Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 1001 12/05/2022 757 394.907.001-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 757 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, VIAGEM PARA ENCONTRO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ALAGOAS, BAHIA E SERGIPE. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 10/05/2022 759 680.674.025-15 - MARIA HELENA SANTOS LISBOA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 759 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA HELENA SANTOS LISBOA, VIAGEM PARA O CDS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- MARGENS DA BR101, KM100 DE SAUIPE- DISAI, ALAGOINHAS. COMO CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 10/05/2022 758 605.365.350-00 - VERONICA LÉTICIA RODRIGUES DOS SANTOD MOITINHO R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 758 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERONICA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS MOITINHO, VIAGEM PARA O CDS CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- MARGENS DA BR101, KM100 DE SAUIPE- DISAI, ALAGOINHAS. COMO CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 09/05/2022 437 815.396.225-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$360,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA PARA HOTEL FIESTA BAHIA-SALVADOR, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 DAS 8:00H AS 18H, EM SALVADOR-BA COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 09/05/2022 436 057.103.695-35 - TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA R$240,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 436 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA PARA HOTEL FIESTA BAHIA-SALVADOR, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/05/2022 DAS 8:00H AS 18H, EM SALVADOR-BA COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 05/05/2022 749 031.050.075-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 749 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMYRES EMANUELLE C. DE S. DANTAS COM DESTINO A SALVADOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIAFIC. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 05/05/2022 747 08.010.417/0001-47 - REAL CONTABILIDADE LTDA R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 747 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 039-2022-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 04/05/2022 753 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$5.355,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 753 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAPAS DE CARNÊS DE IPTU, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 040-2022-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 04/05/2022 748 08.146.777/0001-70 - SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 748 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE NO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA O PLANO DE AÇÃO DO SIAFIC-SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME CONSTA NA DISPENSA 043-2022-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/05/2022 742 19.427.953/0001-69 - DIS BAHIA EMPREENDIMENTOS LTDA R$120.667,01 R$0,00 R$0,00 15088800000183 742 VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 139-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 760 26.244.710/0001-50 - FIRE VAREJISTA LTDA R$3.002,50 R$0,00 R$0,00 15088800000183 760 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 033-2022-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 02/05/2022 756 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$198.470,44 R$0,00 R$0,00 15088800000183 756 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOALR PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONTRATO 001-2022-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 02/05/2022 755 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$19.514,94 R$0,00 R$0,00 15088800000183 755 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 754 27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 R$350,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 754 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 02/05/2022 752 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$4.389,78 R$0,00 R$0,00 15088800000183 752 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 02/05/2022 728 028.227.635-18 - RAFAELA ARAUJO DE LISBOA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 728 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA RAFAELA ARAUJO DE LISBOA PARA SALVADOR-BA, COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL ELEITORALDA PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2022 AS 10H30MIN NO PERIODO DA TARDE, REUNIÃO NA SEDE DA SUDESB: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0703 02/05/2022 727 944.936.345-53 - ELISÉRGIO DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 727 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELISERGIO DA SILVA PARA SALVADOR-BA, COMPARECER A ASSEMBLEIA GERAL ELEITORALDA PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2022 AS 10H30MIN NO PERIODO DA TARDE, REUNIÃO NA SEDE DA SUDESB: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA. COMO CONSTA NA DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 02/05/2022 452 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 452 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 451 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$23.274,05 R$0,00 R$0,00 11218298000127 451 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 450 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 450 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 449 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$21.442,45 R$0,00 R$0,00 11218298000127 449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 448 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 448 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 447 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$8.378,05 R$0,00 R$0,00 11218298000127 447 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 446 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$6.813,01 R$0,00 R$0,00 11218298000127 446 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS,INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 445 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$10.806,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 445 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS INCLUINDO, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS, FILTROS,LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 444 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$43.071,51 R$0,00 R$0,00 11218298000127 444 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 443 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$4.275,52 R$0,00 R$0,00 11218298000127 443 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 442 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$24.138,29 R$0,00 R$0,00 11218298000127 442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DIRETO DA PROPONENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 106-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 441 27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 R$1.940,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 441 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 440 27.892.699/0001-06 - MARCOS ALBERTO LIMA DE MENDONCA 88593428991 R$1.970,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 440 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 083-2021-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 02/05/2022 439 14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$1.835,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 439 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNCÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 02/05/2022 438 07.925.955/0001-07 - ROBERTO CESAR MORAES DE SOUZA - ME R$5.817,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 438 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 131-2022-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 02/05/2022 164 067.154.075-09 - VINICIUS FRANCISCO DE SOUZA SILVA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA OFICINAS DE MÚSICAS A SEREM DESENVOLIVIDAS PELAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 117-2021-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0902 02/05/2022 163 048.596.135-03 - LAISA DE SOUZA GUIMARÃES R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO A RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 216, CENTRO, RIO REAL-BA, CEP: 48.330-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM FORTALECIMENTO DE VINCULOS - JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 023-2021-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 23/05/2022 com dados até 12/05/2022. Saiba mais...