|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
26/03/2024 |
738 |
067.***.***-95 - DEMENSON NASCIMENTO BRITO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
738 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DEMENSON NASCIMENTO BRITO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
26/03/2024 |
730 |
33.873.308/0001-09 - JUVANIO SERGIO DOS SANTOS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
730 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE FUTSAL, FUTEBOL, HANDEBOL, BASQUETE, VOLEI A SEREM PROMOVIDOS PELO APOIO E INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 021-2024-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
729 |
15.693.873/0001-02 - FABRICIO ANTUNES ALENCAR SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
729 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A1 PJ. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
728 |
888.***.***-72 - EDENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
728 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
26/03/2024 |
727 |
031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
727 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
726 |
062.***.***-40 - CARLOS JONATAS DE JESUS DOS SANTOS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
726 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
725 |
013.***.***-36 - ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
725 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
724 |
511.***.***-20 - JOACY FELICIANO DA FONSECA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
724 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
26/03/2024 |
723 |
545.***.***-10 - PIERRE MATOS DA SILVA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
723 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
26/03/2024 |
200 |
04.886.825/0001-06 - CLIFAIS VENDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA |
R$12,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
200 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS, ATENDENDO Á SOLICITAÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 020-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
26/03/2024 |
199 |
37.366.342/0001-30 - CLEIDE CATUNINHO DO NASCIMENTO 01492540595 |
R$940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
199 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 019-2024-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/03/2024 |
737 |
907.***.***-34 - SHEILA DA SILVA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
737 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SHEILA DA SILVA PARA A CAPACITAÇÃO NA OPERAÇÃO SIBEC NOS DIAS 2 E 03/03/2024 EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
25/03/2024 |
736 |
002.***.***-80 - VÍVIAN SANTOS DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
736 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VIVIAN SANTOS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ITENS PEDAGOGICOS, NO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 AS 10H, 15H E 19H, PARA REALIZAR REAJUSTES NOS PREÇOS DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
25/03/2024 |
722 |
44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA |
R$4.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
722 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NO FÓRUM " OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA ,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-INEX. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
25/03/2024 |
721 |
44.823.917/0001-61 - BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
721 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 196-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
370 |
017.***.***-35 - IZIDORIO LUCAS SENA MACHADO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
370 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IZIDORIO LUCAS SENA MACHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
369 |
646.***.***-15 - CLEUMA QUIRINO RODRIGUES |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
369 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLEUMA QUIRINO RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
368 |
341.***.***-02 - GEOVANY BORGES DA PAIXAO DE OLIVEIRA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEOVANY BORGES DA PAIXÃO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
367 |
815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO INTERFEDERATIVO COM TODOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 26/03/2024 AS 14H NA SALA DE REUNIAO DO COSEMS/BA EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
359 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$9.033,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
359 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULO, PERTECENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 060-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
22/03/2024 |
735 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
735 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO DE DIRETORIA E ATIVIDADES FORMATIVAS UNCME-BAHIA" NO DIA 25/03 DAS 9H AS 17H, DO "DIALOGO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHOS E A GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" NO DIA 26/03 DAS 9H AS 12H E DA "INAUGUARAÇÃO DO COMPLEXO DE GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" , NO DIA 27 DE MARÇO DAS 8H AS 12H, QUE SERA REALIZADO PELA UNCME NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NO AMBITO DO ESTADO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
22/03/2024 |
734 |
972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
734 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO DE DIRETORIA E ATIVIDADES FORMATIVAS UNCME-BAHIA" NO DIA 25/03 DAS 9H AS 17H, DO "DIALOGO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHOS E A GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" NO DIA 26/03 DAS 9H AS 12H E DA "INAUGUARAÇÃO DO COMPLEXO DE GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" , NO DIA 27 DE MARÇO DAS 8H AS 12H, QUE SERA REALIZADO PELA UNCME NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NO AMBITO DO ESTADO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
22/03/2024 |
733 |
033.***.***-96 - LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
733 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA RECONT EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
21/03/2024 |
720 |
37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
720 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 195-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
358 |
28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
358 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. O FORNECIMENTO DE LEVOTIROXINA, 50 MCG,COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS
LICITAÇÃO N°: 19.180-PE037/2023
AFM N°: 43.332.00137/2023 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
357 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$23.681,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
357 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇODA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 194-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
356 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$13.663,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
356 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONMTRATO 194-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
355 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$24.744,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
355 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONMTRATO 194-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
198 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$9.272,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
198 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
197 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$1.230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
197 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
196 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$4.278,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
196 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
195 |
41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA |
R$4.203,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
195 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20/03/2024 |
719 |
02.030.715/0001-12 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
R$19,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
719 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIAS (PPDUR) CONFORME RESOLUÇÃO ANATEL Nº 695 DE 20 JULHO DE JULHO 2018 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
352 |
09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA |
R$23.248,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
352 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
351 |
09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA |
R$11.573,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
351 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
350 |
09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA |
R$8.705,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
350 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
732 |
329.***.***-49 - MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
732 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM TOBIAS BARRETO-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
349 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$17.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
349 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 191-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
348 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$53.123,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
348 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 190-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
347 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$22.757,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
347 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 189-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
346 |
07.986.035/0001-90 - SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA |
R$4.109,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
346 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 188-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
194 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$778,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 192-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
731 |
329.***.***-49 - MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
731 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS PARA REALIZAR MISSOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
18/03/2024 |
715 |
014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
715 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CRISTINA MARIA DE MORAES PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO PALMEIRA NO HOSPITAL E SEC. DE SAUDE ATE SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
354 |
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
354 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE TIRA, REAGENTE, DESCARTAVEL, PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR, TECNOLOGIA AMPEROMETRICA, QUE UTILIZA AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR OU VENOSO, COM FAIXA DE LEITURA MINIMA ABAIXO DE 30 MG/DL E FAIXA DE LEITURA MAXIMA A PATIR DE 400 MG/ML;QUANTIDADE DE AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 3 MICROLITROS; TEMPO DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 20 SEGUNDOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA E OBEDECER AS ESPECIFICACOES DA INTERNACIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), PERTINENTE A ESSE PRODUTO.
DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS, FABRICACAO E CONTROLE- CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA (RDC) EM VIGENCIA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL.
ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS.
LICITAÇÃO N°: 19.180-PE225/2023
AFM N°: 43.332.00061/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
353 |
41.665.545/0001-02 - DNA MED BRASIL LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
353 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE LANCETA , PARA PUNCAO CAPILAR DIGITAL,DE USO UNICO, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA, COM OU SEM LANCETADOR, COM BASE E PROTETOR DE PLASTICO, AGULHA COM ESPESSURA DE 28 G QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APOS O USO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E GARANTINDO RAPIDEZ, PRECISAO E INCISAO CONSISTENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS.
LICITAÇÃO N°: 19.180-PE225/2023
AFM N°: 43.332.00060/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
718 |
598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
718 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA CREUSA ALVES DOS SANTOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
717 |
056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
717 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA GESSICA SOARES DE MORAES PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
716 |
018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
716 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA KELLY SUYANESALES SOUSA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/03/2024 |
714 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
714 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS REF COBRANÇA DE A.R.T |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
15/03/2024 |
713 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
713 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
15/03/2024 |
712 |
031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
712 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMYRES EMANUELLE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
711 |
904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
711 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
710 |
864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
710 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO 2023 EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
709 |
085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
709 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SERGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/03/2024 |
708 |
005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
708 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
345 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$17.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
345 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 187-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
344 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$28.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
344 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 187-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
343 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$3.528,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
343 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NBO CONTRATO 186-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
342 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.406,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
342 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NBO CONTRATO 186-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
193 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
192 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$1.859,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
191 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
190 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$2.842,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
189 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
189 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
188 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$5.140,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
187 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$2.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
187 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
186 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$2.426,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
186 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DDOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
185 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
185 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DDOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
184 |
48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
184 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃOO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
183 |
48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA |
R$2.810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
183 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
182 |
48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
182 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDFAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
181 |
48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA |
R$257,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
181 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDFAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
14/03/2024 |
707 |
004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
707 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MINISTRADO PELA FUNDACEM. SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
14/03/2024 |
706 |
021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
706 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE GOVERNO E AGENTES POLITICOS PUBLICOS SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
14/03/2024 |
705 |
070.***.***-03 - MICAELE DE CAMPOS MATOS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
705 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MICAELLE DE CAMPOS MATOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
14/03/2024 |
704 |
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA |
R$24.052,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
704 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 180-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
14/03/2024 |
703 |
37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$78.736,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
703 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 179-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
14/03/2024 |
702 |
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$52.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
702 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 178-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
14/03/2024 |
701 |
37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
R$28.804,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
701 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 177-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
341 |
12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA |
R$6.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
341 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
340 |
12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA |
R$3.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
340 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
339 |
12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA |
R$6.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
339 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
180 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$13.854,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
180 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
179 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$16.933,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
179 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
178 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$32.613,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
178 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
177 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
177 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
176 |
10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA |
R$2.768,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
175 |
10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA |
R$2.201,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
175 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
174 |
10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA |
R$3.829,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
13/03/2024 |
700 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$12.777,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
700 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPORTE E LAZER DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
13/03/2024 |
699 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$8.259,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
699 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA CULTURA DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
13/03/2024 |
698 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$8.259,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
698 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
697 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
697 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
696 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$5.370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
696 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
695 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$3.759,00 |
R$0,00 |
R$4.073,00 |
15088800000183 |
695 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
694 |
27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME |
R$3.759,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
694 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
693 |
42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
693 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
13/03/2024 |
692 |
42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
692 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
691 |
42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$10.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
691 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
690 |
42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$5.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
690 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
689 |
42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$20.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
689 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
13/03/2024 |
688 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$4.891,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
688 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
687 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$4.891,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
687 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
686 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$12.228,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
686 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
685 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$19.566,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
685 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
684 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$2.445,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
684 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
366 |
859.***.***-20 - FABIANA DE JESUS DA GAMA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA FABIANA DE JESUS DA GAMA SILVA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
365 |
041.***.***-45 - LAIS SANTOS ALMEIDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LAIS SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
364 |
815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
364 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COSEMS/BA NO AUDITORIO DA UPB E CIB NO AUDITORIO DA SESAB EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
363 |
034.***.***-48 - DAIANE SUELE DA SILVA DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
363 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DAIANE SUELE DA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COSEMS/BA NO AUDITORIO DA UPB E CIB NO AUDITORIO DA SESAB EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
362 |
036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
338 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$297,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
338 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS (NÃO BASICOS) PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIODE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 174-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/03/2024 |
683 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
683 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS REF COBRANÇA DE A.R.T |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
12/03/2024 |
682 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$109.478,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
682 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 008-2024-CP. (MÃO DE OBRA) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
12/03/2024 |
681 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$164.217,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
681 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 008-2024-CP. (MATERIAL) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
12/03/2024 |
680 |
23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
R$113.461,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
680 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIZADA NO POVOADO LAGOA DE BAIXO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2024-CP.MÃO DE OBRA) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
12/03/2024 |
679 |
23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
R$170.192,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
679 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIZADA NO POVOADO LAGOA DE BAIXO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2024-CP.(MATERIAL) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
173 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS AS FAMILIAS CONSIDERADAS CARENTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA , DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-PE |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
172 |
03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA |
R$14.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
171 |
03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA |
R$14.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
07/03/2024 |
678 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$290,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
678 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 164-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
07/03/2024 |
677 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$3.246,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
677 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 164-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
07/03/2024 |
676 |
47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA |
R$1.398,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
676 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 169-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
07/03/2024 |
675 |
47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA |
R$2.030,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
675 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 169-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
07/03/2024 |
674 |
11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME |
R$19.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
674 |
VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 168-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
07/03/2024 |
673 |
20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$10.374,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
673 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 167-2024-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
672 |
661.***.***-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
672 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES TORRES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
170 |
47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA |
R$1.015,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 171-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
169 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$2.455,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
169 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
168 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$2.270,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
167 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$2.270,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADUNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
166 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$324,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
165 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$1.406,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
164 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$1.298,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
163 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$2.257,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 165-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE |
06/03/2024 |
671 |
516.***.***-72 - MARCIO ROBERTO BRAS DA SILVA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
671 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCIO ROBERTO BRAZ DA SILVA PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO SEALBA+CITRUS+MILHO EM INHAMBUPE-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
670 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$30.427,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
670 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 163-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
669 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$108.972,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
669 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 163-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
06/03/2024 |
668 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$3.279,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
668 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOPRME CONSTA NO CONTRATO 162-2024-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
06/03/2024 |
667 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$2.797,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
667 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOPRME CONSTA NO CONTRATO 162-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
666 |
44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA |
R$21.761,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
666 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 161-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
665 |
44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA |
R$124.968,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
665 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 161-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
664 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$45.687,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
664 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 160-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
663 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$124.562,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
663 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 160-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
06/03/2024 |
662 |
24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL |
R$2.593,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
662 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 159-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
661 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$21.000,00 |
R$0,00 |
R$7.699,19 |
15088800000183 |
661 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOME CONSTA NO CONTRATO 158-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
660 |
31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA |
R$67.650,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
660 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOME CONSTA NO CONTRATO 158-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
659 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
659 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
656 |
329.***.***-20 - MARILUZ FILGUEIRAS DA SILVA |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
656 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA MARILUZ FILGUEIRAS DA SILVA COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
06/03/2024 |
655 |
014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
655 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA CRISTINA MARIA DE MORAES COM O DESLOCAMNETO PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO DA PALMEIRA NO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
654 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
654 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
06/03/2024 |
653 |
683.***.***-68 - JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
653 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO PARA REUNIÃO NA RENCONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
652 |
019.***.***-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
652 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
651 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
R$7.355,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
651 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
650 |
972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
650 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
649 |
47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA |
R$3.760,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
649 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 156-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
648 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
648 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM COBRANÇA DE A.R.T. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
646 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$5.861,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
646 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 155-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
361 |
17.509.848/0001-43 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL |
R$2.481,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
361 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI) E ACESSORIOS INDISPENSAVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BASICA ATRAVES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ( ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2023-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
360 |
17.509.848/0001-43 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL |
R$15.014,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
360 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI) E ACESSORIOS INDISPENSAVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BASICA ATRAVES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ( ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2023-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
334 |
815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
334 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA COM O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR EM ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
647 |
07.471.060/0001-31 - PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
R$27.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
647 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO: ESTRUTUTA ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS , CARREIRAS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 016-2024-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
336 |
22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA |
R$1.000.691,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
336 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADADE, INCLUINDO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E PRÉ-ANESTÉSICA, CURATIVOS PÓS-OPERATÓRIOS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS DESTINADOS A ATENDER USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS CIRÚRGICAS PARA PACIENTES DE 0 A 130 ANOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2024-INEX. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
657 |
651.***.***-53 - CLAUDIA DIRLENE ANDRADE DE CARVALHO DE SOUZA |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
657 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA DIRLENE ANDRADE DE CARVALHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/03/2024 |
644 |
070.***.***-03 - MICAELE DE CAMPOS MATOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
644 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MICAELLE DE CAMOS MATOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
643 |
661.***.***-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
643 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES TORRES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
642 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
642 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
641 |
685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA |
R$1.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
641 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
04/03/2024 |
640 |
021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS |
R$1.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
640 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
04/03/2024 |
639 |
021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
639 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
04/03/2024 |
638 |
012.***.***-75 - ROBSON DA SILVA ALVES |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
638 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBSON DA SILVA ALVES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
04/03/2024 |
633 |
067.***.***-95 - DEMENSON NASCIMENTO BRITO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
633 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DEMENSON NASCIMENTO BRITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. CONFORME CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
632 |
056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
632 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
631 |
072.***.***-88 - DEBORA SILVA DE SANTANA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
631 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
630 |
904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
630 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
629 |
598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
629 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
628 |
005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
628 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/03/2024 |
627 |
031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
627 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
626 |
018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
626 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
625 |
085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
625 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
624 |
864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
624 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
337 |
000.***.***-40 - LECI MOURA DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LECI MOURA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL COM REGULADORES MUNICIPAIS EM ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
335 |
509.***.***-20 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
R$8.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
335 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS PACIENTES DA (UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO 2º ADITIVO DO CONTRATO 020-2022-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
333 |
509.***.***-20 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
R$8.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
333 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AMÉLIA MENEZES SANTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO 2º ADITIVO DO CONTRATO 020-2022-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
162 |
04.429.236/0001-07 - REIS TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$18.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COBERTORES-MANTA CASAL,PARA SEREM REPASSADAS ÀS FAMÍLIAS CADSTRADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 015-2024-DL. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
161 |
04.429.236/0001-07 - REIS TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$25.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DE BEBÊ, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2024-DL. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
01/03/2024 |
637 |
01.624.838/0001-19 - SS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$75.289,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
637 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1058753-10/2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA A CONTRATADA CONFORME CONTRATO N° 002-2019-TP. ( MATERIAL DE CONSUMO) |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
01/03/2024 |
636 |
01.624.838/0001-19 - SS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$50.193,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
636 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1058753-10/2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA A CONTRATADA CONFORME CONTRATO N° 002-2019-TP. ( MÃO DE OBRA) |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
01/03/2024 |
623 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$357.368,22 |
R$0,00 |
R$46.757,46 |
15088800000183 |
623 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 154-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
622 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$11.204,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
622 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
01/03/2024 |
621 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$11.204,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
621 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
01/03/2024 |
620 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$11.204,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
620 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
01/03/2024 |
619 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$420,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
619 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
618 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$2.019,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
618 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
617 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$11.204,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
617 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
616 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$7.177,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
616 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
615 |
27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI |
R$8.255,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
615 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
614 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
614 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
01/03/2024 |
613 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
613 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
01/03/2024 |
612 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
612 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
01/03/2024 |
611 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
611 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
610 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$1.191,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
610 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
609 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$6.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
609 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
608 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$4.970,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
608 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER |
0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
607 |
21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |
R$5.926,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
607 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. |
33903000 - Material de Consumo |