|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
24/04/2024 |
0424001 |
017.***.***-97 - JOSE SIMOES SANTOS JUNIOR |
R$31.203,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1153 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA (FERIAS E TERÇO FERAIL DOS EXERCICIOS 2020/2021 A 2023, BEM COMO TAMBEM 13º PROPORCIONAL 01/12 AVOS EXERCICIO 2023, PARA NADA MAIS RECLAMAR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
24/04/2024 |
0424001 |
952.***.***-25 - LUIZ FERNANDO SANTOS ADRIANO |
R$11.844,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
293 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇÃO DO IMOVEL LOCADO EM NOME DESTE,PELO DANOS OCASIONADOS NO IMOVEL,CONFORME PARECER EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423008 |
047.***.***-11 - AYSSA MARIANA SANTOS RAMOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1076 |
REFERENTE 03(TRES) DIÁRIAS PARA AYSSA MARIANA SANTOS RAMOS QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, A OCORRER DO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2024 - CMS. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423007 |
068.***.***-08 - AIKE TEIXEIRA MACHADO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1075 |
REFERENTE 03(TRES) DIÁRIAS PARA AIKE TEIXEIRA MACHADO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, A OCORRER DO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2024 - CMS. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423006 |
064.***.***-63 - MARCOS KAIQUE DA CRUZ OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1074 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA MARCOS KAIQUE DA CRUZ OLIVEIRA QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO DIA 24/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423005 |
041.***.***-14 - JESSICA DA CRUZ MARIANO PRATA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1073 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA JÉSSICA DA CRUZ MARIANO PRATA QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO DIA 24/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423004 |
018.***.***-10 - PATRICIA FONTES FRANÇA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1072 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA PATRICIA FONTES FRANÇA QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NO DIA 24/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423003 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$2.146,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1071 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Alimentação Preparada (Lanche Pronto, Café da Manhã, Jantar e Coffee Break e refrigerantes), para atender as necessidades do Núcleo de Vigilância Epidemiologica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços 63/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
23/04/2024 |
0423003 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1152 |
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ROTATÓRIA DO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
23/04/2024 |
0423002 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1151 |
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ROTATÓRIA DO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423002 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$2.124,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1070 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Vigilância Epidemiologica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços 49/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423001 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$3.580,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1069 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
23/04/2024 |
0423001 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$1.929,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1150 |
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA ROTATÓRIA DO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422013 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$4.862,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1068 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Alimentação Preparada (Lanche Pronto, Café da Manhã, Jantar e Coffee Break e refrigerantes), para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços 63/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422012 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$5.093,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1067 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços 49/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422011 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$5.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1066 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Higienização, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422010 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$3.204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1065 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 - A. Básica |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
0422010 |
005.***.***-13 - MAGSON VINICIUS DE SANTANA ALMEIDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1149 |
REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA QUE O SR. MAGSON VINÍCIUS DE SANTANA ALMEIDA POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL PAULISTA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DURANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL/2024, DO EVENTO DE INOVAÇAO E TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇAO NA AMÉRICA LATINA QUE INTEGRA A SERIE GLOBAL DE EVENTO PARA O SETOR EDUCACIONAL AO REDOR DO MUNDO-NO BETT BRASIL/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
22/04/2024 |
0422009 |
07.097.898/0001-07 - GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
R$29.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1148 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO de sementes de milho crioulo, a fim de realizar doações a famílias de Lagarto e região. |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422009 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$5.216,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1064 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Alimentação Preparada (Lanche Pronto, Café da Manhã, Jantar e Coffee Break e refrigerantes), para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme ata de registro de preço 63/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422008 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$5.237,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1063 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços 49/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
0422008 |
454.***.***-91 - Maria do Carmo Matos Carvalho |
R$9.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1147 |
REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DO MESMO COMO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE PAULA MENEZES DE LIMA, NO ASSENTAMENTO DR. JOÃO "CHE GUEVARA", NESTE MUNICÍPIO, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.200,00 POR UM PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 22/04/2025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
22/04/2024 |
0422007 |
01.942.594/0001-12 - SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. |
R$556,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1146 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda desta secretaria num periodo de 06 (seis) meses ou até os materiais serem consumidos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422007 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1062 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais permanentes tipo eletroeletrônico, para atender as demandas dodo Nucleo de Atenção Básica do Fundo Municpal de Saúde de Lagarto. Conforme a Ata de Registro de Preco 09/2024 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422006 |
31.770.650/0001-40 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME |
R$2.398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1061 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de materiais permanentes e produtos médico-hospitalar para atender as demandas do Nucleo de Atenção Especializada dos programas do Fundo Municipal de Saúde, conforme ata de registro de preco 41/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
22/04/2024 |
0422006 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$186,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1145 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda desta secretaria num periodo de 06 (seis) meses ou até os materiais serem consumidos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
22/04/2024 |
0422005 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |
R$2.011,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1144 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda desta secretaria num periodo de 06 (seis) meses ou até os materiais serem consumidos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422005 |
067.***.***-58 - ROGERIO SILVA SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1060 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA ROGERIO SILVA SANTOS, QUE IRÁ A ARACAJU/SE, BUSCAR MEDICAÇÕES E INSUMOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CASE, NO DIA 18/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422004 |
064.***.***-63 - MARCOS KAIQUE DA CRUZ OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1059 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA MARCOS KAIQUE DA CRUZ OLIVEIRA, QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COORDENADORA GERAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CGSAT/MS LUCIENE DIAS, NO DIA 22/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
22/04/2024 |
0422004 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$6.105,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1143 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda desta secretaria num periodo de 06 (seis) meses ou até os materiais serem consumidos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
22/04/2024 |
0422003 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1142 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422003 |
041.***.***-14 - JESSICA DA CRUZ MARIANO PRATA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1058 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA JÉSSICA DA CRUZ MARIANO PRATA, QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COORDENADORA GERAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CGSAT/MS LUCIENE DIAS, NO DIA 22/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422002 |
018.***.***-10 - PATRICIA FONTES FRANÇA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1057 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA PATRÍCIA FONTES FRANÇA, QUE IRÁ A ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COORDENADORA GERAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CGSAT/MS LUCIENE DIAS, NO DIA 22/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
22/04/2024 |
0422002 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$2.154,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1141 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
22/04/2024 |
0422001 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1140 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422001 |
012.***.***-20 - ELISSANDRO AZEVEDO SOUZA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1056 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA ELISSANDRO AZEVEDO SOUZA QUE IRÁ A RIBEIRA DO POMBAL - BA, FAZER O TRANSLADO PARA O HOSPITAL SANTA TEREZA, O USUÁRIO RODRIGO BORGES DOS SANTOS, NO DIA 23/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419013 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$14.575,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
292 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419012 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$13.677,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
291 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419011 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$13.677,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
290 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419010 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$16.467,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
289 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419009 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$16.345,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
288 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419008 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$58.646,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
287 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES . |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
19/04/2024 |
0419008 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1139 |
Referente as despesas com contratação de Empresa especializada no serviço de estrutura para atender ao Encontro Cultural da cidade de Lagarto nos dia 18 e 20 de abril de 2024 Ata registro de preço nº 16-2023. Pregão presencial nº 13-2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
19/04/2024 |
0419007 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$1.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1138 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA TV SERGIPE DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO NO GINÁSIO ROSENDO RIBEIRO FILHO "RIBEIRÃO". PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419007 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$58.646,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
286 |
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419006 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$0,30 |
R$0,30 |
R$0,00 |
14798463000155 |
285 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES E SUAS AÇOES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
19/04/2024 |
0419006 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$1.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1137 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA LAGARTO DE CAMPEONATO DE STREET QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023. VIGENTE ATÉ 31.07.2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
19/04/2024 |
0419005 |
51.420.139/0001-25 - BIROSCA SERVICOS E EVENTOS LTDA |
R$7.798,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1136 |
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIRO DE FUTEBOL DO SANTO ANTONIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE ABRIL DA CIDADE DE LAGARTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE LAGARTO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2024. VIGENTE ATÉ 10.03.2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419005 |
11.109.966/0001-88 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA |
R$0,30 |
R$0,30 |
R$0,00 |
14798463000155 |
284 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTI E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E SUAS AÇOES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419004 |
36.305.924/0001-43 - MS LOCACOES E EVENTOS LTDA |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
283 |
REFERENTE A DESPESAS COM O EMPENHO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCETES PROMOVIDO PELAS EQUIPES DO CRAS EM TODO TERRITÓRIO REFERENCIADO, ALUSIVA A CAMAPANHA DO DIA 18 DE MAIO . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0215 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA |
19/04/2024 |
0419004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1135 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
19/04/2024 |
0419003 |
34.265.400/0001-40 - HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA |
R$23.014,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1134 |
REFERENTE A DESPESAS COM O1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2023, QUE TRATA DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO). |
44905100 - Obras e Instalações |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419003 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA. | |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
282 |
REFERENTE A DESPESAS COM O EMPENHO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCETES PROMOVIDO PELAS EQUIPES DO CRAS EM TODO TERRITÓRIO REFERENCIADO, ALUSIVA A CAMAPANHA DO DIA 18 DE MAIO . |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419002 |
08.846.361/0001-65 - UNICORTTE CURSOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA |
R$1.962,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
281 |
REFERENTE A DESPESAS COM O EMPENHO DOS ITENS ABAIXO PARA REALIZAÇÕES DE OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS SUAS ATIVIDADES . |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419002 |
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PREV.CONCURSADOS |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1133 |
REFERENTE A DESPESAS COM ESTIMATIVA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DE PROFESSORES. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
19/04/2024 |
0419001 |
012.***.***-57 - RIVALDO VASCONCELOS REIS JUNIOR |
R$2.714,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1132 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA( 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/12 AVOS/2023. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.852,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
280 |
REFERENTE A DESPESAS COM O EMPENHO DOS ITENS ABAIXO PARA REALIZAÇÕES DE OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NAS SUAS ATIVIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418005 |
17.588.397/0001-87 - TOP FARMÁCIA LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1055 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS ABC FARMA PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVES DO PREGAO N 34/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01/2024 |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418004 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$19.600,00 |
R$19.600,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1054 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, PARA O NÚCLE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO ATRAVES DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUNPRIMENTO DE METAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 1482 E DO PREGÃO ELETRONICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 69/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418003 |
34.466.378/0001-05 - ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1053 |
REFERENTE DESPESA COM REEMPENHO DA INSCRIÇÃO DE RENATA NAIARA COSTA SANTOS, NA 1ª CONFERÊNCIA DE GOVERNANÇA, DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2022 - EM SUBST. AO NE 0517006 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418002 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$4.519,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1052 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
18/04/2024 |
0418002 |
036.***.***-90 - LUIZ CARLOS DE JESUS SOUZA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1131 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONDEDIDO AO CIDADAO SUPRAMENCIONADO QUE REPRESENTA A BANDA RAPAZIADA DO SAMBA, ENTAO PARA MANTER NOSSA CULTURA VIVA E NOSSAS TRADIÇOES E LEVARÁ O INCENTIVO A GRUPOS E BANDAS LOCAIS DE ACORDO COM O INCISO I E IX DO ART. 2 E 3 DA LEI MUNICIPAL 858 DE 14 DE JUNHO DE 2019 - LEI LAGARTO MAIS CRITIVO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
18/04/2024 |
0418001 |
587.***.***-34 - JOSE CICERO DA SILVA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1130 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A EQUIPE LAGARTO FUT 7 QUE IRÁ REPRESENTAR O ESPORTE COM A EQUIPE ANTERIORMENTE CITADA, EM COMPETIÇOES A NIVEL ESTADUAL E NACIONAL, TAL AJUDA ATENDERÁ AS CUSTOS E DESPESAS DE MANUTENÇAO DA EQUIPE EM ATIVIDADE, DE ACORDO COM A LEI Nº 536/2013 LAGARTO MAIS ATIVO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418001 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$5.529,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1051 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 - A. Básica |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
18/04/2024 |
0418001 |
00.000.000/0336-00 - BANCO DO BRASIL SA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
279 |
REFERENTE A DESPESAS COM ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCARIOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
17/04/2024 |
0417031 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$32.025,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1129 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
17/04/2024 |
0417030 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1128 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
17/04/2024 |
0417029 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$34.234,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1127 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
17/04/2024 |
0417028 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1126 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
17/04/2024 |
0417027 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$118.418,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1125 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
17/04/2024 |
0417026 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$7.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1124 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
17/04/2024 |
0417025 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$447.401,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1123 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
17/04/2024 |
0417024 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1122 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
17/04/2024 |
0417023 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$43.070,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1121 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
17/04/2024 |
0417022 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1120 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
17/04/2024 |
0417021 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$165.909,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1119 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
17/04/2024 |
0417020 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1118 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
0417019 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$21.594,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1117 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
0417018 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1116 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
0417017 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$173.345,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1115 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417017 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$1.706,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1050 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Etanol, destinados aos Veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo o Aumento de Preço de 6,51% no valor do item Etanol - Ref. Reequil.15/04/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417016 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$13.922,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1049 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Etanol, destinados aos Veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo o Aumento de Preço de 6,51% no valor do item Etanol - Ref. Reequil.15/04/2024 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
0417016 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1114 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
0417015 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$44.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1113 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417015 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$3.770,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1048 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Etanol, destinados aos Veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo o Aumento de Preço de 6,51% no valor do item Etanol - Ref. Reequil.15/04/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417014 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$16.350,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1047 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Etanol, destinados aos Veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo o Aumento de Preço de 6,51% no Valor do Item Etanol - Ref. Reequil.15/04/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
17/04/2024 |
0417014 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$490.913,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1112 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos e máquinas desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
17/04/2024 |
0417013 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.183.781,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1111 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Forneci, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417013 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$33.392,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1046 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Etanol, destinados aos Veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 7º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo o Aumento de Preço de 6,51% no Valor do Item Etanol - Ref. Reequil. 15/04/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417012 |
033.***.***-84 - VALDENES BARBOSA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1045 |
REFERENTE (01) UMA DIÁRIA PARA VALDENES BARBOSA DOS SANTOS, QUE IRA A SALVADOR-BA. FAZER O TRANSLADO PARA O HOSPITAL SARAH, O USUÁRIO GERALDO VIEIRA DOS SANTOS, NO DIA 12/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417012 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$673.699,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1110 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417011 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$604.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1109 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417011 |
067.***.***-58 - ROGERIO SILVA SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1044 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA ROGERIO SILVA SANTOS, QUE IRÁ A ARACAJU/SE, BUSCAR MEDICAÇÕES E INSUMOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CASE, NO DIA 11/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417010 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$6.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1043 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica do Fundo Municipal de Saude de Lagarto. Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417010 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$313.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1108 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417009 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1107 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417009 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$1.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1042 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo da Vigilancia Epidemiologica do Fundo Municipal de Saude de Lagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417008 |
50.438.061/0001-03 - MV COMERCIO LTDA |
R$6.752,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1041 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saude de Lagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417008 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$405.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1106 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417008 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
278 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417007 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$58.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
277 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
17/04/2024 |
0417007 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1105 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417007 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$1.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1040 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de Atençao Especializada do Fundo Municipal de Saude de Lagarto, Conforme Ata de Regsitro de Precos 72/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417006 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$2.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1039 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de A. Especializada do Fundo Municipal de Saude de Lagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
17/04/2024 |
0417006 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$37.547,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1104 |
REFERENTE A DESPESAS COM O Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417006 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$176.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
276 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
17/04/2024 |
0417005 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$78.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
275 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0215 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417005 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1103 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417005 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA - EPP |
R$9.433,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1038 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais permanentes tipo eletroeletrônicos para atender as demandas do Nucleo de Antenção Especializda dos programas do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Precos 30/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417004 |
29.765.537/0001-24 - R.E. DA SILVA E SILVA LTDA |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1037 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de Atenção Basica do Fundo Funicipal de Saude de Lagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0215 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417004 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$207.276,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1102 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417004 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$41.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
274 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417003 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$81.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
273 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
17/04/2024 |
0417003 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1101 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417003 |
50.438.061/0001-03 - MV COMERCIO LTDA |
R$8.683,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1036 |
Referente a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda do Nucleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saude de Laagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$16.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1035 |
Referente a Contratações de Empresa Especializada no fornecimento de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender as demandas do Nucleo de Atenção Basica do Fundo Municipal de Saúde de Lagarto, Conforme Ata de Registro de Precos 72/2023 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
17/04/2024 |
0417002 |
13.045.588/0001-41 - CRC-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE |
R$2.718,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1100 |
REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE DE 2024 DO REGISTRO DO CRC/SE DO SERVIDOR JOSÉ DHIOGO DOS SANTOS,GILVANDA APARECIDA DE ALCANTARA ,MANOELA MONTEIRO ROMAO E VANESSA ROCHA FONTES SANTOS, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417002 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$35.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
272 |
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DOS COMBUSTIVEIS ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES. COM CONTRATO VIGENTE 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
17/04/2024 |
0417002 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$3.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24122398000105 |
33 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
17/04/2024 |
0417001 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$59.816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24122398000105 |
32 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O Fornecimento de combustivel parcelado para os veículos desta secretaria , DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417001 |
06.173.106/0001-73 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA |
R$35.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
271 |
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ABAIXO RELACIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FROTA DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES.COM CONTRATO VIGENTE ATE 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
17/04/2024 |
0417001 |
36.305.924/0001-43 - MS LOCACOES E EVENTOS LTDA |
R$84.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1099 |
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE LAGARTO. PRAZO DE VIGENCIA DE 120 DIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA - EPP |
R$15.723,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1034 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais permanentes tipo eletroeletrônicos para atender as demandas do Nucleo de Atenção Basica do programa do Fundo Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preco 30/2023 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
16/04/2024 |
0416025 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$80.622,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1098 |
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
16/04/2024 |
0416024 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$22.591,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1097 |
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
16/04/2024 |
0416023 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$7.201,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1096 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
16/04/2024 |
0416022 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$164,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1095 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416022 |
08.749.547/0001-04 - INFO MASTER TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
R$6.828,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1033 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS, TENDO EM VISTA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 - VIG. ATÉ 16/04/2025 - A. BÁSICA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416021 |
08.749.547/0001-04 - INFO MASTER TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
R$3.068,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1032 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS, TENDO EM VISTA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 - VIG. ATÉ 16/04/2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
16/04/2024 |
0416021 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$258,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1094 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0215 - SECRETARIA DA ORDEM PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA |
16/04/2024 |
0416020 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$961,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1093 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416020 |
04.535.066/0001-37 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP |
R$75.945,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1031 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO E REGULAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA MODALIDADE - SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO. SUPORTE, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO MENSAL E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 28/2021 - REAJUSTADO PELO INPC - VIG. ATÉ 12/04/2025 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416019 |
068.***.***-12 - LUNARA CHAGAS SILVA |
R$3.000,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1030 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA LUNARA CHAGAS SILVA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
16/04/2024 |
0416019 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$20.239,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1092 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
16/04/2024 |
0416018 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$1.090,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1091 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416018 |
10.443.512/0001-86 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$46.866,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1029 |
REFERENTE A TERMO DE APOSTILHAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH, PARA FIRMAR COMPROMISSO RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA DE ”ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR” E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 113 DE 19 DE JANEIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416017 |
033.***.***-18 - JOSEFA ROSANGELA FRANCISCO DOS SANTOS |
R$1.662,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1028 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA ROSANGELA FRANCISCO DOS SANTOS, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - SEMICS |
16/04/2024 |
0416017 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$824,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1090 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
16/04/2024 |
0416016 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$7.999,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1089 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416016 |
10.443.512/0001-86 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$363.405,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1027 |
REFERENTE A TERMO DE APOSTILHAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH, PARA FIRMAR COMPROMISSO RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA DE ”ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR” E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 113 DE 19 DE JANEIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416015 |
058.***.***-17 - MAYARA NERES DE OLIVEIRA |
R$786,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1026 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA MAYARA NERES DE OLIVEIRA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
16/04/2024 |
0416015 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$37.537,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1088 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
16/04/2024 |
0416014 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$14.285,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1087 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416014 |
062.***.***-54 - TATIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1025 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA TATIANE DO NASCIMENTO SANTOS, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416013 |
030.***.***-33 - NARLA MARIA LIMA FONTES |
R$5.210,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1024 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA NARLA MARIA LIMA FONTES, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
16/04/2024 |
0416013 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$8.249,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1086 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
16/04/2024 |
0416012 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$5.463,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1085 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416012 |
001.***.***-00 - MICHELLY DE OLIVEIRA COSTA TOJAL |
R$5.576,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1023 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA MICHELLY DE OLIVEIRA COSTA TOJAL, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416011 |
035.***.***-62 - MARILIA SANTANA RODRIGUES |
R$2.000,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1022 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA MARILIA SANTANA RODRIGUES, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
16/04/2024 |
0416011 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$668,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1084 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
16/04/2024 |
0416010 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$252,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1083 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416010 |
041.***.***-14 - JESSICA DA CRUZ MARIANO PRATA |
R$2.500,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1021 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA JESSICA DA CRUZ MARIANO PRATA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416009 |
064.***.***-54 - ISABELA CATARINE LIMA DOS SANTOS |
R$3.533,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1020 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ISABELA CATARINE LIMA DOS SANTOS, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
16/04/2024 |
0416009 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$4.324,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1082 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
16/04/2024 |
0416008 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$41.375,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1081 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416008 |
041.***.***-41 - GILVANEIDE DA SILVA SANTOS |
R$2.600,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1019 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA GILVANEIDE DA SILVA SANTOS, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416007 |
073.***.***-19 - EMILLY PRATA DOS SANTOS |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1018 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA EMILLY PRATA DOS SANTOS, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
16/04/2024 |
0416007 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$993,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1080 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - SEMICS |
16/04/2024 |
0416006 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$747,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1079 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416006 |
060.***.***-07 - ESTEPHANIE CAROLINE DE JESUS MONTEIRO |
R$1.082,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1017 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ESTEPHANIE CAROLINE DE JESUS MONTEIRO, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416005 |
014.***.***-08 - CANDIDA REGINA FONSECA CHAGAS ROCHA |
R$5.976,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1016 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA CANDIDA REGINA FONSECA CHAGAS ROCHA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
16/04/2024 |
0416005 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$13.276,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1078 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
16/04/2024 |
0416004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$30.810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1077 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416004 |
053.***.***-70 - BEATRIZ ALEXANDRE SILVA |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1015 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ ALEXANDRE SILVA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416003 |
022.***.***-40 - ALLANA VITORIA OLIVEIRA TEIXEIRA |
R$11.870,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1014 |
REFERENTE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ALLANA VITORIA OLIVEIRA TEIXEIRA, QUE FOI DISPENSADA EM 01 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO APRESENTADO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
16/04/2024 |
0416003 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$23.532,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1076 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
16/04/2024 |
0416002 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$9.519,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1075 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416002 |
027.***.***-31 - NATHALIA DE MATTOS SANTOS |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1013 |
REFERENTE DESPESA COM A BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTUDO E PESQUISA PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA ESPECIALIDADE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA MÉDICO PRECEPTOR RESIDENTE COM CAMPO DE PRÁTICA NA CSF ANTONIO MAROTO, CONFORME ART. 2º DA PORTARIA MUNICIPAL 906 DE 30/12/2019 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
031.***.***-40 - ADLER TEIXEIRA MACHADO NISSINK COSTA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1012 |
REFERENTE DESPESA COM A BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTUDO E PESQUISA PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA ESPECIALIDADE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE PARA MÉDICO PRECEPTOR RESIDENTE COM CAMPO DE PRÁTICA NA UBS PADRE ALMEIDA, CONFORME ART. 2º DA PORTARIA MUNICIPAL 906 DE 30/12/2019 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
16/04/2024 |
0416001 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$6.765,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1074 |
REFERENTE A DESPESAA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE 6 MESES.
PREGÃO: 015/2023
VIGÊNCIA: 09/10/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416001 |
86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO ME |
R$10.656,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
270 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CARAVANAS DA CIDADANIA QUE ACONTECERÃO ENTRE O DIA 17 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
15/04/2024 |
0415002 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA |
R$39.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1073 |
REFERENTE A DESPESAS COM a contratação de empresa para aquisição de fardamentos, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Lagarto e demais Secretarias, para atender as secretarias requisitantes deste município, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
15/04/2024 |
0415001 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA |
R$36.304,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1072 |
REFERENTE A DESPESAS COM a contratação de empresa para aquisição de fardamentos, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Lagarto e demais Secretarias, para atender as secretarias requisitantes deste município, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412008 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$1.566,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1071 |
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PREPARADO PARA A REALIZAÇÃO FETRAL NO DIA 12 DE ABRIL 2024. REALIZADO EM PARERIA COM A SECRETARIA DE TURISMO DE LAGARTO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2023. VIGENTE ATÉ 26/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
12/04/2024 |
0412007 |
51.420.139/0001-25 - BIROSCA SERVICOS E EVENTOS LTDA |
R$12.351,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1070 |
REFERENTE A DESPESA COM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2024. VIGENTE ATÉ 10.03.2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
12/04/2024 |
0412006 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$1.458,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1069 |
Referentes a DESPESAS COM A contratação de empresa especializada no fornecimento de lancheS pronto para Evento Fetral - Feira de Transportes de Lagarto. ata registro de preço nº63/2023, pregão 018/202 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412005 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1068 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE ABRIL NA CIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2024. VIGENTE ATÉ 28.01.2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
12/04/2024 |
0412004 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$3.748,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1067 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. REALIZADO PELOA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
12/04/2024 |
0412003 |
48.786.815/0001-74 - PEDRO RAFAEL BARBOSA DE JESUS |
R$741,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1066 |
REFERENTE A DESPESAS COM A RESTITUIÇAO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE SOBRE AS NF DE Nº10 E 11 EMITIDAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412002 |
017.***.***-51 - OSWALDO CRUZ GOMES DA SILVA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1065 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO SENHOR SUPRACITADO REPRESENTANTE DA BANDA LA PRAIA, QUE SE APRESENTARÁ PARA MANTER A MEMORIA DA NOSSA HISTORIA CULTURAL E LEVARÁ TRADIÇOES , PORTANTO TAL APOIO FINANCEIRO ENCONTRA-SE BASEADO DE ACORDO COM O INCISO I E IX DO ART. 2 E 3 DA LEI MUNICIPAL 858 DE 14 DE JUNHO DE 2019 - LEI LAGARTO MAIS CRIATIVO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
345.***.***-04 - JOSÉ EDSON ALEXANDRINO |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1011 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA DO POVOADO ESTANCINHA Nº 1683, NESTE MUNICIPIO, ONDE CONTINUARÁ FUNCIONANDO UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2022 - VIG ATÉ 12/04/2025 - A. BASICA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
04.535.066/0001-37 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP |
R$73.449,72 |
R$73.449,72 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1010 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO E REGULAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA MODALIDADE - SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO. SUPORTE, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO MENSAL E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2021 - VIG. ATÉ 12/04/2025
Obs: A presente despesa será empenhada em 09 (nove) meses do atual exercício, sendo a restante empenhada no exercício seguinte. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412001 |
693.***.***-87 - GILDECIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1064 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO SENHOR SUPRACITADO REPRESENTANTE DO GRUPO MUSICAL RUSTIC RURAL, QUE SE APRESENTARÁ PARA MANTER A MEMORIA DA NOSSA HISTORIA CULTURAL E LEVARÁ TRADIÇOES , PORTANTO TAL APOIO FINANCEIRO ENCONTRA-SE BASEADO DE ACORDO COM O INCISO I E IX DO ART. 2 E 3 DA LEI MUNICIPAL 858 DE 14 DE JUNHO DE 2019 - LEI LAGARTO MAIS CRIATIVO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
12/04/2024 |
0412001 |
366.***.***-68 - JOSÉ ALBERTO ALVES DORIA |
R$26.642,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
269 |
REFERENTE A DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 09/2022, A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARANJEIRAS ,Nº 86 ,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DA MUSICA,DURANTE O PERIODE DE 12/04/2024 ATE 11/04/2025 .VALOR MENSAL DE R$ 3.110,00. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411026 |
14.282.205/0001-11 - MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME |
R$285,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1063 |
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411025 |
33.749.192/0001-92 - PLASBICKI LTDA - CEZAR SLABICKI |
R$1.746,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1062 |
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411024 |
46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA |
R$610,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1061 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411023 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$2.720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1060 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411022 |
09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
R$4.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1059 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
11/04/2024 |
0411021 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA |
R$1.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1058 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411020 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$15,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1057 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411019 |
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |
R$1.332,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1056 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411018 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA -EPP |
R$1.293,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1055 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411017 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |
R$264,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1054 |
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411016 |
01.942.594/0001-12 - SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. |
R$69,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1053 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
11/04/2024 |
0411015 |
48.786.815/0001-74 - PEDRO RAFAEL BARBOSA DE JESUS |
R$8.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1052 |
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ENCONTRO CULTURAL DA CIDADE DE LAGARTO NOS DIAS 16, 17, 18 E 20 DE ABRIL DE 2024 NO BALNEÁRIO BICA.PREGÃO ELETRÔNICO Nº08, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411014 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$2.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1051 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADO E COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024. EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nª 18/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411013 |
86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO ME |
R$4.578,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1050 |
REFERENTE A DESPESAS COM A . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSITCA DE LAGARTO QUE ACONCERETÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE LAGARTO. PREGÃO ELETRÔNICO N-º 17/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411012 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$2.638,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1049 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. REALIZADO PELOA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411011 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$21.775,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1048 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. REALIZADO PELOA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411010 |
15.744.387/0001-68 - ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA - ME |
R$11.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1047 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALZIAR OS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA E CHIP PARA A 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411009 |
14.345.216/0001-01 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
R$19.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1046 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023. PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411008 |
13.009.551/0001-68 - BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
R$51.121,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1045 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023. PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411007 |
28.254.438/0001-15 - PROLED PRODUÇÕES LTDA - EPP |
R$39.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1044 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTEERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA PREGÃO DE PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023. PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411006 |
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP |
R$37.056,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1043 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ DO DIA 12 A 20 DE ABRIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023 PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS; |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
11/04/2024 |
0411005 |
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP |
R$2.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1042 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BANHAIRO QUÍMICO PARA A REALIZAÇÃO DA 29ª CORRIDA RÚSTICA DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. REALIZADO PELOA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024 PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411004 |
28.241.557/0001-33 - GRIFO SERV PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
R$12.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1041 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 20 DE ABRIL NA CIDADE LAGARTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2023. PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411003 |
86.933.298/0001-08 - PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO ME |
R$8.739,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1040 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 21 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA. PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411002 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$1.760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1039 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 20 DE ABRIL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE LAGARTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2023. VIGENTE ATÉ 31/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
11/04/2024 |
0411001 |
30.799.773/0001-40 - J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
R$5.044,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1038 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADO E COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nª 18/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
11/04/2024 |
0411001 |
390.***.***-87 - ELIENE PEREIRA ROSA |
R$9.503,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
268 |
REFERENTE A DESPESAS COM EMPENHO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 08/2022, COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ROD. ANTONIO MARTINS DE MENEZES Nº 93,BAIRRO: COLONIA TREZE ,NESTE MUNICIPIO, LOCAL ONDE IRA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR II, POR UM PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 11/04/2025, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1100,00, |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410018 |
17.588.397/0001-87 - TOP FARMÁCIA LTDA - ME |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1009 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVES DO PREGAO N 34/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01/2024 |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410017 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$6.870,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1008 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais permanentes tipo eletroeletrônico, eletroportáteis e eletrodomésticos para atender as demandas do Nucleo de Atenção Especializada do programas do Fundo Municipal de Saúde, Conforme ata de registro de preço N º 13/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410016 |
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
R$12.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1007 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410015 |
47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1006 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410014 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITAALR - EPP |
R$16.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1005 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410013 |
31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA - ME |
R$17.354,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1004 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410012 |
22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$9.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1003 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410011 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$11.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1002 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO N 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 65/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410010 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$13.816,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1001 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410009 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$59.454,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
1000 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
10/04/2024 |
0410009 |
12.638.633/0001-09 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA - ME |
R$59.978,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1037 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023 PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
10/04/2024 |
0410008 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$2.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1036 |
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NO SERVIÇO DE ESTRUTURA. PARA O ENCONTRO CULTURAL DA CIDADE DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16,17,18 E 20 DE ABRIL DE 2024. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº , PREGÃO Nº13, VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410008 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$65.403,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
999 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410007 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$56.158,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
998 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
10/04/2024 |
0410007 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1035 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO FUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E SOLENIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO DE BARCO A VELA NA BARRAGEM DIONÍSIO MACHADO . PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
10/04/2024 |
0410006 |
28.119.350/0001-90 - SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$18.870,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1034 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2023. PRAZO DE VIGENCIA 120 DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410006 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$93.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
997 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410005 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$79.406,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
996 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
10/04/2024 |
0410005 |
08.454.521/0001-20 - OLIVEIRA & BANDEIRA LTDA |
R$0,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1033 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA DA ENERGIA ELÉTRICA, POR VALOR AGREGADO, PARA O MUNICÍPIO DE LAGARTO – SE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
10/04/2024 |
0410004 |
04.952.601/0001-55 - PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI |
R$7.033.136,88 |
R$5.358.551,28 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1032 |
REFERENTE A DESPESA COM NE RETIFICADORA AO EMPENHO EMITIDO EM 02/01/2024 , PELO FATO DE TER SIDO FEITO OS ITENS POR VALOR E TERÁ QUE SER POR HORA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS: BOBCAT, CAÇAMBA TOCO, CAÇAMBA TRUCK, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÃO MUNCK, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS, PRANCHA PLATAFORMA, ROLO COMPACTADOR COM PÉ CARNEIRO E CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 11/10/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410004 |
36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - EPP |
R$45.588,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
995 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410003 |
31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA - ME |
R$3.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
994 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023. |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
10/04/2024 |
0410003 |
012.***.***-90 - PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1031 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO ARTISTA SUPRACITADO PROPONENTE APROVADO ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 195/2022 -LEI PAULO GUSTAVO, TAL RECURSO SERÁ DESTINADO VIA DECRETO DE FORMENTO PARA O ORGANIZADOR NA AREA DE MÚSICA II, ATENDENDO O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. |
33903100 - Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410002 |
056.***.***-10 - FELIPE DA COSTA SANTOS |
R$5.572,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1030 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE CALCULOS INDENIZATORIOS (FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIOAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL EXERCICIO 2023/2024), PARA NADA MAIS RECLAMAR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410002 |
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
R$11.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
993 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO N 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 66/2023 |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410001 |
08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA |
R$10.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
992 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO N 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 71/2023 |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
10/04/2024 |
0410001 |
001.***.***-08 - LEISIANE ALANA CRUZ LEAL |
R$5.572,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1029 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE CALCULOS INDENIZATORIOS (FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIOAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL EXERCICIO 2023/2024), PARA NADA MAIS RECLAMAR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409008 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$73.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
991 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409007 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$43.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
990 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409006 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$38.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
989 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409005 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$37.208,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
988 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409004 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$103.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
987 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409003 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$28.477,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
986 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA O USO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA DE CUSTEIO TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DE METAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1482 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 - A. BÁSICA |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
09/04/2024 |
0409003 |
476.***.***-14 - ANDRE ALEXANDRE SOUZA SANTOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1028 |
REFERENTE A DESPESAS A TITUTLO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO CIDADAO SUPRACITADO REPRESENTANTE DA BANDA XANDY O BB, QUE SE APRESENTARÁ PARA MANTER A HISTORIA DA NOSSA CULTURA, DE ACORDO COM O INCISO I E IX DO ART. 2 E 3, DA LEI MUNICIPAL 858, DE 14 DE JUNHO DE 2019 - LEI LAGARTO MAIS CRIATIVO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
09/04/2024 |
0409002 |
802.***.***-20 - MARCOS BORGES DA SILVA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1027 |
REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO REPRESENTANTE DA BANDA SAMBA DE QUITA QUE SE APRESENTARÁ MANTENDO NOSSA CULTURA VIVA DE ACORDO COM O INCISO I E IX DA MUNIPAL 858 DE 14 DE JUNHO DE 2019 - LEI LAGARTO MAIS CRIATIVO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409002 |
11.262.139/0001-20 - ENERGY FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME |
R$95.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
985 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ADIQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS ATRAVES DO PREGAO N 34/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 |
33903200 - Material de Distribuição Gratuita |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME |
R$27.126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
984 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Consumos Odontológicos, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2024 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
09/04/2024 |
0409001 |
073.***.***-76 - RAIAN NEVES SANTOS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1026 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO , PARA QUE POSSA MANTER VIVA A MEMORIA DA NOSSA HISTORIA CULTURAL PARA MANTER NOSSAS TRADIÇOES LEVANDO O INCENTIVO A GRUPOS E BANDAS LOCAIS, PORTANTO DAR-SE-Á TAL APOIO AO REPRESENTANTE DA BANDA RAYAN NEVES NA VOZ, DE ACORDO COM O INCISO I E IX DO ART. 2 E 3, DA LEI MUNICIPAL 858 DE 14 DE JUNHO DE 2019 LEI LAGARTO MAIS CRIATIVO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
08/04/2024 |
0408003 |
18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
R$519.190,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1025 |
REFERENTE A DESPESAS COM O 2º TERMO DE RERRATIFICAÇAO AO CONTRATO DE Nº108/2021 DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO EM LAGARTO/SE.. Vigência contratual de 13.12.2023 a 13.07.2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
08/04/2024 |
0408002 |
026.***.***-24 - GESSICA JULLY ANDRADE NERI |
R$4.524,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1024 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE INDENIZAÇAO RELACIONADA A FERIAS EXERCICIO 2021/2022, PARA NADA MAIS RECLAMAR DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇAO |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408002 |
19.294.908/0001-83 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME |
R$2.341,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
983 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Cortina de Ar para atender as demandas do Núcleo de Atenção Básica dos programas do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Precos 15/2023 - A. Básica |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
26.622.658/0001-29 - EDSON TENDAS LTDA - ME |
R$6.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
982 |
Referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de Montagem e Desmontagem de Estruturas e demais itens necessárias à realização de eventos festivos e solenidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 23/2023 - A. Básica |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
08/04/2024 |
0408001 |
015.***.***-62 - JAILDES SANTANA DO NASCIMENTO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1023 |
REFERENTE A DESPESAS COM 03(TRES)Diárias para a Servidora Jaildes Santana do Nascimento, portadora do CPF:01536140562 e matrícula 17970 lotada na Semad. A servidora citada participará do curso de capacitação de transição da antiga lei 8.666 para a nova lei 14.133/2021, a nova lei traz mudanças significativas que impactam diretamente a forma como licitações e contratos são conduzidos no Brasil.Esse curso ocorrerá nos dias 09,10 e 11/04 do ano corrente, na cidade de Aracaju. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - SEINPLA |
05/04/2024 |
0405011 |
34.265.400/0001-40 - HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA |
R$594.054,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1022 |
REFERENETE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA O SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRIOULO NO MUNICIPIO DE LAGARTO/SE. VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05 DE ABRIL DE 2025. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
05/04/2024 |
0405010 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA |
R$61.202,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1021 |
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS QUE SERÃO ULTILIZADOS PARA EVENTOS E CAMPEONATOS DAS AREAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O FINAL DO ANO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405010 |
694.***.***-20 - VALDILENE SOUZA DOS SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
267 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 250,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405009 |
230.***.***-00 - TOMAZ VIEIRA DO NASCIMENTO |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
266 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO AO SENHOR SUPRAMENCIONADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
05/04/2024 |
0405009 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA |
R$26.608,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1020 |
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SDEREM PRESTADOS DE CONFECCÇAO DE MATERIAIS QUE SERÃO ULTILIZADOS PARA EVENTOS E CAMPEONATOS DAS AREAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O FINAL DO ANO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405008 |
07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA |
R$430,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1019 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405008 |
046.***.***-12 - MARIA DO CARMO ALCANTARA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
265 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405007 |
026.***.***-59 - JOSEFA EDVALDA MENDES ALVES |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
264 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405007 |
47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
R$561,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1018 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405006 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$285,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1017 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 55/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405006 |
074.***.***-84 - JAILE MENDES ALVES |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
263 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405005 |
008.***.***-57 - ILMA DE CARVALHO SANTANA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
262 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405005 |
48.339.918/0001-96 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
R$837,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1016 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405004 |
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$216,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1015 |
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405004 |
870.***.***-98 - GILBERTO DE JESUS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
261 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO AO SENHOR SUPRAMENCIONADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 250,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405003 |
026.***.***-43 - ALESSANDRA MARIA SOUZA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
260 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 200,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$1.042,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1014 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2023 COM VIRGÊNCIA ATÉ 09 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
05/04/2024 |
0405002 |
33.530.980/0001-93 - INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$8.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1013 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA COM 48 COPOS COM 200 ML PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO. CORRIDA RÚSTICA, TORNEIO DE FUTEBOL, TORNEIO DE VOLEI DE AREIA, TORNEIO FUTEVOLEI. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2023. VIGENTE ATÉ 14/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405002 |
059.***.***-85 - LUCINEIDE SOUZA SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
259 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405001 |
030.***.***-07 - CILAINE DOS SANTOS BENTO |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
258 |
REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL A SER CONCEDIDO A SENHORA SUPRAMENCIONADA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,) RELATIVO AO MES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO 2024 .COM VALOR MENSAL DE R$ 250,00 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405001 |
653.***.***-91 - JOSE ARAUJO DOS SANTOS NETO |
R$4.646,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1012 |
REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇAO TRABALHISTA A TITULO DE FERIAS VENCIDAS, 07/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL /2022, EXERCICOS DE 2020 A 2022, PARA NADA MAIS RECLAMAR. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
R$1.638.215,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
981 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA, UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2023 - VIG. ATÉ 21/11/2024 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404006 |
33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$10.196,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1011 |
REFERENTE A DESPESAS COM DIVERSAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DESTE MUNICIPIO DE MESES E ANOS ANTERIORES. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
04/04/2024 |
0404005 |
46.949.011/0001-13 - D DE LIMA BARBOSA |
R$305,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1010 |
Referente a despesas com a aquisição de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento- SMFO, conforme Pregão nº014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404005 |
07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA |
R$77.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
257 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, COM VALIDADE PARA 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404004 |
07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA |
R$77.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
256 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, COM VALIDADE PARA 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
04/04/2024 |
0404004 |
33.749.192/0001-92 - PLASBICKI LTDA - CEZAR SLABICKI |
R$895,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1009 |
Referente a despesas com a aquisição de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento- SMFO, conforme Pregão nº014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
04/04/2024 |
0404003 |
41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1008 |
Referente a despesas com a aquisição de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento- SMFO, conforme Pregão nº014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404003 |
07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA |
R$77.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
255 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, COM VALIDADE PARA 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404002 |
07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
254 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, COM VALIDADE PARA 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SMFO |
04/04/2024 |
0404002 |
09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
R$987,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1007 |
Referente a despesas com a aquisição de MÓVEIS (MOBILIÁRIO) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento- SMFO, conforme Pregão nº014/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
04/04/2024 |
0404001 |
33.530.980/0001-93 - INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$4.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1006 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA COM 48 COPOS COM 200 ML PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE LAGARTO QUE ACONCETERÃO DE 12 A 21 DE ABRIL NA CIDADE DE LAGARTO: ENCONTRO CULTURAL, FESTA DOS CAMINHONEIROS, FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2023. VIGENTE ATÉ 14/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
04/04/2024 |
0404001 |
07.169.379/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
253 |
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LAGARTO , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, COM VALIDADE PARA 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0227 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP |
03/04/2024 |
0403003 |
030.***.***-32 - MANOELA MARIA DE JESUS SANTTOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1005 |
REFERENTE A DESPESAS A TITULO DE APOIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO PARA A ATLETA DE HALTEROFILISMO MANOELA MARIA DE JESUS SANTOS QUE IRÁ REPRESENTAR A NOSSA CIDADE EM COMPETIÇÃO DE MEETING PARALIMPICO A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL EM RECIFE-PE - LEI 536/13 - LAGARTO MAIS ATIVO - |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
03/04/2024 |
0403002 |
03.079.956/0001-19 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA |
R$274.489,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1004 |
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ESTE MUNICÍPIO DISPÕE, SERÃO CONSUMIDOS ATÉ O DIA 31/12/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
03/04/2024 |
0403001 |
03.079.956/0001-19 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA |
R$217.699,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1003 |
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ESTE MUNICÍPIO DISPÕE, SERÃO CONSUMIDOS ATÉ O DIA 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
067.***.***-58 - ROGERIO SILVA SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
980 |
REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA ROGERIO SILVA SANTOS, QUE IRÁ A ARACAJU/SE, BUSCAR MEDICAÇÕES E INSUMOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CASE, NO DIA 04/04/2024 |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403001 |
16.456.121/0001-82 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC |
R$75.267,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
252 |
REFERENTE A DESPESASA COM A Celebração do termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Lagarto através da SEDEST e APAE, para execução do que concerne o Plano de Trabalho que deverá ser apresentado e está voltado ao desenvolvimento das pessoas com deficiência e suas relações familiares. OBS: COM VALOR MENSAL R$ 8.363,00,00 CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2024 E LEGISLAÇÃO VIGENTE,LEI Nº 14.133/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01/2013 - MDS. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2024. |
33504100 - Contribuições |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402021 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$45.016,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
979 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402020 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$29.169,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
978 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402019 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$251.587,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
977 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402018 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$288.071,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
976 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402017 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$252.874,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
975 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402016 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$372.867,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
974 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Óleo Diesel S-10, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402015 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$11.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
973 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402014 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$24.050,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
972 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402013 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$39.219,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
971 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402012 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$280.374,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
970 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402011 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$667.445,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
969 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402010 |
08.704.841/0001-91 - POSTO J MACÁRIO III LTDA |
R$457.054,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
968 |
Referente a Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível Automotivo - Gasolina Comum, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2024, Conforme 6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2024 - Reequilíbrio Econ- Financ Promovendo a Redução de Preço de 0,36% no Valor do Item Diesel e 1,90% no Valor do Item Gasolina - Ref. Reequil. 27/03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402009 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$2.201,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
967 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Vigilância Epidemiologica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme ata de registro de preço 49/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402008 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$4.727,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
966 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço Tipo à La Carte e Suco de fruta), visando atender as necessidades do Núcleo de Vigilância Epidemiologica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402007 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$4.861,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
965 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde. Conforme ata de registro de preço 49/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402006 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$3.795,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
964 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço Tipo à La Carte), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402005 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$24.067,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
963 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de materiais Médico-Hospitalar para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402004 |
32.800.344/0001-71 - ARMARINHO CARVALHO SOUZA LTDA |
R$5.507,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
962 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme ata de registro de preço 49/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402003 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$5.233,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
961 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (almoço tipo à la carte, quentinhas, refrigerantes, suco de fruta), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
02/04/2024 |
0402003 |
006.***.***-11 - LORENA MAGNO DANTAS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
251 |
REFERENTE A DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA A SENHORA LORENA MAGNO DANTAS PARA A participação do gestor, conselheiro do CMAS – órgão de controle do Bolsa Família e trabalhador da política de assistência social do SUAS, no XIV Encontro Regional do Colegiado da Assistência Social – Etapa NORDESTE, realizado na cidade de Teresina- PI. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
02/04/2024 |
0402002 |
563.***.***-15 - MONALIZA SUZE FRAGA SOARES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
250 |
REFERENTE A DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA A SENHORA MONALIZA SUZE FRAGA SOARES PARA a participação do gestor, conselheiro do CMAS – órgão de controle do Bolsa Família e trabalhador da política de assistência social do SUAS, no XIV Encontro Regional do Colegiado da Assistência Social – Etapa NORDESTE, realizado na cidade de Teresina- PI. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402002 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$26.907,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
960 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de materiais Médico-Hospitalar para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
02/04/2024 |
0402002 |
32.784.418/0001-23 - CRT-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1002 |
REFERENTE A DESPESAS COM ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS PELO CRT-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS , A PARTIR DESTA DATA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
0229 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB |
02/04/2024 |
0402001 |
32.784.418/0001-23 - CRT-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO |
R$200,00 |
R$200,00 |
R$0,00 |
13124052000111 |
1001 |
REFERENTE A DESPESAS COM ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS PELO CRT-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS , A PARTIR DESTA DATA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA - ME |
R$40.083,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
959 |
Referente a Contratação de Empresa para futuro fornecimento parcelado de materiais Médico-Hospitalar para atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SEDEST |
02/04/2024 |
0402001 |
878.***.***-00 - VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798463000155 |
249 |
REFERENTE A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS PARA O SR VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS PARA a participação do gestor, conselheiro do CMAS – órgão de controle do Bolsa Família e trabalhador da política de assistência social do SUAS, no XIV Encontro Regional do Colegiado da Assistência Social – Etapa NORDESTE, realizado na cidade de Teresina- PI. |
33901400 - Diarias - Pessoal Civil |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401006 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$5.165,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
958 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço tipo Quentinha), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401005 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$12.109,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
957 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço tipo Quentinha), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401004 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$6.325,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
956 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço tipo Quentinha), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401003 |
01.655.362/0001-83 - BAR E RESTAURANTE O JACARE EIRELI |
R$6.588,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
955 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento de Alimentação Preparada (Almoço tipo Quentinha), visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023 - A. Básica |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$2.231,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
954 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Especializada do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
32.887.192/0001-96 - GILSON COSTA - ME |
R$4.250,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11447284000185 |
953 |
Referente a Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Serviços Gráficos, visando atender as necessidades do Núcleo de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preços nº 85/2023 - A. Básica |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |