Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02 0201 20/05/2022 563 958.285.755-20 - ALEXANDRO SILVA CHAVES R$3.680,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 563 PROVENIENTE DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, A PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 20/05/2022 562 403.264.895-68 - MILDSON DIAS MEDEIROS R$3.680,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 562 PROVENIENTE DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, A PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 20/05/2022 462 006.420.396-40 - MARIA VALERIA PIRES LISBOA R$138,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 462 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA SUPRA CITADA NA SUA VIAGEM Á EUNAPÓLIS-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM VIGILANCIA ATIVA EM PNH FEBRE AMARELA E MALARIA, NO DIA 23/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 20/05/2022 461 493.521.055-91 - JONAS CAETANO GOMES R$138,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 461 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA,DESTINADA AO SERVIDOR SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á EUNAPÓLIS-BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA ATIVA EM PNH PARA FEBRE AMARELA E MALARIA NOS DIAS 23/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 20/05/2022 460 339.259.208-03 - ANDERSON SOZIO FIGUEIREDO R$430,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 460 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIA-ES TRANSPORTANDO A PACIENTE EVA DAMASCENO DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NVES NOS DIAS 20/05/ Á 21/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 19/05/2022 559 981.035.395-20 - VANUZA DE NOVAES BRANDAO R$860,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 559 PROVENIENTE DE 04 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ACIMA MENCIONADA, QUE IRÁ REALIZA UMA VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO TERRITORIAL DAS EQUIPES TECNICAS DAS SME/NTE-IAT, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 25.05.2022 A 28.05.2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 19/05/2022 457 438.747.545-53 - VALDEBECK GONÇALVES DA CRUZ R$537,50 R$0,00 R$0,00 11874277000160 457 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DO PACIENTE ADIVALDO VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO RENAL NO CENTRO DE TERAPIA RENAL. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 18/05/2022 555 958.285.755-20 - ALEXANDRO SILVA CHAVES R$2.760,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 555 REFERENTE 03 DIARIAS PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DOS TRAMITES NA CDA, REUNIÃO DA SEINFRA E REUNIÃO NO SEBRAE EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 A 25/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 18/05/2022 454 066.760.385-95 - KEMILLY MOREIRA LIMA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 454 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO A PACIENTE SUPRA CITADO NA CONSULTA NO CREFES DO ESPIRITO SANTO-ES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 17/05/2022 455 045.956.496-06 - TANIA NERES DAMASIO R$300,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 455 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO A PACIENTE SUPRA CITADO NA VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE-MG 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 17/05/2022 450 860.493.727-72 - SEBASTIÃO FERRUGINE R$645,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 450 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, NO TRANSPORTE DO PACIENTE TANIA NERES DAMASIO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG NOS DIAS 17/05 Á 19/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 13/05/2022 536 012.454.515-70 - ORIELIO RODRIGUES SILVA R$414,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 536 REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA PORTO SEGURO ATENDENDO SERVIÇOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 13/05/2022 535 602.777.775-34 - GILDEON ROSA DE JESUS R$2.280,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 535 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE GILDEON ROSA DE JESUS , RELATIVO A VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E REUNIÕES, NO PERIODO DE 13 a 16 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 13/05/2022 448 602.778.155-68 - MARIA GOMES DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 448 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO A PACIENTE SUPRA CITADA PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA-ES. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 12/05/2022 446 063.738.095-95 - RAI RAMOS CORREIA R$276,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 446 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á EUNAPÓLIS-BA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NOEL DE SOUSA PORTO E AUREA DE SOUSA PORTO NOS DIAS 12/05 Á 13/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 11/05/2022 527 402.362.345-87 - VALDEY FERREIRA DA SILVA R$1.320,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 527 REFERENTE 04 DIARIAS DESTINADA PARA VALDEY FERREIRA DA SILVA VIAGEM PARA ITABERABA/BA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BUSCANDO ALI RECURSOS E APOIO PARA TRAZER BENEFICIOS PARA O NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 11/05/2022 526 985.479.765-15 - SADY TEIXEIRA LISBOA NETO R$1.320,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 526 REFERENTE 04 DIARIAS DESTINADA PARA SADY TEIXEIRA LISBOA NETO VIAGEM PARA ITABERABA/BA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BUSCANDO ALI RECURSOS E APOIO PARA TRAZER BENEFICIOS PARA O NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 11/05/2022 445 734.387.745-34 - ERLON FERREIRA ANDRADE R$276,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 445 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á EUNAPÓLIS-BA NO TRANSPORTE DO GESTOR E DELEGADOS MUNICIPAIS PARA A 1ª CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO EXTREMO SUL NOS DIAS 12/05 Á 13/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 10/05/2022 523 019.990.517-77 - WHINDSON MOREIRA MENDES R$1.710,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 523 EMPENHO PROVENIENTE DE 03 DIÁRIAS DESTINADA PARA WHINDSON MOREIRA MENDES RELATIVO A VIAGEM PARA SALVADOR/BAHIA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADOS AFIM DE BUSCAR JUNTO A ELES, RECURSOSPARA O MUNICÍPIO PARA OS EVENTOS DE: FESTA DE SÃO JOÃO E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SENDO A VIAGEM NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 10/05/2022 441 007.083.875-51 - JOELMA FERREIRA DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 441 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO A PACIENTE JOELMA FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA-ES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 10/05/2022 440 039.568.215-05 - GIANE TEIXEIRA FRANCA CASTRO R$150,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 440 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADA A PACIENTE HELOYSA TEIXEIRA DE CASTRO, REPRESENTADO POR GIANE TEIXEIRA DE FRANÇA CASTRO NO DIA 13/05/2022 NA APAE EM SALVADOR-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 10/05/2022 439 860.493.727-72 - SEBASTIÃO FERRUGINE R$430,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 439 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA VIAGEM Á VITÓRIA-ES NO TRANSPORTE DO PACIENTE KEMILLY SANTOS SOUSA ARAÚJO NO ATENDIMENTO PARA O HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZENIR BERNADINO ALVES NOS DIAS 11/05 Á 12/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 10/05/2022 434 025.817.635-07 - SIDERLEIDE SOARES DIAS R$360,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 434 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADA AO PACIENTE GUILHERME DIAS DA SILVA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO AMBULATÓRIO PEDIÁTRICA DA SANTA CASA DE MISERCORDIA DE ITABUNA-BA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 10/05/2022 433 202.000.566-20 - PARCIFAL BATISTA ROCHA R$240,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 433 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADA AO PACIENTE SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á ITABUNA-BA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 10/05/2022 431 339.259.208-03 - ANDERSON SOZIO FIGUEIREDO R$430,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 431 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIA-ES NO TRANSPORTE DO PACIENTE VERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SANTA RITA EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 12/05 Á 13/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 09/05/2022 556 11.728.022/0001-99 - MEDEIROS CORREIA SUPERMERCADO LTDA R$15.998,17 R$0,00 R$0,00 14210512000197 556 EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR LOTE. CONFORME CONTRATO 252/2022. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 09/05/2022 545 14.991.880/0001-10 - SIDELVAN RODRIGUES DA SILVA R$450,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 545 REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVESAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 09/05/2022 438 049.529.995-21 - ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA R$660,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 438 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SUPRA CITADA NA VIAGEM Á EUNAPÓLIS-BA PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DA MACRO REGIONAL DO EXTREMO SUL NOS DIAS 12 E 13/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/05/2022 560 12.626.302/0001-59 - JOSÉ CARLOS BARBOSA DE LIMA R$17.500,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 560 EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL EM CADEIRAS ESCOLARES COM RETIRADA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 06/05/2022 451 060.319.155-02 - MARINA VINHAS DOS SANTOS R$10.500,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 451 REFERENTE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 05/05/2022 522 32.360.624/0001-06 - CRISTINA RAYMUNDO PALAZZO SILVA 94072060500 R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 522 REFERENTE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DENOMINADO DE CENTRO DE CONVENÇOES DE ITANHEM CCI PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PAIS E ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL SAO BERNARDO NO DIA 04/05/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 05/05/2022 463 10.575.742/0001-07 - UNIDADE DE CITOLOGIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 463 EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITÓLOGICA AOS USUÁRIOS SO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 395-2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 04/05/2022 521 45.537.194/0001-05 - LOURDES DA SILVA RIBEIRO 54042550568 R$5.900,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 521 EMPENHO PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO EM REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME A NOTA FISCAL DE NÚMERO 1. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 04/05/2022 428 734.387.745-34 - ERLON FERREIRA ANDRADE R$138,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 428 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA VIAGEM Á MUCURI-BA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SEC. DE SAÚDE DE MUCURI-BA NO DIA 04/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/05/2022 426 049.529.995-21 - ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA R$330,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 426 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUPRA CITADA NA VIAGEM Á MUCURI-BA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SEC. DE SAÚDE DE MUCURI-BA NOS DIA 04/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/05/2022 425 470.870.055-53 - SELMA OLIVEIRA DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 425 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADA AO PACIENTE VERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA EM VITÓRIA-ES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 04/05/2022 424 438.747.545-53 - VALDEBECK GONÇALVES DA CRUZ R$322,50 R$0,00 R$0,00 11874277000160 424 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIA-ES NO TRANSPORTE DO PACIENTE VERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SANTA RITA DO PLANALTO EM VITÓRIA NO DIA 08/05 Á 09/05/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 04/05/2022 423 339.259.208-03 - ANDERSON SOZIO FIGUEIREDO R$430,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 423 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM Á VITÓRIA-ES NO TRANSPORTE DO PACIENTE JEFERSON FERREIRA RIBEIRO NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZENIR BERNARDINO ALVES NOS DIAS 04/05 Á /05/05/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 04/05/2022 422 974.527.185-34 - LUZIETE FERREIRA COSTA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 422 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO AO PACIENTE JEFERSON FERREIRA RIBEIRO QUE É REPRESENTADO LEGALMENTE POR LUZIETE FERREIRA COSTA PARA O HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZENIR BERNARDINO ALVES EM VITÓRIA-ES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 04/05/2022 142 009.197.555-77 - GEAN GLEIDSON FERREIRA SILVA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 15065422000112 142 PROVENIENTE DE 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO II PM(INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO) EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 A 14.05.2022. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 04/05/2022 141 035.334.015-45 - ARI WARLAD CARLOS PEREIRA SAMPAIO R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 15065422000112 141 EMPENHO PARA ATENDER 5 DIARIAS DESTINADA PARA ARI WARLID CARLOS PEREIRA SAMPAIO RELATIVO A VIAGEM PARA SALVADOR/BAHIA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA: MAPEANDO E SIMPLIFICANDO A GESTÃO DO SUAS, NOS DIAS 10 A 13. DE MAIO DE 2022, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/05/2022 A 13/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 03/05/2022 497 403.264.895-68 - MILDSON DIAS MEDEIROS R$1.840,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 497 PROVENIENTE DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, A PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SERIN E BAHIATURSA EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 03/05/2022 421 031.445.115-36 - RONALDO VIEIRA DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 421 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADA AO PACIENTE ARIELY FELIX VIEIRA NA CONSULA EM SALVADOR NA CEDIP EM SALVADOR-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/05/2022 420 031.445.115-36 - RONALDO VIEIRA DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 420 REFERENTE PAGAMENTO DE TFD, DESTINADO AO PACIENTE AYRTON FÉLIX VIEIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CEDIP EM SALVADOR-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 557 11.728.022/0001-99 - MEDEIROS CORREIA SUPERMERCADO LTDA R$24.022,88 R$0,00 R$0,00 14210512000197 557 EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR LOTE. CONFORME CONTRATO 235/2022. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 515 01.841.817/0001-55 - CMA - COM. DE MATERIAL ELÉTRICO R$1.157,22 R$0,00 R$0,00 14210512000197 515 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 514 14.792.170/0001-60 - COMSEL-COMERCIO DE MOTOS SERRAS LTDA R$390,00 R$0,00 R$0,00 14210512000197 514 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42-2 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 459 027.387.395-47 - VINICIUS PINHEIRO MOTA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 459 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ESF-3 NO DISTRITO DE BATINGA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 02/05/2022 437 22.359.899/0001-76 - FLS - SERVICOS MEDICOS R$4.500,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 437 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2022 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 436 019.589.805-28 - JOSECLEITON MOURA FREIRE R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 436 REFERENTE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA EM MULTIRÃO DE CIRURGIAS 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 02/05/2022 417 438.747.545-53 - VALDEBECK GONÇALVES DA CRUZ R$138,00 R$0,00 R$0,00 11874277000160 417 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIOÁRIO SUPRA CITADO NA SUA VIAGEM ´TÉOFILO OTONI-MG PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO DOS PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS NOS DIA 06/05/2022 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 23/05/2022 com dados até 20/05/2022. Saiba mais...