Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemDespesa
07	0701	08/08/2022	1063	019.184.045-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO	R$60,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DA GESTAO AMBIENTAL EM CATU- BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
07	0701	08/08/2022	1062	685.256.055-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA	R$90,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1062	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DA GESTAO AMBIENTAL EM CATU- BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
07	0701	03/08/2022	1061	661.269.325-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES	R$120,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1061	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COPE-COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
09	0902	01/08/2022	251	16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS	R$1.050,40	R$0,00	R$0,00	11539309000170	251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVISDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL- BA CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 075-2022- RP.	33903000 - Material de Consumo
07	0701	01/08/2022	1060	861.156.855-91 - ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES	R$120,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNCEF-FORTALECIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
07	0701	01/08/2022	1059	005.058.325-50 - HUGUIMARA LIMA SANTOS	R$120,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1059	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNCEF-FORTALECIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
07	0701	01/08/2022	1058	972.351.055-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES	R$240,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1058	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADA BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA .	33901400 - Diárias - Civil
04	0401	01/08/2022	1047	03.959.537/0001-71 - RADIO REAL FM LTDA - ME	R$600,00	R$0,00	R$0,00	15088800000183	1047	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS.	33909300 - Indenizações e Restituições

Conjunto de informações atualizadas em 12/08/2022 com dados até 08/08/2022. Saiba mais...