|
10 |
1001 |
18/01/2021 |
88 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
18/01/2021 |
87 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
87 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0703 |
18/01/2021 |
86 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
86 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
85 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$518,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
84 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$222,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
83 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
82 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
81 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ( CACS, CME E CAE ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2021 |
80 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$222,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
18/01/2021 |
79 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
18/01/2021 |
78 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2021 |
77 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
18/01/2021 |
76 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$814,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
44 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$5.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
43 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$3.404,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
42 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$1.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
41 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$1.110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
40 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
39 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
38 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
37 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/01/2021 |
36 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
36 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
35 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
34 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
33 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
32 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
31 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
30 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
29 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
28 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
27 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
26 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
25 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
24 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
23 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
18/01/2021 |
22 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
08/01/2021 |
97 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$1.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
08/01/2021 |
96 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
08/01/2021 |
95 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
08/01/2021 |
94 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/01/2021 |
93 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
08/01/2021 |
92 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
08/01/2021 |
91 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
08/01/2021 |
90 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
52 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
51 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
50 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
49 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
48 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
47 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
46 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
46 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INFÂNCIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
45 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DP PROGRAMA INFÂNCIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/01/2021 |
45 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
44 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
43 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
42 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
41 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
40 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
39 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
38 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
08/01/2021 |
37 |
19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
9 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
9 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
9 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
9 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
9 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
9 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
8 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
8 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
8 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
7 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
7 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
7 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
7 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
7 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
7 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
6 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.654,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
6 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESTRADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
6 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
6 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
6 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
6 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
5 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
5 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
5 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/01/2021 |
4 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$111.326,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
4 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
4 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
3 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
3 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
05/01/2021 |
3 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.654,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
05/01/2021 |
25 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
05/01/2021 |
24 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
05/01/2021 |
23 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0703 |
05/01/2021 |
22 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
05/01/2021 |
21 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
20 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
05/01/2021 |
2 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$16.654,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
2 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
2 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
19 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
18 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
17 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
16 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
16 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
15 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
15 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/01/2021 |
14 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
14 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
13 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
13 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
13 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
13 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
12 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
12 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
12 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
12 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA TFD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
11 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA TFD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
11 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
11 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
10 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2021 |
10 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
10 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/01/2021 |
1 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
1 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE EFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
05/01/2021 |
1 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$15.654,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
1 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/01/2021 |
1 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
1 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2021 |
99 |
17.026.364/0001-43 - CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE GESTÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTRUÇÃO DE OPERADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 139-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
98 |
17.026.364/0001-43 - CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE GESTÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTRUÇÃO DE OPERADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 139-2020-DL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
04/01/2021 |
89 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM ENCARGOS PASEP - EXERCÍCIO - 2021. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
10 |
1001 |
04/01/2021 |
75 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$5.646,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
04/01/2021 |
74 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$5.646,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GOVERNO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/01/2021 |
73 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$5.646,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
72 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$67.111,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
71 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$96.956,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
04/01/2021 |
70 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$28.231,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
69 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$24.198,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
68 |
12.943.053/0001-25 - VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SITEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICADO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/01/2021 |
67 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
66 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
04/01/2021 |
65 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
64 |
08.889.617/0001-11 - MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
63 |
145.148.508-53 - DIONISIO REIS DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DO DIREITO TRABALHISTA. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
88 |
8801 |
04/01/2021 |
62 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O RFR-PREV-PARC60, REF - EXERCICIO 2021. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
88 |
8801 |
04/01/2021 |
61 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM ENCARGOS PASEP - EXERCÍCIO 2021. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
60 |
07.703.529/0001-10 - CONSUPREV CONSULT PUB E PREVIDENCIARIA SIMPLES LTDA |
R$43.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PASEP, TRNSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES: RAIS, GFIP, DIRF E DCTF NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
59 |
06.096.502/0001-44 - M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
R$134.062,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO RECOLHIDO NAS RUAS DA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
58 |
06.096.502/0001-44 - M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
R$37.812,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO RECOLHIDO NAS RUAS DA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
57 |
28.143.500/0001-00 - MARLUS DE AZEVEDO RIOS CONSULTORIA - ME |
R$17.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS, ENVIO DE RELATÓRIOS PARA O SICONV, SIMEC, SISMOB E FUNASA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS COM CONDER, SEDUR, SEDES, SESAB, SEC. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
56 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
04/01/2021 |
55 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, 01 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
54 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$31.965,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
53 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E LAZER, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
53 |
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA |
R$7.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO REAL -BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 040-2018-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
04/01/2021 |
52 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
04/01/2021 |
51 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/01/2021 |
50 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$861,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, 01 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
49 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.722,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, ESCOLA E CRECHE JOSEFA LIMA, CRECHE BETEL E ESCOLA EDVALDO BOA VENTURA, 03 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
48 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$2.583,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO, 03 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
47 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.722,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS COLÉGIOS DJALMA FÁRIAS/ FACULDADE UPB, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
04/01/2021 |
46 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$2.009,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps e 01 PONTO 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
04/01/2021 |
45 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps E 01 PONTO DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
44 |
10.442.698/0001-59 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
R$43.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO DE PDF DE INFORMAÇÕES PADRONIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09, DECRETO FEDERAL Nº 7.185/10 E LEI Nº 12.527/2011, BEM COMO PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
43 |
03.551.831/0001-40 - SOLAR CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA DAR CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 180-2020-DL. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
42 |
00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
41 |
00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
04/01/2021 |
40 |
19.479.661/0001-70 - ALEXANDRE MARCIO NALON - ME |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, FISCALIZAÇÃO, CADASTRO MOBILIÁRIO, CONTROLE DE INFORMAÇÕES, ISS, NFS-e, DIVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME CONTA NO CONTRATO 0390-2015. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
39 |
006.854.195-33 - ALEX SATURNINO DOS SANTOS |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE COMECIAL (GALPÃO), SITUADO NA TRAVESSA DA ESTRADA DA PALMEIRA, S/N, MEDINDO 110,88 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BOM CIDADÃO INVESTIR NO CIDADÃO ATRAVÉ DAS LUTAS MARCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 167-2020-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
38 |
074.633.445-17 - VICTOR FERREIRA SANTANA |
R$17.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE GALPÃO - GP1 NÃO MOBILIADO, COMPOSTO POR DOIS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO, UMA GARAGEM, QUATRO BANHEIROS, UM DEPOSITO, UMA SALA. QUE SERÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE SUCATAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RI REAL -BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
37 |
289.618.058-35 - LÚCIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POV. OLHOS DÀGUA, MEDINDO 2.193,67M², QUE SERÁ UTILIZADO EM ATIVIDADES E PRÁTICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 054-2020-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
36 |
266.653.398-07 - MIRALVA DIAS NASCIMENTO |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO SITUADO A TRAV ADOLFO VIANA DE CASTRO S/N PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 048-2018-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
35 |
445.957.605-82 - WALNEI JOAQUIM DE OLIVEIRA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICAS DESPORTIVAS LOCALIZADO NO POVOADO MASSARANDUBA MEDINDO 2.460M² . |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
35 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$6.453,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COMBATE E VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
34 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$16.777,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
34 |
999.800.615-53 - OLDAIR SOUZA DO NASCIMENTO |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL MEDINDO 2485,23M², PARA PRATICAS DESPORTIVAS A SEREM UTILIZADO PELA POPULAÇÃO LOCAL CONFORME CONTRATO Nº 166-2018-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
33 |
020.455.435-79 - ADENILZA PAIXAO SANTOS |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO TANQUE DO MARQUES MEDINDO 1.470M² PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 167-2018-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
33 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$33.555,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
32 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$51.623,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0703 |
04/01/2021 |
32 |
651.268.825-20 - GILBERTO DE JESUS SANTOS |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL MDINDO 2779,32M² PARA PRATICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO LOCAL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
04/01/2021 |
31 |
072.759.195-91 - MARIA LÚCIA DOS SANTOS |
R$274,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO, SITUADO NA RUA PADRE PARANHOS, Nº 64, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSELHO DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 172-2017-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
31 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$25.811,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
30 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$3.764,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
30 |
889.295.315-04 - MARIA JOSÉ MAGALHÃES FARIA |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
30 |
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, PARA ATENDER AOS MEMBROS DA POLICIA MILITAR. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
29 |
497.456.115-49 - LUCIANA XAVIER DE BRITO BRIANT |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE RESIDENCIAL, NÃO MOBILIADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO DA POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 082-2020-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
29 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$1.882,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
28 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$1.882,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
04/01/2021 |
28 |
006.218.575-64 - JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, NÃO MOBILIADO LOCALIZADO A RUA TRAV. BRASÍLIA, Nº261, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 053-2019-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
04/01/2021 |
27 |
00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
27 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$3.764,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
26 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$39.847,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/01/2021 |
26 |
335.193.405-00 - MARIA MARLEIDE MACHADO DE SOUZA |
R$7.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 057-2017-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
25 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
24 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$6.021,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 6 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
23 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$344,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSIQUICOSOCIAL, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 6 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
22 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.205,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, 02 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
21 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.033,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, 02 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
21 |
10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
R$19.359,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
20 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO CRAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
20 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.033,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE SAÚDE, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
19 |
00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCARIAS, REF AO EXERCICIO DE 2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
19 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
18 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
18 |
010.082.765-96 - PATRÍCIO DARVISSON DE CARVALHO ALMEIDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O ALUGUL DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA ) COM MUDANÇA DE SETOR DEVIDO À REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ATUAL ( CENTRO DE SAÚDE ) PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 136-2020-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
04/01/2021 |
17 |
544.994.885-91 - REINILDO DE OLIVEIRA COSTA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
17 |
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, SITUADO À TRAV. CAPITÃO JUVÊNCIO, N° 203, CENTRO, RIO REAL - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
17 |
07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP |
R$861,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
16 |
828.215.855-00 - JOAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
R$5.555,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, NÃO MOBILIZADO COMPOSTO POR: 03 VARANDAS, 01 SALA DE ESTAR, 03 QUARTOS, 01 COZINHA, 01 DISPENSA, 02 BANHEIROS, 01 ÁREA DE SERVIÇOS, 01 ESPAÇO GOURMET, 01 ÁREA EXTERNA E 01 QUINTAL, SITUADA NA ESTRADA DA PALMEIRA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO LOTEAMENTO SCFV - RGN, CONFORME CONTRATO Nº 050-2019-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
15 |
450.456.825-04 - TELMA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA MACHADO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO NA RUA FARIAS GÓES, Nº 150 PARA ATNDER O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0902 |
04/01/2021 |
14 |
662.080.685-68 - MARIA LOURDES DOS SANTOS |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, SITUADO NA RUA CHILE, S/N BAIRRO CAMPÃO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 069-2017-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |