Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 1001 18/01/2021 88 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 18/01/2021 87 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$296,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0703 18/01/2021 86 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 85 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$518,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 84 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$222,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 83 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$370,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 82 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$592,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 81 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ( CACS, CME E CAE ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2021 80 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$222,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 18/01/2021 79 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 18/01/2021 78 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 18/01/2021 77 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 18/01/2021 76 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$814,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 44 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$5.920,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 43 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$3.404,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 42 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$1.850,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 41 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$1.110,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 40 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 39 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$592,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 38 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$592,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 37 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/01/2021 36 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$592,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 36 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$148,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 35 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 34 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 33 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 32 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 31 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 30 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 29 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 28 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 27 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 26 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 25 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 24 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 23 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 18/01/2021 22 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$74,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUFETO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 003-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 08/01/2021 97 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$1.320,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 08/01/2021 96 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 08/01/2021 95 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/01/2021 94 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/01/2021 93 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 08/01/2021 92 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 08/01/2021 91 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 08/01/2021 90 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 52 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$450,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 51 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$450,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇO AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 50 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 49 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 48 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 47 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 46 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 46 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INFÂNCIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 45 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DP PROGRAMA INFÂNCIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/01/2021 45 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$600,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 44 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 43 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$125,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 42 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$125,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 41 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 40 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$125,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 39 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$125,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEEVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 38 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 08/01/2021 37 19.095.978/0001-02 - HELENICE DE SOUZA SANTOS - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 002-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 9 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 9 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 9 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 9 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 8 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 8 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 8 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 7 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 7 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 7 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 6 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.654,53 R$0,00 R$0,00 15088800000183 6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESTRADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 6 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 6 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 5 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 5 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 5 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/01/2021 4 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$111.326,72 R$0,00 R$0,00 15088800000183 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 4 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 4 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 3 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 3 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/01/2021 3 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.654,53 R$0,00 R$0,00 15088800000183 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 05/01/2021 25 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 05/01/2021 24 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 05/01/2021 23 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0703 05/01/2021 22 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 05/01/2021 21 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 20 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 05/01/2021 2 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$16.654,53 R$0,00 R$0,00 15088800000183 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 2 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 2 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 19 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 18 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 17 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 16 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 16 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 15 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 15 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/01/2021 14 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 14 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 13 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 13 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 13 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 12 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 12 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 12 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA TFD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 11 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA TFD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 11 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 11 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 10 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/01/2021 10 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 10 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/01/2021 1 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE EFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 05/01/2021 1 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$15.654,53 R$0,00 R$0,00 15088800000183 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 05/01/2021 1 14.341.451/0001-05 - OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM DIRETO DA BOMBA DA PROPONENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 001-2021-RP. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2021 99 17.026.364/0001-43 - CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE GESTÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTRUÇÃO DE OPERADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 139-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 98 17.026.364/0001-43 - CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE GESTÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTRUÇÃO DE OPERADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 139-2020-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 8801 04/01/2021 89 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM ENCARGOS PASEP - EXERCÍCIO - 2021. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
10 1001 04/01/2021 75 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$5.646,36 R$0,00 R$0,00 15088800000183 75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 04/01/2021 74 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$5.646,36 R$0,00 R$0,00 15088800000183 74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GOVERNO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 04/01/2021 73 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$5.646,36 R$0,00 R$0,00 15088800000183 73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 72 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$67.111,14 R$0,00 R$0,00 15088800000183 72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 04/01/2021 71 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$96.956,28 R$0,00 R$0,00 15088800000183 71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 04/01/2021 70 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$28.231,80 R$0,00 R$0,00 15088800000183 70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 69 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$24.198,72 R$0,00 R$0,00 15088800000183 69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 68 12.943.053/0001-25 - VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SITEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICADO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0901 04/01/2021 67 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 66 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04 0401 04/01/2021 65 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$2.300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 64 08.889.617/0001-11 - MOREIRA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 04/01/2021 63 145.148.508-53 - DIONISIO REIS DOS SANTOS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DO DIREITO TRABALHISTA. 33903500 - Serviços de Consultoria
88 8801 04/01/2021 62 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O RFR-PREV-PARC60, REF - EXERCICIO 2021. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
88 8801 04/01/2021 61 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM ENCARGOS PASEP - EXERCÍCIO 2021. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
03 0301 04/01/2021 60 07.703.529/0001-10 - CONSUPREV CONSULT PUB E PREVIDENCIARIA SIMPLES LTDA R$43.200,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PASEP, TRNSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES: RAIS, GFIP, DIRF E DCTF NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 04/01/2021 59 06.096.502/0001-44 - M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME R$134.062,38 R$0,00 R$0,00 15088800000183 59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO RECOLHIDO NAS RUAS DA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 04/01/2021 58 06.096.502/0001-44 - M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME R$37.812,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO RECOLHIDO NAS RUAS DA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 04/01/2021 57 28.143.500/0001-00 - MARLUS DE AZEVEDO RIOS CONSULTORIA - ME R$17.500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS, ENVIO DE RELATÓRIOS PARA O SICONV, SIMEC, SISMOB E FUNASA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS COM CONDER, SEDUR, SEDES, SESAB, SEC. 33903500 - Serviços de Consultoria
07 0701 04/01/2021 56 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$574,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
05 0501 04/01/2021 55 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$574,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, 01 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 54 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$31.965,78 R$0,00 R$0,00 15088800000183 54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0703 04/01/2021 53 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$574,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E LAZER, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 53 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA R$7.100,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO REAL -BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 040-2018-PP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 04/01/2021 52 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$574,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
06 0601 04/01/2021 51 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$574,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0901 04/01/2021 50 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$861,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, 01 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 49 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.722,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, ESCOLA E CRECHE JOSEFA LIMA, CRECHE BETEL E ESCOLA EDVALDO BOA VENTURA, 03 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 48 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$2.583,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO, 03 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 47 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.722,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS COLÉGIOS DJALMA FÁRIAS/ FACULDADE UPB, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04 0401 04/01/2021 46 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$2.009,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps e 01 PONTO 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 0201 04/01/2021 45 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.435,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps E 01 PONTO DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 44 10.442.698/0001-59 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$43.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS NO FORMATO DE PDF DE INFORMAÇÕES PADRONIZADAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NA INTERNET, COM SUA ASSINATURA E CARIMBO DE TEMPO DIGITAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR DE Nº 131/09, DECRETO FEDERAL Nº 7.185/10 E LEI Nº 12.527/2011, BEM COMO PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 43 03.551.831/0001-40 - SOLAR CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA DAR CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 180-2020-DL. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 42 00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 04/01/2021 41 00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 04/01/2021 40 19.479.661/0001-70 - ALEXANDRE MARCIO NALON - ME R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, FISCALIZAÇÃO, CADASTRO MOBILIÁRIO, CONTROLE DE INFORMAÇÕES, ISS, NFS-e, DIVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME CONTA NO CONTRATO 0390-2015. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0703 04/01/2021 39 006.854.195-33 - ALEX SATURNINO DOS SANTOS R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE COMECIAL (GALPÃO), SITUADO NA TRAVESSA DA ESTRADA DA PALMEIRA, S/N, MEDINDO 110,88 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO BOM CIDADÃO INVESTIR NO CIDADÃO ATRAVÉ DAS LUTAS MARCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 167-2020-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 04/01/2021 38 074.633.445-17 - VICTOR FERREIRA SANTANA R$17.340,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE GALPÃO - GP1 NÃO MOBILIADO, COMPOSTO POR DOIS ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO, UMA GARAGEM, QUATRO BANHEIROS, UM DEPOSITO, UMA SALA. QUE SERÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE SUCATAS E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RI REAL -BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0703 04/01/2021 37 289.618.058-35 - LÚCIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POV. OLHOS DÀGUA, MEDINDO 2.193,67M², QUE SERÁ UTILIZADO EM ATIVIDADES E PRÁTICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 054-2020-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 04/01/2021 36 266.653.398-07 - MIRALVA DIAS NASCIMENTO R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO SITUADO A TRAV ADOLFO VIANA DE CASTRO S/N PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 048-2018-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0703 04/01/2021 35 445.957.605-82 - WALNEI JOAQUIM DE OLIVEIRA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICAS DESPORTIVAS LOCALIZADO NO POVOADO MASSARANDUBA MEDINDO 2.460M² . 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 35 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$6.453,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COMBATE E VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 34 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$16.777,80 R$0,00 R$0,00 11218298000127 34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 04/01/2021 34 999.800.615-53 - OLDAIR SOUZA DO NASCIMENTO R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL MEDINDO 2485,23M², PARA PRATICAS DESPORTIVAS A SEREM UTILIZADO PELA POPULAÇÃO LOCAL CONFORME CONTRATO Nº 166-2018-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0703 04/01/2021 33 020.455.435-79 - ADENILZA PAIXAO SANTOS R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO TANQUE DO MARQUES MEDINDO 1.470M² PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 167-2018-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 33 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$33.555,60 R$0,00 R$0,00 11218298000127 33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 32 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$51.623,92 R$0,00 R$0,00 11218298000127 32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 04/01/2021 32 651.268.825-20 - GILBERTO DE JESUS SANTOS R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL MDINDO 2779,32M² PARA PRATICAS DESPORTIVAS PELA POPULAÇÃO LOCAL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 04/01/2021 31 072.759.195-91 - MARIA LÚCIA DOS SANTOS R$274,21 R$0,00 R$0,00 15088800000183 31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO, SITUADO NA RUA PADRE PARANHOS, Nº 64, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSELHO DO FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 172-2017-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 31 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$25.811,96 R$0,00 R$0,00 11218298000127 31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 30 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$3.764,24 R$0,00 R$0,00 11218298000127 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 30 889.295.315-04 - MARIA JOSÉ MAGALHÃES FARIA R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 30 VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, PARA ATENDER AOS MEMBROS DA POLICIA MILITAR. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 04/01/2021 29 497.456.115-49 - LUCIANA XAVIER DE BRITO BRIANT R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE USO INICIALMENTE RESIDENCIAL, NÃO MOBILIADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO DA POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 082-2020-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 29 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$1.882,12 R$0,00 R$0,00 11218298000127 29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO NASF, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 28 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$1.882,12 R$0,00 R$0,00 11218298000127 28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 04/01/2021 28 006.218.575-64 - JOANDERSON RIBEIRO DE JESUS R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, NÃO MOBILIADO LOCALIZADO A RUA TRAV. BRASÍLIA, Nº261, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 053-2019-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 04/01/2021 27 00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 27 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$3.764,24 R$0,00 R$0,00 11218298000127 27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 26 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$39.847,20 R$0,00 R$0,00 11218298000127 26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 04/01/2021 26 335.193.405-00 - MARIA MARLEIDE MACHADO DE SOUZA R$7.200,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 057-2017-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 25 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, COMPREENDENDO UM MODULO INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PATRIMÔNIO. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÃOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA NO MUNICIPIO DE RIO REAL, CONFORME CONSTA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2017-PP. CONTRATO 003-2017-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 24 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$6.021,12 R$0,00 R$0,00 11218298000127 24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 6 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 23 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$344,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSIQUICOSOCIAL, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 6 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 22 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.205,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, 02 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 21 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.033,20 R$0,00 R$0,00 11218298000127 21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, 02 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0902 04/01/2021 21 10.635.663/0001-36 - DM TRANSPORTES , LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$19.359,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 014-2017-PP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0902 04/01/2021 20 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO CRAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 20 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.033,20 R$0,00 R$0,00 11218298000127 20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE SAÚDE, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 9 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 19 00.000.000/1585-77 - BANCO DO BRASIL SA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCARIAS, REF AO EXERCICIO DE 2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0902 04/01/2021 19 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0902 04/01/2021 18 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, 02 PONTOS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 04/01/2021 18 010.082.765-96 - PATRÍCIO DARVISSON DE CARVALHO ALMEIDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O ALUGUL DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA ) COM MUDANÇA DE SETOR DEVIDO À REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ATUAL ( CENTRO DE SAÚDE ) PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 136-2020-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 04/01/2021 17 544.994.885-91 - REINILDO DE OLIVEIRA COSTA R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 17 VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, SITUADO À TRAV. CAPITÃO JUVÊNCIO, N° 203, CENTRO, RIO REAL - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0902 04/01/2021 17 07.565.239/0001-58 - INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - EPP R$861,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA CONTRATADA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, 01 PONTO COM VELOCIDADE MINIMA DE 15 Mbps, CONFORME CONTRATO Nº 021-2019-PP. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0902 04/01/2021 16 828.215.855-00 - JOAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA R$5.555,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, NÃO MOBILIZADO COMPOSTO POR: 03 VARANDAS, 01 SALA DE ESTAR, 03 QUARTOS, 01 COZINHA, 01 DISPENSA, 02 BANHEIROS, 01 ÁREA DE SERVIÇOS, 01 ESPAÇO GOURMET, 01 ÁREA EXTERNA E 01 QUINTAL, SITUADA NA ESTRADA DA PALMEIRA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO LOTEAMENTO SCFV - RGN, CONFORME CONTRATO Nº 050-2019-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0902 04/01/2021 15 450.456.825-04 - TELMA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA MACHADO R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO MOBILIADO SITUADO NA RUA FARIAS GÓES, Nº 150 PARA ATNDER O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0902 04/01/2021 14 662.080.685-68 - MARIA LOURDES DOS SANTOS R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO MOBILIADO, SITUADO NA RUA CHILE, S/N BAIRRO CAMPÃO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 069-2017-DL. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 25/01/2021 com dados até 18/01/2021. Saiba mais...