|
02 |
0218 |
16/05/2022 |
0516002 |
311.058.905-20 - ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO |
R$8.158,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2335 |
REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VINCULO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SRº ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO NA OCUPAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 06/05/2020 A 30/12/2022 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
16/05/2022 |
0516002 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.434,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
170 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10) QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.
OBS.: REFERE A AQUISIÇAO ESTIMADA DO PERIODO DE 16/05/2022 A 22/05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
16/05/2022 |
0516001 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$28,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
169 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO VAZIO (VASILHAME) DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS A SEGUIR RELACIONADOS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
OBS.: DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DE 31 DE JANEIRO DE 2021.
OBS.: REFERE A AQUISIÇAO DO DIA 16/05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
16/05/2022 |
0516001 |
010.677.815-36 - JAKELINE ANDRADE DE OLIVEIRA MORAIS |
R$2.930,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2334 |
REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DO VINCULO DE EMPREGO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E A SR.(ª) JAKELINE ANDRADE DE OLIVEIRA MORAIS, NA OCUPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513041 |
797.935.765-53 - CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2329 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513040 |
987.454.845-20 - ANTONIO SILVEIRA SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2328 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513039 |
025.469.315-63 - EDER MARINHEIRO SOUZA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2327 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513038 |
026.426.725-73 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2326 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513037 |
070.357.385-33 - AVELAN DE JESUS LIMA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2325 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513036 |
034.718.745-50 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2324 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513035 |
601.253.655-00 - JOSE VALMIR DOS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2323 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513034 |
004.762.585-61 - MARCELO LIMA XAVIER |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2322 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513033 |
035.990.315-09 - TAIS CRISTINA DOS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2321 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513032 |
660.996.925-68 - EDMILSON ALVES LIMA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2320 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513031 |
066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2319 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513030 |
591.412.475-15 - JOSE XAVIER DE ANDRADE |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2318 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513029 |
591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2317 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513028 |
006.469.695-28 - JACKSON DOS SANTOS BRITO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2316 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513027 |
502.255.615-49 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2315 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513026 |
610.361.705-78 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2314 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513025 |
064.417.145-66 - SANDY LIMA RABELO |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2313 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513024 |
675.980.135-00 - GILVAN MENEZES FERREIRA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2312 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE BANDEIRINHA A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513023 |
797.935.765-53 - CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2311 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513022 |
987.454.845-20 - ANTONIO SILVEIRA SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2310 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513021 |
025.469.315-63 - EDER MARINHEIRO SOUZA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2309 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513020 |
516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2308 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513019 |
004.762.585-61 - MARCELO LIMA XAVIER |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2307 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513018 |
066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2306 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513017 |
591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2305 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513016 |
006.469.695-28 - JACKSON DOS SANTOS BRITO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2304 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513015 |
502.255.615-49 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2303 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513014 |
610.361.705-78 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2302 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
13/05/2022 |
0513013 |
002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2301 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA CHICO CANTAGALO 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513012 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$5.115,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2284 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513011 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$995,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2283 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513010 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2282 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513009 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$2.490,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2281 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513008 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2280 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513007 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$9.731,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2279 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513006 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$3.455,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2278 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513005 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$19,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2277 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513004 |
33.159.242/0001-81 - JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI |
R$1.731,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2274 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 004/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
13/05/2022 |
0513003 |
08.436.055/0001-50 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$4.870,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2270 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 04/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0201 |
13/05/2022 |
0513002 |
08.436.055/0001-50 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$4.870,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2336 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 04/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0207 |
13/05/2022 |
0513001 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$52.736,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2268 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA 0, PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
12/05/2022 |
0512021 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2300 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512020 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$37.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2299 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR NÃO INFERIOR A 2.8, 4X4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017(ANO/MODELO), CABINE DUPLA. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512019 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2298 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
12/05/2022 |
0512018 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$67.928,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2297 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0214 |
12/05/2022 |
0512017 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2296 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0213 |
12/05/2022 |
0512016 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$67.928,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2295 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
12/05/2022 |
0512015 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$37.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2294 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, MOTOR NÃO INFERIOR A 2.8, 4X4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017(ANO/MODELO), CABINE DUPLA. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
12/05/2022 |
0512014 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2293 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
12/05/2022 |
0512013 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$101.893,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2292 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0210 |
12/05/2022 |
0512012 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2291 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
12/05/2022 |
0512011 |
06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$33.964,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2290 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75CV CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
12/05/2022 |
0512010 |
10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA |
R$13.983,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2289 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, AR- CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05(CINCO) PORTAS(04 PORTAS MAIS PORTA MALAS) FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512009 |
10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA |
R$13.983,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2288 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, AR- CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05(CINCO) PORTAS(04 PORTAS MAIS PORTA MALAS) FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0214 |
12/05/2022 |
0512008 |
10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA |
R$13.983,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2287 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, AR- CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05(CINCO) PORTAS(04 PORTAS MAIS PORTA MALAS) FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0210 |
12/05/2022 |
0512007 |
10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA |
R$13.983,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2286 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, AR- CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05(CINCO) PORTAS(04 PORTAS MAIS PORTA MALAS) FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
12/05/2022 |
0512006 |
10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA |
R$27.967,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2285 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, AR- CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05(CINCO) PORTAS(04 PORTAS MAIS PORTA MALAS) FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
12/05/2022 |
0512005 |
04.279.374/0001-49 - AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP |
R$11,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2276 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMTT Nº 001/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512004 |
00.394.460/0092-89 - RECEITA FEDERAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2273 |
REFERENTE A ENCARGOS DA DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC DESTE MUNICÍPIO. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512003 |
00.394.460/0092-89 - RECEITA FEDERAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2272 |
REFERENTE A ENCARGOS DA DCTF DA GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA - GMI DESTE MUNICÍPIO. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
05 |
0501 |
12/05/2022 |
0512003 |
36.673.446/0001-24 - J. LAVANDOSKI FERRAGENS |
R$71,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
168 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇOES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZAÇAO, MATERIAL PARA INSTALAÇAO E RECARGAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO A SEGUIR RELACIONADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
OBS.; REFERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
12/05/2022 |
0512002 |
36.673.446/0001-24 - J. LAVANDOSKI FERRAGENS |
R$1.620,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
167 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇOES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZAÇAO, MATERIAL PARA INSTALAÇAO E RECARGAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO A SEGUIR RELACIONADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
OBS.; REFERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0204 |
12/05/2022 |
0512002 |
00.394.460/0092-89 - RECEITA FEDERAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2271 |
REFERENTE A ENCARGOS DA DCTF DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
02 |
0207 |
12/05/2022 |
0512001 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$26.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2259 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA 0, PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
12/05/2022 |
0512001 |
32.856.932/0001-27 - R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI |
R$179,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
166 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇOES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS DE SINALIZAÇAO, MATERIAL PARA INSTALAÇAO E RECARGAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO A SEGUIR RELACIONADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
OBS.; REFERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
11/05/2022 |
0511009 |
065.773.175-77 - ISABELLA SANTOS VIEIRA |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2333 |
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLA SANTOS VIEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO SERGIPE CENSO ESCOLAR 2022 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NO DEL MAR HOTEL . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0205 |
11/05/2022 |
0511008 |
394.846.705-63 - RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2332 |
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO SERGIPE CENSO ESCOLAR 2022 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NO DEL MAR HOTEL . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0205 |
11/05/2022 |
0511007 |
021.009.475-32 - DANIELLA BATISTA REIS |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2331 |
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DANIELLA BATISTA REIS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO SERGIPE CENSO ESCOLAR 2022 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NO DEL MAR HOTEL . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0205 |
11/05/2022 |
0511006 |
929.732.565-34 - IVANETE LIMA MENDES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2330 |
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA IVANETE LIMA MENDES QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO SERGIPE CENSO ESCOLAR 2022 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NO DEL MAR HOTEL . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0214 |
11/05/2022 |
0511005 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$311,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2260 |
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº70/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
11/05/2022 |
0511004 |
13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE |
R$260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2249 |
REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº006/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
11/05/2022 |
0511003 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI |
R$29.165,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2248 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTÊNCIA MECÂNICA PARA A USINA DE ASFALTO MARCA CIBER- MODELO: SR/MO CIBER 602613 LOTAÇÃO 500KG, TARA: 24700, PBT:25200, DATA DE FABRICAÇÃO: 06/2013, Nº DE SÉRIE CC.50.0030, TIPO KP 500 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº14/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
11/05/2022 |
0511002 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI |
R$20.832,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2247 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTÊNCIA MECÂNICA PARA A USINA DE ASFALTO MARCA CIBER- MODELO: SR/MO CIBER 602613 LOTAÇÃO 500KG, TARA: 24700, PBT:25200, DATA DE FABRICAÇÃO: 06/2013, Nº DE SÉRIE CC.50.0030, TIPO KP 500 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº14/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
11/05/2022 |
0511001 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$26.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2245 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA 0, PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
11/05/2022 |
0511001 |
14.817.219/0001-92 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU |
R$108,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
165 |
REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT SIMPLES - DE 01 (UMA) ATIVIDADE QUE TRATA-SE DA FISCALIZAÇAO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE ITABAIANA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0210 |
10/05/2022 |
0510016 |
29.565.364/0001-09 - CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$13.710,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2275 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM ANIMAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 011/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
10/05/2022 |
0510015 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2267 |
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
10/05/2022 |
0510014 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2266 |
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
10/05/2022 |
0510013 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2265 |
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
10/05/2022 |
0510012 |
32.784.418/0001-23 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO |
R$55,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2264 |
REFERENTE A TRT DE FISCALIZAÇÃO DO TÉC. EM EDIFICAÇÕES RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO ZANGUE NA CIDADE DE ITABAIANA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
10/05/2022 |
0510011 |
43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
R$1.228.996,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2263 |
REFERENTE AO APOSTILAMENTO Nº002/2022 AO CONTRATO Nº 81/2020 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
10/05/2022 |
0510010 |
43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
R$419.773,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2262 |
REFERENTE AO APOSTILAMENTO Nº002/2022 AO CONTRATO Nº 81/2020 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0218 |
10/05/2022 |
0510009 |
21.821.662/0001-00 - JOSE G B S DA SILVA |
R$5.878,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2258 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0207 |
10/05/2022 |
0510008 |
33.159.242/0001-81 - JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI |
R$6.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2250 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 004/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
10/05/2022 |
0510007 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$26.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2246 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA 0, PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
10/05/2022 |
0510006 |
255.980.405-06 - JOSE WILSON GOMES DA COSTA |
R$29.133,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2244 |
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº048/2021 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OTONIEL DÓREA, Nº 534 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VICENTE MACHADO NESTE MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
10/05/2022 |
0510005 |
05.892.014/0001-80 - W B DOS SANTOS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2241 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DECORAÇÃO EM BANDEIROLAS DOS LOCAIS ONDE SERÁ REALIZADA A 55ª FEIRA DO CAMINHÃO. CONTENDO INSTALAÇÃO DE 600.000 (SEISCENTAS MIL) BANDEIROLAS MEDINDO 20 X 30 MULTICOLORIDAS,DECORAÇÃO E CRIATIVIDADE DA MONTAGEM,ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS,ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO JOVEM,ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS QUE DÃO ACESSO AOS QUIOSQUES,ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE,ORNAMENTAÇÃO DA FRENTE DA IGREJA MATRIZ,MONTAGEM DE 02 SOMBREIROS DE BANDEIROLA MEDINDO 50 DIÂMETRO,DECORAÇÃO DE TENDAS DOSEM VENTOS BANDEIROLAS PRAÇA “EU AMO ITABAIANA”. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0216 |
10/05/2022 |
0510004 |
066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2233 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
10/05/2022 |
0510004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA |
R$199,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
497 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OEM - 7290 QUE SERVE A COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SMTT Nº 003/2021 DE 23/11/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
10/05/2022 |
0510003 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA |
R$225,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
496 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QMD - 6382 QUE SERVE AO PROGRAMA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SMTT Nº 003/2021 DE 23/11/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0216 |
10/05/2022 |
0510003 |
054.275.695-10 - CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2232 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
10/05/2022 |
0510002 |
002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2231 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0402 |
10/05/2022 |
0510002 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA |
R$225,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
495 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLÉO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OLÉO MOTOR PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QMH - 6873 QUE SERVE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SMTT Nº 003/2021 DE 23/11/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0502 |
10/05/2022 |
0510002 |
17.176.543/0001-67 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME |
R$31.337,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
22778050000137 |
7 |
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL; E DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0502 |
10/05/2022 |
0510001 |
17.176.543/0001-67 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME |
R$4.847,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
22778050000137 |
6 |
REF. AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL; E DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0402 |
10/05/2022 |
0510001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA |
R$215,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
494 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLÉO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QMB - 2876 QUE SERVE AO BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SMTT Nº 003/2021 DE 23/11/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0216 |
10/05/2022 |
0510001 |
591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2230 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509019 |
34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA |
R$348.490,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2261 |
REFERENTE AO APOSTILAMENTO Nº002/2022 AO CONTRATO 101/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÃO TIPO BAÚ DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO MÍNIMO 6,5 METROS PARA COLETA SELETIVA E TRANSPORTE ATÉ A ESTAÇÃO DE TRIAGEM DO CONSÓRCIO DO AGRESTE CENTRAL, NO POVOADO TERRA DURA, ITABAIANA/SE, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509018 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$60.536,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2257 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
09/05/2022 |
0509017 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.961,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2256 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
09/05/2022 |
0509016 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.533,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2255 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
09/05/2022 |
0509015 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$10.857,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2254 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021.(PNATE) |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509014 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$8.921,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2253 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
09/05/2022 |
0509013 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$24.652,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2252 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
09/05/2022 |
0509012 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$50.995,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2251 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509011 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$37.644,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2243 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (CONTRAPARTIDA) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509010 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$1.819.778,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2242 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509010 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$3.685,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
493 |
RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022 QUE TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUIIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,2% DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO. - REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICO (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509009 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$1.579,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
492 |
RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022 QUE TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUIIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,2% DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO. - REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO ESTADUAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
09/05/2022 |
0509009 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.372,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2240 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
09/05/2022 |
0509008 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.947,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2239 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509008 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$2.527,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
491 |
RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022 QUE TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUIIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,2% DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO SUAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509007 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$1.790,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
490 |
RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022 QUE TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUIIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,2% DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO. - REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0213 |
09/05/2022 |
0509007 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$3.127,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2238 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
09/05/2022 |
0509006 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$4.026,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2237 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021.(MDE) |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509006 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$3.896,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
489 |
RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022 QUE TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUIIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 9,2% DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP 13 KG COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
09/05/2022 |
0509005 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$251,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
488 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/2022 À 15/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0204 |
09/05/2022 |
0509005 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.732,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2236 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
09/05/2022 |
0509004 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$12.079,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2235 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
09/05/2022 |
0509004 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$719,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
487 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/2022 À 15/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509003 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$1.078,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
486 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/2022 À 15/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
09/05/2022 |
0509003 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.049,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2234 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
09/05/2022 |
0509002 |
09.215.908/0001-97 - DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
R$40.594,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2229 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509002 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$359,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
485 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS; CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/2022 À 15/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0212 |
09/05/2022 |
0509002 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.516,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
28261365000199 |
40 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0212 |
09/05/2022 |
0509001 |
024.771.505-02 - MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY |
R$8.855,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
28261365000199 |
39 |
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2021 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS COM 02(DOIS) BANHEIROS,RELATIVO AO PRIMEIRO ANDAR,DO IMOVEL,SITUADO NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº155,BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
09/05/2022 |
0509001 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
164 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10) QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.
OBS.: REFERE A AQUISIÇAO ESTIMADA DO PERIODO DE 09/05/2022 A 15/05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
09/05/2022 |
0509001 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.157,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
484 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/2022 À 15/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
09/05/2022 |
0509001 |
024.771.505-02 - MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY |
R$8.855,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2228 |
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº046/2021 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS COM 02(DOIS) BANHEIROS,RELATIVO AO SEGUNDO ANDAR,DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº155,BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0213 |
06/05/2022 |
0506007 |
20.182.918/0001-06 - APG Comercial Eireli |
R$641,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2337 |
REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
06/05/2022 |
0506006 |
07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI |
R$569.170,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2219 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÃO TIPO BASCULANTE CAPACIDADE PARA 8 METROS CÚBICOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA COLETA NORMAL NOS POVOADOS , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
06/05/2022 |
0506005 |
07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI |
R$224.706,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2218 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE 8.000 LITROS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
06/05/2022 |
0506004 |
07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI |
R$1.300.724,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2217 |
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMINHÃO TIPO BASCULANTE TRUCADO CAPACIDADE PARA 12 METROS CÚBICOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
06/05/2022 |
0506003 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$256,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2220 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMTT Nº 001/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0213 |
06/05/2022 |
0506002 |
002.702.395-88 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA |
R$24.475,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2208 |
REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VINCULO COMISSIONADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E A SERVIDORA SANDRA DE ANDRADE SANTANA NA OCUPAÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 |
0216 |
06/05/2022 |
0506001 |
02.263.089/0001-04 - HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA |
R$1.128,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2207 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA CULTURAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08/05, 15/05, 22/05, 29/05 NO LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI Nº005/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
06/05/2022 |
0506001 |
07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP |
R$28,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
163 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO VAZIO (VASILHAME) DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS A SEGUIR RELACIONADOS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. OBS.: DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DE 31 DE JANEIRO DE 2021.
OBS.: REFERE A AQUISIÇAO DO DIA 06/05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
05/05/2022 |
0505001 |
01.280.721/0001-65 - GILVAN DE JESUS MENEZES |
R$26.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2206 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA 0, PARA ESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
04/05/2022 |
0504003 |
05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
R$1.935,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
478 |
RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 026/2021 EM APROXIMADAMENTE 2,111% - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CASA LAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
04 |
0402 |
04/05/2022 |
0504002 |
32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA |
R$1.625,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
477 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO A SER INSTALADA NO CRAS II ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 DE 17/06/2021. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0402 |
04/05/2022 |
0504001 |
39.535.062/0001-33 - BENÍCIO PNEUS EIRELI |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
476 |
REFERENTE A AQUSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021 DE 20/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
03/05/2022 |
0503005 |
226.794.645-91 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES |
R$5.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
470 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA SITUADA NA RUA MARCELINO R. BISPO Nº 09, CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA, ITABAIANA - SERGIPE, AO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SERVIR COMO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, MODALIDADE CASA LAR, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0205 |
03/05/2022 |
0503005 |
28.261.365/0001-99 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2225 |
REFERENTE A LICENÇA SIMPLIFICADA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0204 |
03/05/2022 |
0503004 |
33.159.242/0001-81 - JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI |
R$5.475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2195 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER O TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº 07/2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 004/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
03/05/2022 |
0503004 |
07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA |
R$604,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
468 |
REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 03/2022 E PREGÃO Nº 069/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
03/05/2022 |
0503003 |
07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA |
R$1.057,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
467 |
REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E PROJETOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 03/2022 E PREGÃO Nº 069/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
03/05/2022 |
0503003 |
28.261.365/0001-99 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2227 |
REFERENTE A LICENÇA SIMPLIFICADA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
03/05/2022 |
0503002 |
28.261.365/0001-99 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2226 |
REFERENTE A LICENÇA SIMPLIFICADA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0402 |
03/05/2022 |
0503002 |
07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA |
R$1.812,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
466 |
REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 03/2022 E PREGÃO Nº 069/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/05/2022 |
0503002 |
33.159.242/0001-81 - JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
162 |
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES PARCELADAS DE REFEIÇOES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) E ALMOÇOS TIPO SELF-SERVICE, QUE ATENDERAO AOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.
OBS.: REFERE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 03/05/2022 A 17/05/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/05/2022 |
0503001 |
12.553.933/0001-95 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA |
R$3.771,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
161 |
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES PARCELADAS DE REFEIÇOES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) E ALMOÇOS TIPO SELF-SERVICE, QUE ATENDERAO AOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.
OBS.: REFERE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 03/05/2022 A 17/05/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0402 |
03/05/2022 |
0503001 |
07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA |
R$3.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
465 |
REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E EXECUTADOS PELO BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 03/2022 E PREGÃO Nº 069/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
03/05/2022 |
0503001 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$428,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2186 |
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº63/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502048 |
43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
R$1.150.864,00 |
R$1.107.706,60 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2194 |
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2020 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502047 |
43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
R$393.008,00 |
R$378.270,20 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2193 |
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2020 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502046 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$44.664,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2214 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS TOTALIZANDO 46 DIÁRIAS.CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103146 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0206 |
02/05/2022 |
0502045 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$44.379,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2213 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS TOTALIZANDO 46 DIÁRIAS. CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103145 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502044 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$94.507,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2212 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS TOTALIZANDO 46 DIÁRIAS.CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103144 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502043 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$68.355,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2211 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 06KM/DIA. (PNATE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103120 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502042 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$86.851,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2210 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 10 KM/DIA MANHÃ, 08KM/DIA TARDE. (QSE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103119 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502041 |
11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI |
R$87.059,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2209 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 19 KM/DIA. (QSE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103118 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502040 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$61.628,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2205 |
REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS TOTALIZANDO 46 DIÁRIAS.CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103148 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502039 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$90.027,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2204 |
REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS TOTALIZANDO 46 DIÁRIAS.CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103147 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502038 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$62.036,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2203 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 06 KM/DIA. (PNATE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103124 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502037 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$88.139,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2202 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 24 KM/DIA. (QSE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103123 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502036 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$87.370,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2201 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 20 KM/DIA. (QSE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103122 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502035 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$87.370,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2200 |
REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2019 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MAIO 24 DIAS, JUNHO 22 DIAS, JULHO 12 DIAS, AGOSTO 23 DIAS E SETEMBRO 21 DIAS TOTALIZANDO 102 DIÁRIAS- TOTAL DE 20 KM/DIA. (PNATE) CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0103121. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
0502034 |
141.982.825-87 - JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2192 |
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF, A VIAGEM SE DÁ EM RAZÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO RP9, DESBLOQUEAR RECURSOS DO CENTRO/ POLICLÍNICA E VISITA AO GABINETE DA SENADORA MARIA DO CARMO E OUTROS. PERÍODO DA VIAGEM DE 04/05/2022 A 05/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
0502033 |
357.737.905-72 - ADAILTON RESENDE SOUSA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2191 |
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO ADAILTON RESENDE SOUSA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF, A VIAGEM SE DÁ EM RAZÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO RP9, DESBLOQUEAR RECURSOS DO CENTRO/ POLICLÍNICA E VISITA AO GABINETE DA SENADORA MARIA DO CARMO E OUTROS. PERÍODO DA VIAGEM DE 04/05/2022 A 05/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0204 |
02/05/2022 |
0502032 |
13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA |
R$2.567,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2190 |
REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DA CREDORA JULIANA COUTO DOS SANTOS, CPF: 026.560.675-61. CONFORME PROCESSO Nº 202252000578(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO:0002748-61.2022.8.25.0034. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
02 |
0204 |
02/05/2022 |
0502031 |
13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA |
R$3.350,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2189 |
REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DA CREDORA MARIA GILDETE DA COSTA ANDRADE, CPF: 896.204.455-20. CONFORME PROCESSO Nº 202252100445(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO:0002284-37.2022.8.25.0034. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502030 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2188 |
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA- POVOADO MANGABEIRA NESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502029 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2187 |
REFERENTE A ART DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA- POVOADO MANGABEIRA NESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502028 |
35.954.974/0001-99 - PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$153,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2185 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502027 |
35.954.974/0001-99 - PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2184 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502026 |
08.509.961/0001-38 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA |
R$3.905,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2183 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502025 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
R$3.176,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2182 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502024 |
32.354.240/0001-80 - Comercial Eldorado Eireli |
R$381,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2181 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502023 |
32.354.240/0001-80 - Comercial Eldorado Eireli |
R$82,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2180 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502022 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |
R$397,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2179 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502021 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |
R$98,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2178 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 015/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502020 |
33.159.242/0001-81 - JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI |
R$6.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2177 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 004/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0216 |
02/05/2022 |
0502019 |
002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2176 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
02/05/2022 |
0502018 |
610.361.705-78 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2175 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
02/05/2022 |
0502017 |
066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2174 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0216 |
02/05/2022 |
0502016 |
006.469.695-28 - JACKSON DOS SANTOS BRITO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2173 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VIII COPA APRUMAG DE FUTEBOL DE AREIA 2022" RODADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502015 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$59.423,00 |
R$23.745,76 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2172 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
0502014 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.938,50 |
R$2.335,65 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2171 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
02/05/2022 |
0502013 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.514,05 |
R$2.212,63 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2170 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502012 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$10.774,50 |
R$2.072,75 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2169 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021.(PNATE) |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502011 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$8.665,60 |
R$1.112,38 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2168 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
02/05/2022 |
0502010 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$23.695,00 |
R$14.725,49 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2167 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
02/05/2022 |
0502009 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$49.628,00 |
R$29.649,20 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2166 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
02/05/2022 |
0502008 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.157,00 |
R$1.748,32 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2165 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0210 |
02/05/2022 |
0502007 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.732,20 |
R$1.157,49 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2164 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0213 |
02/05/2022 |
0502006 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.947,90 |
R$2.528,29 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2163 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
02/05/2022 |
0502005 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$3.846,65 |
R$2.452,31 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2162 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021.(MDE) |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
0502005 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$251,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14745480000124 |
475 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
0502004 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$719,00 |
R$368,21 |
R$0,00 |
14745480000124 |
474 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0204 |
02/05/2022 |
0502004 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.516,50 |
R$2.331,80 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2161 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0207 |
02/05/2022 |
0502003 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$11.504,00 |
R$6.370,72 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2160 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
02/05/2022 |
0502003 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$1.078,50 |
R$484,11 |
R$0,00 |
14745480000124 |
473 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0402 |
02/05/2022 |
0502002 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$503,30 |
R$234,15 |
R$0,00 |
14745480000124 |
472 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS; CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
02/05/2022 |
0502002 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$1.869,40 |
R$1.735,05 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2159 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0204 |
02/05/2022 |
0502001 |
13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA |
R$3.795,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13104740000110 |
2157 |
REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DA CREDORA CORINA NOSELIA SANTOS DE JESUS,CPF: 962.722.525-87. CONFORME PROCESSO Nº 202152001994 (ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0007452-54.2021.8.25.0034. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
04 |
0402 |
02/05/2022 |
0502001 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.516,50 |
R$1.072,17 |
R$0,00 |
14745480000124 |
471 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB) PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMSI Nº 024/2021 DE 10/12/2021.
OBS.: REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 À 08/05/2022.
O VALOR ESTIPULADO SOBRE UM PERCENTUAL DE DESCONTO DE 0,15% SOBRE A MÉDIA DO RESUMO SEMANAL DOS POSTOS DA CIDADE, COM BASE NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇO DO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
0502001 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.417,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07734057000163 |
160 |
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10) QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.
OBS.: REFERE A AQUISIÇAO ESTIMADA DO PERIODO DE 02/05/2022 A 08/05/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0212 |
02/05/2022 |
0502001 |
07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA |
R$2.300,80 |
R$1.890,71 |
R$0,00 |
28261365000199 |
37 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |