Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 26/02/2024 549 25.992.410/0001-97 - SEAP APOIO ESPECIALIZADO LTDA R$55.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 549 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APOIO NOS EVENTOS FESTIVOS EM 2024,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 547 29.504.109/0001-48 - WRC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$13.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 547 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO DE RÁFIA REDE DE 50X77CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 323 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$1.910,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 323 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 134-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 322 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$4.126,80 R$0,00 R$0,00 11218298000127 322 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 134-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 321 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA R$231,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 321 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 133-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 320 032.***.***-00 - MARIA GLAYCE SANTOS COSTA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 320 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SALA DE VACINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27-02-2024 DAS 8H AS 17H EM RIBEIRA DO POMBAL,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 319 041.***.***-45 - LAIS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 319 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SALA DE VACINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27-02-2024 DAS 8H AS 17H EM RIBEIRA DO POMBAL,CONFORME CONSTA E DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/02/2024 318 036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 318 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SALA DE VACINA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27-02-2024 DAS 8H AS 17H EM RIBEIRA DO POMBAL,CONFORME CONSTA E DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 139 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$4.727,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 138 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 137 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$11.587,10 R$0,00 R$0,00 11539309000170 137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 136 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 135 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$610,94 R$0,00 R$0,00 11539309000170 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 134 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 133 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADOO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕIES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/02/2024 132 50.727.496/0001-78 - IMUNIBAHIA SAUDE AMBIENTAL LTDA R$1.934,88 R$0,00 R$0,00 11539309000170 132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 546 10.548.403/0001-23 - SENA E RODRIGUES LTDA R$5.395,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 546 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 129-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 545 29.504.109/0001-48 - WRC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$41.259,32 R$0,00 R$0,00 15088800000183 545 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 128-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 544 46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA R$70.872,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 544 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 127-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 543 04.433.578/0001-92 - VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$54.425,75 R$0,00 R$0,00 15088800000183 543 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 126-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 542 44.823.917/0001-61 - BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$19.400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 542 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 125-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 541 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$34.035,85 R$0,00 R$0,00 15088800000183 541 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 124-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 539 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$275.072,21 R$0,00 R$0,00 15088800000183 539 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 123-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 317 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 317 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DA GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 316 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$2.340,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 316 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DA GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 315 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$234,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 315 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DA GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 314 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$11.583,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 314 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DA GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 313 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$1.638,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 313 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DA GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/02/2024 312 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$7.243,60 R$0,00 R$0,00 11218298000127 312 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 130-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 538 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$102.924,86 R$0,00 R$0,00 15088800000183 538 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DO LORETO NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 005-2024-CP. ( MÃO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 537 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$154.387,30 R$0,00 R$0,00 15088800000183 537 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DO LORETO NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 005-2024-CP. ( MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 536 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$321.286,90 R$0,00 R$0,00 15088800000183 536 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA RUA DO MUCAMBO, MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-CP. (MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 535 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$214.191,27 R$0,00 R$0,00 15088800000183 535 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA RUA DO MUCAMBO, MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-CP. (MÃO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 534 34.085.282/0001-99 - WL CONSTRUTORA EIRELI R$400.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 534 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇ]ÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2024-CP. (MAO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22/02/2024 533 34.085.282/0001-99 - WL CONSTRUTORA EIRELI R$600.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 533 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇ]ÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2024-CP. (MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 22/02/2024 532 372.***.***-91 - ADEMILTON SANTOS DO NASCIMENTO R$960,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 532 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM DESTINO A MACEIÓ-AL PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 22/02/2024 531 004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 531 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA CURSO ESPECIALIZAÇÃO " CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO ELEITORAL" MINISTARDO PELA FUNDACEM, E REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA MOREIRA E SILVA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 22/02/2024 130 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$31.067,40 R$0,00 R$0,00 11539309000170 130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 122-2024-RP. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 21/02/2024 530 598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 530 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TREINAMENTO DO EXERCÍCIO 2023,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 311 048.***.***-32 - MAYLLA DA SILVA BARBOSA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 311 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A CATU PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 310 041.***.***-45 - LAIS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 310 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A ALAGOINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 309 809.***.***-20 - EMANUELLE ARAUJO DIAS R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 309 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A ALAGOINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 308 928.***.***-72 - MISLEIDE VILAS BOAS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 308 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A CATU PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 307 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 307 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA COM DESTINO A ALAGOINHAS PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 306 057.***.***-35 - TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 306 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A ALAGOINHAS-BA PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 305 000.***.***-40 - LECI MOURA DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 305 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A CATU PARA ACOMPANHAMENTO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 20/02/2024 548 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 548 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O PAGAMENTO DOS CONTRIUBUINTES INDIVIDUAIS REF 01/2024. 31901300 - Obrigações Patronais
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/02/2024 529 016.***.***-19 - FABIANE DOS REIS SANTANA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO ( SERVIÇO ) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO N 574 DE 03/2005. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/02/2024 528 016.***.***-19 - FABIANE DOS REIS SANTANA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 528 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO ( CONSUMO) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO N 574 DE 03/2005. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 20/02/2024 527 056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 527 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 20/02/2024 526 014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 526 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO DA PALMEIRA NO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 304 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$75,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 304 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL 250MG,COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE365/2022 AFM N°: 43.332.00059/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 303 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$22,95 R$0,00 R$0,00 11218298000127 303 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL CAPSULA DE 150 MG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE390/2022 AFM N°: 43.332.00058/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 302 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRELI R$648,75 R$0,00 R$0,00 11218298000127 302 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100-120ML. (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE047/2023 AFM N°: 43.332.00057/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 301 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$520,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 301 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE032/2023 AFM N°: 43.332.00056/2024 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/02/2024 131 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O PAGAMENTO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REF 01/2024. 31901300 - Obrigações Patronais
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 19/02/2024 540 072.***.***-88 - DEBORA SILVA DE SANTANA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DEBORA SILVA DE SANTANA PARA TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 19/02/2024 525 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$150.984,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 121-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 524 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$9.265,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 524 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 16/02/2024 523 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$11.733,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 523 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 16/02/2024 522 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$18.232,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 522 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 16/02/2024 521 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$18.232,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 521 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PROMOÇÃO DO PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 520 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$9.265,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 520 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 519 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$6.183,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 519 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 518 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$6.183,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 518 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 517 34.085.282/0001-99 - WL CONSTRUTORA EIRELI R$330.656,98 R$0,00 R$0,00 15088800000183 517 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE BETEL E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOSEFA LIMA SILVA NO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2024-CP. ( MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 516 34.085.282/0001-99 - WL CONSTRUTORA EIRELI R$220.437,98 R$0,00 R$0,00 15088800000183 516 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE BETEL E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOSEFA LIMA SILVA NO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2024-CP. ( MÃO DE OBRA ) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 16/02/2024 515 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA R$337.129,64 R$0,00 R$0,00 15088800000183 515 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO LOTEAMENTO LIRA E LOTEAMENTO NOVA AURORA NO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-CP. ( MATERIAL ) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 16/02/2024 514 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA R$224.753,10 R$0,00 R$0,00 15088800000183 514 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO LOTEAMENTO LIRA E LOTEAMENTO NOVA AURORA NO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-CP.( MÃO DE OBRA ) 44905100 - Obras e Instalações
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 16/02/2024 513 38.411.972/0001-41 - PROJETRAN ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 513 RECLASSIFICAÇÃO DA NE POR MUDANÇA NO ELEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA,DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MINUTAS ,DECRETOS, PREJETOS DE LEI,AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,PARA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 035-2023-INEX. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/02/2024 300 14.404.809/0001-93 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE E EQUIVALENTES R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AO QUADRO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL E MATERNIDADE AMÉLIA MENEZES, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CAPS, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E LICLINICA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2024-PE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/02/2024 299 14.404.809/0001-93 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE E EQUIVALENTES R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 299 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AO QUADRO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL E MATERNIDADE AMÉLIA MENEZES, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CAPS, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E LICLINICA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2024-PE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/02/2024 509 085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 509 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO SERVIDOR SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/02/2024 508 018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 508 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA KELLY SUYANE SALES SOUSA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/02/2024 506 904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 506 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA GINEIDE NASCIMENTO SILVA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/02/2024 505 864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 505 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO SERVIDOR ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 129 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$1.102,40 R$0,00 R$0,00 11539309000170 129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DASATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 128 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 128 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DASATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 127 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$3.269,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 127 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DASATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 126 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DASATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 125 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$1.579,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 125 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DASATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 124 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 123 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$3.210,80 R$0,00 R$0,00 11539309000170 123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 119-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 09/02/2024 498 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$511,79 R$0,00 R$0,00 15088800000183 498 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, PERTECENTE À FROTA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2021-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09/02/2024 497 598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 497 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CREUSA ALVES SANTOS COM DESTINO A RENCONT EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09/02/2024 496 056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 496 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA GESSICA SOARES SANTOS COM DESTINO A RENCONT EM SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 122 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$1.154,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 122 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, PERTECENTE À FROTA MUNICIPAL DO DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2021-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08/02/2024 503 683.***.***-68 - JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 503 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PARA GIGOV EM FEIRA DE SANTANA E NA CAIXA ECONOMICA EM SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 08/02/2024 492 004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 492 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO SERVIDOR RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA PARA REUNIAO COM A ASSESORIA JURIDICA MOREIRA E SILVA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 489 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$10.050,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 489 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 116-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/02/2024 488 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 488 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/02/2024 487 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$7.036,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 487 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 114-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/02/2024 486 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$8.866,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 486 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E SELF-SERVICE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 113-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 07/02/2024 485 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$46.589,85 R$0,00 R$0,00 15088800000183 485 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/02/2024 484 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$2.490,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 484 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 112-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 483 32.700.312/0001-02 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA R$2.535,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 483 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRIBUIÇÃO UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 482 06.354.628/0001-71 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME R$1.216,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 482 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A UNCME , COMO FORMA DE VIABILIZAR A REPRESENTAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL DO CONSELHO MINICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME ANUIDADE PREVISTA NA RESOLUÇÃO (UNCME) . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/02/2024 297 20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA R$20.099,81 R$0,00 R$0,00 11218298000127 297 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO, EM ATENDIMENO ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 118-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 121 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$6.434,20 R$0,00 R$0,00 11539309000170 121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 120 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 120 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 119 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 119 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 118 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 118 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 117 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$81,10 R$0,00 R$0,00 11539309000170 117 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 116 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 115 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA R$9.277,90 R$0,00 R$0,00 11539309000170 115 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 512 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$26.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 512 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 06/02/2024 511 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$17.850,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 511 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 06/02/2024 510 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 510 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 06/02/2024 507 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$6.400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 507 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 504 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 504 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 502 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$6.300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 502 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/02/2024 501 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$11.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 501 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 06/02/2024 500 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$5.700,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 499 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$28.900,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 499 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 481 07.623.277/0001-10 - MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$240,14 R$0,00 R$0,00 15088800000183 481 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 111-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 480 48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA R$90,23 R$0,00 R$0,00 15088800000183 480 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 110-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 479 45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA R$596,07 R$0,00 R$0,00 15088800000183 479 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 478 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$653,70 R$0,00 R$0,00 15088800000183 478 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 107-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 298 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$9.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 298 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 296 51.693.784/0001-11 - SGE AJU BARRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA R$29.804,54 R$0,00 R$0,00 11218298000127 296 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA MEDICA NA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RIO REAL-BA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-INEX. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 295 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$981,96 R$0,00 R$0,00 11218298000127 295 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE343/2022 AFM N°: 43.332.00036/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 294 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$225,45 R$0,00 R$0,00 11218298000127 294 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE032/2023 AFM N°: 43.332.00053/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 293 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 293 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE METFORMINA, CLORIDRATO, 850MG,COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE030/2023 AFM N°: 43.332.00055/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 292 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$280,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 292 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROPRANOLOL, 40MG COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE046/2023 AFM N°: 43.332.00054/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 291 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$2.159,52 R$0,00 R$0,00 11218298000127 291 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG, CAPSULA OU COMPRIMIDO, GLIBENCLAMIDA 5MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS), GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (RP MUNICIPIOS) . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE032/2023 AFM N°: 43.332.00052/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 290 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$1.230,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 290 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PREDNISONA 20MG,COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE059/2023 AFM N°: 43.332.00051/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 289 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$259,20 R$0,00 R$0,00 11218298000127 289 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE061/2023 AFM N°: 43.332.00050/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 288 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$175,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 288 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENALAPRIL MALEATO DE, 10MG. COMPRIMIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE064/2023 AFM N°: 43.332.00049/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 287 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$210,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 287 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE079/2023 AFM N°: 43.332.00048/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 286 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$249,75 R$0,00 R$0,00 11218298000127 286 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA ACETATO DE, CREME 0,1% TB. 10G. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE155/2023 AFM N°: 43.332.00047/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 285 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$90,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 285 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL, 25 MG COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE140/2023 AFM N°: 43.332.00046/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 284 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA R$5.080,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 284 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO), 500MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE171/2023 AFM N°: 43.332.00045/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 283 28.449.930/0001-46 - MARCELLE HORTER R$397,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 283 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE205/2023 AFM N°: 43.332.00044/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 282 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$1.840,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 282 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FENITOINA, 100MG, COMPRIMIDO. (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE211/2023 AFM N°: 43.332.00043/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 281 36.730.875/0001-96 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$772,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 281 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG, COMPRIMIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE223/2023 AFM N°: 43.332.00042/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 280 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$2.030,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 280 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FENOBARBITAL, 100MG, COMPRIMIDO. (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE226/2023 AFM N°: 43.332.00041/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 279 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 279 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE288/2023 AFM N°: 43.332.00040/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 278 67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$722,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 278 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA 20MG/ML, XPE, FRASCO COM 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE291/2023 AFM N°: 43.332.00039/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 277 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$2.911,84 R$0,00 R$0,00 11218298000127 277 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS), OMEPRAZOL, 20MG, CAPSULA, EM EMBALAGEM TIPO BLISTER (RP MUNICÍPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE328/2022 AFM N°: 43.332.00038/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 276 36.325.157/0001-34 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$580,29 R$0,00 R$0,00 11218298000127 276 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ANLODIPINO, BESILATO, 5MG, COMPRIMIDO.(RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE343/2022 AFM N°: 43.332.00037/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 275 73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA R$375,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 275 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE365/2022 AFM N°: 43.332.00035/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 274 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$344,25 R$0,00 R$0,00 11218298000127 274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL CAPSULA DE 150 MG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE390/2022 AFM N°: 43.332.00034/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 273 22.218.845/0001-90 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$465,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL 2MG/ML,SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20-30ML (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE031/2023 AFM N°: 43.332.00033/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 272 28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE LEVOTIROXINA, 50MCG, COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE037/2023 AFM N°: 43.332.00032/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 271 28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$425,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 271 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE LEVOTIROXINA, 100MCG COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DOPRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA.EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE234/2023 AFM N°: 43.332.00031/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 270 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$17.300,93 R$0,00 R$0,00 11218298000127 270 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNIOCIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 108-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 269 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$31.165,36 R$0,00 R$0,00 11218298000127 269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNIOCIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 108-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 05/02/2024 477 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA R$27.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 477 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02/02/2024 495 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 495 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS Nº0000404732.24-01 . 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02/02/2024 494 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$130.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 494 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM PARCELAMENTO DE PASEP Nº 0226.00011.0000704734.24-87 . 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02/02/2024 493 08.588.004/0001-44 - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$55.400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 493 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 047-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02/02/2024 491 005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 491 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS PARA TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/02/2024 490 031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 490 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMYRES EMANUELLE C. DE S. DANTAS PARA TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02/02/2024 476 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$43.580,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 476 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 104-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 268 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$1.089,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 268 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 267 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$1.089,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 266 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$3.486,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 265 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$3.486,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 265 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01/02/2024 475 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$1.765,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 475 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 103-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 01/02/2024 474 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$69.950,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 474 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 102-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 473 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$70.939,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 473 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 101-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 01/02/2024 472 44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA R$41.590,20 R$0,00 R$0,00 15088800000183 472 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBINETE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 100-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 471 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$31.024,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 471 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 099-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 01/02/2024 470 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.098,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 470 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBINETE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 098-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 469 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA R$92,40 R$0,00 R$0,00 15088800000183 469 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 096-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01/02/2024 468 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA R$92,40 R$0,00 R$0,00 15088800000183 468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 095-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 01/02/2024 467 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA R$10.647,70 R$0,00 R$0,00 15088800000183 467 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 094-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 114 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA R$92,40 R$0,00 R$0,00 11539309000170 114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 097-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 4.787.836,46
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 28/02/2024 com dados até 26/02/2024. Saiba mais...