|
20000 |
20018 |
28/07/2021 |
584 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$2.175,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
590 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( 1/6 DE FERIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES, CONCEIÇÃO PERERIA SANTOS E OUTRO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20016 |
28/07/2021 |
583 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$50.557,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (1/6 DE FERIAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ADENILZA BISPO DOS SANTOS E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20001 |
28/07/2021 |
581 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA |
R$2.873,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ARP Nº 01/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2021 |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
20000 |
20003 |
26/07/2021 |
587 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$456,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
593 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOLDOS, CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
26/07/2021 |
399 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$4.449,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
399 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
26/07/2021 |
398 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$5.967,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
398 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20016 |
22/07/2021 |
580 |
198.616.215-04 - JOSE MAMEDE BRITO DE MELO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (FERIAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, JOSE MAMEDE BRITO DE MELO |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
20/07/2021 |
400 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$1.555,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
400 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
20/07/2021 |
397 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$15.887,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
397 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
20/07/2021 |
390 |
901.062.885-04 - ALECIO DOS SANTOS |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
390 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ALECIO DOS SANTOS E OUTROS, |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20003 |
19/07/2021 |
586 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$1.403,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
592 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20009 |
19/07/2021 |
582 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$11.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (GRATIFICAÇAO ESPECIAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20010 |
19/07/2021 |
579 |
17.631.408/0001-64 - CM SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
R$31.860,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS ) TRATORES DE ESTEIRA ( 180HR/MES) PARA A OPERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS LIXEIRAS DOS POVOADOS SERRÃO E BOLIVAR CONFORME PREGÃO N° 02/2021 RP02/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
19/07/2021 |
389 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
389 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (INDENIZAÇÃO DE ALIMENTOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, AMILTON MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
19/07/2021 |
387 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$4.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
387 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO ( 13º SALÁRIO ) DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, ADRIANA CARDOSO E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
19/07/2021 |
386 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$3.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
386 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (INSALUBRIDADE) DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, EDINALVA XAVIER GOMES E OUTRO |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
18000 |
18012 |
19/07/2021 |
159 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$466,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
19/07/2021 |
157 |
236.031.515-34 - MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS |
R$1.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS NA ENTREGA DAS CESTAS DE ALIMENTOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
18000 |
18012 |
19/07/2021 |
152 |
40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI |
R$40.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 01/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021, CONTRATO 14/2021 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
21000 |
21011 |
16/07/2021 |
401 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$1.206,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
401 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 40/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20003 |
15/07/2021 |
572 |
07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP |
R$36.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
566 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2018 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20003 |
15/07/2021 |
571 |
07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP |
R$31.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
565 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2018 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20003 |
13/07/2021 |
570 |
532.621.745-72 - GILENO FARIAS BEZERRA |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
540 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GILENO FARIAS BEZERRA, EXERCICIO 2021 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20001 |
13/07/2021 |
569 |
074.254.285-80 - CLEISON RAMOS FELIX |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
538 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CLEISON RAMOS FÉLLIX FEITOSA, EXERCICIO 2021 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20001 |
13/07/2021 |
568 |
033.733.445-57 - DIEGO GONÇALVES CERQUEIRA |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
537 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DIEGO CONGALVES CERQUEIRA, EXERCICIO 2021 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20000 |
20022 |
13/07/2021 |
567 |
005.718.975-76 - EDGARD BRITO NETO |
R$1.458,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
535 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO COM SUBSIDIO DO SECRETARIO EDGARD BRITO NETO NO EXERCICIO DE 2021 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
13/07/2021 |
393 |
07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP |
R$31.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
393 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 DECORRENTE DE PREGAO 08/2018 SRP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20010 |
12/07/2021 |
576 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$3.006,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
12/07/2021 |
575 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$7.091,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20001 |
12/07/2021 |
574 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.291,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20018 |
12/07/2021 |
573 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$822,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
579 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20003 |
12/07/2021 |
566 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.478,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
578 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
12/07/2021 |
565 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$7.822,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
577 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
12/07/2021 |
564 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$7.091,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
576 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
12/07/2021 |
563 |
11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUCAO |
R$22.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
572 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021 E PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 06/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20003 |
12/07/2021 |
562 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES 79520251553 |
R$2.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
563 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
12/07/2021 |
396 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$17.052,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
396 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
12/07/2021 |
394 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.298,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
394 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
12/07/2021 |
156 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.288,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
12/07/2021 |
155 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.188,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
09/07/2021 |
561 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME |
R$17.204,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
570 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
09/07/2021 |
560 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME |
R$9.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
569 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
09/07/2021 |
559 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME |
R$13.259,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
568 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20016 |
09/07/2021 |
558 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME |
R$15.129,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
09/07/2021 |
385 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES 79520251553 |
R$2.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
385 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE CONTRATO Nº 48/2021 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
18012 |
09/07/2021 |
154 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME |
R$12.076,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME PREGAO SRP Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 43/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20016 |
07/07/2021 |
557 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$941,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
546 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20001 |
07/07/2021 |
556 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$1.886,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
545 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20003 |
07/07/2021 |
555 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.447,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
544 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
07/07/2021 |
554 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.805,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
543 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
07/07/2021 |
553 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$7.214,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
542 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 |
20010 |
07/07/2021 |
552 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.701,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
541 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
07/07/2021 |
384 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$1.631,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
384 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
07/07/2021 |
383 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.003,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
383 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
07/07/2021 |
382 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$14.722,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
382 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
07/07/2021 |
381 |
35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$9.110,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
18012 |
07/07/2021 |
151 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.088,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
07/07/2021 |
150 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.344,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
07/07/2021 |
149 |
07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP |
R$15.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 E PREGAO Nº 08/2018 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
18012 |
07/07/2021 |
148 |
35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$6.273,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
18012 |
07/07/2021 |
147 |
35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$4.278,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20010 |
06/07/2021 |
578 |
24.540.523/0001-99 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
R$52.977,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES PARA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM E ESGOTO CONFORME DESCRITO NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020 DO MUNICIPIO DE CAPELA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20003 |
06/07/2021 |
551 |
35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$16.404,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
527 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOOR, FRONT LIGHT, PAINEL DIGITAL E CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO PRESENCIAL 04/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 |
21011 |
06/07/2021 |
380 |
35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$5.748,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
18012 |
06/07/2021 |
160 |
26.126.311/0001-95 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO 7° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/07/2021 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20003 |
05/07/2021 |
550 |
30.326.513/0001-58 - FONCIA GOMES SERRA SANTOS 98193619587 |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
571 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 |
20001 |
05/07/2021 |
549 |
027.445.574-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
514 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OBJETIVO DE BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES ENTRE OS DIAS 05 A 07/07/2021 EM BRASILIA-DF |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20000 |
20009 |
05/07/2021 |
548 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA |
R$2.123,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
511 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ARP Nº 01/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2021 |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
379 |
073.442.505-86 - MARIA MYLENA NICOLAU DA SILVA |
R$235,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA MARIA MYLENA NICOLAU DA SILVA E ACOMPANHANTE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
378 |
731.146.854-04 - MARIA DA CONCEIÇÃO LISBOA |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
377 |
116.860.718-33 - ROSEILDE NICOLAU SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
364 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 ROSEILDE NICOLAU SANTOS E ACOMPANHANTE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
376 |
267.595.515-91 - MARIA ENEDINA PEREIRA SANTOS |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
363 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
375 |
200.617.905-59 - GILSON PEREIRA SILVA |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
374 |
008.460.385-28 - SIMONE DOS SANTOS GUEDES |
R$268,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
361 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA SIMONE SANTOS GUEDES DA SILVA E ACOMPANHANTE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
373 |
859.309.605-00 - CESAR DOS SANTOS |
R$109,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
360 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
372 |
954.503.434-34 - ANTONIO DOS SANTOS |
R$109,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
359 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
371 |
027.697.955-97 - JAKELINE LIMA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
358 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 - JAKELINE LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
370 |
066.709.215-35 - ARIEL BRENDSON SANTOS CRAVO |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
357 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
369 |
154.959.145-20 - ISABEL SANTOS CRAVO |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
356 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
368 |
008.129.285-63 - EDISANDRA LIMA DOS SANTOS |
R$109,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
355 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
367 |
417.065.285-15 - ETELVINA DOS SANTOS |
R$109,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
354 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
366 |
033.579.565-00 - THAIS SANTOS VALENÇA |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
353 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
365 |
556.812.635-68 - MANOEL DOS SANTOS NETO |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
352 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 |
21011 |
02/07/2021 |
364 |
363.107.195-72 - MARIA ANDREA ALMEIDA DE MELO |
R$151,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
351 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA EVANDRO AMARO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
20000 |
20011 |
01/07/2021 |
547 |
052.371.284-75 - MARCELO OLIVEIRA MENEZES |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
575 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
21000 |
21011 |
01/07/2021 |
402 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$1.480,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
402 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 40/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
01/07/2021 |
395 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.272,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
395 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 |
21011 |
01/07/2021 |
392 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$6.041,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
392 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, MARLILDES GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
01/07/2021 |
391 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$17.058,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
391 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ISTELA GOMES DANTAS SILVA E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21000 |
21011 |
01/07/2021 |
388 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$1.563,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
388 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ANDREZA ALVES SILVA BARRETO E OUTROS |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
18000 |
18012 |
01/07/2021 |
158 |
20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS |
R$819,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
18012 |
01/07/2021 |
153 |
14.523.538/0001-95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES |
R$61.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CLESIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EXERCÍCIO 2021 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |