Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
01 - CÂMARA MUNICIPAL 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 23/04/2024 77 482.***.***-34 - ANGELICA BITTENCOURT TEIXEIRA R$1.482,00 R$0,00 R$0,00 13393780000129 77 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADO ENTRE O DIA 23 DE ABRIL DE 2024 A 26 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. 33901400 - Diárias - Civil
01 - CÂMARA MUNICIPAL 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 23/04/2024 76 020.***.***-96 - MANOEL CIRIACO BARBOSA FILHO R$1.710,00 R$0,00 R$0,00 13393780000129 76 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADO ENTRE O DIA 23 DE ABRIL DE 2024 A 26 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. 33901400 - Diárias - Civil
01 - CÂMARA MUNICIPAL 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 19/04/2024 75 04.612.101/0001-74 - ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$112.500,00 R$0,00 R$0,00 13393780000129 75 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 11/2023, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORES TIPO PAINEL VIDEO WALL, PARA GERENCIAR AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA VISANDO A MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. VALOR DO CONTRATO 162.000,00 VIGÊNCIA 20/04/2024 A 19/04/2025 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
01 - CÂMARA MUNICIPAL 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 16/04/2024 74 086.***.***-42 - FERNANDA SILVA SANTANA R$1.140,00 R$0,00 R$0,00 13393780000129 74 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM SÃO PAULO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, NOS DIAS 17 E 18/04/2024 33901400 - Diárias - Civil
01 - CÂMARA MUNICIPAL 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 16/04/2024 73 049.***.***-40 - JULIANA DE SANTANA MANDU R$1.140,00 R$0,00 R$0,00 13393780000129 73 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM SÃO PAULO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, NOS DIAS 17 E 18/04/2024 33901400 - Diárias - Civil
Valor Empenhado R$ 117.972,00
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 26/04/2024 com dados até 23/04/2024. Saiba mais...