Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
20000 20018 28/07/2021 584 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$2.175,17 R$0,00 R$0,00 13111224000112 590 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( 1/6 DE FERIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES, CONCEIÇÃO PERERIA SANTOS E OUTRO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20016 28/07/2021 583 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$50.557,95 R$0,00 R$0,00 13111224000112 589 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (1/6 DE FERIAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ADENILZA BISPO DOS SANTOS E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20001 28/07/2021 581 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA R$2.873,36 R$0,00 R$0,00 13111224000112 587 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ARP Nº 01/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2021 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
20000 20003 26/07/2021 587 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$456,20 R$0,00 R$0,00 13111224000112 593 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOLDOS, CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 26/07/2021 399 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$4.449,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 399 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 26/07/2021 398 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$5.967,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 398 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20016 22/07/2021 580 198.616.215-04 - JOSE MAMEDE BRITO DE MELO R$800,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 586 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (FERIAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, JOSE MAMEDE BRITO DE MELO 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 20/07/2021 400 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$1.555,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 42/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 20/07/2021 397 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$15.887,93 R$0,00 R$0,00 11513054000177 397 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 20/07/2021 390 901.062.885-04 - ALECIO DOS SANTOS R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 390 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ALECIO DOS SANTOS E OUTROS, 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20003 19/07/2021 586 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$1.403,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 592 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 33903000 - Material de Consumo
20000 20009 19/07/2021 582 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES R$11.160,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (GRATIFICAÇAO ESPECIAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ILHA DAS FLORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20010 19/07/2021 579 17.631.408/0001-64 - CM SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$31.860,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 585 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS ) TRATORES DE ESTEIRA ( 180HR/MES) PARA A OPERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NAS LIXEIRAS DOS POVOADOS SERRÃO E BOLIVAR CONFORME PREGÃO N° 02/2021 RP02/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 19/07/2021 389 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$300,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 389 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (INDENIZAÇÃO DE ALIMENTOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, AMILTON MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 19/07/2021 387 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$4.600,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 387 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO ( 13º SALÁRIO ) DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES, ADRIANA CARDOSO E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 19/07/2021 386 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$3.180,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 386 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (INSALUBRIDADE) DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, EDINALVA XAVIER GOMES E OUTRO 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
18000 18012 19/07/2021 159 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$466,70 R$0,00 R$0,00 14523538000195 161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 19/07/2021 157 236.031.515-34 - MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS NA ENTREGA DAS CESTAS DE ALIMENTOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
18000 18012 19/07/2021 152 40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI R$40.200,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 01/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021, CONTRATO 14/2021 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
21000 21011 16/07/2021 401 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$1.206,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 40/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 33903000 - Material de Consumo
20000 20003 15/07/2021 572 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP R$36.500,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 566 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2018 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20003 15/07/2021 571 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP R$31.000,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 565 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2018 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20003 13/07/2021 570 532.621.745-72 - GILENO FARIAS BEZERRA R$1.120,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GILENO FARIAS BEZERRA, EXERCICIO 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20001 13/07/2021 569 074.254.285-80 - CLEISON RAMOS FELIX R$1.120,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 538 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CLEISON RAMOS FÉLLIX FEITOSA, EXERCICIO 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20001 13/07/2021 568 033.733.445-57 - DIEGO GONÇALVES CERQUEIRA R$1.120,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 537 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( HORA EXTRA ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DIEGO CONGALVES CERQUEIRA, EXERCICIO 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 20022 13/07/2021 567 005.718.975-76 - EDGARD BRITO NETO R$1.458,33 R$0,00 R$0,00 13111224000112 535 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO COM SUBSIDIO DO SECRETARIO EDGARD BRITO NETO NO EXERCICIO DE 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 13/07/2021 393 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP R$31.200,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 DECORRENTE DE PREGAO 08/2018 SRP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20010 12/07/2021 576 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$3.006,59 R$0,00 R$0,00 13111224000112 582 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 12/07/2021 575 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.091,80 R$0,00 R$0,00 13111224000112 581 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20001 12/07/2021 574 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.291,54 R$0,00 R$0,00 13111224000112 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20018 12/07/2021 573 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$822,36 R$0,00 R$0,00 13111224000112 579 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20003 12/07/2021 566 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.478,64 R$0,00 R$0,00 13111224000112 578 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 12/07/2021 565 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.822,55 R$0,00 R$0,00 13111224000112 577 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 12/07/2021 564 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.091,80 R$0,00 R$0,00 13111224000112 576 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 12/07/2021 563 11.268.643/0001-37 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUCAO R$22.980,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 572 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021 E PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 06/2021 33903000 - Material de Consumo
20000 20003 12/07/2021 562 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES 79520251553 R$2.420,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 563 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 12/07/2021 396 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$17.052,70 R$0,00 R$0,00 11513054000177 396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 12/07/2021 394 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.298,01 R$0,00 R$0,00 11513054000177 394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 12/07/2021 156 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.288,96 R$0,00 R$0,00 14523538000195 158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 12/07/2021 155 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.188,50 R$0,00 R$0,00 14523538000195 157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 09/07/2021 561 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME R$17.204,40 R$0,00 R$0,00 13111224000112 570 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 09/07/2021 560 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME R$9.300,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 569 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 09/07/2021 559 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME R$13.259,88 R$0,00 R$0,00 13111224000112 568 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. 33903000 - Material de Consumo
20000 20016 09/07/2021 558 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME R$15.129,09 R$0,00 R$0,00 13111224000112 567 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 43/2021 DE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021. 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 09/07/2021 385 21.407.104/0001-95 - SIMONE DOS SANTOS SALES 79520251553 R$2.420,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 385 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE CONTRATO Nº 48/2021 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 09/07/2021 154 07.335.921/0001-54 - AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA - ME R$12.076,81 R$0,00 R$0,00 14523538000195 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME PREGAO SRP Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 43/2021 33903000 - Material de Consumo
20000 20016 07/07/2021 557 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$941,52 R$0,00 R$0,00 13111224000112 546 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20001 07/07/2021 556 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$1.886,30 R$0,00 R$0,00 13111224000112 545 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20003 07/07/2021 555 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.447,82 R$0,00 R$0,00 13111224000112 544 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 07/07/2021 554 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$6.805,15 R$0,00 R$0,00 13111224000112 543 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 07/07/2021 553 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.214,63 R$0,00 R$0,00 13111224000112 542 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
20000 20010 07/07/2021 552 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.701,61 R$0,00 R$0,00 13111224000112 541 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 15 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 07/07/2021 384 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$1.631,27 R$0,00 R$0,00 11513054000177 384 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 07/07/2021 383 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.003,02 R$0,00 R$0,00 11513054000177 383 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 07/07/2021 382 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$14.722,10 R$0,00 R$0,00 11513054000177 382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 07/07/2021 381 35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA R$9.110,25 R$0,00 R$0,00 11513054000177 380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 07/07/2021 151 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.088,74 R$0,00 R$0,00 14523538000195 153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 07/07/2021 150 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.344,08 R$0,00 R$0,00 14523538000195 152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 07/07/2021 149 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP R$15.950,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2019 E PREGAO Nº 08/2018 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 07/07/2021 148 35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA R$6.273,49 R$0,00 R$0,00 14523538000195 150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 07/07/2021 147 35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA R$4.278,68 R$0,00 R$0,00 14523538000195 149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20010 06/07/2021 578 24.540.523/0001-99 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA R$52.977,62 R$0,00 R$0,00 13111224000112 584 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES PARA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM E ESGOTO CONFORME DESCRITO NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020 DO MUNICIPIO DE CAPELA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20003 06/07/2021 551 35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA R$16.404,02 R$0,00 R$0,00 13111224000112 527 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOOR, FRONT LIGHT, PAINEL DIGITAL E CONFECÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO PRESENCIAL 04/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21000 21011 06/07/2021 380 35.198.201/0001-20 - J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA R$5.748,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MIDIA EXTERIOR PARA OUTDOORS, CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PLOTAGEM E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 E PREGAO Nº 04/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 18012 06/07/2021 160 26.126.311/0001-95 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 R$400,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO 7° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/07/2021 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20003 05/07/2021 550 30.326.513/0001-58 - FONCIA GOMES SERRA SANTOS 98193619587 R$560,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 571 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 20001 05/07/2021 549 027.445.574-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 514 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO COM OBJETIVO DE BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES ENTRE OS DIAS 05 A 07/07/2021 EM BRASILIA-DF 33901400 - Diárias - Civil
20000 20009 05/07/2021 548 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA R$2.123,08 R$0,00 R$0,00 13111224000112 511 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ARP Nº 01/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2021 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
21000 21011 02/07/2021 379 073.442.505-86 - MARIA MYLENA NICOLAU DA SILVA R$235,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA MARIA MYLENA NICOLAU DA SILVA E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 378 731.146.854-04 - MARIA DA CONCEIÇÃO LISBOA R$126,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 377 116.860.718-33 - ROSEILDE NICOLAU SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 ROSEILDE NICOLAU SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 376 267.595.515-91 - MARIA ENEDINA PEREIRA SANTOS R$126,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 375 200.617.905-59 - GILSON PEREIRA SILVA R$126,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 374 008.460.385-28 - SIMONE DOS SANTOS GUEDES R$268,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA SIMONE SANTOS GUEDES DA SILVA E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 373 859.309.605-00 - CESAR DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 360 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 372 954.503.434-34 - ANTONIO DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 371 027.697.955-97 - JAKELINE LIMA DOS SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 11513054000177 358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 - JAKELINE LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 370 066.709.215-35 - ARIEL BRENDSON SANTOS CRAVO R$100,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 357 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 369 154.959.145-20 - ISABEL SANTOS CRAVO R$100,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 356 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 368 008.129.285-63 - EDISANDRA LIMA DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 355 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 367 417.065.285-15 - ETELVINA DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 354 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 366 033.579.565-00 - THAIS SANTOS VALENÇA R$117,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 353 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 365 556.812.635-68 - MANOEL DOS SANTOS NETO R$117,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 352 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 02/07/2021 364 363.107.195-72 - MARIA ANDREA ALMEIDA DE MELO R$151,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 351 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE JUNHO/2021 PARA EVANDRO AMARO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20000 20011 01/07/2021 547 052.371.284-75 - MARCELO OLIVEIRA MENEZES R$4.500,00 R$0,00 R$0,00 13111224000112 575 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
21000 21011 01/07/2021 402 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$1.480,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 40/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 01/07/2021 395 04.956.350/0001-87 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA R$2.272,51 R$0,00 R$0,00 11513054000177 395 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS TRANSPORTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020 33903000 - Material de Consumo
21000 21011 01/07/2021 392 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$6.041,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, MARLILDES GOMES DOS SANTOS E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 01/07/2021 391 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$17.058,50 R$0,00 R$0,00 11513054000177 391 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ISTELA GOMES DANTAS SILVA E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21000 21011 01/07/2021 388 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES R$1.563,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (PMAQ) DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, ANDREZA ALVES SILVA BARRETO E OUTROS 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
18000 18012 01/07/2021 158 20.436.166/0001-62 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS R$819,70 R$0,00 R$0,00 14523538000195 160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES CONFORME CONTRATO Nº 24/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 33903000 - Material de Consumo
18000 18012 01/07/2021 153 14.523.538/0001-95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES R$61.800,00 R$0,00 R$0,00 14523538000195 155 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CLESIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, EXERCÍCIO 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 28/07/2021. Saiba mais...