Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
20000 20922 08/04/2021 235 10.792.203/0001-11 - D DOS SANTOS SILVESTRE COMERCIO E SERVIÇOS R$995,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 239 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL ONLINE DE FREE FIRE A SER REALIZADO DIA 20 DE ABRIL DE 2020 PELA SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS 33903000 - Material de Consumo
20000 20001 08/04/2021 229 32.930.277/0001-00 - HELIO HENRIQUE SILVA 41243102268 R$2.980,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS NOVOS GOVERNANTES A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 12 A 15 /04/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 02/04/2021 77 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$8.229,95 R$0,00 R$0,00 14523538000195 79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGAO Nº 05/2020 33903000 - Material de Consumo
20000 20003 02/04/2021 221 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$16.027,50 R$0,00 R$0,00 13111224000112 225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGÃO Nº 05/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 02/04/2021 156 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$14.658,05 R$0,00 R$0,00 11513054000177 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGAO Nº 05/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 01/04/2021 178 06.040.597/0001-84 - M & N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA - ME R$1.659,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 178 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS USBs, SERRÃO, BOLIVAR E SEDE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 22/04/2021 com dados até 08/04/2021. Saiba mais...