Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
04 0401 20/07/2021 896 018.944.365-04 - RENATA RIBEIRO RODRIGUES R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 896 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENATA RIBEIRO RODRIGUES, COM DESTINO SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO REAL. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 20/07/2021 895 005.343.555-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 895 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS, COM DESTINO SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO REAL. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 19/07/2021 897 07.649.811/0001-67 - NITH TREINAMENTOS EIRELI R$2.697,30 R$0,00 R$0,00 15088800000183 897 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO "TREINAMENTO ESOCIAL PARA ORGAO PUBLICOS " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105-2021-DL . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 12/07/2021 885 516.055.625-72 - MARCIO ROBERTO BRAS DA SILVA R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 885 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS CONFORME VIAGEM PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE SALVADOR - BA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0902 08/07/2021 364 078.993.755-76 - ADIELY MEIVE FERNANDES DA COSTA R$6.600,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINAS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 100-2021-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 07/07/2021 900 419.071.405-49 - JOSEANE DA SILVA GUIMARAES DO NASCIMENTO R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 900 VALOR QUE SE EMPENPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUDAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA PARA REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA , NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA , DIREITO HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SALVADOR-BA . 33901400 - Diárias - Civil
07 0703 06/07/2021 901 15.103.070/0006-57 - TERWAL MAQUINAS LTDA R$3.999,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 901 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CORTADOR DE GRAMA 6hp, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 099-2021-DL 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0703 06/07/2021 899 31.278.017/0001-39 - LALDENICE ALVES DOS SANTOS 95791604572 R$2.530,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 899 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E CERCA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 098-2021-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 06/07/2021 543 08.624.847/0001-59 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 543 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 009-2021-PE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 1001 05/07/2021 898 27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 R$625,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 898 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 05/07/2021 894 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 894 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 05/07/2021 893 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 893 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 892 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 892 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 891 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$345,57 R$0,00 R$0,00 15088800000183 891 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 890 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$9.900,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 890 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/07/2021 889 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$902,30 R$0,00 R$0,00 15088800000183 889 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/07/2021 888 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 888 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/07/2021 887 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$899,05 R$0,00 R$0,00 15088800000183 887 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/07/2021 886 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 886 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 849 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 849 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/07/2021 848 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 848 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 05/07/2021 847 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$4.032,08 R$0,00 R$0,00 15088800000183 847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 846 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$24.999,99 R$0,00 R$0,00 15088800000183 846 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/07/2021 845 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$14.999,55 R$0,00 R$0,00 15088800000183 845 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/07/2021 844 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$67.619,75 R$0,00 R$32.909,41 15088800000183 844 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 05/07/2021 839 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$4.999,86 R$0,00 R$0,00 15088800000183 839 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEAMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 589 04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 589 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 588 04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA R$1.085,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 587 04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 587 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL- CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 586 04.929.331/0001-61 - ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA R$125,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 586 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 109-2021-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 585 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$245,55 R$0,00 R$0,00 11218298000127 585 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 004-2021-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 584 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 584 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚIDE DA FAMÍLIA. EXERCICIO 2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 583 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$2.000,00 R$0,00 R$5.000,00 11218298000127 583 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.. EXERCICIO 2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 582 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 582 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-.UPA EXERCICIO 2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 581 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI R$4.267,94 R$0,00 R$0,00 11218298000127 581 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA 105-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 580 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI R$5.924,93 R$0,00 R$0,00 11218298000127 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 579 27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 579 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 578 27.708.515/0001-05 - EDELVAN VALENCA DA ROCHA 89885910549 R$1.475,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 578 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 007-2021-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/07/2021 577 34.600.610/0001-48 - ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI R$45.209,78 R$0,00 R$0,00 11218298000127 577 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DO COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS , CONFORME CONTA NO CONTRATO 122-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 576 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EIRELI R$3.753,37 R$0,00 R$0,00 11218298000127 576 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 105-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 575 29.297.237/0001-68 - MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$2.292,77 R$0,00 R$0,00 11218298000127 575 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 574 29.297.237/0001-68 - MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$2.241,57 R$0,00 R$0,00 11218298000127 574 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 573 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE EIRELI R$2.482,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 573 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DE COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 032-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 572 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE EIRELI R$12.843,85 R$0,00 R$0,00 11218298000127 572 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DE COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 027-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 571 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$7.342,57 R$0,00 R$0,00 11218298000127 571 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA/CENTRO DO COVID PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS , CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 569 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$675,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 569 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 567 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 567 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 566 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 566 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/ CENTRO DO COVID , PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 565 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 565 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 497 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$1.476,58 R$0,00 R$19.125,00 11218298000127 497 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 496 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$29.994,50 R$0,00 R$24.923,78 11218298000127 496 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 495 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 495 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 367 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$9.998,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 366 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$1.999,75 R$0,00 R$0,00 11539309000170 366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 365 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$2.995,20 R$0,00 R$0,00 11539309000170 365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 363 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$169,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 359 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 358 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 357 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$1.823,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 357 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 356 10.384.406/0001-79 - VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 356 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 348 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 347 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$2.999,87 R$0,00 R$0,00 11539309000170 347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/07/2021 346 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 346 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 01/07/2021 362 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$2.450,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 076-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 01/07/2021 361 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$3.352,37 R$0,00 R$0,00 11539309000170 361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE ( CONTRATADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 068-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 01/07/2021 360 22.741.470/0001-49 - ANTONIO GOMES DA SILVA DE RIO REAL R$4.296,12 R$0,00 R$0,00 11539309000170 360 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 093-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 20/07/2021. Saiba mais...