|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUXILIAR DE CONSULTORIO |
MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO |
04/06/2025 |
04/06/2025 |
PROPRIA/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO MATRICULA (326) CPF (721.464.355-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 04/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
11513054000177 |
2025 |
1423 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1423_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA - CT |
ANTONIO MARCOS DE SOUZA |
04/06/2025 |
04/06/2025 |
PROPRIA/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ( MOTORISTA) CPF ( 000.202.645-77) MATRÍCULA (105202645) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA PROPRIA/SE NO DIA 04 DE JUNHO. |
11513054000177 |
2025 |
1424 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1424_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA |
JULIANE CARDOSO FARIAS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
PROPRIÁ |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/06/2025 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JULIANE CARDOSO FARIAS, ( COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE) CPF (037.503.505-23) MATRICULA (105.2025.93) QUE IRA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PMPI. NO DIA 11/06 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
11513054000177 |
2025 |
1479 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1479_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA - CT |
VINICIUS BRUNO DOS SANTOS |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VINICIUS BRUNO DOS SANTOS ( MOTORISTA) MATRICULA (105202750) CPF ( 068.969.575-65) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA ARACAJU/SE NO DIA 10 DE JUNHO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO,BUSCAR MEDICAÇÕES. |
11513054000177 |
2025 |
1478 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1478_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUXILIAR DE CONSULTORIO |
MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
PROPRIA |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO MATRICULA (326) CPF (721.464.355-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
11513054000177 |
2025 |
1480 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1480_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
PROPRIÁ |
1 |
150,00 |
150,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) MATRICULA (105202969) CPF (803.925.984-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIA/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
11513054000177 |
2025 |
1481 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1481_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA - CT |
ANTONIO MARCOS DE SOUZA |
18/06/2025 |
18/06/2025 |
PROPRIÁ/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ( MOTORISTA) CPF ( 000.202.645-77) MATRÍCULA (105202645) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA PROPRIA/SE NO DIA 18 DE JUNHO, PARA PEGAR MATERIAL NO CASE PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS. |
11513054000177 |
2025 |
1527 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1527_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
GISELE MOURA MONTEIRO |
12/06/2025 |
12/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA GISELE MOURA MONTEIRO ( PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-SEGUIMENTO: USUÁRIA) CPF ( 034.284.635-36) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4ª CESTT). EM ARACAJU/SE NO DIA 12 DE JUNHO. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
11513054000177 |
2025 |
1490 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1490_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MARIA DA CONCEICAO MENEZES SANTOS |
12/06/2025 |
12/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SANTOS ( AGENTE DE SAÚDE) MATRICULA (356) CPF (965.606.815-72) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4ª CESTT). EM ARACAJU/SE NO DIA 12 DE JUNHO. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
11513054000177 |
2025 |
1489 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1489_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
NATALICIO FILHO FERREIRA DOS SANTOS |
12/06/2025 |
12/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATALICIO FERREIRA DOS SANTOS ( AGENTE DE SAUDE) MATRICULA () CPF ( 035.210.494-50) QUE IRA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO DIA 12 DE JUNHO EM ARACAJU/SE, CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE |
11513054000177 |
2025 |
1492 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1492_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA - CT |
VINICIUS BRUNO DOS SANTOS |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VINICIUS BRUNO DOS SANTOS ( MOTORISTA) MATRICULA (105202750) CPF ( 068.969.575-65) QUE IRA CONDUZIR O CARRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES PARA ARACAJU/SE NO DIA 17 DE JUNHO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO, RETIRADA DE MATERIAL NO CAIDIM. |
11513054000177 |
2025 |
1528 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1528_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
DIRETOR DE DIVISAO |
JOSILENE DOS SANTOS |
04/06/2025 |
04/06/2025 |
PROPRIA/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSILENE DOS SANTOS ( DIRETORA DE DIVISÃO) CPF (828.316.885-15) MATRICULA (105202584) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO TRILHA FOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PMPI NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DE 2025 EM PROPRIA/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL |
13111224000112 |
2025 |
2774 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2774_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
DIRETOR DE DIVISAO |
JOSILENE DOS SANTOS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
PROPRIA/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/06/2025 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSILENE DOS SANTOS ( DIRETORA DE DIVISÃO) CPF (828.316.885-15) MATRICULA (105202584) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO TRILHA FOMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PMPI NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO DE 2025 EM PROPRIA/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL |
13111224000112 |
2025 |
2775 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2775_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
PROFESSOR |
ROSAILMA DOS SANTOS |
04/06/2025 |
04/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
150,00 |
150,00 |
04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ROSAILMA DOS SANTOS MATRICULA (0104202642) CPF (585.024.085-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 04/05 EM ARACAJU/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
13111224000112 |
2025 |
2776 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2776_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
CARGO NÃO INFORMADO |
EDGARD BRITO NETO |
15/06/2025 |
19/06/2025 |
BELO HORIZONTE |
1 |
3.500,00 |
3.500,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA EDGAR BRITO NETO (DIRETOR PRESIDENTE) MATRICULA (105202983) CPF ( 005.718.975-76) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSPORTE AÉREO EM BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIAS 15/06 E 19/06 DE JUNHO . |
13111224000112 |
2025 |
2805 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2805_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
SECRETARIO MUNICIPAL |
ROBSON MARTINS DE LIMA |
15/06/2025 |
19/06/2025 |
BELO HORIZONTE/MG |
1 |
3.500,00 |
3.500,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ROBSON MARTINS DE LIMA (PREFEITO DA CIDADE) , MATRÍCULA (87970) CPF(027.445.574-98) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - CONTEUDO PROGRAMATICO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG. TRANSPORTE AEREO. |
13111224000112 |
2025 |
2806 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2806_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCILA PEREIRA GONÇALVES |
15/06/2025 |
19/06/2025 |
BELO HORIZONTE-MG |
5 |
700,00 |
3.500,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LUCILA PEREIRA GONÇALVES (SECRETARIA) CPF (029.022.155-25) MATRICULA (105202570), QUE IRÁ PATICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSPORTE AÉREO EM BELO HORIZONTE/MG. NO DIA 15 A 19 DE JUNHO DE 2025. |
13111224000112 |
2025 |
2807 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2807_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
SECRETARIO MUNICIPAL |
ERALDELITA CRAVO TAVARES DOS SANTOS |
15/06/2025 |
19/06/2025 |
BELO HORIZONTE |
1 |
3.500,00 |
3.500,00 |
12/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ERALDELITA CRAVO TAVARES ( SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) CPF (033.733.445-57) MATRICULA ( 294 ) QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. QUE IRÁ ACONTECER EM BELO HORIZONTE/MG. ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JUNHO. TRANSPORTE AÉREO. |
13111224000112 |
2025 |
2808 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2808_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
PROFESSOR |
FERNANDA SANTOS |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
PROPRIÁ/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FERNANDA SANTOS ( COORDENADORA) CPF ( 033.700.255-07) MATRICULA ( 104202747) QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM FOCO. NO DIA 17 DE JUNHO EM PROPRIÁ. |
13111224000112 |
2025 |
3251 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_3251_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
PROFESSOR N IV - 200H |
VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS |
09/06/2025 |
09/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
09/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS (COORDENADORA) CPF (981.030.835-34) MATRICULA (65 ) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITORIO HERMINIA CALDAS. NO DIA 9 DE JUNHO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PROPRIO |
13111224000112 |
2025 |
2825 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2825_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
PROFESSOR |
ROSAILMA DOS SANTOS |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
PROPRIÁ |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ROSAILMA DOS SANTOS MATRICULA (0104202642) CPF (585.024.085-34) QUE IRA PARTICIPAR DA TRILHA FORMATIVA PARA MONITORAMENTO DO PMPI, NO DIA 11/05 EM PROPRIÁ/SE, TRANSPORTE MUNICIPAL |
13111224000112 |
2025 |
2847 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2847_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
CHEFE DE GABINETE |
MEIRELANE BRITO CRAVO |
11/06/2025 |
11/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MEIRELANE BRITO CRAVO (CHEFE DE GABINETE) MATRICULA (105202590), CPF (827.665.354-91) QUE IRA PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE INSTITUIÇÕES DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SERGIPE. NO DIA 11 DE JUNHO, EM ARACAJU /SE, TRANSPORTE MUNICIPAL. |
13111224000112 |
2025 |
2886 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2886_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
SÃO CRISTOVÃO/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE ROBERTO R. DE O JUNIOR ( SECRETARIO DE FINANÇAS) CPF (077.162.764-50) MATRICULA (105202563) QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA SERGIPE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 EM SÃO CRISTOVÃO/SE. TRANSPORTE PROPRIO |
13111224000112 |
2025 |
3254 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_3254_1 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1 |
GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
SÃO CRISTOVÃO/SE |
1 |
150,00 |
150,00 |
17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS ( CHEFE DE DEPARTAMENTO) CPF (791.434.745-00) MATRICULA (312) QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA SERGIPE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 EM SÃO CRISTOVÃO/SE. TRANSPORTE PROPRIO |
13111224000112 |
2025 |
3253 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_3253_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
EDUCADORA |
MARIA GESSICA TELES DE OLIVEIRA |
06/06/2025 |
06/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
09/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARIA GESSICA TELES DE OLIVEIRA (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) CPF (010.485.265-85) MATRICULA (105202756), QUE IRÁ PATICIPAR DA REUNIÃO DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL. EM ARACAJU/SE. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
14523538000195 |
2025 |
506 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_506_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECREADORA |
MISLAYNE LARYSSA ARAUJO SANTOS |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
10/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MISLAYNE LARYSSA ARAUJO ( VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ) CPF ( 1402.531.531-61) MATRICULA () QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE |
14523538000195 |
2025 |
523 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_523_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
EDUCADORA |
JUCIENE FERREIRA SANTOS |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
10/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JUCIENE FERREIRA SANTOS ( VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ) CPF ( 962.935.195-15) MATRICULA (105202741) QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE |
14523538000195 |
2025 |
522 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_522_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
ELOAN FERREIRA CARDOSO |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
10/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO, EM ARACAJU/SE. NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
14523538000195 |
2025 |
521 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_521_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSAN DOS SANTOS |
10/06/2025 |
10/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
10/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSAN DOS SANTOS (MOTORISTA) CPF (042.311.175-27) MATRICULA (105202659) QUE IRA CONDUZIR O CARRO PARA O ENCONTO FORMATIVO COM VISITADORES, SUROEVISORES E COORDENADORES PI-SUAS/CF NO DIA 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE |
14523538000195 |
2025 |
532 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_532_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
ELOAN FERREIRA CARDOSO |
18/06/2025 |
18/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TECNICO, EM ARACAJU/SE. NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
14523538000195 |
2025 |
576 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_576_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTROLE E CADASTRO |
DEIVID AMABILIO BISPO DOS SANTOS |
18/06/2025 |
18/06/2025 |
ARACAJU/SE |
1 |
80,00 |
80,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA DEIVID AMABILHO BISPO DOS SANTOS ( SECRETARIO EXECUTIVO DO CMDCA) CPF (034.704.795-50) MATRICULA ( 105202769 ) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TÉCNICO. NO DIA 18 DE JUNHO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL |
14523538000195 |
2025 |
577 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_577_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIRETOR DE DEPATARMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
ELOAN FERREIRA CARDOSO |
17/06/2025 |
17/06/2025 |
SÃO CRISTOVÃO. |
1 |
150,00 |
150,00 |
17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE) CPF (365.196.505-87), MATRICULA (105202595), QUE IRÁ PATICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL, ETAPA SERGIPE, EM SÃO CRISTOVÃO/SE. NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
14523538000195 |
2025 |
578 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_578_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSAN DOS SANTOS |
18/06/2025 |
18/06/2025 |
ARACAJU |
1 |
80,00 |
80,00 |
18/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSAN DOS SANTOS (MOTORISTA) CPF (042.311.175-27) MATRICULA (105202659) QUE IRA CONDUZIR O CARRO PARA UMA REUNIÃO OFICINA DE APOIO TÉCNICO. NO DIA 18 DE JUNHO EM ARACAJU/SE |
14523538000195 |
2025 |
579 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_579_1 |