Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 15/03/2024 0315004 720.***.***-34 - JOSIMAR JOSE DE QUEIROZ R$5.640,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 318 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 47 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 15/03/2024 0315003 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM R$38.450,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 317 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 15/03/2024 0315002 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM R$15.550,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 316 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA (CONFORME TERMO DE REFERENCIA) DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS E DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 15/03/2024 0315001 36.018.906/0001-80 - JESSICA RENATA VIEIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 08933560424 R$5.060,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 315 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM OS SEGUINTE DESTINO: MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NATAL/RN 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313013 17.259.341/0001-89 - A A P HIPOLITO DANTAS R$350,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 230 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR ANDRE ALEIXO EM BENEFÍCIO DA 1,0000 350,00 350,00 PACIENTE VANUZIA MARIA DE LEMOS SILVA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313012 851.***.***-72 - JOSE FERNANDES DE SOUZA R$737,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 229 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS ,03, 10, 11, 16, 17, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313011 251.***.***-22 - FRANCINILDO VICENTE SILVA R$1.053,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 228 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313010 084.***.***-64 - JOSUEL FERREIRA DE QUEIROZ R$500,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 227 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 11, 13 E 18 E COM 24 HORAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313009 70.156.112/0002-00 - G J SANTOS DE OLIVEIRA R$1.000,09 R$0,00 R$0,00 10275997000146 226 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903000 - Material de consumo
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313008 091.***.***-12 - ANA CLAUDIA QUEIROZ FERNANDES R$225,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 225 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "TEREZINHA MARIA DE JESUS", JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313007 024.***.***-60 - LEODECIO RAIMUNDO DA SILVA R$920,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 224 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313006 703.***.***-26 - LORENA DE SOUSA ANDRADE R$7.950,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 223 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 10. 11 E 18/02/2024 E COM 12 HORAS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313005 050.***.***-30 - PLINIO VALENTIM DE ALBUQUERQUE R$6.600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 222 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24HORAS NOS DIAS 03, 04 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313004 083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS R$7.400,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 221 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 12, 13, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 0313004 125.***.***-03 - CAMILA BRUNA DE OLIVEIRA R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 314 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA E CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 0313003 087.***.***-50 - MARIA VITÓRIA DE QUEIROZ OLIVEIRA R$7.295,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 313 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313003 083.***.***-92 - MAYARA LINS DE MORAIS R$9.750,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 220 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313002 686.***.***-20 - JOHN CAVALCANTE AGUIAR R$300,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 219 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME ECOFETAL NO PACIENTE RHAFAELA YASMIN BATISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 0313002 063.***.***-01 - MARIA ROZANGELA DE SOUZA R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 312 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGIDIO FERNANDES DE SOUZA E NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 19 DE FEVEREIRO E TÉRMINO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 0313001 082.***.***-06 - THIAGO FERREIRA DA SILVA R$14.580,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 311 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 13/03/2024 0313001 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 0313001 03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A R$8.300,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 218 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 33909200 - Despesas de exercícios anteriores
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 12/03/2024 0312007 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL R$586,06 R$0,00 R$0,00 01613858000194 310 PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COMPETENCIA, MARÇO, MAIO, JUNHO, DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 33904700 - Obrigações tributárias e contributivas
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312006 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA R$5.561,07 R$0,00 R$0,00 01613858000194 309 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903000 - Material de consumo
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312005 737.***.***-20 - EDILENE FERREIRA LEMOS QUEIROZ R$685,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 308 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 12/03/2024 0312004 010.***.***-39 - JOSE GALU DE OLIVEIRA R$1.560,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 307 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 12/03/2024 0312003 017.***.***-70 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA R$450,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 306 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 DIÁRIAS E MEIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE SESSENTA REAIS EM PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 12/03/2024 0312002 085.***.***-11 - ADRIANO ROSA DA SILVA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 305 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS DE PEDREIRO AO PREÇO DA DIÁRIA DE CENTO E VINTE (120,00) REAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024, FAZENDO PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312002 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA R$40,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 217 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA UBS SILEUDA MARIA NUNES NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312001 080.***.***-42 - ALINE THAMIRES MORAIS DE QUEIROZ R$7.766,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 215 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTAS NOAS ATENDIMENTOS NO POLO ACADÊMICO DE SAÚDE "BEM ESTAR" DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 12/03/2024 0312001 24.517.401/0001-81 - ASSOCIACAO COMUT DOS PRODUTORES DE BOA VISTA R$40,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 303 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NO SÍTIO BOA VISTA, REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 11/03/2024 0311009 199.***.***-00 - SINESIO GONCALVES DOS SANTOS R$421,50 R$0,00 R$0,00 01613858000194 301 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DA GRADE DE ARRADO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311008 333.***.***-42 - LEUDENI FERREIRA DA SILVA QUEIROZ R$706,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 300 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311007 085.***.***-07 - MARIA JULIANA DE QUEIROZ R$6.156,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 299 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA IRACI DE QUEIROZ BARRETO, MATRÍCULA Nº 0121998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTID DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024 31900400 - Contratação por tempo determinado
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311006 011.***.***-39 - ALEXANDRE MAGNO DA SILVA R$2.320,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 298 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311006 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$1.433,16 R$0,00 R$0,00 10275997000146 231 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DO FUNCIONARIO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311005 18.082.398/0001-18 - NEUROBRAIN SERVICOS MEDICOS LTDA R$430,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 216 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DESTINADO AO PACIENTE EMANOEL LUCAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311005 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA R$25.436,82 R$0,00 R$0,00 01613858000194 297 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ÔNIBUS OVZ 0455 ÔNIBUS QGR4IO4 MICRO ÔNIBUS QGR4H44 33903000 - Material de consumo
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 11/03/2024 0311004 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA R$6.496,49 R$0,00 R$0,00 01613858000194 296 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. INTERNACIONAL CARRO PIPA OKA 8252 CAÇAMBA FORD OVZ 3316 33903000 - Material de consumo
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311004 10.725.701/0001-41 - ADAUCIDES CAMARA R$1.740,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 33903000 - Material de consumo
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311003 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA R$22.073,12 R$0,00 R$0,00 10275997000146 212 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FIAT TORO POI 5540 AMBULÂNCIA FIAT CLASS QGK 8114 IVECO MINIBUS QGR9968 L200 QGH7H4B 33903000 - Material de consumo
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311003 897.***.***-49 - LILIANA ALVES VIEIRA QUEIROZ R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 295 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG ( AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS ) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 ( QUARENTA ) HORAS SEMANAIS,CONFORME CONTRATO COM ESSA REPARTICAÇÃO A PARTIR 01 ( UM ) DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO 31 ( TRINTA E UM ) DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311002 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA R$41.162,81 R$0,00 R$0,00 01613858000194 289 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de consumo
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311002 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA R$10.674,06 R$0,00 R$0,00 10275997000146 211 VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33903000 - Material de consumo
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11/03/2024 0311002 043.***.***-76 - ERICA DE OLIVEIRA LIMA R$15.500,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 49 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL - PROACAD - SUAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA COM VIGÊNCIA 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 31900400 - Contratação por tempo determinado
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11/03/2024 0311001 088.***.***-28 - DÉBORA TATIANE FIRMINO DE OLIVEIRA R$9.975,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 48 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO COMO BOLSISTA QUE ATUARÁ EM ATIVIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA QUE TERÁ DURAÇÃO DE 15/02/2024 A 31/12/2024 31900400 - Contratação por tempo determinado
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 0311001 44.298.502/0001-16 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA R$18.171,30 R$0,00 R$0,00 10275997000146 210 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E Epi's, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA TEREZINHA MARIA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903000 - Material de consumo
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 0311001 08.505.026/0001-01 - ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 287 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN CONFORME NECESSIDADE DESTA REPARTIÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308012 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME R$2.445,58 R$0,00 R$0,00 01613858000194 294 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903000 - Material de consumo
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308011 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 293 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308010 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME R$1.538,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 292 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS/MPOLO/VOLARE QGR4H44, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308009 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME R$1.538,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 291 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAQGR 4I04, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308008 27.873.043/0001-38 - NN AUTOMOTIVA EIRELI - ME R$1.538,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 290 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS NNQ0313, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 08/03/2024 0308007 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA R$900,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 285 VALOR QUE SE EMPENHA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE SE PRESENTARAM NO XXVI RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL DE SERRINHA DOS PINTOS, (DJ ÂNGELUS, DJ ROONY MOURA E FLÁVIO VITOR JR) 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308006 068.***.***-07 - ARIADNA FERNANDES QUEIROZ R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 284 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308005 085.***.***-83 - LEIDIANE MARIA DE QUEIROZ R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 283 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EGIDIO FERNANDES DE SOUZA, JUNTOA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308004 011.***.***-09 - VALDENORA MARIA RODRIGUES R$6.156,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 282 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA NOEZIUI MOREIRA QUEIROZ,PROF. PAD V. - PADRÂO - E - NÍVEL lV, MATRÍCULA 191998, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM GOZO DE FÉRIA PRÊMIO DE 90 (NOVENTA0 DIAS), CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 3 MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MAIO DE 2024. 31900400 - Contratação por tempo determinado
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308003 063.***.***-64 - ROGÉRIO ELIAS DE QUEIROZ R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 281 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 0308003 664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 207 DIARIA PARA MOSSORO E ALEXANDRIA 33901400 - Diárias - civil
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 0308002 664.***.***-04 - FRANSUELDO AUGUSTO SANTOS R$106,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 206 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 0308002 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$5.789,27 R$0,00 R$0,00 01613858000194 280 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 08/03/2024 0308001 056.***.***-03 - FRANCISCO JOSIVAN DE QUEIROZ R$8.472,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 279 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ATERRO CONTROLADO DE LIXO, LOTADO NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 0308001 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$2.308,94 R$0,00 R$0,00 10275997000146 205 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08/03/2024 0308001 09.487.520/0001-45 - POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FREI DAMIAO LTDA R$480,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 47 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307008 05.536.327/0001-04 - CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 204 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS (EXAMES E ETC.) PARA A PACIENTE - FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 07/03/2024 0307008 281.***.***-51 - FABIANA CLAUDETE DA SILVA SANTOS R$2.474,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 278 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA 0 36º RETIRO ESPIRITUAL DE CARNAVAL REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "GENILSON FERREIRA DE LEMOS" NOS DIAS 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 0307007 062.***.***-99 - RICARDO LUIS DO NASCIMENTO FILHO R$500,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 277 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE QUINHENTOS SORVETES DE POTINHO MEDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$: 1,00 (UM REAL) DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307007 32.045.095/0001-56 - GRAFICA SERRINHENSE LTDA R$6.404,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 203 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E CONFECÇÃO DE BOTONS PARA CAMAPNHA EDUCATIVAS CONTRA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307006 010.***.***-18 - JOSE WANDERLEI DA SILVA R$600,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 202 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 0307006 068.***.***-80 - JAMILSON GOMES DE OLIVEIRA R$450,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 276 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COMO TAMBÉM EVENTO REALIZADO NO CMEI NO DIA19/02/2024, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 07/03/2024 0307005 256.***.***-14 - AMOEZIO SABINO DA COSTA R$200,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 275 DIARIA PARA MOSSORO/RN 33901400 - Diárias - civil
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307005 761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO R$50,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 201 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB 33901400 - Diárias - civil
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307004 761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO R$450,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 200 DIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN 33901400 - Diárias - civil
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 07/03/2024 0307004 286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA R$50,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 274 DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/PB 33901400 - Diárias - civil
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 07/03/2024 0307003 286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA R$275,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 273 DIARIAS PARA MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN 33901400 - Diárias - civil
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307003 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA R$28.801,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 199 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA QGJ 5017 VW NOVO GOL TL PLACA QGX 8124 ARGO DRIVE PLACA QGR9908 AMBULÂNCIA FIAT FIORINO QGS8B48 RENAULT/KWID ZEN RQA9B97 33903000 - Material de consumo
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307002 837.***.***-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO R$150,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 198 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZILAR DIAS 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 0307002 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA R$4.610,60 R$0,00 R$0,00 01613858000194 272 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHEV/SPIN PLACA RQB8D49 33903000 - Material de consumo
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 0307001 837.***.***-68 - SEVERINO GERALDO DO NASCIMENTO R$210,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 271 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO RIBEIRO FORNECE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 0307001 077.***.***-50 - CLAUDELIA DE OLIVEIRA R$7.413,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 197 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS FISIOTERAPEUTAS NOS ATENDIMENTOS DO POLO ACADÊMICO BEM ESTAR COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/03/2024 0307001 01.119.969/0001-49 - MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA R$1.656,77 R$0,00 R$0,00 13747772000133 46 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MOTO PLACA RGH3D60 FIAT PÁLIO PLACA OKC9087 33903000 - Material de consumo
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 0306003 761.***.***-15 - ELIAS ALVES DA COSTA NETO R$211,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 196 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 0306003 054.***.***-18 - BRUNO FELIX DE ARAÚJO R$1.580,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 270 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGÓGICA PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 0306002 101.***.***-02 - PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 269 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA EGÍDIO FERNANDES DE SOUZA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 0306002 286.***.***-90 - DANIEL FRANCISCO DE LIMA R$106,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 195 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “TEREZINHA MARIA DE JESUS”, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 0306001 10.555.911/0001-39 - NEURON SERVICOS MEDICOS LTDA R$350,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROCIRURGIA PARA A PACIENTE MARIA GILSA QUEIROZ CHAVES CPF:785.652.194-53, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 0306001 080.***.***-52 - MICHELE MONIQUE DE QUEIROZ R$1.059,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 268 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JEANE DOS SANTOS ROSA 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 0305005 10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN R$197,68 R$0,00 R$0,00 10275997000146 209 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: JANEIRO/2024 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 0305004 10.472.226/0001-49 - SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE - SINDAS/RN R$197,68 R$0,00 R$0,00 10275997000146 208 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE SAUDE. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/03/2024 0305004 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA R$5.094,28 R$0,00 R$0,00 13747772000133 45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33903000 - Material de consumo
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/03/2024 0305003 056.***.***-69 - MARIA SOLANGE DA SILVA R$7.766,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 44 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA RAPARTIÇÃO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 31900400 - Contratação por tempo determinado
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 0305003 085.***.***-73 - HIPOLITO NETO R$250,00 R$0,00 R$0,00 10275997000146 193 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GERIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 0305002 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA R$17.547,92 R$0,00 R$0,00 10275997000146 191 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS INSTALAÇÕES MÉDICAS 33903000 - Material de consumo
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/03/2024 0305002 085.***.***-00 - LUAMA SAMIA DA SILVA R$10.450,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 43 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA EM ATIVIDADE PRÓPRIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO EM 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 31900400 - Contratação por tempo determinado
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 0305002 10.547.696/0001-24 - C2 SUPERMERCADO LTDA R$10.960,37 R$0,00 R$0,00 01613858000194 267 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 33903000 - Material de consumo
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 05/03/2024 0305001 29.782.558/0001-58 - JADER FRANCELINO DE QUEIROZ R$2.140,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 266 Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SEGUNDA CHAMADA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/03/2024 0305001 088.***.***-28 - RIAN CARLOS QUEIROZ PEREIRA R$9.975,00 R$0,00 R$0,00 13747772000133 42 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS BOLSISTA EM ATIVIDADE DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONCESSÃO DE BOLSA DE TRABALHO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 31900400 - Contratação por tempo determinado
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 0305001 70.031.356/0001-78 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO R$496,80 R$0,00 R$0,00 10275997000146 190 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTO: ORTESE SUROPODALICA S/ARTICULACAO EM POLIPROPILENO (INFANTIL); TIPO CALHA POSTERIOR EM POLIPROPILENO FEITA SOBRE MOLDE DE GESSO,SEM ARTICULACAO, BILATERAL, INFANTIL, COM OU SEM CORREIA,ANTIVALGO OU ANTIVARO NO RETROPE DESTINADA A PACIENTE HELENA LIZ DE QUEIROZ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04/03/2024 0304005 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JA VIAGENS TUR LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 304 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EMISSÃO, CANCELAMENTO REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS DE PASSAGENS NO AMBITO NACIONAL. 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0211 - DESPORTO E LAZER 021100 - DESPORTO E LAZER 04/03/2024 0304004 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS R$600,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 264 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PATROCINIO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES SUB 15 E 20 DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE NO II DA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0211 - DESPORTO E LAZER 021100 - DESPORTO E LAZER 04/03/2024 0304003 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS R$4.320,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 263 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ANUAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ESPORTES 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 0304002 033.***.***-00 - ANDREA CRISTINA NUNES R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 262 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), EXERCENDO A FUNÇÃO NO CMEI - PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 0304002 12.689.295/0002-15 - FLOR E OLIVEIRA LTDA R$8.349,31 R$0,00 R$0,00 10275997000146 189 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO (NATAL/RN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ORGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 33903000 - Material de consumo
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 0304001 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$34.409,22 R$0,00 R$0,00 10275997000146 188 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERETE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024 31901600 - Outras despesas variáveis - pessoal civil
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/03/2024 0304001 01.613.858/0001-94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS R$659,69 R$0,00 R$0,00 13747772000133 41 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 0304001 065.***.***-33 - FRANCISCO WOSHINGTON DOS SANTOS R$3.240,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 261 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINO VAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301013 067.***.***-08 - CIDECLEIDE DE OLIVEIRA SILVA R$941,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 258 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301012 082.***.***-19 - AURICÉLIA DE AQUINO R$752,40 R$0,00 R$0,00 01613858000194 257 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301011 082.***.***-33 - KARIELLY LORRAME CARVALHO DOS SANTOS R$7.295,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 256 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301010 143.***.***-01 - KARIELLY HELOIZY MORAIS GALDINO R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 255 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301009 116.***.***-12 - JEFERSON LUAN DA SILVA R$19.695,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 254 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS LABORATÓRIOS DA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301008 085.***.***-40 - MYLLENA VITÓRIA GALDINO DE AQUINO R$7.295,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 253 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301007 080.***.***-46 - MARIA TAMIRES FERNANDES R$14.590,67 R$0,00 R$0,00 01613858000194 252 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HERBENAIDE GONSALVES DE QUEIROZ LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301006 077.***.***-69 - POLIANA EUFRAZIO DOS SANTOS SILVA R$15.061,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 251 VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI PASSINHOS DE APRENDIZAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO A PARTIR DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301005 075.***.***-52 - LUIS PAULO DE QUEIROZ R$7.295,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 250 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO EXECUTANDO AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO EM 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301004 083.***.***-70 - KAREN LARYSSA PEREIRA LEITE R$7.313,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 249 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301003 136.***.***-80 - EDUARDA YASMIM FERREIRA SILVA R$7.295,33 R$0,00 R$0,00 01613858000194 248 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NO CMEI PASSINHOS DA APRENDIZAGEM COM UMA CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301002 513.***.***-55 - JULIA SILVA QUEIROZ R$14.590,66 R$0,00 R$0,00 01613858000194 247 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REAPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 0301001 080.***.***-18 - LARISSA HELLEN MORAIS DE QUEIROZ R$16.944,00 R$0,00 R$0,00 01613858000194 246 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA LEÍS GOMES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA REPARTIÇÃO COM VIGÊNCIA DE 02 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Valor Empenhado R$ 827.793,98
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 19/03/2024 com dados até 15/03/2024. Saiba mais...