Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 26/03/2024 738 067.***.***-95 - DEMENSON NASCIMENTO BRITO R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 738 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DEMENSON NASCIMENTO BRITO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 26/03/2024 730 33.873.308/0001-09 - JUVANIO SERGIO DOS SANTOS R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 730 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE FUTSAL, FUTEBOL, HANDEBOL, BASQUETE, VOLEI A SEREM PROMOVIDOS PELO APOIO E INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 021-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 729 15.693.873/0001-02 - FABRICIO ANTUNES ALENCAR SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 729 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A1 PJ. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 728 888.***.***-72 - EDENILSON ALVES DE OLIVEIRA R$540,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 728 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 26/03/2024 727 031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 727 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 726 062.***.***-40 - CARLOS JONATAS DE JESUS DOS SANTOS R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 726 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 725 013.***.***-36 - ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 725 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 724 511.***.***-20 - JOACY FELICIANO DA FONSECA R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 724 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26/03/2024 723 545.***.***-10 - PIERRE MATOS DA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 723 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/03/2024 200 04.886.825/0001-06 - CLIFAIS VENDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA R$12,03 R$0,00 R$0,00 11539309000170 200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS, ATENDENDO Á SOLICITAÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 020-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/03/2024 199 37.366.342/0001-30 - CLEIDE CATUNINHO DO NASCIMENTO 01492540595 R$940,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 019-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/03/2024 737 907.***.***-34 - SHEILA DA SILVA R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 737 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SHEILA DA SILVA PARA A CAPACITAÇÃO NA OPERAÇÃO SIBEC NOS DIAS 2 E 03/03/2024 EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 25/03/2024 736 002.***.***-80 - VÍVIAN SANTOS DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VIVIAN SANTOS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ITENS PEDAGOGICOS, NO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 AS 10H, 15H E 19H, PARA REALIZAR REAJUSTES NOS PREÇOS DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 25/03/2024 722 44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA R$4.140,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 722 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A COM A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NO FÓRUM " OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA, NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA ,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-INEX. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 25/03/2024 721 44.823.917/0001-61 - BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 721 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 196-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 370 017.***.***-35 - IZIDORIO LUCAS SENA MACHADO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 370 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IZIDORIO LUCAS SENA MACHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 369 646.***.***-15 - CLEUMA QUIRINO RODRIGUES R$60,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 369 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLEUMA QUIRINO RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 368 341.***.***-02 - GEOVANY BORGES DA PAIXAO DE OLIVEIRA R$60,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEOVANY BORGES DA PAIXÃO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COCAPS NO DIA 26/03/2024 DAS 9H AS 13H, NO AUDITORIO DA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE/NE EM ALAGOINHAS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 367 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO INTERFEDERATIVO COM TODOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 26/03/2024 AS 14H NA SALA DE REUNIAO DO COSEMS/BA EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 359 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$9.033,03 R$0,00 R$0,00 11218298000127 359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULO, PERTECENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 060-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 22/03/2024 735 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$450,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 735 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO DE DIRETORIA E ATIVIDADES FORMATIVAS UNCME-BAHIA" NO DIA 25/03 DAS 9H AS 17H, DO "DIALOGO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHOS E A GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" NO DIA 26/03 DAS 9H AS 12H E DA "INAUGUARAÇÃO DO COMPLEXO DE GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" , NO DIA 27 DE MARÇO DAS 8H AS 12H, QUE SERA REALIZADO PELA UNCME NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NO AMBITO DO ESTADO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 22/03/2024 734 972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 734 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO DE DIRETORIA E ATIVIDADES FORMATIVAS UNCME-BAHIA" NO DIA 25/03 DAS 9H AS 17H, DO "DIALOGO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHOS E A GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" NO DIA 26/03 DAS 9H AS 12H E DA "INAUGUARAÇÃO DO COMPLEXO DE GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO" , NO DIA 27 DE MARÇO DAS 8H AS 12H, QUE SERA REALIZADO PELA UNCME NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NO AMBITO DO ESTADO E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 22/03/2024 733 033.***.***-96 - LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 733 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA RECONT EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 21/03/2024 720 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 720 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 195-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 358 28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. O FORNECIMENTO DE LEVOTIROXINA, 50 MCG,COMPRIMIDO (RP MUNICIPIOS). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR A FRASE: VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO. O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR BULA, REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO- CBPF EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES DA ANVISA EM VIGENCIA. EM CASO DO FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS LICITAÇÃO N°: 19.180-PE037/2023 AFM N°: 43.332.00137/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 357 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$23.681,25 R$0,00 R$0,00 11218298000127 357 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇODA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 194-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 356 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$13.663,55 R$0,00 R$0,00 11218298000127 356 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONMTRATO 194-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 355 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$24.744,10 R$0,00 R$0,00 11218298000127 355 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONMTRATO 194-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 198 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$9.272,10 R$0,00 R$0,00 11539309000170 198 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 197 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$1.230,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 197 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 196 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$4.278,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 196 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 195 41.904.516/0001-48 - GT3S COMERCIO LTDA R$4.203,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 195 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 193-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 20/03/2024 719 02.030.715/0001-12 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES R$19,65 R$0,00 R$0,00 15088800000183 719 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUENCIAS (PPDUR) CONFORME RESOLUÇÃO ANATEL Nº 695 DE 20 JULHO DE JULHO 2018 . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 352 09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA R$23.248,80 R$0,00 R$0,00 11218298000127 352 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 351 09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA R$11.573,60 R$0,00 R$0,00 11218298000127 351 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 350 09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA R$8.705,60 R$0,00 R$0,00 11218298000127 350 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE KIT TESTES RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO DA SÍNDROME INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONA VÍRUS (COVID-19) E KIT TESTE RÁPIDO NS1 PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 018-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 732 329.***.***-49 - MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 732 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM TOBIAS BARRETO-SE. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 349 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$17.160,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 191-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 348 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$53.123,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 190-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 347 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$22.757,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 189-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 346 07.986.035/0001-90 - SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA R$4.109,91 R$0,00 R$0,00 11218298000127 346 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 188-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 194 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$778,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 194 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 192-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/03/2024 731 329.***.***-49 - MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 731 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA SANTOS PARA REALIZAR MISSOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA EM ARACAJU-SE. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 18/03/2024 715 014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 715 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CRISTINA MARIA DE MORAES PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO PALMEIRA NO HOSPITAL E SEC. DE SAUDE ATE SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 354 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 354 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE TIRA, REAGENTE, DESCARTAVEL, PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR, TECNOLOGIA AMPEROMETRICA, QUE UTILIZA AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR OU VENOSO, COM FAIXA DE LEITURA MINIMA ABAIXO DE 30 MG/DL E FAIXA DE LEITURA MAXIMA A PATIR DE 400 MG/ML;QUANTIDADE DE AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 3 MICROLITROS; TEMPO DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 20 SEGUNDOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA E OBEDECER AS ESPECIFICACOES DA INTERNACIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), PERTINENTE A ESSE PRODUTO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS, FABRICACAO E CONTROLE- CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA (RDC) EM VIGENCIA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE225/2023 AFM N°: 43.332.00061/2024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 353 41.665.545/0001-02 - DNA MED BRASIL LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 353 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE LANCETA , PARA PUNCAO CAPILAR DIGITAL,DE USO UNICO, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA, COM OU SEM LANCETADOR, COM BASE E PROTETOR DE PLASTICO, AGULHA COM ESPESSURA DE 28 G QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APOS O USO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E GARANTINDO RAPIDEZ, PRECISAO E INCISAO CONSISTENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ITEM DE COMPRA EXCLUSIVA PARA UNIDADES MUNICIPAIS. LICITAÇÃO N°: 19.180-PE225/2023 AFM N°: 43.332.00060/2024 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 718 598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 718 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA CREUSA ALVES DOS SANTOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 717 056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 717 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA GESSICA SOARES DE MORAES PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 716 018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 716 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMNETO DA SERVIDORA KELLY SUYANESALES SOUSA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 15/03/2024 714 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 15088800000183 714 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS REF COBRANÇA DE A.R.T 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 15/03/2024 713 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$14.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 713 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 15/03/2024 712 031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 712 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMYRES EMANUELLE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 711 904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 711 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 710 864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 710 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO 2023 EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 709 085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 709 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SERGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 15/03/2024 708 005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 708 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 345 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$17.670,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 345 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 187-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 344 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$28.120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 344 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 187-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 343 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$3.528,30 R$0,00 R$0,00 11218298000127 343 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NBO CONTRATO 186-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 342 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.406,92 R$0,00 R$0,00 11218298000127 342 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NBO CONTRATO 186-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 193 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 193 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 192 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$1.859,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 191 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 190 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$2.842,80 R$0,00 R$0,00 11539309000170 190 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 189 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 188 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$5.140,76 R$0,00 R$0,00 11539309000170 188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 185-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 187 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$2.030,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 186 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$2.426,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DDOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 185 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DDOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 184-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 184 48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃOO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 183 48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA R$2.810,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 182 48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 182 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDFAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2024 181 48.547.677/0001-70 - S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA R$257,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 181 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDFAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 183-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 14/03/2024 707 004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 707 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MINISTRADO PELA FUNDACEM. SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 14/03/2024 706 021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 706 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE GOVERNO E AGENTES POLITICOS PUBLICOS SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 14/03/2024 705 070.***.***-03 - MICAELE DE CAMPOS MATOS R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 705 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MICAELLE DE CAMPOS MATOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 14/03/2024 704 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA R$24.052,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 704 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 180-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 14/03/2024 703 37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$78.736,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 703 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 179-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 14/03/2024 702 42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$52.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 702 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 178-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 14/03/2024 701 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R$28.804,34 R$0,00 R$0,00 15088800000183 701 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 177-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 341 12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA R$6.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 341 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 340 12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA R$3.100,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 340 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 339 12.187.302/0001-08 - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA R$6.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 339 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 176-2024-RP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 180 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$13.854,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 179 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$16.933,45 R$0,00 R$0,00 11539309000170 179 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 178 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$32.613,40 R$0,00 R$0,00 11539309000170 178 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 177 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 177 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA CONFORME CONSTA NO CONTRATO 182-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 176 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$2.768,41 R$0,00 R$0,00 11539309000170 176 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 175 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$2.201,78 R$0,00 R$0,00 11539309000170 175 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/03/2024 174 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$3.829,94 R$0,00 R$0,00 11539309000170 174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 181-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 13/03/2024 700 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$12.777,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ESPORTE E LAZER DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 13/03/2024 699 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$8.259,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 699 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA CULTURA DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 13/03/2024 698 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$8.259,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 698 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 697 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 697 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 696 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$5.370,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 696 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 695 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$3.759,00 R$0,00 R$4.073,00 15088800000183 695 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 694 27.579.587/0001-91 - ADÃO DOS SANTOS ALVES EIRELI - ME R$3.759,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 694 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TOLDOS A SEREM REALIZADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 175-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 693 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$13.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 693 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 13/03/2024 692 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 692 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 691 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$10.400,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 691 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 690 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$5.200,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 690 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 689 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$20.800,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 689 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 173-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 13/03/2024 688 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$4.891,52 R$0,00 R$0,00 15088800000183 688 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 687 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$4.891,52 R$0,00 R$0,00 15088800000183 687 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 686 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$12.228,80 R$0,00 R$0,00 15088800000183 686 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 685 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$19.566,08 R$0,00 R$0,00 15088800000183 685 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 684 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA R$2.445,76 R$0,00 R$0,00 15088800000183 684 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 172-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 366 859.***.***-20 - FABIANA DE JESUS DA GAMA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA FABIANA DE JESUS DA GAMA SILVA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 365 041.***.***-45 - LAIS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LAIS SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 364 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COSEMS/BA NO AUDITORIO DA UPB E CIB NO AUDITORIO DA SESAB EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 363 034.***.***-48 - DAIANE SUELE DA SILVA DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DAIANE SUELE DA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COSEMS/BA NO AUDITORIO DA UPB E CIB NO AUDITORIO DA SESAB EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 362 036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR NO COLEGIADO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA PARA DISCUTIR SOBRE PROCESSO DE TRABALHO, NA POLICLINICA DE ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 338 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$297,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 338 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS (NÃO BASICOS) PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIODE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 174-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12/03/2024 683 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 15088800000183 683 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS REF COBRANÇA DE A.R.T 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12/03/2024 682 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$109.478,20 R$0,00 R$0,00 15088800000183 682 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 008-2024-CP. (MÃO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12/03/2024 681 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$164.217,29 R$0,00 R$0,00 15088800000183 681 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 008-2024-CP. (MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12/03/2024 680 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA R$113.461,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 680 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIZADA NO POVOADO LAGOA DE BAIXO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2024-CP.MÃO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12/03/2024 679 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA R$170.192,41 R$0,00 R$0,00 15088800000183 679 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIZADA NO POVOADO LAGOA DE BAIXO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2024-CP.(MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/03/2024 173 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 173 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS AS FAMILIAS CONSIDERADAS CARENTES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA , DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2024-PE 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/03/2024 172 03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA R$14.950,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/03/2024 171 03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA R$14.630,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07/03/2024 678 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$290,55 R$0,00 R$0,00 15088800000183 678 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 164-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07/03/2024 677 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$3.246,40 R$0,00 R$0,00 15088800000183 677 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 164-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07/03/2024 676 47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA R$1.398,33 R$0,00 R$0,00 15088800000183 676 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 169-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07/03/2024 675 47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA R$2.030,10 R$0,00 R$0,00 15088800000183 675 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 169-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/03/2024 674 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$19.350,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 674 VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 168-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07/03/2024 673 20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA R$10.374,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 673 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 167-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 672 661.***.***-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 672 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES TORRES PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE EM ARACAJU-SE. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 170 47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA R$1.015,05 R$0,00 R$0,00 11539309000170 170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 171-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 169 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$2.455,60 R$0,00 R$0,00 11539309000170 169 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 168 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$2.270,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 167 73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$2.270,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADUNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 170-2024-RP 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 166 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$324,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 165 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.406,63 R$0,00 R$0,00 11539309000170 165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 164 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.298,67 R$0,00 R$0,00 11539309000170 164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 166-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/03/2024 163 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$2.257,35 R$0,00 R$0,00 11539309000170 163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 165-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 06/03/2024 671 516.***.***-72 - MARCIO ROBERTO BRAS DA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 671 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCIO ROBERTO BRAZ DA SILVA PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO SEALBA+CITRUS+MILHO EM INHAMBUPE-BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 670 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$30.427,20 R$0,00 R$0,00 15088800000183 670 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 163-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 669 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$108.972,80 R$0,00 R$0,00 15088800000183 669 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 163-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 06/03/2024 668 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$3.279,99 R$0,00 R$0,00 15088800000183 668 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOPRME CONSTA NO CONTRATO 162-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 06/03/2024 667 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$2.797,29 R$0,00 R$0,00 15088800000183 667 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOPRME CONSTA NO CONTRATO 162-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 666 44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA R$21.761,89 R$0,00 R$0,00 15088800000183 666 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 161-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 665 44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA R$124.968,11 R$0,00 R$0,00 15088800000183 665 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 161-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 664 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$45.687,40 R$0,00 R$0,00 15088800000183 664 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 160-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 663 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$124.562,14 R$0,00 R$0,00 15088800000183 663 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 160-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 06/03/2024 662 24.921.485/0001-14 - ANTONIO RUI DANTAS ROCHA DE RIO REAL R$2.593,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 662 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL EM DIVERSAS EMBALAGENS E GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 159-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 661 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$21.000,00 R$0,00 R$7.699,19 15088800000183 661 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOME CONSTA NO CONTRATO 158-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 660 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$67.650,74 R$0,00 R$0,00 15088800000183 660 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFOME CONSTA NO CONTRATO 158-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 659 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 659 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 656 329.***.***-20 - MARILUZ FILGUEIRAS DA SILVA R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 656 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA MARILUZ FILGUEIRAS DA SILVA COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/03/2024 655 014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 655 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA CRISTINA MARIA DE MORAES COM O DESLOCAMNETO PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO DA PALMEIRA NO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 654 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 654 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 06/03/2024 653 683.***.***-68 - JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 653 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO PARA REUNIÃO NA RENCONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 652 019.***.***-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 652 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 651 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$7.355,90 R$0,00 R$0,00 15088800000183 651 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 650 972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 650 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES COM O DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJU-SE. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 649 47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA R$3.760,07 R$0,00 R$0,00 15088800000183 649 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 156-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 648 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 15088800000183 648 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM COBRANÇA DE A.R.T. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 646 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$5.861,61 R$0,00 R$0,00 15088800000183 646 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 155-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 361 17.509.848/0001-43 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL R$2.481,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI) E ACESSORIOS INDISPENSAVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BASICA ATRAVES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ( ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2023-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 360 17.509.848/0001-43 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL R$15.014,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 360 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI) E ACESSORIOS INDISPENSAVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BASICA ATRAVES DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS (ACE) E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ( ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME CONSTA NO CONTRATO 157-2023-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 334 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 334 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA COM O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR EM ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/03/2024 647 07.471.060/0001-31 - PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA R$27.100,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 647 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO: ESTRUTUTA ADMINISTRATIVA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS , CARREIRAS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 016-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 336 22.703.529/0001-04 - ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA R$1.000.691,56 R$0,00 R$0,00 11218298000127 336 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADADE, INCLUINDO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E PRÉ-ANESTÉSICA, CURATIVOS PÓS-OPERATÓRIOS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS DESTINADOS A ATENDER USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS CIRÚRGICAS PARA PACIENTES DE 0 A 130 ANOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2024-INEX. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 657 651.***.***-53 - CLAUDIA DIRLENE ANDRADE DE CARVALHO DE SOUZA R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 657 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA DIRLENE ANDRADE DE CARVALHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/03/2024 644 070.***.***-03 - MICAELE DE CAMPOS MATOS R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 644 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MICAELLE DE CAMOS MATOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 643 661.***.***-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 643 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES TORRES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 642 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$540,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 642 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 641 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$1.080,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 641 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 04/03/2024 640 021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS R$1.080,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 640 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 04/03/2024 639 021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS R$540,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 639 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO DANTAS MATTOS PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 04/03/2024 638 012.***.***-75 - ROBSON DA SILVA ALVES R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 638 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM ATENDIDAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBSON DA SILVA ALVES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 04/03/2024 633 067.***.***-95 - DEMENSON NASCIMENTO BRITO R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 633 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DEMENSON NASCIMENTO BRITO COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE AGENTES PUBLICOS EM SALVADOR-BA. CONFORME CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 632 056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 632 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 631 072.***.***-88 - DEBORA SILVA DE SANTANA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 631 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 630 904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 630 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 629 598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 629 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR-BE,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 628 005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 628 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/03/2024 627 031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 627 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 626 018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 626 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 625 085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 625 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 624 864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 624 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 337 000.***.***-40 - LECI MOURA DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 337 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LECI MOURA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL COM REGULADORES MUNICIPAIS EM ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 335 509.***.***-20 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR R$8.750,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 335 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS PACIENTES DA (UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO 2º ADITIVO DO CONTRATO 020-2022-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 333 509.***.***-20 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR R$8.750,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 333 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AMÉLIA MENEZES SANTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO 2º ADITIVO DO CONTRATO 020-2022-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 162 04.429.236/0001-07 - REIS TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$18.500,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COBERTORES-MANTA CASAL,PARA SEREM REPASSADAS ÀS FAMÍLIAS CADSTRADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 015-2024-DL. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 161 04.429.236/0001-07 - REIS TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$25.550,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DE BEBÊ, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2024-DL. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01/03/2024 637 01.624.838/0001-19 - SS EMPREENDIMENTOS LTDA R$75.289,81 R$0,00 R$0,00 15088800000183 637 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1058753-10/2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA A CONTRATADA CONFORME CONTRATO N° 002-2019-TP. ( MATERIAL DE CONSUMO) 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01/03/2024 636 01.624.838/0001-19 - SS EMPREENDIMENTOS LTDA R$50.193,20 R$0,00 R$0,00 15088800000183 636 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1058753-10/2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE QUALQUER REPRODUÇÃO, COMBINADO COM A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA A CONTRATADA CONFORME CONTRATO N° 002-2019-TP. ( MÃO DE OBRA) 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01/03/2024 623 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$357.368,22 R$0,00 R$46.757,46 15088800000183 623 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 154-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 622 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$11.204,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 622 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 01/03/2024 621 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$11.204,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 621 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 01/03/2024 620 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$11.204,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 620 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 01/03/2024 619 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$420,55 R$0,00 R$0,00 15088800000183 619 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 618 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$2.019,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 618 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 617 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$11.204,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 617 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 616 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$7.177,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 616 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 615 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI R$8.255,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 615 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 153-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 614 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.579,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 614 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 01/03/2024 613 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.579,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 613 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 01/03/2024 612 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.579,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 612 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 01/03/2024 611 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.579,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 611 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 610 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$1.191,35 R$0,00 R$0,00 15088800000183 610 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 609 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$6.579,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 609 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 608 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$4.970,81 R$0,00 R$0,00 15088800000183 608 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 607 21.529.726/0001-96 - PORTO SEGURO COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA R$5.926,59 R$0,00 R$0,00 15088800000183 607 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONGELADOS E FRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 152-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 3.820.561,48
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 58.529,65
Conjunto de informações atualizadas em 29/03/2024 com dados até 26/03/2024. Saiba mais...