|
07 |
0701 |
28/09/2020 |
929 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$181,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
929 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DAJE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ) . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
18/09/2020 |
924 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$1.913,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
924 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/09/2020 |
923 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
923 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
18/09/2020 |
922 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
922 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
18/09/2020 |
921 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
921 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/09/2020 |
920 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
920 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
18/09/2020 |
919 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
919 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/09/2020 |
909 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$531,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
909 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DAJE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ) . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
18/09/2020 |
600 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$5.362,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
600 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/09/2020 |
599 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
599 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/09/2020 |
598 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
598 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/09/2020 |
597 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
597 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/09/2020 |
593 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
593 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/09/2020 |
254 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/09/2020 |
253 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/09/2020 |
252 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/09/2020 |
250 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/09/2020 |
595 |
19.197.614/0001-33 - MFA ECOMMERCE DO BRASIL LTDA |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
595 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI NO INTUITO DE PROTEÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 172-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/09/2020 |
594 |
19.197.614/0001-33 - MFA ECOMMERCE DO BRASIL LTDA |
R$136.921,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
594 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADAS PARA SUBSIDIAR AS DUAS AÇÕES DE MEDIDAS DE CONTROLE DE PREVENÇÃIO, NO INTUITO DE PROTEGER OS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS OS QUAIS IRÃO PRESTAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 173-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
14/09/2020 |
931 |
194.432.185-34 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
931 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA CONDER, CERB, EMBASA E VICE GOVERNADORIA EM SALVADOR-BA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
14/09/2020 |
930 |
650.594.765-53 - MAURICIO SANTOS SANTANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
930 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CONDER, CERB, EMBASA E VICE GOVERNADORIA EM SALVADOR-BA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
11/09/2020 |
601 |
28.040.417/0001-05 - DENER SCHEVITZ DA COSTA 31594204004 |
R$3.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
601 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA DA SAÚDE EM COMBABETE AO CORONAVIRUS CONFORME CONTRATO Nº 171-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
11/09/2020 |
591 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$46.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
591 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 063-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
11/09/2020 |
245 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$4.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
245 |
VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 063-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0703 |
10/09/2020 |
918 |
33.881.871/0001-10 - COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
918 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 065-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/09/2020 |
917 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$47.793,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
917 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA E REATERRO ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 170-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
04/09/2020 |
916 |
006.854.195-33 - ALEX SATURNINO DOS SANTOS |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
916 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE COMECIAL (GALPÃO), SITUADO NA TRAVESSA DA ESTRADA DA PALMEIRA, S/N, MEDINDO 110,88 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BOM CIDADÃO INVESTIR NO CIDADÃO ATRAVÉ DAS LUTAS MARCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 167-2020-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0201 |
04/09/2020 |
915 |
00.543.242/0001-21 - LINK INFORMATICA - PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA |
R$4.998,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
915 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES E ARTHUR MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 168-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
04/09/2020 |
914 |
13.204.268/0001-97 - ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME |
R$8.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
914 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS, TROCA E PEÇAS DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBA E BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SE ENCONTRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 169-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
03/09/2020 |
928 |
10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA |
R$119.834,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
928 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0703 |
03/09/2020 |
927 |
10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA |
R$79.889,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
927 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0703 |
03/09/2020 |
926 |
10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA |
R$119.834,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
926 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0703 |
03/09/2020 |
925 |
10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA |
R$79.889,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
925 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0701 |
03/09/2020 |
908 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
908 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2020 |
590 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$11.300,00 |
R$4.862,06 |
R$0,00 |
11218298000127 |
590 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2020 |
589 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2020 |
588 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$3.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
03/09/2020 |
248 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$2.066,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRACONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
03/09/2020 |
247 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$2.155,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
03/09/2020 |
246 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$6.136,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/09/2020 |
592 |
08.433.262/0001-51 - PANIFICAÇÃO, MERCEARIA E LANCHONETE PÃO NOSSO LTDA - ME |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
592 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 166-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/09/2020 |
913 |
04.684.471/0001-17 - HIGO JOSELITO CARDOSO DE OLIVEIRA-EPP |
R$6.249,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
913 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 165-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/09/2020 |
912 |
04.684.471/0001-17 - HIGO JOSELITO CARDOSO DE OLIVEIRA-EPP |
R$6.249,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
912 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DIVA MARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165-2020-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 |
0601 |
01/09/2020 |
911 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$44.434,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
911 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº001-2017-CP - MATERIAL. |
44905100 - Obras e Instalações |
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06 |
0601 |
01/09/2020 |
910 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$29.623,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
910 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº001-2017-CP - MÃO - DE - OBRAS. |
44905100 - Obras e Instalações |
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08 |
0801 |
01/09/2020 |
596 |
07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
596 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 027-2020-RP |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0902 |
01/09/2020 |
251 |
12.612.118/0001-50 - ALESSANDRO SANTOS REIS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS, ROUPAS MORTUARIAS E TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 647/2010, CONFORME CONTRATO Nª 010-2020-PP |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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09 |
0902 |
01/09/2020 |
244 |
048.596.135-03 - LAISA DE SOUZA GUIMARÃES |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 216, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO E CONTRATO Nº 037-2017-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |