|
12 |
1218 |
23/10/2020 |
198 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$362,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
198 |
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE MUDANÇA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ACUPE, EXERCICIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1111 |
14/10/2020 |
543 |
26.872.963/0001-79 - ANTONIO PAULO SILVA OLIVEIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14222566000172 |
544 |
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 259/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020, CONTRATO DE N° 133/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1111 |
14/10/2020 |
542 |
26.872.963/0001-79 - ANTONIO PAULO SILVA OLIVEIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14222566000172 |
543 |
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 259/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020, CONTRATO DE N° 133/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
14/10/2020 |
1223 |
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1226 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
14/10/2020 |
1222 |
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1225 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
14/10/2020 |
1221 |
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1224 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0606 |
06/10/2020 |
544 |
13.204.268/0001-97 - ELETRICA FERMAM E PEÇAS LTDA |
R$4.118,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14222566000172 |
545 |
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO - BOMBA SUBMERSO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 295/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2020, CONTRATO N° 129/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
15 |
1515 |
01/10/2020 |
545 |
17.617.090/0001-67 - IDEALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14222566000172 |
546 |
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA O ATENDIMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 3000 LOTES NA POLIGONAL, ATENDENDO A 3000 FAMÍLIAS (15.000 PESSOAS), ABRANGENDO O BAIRRO CANDOLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.° 0218713-22/2004, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 230/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019, CONTRATO N° 150/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1111 |
01/10/2020 |
541 |
01.785.355/0001-04 - CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA |
R$259.646,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14222566000172 |
542 |
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DA CAIXA D'AGUA, SACRAMENTO, IDEAL, BOMFIM, TRAPICHE DE BAIXO E CANDOLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO
DE OBRA E MATERIAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020, CONTRATO N° 078/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
363 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
371 |
DESPESA EMPANHADA PELO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO DOMINGOS (ALTA COMPLEXIDADE). EXERCICIO 2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
362 |
012.158.985-41 - JANILDES DA SILVA ALVES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
370 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
361 |
075.685.295-17 - JAQUELINE PESSOA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
369 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
360 |
082.374.025-02 - TAINAN BORGES EVANGELISTA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
368 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
359 |
085.818.665-90 - CAROLAINE FIUZA RAMOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
367 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
358 |
862.610.635-16 - DEISIMARA DE OLIVEIRA PEREIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
366 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
357 |
889.358.095-00 - MARIA ZITA DA CRUZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
365 |
AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
356 |
21.755.627/0001-22 - MARIZANIA COSTA DE BRITO - ME |
R$381,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
360 |
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CRAS) CONFORME CONTRATO 165/2018. PREGÃO 039/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
355 |
10.816.425/0001-27 - MV COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA |
R$938,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
356 |
DESPESAS EMPENHADA COM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS AÇÕES DO FMAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 044/2017 CONTRATO 180/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
354 |
31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
355 |
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CREAS) CONFORME PPº 059/2018 E CONTRATO Nº 257/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0515 |
01/10/2020 |
353 |
31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA |
R$1.132,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750911000140 |
351 |
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CREAS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2019 - ATA Nº 017/2019.(AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 170/2020) |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
200 |
34.055.962/0001-60 - ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA |
R$12.148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
200 |
DESTINA-SE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO MANUTENÇÃO, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
199 |
19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
199 |
DESTINA-SE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO 178/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 DE 2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
197 |
34.055.962/0001-60 - ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA |
R$22.779,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
197 |
DESTINA-SE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO MANUTENÇÃO, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
196 |
19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
196 |
DESTINA-SE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO 178/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 DE 2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
195 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
195 |
DESTINA-SE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CEMAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
193 |
19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
R$6.322,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
193 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS AÇOES DO FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 94/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
190 |
31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA |
R$4.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
190 |
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL N° 179/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
189 |
18.716.237/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
R$949,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
189 |
DESTINA-SE A DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA ORGÃO DO FME, DESTE MUNICIPIO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
12 |
1218 |
01/10/2020 |
187 |
931.123.275-00 - RAIMUNDO ROQUE CRUZ DOS SANTOS |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18716237000139 |
187 |
DESPESA REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAIMUNDO ROQUE CRUZ DOS SANTOS (MOTORISTA), REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 05/10/2020. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1233 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BAHIA |
R$4,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1236 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT REF. AO VEÍCULO RENAULT/MASTER FUR L2H2, PLACA: RCU9144, RENAVAN: 1240333517, CHASSI: 93YMAFEXCMJ442633, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO AMARO/ BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1232 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BAHIA |
R$230,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1235 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/MASTER FUR L2H2, PLACA: RCU9144, RENAVAN 1240333517, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1230 |
081.940.335-00 - VALDOMIRO ROCHA DIAS |
R$742,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1233 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1229 |
01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
R$1.448,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1232 |
VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0023256-34.2019.4.01.3300, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 087/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1228 |
15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1231 |
VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1227 |
15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1230 |
VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1226 |
15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1229 |
VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1319 |
01/10/2020 |
1225 |
73.386.294/0001-05 - OXIFORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
R$2.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1228 |
VALOR EMPENHADO COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1224 |
10.939.640/0001-15 - MS BYTE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LIMITADA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1227 |
VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO DE PACIENTES, NO COMBATE AO COVID-19, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 124/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1220 |
012.322.765-88 - TELMA DA ANUNCIAÇÃO MENDES ANDRADE |
R$151,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1223 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1219 |
129.413.285-72 - SINEZIA PEREIRA |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1222 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1218 |
197.129.605-87 - RAIMUNDA CEZAR MOREIRA |
R$134,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1221 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1217 |
031.423.485-30 - PASCOA LOBO DOS SANTOS |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1220 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
1319 |
01/10/2020 |
1216 |
083.384.505-53 - FRANCISCO HELIO FERREIRA |
R$151,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12278378000130 |
1219 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |