Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0206 020600 30/07/2021 0730005 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$4.429,94 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1303 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 30/07/2021 0730004 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$810,65 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1302 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 30/07/2021 0730003 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$890,46 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1301 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 30/07/2021 0730002 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$567,17 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1300 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 30/07/2021 0730001 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$191,65 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1299 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 29/07/2021 0729001 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA R$661,80 R$0,00 R$0,00 10275997000146 881 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 28/07/2021 0728001 03.139.940/0001-54 - M DO S A RODRIGUES R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 878 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 27/07/2021 0727008 08.324.196/0001-81 - COSERN R$167,78 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1298 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SAMPAIO "AGOSTINHO BENEDITO DE QUEIROZ". REFERENCIA: JUNHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0204 020400 27/07/2021 0727007 11.608.118/0001-13 - FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIRELI R$8.990,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1295 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENCIA: JULHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 27/07/2021 0727006 08.324.196/0001-81 - COSERN R$106,60 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1292 TARIFA ENERGÉTICA DO FAVORECIDO QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 27/07/2021 0727005 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$198,24 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1281 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE OFÍCIO ELETRÔNICO N° 6540686 PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 27/07/2021 0727004 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI R$3.958,73 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1280 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2020 33903000 - Material de consumo
0215 021500 27/07/2021 0727003 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.273,50 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1279 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 27/07/2021 0727003 08.324.196/0001-81 - COSERN R$27,49 R$0,00 R$0,00 10275997000146 880 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ENERGETICA DO POSTO DE SAUDE. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0212 021200 27/07/2021 0727002 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI R$1.696,78 R$0,00 R$0,00 10275997000146 861 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2020 33903000 - Material de consumo
0213 021300 27/07/2021 0727002 12.995.411/0001-43 - F A NUNES GONDIM EIRELI R$1.383,26 R$0,00 R$0,00 13747772000133 210 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO Nº 011/2020 33903000 - Material de consumo
0215 021500 27/07/2021 0727002 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$1.888,83 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1278 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0215 021500 27/07/2021 0727001 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$3.459,32 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1277 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0208 020800 27/07/2021 0727001 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.323,53 R$0,00 R$0,00 13747772000133 209 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 27/07/2021 0727001 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.392,94 R$0,00 R$0,00 10275997000146 860 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0215 021500 26/07/2021 0726003 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$8.815,35 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1289 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0210 021000 26/07/2021 0726002 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$9.123,70 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1288 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0207 020700 26/07/2021 0726002 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$4.539,90 R$0,00 R$0,00 10275997000146 877 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0207 020700 26/07/2021 0726001 03.139.940/0001-54 - M DO S A RODRIGUES R$250,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 876 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0215 021500 26/07/2021 0726001 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$3.107,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1287 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0207 020700 23/07/2021 0723002 70.035.076/0001-38 - UNIDADE DE NEUROLOGIA - UNINEURO S/S LTDA R$300,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 846 PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 23/07/2021 0723001 32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI R$595,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 843 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 22/07/2021 0722002 07.275.740/0001-80 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 847 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANESTESIA PARA RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 22/07/2021 0722002 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE R$233,94 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1291 PAGAMENTO REFERENTE A ART CONTRATO/HONORARIOS- FAIXA 03. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0202 020200 22/07/2021 0722001 70.050.661/0001-07 - UNIAO VARIEDADES LTDA R$482,89 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1270 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 22/07/2021 0722001 035.613.944-18 - THIAGO CARLOS GONï¾?ALVES REGO R$450,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 835 VALOR QUE SE EMPENHA COLETAS DE BIOPSIA DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 21/07/2021 0721001 03.742.361/0002-82 - INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 834 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 20/07/2021 0720005 12.827.593/0001-43 - NOSSA CLINICA MEDICA LTDA R$150,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 845 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA POR USO SESSAO DE SALA DE PROC. AMB. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 20/07/2021 0720004 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA R$904,35 R$0,00 R$0,00 10275997000146 844 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 20/07/2021 0720003 32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI R$328,20 R$0,00 R$0,00 10275997000146 842 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 20/07/2021 0720002 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA R$301,13 R$0,00 R$0,00 10275997000146 841 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 20/07/2021 0720001 08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER R$1.660,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 832 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONÂNCIA DE ABDOME SUPERIOR E PRIMOVIST DESTINADO A PACIENTE DESSE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 20/07/2021 0720001 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$132,16 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1276 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE OFÍCIO ELETRÔNICO N° 6527424 PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 19/07/2021 0719001 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$231,28 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1286 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE OFÍCIO ELETRÔNICO N° 6525089 PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 19/07/2021 0719001 07.701.417/0001-20 - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA R$450,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 838 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA + LAVAGEM INTESTINAL REALIZADA EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 16/07/2021 0716002 358.649.074-72 - ANA MARIA VIEIRA COSTA FONTES R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 854 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 16/07/2021 0716001 09.442.754/0001-76 - UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA R$515,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 850 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA E LAB BHCG PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 16/07/2021 0716001 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$132,16 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1285 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE OFÍCIO ELETRÔNICO N° 6522606 PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 15/07/2021 0715002 03.742.361/0002-82 - INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 855 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DOIS ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 15/07/2021 0715001 02.127.620/0001-11 - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ORAL CLINICA LTDA R$130,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 833 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA E RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 14/07/2021 0714004 068.765.144-12 - ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA R$600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 874 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 14/07/2021 0714003 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 862 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 14/07/2021 0714002 30.891.947/0001-09 - CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA R$70,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 852 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 14/07/2021 0714001 07.567.554/0001-14 - CENTRO DE ATENCAO A SAUDE INTEGRAL LTDA ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 848 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0214 021400 14/07/2021 0714001 37.444.806/0001-89 - MARIA LUCILENE MARTINS DE QUEIROZ 03747932479 R$1.190,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1186 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO. PARA O PROJETO DESCOBRINDO TALENTOS. CONFORME DISPENSA Nº 028/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0212 021200 13/07/2021 0713003 052.491.964-03 - LÉIA VALÉRIA DA COSTA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 873 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MENSAIS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 13/07/2021 0713002 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 872 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MENSAIS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 13/07/2021 0713001 358.649.074-72 - ANA MARIA VIEIRA COSTA FONTES R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 853 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712025 098.179.804-72 - MANOEL PORTO DE QUEIRÓS R$9.333,20 R$0,00 R$0,00 10275997000146 875 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO ESF, JUNTO AO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE. REFERENCIA: JULHO/2021 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0212 021200 12/07/2021 0712024 091.343.984-30 - NATHANA SOUZA ALVES R$1.610,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 871 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712023 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 870 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712022 050.043.684-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE R$3.200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 869 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 24H NA ALA COVID NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712021 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA R$115,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 868 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIADE JESUS. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712020 083.769.074-92 - MAYARA LINS DE MORAIS R$5.500,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 867 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA ALA COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712019 091.343.984-30 - NATHANA SOUZA ALVES R$345,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 866 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712018 017.908.084-99 - MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA R$1.485,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 865 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZINHA MARIA DE JESUS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712017 024.269.394-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA R$920,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 864 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 021200 12/07/2021 0712016 082.852.644-32 - IARA KARINE SANTOS SAMPAIO R$1.485,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 863 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 12/07/2021 0712015 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$2.121,46 R$0,00 R$0,00 10275997000146 859 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS FIAT DUCATO QGK8114, FIAT TORO POI5540 E L200 QGH7H48, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA: 5ª PARCELA 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0212 021200 12/07/2021 0712014 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$1.358,45 R$0,00 R$0,00 10275997000146 858 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS NOVO GOL QGX8124, IVECO QGR9968, FIAT ARGO QGR9908 E FIAT NOVA FIORINO QGS8B48 , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA: 5ª PARCELA 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 12/07/2021 0712013 16.516.860/0001-12 - CENTRO DE ARTROSCOPIA DO OMBRO E JOELHO LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 851 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 12/07/2021 0712012 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA R$22.479,04 R$0,00 R$0,00 10275997000146 840 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0212 021200 12/07/2021 0712011 32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA R$8.236,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 816 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712010 12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA R$17.439,94 R$0,00 R$0,00 10275997000146 815 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712009 31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R$6.944,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 814 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712008 38.422.516/0001-05 - LICITA HB INFORMATICA LTDA R$3.473,81 R$0,00 R$0,00 10275997000146 813 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712007 38.127.083/0001-57 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$6.285,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 812 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712006 27.075.106/0001-00 - MARILICE KEIL R$1.995,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 811 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712005 09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R$5.410,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 810 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712004 32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA R$7.840,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 809 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712003 84.972.926/0001-39 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.335,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 808 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0212 021200 12/07/2021 0712002 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$865,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 807 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0203 020300 12/07/2021 0712002 04.383.627/0001-20 - FEMURN R$960,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1284 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEMURN RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 12/07/2021 0712001 08.334.385/0001-35 - CAERN R$3.063,64 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1282 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 0800338-68.2020.8.20.5122 CELEBRADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 46907100 - Principal da dívida contratual resgatado
0212 021200 12/07/2021 0712001 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA R$22.740,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 806 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRINHA DOS PINTOS CONVENIO 41420015 44905200 - Equipamentos e material permanente
0208 020800 12/07/2021 0712001 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$4.690,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 211 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0203 020300 09/07/2021 0709009 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL R$18.394,97 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1297 VALOR QUE SE EMPANHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 09/07/2021 0709008 40.106.514/0001-40 - RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS 05577826438 R$4.200,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1296 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA ADMNISTRATIVA, DIGITAÇÃO, DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 09/07/2021 0709007 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM R$691,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1283 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0209 020900 09/07/2021 0709006 715.952.514-05 - ELIAS ANTONIO DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1273 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 09/07/2021 0709005 496.507.504-87 - ANTÔNIO EVILÁZIO DE OLIVEIRA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1272 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PARTES HIDRÁULICAS E ESTRUTURAIS NOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 020600 09/07/2021 0709004 077.155.234-37 - ALINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1271 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SALA NO CEMEI (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) PASSINHOS DA APRENDIZAGEM. REFERENCIA: MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 09/07/2021 0709003 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$1.637,20 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1260 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 09/07/2021 0709003 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$3.817,40 R$0,00 R$0,00 10275997000146 831 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0206 020600 09/07/2021 0709002 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$6.418,90 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1259 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 09/07/2021 0709002 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA R$5.026,75 R$0,00 R$0,00 10275997000146 800 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0212 021200 09/07/2021 0709001 70.027.479/0001-35 - BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA R$1.786,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 760 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0209 020900 09/07/2021 0709001 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$3.491,65 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1258 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0209 020900 07/07/2021 0707001 08.324.196/0001-81 - COSERN R$164,65 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1293 TARIFA ENERGÉTICA DA FAVORECIDA QUE FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO COMISSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETÊNCIA: 05/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0212 021200 07/07/2021 0707001 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA R$5.406,70 R$0,00 R$0,00 10275997000146 741 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 020700 06/07/2021 0706004 14.418.465/0001-71 - NUTDIM - NUCLEO DE TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS DE MOSSORO LTDA R$450,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 857 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARECER MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 06/07/2021 0706003 20.495.725/0001-05 - RODRIGUES E BONFIM LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 837 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONCEFALOGRAMS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 06/07/2021 0706002 24.521.751/0001-11 - G F NUNES JUNIOR R$600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 836 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLITECTOMIA DESTINADO A PACIENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 020300 06/07/2021 0706001 762.815.071-34 - MARIA SOCORRO LIMA QUEIROZ R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1294 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MASCARAS EM TECIDO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 06/07/2021 0706001 12.827.593/0001-43 - NOSSA CLINICA MEDICA LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 798 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA HEPATOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 05/07/2021 0705004 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$1.493,28 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1174 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 05/07/2021 0705004 23.705.516/0001-37 - A V LOPES R$200,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 856 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REUMATOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 05/07/2021 0705003 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$12.839,70 R$0,00 R$0,00 10275997000146 839 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0210 021000 05/07/2021 0705003 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$3.664,35 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1161 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0206 020600 05/07/2021 0705002 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$1.751,80 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1157 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 05/07/2021 0705002 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDA R$330,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 799 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ALERGOLOGIA E PNEUMOLOGIA PEDIATRICA PARA CRIANÇA MARIA ISABEL GALDINO SABINO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 05/07/2021 0705001 34.894.640/0001-04 - E N PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI R$6.851,60 R$0,00 R$0,00 10275997000146 762 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de consumo
0203 020300 05/07/2021 0705001 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$2.485,30 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO Nº 011/2020 33903000 - Material de consumo
0206 020600 02/07/2021 0702042 230.032.514-49 - FRANCISCO ALVES DE SOUZA R$1.264,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1275 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2021 ATRAVES DE LIVE NO PROJETO DESCOBRINDO TALENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ARRAIA E ALEGRIA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEIS GOMES DE OLIVEIRA 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702041 010.194.044-00 - JOAO PAULO SEGUNDO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1274 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702040 663.648.254-00 - FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1269 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR NA PRAÇA MUNICIPAL “GENILSON ARAUJO” E DA PRAÇA MUNICIPAL “LOURIVAL GOMES DA SILVA”, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702039 010.194.704-61 - LUIZ DA SILVA PEREIRA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1267 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702038 164.885.678-02 - FRANCISCO MARCOS FREITAS R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1266 VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO COM FIRMADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702037 056.298.094-66 - FRANCISCO ELINEUDO DA COSTA R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1265 VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE LIMPAR, ZELAR E CUIDAR DO JARDIM E PRAÇA JOSÉ RAIMUNDO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0205 020500 02/07/2021 0702036 761.660.314-91 - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1264 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL “PEDRO ALVES” CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702035 096.411.344-93 - ISACC DE QUEIROZ ALMEIDA R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1263 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR CUIDANDO E MANTENDO EM ORDEM A QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO CÉSAR DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRINHA DO CANTO. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0205 020500 02/07/2021 0702034 026.128.054-60 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRA R$800,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1262 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A RECEBER BOVINOS E CONTROLE DE GTA (GUIA DE TRANSITO ANIMAL) PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PEDRO ALVES NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702033 082.816.064-36 - ALEX MATEUS SOARES DE OLIVEIRA R$850,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1261 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 01 DE MARÇO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.B REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702032 079.684.704-55 - OCIDALVA MARIA DE QUEIROZ R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1257 VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERIVÇO CUIDANDO, ZELANDO E MANTENDO EM ORDEM A QUADRA POLIESPORTIVA "ELIAS GERALDO DA COSTA” LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702031 089.176.004-09 - FRANCISCO IVANALDO DE SOUZA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1256 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE, ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO E AJUDANDO NA SEGURANÇA DOS MUNICIPES. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702030 538.385.644-72 - LUIZ MARCOS DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1255 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702029 071.981.824-96 - LUCAS DIAS MONTEIRO R$850,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1254 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE MIDIAS DE AUDIOS E VIDEOS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702028 086.731.174-61 - MAGNO CELENO PINTO FRANCA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1253 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702027 496.997.334-20 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES QUEIROZ R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1252 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS PAVIMENTADAS DO SÍTIO LAJES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702026 010.194.364-41 - FRANCISCO ERIVANALDO DE AZEVEDO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1251 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA NAS ÁRVORES NAS AVENIDAS DO BAIRRO CHÃ E CAMARÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA. REFERÊNCIA: MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702025 164.726.818-48 - JOSE MARCOS DE LIMA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1250 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702024 761.661.394-20 - ALDENIR FERREIRA DE QUEIROZ R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1249 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRACA PÚBLICA "JOSÉ DAMAZIO DE QUEIROZ" LOCALIZADA NO SITÍO LAJE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERÊNCIA: MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702023 897.602.984-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1248 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702022 067.422.424-85 - LIDIA MARIA DA CONCEICAO R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1247 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES "FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ" LOCALIZADA NO SITIO SAMPAIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0210 021000 02/07/2021 0702021 103.482.428-75 - ENOC SANTOS QUEIROZ R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1246 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DO DIA 01(UM) DE JANEIRO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702020 852.653.224-34 - OSMAR BRASIL DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1245 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL “PEDRO ALVES”, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702019 009.598.484-44 - CLEMILDE JOSE DE OLIVEIRA R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1244 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES “BASILIO GOMES DE OLIVEIRA” LOCALIZADA NO SITIO LAJES. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702018 627.072.804-53 - ELETICIO FERNANDES DE SOUSA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1243 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702017 021.455.854-19 - WENDEL GOMES DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1242 VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702016 092.414.814-47 - ARTHUR DOS SANTOS GOMES R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1241 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENILSON FERREIRA LEMOS. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702015 073.352.504-04 - DAVI FERNANDES DE QUEIROZ R$1.112,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1240 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERECIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702014 010.194.284-22 - PAULO QUEIROZ SOBRINHO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1239 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO FUNÇÃO DE VIGILANTE, ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AJUDANDO NA SEGURANÇA PÚBLICA DOS MUNÍCIPES DA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702013 101.296.614-30 - MARCOS PAULO GOMES R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1238 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO COM CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702012 970.435.164-04 - EDINEI EVILA DOS SANTOS R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1237 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA DESEMPENHANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702011 124.516.174-11 - FRANCISCO IRANILDO DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1236 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇO COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702010 706.282.844-03 - FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1235 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RENATO ESTEVÃO DE FREITAS, JUNTO A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0205 020500 02/07/2021 0702009 074.848.634-83 - ANTONIO LEANDRO FERREIRA DA COSTA R$1.750,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1234 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA .REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702008 055.993.884-50 - ROGERIO ROBSON DIAS MONTEIRO R$900,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1233 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PAVIMENTAÇÕES DAS RUAS DO SÍTIO SAMPAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 02/07/2021 0702007 509.562.564-49 - ADMS DOS SANTOS QUEIROZ R$700,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1232 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENATO ESTEVÃO DE FREITAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702006 056.438.464-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZ R$600,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1231 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO LIXÃO (ATERRO SANITÁRIO), ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AJUDANDO SEGURANÇA PÚBLICA DOS MUNÍCIPES DA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702005 080.385.214-20 - YURY FERREIRA DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1230 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0210 021000 02/07/2021 0702004 251.982.418-22 - FRANCENILDO VICENTE SILVA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1229 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 02/07/2021 0702003 813.205.074-68 - JAEDSON FERREIRA DE QUEIROZ R$551,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1228 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR LIMPEZA, EXECUTANDO LIMPEZAS DAS RODAGENS PAVIMENTADAS DO SÍTIO LAJES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0211 021100 02/07/2021 0702002 010.207.554-90 - MARIA CLEONILDA DOS SANTOS QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1227 VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES JOAO RODRIGUES TEIXEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 020800 02/07/2021 0702002 06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEIÇÃO ME R$22.340,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 190 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0213 021300 02/07/2021 0702001 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.734,83 R$0,00 R$0,00 13747772000133 187 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0209 020900 02/07/2021 0702001 01.963.252/0001-89 - JOSE MARCOS FERNANDES R$10.829,40 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1156 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 02/07/2021 0702001 07.790.659/0001-38 - R LEITE FARMACIA EIRELI R$15.198,81 R$0,00 R$0,00 10275997000146 759 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE FARMÁCIA (LOCAL). 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
0207 020700 01/07/2021 0701027 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME R$3.068,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 879 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E INCINIRAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE A, B E E E DESTINAÇÃO FINAL DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701026 09.445.272/0001-70 - ANGIOPED LTDA R$580,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 849 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E EXAME ECO DOPPLER VENOSO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701025 061.309.424-78 - SILDOMAR FERREIRA SILVA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 830 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PMAQ DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701024 937.777.604-04 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS R$1.790,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 829 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS UNIDADES DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS/RN, PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA/RN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701023 083.695.814-47 - ESAU MARCOS DA SILVA R$2.170,07 R$0,00 R$0,00 10275997000146 828 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS A UNIDADE DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS/RN E NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA/RN REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701022 082.504.594-07 - ELENILSON ANTONIO DE QUEIROZ R$1.180,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 827 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A "UNIDADE MISTA SE SAÚDE TEREZINHA MARIA DE JESUS". CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701021 357.662.394-91 - CARLITO NOBRE CARVALHO R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 826 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701020 035.869.504-03 - JOSELIA MARTA SOUZA LEMOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 825 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASG, EXECUTANDO OS SERVIÇOS LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701019 024.517.894-50 - FRANCISCO ERNANI DA SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 824 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, ZELANDO PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AJUDANDO NA SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701018 065.540.784-79 - LUANA L FREITAS MARTINS R$1.472,83 R$0,00 R$0,00 13747772000133 208 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701018 010.208.094-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 823 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701017 087.689.114-83 - FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS R$2.053,43 R$0,00 R$0,00 10275997000146 822 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE VIAGENS EM TRANSPORTES DE PROPRIEDADE PROPRIA (FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4/ PLACA OJT5J89) CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN REFERENTE AO MES DE MAIO 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701017 050.925.544-28 - RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES SILVA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 207 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista atuando no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme contrato celebrado com esta prefeitura. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701016 085.594.434-01 - ANA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 206 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista em atividade de MONITORA DO CRAS E INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme contrato celebrado com esta prefeitura. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701016 047.584.964-71 - ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 821 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701015 761.567.024-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 820 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 01 (UM) DE JANEIRO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701015 052.010.484-63 - SILVIO ROBERTO FERNANDES SOARES R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 205 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KUNG FU COFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701014 011.441.224-30 - KALIANE MARIA QUEIROZ OLIVEIRA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 204 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701014 120.808.864-52 - JERDIANE LAUNE DA SILVA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 819 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM CUMPRINDO SUA FUNÇÃO NO ESF (ZONA RURAL), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTÁ PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 01/07/2021 0701014 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$198,24 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1290 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS MEDIANTE OFÍCIO ELETRÔNICO N° 6492771 PARA SEREM PUBLICADAS EM JORNAIS OFICIAIS 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701013 256.177.868-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 818 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA, DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA SEC DE SAUDE COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. REFERENTE JUNHO DE 2021. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 01/07/2021 0701013 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 R$500,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1226 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO), VALOR/ HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0213 021300 01/07/2021 0701013 085.379.524-00 - LUAMA SAMIA DA SILVA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 203 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista atuando no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme contrato celebrado com esta prefeitura. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701012 126.829.674-00 - INGRA TAWANARA DE BRITO AMORIM R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 202 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista atuando no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme contrato celebrado com esta prefeitura. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 020600 01/07/2021 0701012 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 R$250,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1225 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO), VALOR/ HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701012 085.594.118-95 - GENILDO CARNEIRO DA SILVA R$1.993,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 817 VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701011 077.307.664-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVA R$1.102,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 805 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA.: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0214 021400 01/07/2021 0701011 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 R$900,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1224 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO), VALOR/ HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0213 021300 01/07/2021 0701011 482.916.331-34 - EDILMA FREIRE DOS SANTOS R$750,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 201 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista atuando no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme contrato celebrado com esta prefeitura. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701010 037.530.604-88 - ECIVANIA SOARES MOURA R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 200 valor que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0205 020500 01/07/2021 0701010 13.014.525/0001-28 - JEAN CARLOS DA COSTA 77957610463 R$300,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1223 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VOLANTE VEICULADA EM CARRO (TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO), VALOR/ HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701010 664.489.724-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 804 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) DE JANEIRO A 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701009 025.210.004-26 - MARIA DEBORA DE OLIVEIRA R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 803 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO NA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 01/07/2021 0701009 066.157.608-60 - CLESIO PEDRO DA SILVA R$3.300,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS E DE REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701009 079.892.524-81 - DIANA MARIA SILVA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 199 valor que se empenha referente aos serviços prestados como bolsista atuando no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV . Conforme contrato celebrado com esta prefeitura com vigencia de 01 de janeiro á 30 de dexembro de 2020. Referência: Junho/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701008 079.853.254-84 - MICHAEL LEMOS DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 198 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021.REFERÊNCIA: MAIO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 01/07/2021 0701008 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$2.249,83 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1170 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701008 051.039.234-24 - JANDERSON RAULINO DE QUEIROZ R$1.210,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 802 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS UNIDADES DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A SERRINHA DOS PINTOS/RN E NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN E ALEXANDRIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 020700 01/07/2021 0701007 065.191.874-02 - DIEGO OLIVEIRA DE MELO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 801 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0210 021000 01/07/2021 0701007 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDA R$1.550,23 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1158 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO 33903000 - Material de consumo
0213 021300 01/07/2021 0701007 072.756.104-93 - GEORGE VAGNER LUIZ DE QUEIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 197 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701006 076.541.444-90 - TALITA MICHELI DE QUEIROZ R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 196 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXERCENDO FUNÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGENCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 020900 01/07/2021 0701006 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA RESENDE R$3.698,28 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1153 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701006 10.751.435/0001-21 - C. D. M. DE LIMA R$9.669,60 R$0,00 R$0,00 10275997000146 789 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN E HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO NA CIDADE DE NATAL/RN. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NESTAS CIDADES 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 020700 01/07/2021 0701005 19.706.994/0001-94 - JD ANALISES CLINICAS & ESTETICA S/C LTDA R$10.305,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 766 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 01/07/2021 0701005 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.870,72 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1144 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0213 021300 01/07/2021 0701005 085.455.164-60 - NATALIA DELIS DE OLIVEIRA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 195 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0213 021300 01/07/2021 0701004 085.404.394-25 - ANA LUCIA DO NASCIMENTO R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0203 020300 01/07/2021 0701004 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.090,44 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1143 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 011/2020 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701004 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.872,36 R$0,00 R$0,00 10275997000146 764 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701003 25.007.392/0001-41 - COELHO E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA R$28.220,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 763 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA Nº 01/2021 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 020600 01/07/2021 0701003 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.661,40 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1142 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0213 021300 01/07/2021 0701003 015.682.274-18 - THAYANE RODRIGUES DE QUERIROZ R$800,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 193 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOLSISTA ATUANDO EM ATIVIDADE DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2021. REFERÊNCIA: JUNHO/2021 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 020800 01/07/2021 0701002 10.547.696/0001-24 - O F DA SILVA MERCEARIA R$1.854,86 R$0,00 R$0,00 13747772000133 189 REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E AS SUPRIR A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0204 020400 01/07/2021 0701002 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.322,40 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1140 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701002 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA RESENDE R$2.159,67 R$0,00 R$0,00 10275997000146 758 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0207 020700 01/07/2021 0701001 32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI R$6.560,75 R$0,00 R$0,00 10275997000146 698 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0203 020300 01/07/2021 0701001 17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI R$931,78 R$0,00 R$0,00 01613858000194 1139 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHAS DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
0208 020800 01/07/2021 0701001 07.667.922/0001-04 - AMANDA COSTA RESENDE R$1.183,11 R$0,00 R$0,00 13747772000133 188 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADONA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERRINHA DOS PINTOS/RN 33903000 - Material de consumo
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 30/07/2021. Saiba mais...