Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0212 021200 15/10/2021 1015002 10.212.250/0001-49 - W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI R$577,50 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1264 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 15/10/2021 1015001 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA R$4.014,72 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1256 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 14/10/2021 1014005 27.219.125/0001-63 - L V DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI R$946,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1254 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0212 021200 14/10/2021 1014004 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA R$1.482,56 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1248 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0212 021200 14/10/2021 1014003 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA R$278,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1246 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0215 021500 14/10/2021 1014003 063.201.074-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1858 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 14/10/2021 1014002 30.586.302/0001-54 - ANTONIO ALEXANDRE SILVA 01060725444 R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1239 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN; DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ/RN E DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0210 021000 14/10/2021 1014002 27.219.125/0001-63 - L V DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI R$11.081,25 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1857 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0206 020600 14/10/2021 1014001 27.219.125/0001-63 - L V DE SOUZA AUTOPEÇAS EIRELI R$3.620,10 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1856 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0212 021200 14/10/2021 1014001 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA R$235,06 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1238 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0213 021300 13/10/2021 1013013 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 326 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013012 065.540.784-79 - LUANA L FREITAS MARTINS R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 325 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013011 037.530.604-88 - ECIVANIA SOARES MOURA R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 324 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013010 085.594.434-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 323 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE DE MONITORA DO CRAS E INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013009 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 322 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA ATUANDO NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013008 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIM R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 321 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA ATUANDO NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013007 076.541.444-90 - TALITA MICHELI DE QUEIROZ R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 317 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013006 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 316 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021.REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013005 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 315 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013004 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 314 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013003 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUERIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 313 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013002 085.455.164-60 - NATALIA DELIS DE OLIVEIRA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 312 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 13/10/2021 1013001 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 311 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA ATUANDO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEXEMBRO DE 2020. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 020800 11/10/2021 1011001 21.287.179/0001-80 - LIDIANO DE QUEIROZ R$1.850,20 R$0,00 R$0,00 13747772000133 308 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 11/10/2021 1011001 21.287.179/0001-80 - LIDIANO DE QUEIROZ R$1.040,75 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1218 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 11/10/2021 1011001 21.287.179/0001-80 - LIDIANO DE QUEIROZ R$763,35 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1852 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 08/10/2021 1008005 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS R$1.790,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1249 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS UNIDADES DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS/RN, PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA/RN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 08/10/2021 1008004 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA R$2.170,07 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1247 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A UNIDADE DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS/RN E NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA/RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 08/10/2021 1008003 051.039.234-24 - JANDERSON RAULINO DE QUEIROZ R$1.210,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1245 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS UNIDADES DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A SERRINHA DOS PINTOS/RN E NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 08/10/2021 1008002 085.594.118-95 - GENILDO CARNEIRO DA SILVA R$1.993,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1242 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 08/10/2021 1008001 087.689.114-83 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS R$2.053,43 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1241 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE VIAGENS EM TRANSPORTES DE PROPRIEDADE PROPRIA (FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4/ PLACA OJT5J89) CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 05/10/2021 1005003 101.875.944-14 - FELIPE FERNANDO DE QUEIROZ R$700,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1845 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 05/10/2021 1005002 068.801.374-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1844 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM ASG NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 05/10/2021 1005001 071.017.794-17 - ÂNGELA MARTA DA SILVA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1820 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ALESSANDRA DIAS DE LEMOS DANTAS EM GOZO DE FÉRIAS PREMIO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 05/10/2021 1005001 077.155.234-37 - ALINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1237 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEIURA, REFERENCIA: AGOSTO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004024 059.275.394-83 - ROSANI FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1263 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DESEMPENHANDO FUNÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS LOPES. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE : REFERENCIA: AGOSTO/2021 COM DESCONTO DE ADIANTAMENTO REALIZADO NA REFERÊCIA SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004023 010.193.954-00 - JOSAFA FREIRE DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1261 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AJUDANDO SEGURANÇA PÚBLICA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE :SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004022 103.252.254-27 - JOSE ADMAR DOS SANTOS R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1250 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "ZILAR DIAS LOPES" LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004021 897.603.104-06 - IOLANDA LEITE VIEIRA R$600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1236 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004020 813.206.984-68 - JOSENILDO JOSE DE QUEIROZ R$700,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1235 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DESEMPENHANDO FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004019 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1234 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) DE JANEIRO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004018 080.499.874-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1233 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTA NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO DE SAUDE “BEM ESTAR” DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO COM CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004017 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1232 VALOR QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004016 120.808.864-52 - JERDIANE LAUNE DA SILVA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1231 VALOR QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM CUMPRINDO SUA FUNÇÃO NO ESF (ZONA RURAL), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004016 702.897.274-72 - MARIA EDINEIDE DE QUEIROZ SILVA R$1.429,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1847 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO 6º E 9º ANO NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004015 034.420.964-48 - JANICE RAULINO DE QUEIROZ R$1.140,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1843 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR DESEMPENHANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004015 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1230 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004014 082.504.594-07 - ELENILSON ANTONIO DE QUEIROZ R$1.180,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1229 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A "UNIDADE MISTA SE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS". CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004014 080.356.744-80 - LEANDRO VINICIUS MORAIS DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1838 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SECRETÁRIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004013 065.319.314-93 - KRYSLLANY DAYS PEREIRA LEITE R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1837 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO CMEI- PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004013 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1228 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004012 105.576.454-25 - EDNA MARIA DE OLIEVIRA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1227 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004012 082.947.424-22 - ANATALIA GOMES DE QUEIROZ R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1836 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004011 073.958.534-74 - KATIANE TOMAZIA DE OLIVEIRA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1835 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA. REFERENCIA: 24 DE AGOSTO DE 2021 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004011 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1226 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004010 065.191.874-02 - DIEGO OLIVEIRA DE MELO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1225 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004010 010.195.074-89 - FRANCISCO MARCOS DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1834 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004009 088.411.044-30 - MARIA NAZARE DA SILVA OLIVEIRA R$3.160,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1832 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004009 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1224 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AJUDANDO NA SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004008 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1222 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA.: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004008 083.007.654-92 - SÉRGIO DOS SANTOS SILVA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1828 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA ATUANDO EM DIVERSAS DISCIPLINAS NO EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS). REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004007 077.190.074-09 - SEVERINO JOSE DE QUEIROZ FILHO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1827 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004007 055.826.304-65 - MARIA DA SALETE FERNANDES FERREIRA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1221 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA E-SUS, NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004006 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1220 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 01 (UM) DE JANEIRO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004006 073.897.584-22 - ISABELA THAYANA QUEIROZ MOURA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1826 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004005 079.289.874-57 - FRANCISCO JILIARDO DE QUEIROZ R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1825 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO 5º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004005 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1219 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA, DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC DE SAUDE COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. REFERENTE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004004 104.164.384-58 - INGRID ANDRESA FERNANDES COSTA R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1217 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA A FUNÇÃO DE FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004004 010.194.934-02 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1824 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ESCOLA LEIS GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: AGOSTO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004003 080.013.094-44 - GUILHERME ALVES DA SILVA R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1823 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004003 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA SILVA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1216 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PMAQ DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004002 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOS R$551,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1211 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASG, EXECUTANDO OS SERVIÇOS LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004002 082.914.514-19 - AURICÉLIA DE AQUINO R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1821 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PASSINHOS DA APRENDIZAGEM. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 021500 04/10/2021 1004001 085.630.514-66 - ALANA GANDRA RAULINO DE CARVALHO R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1818 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 04/10/2021 1004001 10.140.324/0001-89 - CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA R$14.350,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1207 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO I 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 01/10/2021 1001011 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTA R$1.750,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1822 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 020600 01/10/2021 1001010 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTA R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1816 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE GESSO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 01/10/2021 1001009 08.324.196/0001-81 - COSERN R$44,39 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1815 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 01/10/2021 1001008 08.324.196/0001-81 - COSERN R$201,27 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1814 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BENEDITO AGOSTINHO DE QUEIROZ. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 01/10/2021 1001007 08.324.196/0001-81 - COSERN R$106,60 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1812 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 01/10/2021 1001006 08.324.196/0001-81 - COSERN R$165,46 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1811 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 01/10/2021 1001005 08.324.196/0001-81 - COSERN R$181,34 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1809 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO COMISSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/10/2021 1001005 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTA R$7.420,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1204 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO E MOLDURA NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE BEM ESTAR 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/10/2021 1001004 08.324.196/0001-81 - COSERN R$91,15 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1200 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POSTO DE SAUDE. REFERENCIA: SETEMBRO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 01/10/2021 1001004 08.324.196/0001-81 - COSERN R$311,64 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1808 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO COMISSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 01/10/2021 1001003 33.000.118/0016-55 - TELEMAR R$223,41 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1807 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA MENSAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, REF. AGOSTO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/10/2021 1001003 08.324.196/0001-81 - COSERN R$79,29 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1199 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POSTO DE SAUDE. REFERENCIA: JULHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0208 020800 01/10/2021 1001003 009.221.744-31 - JESSUI FIRMINO DA COSTA R$4.550,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 304 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO E MOLDURAS PARA A FÁBRICA DE COSTURA E PARA O P´REDIO DO CONSELHO TUTELAR 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 020800 01/10/2021 1001002 08.324.196/0001-81 - COSERN R$90,98 R$0,00 R$0,00 13747772000133 303 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE COSTURAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/10/2021 1001002 33.000.118/0016-55 - TELEMAR R$185,01 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1198 VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA MENSAL DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, REFEÊNCIA: AGOSTO/2020 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 01/10/2021 1001002 33.000.118/0016-55 - TELEMAR R$62,90 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1806 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA MENSAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, REF. JULHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 01/10/2021 1001001 19.073.978/0001-01 - AQUINO E QUEIROZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA R$5.692,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1803 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/10/2021 1001001 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVEN R$19.515,82 R$0,00 R$0,00 10275997000146 1191 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0208 020800 01/10/2021 1001001 08.324.196/0001-81 - COSERN R$95,96 R$0,00 R$0,00 13747772000133 302 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA ENERGÉTICA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE COSTURAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2021 com dados até 15/10/2021. Saiba mais...