Diárias

Aqui o cidadão poderá consultar as diárias concedidas a servidores públicos quando do deslocamento a serviços do órgão para dentro ou fora do estado. Caso não existe nenhuma concessão no período selecionado o sistema emitirá a mensagem “Não houve movimentações no período”.

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Órgão Cargo Favorecido Saída Chegada Destino Qtd. Diária Total Pgto. Históricos CNPJ Ano SqLiquidacao ParentForm SqDiaria TpOrigem Chave
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIAR DE CONSULTORIO MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO 04/06/2025 04/06/2025 PROPRIA/SE 1 150,00 150,00 04/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO MATRICULA (326) CPF (721.464.355-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 04/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 11513054000177 2025 1423 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1423_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTORISTA - CT ANTONIO MARCOS DE SOUZA 04/06/2025 04/06/2025 PROPRIA/SE 1 150,00 150,00 04/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ( MOTORISTA) CPF ( 000.202.645-77) MATRÍCULA (105202645) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA PROPRIA/SE NO DIA 04 DE JUNHO. 11513054000177 2025 1424 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1424_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA JULIANE CARDOSO FARIAS 11/06/2025 11/06/2025 PROPRIÁ 1 150,00 150,00 11/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JULIANE CARDOSO FARIAS, ( COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE) CPF (037.503.505-23) MATRICULA (105.2025.93) QUE IRA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PMPI. NO DIA 11/06 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 11513054000177 2025 1479 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1479_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTORISTA - CT VINICIUS BRUNO DOS SANTOS 10/06/2025 10/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 11/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VINICIUS BRUNO DOS SANTOS ( MOTORISTA) MATRICULA (105202750) CPF ( 068.969.575-65) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA ARACAJU/SE NO DIA 10 DE JUNHO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO,BUSCAR MEDICAÇÕES. 11513054000177 2025 1478 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1478_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIAR DE CONSULTORIO MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO 11/06/2025 11/06/2025 PROPRIA 1 150,00 150,00 11/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO MATRICULA (326) CPF (721.464.355-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 11513054000177 2025 1480 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1480_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO NÃO INFORMADO CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR 11/06/2025 11/06/2025 PROPRIÁ 1 150,00 150,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) MATRICULA (105202969) CPF (803.925.984-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 11513054000177 2025 1481 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1481_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTORISTA - CT ANTONIO MARCOS DE SOUZA 18/06/2025 18/06/2025 PROPRIÁ/SE 1 80,00 80,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ( MOTORISTA) CPF ( 000.202.645-77) MATRÍCULA (105202645) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA PROPRIA/SE NO DIA 18 DE JUNHO, PARA PEGAR MATERIAL NO CASE PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS. 11513054000177 2025 1527 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1527_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO NÃO INFORMADO GISELE MOURA MONTEIRO 12/06/2025 12/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA GISELE MOURA MONTEIRO ( PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-SEGUIMENTO: USUÁRIA) CPF ( 034.284.635-36) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4ª CESTT). EM ARACAJU/SE NO DIA 12 DE JUNHO. TRANSPORTE MUNICIPAL. 11513054000177 2025 1490 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1490_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO NÃO INFORMADO MARIA DA CONCEICAO MENEZES SANTOS 12/06/2025 12/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SANTOS ( AGENTE DE SAÚDE) MATRICULA (356) CPF (965.606.815-72) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4ª CESTT). EM ARACAJU/SE NO DIA 12 DE JUNHO. TRANSPORTE MUNICIPAL. 11513054000177 2025 1489 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1489_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO NÃO INFORMADO NATALICIO FILHO FERREIRA DOS SANTOS 12/06/2025 12/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATALICIO FERREIRA DOS SANTOS ( AGENTE DE SAUDE) MATRICULA () CPF ( 035.210.494-50) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO DIA 12 DE JUNHO EM ARACAJU/SE, CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE 11513054000177 2025 1492 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1492_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTORISTA - CT VINICIUS BRUNO DOS SANTOS 17/06/2025 17/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 17/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VINICIUS BRUNO DOS SANTOS ( MOTORISTA) MATRICULA (105202750) CPF ( 068.969.575-65) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA ARACAJU/SE NO DIA 17 DE JUNHO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO, RETIRADA DE MATERIAL NO CAIDIM. 11513054000177 2025 1528 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_1528_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES DIRETOR DE DIVISAO JOSILENE DOS SANTOS 04/06/2025 04/06/2025 PROPRIA/SE 1 150,00 150,00 04/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSILENE DOS SANTOS ( DIRETORA DE DIVISÃO) CPF (828.316.885-15) MATRICULA (105202584) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO TRILHA FOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PMPI NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DE 2025 EM PROPRIA/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL 13111224000112 2025 2774 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2774_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES DIRETOR DE DIVISAO JOSILENE DOS SANTOS 11/06/2025 11/06/2025 PROPRIA/SE 1 150,00 150,00 11/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSILENE DOS SANTOS ( DIRETORA DE DIVISÃO) CPF (828.316.885-15) MATRICULA (105202584) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO TRILHA FOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PMPI NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DE 2025 EM PROPRIA/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL 13111224000112 2025 2775 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2775_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES PROFESSOR ROSAILMA DOS SANTOS 04/06/2025 04/06/2025 ARACAJU 1 150,00 150,00 04/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ROSAILMA DOS SANTOS MATRICULA (0104202642) CPF (585.024.085-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 04/05 EM ARACAJU/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 13111224000112 2025 2776 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2776_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES CARGO NÃO INFORMADO EDGARD BRITO NETO 15/06/2025 19/06/2025 BELO HORIZONTE 1 3.500,00 3.500,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA EDGAR BRITO NETO (DIRETOR PRESIDENTE) MATRICULA (105202983) CPF ( 005.718.975-76) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSPORTE AÉREO EM BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIAS 15/06 E 19/06 DE JUNHO . 13111224000112 2025 2805 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2805_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES SECRETARIO MUNICIPAL ROBSON MARTINS DE LIMA 15/06/2025 19/06/2025 BELO HORIZONTE/MG 1 3.500,00 3.500,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ROBSON MARTINS DE LIMA (PREFEITO DA CIDADE) , MATRÍCULA (87970) CPF(027.445.574-98) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - CONTEUDO PROGRAMATICO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG. TRANSPORTE AEREO. 13111224000112 2025 2806 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2806_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES CARGO NÃO INFORMADO LUCILA PEREIRA GONÇALVES 15/06/2025 19/06/2025 BELO HORIZONTE-MG 5 700,00 3.500,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LUCILA PEREIRA GONÇALVES (SECRETARIA) CPF (029.022.155-25) MATRICULA (105202570), QUE IRÁ PATICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSPORTE AÉREO EM BELO HORIZONTE/MG. NO DIA 15 A 19 DE JUNHO DE 2025. 13111224000112 2025 2807 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2807_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES SECRETARIO MUNICIPAL ERALDELITA CRAVO TAVARES DOS SANTOS 15/06/2025 19/06/2025 BELO HORIZONTE 1 3.500,00 3.500,00 12/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ERALDELITA CRAVO TAVARES ( SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) CPF (033.733.445-57) MATRICULA ( 294 ) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. QUE IRÁ ACONTECER EM BELO HORIZONTE/MG. ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JUNHO. TRANSPORTE AÉREO. 13111224000112 2025 2808 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2808_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES PROFESSOR FERNANDA SANTOS 17/06/2025 17/06/2025 PROPRIÁ/SE 1 80,00 80,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FERNANDA SANTOS ( COORDENADORA) CPF ( 033.700.255-07) MATRICULA ( 104202747) QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM FOCO. NO DIA 17 DE JUNHO EM PROPRIÁ. 13111224000112 2025 3251 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_3251_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES PROFESSOR N IV - 200H VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS 09/06/2025 09/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 09/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS (COORDENADORA) CPF (981.030.835-34) MATRICULA (65 ) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITORIO HERMINIA CALDAS. NO DIA 9 DE JUNHO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PROPRIO 13111224000112 2025 2825 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2825_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES PROFESSOR ROSAILMA DOS SANTOS 11/06/2025 11/06/2025 PROPRIÁ 1 150,00 150,00 11/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ROSAILMA DOS SANTOS MATRICULA (0104202642) CPF (585.024.085-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIÁ/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL 13111224000112 2025 2847 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2847_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES CHEFE DE GABINETE MEIRELANE BRITO CRAVO 11/06/2025 11/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 11/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRELANE BRITO CRAVO (CHEFE DE GABINETE) MATRICULA (105202590), CPF (827.665.354-91) QUE IRA PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE INSTITUIÇÕES DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SERGIPE. NO DIA 11 DE JUNHO, EM ARACAJU /SE, TRANSPORTE MUNICIPAL. 13111224000112 2025 2886 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_2886_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES CARGO NÃO INFORMADO JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 17/06/2025 17/06/2025 SÃO CRISTOVÃO/SE 1 150,00 150,00 17/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE ROBERTO R. DE O JUNIOR ( SECRETARIO DE FINANÇAS) CPF (077.162.764-50) MATRICULA (105202563) QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA SERGIPE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 EM SÃO CRISTOVÃO/SE. TRANSPORTE PROPRIO 13111224000112 2025 3254 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_3254_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1 GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS 17/06/2025 17/06/2025 SÃO CRISTOVÃO/SE 1 150,00 150,00 17/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS ( CHEFE DE DEPARTAMENTO) CPF (791.434.745-00) MATRICULA (312) QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA SERGIPE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 EM SÃO CRISTOVÃO/SE. TRANSPORTE PROPRIO 13111224000112 2025 3253 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_3253_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EDUCADORA MARIA GESSICA TELES DE OLIVEIRA 06/06/2025 06/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 09/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARIA GESSICA TELES DE OLIVEIRA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) CPF (010.485.265-85) MATRICULA (105202756), QUE IRÁ PATICIPAR DA REUNIÃO DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. EM ARACAJU/SE. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. 14523538000195 2025 506 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_506_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECREADORA MISLAYNE LARYSSA ARAUJO SANTOS 10/06/2025 10/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 10/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MISLAYNE LARYSSA ARAUJO ( VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ) CPF ( 1402.531.531-61) MATRICULA () QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE 14523538000195 2025 523 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_523_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EDUCADORA JUCIENE FERREIRA SANTOS 10/06/2025 10/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 10/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JUCIENE FERREIRA SANTOS ( VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ) CPF ( 962.935.195-15) MATRICULA (105202741) QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE 14523538000195 2025 522 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_522_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ELOAN FERREIRA CARDOSO 10/06/2025 10/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 10/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO, EM ARACAJU/SE. NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. 14523538000195 2025 521 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_521_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARGO NÃO INFORMADO JOSAN DOS SANTOS 10/06/2025 10/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 10/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSAN DOS SANTOS (MOTORISTA) CPF (042.311.175-27) MATRICULA (105202659) QUE IRA CONDUZIR O CARRO PARA O ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE 14523538000195 2025 532 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_532_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ELOAN FERREIRA CARDOSO 18/06/2025 18/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TECNICO, EM ARACAJU/SE. NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. 14523538000195 2025 576 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_576_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTROLE E CADASTRO DEIVID AMABILIO BISPO DOS SANTOS 18/06/2025 18/06/2025 ARACAJU/SE 1 80,00 80,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA DEIVID AMABILHO BISPO DOS SANTOS ( SECRETARIO EXECUTIVO DO CMDCA) CPF (034.704.795-50) MATRICULA ( 105202769 ) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TÉCNICO. NO DIA 18 DE JUNHO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL 14523538000195 2025 577 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_577_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ELOAN FERREIRA CARDOSO 17/06/2025 17/06/2025 SÃO CRISTOVÃO. 1 150,00 150,00 17/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL, ETAPA SERGIPE, EM SÃO CRISTOVÃO/SE. NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. 14523538000195 2025 578 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_578_1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARGO NÃO INFORMADO JOSAN DOS SANTOS 18/06/2025 18/06/2025 ARACAJU 1 80,00 80,00 18/06/2025 LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSAN DOS SANTOS (MOTORISTA) CPF (042.311.175-27) MATRICULA (105202659) QUE IRA CONDUZIR O CARRO PARA UMA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TÉCNICO. NO DIA 18 DE JUNHO EM ARACAJU/SE 14523538000195 2025 579 frmCadLiqEmpenho 1 E 2025_579_1
Conjunto de informações atualizadas em 21/06/2025 com dados até 18/06/2025. Saiba mais...