Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/12/2023 727 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 727 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ELIZABETE DOS SANTOS LIMA COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COSEMS/BA DE DEZEMBRO DAS 9:00 H ÁS 13:00 HRS E CIB DAS 14:00H ÀS 18:00HRS, AS MESMAS OCORRERÁ NO AUDITORIO DA UPB SALVADOR-BA. CONFORME DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/12/2023 1406 864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1406 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ARTHUR GUSTAVO SANTOS GOES COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DO FECHAMENTO ANUAL 2023 NA EMPRESA RENCONT E UPB. CONFORME DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/12/2023 1405 005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1405 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSCIVALDO DA SILVA SANTOS COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA TRATAR DO FECHAMENTO ANUAL 2023 NA EMPRESA RENCONT E UPB. CONFORME DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04/12/2023 1404 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1404 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETAUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RGN NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2023-CP. (MATERIAL) 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04/12/2023 1403 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1403 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETAUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EFETUAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RGN NO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2023-CP. (MÃO DE OBRA) 44905100 - Obras e Instalações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 726 33.802.762/0001-60 - SGE AJU AAC SERVICOS MEDICOS LTDA R$4.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 726 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA MEDICA PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPIATL MUNICIPAL,UPA,POLICLINICA, CAPS E ATENÇÃO BASICA ( UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RIO REAL BAHIA) CONFORME CONTRATO 032-2023-INEX. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 725 33.802.762/0001-60 - SGE AJU AAC SERVICOS MEDICOS LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 725 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, POLICLINICA, CAPS E ATENÇÃO BASICA). PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 032-2023-INEX. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 722 03.551.831/0001-40 - SOLAR CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 722 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA- TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES AMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 169-2023-DL 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Empenhado R$ 118.580,00
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 08/12/2023 com dados até 06/12/2023. Saiba mais...