|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
06/05/2024 |
0506016 |
07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME |
R$5.170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
908 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS A SEREM UTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO CHIQUINHO BOA VENTURA E NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
06/05/2024 |
0506015 |
10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA EIREILI |
R$478,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
906 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ESPECIFICAMENTE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2023 E SD N° 1211. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
06/05/2024 |
0506014 |
13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA |
R$439,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
905 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ESPECIFICAMENTE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2023 E SD N° 1211. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
06/05/2024 |
0506013 |
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
R$389,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
904 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ESPECIFICAMENTE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2023 E SD N° 1211. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
0506012 |
37.238.308/0001-80 - K S SILVA LTDA |
R$76.059,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
903 |
VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 031/2024 PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ, POVOADO CRUZ DE PALMARES E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, POVOADO PALMARES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2024, CONFORME O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXO. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
06/05/2024 |
0506011 |
44.514.184/0001-83 - MARIA INES FRANCO 11178310515 |
R$2.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
902 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO EM AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
06/05/2024 |
0506010 |
44.514.184/0001-83 - MARIA INES FRANCO 11178310515 |
R$5.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
901 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E PRATOS FEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CÍVIL E MILITAR, ATRAVÉS DO GABNETE DA PREFEITA,DURANTE O MÊS DE MAIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
06/05/2024 |
0506009 |
37.238.308/0001-80 - K S SILVA LTDA |
R$24.484,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
900 |
VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2024, TENDO COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CRUZ DE PALMARES NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS-SE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
06/05/2024 |
0506008 |
017.***.***-23 - EDELZIO ALVES DA GRAÇA JUNIOR |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
899 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ATRAVES DESTA SECRETARIA, O QUAL IRÁ REALIZAR SEUS SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506007 |
49.410.406/0001-31 - 49.410.406 VICTOR AMARAL DE OLIVEIRA GOMES |
R$199,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
898 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506006 |
41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
897 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506005 |
38.288.971/0001-51 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS |
R$273,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
896 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506005 |
39.865.657/0001-57 - FACILITE CONSULTORIA TECNICA LTDA |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
485 |
Contratação de Consultoria Técnica e Captação de Recursos: Sismob, FNS emendas através do sistema de propostas FAF – FNS da aprovação dos projetos até a sua prestação de contas, viabilizando parceiras: Funasa e Secretaria de Estado da Saúde, emendas destinadas para a saúde através da Alese dentre outros; realização de reuniões com as instituições afins para aprovações dos projetos, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 74, III, alínea “c” da Lei nº. 14.133/21, independentemente de suas transcrições, conforme solicitação e demais peças em anexo. Conforme contrato nº 25/2024 e inexigibilidade nº 02/2024. Com prazo de vigência de 12 (doze) meses. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506004 |
53.314.344/0001-31 - 53.314.344 RAFAEL AVILA GAMA |
R$121,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
484 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A "1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO COLÉGIO ESTADUAL DR. OSMAN HORA FONTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506004 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$504,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
895 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506003 |
00.714.593/0001-58 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$430,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
894 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506003 |
53.462.816/0001-01 - 53.462.816 REILANE BRITO GUIMARAES |
R$409,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
483 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO COLÉGIA ESTADUAL DR. OSMAN HORA FONTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
06/05/2024 |
0506003 |
060.***.***-90 - MONICA NASCIMENTO DE JESUS |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
195 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARTICIPAR DO CURSO: GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE MAIO DAS 08H ÀS 17H, NA CIDADE DE ARACAJU. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
06/05/2024 |
0506002 |
03.961.814/0001-80 - SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.014,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
194 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20L, GÁS GLP 13 KG E AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E MULHER, E SEUS RESPECTIVOS SETORES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N°01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506002 |
23.348.316/0001-74 - ESTACAO COMERCIAL EIRELI |
R$751,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
482 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO COLÉGIA ESTADUAL DR. OSMAN HORA FONTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506002 |
00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA |
R$419,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
893 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
06/05/2024 |
0506001 |
43.505.434/0001-56 - SAMS COMERCIO LTDA |
R$123,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
892 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 796. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506001 |
01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA |
R$312,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
481 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A "I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO COLÉGIA ESTADUAL DR. OSMAN HORA FONTES, CONFORME PREGÇAO ELETRÔNICO N° 20/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506001 |
53.314.344/0001-31 - 53.314.344 RAFAEL AVILA GAMA |
R$65,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
193 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS TRABALHADORES DURANTE ATIVIDADE DE ABORDAGEM SOCIAL E SENSIBILIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE DO POVOADO TANQUE NOVO, COM O TEMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA DIA 06 DE MAIO DE 2024. A SOLICITAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS FINALIDADES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 109 DE 2009, BEM COMO, PELA LEI Nº 7.251, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011, QUE INSTITUI O SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS FUNDO A |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
03/05/2024 |
0503011 |
03.961.814/0001-80 - SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$461,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
891 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
03/05/2024 |
0503010 |
03.961.814/0001-80 - SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$560,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
890 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA DE FINANÇAS, PROCURADORIA, TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE LICITAÇÃO E DE COMPRAS, BEM COMO A DELEGACIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
03/05/2024 |
0503009 |
03.961.814/0001-80 - SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$200,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
889 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
03/05/2024 |
0503008 |
03.961.814/0001-80 - SUPRAGAS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$258,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
888 |
VALOR REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503007 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$64.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
887 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503006 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$10.367,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
886 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503005 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$58.218,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
885 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA EPP |
R$15.501,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
884 |
VALOR REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OES-2825 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N°19/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503004 |
973.***.***-87 - AUGUSTO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
480 |
VALOR CORRESPONDENTE PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR ALMEIDA OLIVEIRA, REFERENTE IDA A SALVADOR NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE MIRELLY SANTOS FREIRE, A QUAL NECESSITA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PRESENCIAL NO SARAH, LOCALIZADO EM SALVADOR/BA, CONFORME ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503003 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$158.992,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
479 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°27/2023 E CONTRATO Nº 02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
03/05/2024 |
0503003 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$90.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
192 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
03/05/2024 |
0503003 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$27.185,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
883 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA AS NECESSIDADES DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
03/05/2024 |
0503002 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$80.441,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
882 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503002 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$45.714,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
191 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503002 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$469.580,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
478 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°27/2023 E CONTRATO Nº 02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503001 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$440.230,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
477 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MATERNIDADE DONA CAÇULA, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°27/2023 E CONTRATO Nº 02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
03/05/2024 |
0503001 |
403.***.***-91 - ARIVALDO FERMINIANO DOS SANTOS |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
190 |
VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NO POVOADO BARRO PRETO DESTE MUNICIPIO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DE UM DOS POLOS DA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA OS DEVIDOS ATENDIMENTOS, ACOLHIMENTOS E DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES, INDICADOS NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O MUNICÍPIO NÃO DISPÕE DE IMÓVEIS PÚBLICOS PARA INSTALAÇÕES DAS POLÍTICAS SETORIAIS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, SENDO NECESSÁRIO O ALUGUEL DE IMÓVEIS. OCORRE QUE, EM TODA A ESTRUTURA URBANA E RURAL, NÃO HÁ GRANDES CONSTRUÇÕES, COM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE PARA AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS CONFORME INEXIGIBILIDADE N°012/2024, E CONTRATO N°18/2024, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
03/05/2024 |
0503001 |
32.815.110/0001-06 - ALBERTO FRANCO SOUZA |
R$127.197,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
881 |
VALOR CORRESPONDENTE AO 2° TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E CONTRATO Nº 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502013 |
41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.047,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
189 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502012 |
01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA |
R$179,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
188 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502011 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME |
R$227,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
187 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502010 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$161,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
186 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502009 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDOTA LTDA |
R$142,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
185 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502008 |
45.330.146/0001-33 - O FERREIRO FERRO E ACO LTDA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
184 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502007 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$249,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
183 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502006 |
00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA |
R$1.148,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
182 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502005 |
41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.228,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
181 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502004 |
32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
R$288,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
180 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO PAEFI/CREAS, ACERCA DA GARANTIA DA CONTINUIDADE E OFERTA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS NO SUAS. A PROPOSTA ESTÁ ALINHADA COM AS FINALIDADES DO PAEFI, ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 109/2009 DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, BEM COMO PELA PORTARIA Nº 113/2015 QUE REGULAMENTA O COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E A TRANSFERÊNCIA DE REC |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
02/05/2024 |
0502004 |
41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$5.928,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
880 |
NECESSIDADE DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS ABAIXO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CHIQUINHO BOAVENTURA, QUE ESTÁ EM ANDAMENTO, ENVOLVENDO 30 EQUIPES DE FUTEBOL, ABRANGENDO TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
02/05/2024 |
0502003 |
49.340.163/0001-02 - CARLOS HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS |
R$16.956,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
879 |
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL QUE ATUA NA ÁREA DE OBRAS DE ALVENARIA (AJUDANTE) INDEPENDENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROVENIENTE DO CHAMAMENTO 01/2024. CONFORME CONTRATO Nº 152/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 122/2024. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502003 |
49.410.406/0001-31 - 49.410.406 VICTOR AMARAL DE OLIVEIRA GOMES |
R$432,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
179 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502003 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$4.528,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
476 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA QMM-5D22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MATERNIDADE DONA CAÇULA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6-II E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502002 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$5.991,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
475 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA QMM-5D22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MATERNIDADE DONA CAÇULA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6-II E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502002 |
43.505.434/0001-56 - SAMS COMERCIO LTDA |
R$410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
178 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
02/05/2024 |
0502002 |
43.866.488/0001-47 - HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
878 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2023 SD 1158 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
02/05/2024 |
0502001 |
30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA |
R$2.500,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13107180000157 |
877 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2023 SD 1158 |
33903000 - Material de Consumo |
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03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502001 |
557.***.***-04 - JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11439872000177 |
474 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA JOSÉLIA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE A LOGÍSTICA QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES DE RIACHÃO DO DANTAS ATÉ ARACAJU, OS QUAIS REALIZARÃO CONSULTAS E /OU EXAMES NA CAPITAL NOS DIAS 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 E 28 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. |
33901400 - Diárias - Civil |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER |
02/05/2024 |
0502001 |
00.714.593/0001-58 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$905,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14600158000107 |
177 |
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/2023 SD 163. |
33903000 - Material de Consumo |