|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
22/04/2024 |
0422007 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$5.136,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
494 |
VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTNADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
0422006 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$26.303,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
493 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
22/04/2024 |
0422005 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$13.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
492 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
33903000 - Material de consumo |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
22/04/2024 |
0422004 |
010.***.***-86 - ANTONIO JOARLEY DE MOURA SOUZA |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
491 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE A RELIZAÇÃO DA XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA MUNICIPAL DE FUTSAL NO PERÍODO DE 12/03 A 20/04/2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
22/04/2024 |
0422003 |
011.***.***-24 - FRANCISCO JAEDSON DE QUEIROZ |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
490 |
VALOR QUE SE ENCONTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 05 (CINCO) MARCAÇÕES DE CAMPO NO VALOR DE R$: 60,00 NO ESTÁDIO EDMAZÃO PARA TREINOS DOS TIMES DE
FUTEBOL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
22/04/2024 |
0422002 |
096.***.***-93 - ISACC DE QUEIROZ ALMEIDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
489 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903100 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422002 |
09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA |
R$9.409,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
307 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422001 |
08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER |
R$1.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
306 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS HOSPITALARES EM COLETA PARA BIOPSIAS (MIELOGRAMA IMUNOFENOTIPAGEM BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA) PACIENTE IVANILDO FERREIRA DA SILVA |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
22/04/2024 |
0422001 |
079.***.***-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZ |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
487 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903100 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
19/04/2024 |
0419009 |
092.***.***-47 - ARTHUR DOS SANTOS GOMES |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
488 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR NO XVII COPA BONIFÁCIO PEDRO DA SILVA NO ANO DE , JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903100 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras |
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
19/04/2024 |
0419008 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL |
R$3.968,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
485 |
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA MARÇO DE 2024 |
33904700 - Obrigações tributárias e contributivas |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
19/04/2024 |
0419007 |
061.***.***-33 - ROMERITO GOMES DE OLIVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
484 |
DIARIA PARA NATAL/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419006 |
085.***.***-30 - MICHELE NUNES DE QUEIROZ |
R$6.118,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
483 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419005 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$7.751,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
480 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419004 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$1.719,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
479 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419003 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$2.535,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
478 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419002 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$2.418,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
477 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419002 |
131.***.***-00 - GENARIO FREIRE DE MEDEIROS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
303 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419001 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$4.271,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
302 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419001 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$2.064,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
476 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418020 |
496.***.***-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ |
R$875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
486 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS GELÁGUAS E CONSERTO EM PANELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA COMO TAMBÉM NO CMEI CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418019 |
27.064.670/0001-28 - R & S AUTO PECAS LTDA |
R$365,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
482 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418018 |
27.064.670/0001-28 - R & S AUTO PECAS LTDA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
481 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICA E SCANNER DESTINADO AO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0202 - GABINETE DA PREFEITURA |
020200 - GABINETE DA PREFEITA |
18/04/2024 |
0418017 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$557,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
475 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0202 - GABINETE DA PREFEITURA |
020200 - GABINETE DA PREFEITA |
18/04/2024 |
0418016 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$1.890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
474 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
18/04/2024 |
0418015 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$766,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
473 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
18/04/2024 |
0418014 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$2.281,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
472 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418013 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$3.615,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
471 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418012 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$1.703,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
470 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
18/04/2024 |
0418011 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$2.092,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
469 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
18/04/2024 |
0418010 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$325,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
468 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418009 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$30.558,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
467 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418008 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$666,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
466 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO- DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418008 |
19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
305 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E HONORÁRIOS MÉDICO DE CIRURGIÃ TORÁCICA, À DRA. JULIA FREITAS, CRM/RN: 5879, PELA CONSULTA MÉDICA DE IVANALDO FERREIRA DA SILVA, C.P. F. 761.570.324-72 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418007 |
19.027.032/0001-09 - JV CHAVES FREITAS LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
304 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E HONORÁRIOS MÉDICO DE CIRURGIÃ TORÁCICA, À DRA. JULIA FREITAS, CRM/RN: 5879, PELA CONSULTA MÉDICA DE IVANALDO FERREIRA DA SILVA, C.P. F. 761.570.324-72 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
18/04/2024 |
0418007 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$469,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
465 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
18/04/2024 |
0418006 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$967,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
464 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418006 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$4.803,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
301 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418005 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$4.185,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
300 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
18/04/2024 |
0418005 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$387,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
463 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
18/04/2024 |
0418004 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$2.616,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
462 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418004 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$685,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
299 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418003 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$3.321,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
298 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418003 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$161,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
74 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
18/04/2024 |
0418003 |
29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$23.196,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
461 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418002 |
29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$13.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
460 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418002 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$1.482,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
73 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418002 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$6.996,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
297 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE SAUDE- FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418001 |
29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
296 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418001 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$1.964,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
72 |
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. |
31901300 - Obrigações patronais |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
18/04/2024 |
0418001 |
29.120.373/0001-88 - POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$20.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
459 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS DE OBRAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417004 |
970.***.***-20 - FRANCISCO LOPES SOBRINHO |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
458 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417004 |
071.***.***-59 - PHILIPE OLIVEIRA ALVES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417003 |
083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
294 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NA UNIDADE
MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417003 |
12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDA |
R$11.890,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
457 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417002 |
080.***.***-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZ |
R$2.118,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
456 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS) NO CMEI (PASSINHOS DA APRENDIZAGEM) COM CARGA HORARIA DE 20H SUBSTITUIINDO A SERVIDORA NILZINEIDE MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDA |
R$13.120,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
293 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$29.148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de consumo |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417001 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$2.248,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
71 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VEÍCULOS FIAT PÁLIO, PLACA OKC-9087
MOTO PLACA RGH3D60 |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417001 |
01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA |
R$4.025,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
455 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVELPARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416005 |
115.***.***-33 - GESSICA TALITA DA SILVA |
R$6.156,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
454 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SLOUZA, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS SEMANAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILZA MARIA DE QUEIROZ EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO DE 90 DIAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 04 DE MARÇO A 03 DE JUNHO DE 2024. |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416004 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$11.657,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
453 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416003 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$12.809,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
452 |
VALOR QAUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416002 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$11.953,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
451 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416002 |
44.869.557/0001-39 - AC SERVICOS MEDICOS E EDUCACAO CONTINUADA LTDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
291 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
686.***.***-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIAR |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA + CONSULTA PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416001 |
28.378.899/0001-08 - EM DE OLIVEIRA - ME |
R$17.281,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
450 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
07.303.701/0001-49 - INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) ANGIOGRAFIA CEREBRAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415001 |
085.***.***-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
70 |
DIARIAS PARA NATAL/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412010 |
40.002.755/0001-40 - F & F SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNCIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12/04/2024 |
0412010 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
449 |
DIARIAS PARA MOSSORO/RN E NATAL/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12/04/2024 |
0412009 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
448 |
DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB |
33901400 - Diárias - civil |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412009 |
10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$54.534,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
287 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AO EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCA LUCIA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412008 |
286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA |
R$106,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
12/04/2024 |
0412008 |
034.***.***-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA |
R$3.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
447 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OVZ 3316 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12/04/2024 |
0412007 |
034.***.***-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MXO0852, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412007 |
084.***.***-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (05) CINCO PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412006 |
024.***.***-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA |
R$1.265,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24H NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/03/2024 E DE 12H NOS DIAS 09/03/2024 NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412006 |
034.***.***-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QGR4I04 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/04/2024 |
0412005 |
034.***.***-02 - JAEDSON GALDINO DE OLIVEIRA |
R$5.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E OU CORRETIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NNS 0794, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412005 |
703.***.***-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADE |
R$10.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
283 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 23, 30 E 21/03/2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 18, 23, 24, 28 E 29/03/2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412004 |
050.***.***-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE |
R$8.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
282 |
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17/03 E DE 12HORAS NOS DIAS 01 E 15/03 DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412004 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/04/2024 |
0412003 |
22.950.726/0001-28 - MINERACAO CARAUBAS EIRELI |
R$1.388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412003 |
083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
281 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 E 27 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
851.***.***-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA |
R$211,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 23 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412002 |
067.***.***-03 - EUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
440 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADO SORTIDOS E LANCHES PARA FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA 1a QUINZENA DE MARÇO DE 2024. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
12/04/2024 |
0412001 |
29.025.435/0001-72 - G D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$54.870,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
435 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVAO, GUIAS DO TIPO MEIO FIO E OUTROS ARTIGOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS |
R$106,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
278 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411009 |
27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME |
R$1.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411008 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
439 |
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITODO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACA RGH9A70 , LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411007 |
04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
438 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411006 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$104,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411005 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$139,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE RGH9A70 PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
11/04/2024 |
0411004 |
08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
434 |
PAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS - FAIXA 01 DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
11/04/2024 |
0411003 |
51.132.913/0001-00 - 51.132.913 JOSE ROBSON DE AMORIM |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS MÍDIAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411003 |
12.038.936/0001-90 - ENDOGIN - CLINICA DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (01) UMA CONSULTA GINECOLOGICA E (01) UM EXAME PREVENTIVO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411002 |
33.484.825/0002-69 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE PREFEITURAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411002 |
082.***.***-03 - GEOVANE GALDINO DE AQUINO |
R$1.824,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
432 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES N O EJA DA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E NO ENSINO INTEGRAL, NA TURMA DO 6º ANO DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2024 |
31900400 - Contratação por tempo determinado |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
11/04/2024 |
0411001 |
496.***.***-49 - FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
431 |
DIARIAS PARA NATAL/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411001 |
09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ALERGOLOGIA E PNEUMOLOGIA PEDIATRICA PARA A CRIANÇA MELLYSSA VICTORIA CONCEICAO SILVA. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410008 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$100,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
430 |
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE DE PLACA: QGR4H44 , LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410007 |
04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
429 |
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE DE PLACA QGR4H44, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410007 |
03.581.218/0001-75 - 03.581.218 VERA LUCIA BRAZ DE MORAIS |
R$17.200,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO |
33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410006 |
04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
68 |
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS, DA MOTO HONDA CG 160 TITANN DE PLACA RGH3D60, LOTADA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
10/04/2024 |
0410006 |
068.***.***-64 - ELTON CASSIANO DE QUEIROZ LOPES |
R$4.532,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
428 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS METALURGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410005 |
04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
427 |
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA MNQ0213, LOTADO NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410005 |
08.713.120/0001-48 - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. SOCIAL |
R$651,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2024, COMO MEMBRO FILIADO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COEGEMAS/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410004 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO HONDA C/G 160 TITAN PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410004 |
08.285.769/0001-05 - DETRAN |
R$100,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
426 |
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITODO VEICULO VW INDUSCAR FOZ U DE PLACA NNQ0213, LOTADO NA SEC MUN EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
10/04/2024 |
0410003 |
943.***.***-53 - FRANCISCA NILZA DE QUEIROZ |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
425 |
VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE (37,5) TRINTA E SETE E MEIA CARRADAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$: 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410003 |
664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
275 |
DIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410003 |
04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO HONDA/CG 160 TITAN PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410002 |
24.519.654/0001-94 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO |
R$248,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA DA MOTO HONDA/CG 160 TITAN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410002 |
851.***.***-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
274 |
DIARIAS PARA MOSSORO/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
10/04/2024 |
0410002 |
29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZ |
R$1.540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
424 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
10/04/2024 |
0410001 |
24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
423 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410001 |
24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410001 |
088.***.***-97 - MAURICIO LEANDRO MORAIS DE QUEIROZ |
R$2.220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
63 |
REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES DA SEMANA SANTA NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
09/04/2024 |
0409008 |
40.141.083/0001-53 - PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI |
R$70.828,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
422 |
PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL NA RUA PROJETADA, LAJES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. |
44905100 - Obras e instalações |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409007 |
07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA REZENDE LTDA |
R$35.093,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
421 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409007 |
08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CRIOCIRUGIA, DESTINADO A PACIENTE DINORA MARIA DE OLIVEIRA. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409006 |
851.***.***-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA |
R$842,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 31 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409006 |
094.***.***-24 - MILLIR RAFAEL LIBERATO |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
420 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
09/04/2024 |
0409005 |
094.***.***-24 - MILLIR RAFAEL LIBERATO |
R$1.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
419 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE SERRINHA DOSPINTOS/RN. JUNTO A SECRETASRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409005 |
251.***.***-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVA |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409004 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
269 |
DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB |
33901400 - Diárias - civil |
|
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
09/04/2024 |
0409004 |
30.610.589/0001-00 - ATR VIANA CONSTRUTORA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
418 |
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE – CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SERIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA MATERIAIS NA OPERAÇÃO. SEM OPERADOR DE MAQUINA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409003 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$9.299,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
417 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS (EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409003 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
268 |
DIARIA PARA APODI/RN, MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409002 |
296.***.***-53 - JESSI GOMES DE OLIVEIRA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
267 |
DIARIA PARA NATAL/RN E MOSSORO/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409002 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$7.638,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
416 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409001 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$10.950,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
415 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES) |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$9.365,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A AATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES MISTA TERIZINHA MARIA DE JESUS E FRANCISCA LÚCIA DE SOUZA |
33903000 - Material de consumo |
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
08/04/2024 |
0408002 |
07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP |
R$2.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
414 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
44905200 - Equipamentos e material permanente |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
0408001 |
18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVICO E PECAS LTDA |
R$18.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
413 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS ONIBUS WV MARCOPOLO PLACA QGR4I04, ÔNIBUS ESCOLAR CAIO PLACA NNQ 0213, ONIBUS PLACA OVZ0455 MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE PLACA QGR4H44 |
33903000 - Material de consumo |
|
0211 - DESPORTO E LAZER |
021100 - DESPORTO E LAZER |
05/04/2024 |
0405005 |
079.***.***-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
411 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL BOBOSÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO 1ª COPA BR15_SPORTS NA CIDADE DE ANTONIO MARTINS/RN, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405004 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$7.606,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
410 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA |
R$14.470,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
409 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405003 |
761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO |
R$106,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405002 |
20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PARA EMILLY ADNA SOUZA OLIVEIRA CPF 087.113.444-66, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
05/04/2024 |
0405002 |
490.***.***-53 - ANTÔNIO SABINO NETO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
408 |
DIARIA PARA NATAL/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405001 |
050.***.***-17 - WILLIANA MARIA DE SOUZA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
407 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO PASCOA NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
010.***.***-57 - DIOGO GOMES DE MELO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM NEFROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404002 |
10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN |
R$197,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: MARÇO/2024 |
33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
0404002 |
008.***.***-85 - JOÃO AUGUSTO DE QUEIROZ |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
404 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
0404001 |
23.438.887/0001-08 - V F DOS SANTOS |
R$16.266,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
403 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404001 |
030.***.***-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOS |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403007 |
085.***.***-17 - FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
406 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403006 |
098.***.***-02 - GUILHERME SAIDLER COSTA |
R$581,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
405 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (46) CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
0403005 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$8.515,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
402 |
PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2022. |
31909200 - Despesas de exercícios anteriores |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
0403004 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$1.500,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
401 |
PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. |
31909200 - Despesas de exercícios anteriores |
|
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO |
03/04/2024 |
0403003 |
03.034.090/0001-20 - POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REP. ROL. AC. VENTILADOR DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
33903000 - Material de consumo |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
0403002 |
04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHO |
R$5.363,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
399 |
Contração de pessoa física ou jurídica especilizada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403001 |
04.774.810/0001-56 - SIRIO DE SOUZA BARBALHO |
R$8.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
398 |
Contração de pessoa física ou jurídica especilizada no fornecimentos de Tintas e Tonner de impressoras visando o atendimento das necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos. |
33903000 - Material de consumo |
|
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403001 |
129.***.***-70 - MARIA GIZELDA LEITE DE ALMEIDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13747772000133 |
61 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PÃO TIPO BENGALA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO DISTRIBUIR A POPULAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2024. |
33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402006 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$9.077,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402005 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$49.295,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402004 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$13.298,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
258 |
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
0402004 |
123.***.***-40 - RAIANE GALDINO DE OLIVEIRA |
R$7.295,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
397 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG , DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM UMA CARGA HORAÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 20 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024 |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
02/04/2024 |
0402003 |
845.***.***-04 - SANDRA RAQUEL FERREIRA |
R$2.105,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O RETIRO ESPERITUAL DE CARNAVAL 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402003 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$28.757,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
257 |
VALOR QEU SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, REFERÊNCIA MARÇO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402002 |
030.***.***-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
256 |
DIARIAS PARA ALEXANDRIA/RN, APODI/RN E MOSSORO/RN |
33901400 - Diárias - civil |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402002 |
01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES |
R$27.062,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
394 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402001 |
01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES |
R$23.188,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
393 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
030.***.***-10 - CLAUDECI LIMA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
255 |
DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB |
33901400 - Diárias - civil |
|
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
01/04/2024 |
0401004 |
026.***.***-77 - FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIOR |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
392 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS E MACENARIA E PINTURA DO PÓRTICO DO TANQUE DOS BASTIÕES (PONTO TURISTICO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401003 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$13.621,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
391 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS EGÍDIO FERNADES DE SOUZA E CRISTALINO VAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de consumo |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401002 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$13.046,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
390 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |
|
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS |
R$35.409,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024 |
31901600 - Outras despesas variáveis - pessoal civil |
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
328.***.***-53 - HILDO ANTONIO DE SOUZA |
R$5.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10275997000146 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE TRINTA E CINCO (35) AO PREÇO UNITÁRIO DE CENTO E DEZ REAIS (R$: 110,00) VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO COM DESTINO AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK DACIDADE DE FORTALEZA CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física |
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401001 |
44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA |
R$19.041,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01613858000194 |
389 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de consumo |