|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
15/03/2024 |
0315004 |
720.***.***-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZ |
R$5.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
15/03/2024 |
0315003 |
33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM |
R$38.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
317 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
15/03/2024 |
0315002 |
33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM |
R$15.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
316 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
15/03/2024 |
0315001 |
36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424 |
R$5.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
315 |
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313013 |
17.259.341/0001-89 - A A P HIPOLITO DANTAS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR ANDRE ALEIXO EM BENEFÍCIO DA 1,0000 350,00 350,00 PACIENTE VANUZIA MARIA DE LEMOS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313012 |
851.***.***-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA |
R$737,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
229 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,03, 10, 11, 16, 17, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313011 |
251.***.***-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVA |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
228 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 11,
16, 17, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313010 |
084.***.***-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
227 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 11, 13 E 18 E COM 24 HORAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313009 |
70.156.112/0002-00 - G J SANTOS DE OLIVEIRA |
R$1.000,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313008 |
091.***.***-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDES |
R$225,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
225 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313007 |
024.***.***-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA |
R$920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
224 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313006 |
703.***.***-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADE |
R$7.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
223 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 10. 11 E 18/02/2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313005 |
050.***.***-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
222 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 03, 04 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313004 |
083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS |
R$7.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
221 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 12, 13, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313004 |
125.***.***-03 - CAMILA BRUNA DE OLIVEIRA |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
314 |
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313003 |
087.***.***-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRA |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
313 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313003 |
083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS |
R$9.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
220 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313002 |
686.***.***-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIAR |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
219 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOFETAL NO PACIENTE RHAFAELA YASMIN BATISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313002 |
063.***.***-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZA |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
312 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313001 |
082.***.***-06 - THIAGO FERREIRA DA SILVA |
R$14.580,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
311 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
13/03/2024 |
0313001 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313001 |
03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A |
R$8.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
218 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
33909200 - Despesas de exercícios anteriores |
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
12/03/2024 |
0312007 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL |
R$586,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
310 |
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA, MARÇO, MAIO, JUNHO, DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
33904700 - Obrigações tributárias e contributivas |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312006 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$5.561,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
309 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312005 |
737.***.***-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ |
R$685,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/03/2024 |
0312004 |
010.***.***-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRA |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
307 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO
AMBIENTE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/03/2024 |
0312003 |
017.***.***-70 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
306 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 DIÁRIAS E MEIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE SESSENTA REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/03/2024 |
0312002 |
085.***.***-11 - ADRIANO ROSA DA SILVA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
305 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (120,00) REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312002 |
24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
217 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312001 |
080.***.***-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ |
R$7.766,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
215 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/03/2024 |
0312001 |
24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
303 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
11/03/2024 |
0311009 |
199.***.***-00 - SINESIO GONCALVES DOS SANTOS |
R$421,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
301 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DA GRADE DE ARRADO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311008 |
333.***.***-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZ |
R$706,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
300 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311007 |
085.***.***-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZ |
R$6.156,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
299 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTID DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311006 |
011.***.***-39 - ALEXANDRE MAGNO DA SILVA |
R$2.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311006 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$1.433,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311005 |
18.082.398/0001-18 - NEUROBRAIN SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
216 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DESTINADO AO PACIENTE EMANOEL LUCAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311005 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$25.436,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
297 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ÔNIBUS OVZ 0455
ÔNIBUS QGR4IO4
MICRO ÔNIBUS QGR4H44 |
33903000 - Material de consumo |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
11/03/2024 |
0311004 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$6.496,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
296 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
INTERNACIONAL CARRO PIPA OKA 8252
CAÇAMBA FORD OVZ 3316 |
33903000 - Material de consumo |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311004 |
10.725.701/0001-41 - ADAUCIDES CAMARA |
R$1.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
214 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311003 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$22.073,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FIAT TORO POI 5540
AMBULÂNCIA FIAT CLASS QGK 8114
IVECO MINIBUS QGR9968
L200 QGH7H4B |
33903000 - Material de consumo |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311003 |
897.***.***-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZ |
R$15.532,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG ( AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS ) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 ( QUARENTA ) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 ( UM ) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 ( TRINTA E UM ) DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311002 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$41.162,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311002 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$10.674,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
211 |
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
11/03/2024 |
0311002 |
043.***.***-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMA |
R$15.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
49 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
11/03/2024 |
0311001 |
088.***.***-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRA |
R$9.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311001 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$18.171,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E Epi's, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311001 |
08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
287 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308012 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$2.445,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308011 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
293 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308010 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$1.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE QGR4H44, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308009 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$1.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
291 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAQGR 4I04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308008 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$1.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
08/03/2024 |
0308007 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE SE PRESENTARAM NO XXVI RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL DE SERRINHA DOS PINTOS, (DJ ÂNGELUS, DJ ROONY MOURA E FLÁVIO VITOR JR) |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308006 |
068.***.***-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZ |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308005 |
085.***.***-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZ |
R$15.532,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308004 |
011.***.***-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUES |
R$6.156,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
282 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ,PROF. PAD V. - PADRÂO - E - NÍVEL lV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO
DE 90 (NOVENTA0 DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024. |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308003 |
063.***.***-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZ |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
281 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308003 |
664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
207 |
DIARIA PARA MOSSORO E ALEXANDRIA |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308002 |
664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS |
R$106,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308002 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$5.789,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
280 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
08/03/2024 |
0308001 |
056.***.***-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZ |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308001 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$2.308,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
205 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
0308001 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
47 |
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307008 |
05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS (EXAMES E ETC.) PARA A PACIENTE - FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
07/03/2024 |
0307008 |
281.***.***-51 - FABIANA CLAUDETE DA SILVA SANTOS |
R$2.474,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA 0 36º RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "GENILSON FERREIRA DE LEMOS" NOS DIAS 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307007 |
062.***.***-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE QUINHENTOS SORVETES DE POTINHO MEDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$: 1,00 (UM REAL) DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307007 |
32.045.095/0001-56 - GRAFICA SERRINHENSE LTDA |
R$6.404,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E CONFECÇÃO DE BOTONS PARA CAMAPNHA EDUCATIVAS CONTRA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307006 |
010.***.***-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
202 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307006 |
068.***.***-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COMO TAMBÉM EVENTO REALIZADO NO CMEI NO DIA19/02/2024, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
07/03/2024 |
0307005 |
256.***.***-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
275 |
DIARIA PARA MOSSORO/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307005 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
201 |
DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307004 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
200 |
DIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
07/03/2024 |
0307004 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
274 |
DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB |
33901400 - Diárias - civil |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
07/03/2024 |
0307003 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
273 |
DIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307003 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$28.801,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
199 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA QGJ 5017
VW NOVO GOL TL PLACA QGX 8124
ARGO DRIVE PLACA QGR9908
AMBULÂNCIA FIAT FIORINO QGS8B48
RENAULT/KWID ZEN RQA9B97 |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307002 |
837.***.***-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307002 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$4.610,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CHEV/SPIN PLACA RQB8D49 |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307001 |
837.***.***-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
0307001 |
077.***.***-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRA |
R$7.413,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
0307001 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$1.656,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MOTO PLACA RGH3D60
FIAT PÁLIO PLACA OKC9087 |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306003 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$211,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
0306003 |
054.***.***-18 - BRUNO FELIX DE ARAÚJO |
R$1.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGÓGICA PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
0306002 |
101.***.***-02 - PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306002 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$106,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
195 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306001 |
10.555.911/0001-39 - NEURON SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROCIRURGIA PARA A PACIENTE MARIA GILSA QUEIROZ CHAVES CPF:785.652.194-53, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
0306001 |
080.***.***-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZ |
R$1.059,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANE DOS SANTOS ROSA |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305005 |
10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN |
R$197,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: JANEIRO/2024 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305004 |
10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN |
R$197,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305004 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$5.094,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
33903000 - Material de consumo |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305003 |
056.***.***-69 - MARIA SOLANGE DA SILVA |
R$7.766,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305003 |
085.***.***-73 - HIPOLITO NETO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GERIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305002 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$17.547,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS |
33903000 - Material de consumo |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305002 |
085.***.***-00 - LUAMA SAMIA DA SILVA |
R$10.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305002 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$10.960,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
267 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
33903000 - Material de consumo |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
05/03/2024 |
0305001 |
29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZ |
R$2.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
266 |
Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305001 |
088.***.***-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRA |
R$9.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305001 |
70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
R$496,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTO: ORTESE SUROPODALICA S/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL); TIPO CALHA POSTERIOR EM POLIPROPILENO FEITA SOBRE MOLDE DE GESSO,SEM ARTICULACAO, BILATERAL, INFANTIL, COM OU SEM CORREIA,ANTIVALGO OU ANTIVARO NO RETROPE DESTINADA A PACIENTE HELENA LIZ DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
04/03/2024 |
0304005 |
10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
304 |
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
04/03/2024 |
0304004 |
50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES SUB 15 E 20 DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE NO II DA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
04/03/2024 |
0304003 |
50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS |
R$4.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ANUAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304002 |
033.***.***-00 - ANDREA CRISTINA NUNES |
R$15.532,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304002 |
12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDA |
R$8.349,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
189 |
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ORGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304001 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$34.409,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024 |
31901600 - Outras despesas variáveis - pessoal civil |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304001 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$659,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304001 |
065.***.***-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOS |
R$3.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301013 |
067.***.***-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA |
R$941,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301012 |
082.***.***-19 - AURICÉLIA DE AQUINO |
R$752,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301011 |
082.***.***-33 - KARIELLY LORRAME CARVALHO DOS SANTOS |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301010 |
143.***.***-01 - KARIELLY HELOIZY MORAIS GALDINO |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301009 |
116.***.***-12 - JEFERSON LUAN DA SILVA |
R$19.695,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301008 |
085.***.***-40 - MYLLENA VITÓRIA GALDINO DE AQUINO |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301007 |
080.***.***-46 - MARIA TAMIRES FERNANDES |
R$14.590,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HERBENAIDE GONSALVES DE QUEIROZ LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301006 |
077.***.***-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVA |
R$15.061,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
251 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301005 |
075.***.***-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZ |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301004 |
083.***.***-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITE |
R$7.313,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301003 |
136.***.***-80 - EDUARDA YASMIM FERREIRA SILVA |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301002 |
513.***.***-55 - JULIA SILVA QUEIROZ |
R$14.590,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301001 |
080.***.***-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZ |
R$16.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |