|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
26/03/2024 |
0326001 |
44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA |
R$377.961,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
689 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHEARIA NA UNIDADE ESCOLAR ALICE OLIVEIRA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
0325003 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$26.310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
511 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 0116003. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
0325002 |
017.***.***-33 - CRISTINA BATISTA DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
510 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA A PACIENTE CRISTINA BATISTA DE JESUS PORTADORA DO RG DE Nº 1399341 RESIDENTE NA TRAVESSA JOÃO ALVES FILHO, 460 E SUA ACOMPANHANTE CLEIDE BATISTA PORTADORA DO RG DE Nº 1240674 E CPF DE Nº 885.796.385-34 RESIDENTE NA RUA MARIA AUREA TOURINO, Nº 27 QUE IRÁ PARA UMA CONSULTA INTERESTADUAL COM A EQUIPE PRÉ-TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) EM SALVADOR/BA NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
0325001 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$25.543,50 |
R$25.543,50 |
R$0,00 |
11270247000144 |
509 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322015 |
266.***.***-00 - MARIA REGINA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
508 |
REFERENTRE AUXÍLIO TFD A PACIENTE MARIA REGINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONÇA PORTADORA DO CPF DE Nº 652.701.695-68. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322014 |
449.***.***-91 - VALDIRA BARROS |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
507 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE PAULO ROBERTO DE ARAUJO BARROS PORTADOR DO RG DE Nº 375.349 RESIDENTE NO CONJUNTO CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA E SUA ACOMPANHANTE VALDIRA BARROS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322013 |
661.***.***-53 - JUÇARA DE JESUS |
R$184,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
506 |
REFERENTE AO AUXÍLIO TFD A PACIENTE JUÇARA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE LEIDIANA DE JESUS ALMEIDA RESIDENTES NA AVENIDA NAPOLEÃO EMIDIO DA COSTA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322012 |
017.***.***-33 - CRISTINA BATISTA DE JESUS |
R$201,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
505 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA A PACIENTE CRISTINA BATISTA DE JESUS PORTADORA DO RG DE Nº 1399341 RESIDENTE NA TRAVESSA JOÃO ALVES FILHO, 460 E SUA ACOMPANHANTE CLEIDE BATISTA PORTADORA DO RG DE Nº 1240674 E CPF DE Nº 885.796.385-34 RESIDENTE NA RUA MARIA AUREA TOURINO, Nº 27. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322011 |
048.***.***-89 - JOSEFA ILKA DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA |
R$67,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
504 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA, PORTSDOR DO RG DE Nº 094.178.925, RESIDENTE NO POVOADO SERRA REDONDA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA ILKA DOS SANTOS OLIVEIRA.2033 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322011 |
30.229.064/0001-20 - AC LUBRIFICANTES LTDA |
R$7.572,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
287 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: PBN 9559, QMO 0F72, QKS 7576, QMB 6062, OER 6413 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322010 |
859.***.***-90 - ALEX ALVES DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALEX ALVES DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322010 |
039.***.***-37 - MARIA REGINA MOTA LIMA |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
503 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE MARIA ELOISA MOTA DOS SANTOS, PORTADOR DO RG DE Nº 095398311 RESIDENTE NO POVOADO ALAGADIÇO E SUA ACOMPANHANTE MARIA REGINA MOTA LIMA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322009 |
056.***.***-84 - CAMILA DA SILVA SIQUEIRA |
R$67,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
502 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE CAMILA DA SILVA SIQUEIRA , PORTADOR DO RG DE Nº 033377588 RESIDENTE NO RUA JOSE MELO E SUA ACOMPANHANTE MARIA PEREIRA DA SILVA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322009 |
082.***.***-96 - GILDIVANIA PEREIRA DE LIMA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
285 |
TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA GILDIVANIA PEREIRA DE LIME SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322008 |
975.***.***-15 - JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322008 |
466.***.***-15 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
R$117,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
501 |
REFERENTE AO AUXÍLIO TFD A PACIENTE APARECIDA NUNES DO NASCIMENTO SEU ACOMPANHANTE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RESIDENTE PRAÇA DA MATRIZ DO POVOADO MOCAMBO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322007 |
412.***.***-49 - JOSE CARLOS ALVES DANTAS |
R$201,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
500 |
REFERENTE AO AUXÍLIO TFD AO PACIENTE JOSE CARLOS ALVES DANTAS E SUA ACOMPANHANTE MARIA LAELZA DANTAS PORTADORA DO CPF DE Nº 312.523.405-04 RESIDENTE NO MUTIRÃO R.C Nº 45. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322007 |
094.***.***-23 - BRUNO SILVA TIOBALDO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR BRUNO SILVA TIOBALDO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322006 |
878.***.***-53 - ROSINELMA DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSINELMA DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322006 |
030.***.***-48 - JOSEFA NAIR CHAGAS DE OLIVEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
499 |
REFERENTE AO AUXÍLIO TFD AO PACIENTE KENDSON NEYMAR OLIVEIRA DA SILVA PORTADOR DO RG DE Nº 39223299 E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA NAIR CHAGAS DE OLIVEIRA RESIDENTES NA RUA CONSTANTINO SILVA Nº 360 POVOADO MOCAMBO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322005 |
064.***.***-13 - DAIARA DE JESUS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
498 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE DAIARA DE JESUS SANTOS PORTADOR DO RG DE Nº RESIDENTE NO POVOADO SERRA REDONDA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA DE JESUS SANTOS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322005 |
062.***.***-47 - EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322004 |
056.***.***-69 - MARILIA ANDRADE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARILIA ANDRADE DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322004 |
652.***.***-34 - MARIA SUZANA SANTOS |
R$218,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
497 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA A PACIENTE MARIA SUZANA SANTOS PORTADOR DO RG DE Nº 104.854-5 RESIDENTE NO POVOADO RIUA DORALICE RODRIGUES DANTAS E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA ILKA DOS SANTOS OLIVEIRA |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322003 |
102.***.***-49 - MARIA DE LURDE SANTOS DE ALMEIDA |
R$218,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
496 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD ROBERTA VALERIA SANTOS DE ALMEIDA PARA O PACIENTE PORTADOR DO RG DE Nº 1219720 RESIDENTE NA RUA MARECHAL DEODORO Nº 39 E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES DANTOS DE ALMEIDA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322003 |
079.***.***-94 - ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ANA CAROLYNE DE SOUZA SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
22/03/2024 |
0322003 |
44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA |
R$222.921,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
688 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO PORTELINHA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA |
22/03/2024 |
0322002 |
30.229.064/0001-20 - AC LUBRIFICANTES LTDA |
R$13.203,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
687 |
ÓLEO E FILTRO AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322002 |
878.***.***-15 - JOSEFA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322002 |
712.***.***-30 - JOSE CHARLES DOS SANTOS |
R$201,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
495 |
EFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE JOSÉ CHARLES DOS SANTOS PORTADORA DO RG DE Nª 1089752 E CPF DE Nº 712.012.205-30 E SUA ACOMPANHANTE MYLLENA MAYARA DOS SANTOS RESIDENTES NA RUA CEDRO,106.CONFORME DECRETO GOVERNAMENTAL DE Nº 25/98 E PORTARIA SES 62/2009 DE MARÇO DE 2009. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322001 |
039.***.***-37 - MARIA REGINA MOTA LIMA |
R$50,40 |
R$50,40 |
R$0,00 |
11270247000144 |
494 |
REFERENTE AUXÍLIO TFD PARA O PACIENTE MARIA ELOISA MOTA DOS SANTOS, PORTADOR DO RG DE Nº 095398311 RESIDENTE NO POVOADO ALAGADIÇO E SUA ACOMPANHANTE MARIA REGINA MOTA LIMA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/03/2024 |
0322001 |
968.***.***-87 - MARIA JOSEFA DE JESUS FILHA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA JOSEFA DE JESUS FILHA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
22/03/2024 |
0322001 |
48.475.766/0001-59 - ROBERIO LIMA 58556338534 |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
684 |
REFERENTE A MANUTENÇÃO NO GRAMADO SINTÉTICO E NAS REDES DAS TRAVES DA QUADRA DE SOCIETY DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
21/03/2024 |
0321004 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$354,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
685 |
GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA |
21/03/2024 |
0321003 |
067.***.***-25 - WILLIAN BRUNO SILVA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
683 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAM BRUNO SILVA DOS SANTOS IR ATÉ A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MITIGAÇÃO AOS EFEITOS DA CHUVA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
21/03/2024 |
0321002 |
069.***.***-01 - PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
682 |
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES IR ATÉ A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MITIGAÇÃO AOS EFEITOS DA CHUVA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. A SERVIDORA NÃO NECESSITARÁ DE BILHETES DE PASSAGENS, UMA VEZ QUE SE LOCOMOVERÁ COM CARRO PRÓPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
21/03/2024 |
0321001 |
44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA |
R$626.828,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
681 |
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20/03/2024 |
0320010 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
680 |
ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISSTTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20/03/2024 |
0320009 |
13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
686 |
DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, NO FORMATO STANDARD |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320008 |
30.229.064/0001-20 - AC LUBRIFICANTES LTDA |
R$9.198,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
678 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NVI 4319, RQX 6E45, IAG 9357, QME 2241, QMM 0715, RQW 9A58, QME 2434. DA FROTA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320007 |
285.***.***-87 - JOANICE MARIA DE JESUS |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
677 |
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA FORNECER 1500 NO EVENTO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE ACONTERÁ NO DIA 2 DE ABRIL, COM OS ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320007 |
74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA |
R$2.215,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
493 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO- SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320006 |
51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$269,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
492 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO- SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
20/03/2024 |
0320006 |
30.229.064/0001-20 - AC LUBRIFICANTES LTDA |
R$21.382,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
676 |
OLÉOS E FILTROS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320005 |
50.438.061/0001-03 - MV COMERCIO LTDA |
R$134.057,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
675 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ESCOLRES DESTE MUNICÍPIO |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320005 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
491 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO- SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320004 |
01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA |
R$815,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
490 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320004 |
09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA |
R$35.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
674 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR CRECHE A SER INAUGARADA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CESAR DE JESUS |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320003 |
50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
R$19.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
673 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR CRECHE A SER INAUGURADA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CESAR DE JESUS |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320003 |
74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA |
R$656,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
489 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAN DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320002 |
51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$441,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
488 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
20/03/2024 |
0320002 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$1.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
276 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320002 |
36.063.652/0001-12 - R TRINTA E SEIS (LOT S CRUZ II) |
R$19.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
672 |
AQUISIÇÃO DE BRINQUENDOS PARA CRECHE A SER CONCLUIDA LOCALIZADA NA RUA JULIO CEZAR DE JESUS. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
20/03/2024 |
0320001 |
676.***.***-00 - JOSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
671 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PROQUEN XCMG, COM SAÍDA DA CIDADE DE PROPRIÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE FREI PAULO, TOTALIZANDO 145 KM. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
20/03/2024 |
0320001 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$9.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
275 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
0320001 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
487 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO- SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
19/03/2024 |
0319007 |
49.265.426/0001-66 - CONSTRUTORA INOVA LTDA |
R$245.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
670 |
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO DA COBERTURA DA PARTE EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
0319006 |
00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA |
R$90,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
669 |
REFERENTE A TAXA DE INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA PBN9559 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319006 |
095.***.***-03 - ANNY CAROLAYNE DA COSTA NASCIMENTO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ANNY CAROLAYNE DA COSTA NASCIMENTO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319005 |
079.***.***-42 - MARIA ANA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA ANA DE ALMEIDA OLIVEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319005 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA |
R$3.295,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
486 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
0319005 |
00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA |
R$90,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
668 |
REFERENTE A TAXA DE INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RQW9A58. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
0319004 |
35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO |
R$5.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
667 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR CRECHE A SER INAUGURADA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CESAR DE JESUS |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319004 |
20.317.146/0001-72 - MB DENTAL COMERCIO LTDA |
R$3.569,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
485 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319004 |
851.***.***-53 - Maria José dos Santos |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319003 |
036.***.***-97 - ILMARA DOS SANTOS DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ILMARA DOS SANTOS DE JESUS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319003 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$3.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
484 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
0319003 |
44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA |
R$20.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
666 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR CRECHE A SER INAUGURADA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CESAR DE JESUS |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
19/03/2024 |
0319002 |
13.057.441/0001-71 - OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 |
R$3.749,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
665 |
SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DE PLACA QMG 7124, QMM 7B56, OEL 5171, QMB 6062, QME 2243, OZB 0014, QKS 7576, QME 2241 E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319002 |
30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$39.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
483 |
REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319002 |
412.***.***-49 - JOÃO BATISTA ARCANJO DE SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOAO BATISTA ARCANJO DE SOUZA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
0319001 |
055.***.***-32 - JESSICA EREMITA SILVA DE OLIVEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JESSICA EREMITA SILVA DE OLIVEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
19/03/2024 |
0319001 |
00.703.157/0001-83 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
664 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA VICE-PREFEITA, MERCIA DANTAS, NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARÇO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319001 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.594,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
482 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS, MOTORISTA DE PLANTÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318007 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.104,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
267 |
CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NATUREZA DA DESPESA) DO EMPENHO 0301002, 01/03/2024. QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318006 |
584.***.***-53 - GIDELMA LIMA DANTAS |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA GIDELMA LIMA DANTAS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318006 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
481 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500 MG/ML PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318005 |
54.294.363/0001-06 - YURI SANTOS SILVA |
R$6.510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
480 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACAS, POLTRONA DE COLETA DE SANGUE, COLCHÃO HOSPITALAR, DAS UNIDADES. PRONTO ATENDIMENTO CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, E CENTRO DE ESPECILIDADE CÔNEGO JÃO LIMA FEITOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318005 |
861.***.***-12 - DARLING SIMONE SANTOS DE ALMEIDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DARLING SIMONE SANTOS DE ALMEIDA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318004 |
055.***.***-25 - JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318004 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$248,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
479 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318003 |
11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA |
R$10.845,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
478 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO. PLACA QMA0954, QME0971, QME0972, RRB3J65, OEJ4502, QKS7572, QMH4522 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318003 |
235.***.***-04 - MANUEL SILVA PORTO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR MANUEL SILVA PORTO A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318002 |
036.***.***-38 - LETICIA SANTOS SILVEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LETICIA SANTOS SILVEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318002 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$439,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
477 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318001 |
11.738.593/0001-04 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA |
R$1.158,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
476 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
18/03/2024 |
0318001 |
063.***.***-18 - BEATRIZ MOTA TEIXEIRA |
R$39.179,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
662 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 245/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BEATRIZ MOTA TEIXEIRA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/03/2024 |
0318001 |
089.***.***-25 - DAVID DE JESUS FONTES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR DAVID DE JESUS FONTES SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315013 |
00.293.644/0001-15 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA |
R$5.398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
268 |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM AFIM DE SEREM DISPONIBILIZADAS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) QUE ATENDE OS IDOSO DO MUNICÍPIO - CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA NE 0123001 DE 23/01/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315012 |
03.642.363/0001-19 - LAZARO FARIAS DE CARVALHO LTDA |
R$355,00 |
R$0,00 |
R$39,05 |
14444354000130 |
260 |
REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315011 |
695.***.***-59 - JOSEFA DE JESUS DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHORA JOSEFA DE JESUS DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315010 |
965.***.***-68 - ADEMIR CARVALHO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ADEMIR CARVALHO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315009 |
266.***.***-20 - EDUARDO DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR EDUARDO DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315008 |
758.***.***-34 - JOVELINO PINHEIRO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOVELINO PINHEIRO SILVA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315007 |
059.***.***-28 - BRUNO SANTANA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR BRUNO SANTANA SILVA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315006 |
088.***.***-51 - GIDICLEIDE SANTOS DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA GIDICLEIDE SANTOS DA SILVA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315005 |
126.***.***-98 - JANAINA DE LIMA PEREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JANAINA DE LIMA PEREIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315004 |
032.***.***-67 - CARLA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA CARLA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315003 |
035.***.***-50 - ALISSON PEREIRA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALISSON PEREIRA DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315002 |
058.***.***-10 - IRAILDE DE JESUS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA IRAILDE DE JESUS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/03/2024 |
0315001 |
003.***.***-22 - SERGIO DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR SERGIO DA SILVA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
15/03/2024 |
0315001 |
19.079.444/0001-92 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
663 |
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MANO WALTER, MEDIANTE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO VAQUEIRO DO POVOADO ALAGADIÇO DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
0315001 |
44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA |
R$6.941,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
475 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ENCERAMENTO DE PISO DO HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
0314002 |
13.136.197/0008-09 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$1.000,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
474 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4P, COR PRATA, PLACA: RRE8G05/SE, CHASSI: 8AP359ATFRU328598, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
0314001 |
13.136.197/0008-09 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$429,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
473 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4P, COR PRATA, PLACA: RRE8G05/SE, CHASSI: 8AP359ATFRU328598, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
0314001 |
46.740.385/0001-24 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA |
R$1.731,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
248 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313002 |
54.294.363/0001-06 - YURI SANTOS SILVA |
R$6.510,00 |
R$6.510,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
472 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACAS, POLTRONA DE COLETA DE SANGUE, COLCHÃO HOSPITALAR, DAS UNIDADES. PRONTO ATENDIMENTO CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, E CENTRO DE ESPECILIDADE CÔNEGO JÃO LIMA FEITOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313001 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$26.731,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
471 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA ARP 45/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
13/03/2024 |
0313001 |
059.***.***-21 - PATRICIA DOS SANTOS DE JESUS |
R$15.359,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
658 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 244/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PATRICIA DOS SANTOS DE JESUS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312002 |
049.***.***-46 - RODOLFO FABRICIO SANTOS PEREIRA |
R$7.225,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
470 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO. DURANTE O PERÍODO DE 12/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 166/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312001 |
10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME |
R$537,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
469 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MINI RACK MONTADO 5U E UM SWUITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q PARA CONSERTO DE U7M COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA NOTA DE EMPENHO 0306002 DE 06/03/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
12/03/2024 |
0312001 |
44.996.637/0001-55 - G2R ENGENHARIA LTDA |
R$7.029,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
657 |
4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 75/2022 DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311004 |
006.***.***-22 - FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
468 |
REFERENTE AO AUXÍLIO TFD INTERESTADUAL PARA PACIENTE IR FAZER UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO SETOR DE SERVIÇOS DE OBESIDADE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PERNANBUCO -UPE QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311003 |
035.***.***-07 - SIDCLEY FELIX DOS SANTOS |
R$55.540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
467 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE CARGO DE MÉDICO PLANTONISTA. COM ACRESCIMO DE 40% DE INSALUBRIDADE NO PLANTÃO SEMANAL E 20% NO PLANTÃO DE FIM SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 165/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
11/03/2024 |
0311003 |
108.***.***-01 - IGOR SANTANA DE LIMA |
R$13.649,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
656 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 238/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IGOR SANTANA DE LIMA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
11/03/2024 |
0311002 |
15.029.663/0001-06 - CASA SAO PAULO LTDA |
R$33.890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
655 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311002 |
055.***.***-08 - RAFAEL ALVES DOS SANTOS |
R$6.510,00 |
R$6.510,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
466 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACAS, POLTRONA DE COLETA DE SANGUE, COLCHÃO HOSPITALAR, DAS UNIDADES. PRONTO ATENDIMENTO CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, E CENTRO DE ESPECILIDADE CÔNEGO JÃO LIMA FEITOSA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311001 |
02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA |
R$995,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
465 |
REFERENTE AQUISUIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DE 2024 PARA SEREM USADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TERÁ INICIO A PARTIR DO DIA 18 03 2024 NO MUNICÍPIO DA CIDADE DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
11/03/2024 |
0311001 |
03.286.240/0001-92 - REGINA CELIA FERNANDES CHAVES |
R$1.645,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
654 |
DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO, COM MEIA PENSÃO PARA SERVIDORES DA COHIDRO EXECUTAREM O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E POVOADOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/03/2024 |
0311001 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$509.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
247 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMA DE KIT, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO VULNERÁVEL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO N° 01/2024 FMAS |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308004 |
40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$38.978,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
464 |
REFERENTE A SEGUNDO TEERTMO ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 15,38% DO VALOR DO CONTRATO N° 36/2023 DE REFORMA DO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308003 |
14.772.279/0001-36 - SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA |
R$499.288,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
463 |
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/2023 POR UM PERÍODO DE MAIS DOZE MESES, NOS TERMOS DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO EM COMENTO, A CONTAR DE 10/03/2024, COM TÉRMINO EM 10/03/2025.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308002 |
02.677.635/0001-53 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
462 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ACONDICIONAMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/03/2024 |
0308002 |
11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA |
R$2.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
653 |
PNEUS PARA VEÍCULOS DE PLACA QKS 7576 E OER 7374 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308001 |
11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA |
R$27.616,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
652 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: OEO9105 - RQW9A58 - QKO5604 - NVI4319 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308001 |
13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
461 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P, BRANCO, 2024, PLACA: RRE9I65/SE, CHASSI: 8AP359AFZRU361613, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA E SUB ELEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0305004. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
07/03/2024 |
0307009 |
35.813.307/0001-96 - PIZZARIA KINGS LTDA |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
651 |
VALOR REFERENTE AO COFFE BREAK A SER OFERTADO A EQUIPE DE APOIO NO EVENTO "COPA SERGIPANA DE MOTOCROSS" NO MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
07/03/2024 |
0307008 |
46.738.129/0001-00 - VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$3.513,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
650 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AFIM DE ESTAR DISPONÍVEL NO EVENTO "COPA SERGIPANA DE MOTOCROSSS - ETAPA FREI PAULO - QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307007 |
584.***.***-30 - WAGNER DANTAS SOUZA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
649 |
DIÁRIA AO SERVIDOR WAGNER DANTAS SOUZA POR SUA IDA AO FÓRUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME, QUE ACNOTECERÁ EM ARACAJU NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
07/03/2024 |
0307006 |
11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA |
R$6.895,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
648 |
CAMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA E TRATORES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
07/03/2024 |
0307005 |
171.***.***-68 - José Antônio Batista |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
647 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
07/03/2024 |
0307004 |
031.***.***-83 - AISLAN JESUS DE OLIVEIRA |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
646 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO PAREDÃO PARA FAZER A PROMOÇÃO DO EVENTO COPA SERGIPANA DE MOTOCROSS NAS RUAS DA CIDADE NO DIAS QUE ANTECEDE O EVENTO, ASSIM COMO NO DIA DO EVENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
07/03/2024 |
0307003 |
074.***.***-33 - KAREN PEREIRA |
R$2.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
645 |
CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REINALDO KACETEIRO, ARTÍSTA DA TERRA, NA ETAPA DE FREI PAULO DA COPA SERGIPANA MOTOCROSS. QUE SERÁ REALIZDA NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307002 |
10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME |
R$1.174,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
644 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
0307001 |
10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME |
R$14.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
643 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/03/2024 |
0307001 |
022.***.***-66 - JOICE RAIANE DE OLIVEIRA SANTOS |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
246 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AFIM DE SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA DA MULHER QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/03 A PARTIR DAS 8:00H NO CLUBE SOCIAL DR. RUBENS DE ANDRADE |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306013 |
36.594.799/0001-39 - ART FESTAS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$1.792,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
458 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2O24 NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306012 |
19.493.465/0001-50 - RENATA SPORT CENTER EIRELI |
R$3.145,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
457 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA PERSONALIZADAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306011 |
17.509.848/0001-43 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL |
R$481,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
456 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS EM COR CONFECCIONADO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306010 |
02.640.789/0001-70 - DELTA NORDESTE LTDA |
R$1.960,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
455 |
REFERENTE QUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306009 |
00.714.593/0001-58 - OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP |
R$3.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
454 |
REFERENTE QUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, EQUOTERAPIA E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306008 |
13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
453 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MODELO: SPIN 1.8 AT PREMIER, BRANCO, ANO/MODELO: 2023/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306007 |
13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA |
R$603,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
452 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO: SPIN 1.8 AT PREMIER, BRANCO, ANO/MODELO: 2023/2024, DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306007 |
35.813.307/0001-96 - PIZZARIA KINGS LTDA |
R$4.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
243 |
REFERENTE AO COFFE BREACK A SER OFERTADO NO DIA 8 DE MARÇO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTCERÁ NO CLUBE SOCIAL DR. RUBENS ANDRADE, A PARTIR DAS 8H. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306006 |
46.738.129/0001-00 - VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$3.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
242 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, NO CLUBE SOCIAL DR. RÚBENS, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306006 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$862,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
451 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306005 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.345,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
450 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS, MOTORISTA DE PLANTÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306005 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.746,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
241 |
REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA PBN9559, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306004 |
11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA |
R$2.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
240 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA ASSISTêNCIA SOCIAL: PBN9559 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306004 |
22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
449 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306003 |
36.594.799/0001-39 - ART FESTAS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$33.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
448 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BEM COMO ADESIVOS EM VINIL MICA, PLACAS COM ARMAÇÃO DE METALON SOLDADA PARA O HOSPITAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306003 |
936.***.***-91 - JOSEFA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306002 |
022.***.***-73 - ROSA MARIA DO NASCIMENTO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSA MARIA DO NASCIMENTO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306002 |
10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME |
R$537,00 |
R$537,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
447 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MINI RACK MONTADO 5U E UM SWUITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q PARA CONSERTO DE U7M COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
06/03/2024 |
0306002 |
013.***.***-96 - WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
636 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO PARTICIPAR DO 26º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DE PARCERIAS (ETAPA SERGIPE) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
0306001 |
052.***.***-93 - LOREN LARISSA VALADARES DOS SANTOS GOES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
635 |
DIÁRIA A SERVIDORA LOREN LARISSA VALADARES DOS SANTOS GOES, QUE ACOMPANHARÁ O SECRETÁRIO DE FAZENDA, EM SUA IDA A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DO 26° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DAS REDES DE PARCERIAS, DURANTE OS DIAS 7 A 8 DE MARÇO DE 2024. A SERVIDORA NÃO NECESSITARÁ DE BILHETES DE PASSAGENS, UMA VEZ QUE SE LOCOMOVERÁ COM CARRO PRÓPRIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306001 |
10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME |
R$14.525,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
446 |
REEFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E 5 TABLETE PARA ATENDER OS SETORES DA MARCAÇÃO DE EXAMES E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAMÍLIA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/03/2024 |
0306001 |
003.***.***-22 - SERGIO DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
237 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR SERGIO DA SILVA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305021 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$7.951,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
642 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS OEO 9105, IAG 9357, OEO 9105, OEQ 1245, QME 2245, IAO 7457, QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305020 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$17.331,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
641 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS OEO 9105, IAG 9357, OEQ 1245, OEO 9105, RQZ 6E45, IAO 7457, RQW 9A58, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
05/03/2024 |
0305019 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$2.604,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
640 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
05/03/2024 |
0305018 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$29.772,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
639 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
05/03/2024 |
0305017 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$1.674,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
638 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS OEL 5251 E NVG 3220, QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
05/03/2024 |
0305016 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$6.105,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
637 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS OEL 5251, NVG 3220, QMG 7124, QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305015 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$173,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
634 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305014 |
46.740.385/0001-24 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA |
R$745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
633 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305013 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$404,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
632 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305012 |
01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA |
R$258,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
631 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305011 |
22.965.208/0001-88 - REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
630 |
AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305010 |
33.677.682/0001-20 - ALCANCE SERVICOS LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
629 |
REFERENTE AO PROJETO DE MUDANÇA DO PADRÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO CÉSAR DE JESUS, AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBANO FRANCO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305009 |
35.701.025/0001-05 - MAIGI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
R$2.796,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
628 |
AQUISIÇÃO DE PISOS DE BORRACHA (TATAME) PARA AS OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES ALICE OLIVEIRA, BERNADETE SANTOS E JOSÉ ISRAEL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305008 |
15.029.663/0001-06 - CASA SAO PAULO LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
626 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AFIM DE REPARAR AS UNIDADES ESCOLARES: ALICE OLIVEIRA, MANOEL BERNARDO, JOSÉ ISRAEL, BERNADETE SANTOS, JOÃO TELES DA COSTA. CORREÇÃO DO EMPENHO 0228003 DE 28/02/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305007 |
052.***.***-98 - JOSE JERFESON DA COSTA OLIVEIRA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
625 |
DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ JERFFESON DA COSTA OLIVEIRA, QUE ACOMPANHARÁ O SECRETÁRIO DE FAZENDA, EM SUA IDA A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DO 26° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DAS REDES DE PARCERIAS, DURANTE OS DIAS 7 A 8 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305006 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$354,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
624 |
GÁS DE COZNIHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305006 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$6.303,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
460 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS LEVES DE PLACAS QME 0416, QKS 7572, QMA 0952, QMA 0954, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305005 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$1.661,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
459 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS QME 0416, QKS 7572, QMA 0952, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
0305005 |
09.196.748/0001-86 - COSME NUNES DO NASCIMENTO |
R$192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
623 |
ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER A DEMANDA SEC. D ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
05/03/2024 |
0305004 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$2.938,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
622 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REEPASSE COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES 802980/2014 OPERAÇÃO 1016138-67 E TARIFAS PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305004 |
13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$199,00 |
R$199,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
445 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P, BRANCO, 2024, PLACA: RRE9I65/SE, CHASSI: 8AP359AFZRU361613, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305003 |
76.535.764/0012-04 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
444 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NA CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
05/03/2024 |
0305003 |
01.560.393/0001-50 - DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DE SERGIPE |
R$3.040,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
621 |
DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA, REFERENTE AO IPVA DO DO VEÍCULO DE PLACA QMM4A43 DA FROTA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305003 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$5.115,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
245 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS LEVES DE PLACAS QMB 6062, QMO 9A72, QKS 7576, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305002 |
05.042.319/0001-01 - J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
R$4.981,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
244 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DE PLACAS OER 6413, QMO 9F72, QKS 7576, PBN 6062 , QUE SERVEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
0305002 |
03.604.410/0001-30 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
620 |
REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO EM ARACAJU NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305002 |
26.243.356/0001-40 - CORTIBELA CORTINAS MOTORIZADAS LTDA |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
443 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO DE CORTINAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305001 |
26.243.356/0001-40 - CORTIBELA CORTINAS MOTORIZADAS LTDA |
R$8.276,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
442 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CORTINAS HOSPITALARES EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR À ESCOLHER 2,87 X 3,55 E 3 CORTINAS EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR Á ESCOLHER 3,80 X 3,40 PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
05/03/2024 |
0305001 |
036.***.***-00 - EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
619 |
SOLICITAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO 26° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA SERGIPE, NA UNIVERSIDADE TIRADENTES NA CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 7 E 8 DE MARÇO DE 2024. O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE ARACAJU NO SEU PRÓPRIO CARRO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305001 |
034.***.***-45 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
R$22.693,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
236 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 29/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304006 |
266.***.***-72 - JOZELHA ARAUJO BARBOSA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOZELHA ARAUJO BARBOSA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304006 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$456,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
441 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304005 |
35.813.307/0001-96 - PIZZARIA KINGS LTDA |
R$2.625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
440 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ALUSIVO AO MARÇO LILÁS COMO AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CANCER DE COLO DE UTERO QUE CONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304005 |
039.***.***-86 - ALBERDAN BATISTA DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALBERDAN BATISTA DE JESUS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304004 |
090.***.***-75 - WILQUER LEONARDO ALVES DE CARVALHO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR WILQUER LEONARDO ALVES DE CARVALHO SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304004 |
078.***.***-26 - ANDREINA DOS SANTOS |
R$7.741,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
439 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE MÉDICO VETERINARIO. DURANTE O PERÍODO DE 04/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 164/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304003 |
19.877.880/0001-07 - NASCIMENTO CLIMATIZACAO LTDA -ME |
R$17.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
438 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304003 |
027.***.***-90 - CARLOS ANDRE DE CARVALHO SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR CARLOS ANDRE DE CARVALHO SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304002 |
016.***.***-01 - CRIGER ROSSI LEAL DOREA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR CRIGER ROSSI LEAL DOREA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304002 |
13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$999,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
437 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P, BRANCO, PLACA: RRE9I65/SE, CHASSI: 8AP359AFZRU361613, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
04/03/2024 |
0304002 |
118.***.***-80 - HELEN CASSYA SANTOS COSTA |
R$15.839,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
627 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 243/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E HELEN CASSYA SANTOS COSTA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304001 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.283,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
618 |
SEGURO DO VEÍCULO NOVO, 0KM, MODELO CHEVROLET SPIN, AINDA SEM PLACA, N° DA APOLICE 0725310018651460000000000.001 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA NE 0207009 DE 07/02/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304001 |
13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA |
R$517,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
436 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P, BRANCO, PLACA: RRE9I65/SE, CHASSI: 8AP359AFZRU361613, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304001 |
071.***.***-02 - ERICK LIMA DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ERICK LIMA DE JESUS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301009 |
36.594.799/0001-39 - ART FESTAS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$7.359,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
435 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS CARROS DE PLACAS RQZOH94, RQY9B58, QMA0956, RRE8G05, RRE8A55, OER7374, RRE9I65, RRB3J65B VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301008 |
23.870.928/0001-22 - B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME |
R$5.797,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
434 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA COM QUALIDADE, INTERLIGANDO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE FREI PAULO/SE, DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301007 |
23.870.928/0001-22 - B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME |
R$11.594,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
433 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA COM QUALIDADE, INTERLIGANDO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301006 |
10.526.704/0001-56 - L E A INFORMATICA LIMITADA ME |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
432 |
REFERENTE A SALDO EXISTENTE EM PROCESSO LICITATÓRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SECULLUM PARA A GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 28/2023 E DISPENSA DE Nº17 DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301005 |
057.***.***-50 - MARIA RAQUEL SOUZA DA ROCHA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
431 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE ENFERMEIRA PSF. DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 160/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
01/03/2024 |
0301005 |
054.***.***-73 - GABRIELA MATOS DE LIMA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
617 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 136/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GABRIELA MATOS DE LIMA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
01/03/2024 |
0301004 |
078.***.***-06 - LISIANE SILVA DE LIMA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
616 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 242/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LISIANE SILVA DE LIMA. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301004 |
058.***.***-93 - WALESKA LHAIS DOS SANTOS |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
430 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE ENFERMEIRA PSF. DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 159/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
0301004 |
872.***.***-00 - VALDECI JESUS COSTA DE LIMA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA VALDECI JESUS COSTA DE LIMA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
0301003 |
030.***.***-06 - FERNANDA COSTA DE LIMA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA FERNANDA COSTA DE LIMA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301003 |
097.***.***-00 - AGDA DE JESUS SILVA |
R$14.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
429 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO. DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 162/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
01/03/2024 |
0301003 |
028.***.***-88 - SANDRA PEREIRA DOS SANTOS |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
615 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 235/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SANDRA PEREIRA DOS SANTOS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
01/03/2024 |
0301002 |
057.***.***-33 - JESSICA TAMIRES DOS SANTOS |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
614 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 239/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JESSICA TAMIRES DOS SANTOS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301002 |
035.***.***-10 - VIRGILIA TORRES OLIVEIRA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
428 |
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A ADMISSÃO DO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇOS INERENTES AO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL. DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/06/2024, CONFORME O CONTRATO Nº 163/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
0301002 |
37.105.062/0001-78 - CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.104,50 |
R$3.104,50 |
R$0,00 |
14444354000130 |
227 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA |
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
0301001 |
058.***.***-42 - PAULO RODOLFO DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14444354000130 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE ENTREGA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR PAULO RODOLFO DOS SANTOS SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
0301001 |
34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE LIRA |
R$32.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11270247000144 |
427 |
REFERENTE A SALDO EXISTENTE EM PROCESSO LICITATÓRO DE LABORATÓRIO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL MANDIBULAR/MAXILAR E PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL COM ESTRUTURA METÁLICA, EM ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM DENTES EM ACRÍLICO, REALIZAÇÃO DE MOLDAGEM,
PROVAS E INSTALAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 57/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
01/03/2024 |
0301001 |
030.***.***-06 - FERNANDA COSTA DE LIMA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13100102000120 |
613 |
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 241/2024, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LEILA MARIA DOS SANTOS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |