1. Cidadão
  2. Bilhetes de Passagens

Bilhetes de Passagens

Aqui o cidadão poderá consultar os bilhetes de passagens concedidas a servidores públicos quando do deslocamento a serviço do órgão para fora do Estado. Caso não existe nenhuma concessão no período selecionado o sistema emitirá a mensagem “Não houve movimentações no período”, contudo caso haja diárias para fora do estado e esse deslocamento se der pela via terrestre ou em carro próprio, está estará devidamente justificada na concessão da diária.

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Órgão Cargo Favorecido Saída Chegada Destino Valor Históricos CNPJ Ano SqLiquidacao ParentForm SqBilhete TpOrigem
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFESSOR JAMILLY MENEZES SANTOS DE SOUZA 08/08/2025 08/08/2025 FOR/REC/AJU 2.632,73 VALOR PARA PGTº DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, DA SERVIDORA JAMILLY MENEZES SANTOS DE SOUZA, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2025 E DO SEMINÁRIO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO 2025 NO PERÍODO DE 05 E 08/08/2025, EM FORTALEZA/CE – 1DOC Nº 90.215/2025 - FATURA 246751 - PARTE 2/2. 13128780003389 2025 9504 frmCadLiqEmpenho 765392 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFESSOR JAMILLY MENEZES SANTOS DE SOUZA 03/08/2025 03/08/2025 AJU/SSA/FOR 1.499,07 VALOR PARA PGTº DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023, DA SERVIDORA JAMILLY MENEZES SANTOS DE SOUZA, ONDE PARTICIPOU DO EVENTO DE IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2025 E DO SEMINÁRIO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO 2025 NO PERÍODO DE 05 E 08/08/2025, EM FORTALEZA/CE – 1DOC Nº 90.215/2025 - FATURA 246751 - PARTE 1/2. 13128780003389 2025 9501 frmCadLiqEmpenho 765391 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ALBERTO BENEDITO DA NOBREGA JANSEN 24/07/2025 24/07/2025 ARACAJU/FORTALEZA 179,20 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246662 13128780004512 2025 2274 frmCadLiqEmpenho 765353 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO LUIS ALBERTO BAEZ 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.449,79 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº DE FATURA - 246690 13128780004512 2025 2273 frmCadLiqEmpenho 246690 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ROSMERI DEL VALLE BAEZ 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.313,29 PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246694 13128780004512 2025 2272 frmCadLiqEmpenho 765538 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO YENIFER COROMOTO BAEZ 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.313,29 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246692 13128780004512 2025 2271 frmCadLiqEmpenho 765536 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO YORGELI DEL VALLE BAEZ JIMENEZ 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.313,29 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA 246695 13128780004512 2025 2270 frmCadLiqEmpenho 765539 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO YENNI DEL VALLE BAEZ JIMENEZ 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.313,29 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246693 13128780004512 2025 2269 frmCadLiqEmpenho 765537 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO FRANCISCO LEONARDO LIMA DA SILVA 24/07/2025 24/07/2025 ARACAJU/ARCOVERDE/FORTALEZA 569,49 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº DE FATURA - 246510 13128780004512 2025 2266 frmCadLiqEmpenho 764807 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MOURA FILHO 08/08/2025 08/08/2025 BRASILIA - ARACAJU 1.194,04 PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR NOS DIAS 06/08/2025 ( IDA ) E 08/08/2025 ( VOLTA ) EM BRASILIA. 13128780003702 2025 1204 frmCadLiqEmpenho 1272142726984 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MOURA FILHO 05/08/2025 05/08/2025 ARACAJU - BRASILIA 3.875,90 PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDOR NOS DIAS 06/08/2025 ( IDA ) E 08/08/2025 ( VOLTA ) EM BRASILIA. 13128780003702 2025 1203 frmCadLiqEmpenho 9572244348874 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO NATANAEL JUSCELINO PINHEIRO DE LIMA 18/08/2025 18/08/2025 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIAS 1.969,80 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023, CONSELHO TUTELAR DO 5º DISTRITO DE ARACAJU, QUE IRÁ FAZER O RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO.PERCURSO: ARACAJU/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO/ARACAJU. SAÍDA; 18/07/2025 E RETORNO: 19/07/2025. MEMORANDO Nº 77.808/2025 FATURA 246283 13128780004512 2025 2135 frmCadLiqEmpenho 763803 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SECRÉTARIO JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO 09/11/2025 16/11/2025 BELEM 6.276,92 PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS PARA VIABLIZAR A PARTICIPACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU NA COP30 DO SERVIDOR PEDRO VINICIUS BERTULINO DE MENEZES E A SECRETARIA JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO. 18169809000107 2025 321 frmCadLiqEmpenho LSMJDL E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Onaldo Rocha de Queiroga 14/08/2025 14/08/2025 AJU/REC 1.342,66 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 17 frmCadLiqEmpenho 766069 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Onaldo Rocha de Queiroga 11/08/2025 11/08/2025 REC/AJU 1.459,84 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 16 frmCadLiqEmpenho 766068 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Nivaldo Expedito de Carvalho 14/08/2025 14/08/2025 AJU/SSA 895,43 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 15 frmCadLiqEmpenho 766067 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Nivaldo Expedito de Carvalho 13/08/2025 13/08/2025 BSB/AJU 1.050,72 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 14 frmCadLiqEmpenho 766066 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO John Kayro dos Santos Oliveira 14/08/2025 14/08/2025 AJU/SSA 895,43 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 13 frmCadLiqEmpenho 766065 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO John Kayro dos Santos Oliveira 13/08/2025 13/08/2025 FOR/AJU 2.747,55 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 12 frmCadLiqEmpenho 766064 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Daniela Aguiar Piccino 14/08/2025 14/08/2025 AJU/SSA 895,43 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 11 frmCadLiqEmpenho 766063 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Daniela Aguiar Piccino 13/08/2025 13/08/2025 BSB/AJU 1.050,72 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 10 frmCadLiqEmpenho 766062 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Antônio Marcos Gomes de Carvalho 14/08/2025 14/08/2025 AJU/SSA 895,43 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 9 frmCadLiqEmpenho 766021 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT CARGO NÃO INFORMADO Antônio Marcos Gomes de Carvalho 13/08/2025 13/08/2025 BSB/AJU 1.050,72 VALOR REF. TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CUJO Nº DO CONTRATO 27/2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCULT COM COLABORADORES E TÉCNICOS 61320106000167 2025 8 frmCadLiqEmpenho 766020 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARGO NÃO INFORMADO MARCELINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 02/09/2025 06/09/2025 SÃO PAULO 1.475,10 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR MARCELINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO AI SUMMIT BRASIL 2025, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SÃO PAULO/SP. 13128780004350 2025 1671 frmCadLiqEmpenho 765377 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETOR CCE-3 JAMSON DA SILVA SANTOS 02/09/2025 05/09/2025 SÃO PAULO 1.475,10 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR JAMSON DA SILVA SANTOS, PARTICIPAR DO AI SUMMIT BRASIL 2025, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SÃO PAULO/SP. 13128780004350 2025 1665 frmCadLiqEmpenho 765376 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIO MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 23/07/2025 26/07/2025 BRASÍLIA 3.538,45 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA 13128780004601 2025 546 frmCadLiqEmpenho 764185 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DIRETOR LARAINE NEVES SANTOS 23/07/2025 26/07/2025 BRASÍLIA 3.538,45 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA 13128780004601 2025 545 frmCadLiqEmpenho 764184 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO SANDY RAFAEL MOYA MEJIAS 12/08/2025 12/08/2025 ARACAJU/FOZ DO IGUACU 1.313,29 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246691 13128780004512 2025 2101 frmCadLiqEmpenho 765534 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO JOSE CARLOS ASSIS OLIVEIRA 25/07/2025 25/07/2025 ARACAJU/SALVADOR/AMARGOSA 247,71 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246509 13128780004512 2025 2088 frmCadLiqEmpenho 764806 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ASSESSOR 01 LUCAS VINICIUS ARGOLO MENEZES 05/08/2025 08/08/2025 AJU/CURITIBA 3.861,10 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA ,Em nome de Lucas Vinicius Argolo Menezes para participação dos membros da UEM de Aracaju na 24° reunião do Comitê de Gestão da rede do PNAFM, que acontecerá na cidade de Curitiba no Paraná, entre dias 06 a 08 de agosto de 2025. BILHETE - 764713(PROT.88.042/2025) 13128780004431 2025 1495 frmCadLiqEmpenho 764713 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO FRANCISCO LEONARDO LIMA DA SILVA 24/07/2025 24/07/2025 ARACAJU/ARCOVERDE/FORTALEZA 569,56 PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246510
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 20/08/2025.
13128780004512 2025 2087 frmCadLiqEmpenho 764807 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO FRANCSICO LEONARDO LIMA DA SILVA 25/07/2025 25/07/2025 FORTALEZA/ACOPIARA 183,78 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246511 13128780004512 2025 2061 frmCadLiqEmpenho 764808 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO FRANCISCO LEONARDO LIMA DA SILVA 24/07/2025 24/07/2025 ARACAJU/ARCOVERDE/FORTALEZA 569,56 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246510
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 05/08/2025.
13128780004512 2025 2057 frmCadLiqEmpenho 246510 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO JOSE CARLOS ASSIS OLIVEIRA 25/07/2025 25/07/2025 ARACAJU/SALVADOR/AMARGOSA 247,71 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA - 246509
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 07/08/2025.
13128780004512 2025 2054 frmCadLiqEmpenho 764806 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO EVELINE RENOVATO DE OLIVEIRA 17/07/2025 17/07/2025 ARACAJU/NATAL 334,47 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 Nº FATURA 246350 13128780004512 2025 2032 frmCadLiqEmpenho 764286 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO ELIENE DA SILVA 24/04/2025 25/04/2025 AJU*SSA SSA/JPA JPA*SSA SSA/AJU 3.475,87 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023 Nº FATURA - 244057 13128780004512 2025 2030 frmCadLiqEmpenho 756873 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CONSELHEIRO TUTELAR EDUILSON VIEIRA DE ALMEIDA 18/07/2025 18/07/2025 AJU/BSB BSB*GRU GRU/AJU 1.969,80 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023 Nº FATURA - 246282 13128780004512 2025 2029 frmCadLiqEmpenho 763802 E
Conjunto de informações atualizadas em 22/08/2025 com dados até . Saiba mais...