|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423010 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$3.812,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
347 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10211 ( 13º SALARIO) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423009 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$2.824,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
346 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10211 ( 1/3 FERIAS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423008 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$1.882,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
345 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( ADICIONAL 1/3 25 ANOS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423007 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$1.259,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
344 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( 13º SALARIO) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423006 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$682,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
343 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( 1/3 FERIAS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423005 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$1.638,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
342 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10206 ( 13º SALARIO) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423004 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$1.092,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
341 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10206 ( 1/3 FERIAS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423003 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$3.851,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
340 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10204 ( 1/3 FERIAS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
23/04/2024 |
0423003 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$14.778,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
848 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE COMISSIONADOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE ILHA DAS FLORES/SE - CC: 11304 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
23/04/2024 |
0423002 |
033.***.***-27 - JULIANA CALUMBY FERNANDES MACHADO |
R$141,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
847 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 058/2024 - JULIANA CALUMBY FERNANDES MACHADO. ( REFERENTE 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ) |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423002 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$5.459,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
339 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10202 ( 13º SALARIO) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423001 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$4.235,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
338 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10202 ( ADICIONAL 1/3 25 ANOS) |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
23/04/2024 |
0423001 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
846 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSTOS JURIDICOS DE ILHA DAS FLORES/SE, CC: 11204 - VINICIUS VILELA MOURA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422001 |
06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA |
R$123,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2024 (CORREÇÃO DO EMP N° 0315002 DE 15/03/2024) |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419005 |
028.***.***-12 - ADRIANO GOMES DA PURIFICAÇÃO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
195 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ADRIANO GOMES DA PURIFICAÇÃO (MOTORISTA SA SMAS), CPF (028.520.175-12) MATRICULA (880195) QUE OBJETIVA CONDUZIR SEVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE COM O TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419004 |
055.***.***-01 - LAIS DA SILVA GOMES |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA LAÍS DA SILVA GOMES (SURPERVISORA DO PCF), CPF (055.029.605-01) MATRICULA (104202593) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DA REUNIÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GOVERNO - SEAD EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419003 |
365.***.***-87 - ELOAN FERREIRA CARDOSO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (COORDENADORA DO PCF), CPF (365.196.505-87) MATRICULA (87986) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DA REUNIÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GOVERNO - SEAD EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419002 |
002.***.***-42 - CLESIO PEREIRA DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CLESIO PEREIRA DOS SANTOS ( COORDENADOR CADUNICO E PAB) CPF ( 002.388.105-42) MATRICULA (879860) QUE IRA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, EM ARACAJU/SE NO DIA 23 DE ABRIL, TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419001 |
028.***.***-12 - ADRIANO GOMES DA PURIFICAÇÃO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ADRIANO GOMES DA PURIFICAÇÃO (MOTORISTA SA SMAS), CPF (028.520.175-12) MATRICULA (880195) QUE OBJETIVA CONDUZIR SEVIDORES AO VI ENCONTO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF COM A PROGRAMAÇÃO: 2º FÓRUM DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE COM O TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418004 |
585.***.***-34 - ROSAILMA DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
845 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ROSAILMA DOS SANTOS MATRÍCULA: 104202642, CPF.: 585.024.085-34, COORDENADORA DA BAE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO CELO UNICEF . QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE ABRIL DE 2024. EM ARACAJU/SE. VIA TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418003 |
585.***.***-34 - ROSAILMA DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
844 |
VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ROSAILMA DOS SANTOS MATRÍCULA: 104202642, CPF.: 585.024.085-34, COORDENADORA DA BAE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA E BUSCA ATIVA ESCOLAR . QUE ACONTECERÁ DIA 19 DE ABRIL DE 2024. EM ARACAJU/SE. VIA TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
18/04/2024 |
0418002 |
027.***.***-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
843 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRº ROBSON MARTINS DE LIMA - PREFEITO DA CIDADE DE ILHA DAS FLORES, QUE IRÁ PATICIPAR DO EVENTO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEORICAS E APLICAÇÕES PRATICAS EM ARACAJU/SE. PORTADOR DO CPF:027.445.574-98, MATRICULA 879870 NOS DIAS 24 A 25 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE PROPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
18/04/2024 |
0418001 |
077.***.***-50 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
842 |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ( SECRETARIO), MATRÍCULA (104202543) CPF(077.162.764-50) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEORICAS E APLICAÇÕES PRATICAS NOS DIAS 24 A 25 ABRIL DE 2024 NO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PRÓPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
17/04/2024 |
0417003 |
021.***.***-14 - ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES |
R$5.220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
841 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE RIO BRANCO N° 149, ONDE FUNCIONARÁ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO EM ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 21/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
17/04/2024 |
0417002 |
021.***.***-14 - ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES |
R$4.800,00 |
R$4.800,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE RIO BRANCO N° 149, ONDE FUNCIONARÁ A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO EM ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 21/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
17/04/2024 |
0417001 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
839 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE EFETIVO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS DE ILHA DAS FLORES/SE. (HORA - EXTRA) |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
16/04/2024 |
0416012 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.836,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
838 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
16/04/2024 |
0416011 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.715,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
837 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
16/04/2024 |
0416010 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.231,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
836 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMOP ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
16/04/2024 |
0416009 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.290,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
835 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO |
16/04/2024 |
0416008 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.461,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
834 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E PÚBLICA E URBANISMO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
16/04/2024 |
0416007 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.296,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
833 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
16/04/2024 |
0416006 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.428,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
832 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
16/04/2024 |
0416005 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.094,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
831 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416005 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.592,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
336 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416004 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.453,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
335 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
16/04/2024 |
0416004 |
35.267.687/0001-00 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME |
R$9.222,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
830 |
VALOR QUE SE EMPENH APARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA. TIPO (CAMINHÃO/PLACA: RQW7H26) SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416003 |
35.267.687/0001-00 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME |
R$8.228,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
829 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA. TIPO (ÔNIBUS/PLACA: QMG 8637) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416003 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.464,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
334 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416003 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.250,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416002 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.113,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
189 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416002 |
058.***.***-54 - DURVAL BISPO NETO |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
333 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 056/2024 - DURVAL BISPO NETO |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416002 |
35.267.687/0001-00 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME |
R$9.383,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
828 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA. TIPO (ÔNIBUS/PLACA: QMG 8637) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416001 |
35.267.687/0001-00 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME |
R$10.534,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
827 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA. TIPO (ÔNIBUS/PLACA: QMG 8637) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
35.267.687/0001-00 - OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME |
R$5.017,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
332 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA. TIPO (AMBULANCIA/PLACA: RQY7E95) SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
0416001 |
365.***.***-87 - ELOAN FERREIRA CARDOSO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE ), CPF (365.196.505-87 ) MATRICULA ( 879861 ) QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÃNCIA - "TRILHAS FORMATIIVAS" . NO DIA 16 DE ABRIL EM PROPRIÁ/SE. MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/04/2024 |
0415011 |
045.***.***-82 - HELICA MARQUES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$700,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
825 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA HELICA MARQUES DOS SANTOS( PREGOEIRA) CPF (045.254.275-82) MATRICULA (879874), QUE IRÁ PARTICIPAR DO EENTO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEORICAS E APLICAÇÕES PRATICAS. NOS DIAS 16 A 17 DE ABRIL DE 2024, EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PROPRIO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/04/2024 |
0415010 |
027.***.***-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA |
R$700,00 |
R$700,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
824 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRº ROBSON MARTINS DE LIMA - PREFEITO DA CIDADE DE ILHA DAS FLORES, QUE IRÁ PATICIPAR DO EVENTO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEORICAS E APLICAÇÕES PRATICAS EM ARACAJU/SE. PORTADOR DO CPF:027.445.574-98, MATRICULA 879870 NOS DIAS 16 A 17 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE PROPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/04/2024 |
0415009 |
16.956.767/0001-29 - CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA |
R$1.600,00 |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
823 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES QUE OBJETIVA PARTITICAR DO EVENTO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E APLICAÇÕES PRÁTICAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
15/04/2024 |
0415008 |
077.***.***-50 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
R$700,00 |
R$700,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
822 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ( SECRETARIO), MATRÍCULA (104202543) CPF(077.162.764-50) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: CONSIDERAÇÕES TEORICAS E APLICAÇÕES PRATICAS NOS DIAS 16 A 17 ABRIL DE 2024 NO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PRÓPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415007 |
005.***.***-70 - ERALDELITA CRAVO TAVARES DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
821 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ERALDELITA CRAVO TAVARES (SECRETARIA) CPF (005.473.675-70) MATRICULA (294), QUE IRÁ PATICIPAR DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA EM ARACAJU/SE. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415006 |
029.***.***-25 - LUCILA PEREIRA GONÇALVES |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
820 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMSOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LUCILA PEREIRA GONÇALVES (SECRETARIA) CPF (029.022.155-25) MATRICULA (879882), QUE IRÁ PATICIPAR DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA EM ARACAJU/SE. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415005 |
074.***.***-80 - CLEISON RAMOS FELIX |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
819 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CLEISON RAMOS FELIX (FECHE DE ALMOXARIFADO) CPF (074.254.285-80) MATRICULA (879879), QUE IRÁ PATICIPAR DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA EM ARACAJU/SE. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415004 |
948.***.***-49 - IZABEL CRISTINA RAMOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
818 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISABEL CRISTINA R SANTOS (CHEFE DE SETOR DA UBS LUIZ FERREIRA LISBOA) CPF (948.567.455-49) MATRICULA (507), QUE IRÁ PATICIPAR DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA EM ARACAJU/SE. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415003 |
027.***.***-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
817 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRº ROBSON MARTINS DE LIMA - PREFEITO DA CIDADE DE ILHA DAS FLORES, QUE IRÁ PATICIPAR DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA EM ARACAJU/SE. PORTADOR DO CPF:027.445.574-98, MATRICULA 879870 NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. TRANSPORTE PROPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
15/04/2024 |
0415002 |
11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
R$7.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
816 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415002 |
089.***.***-30 - BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
187 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF (089.142.845-30 ) MATRICULA (104202730 ) QUE IRA PARTICIPAR DO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO BUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES. EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. AOS DIAS 03,044,05 E 06 DE MAIO DE 2024 . COLETIVO (CARAVANA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415001 |
073.***.***-31 - ANDERSON FERREIRA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
186 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANDERSON FERREIRA SANTOS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF (073.498.875-31) MATRICULA (104202730 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES. EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. AOS DIAS 03,044,05 E 06 DE MAIO DE 2024 . COLETIVO (CARAVANA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
15/04/2024 |
0415001 |
11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
R$35.772,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
815 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412008 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME |
R$23.688,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
331 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES-SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412007 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA |
R$12.194,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
330 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412006 |
10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA |
R$17.830,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
329 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412005 |
06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA |
R$1.782,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
328 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412004 |
36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA |
R$2.271,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
327 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412003 |
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA |
R$2.905,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
326 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
00.304.491/0001-64 - DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
R$1.976,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
325 |
VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
12/04/2024 |
0412002 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME |
R$25.404,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
814 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREGÃO SRP N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
12/04/2024 |
0412001 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME |
R$22.356,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
813 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA |
R$623,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
324 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412001 |
07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME |
R$12.175,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
185 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES-SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 04/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411006 |
039.***.***-54 - ALINE TELES MATIAS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
184 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ALINE TELES MATIAS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF ( 039.598.075-54) MATRICULA (104202724 ) ,QUE IRÁ PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES. EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. AOS DIAS 03,044,05 E 06 DE MAIO DE 2024 . COLETIVO (CARAVANA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411005 |
039.***.***-54 - ALINE TELES MATIAS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
183 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ALINE TELES MATIAS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF ( 039.598.075-54) MATRICULA (104202724 ) QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE E AULA INAUGURAL DO ANO PEDAGÓGICO 2024,QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU/SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETTO DE MENEZES. DIA 12 DE ABRIL , MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411004 |
073.***.***-31 - ANDERSON FERREIRA SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
182 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANDERSON FERREIRA SANTOS ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF (073.498.875-31 ) MATRICULA (104202730 ) QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE E AULA INAUGURAL DO ANO PEDAGÓGICO 2024,QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU/SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETTO DE MENEZES. DIA 12 DE ABRIL , MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411003 |
089.***.***-30 - BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
181 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF ( 089.142.845-30 ) MATRICULA (104202726 ) QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE E AULA INAUGURAL DO ANO PEDAGÓGICO 2024,QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU/SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETTO DE MENEZES. DIA 12 DE ABRIL , MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411003 |
43.096.275/0001-83 - ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
812 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO NA CONFECÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS MUNICIPAL DA LEI N° 14.133/2021 NO PODER EXECUTIVO NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
11/04/2024 |
0411002 |
44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA |
R$17.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
811 |
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODO OS MATERIAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 07/2023. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411002 |
076.***.***-10 - EMERSON DOS SANTOS SILVA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
180 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA EMERSON DOS SANTOS SILVA ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF (076.244.325-10 ) MATRICULA (104202729 ) QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE E AULA INAUGURAL DO ANO PEDAGÓGICO 2024,QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU/SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETTO DE MENEZES. DIA 12 DE ABRIL , MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411001 |
032.***.***-19 - CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
179 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF (032.532.685-19 ) MATRICULA (104202727 ) QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE E AULA INAUGURAL DO ANO PEDAGÓGICO 2024,QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU/SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETTO DE MENEZES. DIA 12 DE ABRIL , MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
11/04/2024 |
0411001 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
810 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HORAS - EXTRAS DE SERVIDOR DE ILHA DAS FLORES/SE. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410002 |
028.***.***-12 - ADRIANO GOMES DA PURIFICAÇÃO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
178 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ADRIANO GOMES DA OURIFICAÇÃO (MOTORISTA ), CPF (028.520.175-12 ) MATRICULA ( 880195 ) QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÃNCIA - "TRILHAS FORMATIIVAS" . NO DIA 11 DE ABRIL EM PROPRIÁ/SE. MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410001 |
365.***.***-87 - ELOAN FERREIRA CARDOSO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
177 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE ), CPF (365.196.505-87 ) MATRICULA ( 879861 ) QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÃNCIA - "TRILHAS FORMATIIVAS" . NO DIA 11 DE ABRIL EM PROPRIÁ/SE. MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10/04/2024 |
0410001 |
50.910.352/0001-52 - A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE |
R$5.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
808 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM ALUMINIO FUNDIDO COM MOLDURA E LOGOMARCA COM MODELO APRESENTADO MED 50X70 CM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
09/04/2024 |
0409007 |
097.***.***-18 - LUIS FERNANDO VIEIRA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
807 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS E AGRÍCOLAS, SITUADA NA RUA GUMERCIDO BESSA S/N, CENTRO, ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 42/2024 E INEXIGIBILIDADE N° 10/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS |
09/04/2024 |
0409006 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES |
R$1.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
806 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E EVENTOS DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
09/04/2024 |
0409005 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES |
R$760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
805 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409004 |
078.***.***-48 - MATEUS DE OLIVEIRA COSTA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
804 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°196/2024 - MATEUS DE OLIVEIRA COSTA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409003 |
983.***.***-20 - NANCI BISPO SANTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 195/2024 - NANCI BISPO SANTOS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO |
09/04/2024 |
0409002 |
26.761.178/0001-49 - CL SANTOS & CIA LTDA ME |
R$179.169,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
802 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO POVOADO SERRÃO EM ILHA DAS FLORES/SE CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 05/2023 E CONTRATO N° 18/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409001 |
064.***.***-51 - ALÉCIA SAMUEL BASTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
801 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 194/2024 - ALECIA SAMUEL BASTOS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES |
R$1.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
323 |
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409001 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
08/04/2024 |
0408005 |
12.286.944/0001-56 - CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA |
R$450.868,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
800 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE NO BAIRRO SÃO JOSE CONFORME CONTRATO N° 57/2021 E TOMADA DE PREÇO N° 01/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
08/04/2024 |
0408004 |
29.187.703/0001-52 - TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
R$450.868,00 |
R$450.868,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
799 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE NO BAIRRO SÃO JOSE CONFORME CONTRATO N° 57/2021 E TOMADA DE PREÇO N° 01/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408003 |
28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA |
R$4.349,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
798 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/04/2024 |
0408002 |
11.607.273/0001-15 - B.DANIEL INFORMATICA |
R$8.631,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
797 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/2024 E PREGÃO ELETRONICO N° 15/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408002 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$8.032,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
322 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA |
R$9.390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
321 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE PREÇO 09/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408001 |
28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA |
R$4.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
175 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE PREÇO 09/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
08/04/2024 |
0408001 |
28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA |
R$6.462,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
796 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE PREÇO 09/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
05/04/2024 |
0405006 |
11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
R$23.101,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
795 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405005 |
002.***.***-36 - MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES, MATRÍCULA: 60, CPF.: 002.203.757-36 , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA É DA NOSSA CONTA . QUE ACONTECERÁ DIA 09 DE ABRIL DE 2024. EM ARACAJU/SE. VIA TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405004 |
016.***.***-00 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A SRA PATRICIA FERREIRA DOS SNATOS ( COORDENADORA PAPV) MATRICULA ( 104202644) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A PROGRAMAS PAPV E CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 10/04 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
958.***.***-10 - CONCEICAO PEREIRA SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
792 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONCEIÇÃO PEREIRA SANTOS, MATRÍCULA: 10, CPF.: 958.214.905-10, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA É DA NOSSA CONTA . QUE ACONTECERÁ DIA 09 DE ABRIL DE 2024. EM ARACAJU/SE. VIA TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405003 |
778.***.***-00 - FABIANA PEREIRA FERREIRA CELESTINO |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA FABIANA PEREIRA FERREIRA CELESTINA (COORDENADORA DO PBF) , CPF (778.894.525-00 ) MATRICULA ( 104202594 ) QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC" . NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DAS 08: 00 AS 18:00H EM ARACAJU/SE. MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405002 |
365.***.***-87 - ELOAN FERREIRA CARDOSO |
R$80,00 |
R$80,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELOAN FERREIRA CARDOSO (CHEFE DE GABINETE ), CPF (365.196.505-87 ) MATRICULA ( 879861 ) QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÃNCIA - "TRILHAS FORMATIIVAS" . NO DIA 09 DE ABRIL DAS 08: 00 AS 16:00H EM PROPRIÁ/SE. MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405002 |
981.***.***-34 - VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DIARIA PARA VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS (FORMADORA PAPV ) CPF: 981.030.835-34 MATRICULA ( 104202240) QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AOS PROGRAMAS PAPV E CRIANÇA ALFABETIZADA , NO DIA 10/04 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405001 |
21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES |
R$620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
790 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405001 |
973.***.***-53 - VALDILENE VIEIRA AGUIAR |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA VALDILENE VIEIRA AGUIAR( ASSISTENTE SOCIAL) CPF ( 973.961.255-3) MATRICULA (104202591) QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITOS DAS VITIMAS DE CRIMES E ALTOS INFRACIONAIS VIOLENTOS NOS DIAS 05 E 12 DE ABRIL EM ARACAJU/SE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
04/04/2024 |
0404010 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.801,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
789 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
04/04/2024 |
0404009 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.354,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
04/04/2024 |
0404008 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.998,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO |
04/04/2024 |
0404007 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.760,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
786 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E PÚBLICA E URBANISMO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
0404006 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.875,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMOP ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404005 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.096,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404004 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.118,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
783 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024 , PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404003 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.059,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404003 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.436,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
320 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404002 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.497,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
319 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404002 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.856,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404002 |
13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
R$6.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
781 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS DO ANO 2022 E 2023 DE SERVIDOR MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE. CC: 10304 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
0404001 |
48.671.032/0001-45 - EXCLUSIVA CENTER - PAPELARIA |
R$58.046,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 02/2024, CONTRATAÇÃO DIRETA, CONTRATO Nº 38/2024, DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2024 (CORREÇÃO DO EMPENHO N° 0319013) |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404001 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.891,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404001 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.288,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403008 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$9.005,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
169 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403007 |
089.***.***-30 - BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRUNO EDGARD SANTOS MATIAS ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF ( 089.142.845-30) MATRICULA (104202726 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403006 |
039.***.***-54 - ALINE TELES MATIAS |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ALINE TELES MATIAS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF ( 039.598.075-54) MATRICULA (104202724 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403005 |
07.914.102/0001-61 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA BRUNO EDGARD SANTOS MATIAS ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF ( 089.142.845-30) MATRICULA (104202726 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403004 |
07.914.102/0001-61 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA ALINE TELES MATIAS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF ( 039.598.075-54) MATRICULA (104202724 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403004 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.040,80 |
R$6.040,80 |
R$0,00 |
11513054000177 |
317 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403003 |
04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.687,50 |
R$6.687,50 |
R$0,00 |
11513054000177 |
316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA (PAB) DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 01/2024, PREGAO ELETRONICO N° 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403003 |
089.***.***-30 - BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY |
R$80,00 |
R$80,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRUNO EDGARD SANTOS MATIAS ( CONSELHEIRO TUTELAR) CPF ( 089.142.845-30) MATRICULA (104202726 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403002 |
039.***.***-54 - ALINE TELES MATIAS |
R$80,00 |
R$80,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ALINE TELES MATIAS ( CONSELHEIRA TUTELAR) CPF ( 039.598.075-54) MATRICULA (104202724 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ATORES DO SISTEMA DE GHARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NOS DIAS 04 E 05 DE BRIL EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$10.079,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
0403002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$14.013,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403001 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$10.006,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES |
R$14.002,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
314 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE COMPLEMENTO PISO AUXILIAR ENFERMAGEM DE 2023 PARA OS ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME LEI N° 14.581/23. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
0403001 |
24.125.047/0001-40 - SANTOS SILVA PISCICULTURA LTDA ME |
R$189.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES IN NATURA, INTEIRO, EM UNIDADES, TAMANHO PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 800 GR A 1 KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 14/2024 E PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$21.658,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
313 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 12/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/04/2024 |
0402002 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$19.290,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
777 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402001 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$12.712,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
776 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
28.236.771/0001-00 - TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
312 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO
DERMATOLÓGICO, EXAMES, BIÓPSIAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO N° 12/2024 E INEXIGIBILIDADE N° 01/2024 DATADO EM 11 DE MARÇO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
0401003 |
69.974.731/0001-34 - ROSERVAL PINHEIRO DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
775 |
VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO ATRAVÉS DA BANDA FIO DENTAL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA "FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES", NA CIDADE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 34/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
0401002 |
07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME |
R$11.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
774 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 33/2023. (REFERENTE A MAR/2024) |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME |
R$5.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
311 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2023. COMPETENCIA 03/2024 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401002 |
07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME |
R$5.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2023. COMPETENCIA 03/2024 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401001 |
40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME |
R$59.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14523538000195 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 10/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
32.031.370/0001-82 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513054000177 |
310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE. COMFORME O 02 ADITIVO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO |
01/04/2024 |
0401001 |
00.703.121/0001-08 - WALNER FORTES PEIXOTO |
R$41.342,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13111224000112 |
773 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 02/2019. |
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