|
04 |
0401 |
20/07/2021 |
896 |
018.944.365-04 - RENATA RIBEIRO RODRIGUES |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
896 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENATA RIBEIRO RODRIGUES, COM DESTINO SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO REAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
20/07/2021 |
895 |
005.343.555-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
895 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS, COM DESTINO SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO REAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
19/07/2021 |
897 |
07.649.811/0001-67 - NITH TREINAMENTOS EIRELI |
R$2.697,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
897 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO "TREINAMENTO ESOCIAL PARA ORGAO PUBLICOS " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105-2021-DL . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
12/07/2021 |
885 |
516.055.625-72 - MARCIO ROBERTO BRAS DA SILVA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
885 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS CONFORME VIAGEM PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0902 |
08/07/2021 |
364 |
078.993.755-76 - ADIELY MEIVE FERNANDES DA COSTA |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
364 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINAS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 100-2021-DL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
07/07/2021 |
900 |
419.071.405-49 - JOSEANE DA SILVA GUIMARAES DO NASCIMENTO |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
900 |
VALOR QUE SE EMPENPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUDAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA PARA REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA , NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA , DIREITO HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SALVADOR-BA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0703 |
06/07/2021 |
901 |
15.103.070/0006-57 - TERWAL MAQUINAS LTDA |
R$3.999,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
901 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CORTADOR DE GRAMA 6hp, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 099-2021-DL |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0703 |
06/07/2021 |
899 |
31.278.017/0001-39 - LALDENICE ALVES DOS SANTOS 95791604572 |
R$2.530,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
899 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E CERCA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 098-2021-DL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
543 |
08.624.847/0001-59 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
543 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 009-2021-PE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 |
1001 |
05/07/2021 |
898 |
27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 |
R$625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
898 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
05/07/2021 |
894 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
894 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
05/07/2021 |
893 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
893 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
892 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
892 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
891 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$345,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
891 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
890 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$9.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
890 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
889 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$902,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
889 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
888 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
888 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/07/2021 |
887 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$899,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
887 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
886 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
886 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
849 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
849 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
848 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
848 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
05/07/2021 |
847 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$4.032,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
847 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
846 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$24.999,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
846 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/07/2021 |
845 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$14.999,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
845 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
844 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$67.619,75 |
R$0,00 |
R$32.909,41 |
15088800000183 |
844 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
05/07/2021 |
839 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$4.999,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15088800000183 |
839 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
589 |
04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
588 |
04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA |
R$1.085,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
587 |
04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL- CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
586 |
04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
585 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$245,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2021-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
584 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚIDE DA FAMÍLIA. EXERCICIO 2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
583 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$5.000,00 |
11218298000127 |
583 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.. EXERCICIO 2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
582 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-.UPA EXERCICIO 2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
581 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI |
R$4.267,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA 105-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
580 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI |
R$5.924,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
579 |
27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
579 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
578 |
27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 |
R$1.475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
578 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
577 |
34.600.610/0001-48 - ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI |
R$45.209,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
577 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DO COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS , CONFORME CONTA NO CONTRATO 122-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
576 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI |
R$3.753,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
576 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
575 |
29.297.237/0001-68 - MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$2.292,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
575 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
574 |
29.297.237/0001-68 - MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$2.241,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
574 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
573 |
00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE EIRELI |
R$2.482,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
573 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DE COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 032-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
572 |
00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE EIRELI |
R$12.843,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
572 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DE COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 027-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
571 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$7.342,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
571 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DO COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS , CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
569 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$675,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
569 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
567 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
566 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
566 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/ CENTRO DO COVID , PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
565 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
565 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
497 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$1.476,58 |
R$0,00 |
R$19.125,00 |
11218298000127 |
497 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
496 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$29.994,50 |
R$0,00 |
R$24.923,78 |
11218298000127 |
496 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
495 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11218298000127 |
495 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
367 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$9.998,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
366 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$1.999,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
365 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$2.995,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
363 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$169,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
363 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
359 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
359 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
358 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
358 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
357 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$1.823,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
357 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
356 |
10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
356 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
348 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
348 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
347 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$2.999,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
347 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
05/07/2021 |
346 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
346 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
01/07/2021 |
362 |
16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS |
R$2.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 076-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
01/07/2021 |
361 |
14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$3.352,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
361 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
01/07/2021 |
360 |
22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL |
R$4.296,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11539309000170 |
360 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 093-2021-RP. |
33903000 - Material de Consumo |