Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 0701 28/09/2020 929 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$181,24 R$0,00 R$0,00 15088800000183 929 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DAJE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ) . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 18/09/2020 924 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$1.913,08 R$0,00 R$0,00 15088800000183 924 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/09/2020 923 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 923 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 18/09/2020 922 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 922 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 18/09/2020 921 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 921 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 18/09/2020 920 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 920 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 18/09/2020 919 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 919 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/09/2020 909 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$531,92 R$0,00 R$0,00 15088800000183 909 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DE DAJE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ) . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 18/09/2020 600 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$5.362,12 R$0,00 R$0,00 11218298000127 600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/09/2020 599 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 599 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/09/2020 598 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 598 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/09/2020 597 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 597 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/09/2020 593 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 593 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/09/2020 254 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 254 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/09/2020 253 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 253 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/09/2020 252 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 252 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/09/2020 250 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 250 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 069-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/09/2020 595 19.197.614/0001-33 - MFA ECOMMERCE DO BRASIL LTDA R$75.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 595 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI NO INTUITO DE PROTEÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 172-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/09/2020 594 19.197.614/0001-33 - MFA ECOMMERCE DO BRASIL LTDA R$136.921,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADAS PARA SUBSIDIAR AS DUAS AÇÕES DE MEDIDAS DE CONTROLE DE PREVENÇÃIO, NO INTUITO DE PROTEGER OS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS OS QUAIS IRÃO PRESTAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 173-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 14/09/2020 931 194.432.185-34 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 931 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA CONDER, CERB, EMBASA E VICE GOVERNADORIA EM SALVADOR-BA . 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 14/09/2020 930 650.594.765-53 - MAURICIO SANTOS SANTANA R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 930 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CONDER, CERB, EMBASA E VICE GOVERNADORIA EM SALVADOR-BA . 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 11/09/2020 601 28.040.417/0001-05 - DENER SCHEVITZ DA COSTA 31594204004 R$3.340,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 601 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA DA SAÚDE EM COMBABETE AO CORONAVIRUS CONFORME CONTRATO Nº 171-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 11/09/2020 591 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$46.800,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 591 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 063-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 11/09/2020 245 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$4.700,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 245 VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 063-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0703 10/09/2020 918 33.881.871/0001-10 - COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 918 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 065-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 04/09/2020 917 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$47.793,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 917 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA E REATERRO ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 170-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 04/09/2020 916 006.854.195-33 - ALEX SATURNINO DOS SANTOS R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 916 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE COMECIAL (GALPÃO), SITUADO NA TRAVESSA DA ESTRADA DA PALMEIRA, S/N, MEDINDO 110,88 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BOM CIDADÃO INVESTIR NO CIDADÃO ATRAVÉ DAS LUTAS MARCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 167-2020-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 0201 04/09/2020 915 00.543.242/0001-21 - LINK INFORMATICA - PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA R$4.998,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 915 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES E ARTHUR MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 168-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 04/09/2020 914 13.204.268/0001-97 - ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME R$8.250,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 914 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS, TROCA E PEÇAS DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBA E BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SE ENCONTRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 169-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 03/09/2020 928 10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA R$119.834,62 R$0,00 R$0,00 15088800000183 928 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. 44905100 - Obras e Instalações
07 0703 03/09/2020 927 10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA R$79.889,75 R$0,00 R$0,00 15088800000183 927 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. 44905100 - Obras e Instalações
07 0703 03/09/2020 926 10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA R$119.834,62 R$0,00 R$0,00 15088800000183 926 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. 44905100 - Obras e Instalações
07 0703 03/09/2020 925 10.944.557/0001-34 - M2L CONSTRUCOES LTDA R$79.889,74 R$0,00 R$0,00 15088800000183 925 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 01 (UMA) SENDO NO POVOADO LAGOA DE BAIXO E OUTRA NO POVOADO PUBA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2020-TP. 44905100 - Obras e Instalações
07 0701 03/09/2020 908 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 908 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2020 590 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$11.300,00 R$4.862,06 R$0,00 11218298000127 590 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2020 589 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 589 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2020 588 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$3.700,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 03/09/2020 248 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$2.066,48 R$0,00 R$0,00 11539309000170 248 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRACONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 03/09/2020 247 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$2.155,92 R$0,00 R$0,00 11539309000170 247 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 03/09/2020 246 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$6.136,64 R$0,00 R$0,00 11539309000170 246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 061-2020-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/09/2020 592 08.433.262/0001-51 - PANIFICAÇÃO, MERCEARIA E LANCHONETE PÃO NOSSO LTDA - ME R$4.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 592 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 166-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2020 913 04.684.471/0001-17 - HIGO JOSELITO CARDOSO DE OLIVEIRA-EPP R$6.249,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 913 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 165-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2020 912 04.684.471/0001-17 - HIGO JOSELITO CARDOSO DE OLIVEIRA-EPP R$6.249,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 912 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DIVA MARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165-2020-DL. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2020 911 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$44.434,79 R$0,00 R$0,00 15088800000183 911 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº001-2017-CP - MATERIAL. 44905100 - Obras e Instalações
06 0601 01/09/2020 910 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$29.623,20 R$0,00 R$0,00 15088800000183 910 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO Nº001-2017-CP - MÃO - DE - OBRAS. 44905100 - Obras e Instalações
08 0801 01/09/2020 596 07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$36.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 596 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 027-2020-RP 33903000 - Material de Consumo
09 0902 01/09/2020 251 12.612.118/0001-50 - ALESSANDRO SANTOS REIS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS, ROUPAS MORTUARIAS E TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 647/2010, CONFORME CONTRATO Nª 010-2020-PP 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 0902 01/09/2020 244 048.596.135-03 - LAISA DE SOUZA GUIMARÃES R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 244 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 216, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO E CONTRATO Nº 037-2017-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 30/09/2020 com dados até 28/09/2020. Saiba mais...