Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho	DsItemDespesa
20000	20922	08/04/2021	235	10.792.203/0001-11 - D DOS SANTOS SILVESTRE COMERCIO E SERVIÇOS	R$995,00	R$0,00	R$0,00	13111224000112	239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL ONLINE DE FREE FIRE A SER REALIZADO DIA 20 DE ABRIL DE 2020 PELA SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS	33903000 - Material de Consumo
20000	20001	08/04/2021	229	32.930.277/0001-00 - HELIO HENRIQUE SILVA 41243102268	R$2.980,00	R$0,00	R$0,00	13111224000112	233	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS NOVOS GOVERNANTES A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 12 A 15 /04/2021	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000	18012	02/04/2021	77	34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$8.229,95	R$0,00	R$0,00	14523538000195	79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGAO Nº 05/2020	33903000 - Material de Consumo
20000	20003	02/04/2021	221	34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$16.027,50	R$0,00	R$0,00	13111224000112	225	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE ILHA DAS FLORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGÃO Nº 05/2020	33903000 - Material de Consumo
21000	21011	02/04/2021	156	34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$14.658,05	R$0,00	R$0,00	11513054000177	156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 E PREGAO Nº 05/2020	33903000 - Material de Consumo
21000	21011	01/04/2021	178	06.040.597/0001-84 - M & N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA - ME	R$1.659,00	R$0,00	R$0,00	11513054000177	178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS USBs, SERRÃO, BOLIVAR E SEDE DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Conjunto de informações atualizadas em 22/04/2021 com dados até 08/04/2021. Saiba mais...