Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
12 1218 23/10/2020 198 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$362,80 R$0,00 R$0,00 18716237000139 198 DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE MUDANÇA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ACUPE, EXERCICIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1111 14/10/2020 543 26.872.963/0001-79 - ANTONIO PAULO SILVA OLIVEIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14222566000172 544 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 259/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020, CONTRATO DE N° 133/2020. 33903000 - Material de Consumo
11 1111 14/10/2020 542 26.872.963/0001-79 - ANTONIO PAULO SILVA OLIVEIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14222566000172 543 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 259/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020, CONTRATO DE N° 133/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 14/10/2020 1223 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1226 VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 14/10/2020 1222 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA R$50,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1225 VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 14/10/2020 1221 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1224 VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 E CONTRATO Nº 134/2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0606 06/10/2020 544 13.204.268/0001-97 - ELETRICA FERMAM E PEÇAS LTDA R$4.118,00 R$0,00 R$0,00 14222566000172 545 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO - BOMBA SUBMERSO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 295/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2020, CONTRATO N° 129/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
15 1515 01/10/2020 545 17.617.090/0001-67 - IDEALIZE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14222566000172 546 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA O ATENDIMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 3000 LOTES NA POLIGONAL, ATENDENDO A 3000 FAMÍLIAS (15.000 PESSOAS), ABRANGENDO O BAIRRO CANDOLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.° 0218713-22/2004, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 230/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019, CONTRATO N° 150/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1111 01/10/2020 541 01.785.355/0001-04 - CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA R$259.646,17 R$0,00 R$0,00 14222566000172 542 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DA CAIXA D'AGUA, SACRAMENTO, IDEAL, BOMFIM, TRAPICHE DE BAIXO E CANDOLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020, CONTRATO N° 078/2020. 44905100 - Obras e Instalações
05 0515 01/10/2020 363 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 371 DESPESA EMPANHADA PELO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO DOMINGOS (ALTA COMPLEXIDADE). EXERCICIO 2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0515 01/10/2020 362 012.158.985-41 - JANILDES DA SILVA ALVES R$300,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 370 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 361 075.685.295-17 - JAQUELINE PESSOA DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 369 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 360 082.374.025-02 - TAINAN BORGES EVANGELISTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 368 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 359 085.818.665-90 - CAROLAINE FIUZA RAMOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 367 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 358 862.610.635-16 - DEISIMARA DE OLIVEIRA PEREIRA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 366 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 357 889.358.095-00 - MARIA ZITA DA CRUZ R$400,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 365 AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.151/19. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0515 01/10/2020 356 21.755.627/0001-22 - MARIZANIA COSTA DE BRITO - ME R$381,90 R$0,00 R$0,00 14750911000140 360 DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CRAS) CONFORME CONTRATO 165/2018. PREGÃO 039/2018. 33903000 - Material de Consumo
05 0515 01/10/2020 355 10.816.425/0001-27 - MV COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA R$938,06 R$0,00 R$0,00 14750911000140 356 DESPESAS EMPENHADA COM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS AÇÕES DO FMAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 044/2017 CONTRATO 180/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
05 0515 01/10/2020 354 31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 355 DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CREAS) CONFORME PPº 059/2018 E CONTRATO Nº 257/2018. 33903000 - Material de Consumo
05 0515 01/10/2020 353 31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA R$1.132,00 R$0,00 R$0,00 14750911000140 351 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, (CREAS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2019 - ATA Nº 017/2019.(AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 170/2020) 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 200 34.055.962/0001-60 - ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA R$12.148,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 200 DESTINA-SE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO MANUTENÇÃO, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2020. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 199 19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$13.000,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 199 DESTINA-SE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO 178/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 DE 2019. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 197 34.055.962/0001-60 - ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA R$22.779,40 R$0,00 R$0,00 18716237000139 197 DESTINA-SE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO MANUTENÇÃO, CONSEVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2020. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 196 19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 196 DESTINA-SE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO 178/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 DE 2019. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 195 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$450,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 195 DESTINA-SE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CEMAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 1218 01/10/2020 193 19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$6.322,81 R$0,00 R$0,00 18716237000139 193 DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS AÇOES DO FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 94/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2020. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 190 31.180.249/0002-30 - BARBARA PATRICIA DA SILVA COSTA R$4.640,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 190 DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL N° 179/2020. 33903000 - Material de Consumo
12 1218 01/10/2020 189 18.716.237/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO R$949,13 R$0,00 R$0,00 18716237000139 189 DESTINA-SE A DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA ORGÃO DO FME, DESTE MUNICIPIO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
12 1218 01/10/2020 187 931.123.275-00 - RAIMUNDO ROQUE CRUZ DOS SANTOS R$160,00 R$0,00 R$0,00 18716237000139 187 DESPESA REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAIMUNDO ROQUE CRUZ DOS SANTOS (MOTORISTA), REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 05/10/2020. 33901400 - Diárias - Civil
13 1319 01/10/2020 1233 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BAHIA R$4,69 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1236 VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT REF. AO VEÍCULO RENAULT/MASTER FUR L2H2, PLACA: RCU9144, RENAVAN: 1240333517, CHASSI: 93YMAFEXCMJ442633, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO AMARO/ BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1319 01/10/2020 1232 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BAHIA R$230,38 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1235 VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/MASTER FUR L2H2, PLACA: RCU9144, RENAVAN 1240333517, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1319 01/10/2020 1230 081.940.335-00 - VALDOMIRO ROCHA DIAS R$742,50 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1233 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1319 01/10/2020 1229 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA R$1.448,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1232 VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE, CONFORME DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0023256-34.2019.4.01.3300, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 087/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
13 1319 01/10/2020 1228 15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA R$40,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1231 VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 01/10/2020 1227 15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1230 VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 01/10/2020 1226 15.347.273/0001-84 - TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1229 VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 E CONTRATO Nº 125/2020. 33903000 - Material de Consumo
13 1319 01/10/2020 1225 73.386.294/0001-05 - OXIFORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$2.360,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1228 VALOR EMPENHADO COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 1319 01/10/2020 1224 10.939.640/0001-15 - MS BYTE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LIMITADA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1227 VALOR EMPENHADO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO DE PACIENTES, NO COMBATE AO COVID-19, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUICÍPIO DE SANTO AMARO-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 124/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 1319 01/10/2020 1220 012.322.765-88 - TELMA DA ANUNCIAÇÃO MENDES ANDRADE R$151,20 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1223 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1319 01/10/2020 1219 129.413.285-72 - SINEZIA PEREIRA R$117,60 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1222 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1319 01/10/2020 1218 197.129.605-87 - RAIMUNDA CEZAR MOREIRA R$134,40 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1221 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1319 01/10/2020 1217 031.423.485-30 - PASCOA LOBO DOS SANTOS R$117,60 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1220 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1319 01/10/2020 1216 083.384.505-53 - FRANCISCO HELIO FERREIRA R$151,20 R$0,00 R$0,00 12278378000130 1219 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Conjunto de informações atualizadas em 30/10/2020 com dados até 23/10/2020. Saiba mais...