|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503017 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$12.510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
843 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 348. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503016 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$1.713,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
842 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 346. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503015 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$21.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
841 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 345. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503014 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$521,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
840 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 347. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503013 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.914,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
839 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 344. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503012 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$11.181,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
838 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°339 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503011 |
32.100.895/0001-22 - LIG TELECOM LTDA |
R$46.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
837 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503010 |
32.100.895/0001-22 - LIG TELECOM LTDA |
R$46.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
836 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503009 |
32.100.895/0001-22 - LIG TELECOM LTDA |
R$46.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
835 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503008 |
08.978.312/0001-86 - TEOTONIO SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$173.772,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
834 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503007 |
08.978.312/0001-86 - TEOTONIO SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$173.772,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
833 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503006 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$21.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
832 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 3001731156. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503005 |
08.978.312/0001-86 - TEOTONIO SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$173.772,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
831 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503005 |
50.966.023/0001-23 - IVYS FERNANDO MACHADO TAVARES |
R$2.590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
775 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº321 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/05/2024 |
0503004 |
23.647.365/0007-01 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA |
R$11.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
254 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2023 - ARP Nº 543/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503004 |
09.312.706/0001-63 - RC AUTO PNEUS PECAS SERVICOS LTDA |
R$2.999,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
774 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº323 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503004 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$37.469,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
830 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 342. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503003 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$17.765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
829 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 343. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503003 |
19.314.704/0001-67 - COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL LTDA |
R$1.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
773 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº324 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/05/2024 |
0503003 |
04.012.882/0001-66 - ACQUAPOCOS - PERFURACAO DE POCOS DE AGUA LTDA |
R$67.934,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
253 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2023 - ARP Nº 407/2023. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03/05/2024 |
0503003 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$1.632,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
894 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE- APARELHO DE AR CONDICIONADO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°279 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
03/05/2024 |
0503003 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$14.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
561 |
SOLICITAMOS O EMPENHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 018/2024 NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, “D”, DA LEI 8.666/93 COM O OBJETO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PARTE 3. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
03/05/2024 |
0503002 |
15.498.175/0001-48 - VAGNA DOS SANTOS ALCANTARA RAMOS |
R$11.082,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
560 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 176 |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
03/05/2024 |
0503002 |
50.966.023/0001-23 - IVYS FERNANDO MACHADO TAVARES |
R$1.246,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
893 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°282 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/05/2024 |
0503002 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$548,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
252 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167.2023 - ARP N° 089.2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503002 |
27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
R$852,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
772 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº322 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503002 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$53.419,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
828 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 340. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503001 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$21.560,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
827 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 341. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503001 |
37.323.745/0001-00 - NEUROVASC SERVICOS MEDICOS DE ALAGOAS LTDA |
R$25.905,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
771 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
03/05/2024 |
0503001 |
27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
R$14.197,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
892 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°283 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/05/2024 |
0503001 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$480,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
251 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194.2023 - ARP N° 004.2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503001 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$10.673,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
559 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°175 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/05/2024 |
0502006 |
081.***.***-95 - REINALDO MOURA SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
558 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE TARBALHO. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502006 |
50.966.023/0001-23 - IVYS FERNANDO MACHADO TAVARES |
R$8.191,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
826 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 334. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502005 |
27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
R$46.292,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
825 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 335. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/05/2024 |
0502005 |
081.***.***-95 - REINALDO MOURA SANTOS |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
557 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A VIAGENS DE TRABALHO PARA CONDUZIR PACIENTES Á RECIFE-PE PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 11,22,23,26 E 29 DE ABRIL DE 2024. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/05/2024 |
0502004 |
16.986.881/0001-00 - BERNARDI & GUEDES LTDA |
R$283.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
556 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CESTA BASICA), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. PROCESSO N°172 |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502004 |
09.312.706/0001-63 - RC AUTO PNEUS PECAS SERVICOS LTDA |
R$12.710,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
824 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 336. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
02/05/2024 |
0502004 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$1.632,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
891 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- DE NATUREZA PERMANENTE -APARELHO DE AR CONDICIONADO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°277 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
02/05/2024 |
0502003 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$1.480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
890 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°280 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502003 |
19.314.704/0001-67 - COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
823 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 337. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502003 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$7.762,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
555 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°174 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/05/2024 |
0502002 |
08.978.312/0001-86 - TEOTONIO SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$128.592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
554 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/05/2024 |
0502002 |
47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA |
R$5.664,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
822 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 338. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
02/05/2024 |
0502002 |
09.166.019/0001-87 - MCH RECAP PNEUS LTDA |
R$4.765,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
889 |
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 274. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
02/05/2024 |
0502001 |
08.978.312/0001-86 - TEOTONIO SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$566.304,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
888 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502001 |
24.995.937/0001-02 - ORTHO COMPANY LTDA |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
770 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502001 |
09.166.019/0001-87 - MCH RECAP PNEUS LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
821 |
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 333. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/05/2024 |
0502001 |
32.100.895/0001-22 - LIG TELECOM LTDA |
R$65.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
553 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |