Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
03 0301 16/09/2021 583 600.643.155-68 - MARÚQUIA CORREIA DE SOUSA R$22.595,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 583 REFERENTE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 8000239-71.2020.8.05.0123. (10 PARCELAS DE R$ 1.882,92 E 02 DE 1882,90, TOTALIZANDO R$ 22.595,00). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 31909100 - Sentenças Judiciais
03 0301 16/09/2021 582 258.191.785-72 - ADÃO GUIMARÃES DOS SANTOS R$22.595,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 582 REFERENTE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 8000507-62.2019.8.05.0123. (10 PARCELAS DE R$ 1.882,92 E 02 DE 1882,90, TOTALIZANDO R$ 22.595,00). FORMA DE PAGAMENTO: (50% NA CONTA DO TITULAR E 50% NA CONTA DO ADVOGADO: BB 001. AG 0851-6. CC 12.491-5). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 31909100 - Sentenças Judiciais
03 0301 15/09/2021 576 076.227.025-01 - PALOMA MENDES GUIMARAES R$276,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 576 EMPENHO A SER PAGO REFERENTE 02 DIARIAS PARA O SERVIDORA PALOMA MENDES GUIMARAES, VIAGEM PARA TEIXEIRA DE FREITAS -BA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE, QUE SERÁ UTILIZADO NA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 15/09/2021 575 655.368.005-15 - ELZITO FONSECA SANTOS R$276,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 575 EMPENHO A SER PAGO REFERENTE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELZITO FONSECA SANTOS, VIAGEM PARA TEIXEIRA DE FREITAS -BA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE, QUE SERÁ UTILIZADO NA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 13/09/2021 556 202.000.566-20 - PARCIFAL BATISTA ROCHA R$140,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 556 REFERENTE PAGAMENTO COM TFD, DESTINADA AO PACIENTE PARCIFAL BATISTA ROCHA EM TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA-BA NO HOSPITAL MANOEL NOVAIS NO DIA 14/09/2021 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 13/09/2021 555 525.339.055-34 - JOSEFA CARDOSO DE ARAUJO R$240,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 555 REFERENTE PAGAMENTO COM TFD, DESTINADA A PACIENTE AMANDA APARECIDA SOUZA DIAS, REPRESENTADA POR JOSEFA CARDOSO DE ARAUJO NA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA-ES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 13/09/2021 554 438.747.545-53 - VALDEBECK GONÇALVES DA CRUZ R$645,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 554 REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIA-ES NO TRANSPORTE DA PACIENTE AMANDA APARECIDAA SOUZA DIAS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA-ES NOS DIAS 13/09 Á 15/09/2021 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 10/09/2021 574 403.264.895-68 - MILDSON DIAS MEDEIROS R$4.600,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 574 REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL MILDSON DIAS MEDEIROS, RELATIVO A VIAGEM A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E REUNIÕES, NO PERIODO DE 13 a 17 DE SETEMBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 10/09/2021 553 231.155.995-87 - JOSIAS CAETANO GOMES R$251,46 R$0,00 R$0,00 11874277000160 553 REFERENTE PAGAMENTO COM TFD, DESTINADO AO PACIENTE JOSIAS CAETANO GOMES EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO-INCOR EM SÃO JOÃO NOS DIA 13/09 Á 15/09/2021 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 10/09/2021 552 860.493.727-72 - SEBASTIÃO FERRUGINE R$860,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 552 REFERENTE PAGAMENTO COM 04 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ MILTON GONÇALVES SANTOSM EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR NOS DIAS 12/08 Á 15/09/2021 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 08/09/2021 550 970.587.345-34 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 550 REFERENTE PAGAMENTO COM TFD, DESTINADA A PACIENTE SUPRA CITADA NO TRATAMENTO DA NEUROCIRURGIA NO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS EM SALVADOR 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 08/09/2021 546 860.493.727-72 - SEBASTIÃO FERRUGINE R$860,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 546 REFERENTE PAGAMENTO COM 04 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á SALVADOR-BA NO TRANSPORTE DO PACIENTE PIETRO SANTOS RODRIGUES COM AGENDAMENTO NA APAE EM SALVADOR-BA NOS DIAS 08/09 A 11/09/2021 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 02/09/2021 558 103.003.878-30 - ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO R$414,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 558 REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á PORTO SEGURO-BA PARA DESOSPITALIZAÇÃO DO PACIENTE ADAILTON MARQUES MIRANDA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES EM PORTO SEGURO NOS DIAS 03/09 Á 05/09/2021 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 01/09/2021 570 00.000.000/1069-33 - BANCO DO BRASIL S/A R$442.952,84 R$0,00 R$0,00 14210512000197 570 Devolução de valores refrentes ao Convenio PAC2 8469/2014, Coforrme ofício CONV-PMI 053/2021. 33909300 - Indenizações e Restituições
06 0603 01/09/2021 569 00.000.000/1069-33 - BANCO DO BRASIL S/A R$183.033,87 R$0,00 R$0,00 14210512000197 569 Devolução de saldo de Convênio da Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013-Itanhem-Ba. 33909300 - Indenizações e Restituições
08 0801 01/09/2021 565 046.159.928-74 - ADÃO LEITE DE OLIVEIRA R$2.352,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 565 EMPENHO A SER PAGO REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ROLO COMPRESSOR FORNECIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSTRUIR COM CARRO PRANCHA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 01/09/2021 562 007.203.225-10 - EPTACIO PERREIRA COSTA R$690,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 562 REFERENTE 5 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EPTACIO PEREIRA COSTA PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTA SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE ILHEUS-BA DIA 06 A 11 DE SETEMBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 01/09/2021 549 951.153.745-87 - BRUNO LEMOS DA SILVA R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 549 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOMATOLOGISTA NO CEO, RELATIVO SETEMBRO Á DEZEMBRO/2021 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/09/2021 548 043.547.515-00 - JANINE GUIMARÃES NEVES R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 548 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ALA COVID, RELATIVO SETEMBRO Á DEZEMBRO/2021 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/09/2021 541 525.339.055-34 - JOSEFA CARDOSO DE ARAUJO R$240,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 541 REFERENTE PAGAMENTO COM TFD, DESTINADA A PACIENTE AMANDA APARECIDA SOUZA DIAS, REPRESENTADA POR JOSEFA CARDOSO DE ARAUJO NO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA-ES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/09/2021 540 103.003.878-30 - ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO R$645,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 540 REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIS-ES NO TRANSPORTE DA PACIENTE AMANDA APARECIDA SOUZA DIAS NO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA-ES NOS DIAS 06/09 Á 08/09/2021 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 01/09/2021 538 451.779.027-49 - CELINO LOURENÇO DOS SANTOS R$3.650,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 538 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BAÚ, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE SALVADOR-BA PARA ITANHÉM-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0403 01/09/2021 206 975.073.347-91 - ADROALDO XAVIER DA SILVA R$510,00 R$0,00 R$0,00 15065422000112 206 PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PADRE ROMA, 453, SAO JOAO/ITANHEM-BA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AO SR. OLECIR GONÇALVES VIEIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0403 01/09/2021 205 437.287.075-20 - ANTONIO LIMA DE SOUZA R$840,00 R$0,00 R$0,00 15065422000112 205 PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NOVA, 29, SAO JOAO/ITANHEM-BA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AO SR. ERLANDE CARDOSO DE ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 19/09/2021 com dados até 16/09/2021. Saiba mais...