|
10 |
1001 |
12/05/2022 |
757 |
394.907.001-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
757 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, VIAGEM PARA ENCONTRO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ALAGOAS, BAHIA E SERGIPE. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
10/05/2022 |
759 |
680.674.025-15 - MARIA HELENA SANTOS LISBOA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
759 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA HELENA SANTOS LISBOA, VIAGEM PARA O CDS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- MARGENS DA BR101, KM100 DE SAUIPE- DISAI, ALAGOINHAS. COMO CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
10/05/2022 |
758 |
605.365.350-00 - VERONICA LÉTICIA RODRIGUES DOS SANTOD MOITINHO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
758 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERONICA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS MOITINHO, VIAGEM PARA O CDS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- MARGENS DA BR101, KM100 DE SAUIPE- DISAI, ALAGOINHAS. COMO CONSTA EM DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
09/05/2022 |
437 |
815.396.225-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA HOTEL FIESTA BAHIA-SALVADOR, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 DAS 8:00H AS 18H, EM SALVADOR-BA COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
09/05/2022 |
436 |
057.103.695-35 - TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA PARA HOTEL FIESTA BAHIA-SALVADOR, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 DAS 8:00H AS 18H, EM SALVADOR-BA COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
05/05/2022 |
749 |
031.050.075-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
749 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMYRES EMANUELLE C. DE S. DANTAS COM DESTINO A SALVADOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIAFIC. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
05/05/2022 |
747 |
08.010.417/0001-47 - REAL CONTABILIDADE LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
747 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 039-2022-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
04/05/2022 |
753 |
07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME |
R$5.355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
753 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAPAS DE CARNÊS DE IPTU, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 040-2022-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
04/05/2022 |
748 |
08.146.777/0001-70 - SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
748 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE NO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA O PLANO DE AÇÃO DO SIAFIC-SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME CONSTA NA DISPENSA 043-2022-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/05/2022 |
742 |
19.427.953/0001-69 - DIS BAHIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$120.667,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
742 |
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 139-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
760 |
26.244.710/0001-50 - FIRE VAREJISTA LTDA |
R$3.002,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
760 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 033-2022-RP. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
756 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$198.470,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
756 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOALR PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONTRATO 001-2022-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
755 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$19.514,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
755 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
754 |
27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
754 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
752 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$4.389,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
752 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
02/05/2022 |
728 |
028.227.635-18 - RAFAELA ARAUJO DE LISBOA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
728 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA RAFAELA ARAUJO DE LISBOA PARA SALVADOR-BA, COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL ELEITORALDA PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2022 AS 10H30MIN NO PERIODO DA TARDE, REUNIÃO NA SEDE DA SUDESB: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0703 |
02/05/2022 |
727 |
944.936.345-53 - ELISÉRGIO DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
727 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELISERGIO DA SILVA PARA SALVADOR-BA, COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL ELEITORALDA PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2022 AS 10H30MIN NO PERIODO DA TARDE, REUNIÃO NA SEDE DA SUDESB: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
452 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
452 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
451 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$23.274,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
451 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
450 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
449 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$21.442,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
448 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
447 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$8.378,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
446 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$6.813,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
445 |
26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
R$10.806,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
444 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$43.071,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
443 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$4.275,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
442 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$24.138,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
441 |
27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 |
R$1.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
440 |
27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 |
R$1.970,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
439 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.835,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
439 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNCÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
02/05/2022 |
438 |
07.925.955/0001-07 - ROBERTO CESAR MORAES DE SOUZA - ME |
R$5.817,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
438 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2022-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
02/05/2022 |
164 |
067.154.075-09 - VINICIUS FRANCISCO DE SOUZA SILVA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA OFICINAS DE MÚSICAS A SEREM DESENVOLIVIDAS PELAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2021-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0902 |
02/05/2022 |
163 |
048.596.135-03 - LAISA DE SOUZA GUIMARÃES |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO A RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 216, CENTRO, RIO REAL-BA, CEP: 48.330-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM FORTALECIMENTO DE VINCULOS - JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 023-2021-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |