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  2. Despesa

Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
21000 21011 05/10/2021 557 008.460.385-28 - SIMONE DOS SANTOS GUEDES R$252,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 562 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA JOSÉ VINICIUS GUEDES DA SILVA E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 556 859.309.605-00 - CESAR DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 561 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 555 954.503.434-34 - ANTONIO DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 560 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 554 011.065.855-85 - ACLECIA SILVINO DE OLIVEIRA R$33,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 559 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 553 429.976.235-53 - JOSE PEREIRA FILHO R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 558 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 552 503.643.165-00 - VALDINEIDE DANTAS DOS SANTOS R$84,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 557 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA MEURY BEATRIZ DANTAS DOS SANTOS A E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 551 041.903.375-01 - CLAUDILENE DOS SANTOS BARBOSA R$16,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 556 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 550 043.616.725-55 - RAIMUNDO BARBOSA FILHO R$16,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 555 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 549 056.260.355-75 - RENATA PEREIRA FRANÇA R$285,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 554 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA JAVINY PEREIRA SERRA E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 548 066.709.215-35 - ARIEL BRENDSON SANTOS CRAVO R$84,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 553 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 547 154.959.145-20 - ISABEL SANTOS CRAVO R$84,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 552 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 539 116.860.718-33 - ROSEILDE NICOLAU SANTOS R$134,40 R$0,00 R$0,00 11513054000177 544 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PATRICIA PALOMA SANTOS BATISTA E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 537 267.595.515-91 - MARIA ENEDINA PEREIRA SANTOS R$100,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 542 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 535 200.617.905-59 - GILSON PEREIRA SILVA R$100,80 R$0,00 R$0,00 11513054000177 540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 529 008.129.285-63 - EDISANDRA LIMA DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 534 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBROO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 528 417.065.285-15 - ETELVINA DOS SANTOS R$109,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 533 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 526 731.146.854-04 - MARIA DA CONCEIÇÃO LISBOA R$151,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 531 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 524 073.442.505-86 - MARIA MYLENA NICOLAU DA SILVA R$319,20 R$0,00 R$0,00 11513054000177 529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA MANOEL NICOLAU DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 523 027.697.955-97 - JAKELINE LIMA DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 11513054000177 528 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 - MATHEUS LIMA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 520 556.812.635-68 - MANOEL DOS SANTOS NETO R$117,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 519 033.579.565-00 - THAIS SANTOS VALENÇA R$117,60 R$0,00 R$0,00 11513054000177 524 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
21000 21011 05/10/2021 517 363.107.195-72 - MARIA ANDREA ALMEIDA DE MELO R$134,40 R$0,00 R$0,00 11513054000177 522 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD - NO MES DE SETEMBRO/2021 PARA EVANDRO AMARO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2021 com dados até 05/10/2021. Saiba mais...