Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 21/02/2024 0221016 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$1.386,67 R$0,00 R$0,00 13111224000112 553 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) CEDIDO CONFORME DECRETO N° 072/2021 PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO (DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS DE ILHA DAS FLORES/SE, CC: 11110 - JOSIVALDO MONTEIRO. (1/3 DE FERIAS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 21/02/2024 0221015 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$1.999,50 R$0,00 R$0,00 13111224000112 552 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE EFETIVO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS DE ILHA DAS FLORES/SE - CC: 10503 - GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS(13º SALARIO). 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21/02/2024 0221014 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$3.604,66 R$0,00 R$0,00 13111224000112 551 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. ELIENE MONTES SANTOS E JOSEVALDO PEREIRA - (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) CC: 10104 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221014 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$24.931,90 R$0,00 R$0,00 11513054000177 237 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE COMPLEMENTO PISO AUXILIAR ENFERMAGEM DE (OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO) DE 2023 PARA OS ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME LEI N° 14.581/23. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221013 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$1.089,25 R$0,00 R$0,00 11513054000177 236 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS ENCARGOS PATRONAIS DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. PERÍODO DE APURAÇÃO (2023) 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221013 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. (LICENÇA PREMIO) - CC: 10108 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221012 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$682,47 R$0,00 R$0,00 13111224000112 549 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. (FERIAS) - CC: 10103 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221012 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$1.866,98 R$0,00 R$0,00 11513054000177 235 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10202 ( 1/3 FERIAS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221011 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$3.753,56 R$0,00 R$0,00 11513054000177 234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10202 ( 13º SALARIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221011 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$15.710,70 R$0,00 R$0,00 13111224000112 548 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE - CC: 10108 (1ª PARCELA - 13° SALARIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221010 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$6.487,86 R$0,00 R$0,00 13111224000112 547 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. (ADICIONAL 25 ANOS) - CC: 10103 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221010 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$3.765,28 R$0,00 R$0,00 11513054000177 233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10202 ( ADICIONAL 1/3 25 ANOS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221009 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$2.353,30 R$0,00 R$0,00 11513054000177 232 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( ADICIONAL 1/3 25 ANOS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221009 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$5.793,07 R$0,00 R$0,00 13111224000112 546 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. (ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS) - CC: 10108 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221008 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$8.436,27 R$0,00 R$0,00 13111224000112 545 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. (13º SALARIO) - CC: 10103 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221008 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$2.894,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( 13º SALARIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221007 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( LICENÇA PREMIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221007 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$2.318,01 R$0,00 R$0,00 13111224000112 544 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2024 DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE - CC: 10112 (13º SALARIO). 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221006 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$23.816,52 R$0,00 R$0,00 13111224000112 543 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS ENCARGOS PATRONAIS DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. PERÍODO DE APURAÇÃO (2023) 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221006 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$2.455,31 R$0,00 R$0,00 11513054000177 229 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10223 ( 1/3 FERIAS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221005 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$3.671,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10204 ( 13º SALARIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 21/02/2024 0221005 043.***.***-30 - ADILANE MOREIRA DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 542 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (RECREADORA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 181/2024 - ADILANE MOREIRA DA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 21/02/2024 0221004 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$7.507,49 R$0,00 R$0,00 13111224000112 541 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PROCESSO N°: 202278200607). TRATANDO-SE DO EXEQUENTE: JOSÉ PEREIRA FILHO. 31909100 - Sentenças Judiciais
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221004 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$2.054,47 R$0,00 R$0,00 11513054000177 227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10206 ( LICENÇA PREMIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO 21/02/2024 0221003 15.628.708/0001-69 - CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO R$33.333,32 R$0,00 R$0,00 13111224000112 540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONBASF (CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO) DE ACORDO PROCESSO 0000028-08.2021.5.20.0015. ESSE ACORDO SERÁ DIVIDO EM 03 (TRÊS) PARCELAS. OBS: EM 2023 FOI REALIZADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. 33717000 - Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221003 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$635,40 R$0,00 R$0,00 11513054000177 226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10210 ( 1/3 FERIAS) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221002 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10211 ( LICENÇA PREMIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 21/02/2024 0221002 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 539 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/02/2024 0221002 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$5.081,48 R$0,00 R$0,00 14523538000195 106 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS ENCARGOS PATRONAIS DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. PERÍODO DE APURAÇÃO (2023) 31901300 - Obrigações Patronais
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/02/2024 0221001 14.523.538/0001-95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES R$953,10 R$0,00 R$0,00 14523538000195 105 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CC: 10404 (1º PARCELA - 13º SALÁRIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS 21/02/2024 0221001 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$21.152,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 538 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, E EVENTOS DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 0221001 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$4.203,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTIAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CC: 10211 ( 13º SALARIO) 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 20/02/2024 0220010 24.540.523/0001-99 - CAPITAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME R$75.705,26 R$0,00 R$0,00 13111224000112 537 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PRESENCIAL N° 16/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2024. 44905100 - Obras e Instalações
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 20/02/2024 0220009 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$1.199,80 R$0,00 R$0,00 13111224000112 536 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE, CC: 10303 - ERALDELITA CRAVO TAVARES DOS SANTOS - (INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO). 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 20/02/2024 0220008 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS R$10.032,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 535 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 20/02/2024 0220007 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$500.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 534 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS ENCARGOS PATRONAIS DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901300 - Obrigações Patronais
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 20/02/2024 0220006 095.***.***-58 - MYLLENA WITÓRIA RAMALHO RODRIGUES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 533 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 179/2024 - MYLLENA WITORIA RAMALHO RODRIGUES . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 20/02/2024 0220005 051.***.***-88 - EVANDRO SANTOS GONÇALVES R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 532 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 180/2024 - EVANDRO SANTOS GONÇALVES. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 20/02/2024 0220004 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$115.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 531 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE (MULTAS). 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02001 - GABINETE DO PREFEITO 20/02/2024 0220003 16.956.767/0001-29 - CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 530 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTITICAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. COM ÊNFASE EM : PESQUISA DE PREÇOS, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR , PREGÃO ELETRÔNICO, DISPENSA ELETRÔNICA, ANALISE JURIDICA, CONTROLE INTERNO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PARA SRº ROBSON MARTINS DE LIMA PREFEITO DA CIDADE DE ILHA DAS FLORES. PORTADORA DO CPF: 027.445.574-98, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2024, REAL CLASSIC HOTEL ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 20/02/2024 0220002 16.956.767/0001-29 - CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTITICAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. COM ÊNFASE EM : PESQUISA DE PREÇOS, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR , PREGÃO ELETRÔNICO, DISPENSA ELETRÔNICA, ANALISE JURIDICA, CONTROLE INTERNO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PARA HELICA MARQUES DOS SANTOS (PREGOEIRA) DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. PORTADORA DO CPF: 045.254.275-82, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2024, REAL CLASSIC HOTEL ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 0220002 056.***.***-74 - ANDERSON PEREIRA GONÇALVES R$5.300,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO PERFIS PROFISSIGRAFICOS PREVIDENCIARIOS - PPP PARA OS ENFERMEIROS, COMPROVANDO SEU TRABALHO EXPOSTO AO CONTATO COM AGENTES NOCIVOS A SAUDE 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2024 0220001 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$255.053,40 R$0,00 R$0,00 11513054000177 222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DO FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE 31901300 - Obrigações Patronais
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 20/02/2024 0220001 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$783,69 R$0,00 R$0,00 13111224000112 528 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/02/2024 0220001 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$109.000,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 104 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DO FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE 31901300 - Obrigações Patronais
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219011 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$29.317,80 R$0,00 R$0,00 13111224000112 527 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA S DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219010 015.***.***-10 - JOICE ALVES DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 526 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 136/2024 - JOICE ALVES DOS SANTOS . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219009 040.***.***-32 - DAYANE GOMES DOS MARTIRES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 117/2024 - DAYANE GOMES DOS MARTIRES. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219009 008.***.***-00 - KATIA MARIA DA SILVA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 054/2024 - KÁTIA MARIA DA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219008 35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA R$1.497,05 R$0,00 R$0,00 11513054000177 220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 19/02/2024 0219008 029.***.***-25 - LUCILA PEREIRA GONÇALVES R$2.727,99 R$0,00 R$0,00 13111224000112 524 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS DO ANO DE 2021 DA SE. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219007 858.***.***-85 - ISLAIDE FRANÇA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 523 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 089/2024 -ISLAIDE FRANÇA DOS SANTOS . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219007 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA R$998,33 R$0,00 R$0,00 11513054000177 219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219006 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP R$1.229,65 R$0,00 R$0,00 11513054000177 218 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219006 082.***.***-16 - MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 522 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 127/2024 - MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 19/02/2024 0219005 021.***.***-20 - MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 521 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 148/2024 - MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219005 11.738.593/0001-04 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA ME R$420,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2023 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219004 06.886.136/0001-27 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVICOS LTDA R$302,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/02/2024 0219004 933.***.***-49 - PAULO MARQUES DA COSTA R$1.576,10 R$1.576,10 R$0,00 13111224000112 520 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (QUILOMBOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/02/2024 0219003 933.***.***-49 - PAULO MARQUES DA COSTA R$4.673,90 R$4.673,90 R$0,00 13111224000112 519 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (EJA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219003 36.104.318/0001-60 - K J K D MENDES DISTRUIDORA LTDA R$3.250,50 R$0,00 R$0,00 11513054000177 215 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2023 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/02/2024 0219003 962.***.***-15 - JUCIENE FERREIRA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 103 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (RECREADORA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 023/2024 - JUCIENE FERREIRA SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/02/2024 0219002 047.***.***-69 - HORTENCIA GUEDES FEITOSA R$7.200,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 102 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CONFORME DISPENSA 26/2023. (CORREÇÃO) 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219002 47.689.233/0001-07 - W&D PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$15.830,93 R$0,00 R$0,00 11513054000177 214 DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ILHA DAS FLORES CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS 19/02/2024 0219002 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES R$640,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 518 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. ESPORTE CULTURA E EVENTOS DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 19/02/2024 0219001 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES R$2.920,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 517 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 0219001 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES R$2.576,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SE. MUN. DE SAÚDE PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/02/2024 0219001 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 101 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SE. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2024 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 14/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216024 933.***.***-49 - PAULO MARQUES DA COSTA R$6.282,00 R$6.282,00 R$0,00 13111224000112 516 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (FUNDAMENTAL ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216023 933.***.***-49 - PAULO MARQUES DA COSTA R$3.128,00 R$3.128,00 R$0,00 13111224000112 515 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (PRÉ-ESCOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216022 711.***.***-53 - ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA R$4.726,99 R$4.726,99 R$0,00 13111224000112 514 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( EJA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 27/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023.CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216021 074.***.***-83 - AMANDA SANTOS COSTA R$2.026,30 R$2.026,30 R$0,00 13111224000112 513 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (QUILOMBOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216020 074.***.***-83 - AMANDA SANTOS COSTA R$7.990,80 R$7.990,80 R$0,00 13111224000112 512 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (FUNDAMENTAL) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216019 074.***.***-83 - AMANDA SANTOS COSTA R$3.995,40 R$3.995,40 R$0,00 13111224000112 511 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (PRÉ-ESCOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216018 943.***.***-72 - MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA R$1.595,25 R$1.595,25 R$0,00 13111224000112 510 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( QUILOMBOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 32/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023.CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216017 943.***.***-72 - MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA R$3.139,50 R$3.139,50 R$0,00 13111224000112 509 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( PRÉ- ESCOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 32/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023.CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 16/02/2024 0216016 10.531.205/0001-57 - CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA R$72.000,00 R$72.000,00 R$0,00 13111224000112 508 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA, A SEREM PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 83/2023 E INEXIGIBILIDADE N° 17/2023. 33903500 - Serviços de Consultoria
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216015 058.***.***-88 - MONIZE DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 507 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 178/2024 - MONIZE DA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216014 057.***.***-13 - LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 506 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 177/2024 - LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216013 109.***.***-93 - MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 505 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 174/2024 - MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216012 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.802,99 R$0,00 R$0,00 13111224000112 504 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216011 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.018,37 R$0,00 R$0,00 13111224000112 503 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 16/02/2024 0216010 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.091,38 R$0,00 R$0,00 13111224000112 502 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02001 - GABINETE DO PREFEITO 16/02/2024 0216009 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.969,80 R$0,00 R$0,00 13111224000112 501 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO 16/02/2024 0216008 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.698,65 R$0,00 R$0,00 13111224000112 500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 16/02/2024 0216007 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.888,14 R$0,00 R$0,00 13111224000112 499 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 16/02/2024 0216006 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.922,39 R$0,00 R$0,00 13111224000112 498 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 16/02/2024 0216005 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.625,56 R$0,00 R$0,00 13111224000112 497 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/02/2024 0216004 943.***.***-72 - MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA R$6.384,00 R$6.384,00 R$0,00 13111224000112 496 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( ENSINO FUNDAMENTAL ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 32/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023.CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216003 040.***.***-07 - KARINE PEREIRA DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 495 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 096/2024 - KARINE PEREIRA DA SILVA . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/02/2024 0216003 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.313,53 R$0,00 R$0,00 11513054000177 212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 0216003 40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME R$359.176,30 R$0,00 R$0,00 14523538000195 100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023 E CONTRATO N° 13/2024. (DATA DO CONTRATO 15 DE FEVEREIRO DE 2024) 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 0216002 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.093,31 R$0,00 R$0,00 14523538000195 99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/02/2024 0216002 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.579,18 R$0,00 R$0,00 11513054000177 211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216002 069.***.***-46 - DEIVID FERREIRA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 494 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 175/2024 - DEIVID FERREIRA DOS SANTOS . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 16/02/2024 0216001 035.***.***-89 - JEANA CORREIA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 493 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 176/2024 - JEANA CORREIA SANTOS . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/02/2024 0216001 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.632,26 R$0,00 R$0,00 11513054000177 210 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 0216001 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.213,65 R$0,00 R$0,00 14523538000195 98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/02/2024 0215028 193.***.***-20 - CICERO CARLOS DA SILVA NETO R$996,57 R$996,57 R$0,00 13111224000112 492 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE (QUILOMBOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/02/2024 0215027 193.***.***-20 - CICERO CARLOS DA SILVA NETO R$2.994,50 R$2.994,50 R$0,00 13111224000112 491 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( EJA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215026 859.***.***-72 - GIVANILDO SANTOS LIMA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 490 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 171/2024 - GIVANILDO SANTOS DE LIMA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/02/2024 0215025 193.***.***-20 - CICERO CARLOS DA SILVA NETO R$3.028,00 R$3.028,00 R$0,00 13111224000112 489 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( FUNDAMENTAL ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215024 072.***.***-80 - VANESSA RAMOS MACHADO R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 488 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 167/2024 - VANESSA RAMOS MACHADO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215023 114.***.***-88 - ÁDRIAN DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA R$15.532,00 R$14.637,73 R$0,00 13111224000112 487 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 172/2024 - ADRIAN DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/02/2024 0215022 193.***.***-20 - CICERO CARLOS DA SILVA NETO R$1.981,00 R$1.981,00 R$0,00 13111224000112 486 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024, QUE SERÃO ULTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES-SE ( PRÉ- ESCOLA ) - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 29/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215021 066.***.***-43 - TASSIA MESSIAS BATISTA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 485 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 135/2024 - TASSIA MESSIAS BATISTA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215020 111.***.***-05 - VANESSA CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA BALBINO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 484 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 120/2024 - ERIEL DA SILVA CALUMBY. CONTRATO 08/02 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215019 071.***.***-00 - TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 483 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 141/2024 - TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215018 075.***.***-93 - TÁSSIO ISLAN RAMOS CAHÉ SILVA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 482 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 139/2024 - TASSIO ISLAN RAMOS CAHE SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215017 078.***.***-41 - JOSOALDO BRITO DE MELO FILHO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 481 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 093/2024 - JOSOSALDO BRITO DE MELO FILHO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215016 006.***.***-81 - MARIA DE LOURDES TELES LIMA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 480 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 169/2024 - MARIA DE LOUDES TELES LIMA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215015 087.***.***-61 - MARIA VITORIA SOUZA GUEDES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 479 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 129/2024 - MARIA VITORIA SOUZA GUEDES . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215014 056.***.***-02 - MARIA JULIA FERREIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 478 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 128/2024 - MARIA JULIA FERREIRA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215013 093.***.***-10 - ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 477 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 170/2024 - ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215012 005.***.***-07 - ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 476 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 134/2024 -ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA.. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215011 842.***.***-91 - REGIANE BARROS SA SILVA SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 475 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 132/2024 - REGIANE BARROS DA SILVA DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215010 008.***.***-28 - SIMONE DOS SANTOS GUEDES R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 474 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°086/2024 - SIMONE DOS SANTOS GUEDES. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215009 030.***.***-45 - MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 473 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 130/2024 - MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215008 040.***.***-36 - ROSANA DA SILVA ESTACIO R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 472 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 133/2024 - ROSANA DA SILVA ESTACIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215007 066.***.***-28 - TAINAR DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 471 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 119/2024 - TAINAR DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215006 068.***.***-58 - MAIARA SOUZA SILVA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 470 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 168/2024 - MAIARA SOUZA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215005 086.***.***-32 - ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 469 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 131/2024 - ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215004 082.***.***-16 - MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO R$24.200,00 R$24.200,00 R$0,00 13111224000112 468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 127/2024 - MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 15/02/2024 0215003 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$2.199,83 R$0,00 R$0,00 13111224000112 467 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE À GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PROCESSO N°: 202378200651 N° CONTA JUDICIAL: 033/28807446-3). 31909100 - Sentenças Judiciais
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/02/2024 0215003 10.583.617/0001-30 - A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2023 E CONTRATO Nº 13/2023, COMPETENCIA 12/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/02/2024 0215002 10.583.617/0001-30 - A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA R$4.375,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO + APLICATIVO MÓVEL PARA REGISTRO DE PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 18/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2023 COMPETENCIA 12/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 15/02/2024 0215002 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME R$21.448,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 465 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP N° 04/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 15/02/2024 0215001 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME R$26.889,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 464 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREGÃO SRP N° 04/2023 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/02/2024 0215001 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME R$24.404,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES-SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 04/2023 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2024 0215001 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME R$10.005,65 R$0,00 R$0,00 14523538000195 97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES-SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 04/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209033 078.***.***-63 - JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 463 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°123 /2024 - JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209032 110.***.***-70 - ERIEL DA SILVA CALUMBY R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 462 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 120/2024 - ERIEL DA SILVA CALUMBY. CONTRATO 08/02 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209031 025.***.***-35 - ELENILSON CIRILO DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 461 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 162/2024 - ELENILSON CIRILO DOS SANTOS. CONTRATO 08/02 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209030 095.***.***-07 - JEOVANNA KELLEN SANTOS BATISTA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 460 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 164 /2024 - JEOVANNA KELLEN SANTOS BATISTA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209029 070.***.***-00 - IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 459 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 121/2024 - IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS. CONTRATO 08/02 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209028 037.***.***-86 - HELIA SANTANA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 458 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 163/2024 - HELIA SANTANA DOS SANTOS. CONTRATO 08/02 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209027 072.***.***-96 - JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 457 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 122 /2024 - JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 09/02/2024 0209026 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. R$600,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 456 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS PUBLICAÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 09/02/2024 0209025 10.583.617/0001-30 - A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA R$2.107,14 R$0,00 R$0,00 13111224000112 455 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CARGA DE GÁS, TROCA DE FILTROS E CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE. CONTRATO 08/2024 DISPENSA DE LITAÇÃO 24/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209024 061.***.***-33 - ELEN SILVA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 454 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 161 /2024 - ELEN SILVA DOS SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209023 024.***.***-16 - EDILENE CRAVO DOS SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 453 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO Nº 118 /2024 - EDILENE CRAVO DOS SANTOS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209022 046.***.***-84 - ELEANDRA DOS SANTOS LIMA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 452 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 160 /2024 - ELEANDRA DOS SANTOS LIMA. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 09/02/2024 0209021 065.***.***-09 - ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA R$18.700,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 451 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (ENGENHEIRO CIVIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 158/2024 - ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 09/02/2024 0209020 11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$35.769,50 R$0,00 R$0,00 13111224000112 450 VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209019 110.***.***-44 - MARIA CLARICY DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°100 /2024 - MARIA CLARY DA SILVA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209018 796.***.***-68 - AUBECI VIANA SILVA SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 448 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°115/2024 - AUBECI VIANA SILVA SANTOS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209017 070.***.***-93 - ANA CAROLINE DOS SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 447 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°114 /2024 - ANA CAROLINE DOS SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209016 078.***.***-07 - ANA MARIA DOS SANTOS SILVA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 446 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS ) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°156 /2024 - ANA MARIA DOS SANTOS SILVA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209015 122.***.***-92 - ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 445 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°157 /2024 - ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209014 060.***.***-77 - TAMIRES BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 444 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 113 /2024 - TAMIRES BO,FIM DOS SANTOS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209013 074.***.***-95 - TIAGO SILVA PEREIRA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 443 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°154 /2024 - TIAGO SILVA PEREIRA. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209012 025.***.***-46 - TAJIANE CHAVES SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°112 /2024 - TAJIANE CHAVES SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209011 17.705.246/0001-61 - SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME R$42.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 441 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 E CONTRATO N° 20/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209010 056.***.***-67 - ROBERIA DOS SANTOS DANTAS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 440 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 110 /2024 - ROBERIA DOS SANTOS DANTAS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209009 025.***.***-05 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 439 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°111 /2024 - ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209008 006.***.***-97 - RENEE SANTOS BARBOSA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 438 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°173 /2024 - RENEÊ SANTOS BARBOSA . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209007 802.***.***-49 - RITA DE CASCIA LISBOA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°109 /2024 - RITA DE CASCIA LISBOA SILVA. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209006 034.***.***-06 - QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 436 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°107/2024 - QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209005 088.***.***-83 - RAYSSA DOS SANTOS ESTÁCIO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 435 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 108/2024 - RAYSSA DOS SANTOS ESTÁCIO. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209004 048.***.***-67 - NAYARA KELLY SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 434 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°106/2024 - NAYARA KELLY SANTOS . CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 0209004 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. R$500,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS PUBLICAÇÕES DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 0209003 17.705.246/0001-61 - SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME R$31.600,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS CLINICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 E CONTRATO N° 11/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209003 992.***.***-91 - PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°153 /2024 - PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 09/02/2024 0209002 035.***.***-24 - VALDILENE DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 432 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°155 /2024 - VALDILENE DOS SANTOS. CONTRATO 08/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 0209002 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$39.600,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 0209001 004.***.***-14 - WILLAME DA COSTA RODRIGUES R$1.900,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DO ANO DE 2017 DE SERVIDOR MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 09/02/2024 0209001 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 201800111792). TRATANDO-SE DE ENTE DEVEDOR INSERIDO NO REGIME GERAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 31909100 - Sentenças Judiciais
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 0209001 17.705.246/0001-61 - SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME R$24.000,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS (SECRETARIA/CRAS/CREAS/ CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO N° 01/2024 E CONTRATO N° 12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS 08/02/2024 0208032 17.818.924/0001-00 - IC - ICONE CONSULTORIA LTDA R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 430 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTA DE BANDA DE FREVO NO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE NO DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N° 19/2024 E INEXIGIBILIDADE N° 05/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208031 065.***.***-16 - KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 166/2024 - KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208030 013.***.***-88 - LÍGIA GARDENIA PEREIRA GOMES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 428 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 125/2024 - LIGIA GARDENIA PEREIRA GOMES , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208029 062.***.***-75 - JOYCE CRISTINA ALVES BISPO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 124/2024 - JOYCE CRISTINA ALVES BISPO , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 08/02/2024 0208028 00.703.121/0001-08 - WALNER FORTES PEIXOTO R$41.342,25 R$0,00 R$0,00 13111224000112 426 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 02/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208027 027.***.***-27 - LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 425 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 126/2024 - LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 08/02/2024 0208026 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 424 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES, IPREV E CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES (EXERCICIO 2023) - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022.REF. 11/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208025 031.***.***-90 - JUCIMARA FERREIRA MENEZES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 423 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 165/2024 - JUCIMARA FERREIRA MENEZES DOS SANTOS. CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208024 080.***.***-04 - JAMILE DOS SANTOS FERREIRA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 144/2024 - JAMILE DOS SANTOS FERREIRA CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208023 086.***.***-98 - GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 421 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 142/2024 - GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES., CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208022 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$17.900,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONUBUS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VEICULO TIPO MICRO ONIBUS 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208021 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$30.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 419 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 12/2022. VEICULO TIPO CAÇAMBA, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 08/02/2024 0208020 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$9.509,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 418 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 12/2022. VEICULO TIPO CAÇAMBA, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO 08/02/2024 0208019 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$14.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 417 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. UN. DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE ILHA DAS FLORES. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/202. VEICULO TIPO CAMINHÃO COLETOR, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02001 - GABINETE DO PREFEITO 08/02/2024 0208018 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 416 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 08/02/2024 0208017 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$3.090,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 415 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VECULO, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VEICULO TIPO PASSEIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 08/02/2024 0208016 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$3.620,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 414 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VECULO, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VEICULO TIPO PASSEIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208015 011.***.***-47 - GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 413 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 085/2024 - GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 08/02/2024 0208014 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSE MENDES LEITE R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 412 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES, DIFUNDIR IDEIAS E SERVIÇOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADA NOS MÉTADOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITARIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNIÇÃO A PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208013 030.***.***-56 - GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS FERREIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 411 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 087/2024 - GRAZIELE EAMOS DOS SANTOS, CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208012 518.***.***-91 - IRENE DA SILVA LIMA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 410 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 143/2024 - IRENE DA SILVA LIMA SANTOS , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208011 021.***.***-44 - MONICA GUEDES OLIVEIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 409 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 105/2024 -MONICA GUEDES OLIVEIRA MARLON ADRIANO GONÇAVES DA SILVA., CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208010 085.***.***-73 - MATHEUS DA SILVA FERREIRA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 408 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AIXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 152/2024 - MATHEUS DA SILVA FERREIRA , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208009 060.***.***-51 - JANIELE MENEZES SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 407 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 090/2024 - JANIELE MENEZES SANTOS, CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208008 057.***.***-79 - GABRIELLY SERRA BARBOSA R$46.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 406 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°137/2024 - GABRIELLY SERRA BARBOSA , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208007 036.***.***-51 - JEANE LEMOS APOLINÁRIO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 405 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 091/2024 - JEANE LEMOS APOLINÁRIO , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208006 006.***.***-50 - JOSEVALDO DOS SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 404 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (VIGILANTE) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 145/2024 - JOSEVALDO DOS SANTOS , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208005 972.***.***-91 - MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 403 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 150/2024 - MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA., CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208004 007.***.***-83 - MARIA JOVELINA TELES CALUMBY R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 151/2024 - MARIA JOVELINA TELES CALUMBY , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 0208004 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSE MENDES LEITE R$190.000,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES, DIFUNDIR IDEIAS E SERVIÇOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADA NOS MÉTADOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITARIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNIÇÃO A PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 0208003 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$9.270,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. 1º TERMO ADTIVO CONFORME AO CONTRATO Nº 30/2023 - 02/01/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208003 018.***.***-06 - MARIA VANESSA SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 103/2024 -MARIA VANESSA SANTOS , CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208002 026.***.***-50 - MARLON ADRIANO GONÇALVES DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 104/2024 - MARLON ADRIANO GONÇAVES DA SILVA., CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 0208002 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$29.490,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. 1º TERMO ADTIVO CONFORME AO CONTRATO Nº 30/2023 - 02/01/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/02/2024 0208002 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSE MENDES LEITE R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES, DIFUNDIR IDEIAS E SERVIÇOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADA NOS MÉTADOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITARIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNIÇÃO A PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/02/2024 0208001 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$7.640,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 94 VALOR QUE E EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES.PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 0208001 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$3.180,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ULTILITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022. 1º TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 30/2023 - 02/01/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 08/02/2024 0208001 033.***.***-07 - FERNANDA SANTOS R$33.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 399 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 084/2024 - FERNANDA SANTOS.CONTRATO 07/02/2024 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 07/02/2024 0207015 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$2.512,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 398 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º (SALARIO) REFERENTE AO ANO DE 2023 DE SERVIDOR A SERVIÇO DE SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - GILENO FARIAS BEZERRA. 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207014 008.***.***-33 - JOSILEIDE BRITO FARIAS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 397 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 092/2024 - JOSILEIDE BRITO FARIAS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207013 069.***.***-62 - JULIANA SANTOS MELO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 094/2024 - JULIANA SANTOS MELO 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207012 065.***.***-55 - KAROLINE GOMES SANDES R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 395 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 097/2024 -KAROLINE GOMES SANDES. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207011 044.***.***-24 - JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 95/2024 - JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA . 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207010 070.***.***-47 - LIZIANE FAUSTINO SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 098/2024 - LIZIANE FAUSTINO SANTOS, 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207009 082.***.***-23 - LUCAS VIEIRA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°146/2024 - LUCAS VIEIRA SANTOS 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207008 005.***.***-70 - MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 391 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 101/2024 - MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207007 072.***.***-38 - MAIRA SANTOS NICOLAU R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 390 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 147/2024 -MAIRA SANTOS NICOLAU. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207006 018.***.***-60 - MANOEL FERREIRA SANTOS NETO R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 389 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSOR) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°099/2024 - MANOEL FERREIRA SANTOS NETO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207005 021.***.***-20 - MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS R$15.532,00 R$15.532,00 R$0,00 13111224000112 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N148/2024 - MARIA CRISTIANE TAVARES DE LIMA 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207004 871.***.***-04 - MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 387 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 102/2024 -MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207003 029.***.***-86 - MARIA ELENILZA DA CRUZ R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 386 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (MERENDEIRA) ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N 149/2024 - MARIA ELENILZA DA CRUZ. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 0207002 099.***.***-60 - ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO R$5.648,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 383 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ADMISSÃO DE CONTRATADO NA CONDIÇÃO DE EMPREGADO APRENDIZ ATRAVES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA ENTIDADE FORMADORA COM A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 07/02/2024 0207001 057.***.***-40 - ISABELA SERRA BARBOSA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N°088 /2024 - ISABELA SERRA BARBOSA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/02/2024 0207001 04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES R$2.817,32 R$0,00 R$0,00 11513054000177 198 O VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIA DE SERGIPE) CUSTEANDO ASSIM, AS DEMANDAS DO MUN. DE ILHA DAS FLORES/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 0207001 40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA R$43.745,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2023. JAN/2024 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206015 056.***.***-50 - CRISTIANE BISPO SAMUEL R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 381 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 078/2024 - CRISTIANE BISPO SAMUEL. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206014 037.***.***-86 - ALCILENE BATISTA DA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 072/2024 - ALCILENE BATISTA DA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206013 065.***.***-70 - CRISTINA BOMFIM MENEZES R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 079/2024 - CRISTINA BOMFIM MENEZES. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206012 058.***.***-89 - ALEF DA SILVA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 378 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 138/2024 - ALEF DA SILVA SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206011 997.***.***-53 - EDNA CARLA SILVA DE SOUZA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 377 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 080/2024 - EDNA CARLA SILVA DE SOUZA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206010 004.***.***-78 - EDVANIA SILVA SANTOS R$15.532,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 140/2024 - EDVANIA SILVA SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206009 006.***.***-09 - ELIZANGELA BARRETO CALUMBY R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 81/2024 - ELIZANGELA BARRETO CALUMBY. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206008 066.***.***-60 - AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 374 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 075/2024 - AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206007 069.***.***-96 - ERICA EVANGELISTA SILVA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 373 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 083/2024 - ERICA EVANGELISTA SILVA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206006 034.***.***-64 - ALESANDRA TELES MATIAS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 073/2024 - ALESANDRA TELES MATIAS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206005 027.***.***-05 - ALESSANDRA GONCALVES MOURA R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 074/2024 - ALESSANDRA GONÇALVES MOURA. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206004 025.***.***-92 - ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 370 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 082/2024 - ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206003 940.***.***-04 - ANDREA MARINHO MARTINS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 369 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PROFESSORA) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 076/2024 - ANDRÉA MARINHO MARTINS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206002 084.***.***-63 - CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS R$24.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FOLHA DE CONTRATAÇÃO DE (PREFESSOR) ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 077/2024 - CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 06/02/2024 0206001 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$18.001,82 R$0,00 R$0,00 13111224000112 367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/02/2024 0205016 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$2.400,13 R$0,00 R$0,00 13111224000112 366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE COMFORME O PREGÃO PRESENCIALA Nº 09/2023 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 05/02/2024 0205015 28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA R$4.281,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 05/02/2024 0205014 28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA R$5.787,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS 05/02/2024 0205013 19.961.285/0001-55 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇOES E EVENTOS ME R$14.999,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTES QUE VENHAM A SER REALIZADOS NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE ( PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, AGENTE ESPECIALIZADO EMSEGURANÇA DESARMADA, BOMBEIROS CIVIS, DENTRE OUTROS) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2024, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05/02/2024 0205012 077.***.***-50 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR R$150,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SEC. MUN. DE FINANÇAS ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (MATRÍCULA: 104202543 - CPF: 077.162.764-50) QUE OBJETIVA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONTABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA NA SEDE DO ERPAC (ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EM ARACAJU/SE. TRANSPORTE PRÓPRIO. 33901400 - Diárias - Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/02/2024 0205011 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES, IPREV E CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES (EXERCICIO 2023) - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022.REF. 01/2024. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 05/02/2024 0205010 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.957,35 R$0,00 R$0,00 13111224000112 360 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 05/02/2024 0205009 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$5.961,71 R$0,00 R$0,00 13111224000112 359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/02/2024 0205008 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.247,90 R$0,00 R$0,00 13111224000112 358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205008 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$11.654,75 R$0,00 R$0,00 11513054000177 197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205007 28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA R$9.690,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 196 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, PREGÃO PRESENCIAL 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02001 - GABINETE DO PREFEITO 05/02/2024 0205007 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$3.970,20 R$0,00 R$0,00 13111224000112 357 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO 05/02/2024 0205006 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.074,59 R$0,00 R$0,00 13111224000112 356 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205006 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.615,54 R$0,00 R$0,00 11513054000177 195 VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205005 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.034,05 R$0,00 R$0,00 11513054000177 194 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 05/02/2024 0205005 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.832,85 R$0,00 R$0,00 13111224000112 355 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205005 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$9.001,80 R$0,00 R$0,00 14523538000195 92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÕA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRECENCIAL N° 12/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205004 28.888.776/0001-09 - ICONE AUTO CENTER LTDA R$4.690,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE PREÇO 09/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 05/02/2024 0205004 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.065,06 R$0,00 R$0,00 13111224000112 354 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205004 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.166,96 R$0,00 R$0,00 11513054000177 193 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205003 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, (EXERCICIO 2023) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. CONTRATO Nº14/2023.REF.01/2024 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 05/02/2024 0205003 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.368,81 R$0,00 R$0,00 13111224000112 353 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 10/2024 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205003 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.064,55 R$0,00 R$0,00 14523538000195 90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205002 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$4.099,24 R$0,00 R$0,00 14523538000195 89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 E CONTRATO N° 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 05/02/2024 0205002 19.028.564/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES R$588.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 352 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GR PARCEL (GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO) DO RPPS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES/SE. 31911300 - Obrigações Patronais
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205002 20.257.592/0001-39 - SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA R$2.355,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 0205001 20.257.592/0001-39 - SERVCLIN SERVICOS TECNICOS LTDA R$4.751,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 190 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 05/02/2024 0205001 09.537.181/0001-64 - AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$159.700,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 351 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS) PADRÃO FNDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME ATA DE FORNECIMENTO N° 01/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205001 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 - CONTRATO Nº 14/2023.REF.01/2024 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02/02/2024 0202009 014.***.***-08 - ANDRE SALES DE MELO R$5.000,46 R$0,00 R$0,00 13111224000112 350 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TURISMO DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 02/02/2024 0202008 016.***.***-00 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS R$80,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DIARIA PARA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (COORDENADORA DO PAPV ) CPF: 016,266,995-00 MATRICULA (104202644 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER , NO DIA 08/02 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 02/02/2024 0202007 056.***.***-02 - MARIA JULIA FERREIRA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DIARIA PARA MARIA JULIA FERREIRA ( FORMADORA DO PAPV ) CPF: 056,574195-02 MATRICULA (104202426 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER , NO DIA 08/02 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 02/02/2024 0202006 981.***.***-34 - VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS R$80,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DIARIA PARA VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS (FORMADORA PAPV ) CPF: 981.030.835-34 MATRICULA ( 104202240) QUE IRA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER , NO DIA 08/02 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/02/2024 0202005 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME R$11.200,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 346 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 33/2023. (REFERENTE A JAN/2024) 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 02/02/2024 0202004 957.***.***-20 - JIVANEIDE FERREIRA SANTOS R$80,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 345 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM DIARIA PARA JIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS ( FORMADORA DO PAPV ) CPF: 957.602.965-20 MATRICULA ( 102 ) QUE IRA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER , NO DIA 08/02 EM ARACAJU/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 0202004 042.***.***-27 - JOSAN DOS SANTOS R$5.000,50 R$0,00 R$0,00 11513054000177 189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 0202003 034.***.***-86 - JASON DOS SANTOS PINHEIRO R$352,16 R$0,00 R$0,00 11513054000177 188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02/02/2024 0202003 023.***.***-92 - EULALIA CELY SILVA CALUMBI R$150,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 344 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA EULALIA CELY SILVA CALUMBY (SECRETARIA ) CPF (025.748.135-92) MATRICULA ( 879877 ) IR PARTICIPAR DO SEALBA SHOW , NO DIAS 01 E 02 EM ITABAIANA/SE, MEIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 33901400 - Diárias - Civil
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/02/2024 0202002 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$8.999,59 R$0,00 R$0,00 13111224000112 343 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. 33903000 - Material de Consumo
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 0202002 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE. COMFORME O 02 ADITIVO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 0202001 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME R$5.600,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2023. COMPETENCIA 01/2024 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 02/02/2024 0202001 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA R$17.300,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 342 VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODO OS MATERIAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 07/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/02/2024 0202001 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES ME R$5.600,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL COM VELOCIDADE DE 400MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2023. COMPETENCIA 01/2024 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 01/02/2024 0201004 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$22.005,06 R$0,00 R$0,00 13111224000112 341 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/2024 0201003 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$8.686,37 R$8.686,37 R$0,00 13111224000112 340 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024. 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/2024 0201002 10.531.205/0001-57 - CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA R$72.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 339 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA, A SEREM PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME CONTRATO N° 83/2023 E INEXIGIBILIDADE N° 17/2023. 33903500 - Serviços de Consultoria
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201002 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$12.481,04 R$0,00 R$0,00 11513054000177 185 EMPENHO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS 01/2024 - MEDICAMENTOS (ARP´S E CONTRATOS), ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALES SÃO FRANCISCO - CONIVALES. MEDICAMENTOS DE DIVERSAS CLASSES TERAPÊUTICAS / MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA (RENAME). 33933200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201001 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$14.002,95 R$0,00 R$0,00 11513054000177 184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 12/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 33903000 - Material de Consumo
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 01/02/2024 0201001 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA R$17.300,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 338 VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODO OS MATERIAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 07/2023. (JAN/2024) 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 0201001 51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA R$5.674,25 R$0,00 R$0,00 14523538000195 86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES/SE CONFORME PREGÃO PRECENCIAL N° 12/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2024 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 6.666.070,77
Valor Anulado R$ 189.574,41
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 22/02/2024 com dados até 21/02/2024. Saiba mais...