Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 0701 08/08/2022 1063 019.184.045-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO R$60,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1063 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DA GESTAO AMBIENTAL EM CATU- BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 08/08/2022 1062 685.256.055-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$90,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1062 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DA GESTAO AMBIENTAL EM CATU- BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 03/08/2022 1061 661.269.325-87 - ALEXANDRE MARQUES TORRES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1061 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COPE-COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
09 0902 01/08/2022 251 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$1.050,40 R$0,00 R$0,00 11539309000170 251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVISDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL- BA CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 075-2022- RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/08/2022 1060 861.156.855-91 - ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1060 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNCEF-FORTALECIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 01/08/2022 1059 005.058.325-50 - HUGUIMARA LIMA SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1059 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO UNCEF-FORTALECIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 01/08/2022 1058 972.351.055-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES R$240,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1058 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SER EFETUADA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA UNCME,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADA BAHIA , CONFORME DIÁRIA ANEXA . 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 01/08/2022 1047 03.959.537/0001-71 - RADIO REAL FM LTDA - ME R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1047 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS. 33909300 - Indenizações e Restituições
Conjunto de informações atualizadas em 12/08/2022 com dados até 08/08/2022. Saiba mais...