|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510026 |
095.***.***-83 - JUNIOR LIRA DA SILVA |
R$ 630,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1146 |
REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DA ARBITRAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE AGUA BRANCA F.C NA COPA TALENTOS DE FUTEBOL SOCIETY, REALIZADA NO SITIO COROA DE AREIA, MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL. PROTOCOLO Nº 0510030/2024 |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
10/05/2024 |
0510025 |
41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI |
R$ 419,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1145 |
PROTOCOLO Nº 0510033/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 325 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
10/05/2024 |
0510024 |
41.754.206/0001-94 - ANTONIO C P DA SILVA EIRELI |
R$ 864,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1144 |
PROTOCOLO Nº 0510029/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 324 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
10/05/2024 |
0510023 |
07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA |
R$ 30.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1143 |
PROTOCOLO Nº 0510026/2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 323 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510022 |
20.621.145/0001-17 - EDILSON FRANCISCO PEREIRA |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1142 |
PROTOCOLO Nº 0508045/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 804/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510021 |
46.883.663/0001-00 - FABIO JOSE DE MORAIS SILVA 71886952450 |
R$ 1.740,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1141 |
PROTOCOLO Nº 0508039/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 801/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510020 |
36.758.088/0001-52 - JOSÉ ADAILTON DE MEDEIROS 57684367404 |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1140 |
PROTOCOLO Nº 0508043/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 803/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510019 |
34.118.258/0001-09 - DELVANIO FERREIRA DA SILVA 11296246418 |
R$ 1.680,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1139 |
PROTOCOLO Nº 0508041/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 802/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
10/05/2024 |
0510018 |
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
R$ 2,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1138 |
RETENÇÃO DE PASEP NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - REFERENTE A MAIO/2024 |
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
10/05/2024 |
0510017 |
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
R$ 31.480,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1137 |
RETENÇÃO DE PASEP NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - REFERENTE A MAIO/2024 |
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510017 |
06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME |
R$ 2.120,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
680 |
PROTOCOLO 0508012/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°225 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510016 |
47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 7.774,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
679 |
PROTOCOLO 0508053/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°228 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510016 |
34.117.816/0001-11 - DELMACIO FERREIRA DA SILVA 03263392484 |
R$ 1.680,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1136 |
PROTOCOLO Nº 0508038/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 800/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510015 |
51.036.958/0001-73 - 51.036.958 VANILDO DIAS SANTOS |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1135 |
PROTOCOLO Nº 0508032/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 796/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/05/2024 |
0510015 |
084.***.***-02 - LAIZE SAMARA DOS SANTOS |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
678 |
PROTOCOLO: 0417010/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE MARÇO/2024 |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/05/2024 |
0510014 |
075.***.***-01 - WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA |
R$ 10.515,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
677 |
PROTOCOLO N. 0509053/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 169/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510014 |
34.050.317/0001-54 - NARCISO CORREIA DE FARIAS 08594410409 |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1134 |
PROTOCOLO Nº 0508033/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 797/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510013 |
34.118.665/0001-16 - LUCAS DO NASCIMENTO AMANCIO 13101814464 |
R$ 1.560,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1133 |
PROTOCOLO Nº 0508035/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 798/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510013 |
06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME |
R$ 2.928,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
676 |
PROTOCOLO N 0508085/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°235 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510012 |
27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
R$ 863,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
675 |
PROTOCOLO N 0509008/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°237 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510012 |
34.118.251/0001-97 - JOSE ROMILDO DA SILVA 07647579460 |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1132 |
PROTOCOLO Nº 0508037/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEOENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 799/224 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/05/2024 |
0510011 |
46.425.318/0001-15 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS FILHO 14460291401 |
R$ 1.740,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1131 |
PROTOCOLO Nº 0508046/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO INDEPENDENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 805/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510011 |
37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 |
R$ 5.925,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
674 |
PROTOCOLO 0509009/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°238 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510010 |
47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 11.781,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
673 |
PROTOCOLO N 0509014/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°239 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
10/05/2024 |
0510010 |
383.***.***-49 - JUNAINA ALVES BEZERRA |
R$ 549,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1130 |
PROTOCOLO Nº 0510018/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. |
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
10/05/2024 |
0510009 |
383.***.***-49 - JUNAINA ALVES BEZERRA |
R$ 519,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1129 |
PROTOCOLO Nº 0510019/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. |
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510009 |
48.348.052/0001-80 - L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
R$ 4.792,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
672 |
PROTOCOLO N 0509017/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°240 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510008 |
06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME |
R$ 1.007,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
671 |
PROTOCOLO N 0509030/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°241 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
10/05/2024 |
0510008 |
889.***.***-04 - MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA |
R$ 322,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1128 |
PROTOCOLO Nº 0510020/2024 - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO |
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510008 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP |
R$ 1.008,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1091 |
PROTOCOLO Nº 0509036/2024 - FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 152/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510007 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA |
R$ 5.167,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1090 |
PROTOCOLO Nº 0509042/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 192 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510007 |
07.261.562/0001-38 - L. MOHR EIRELI EPP |
R$ 11.418,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1127 |
PROTOCOLO Nº 0508078/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 311 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510007 |
27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
R$ 581,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
670 |
PROTOCOLO N 0509041/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°243 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510006 |
37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 |
R$ 2.175,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
669 |
PROTOCOLO N 0509045/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°244 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
10/05/2024 |
0510006 |
13.124.757/0001-39 - PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
R$ 25.845,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1126 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 844/2024 - PROTOCOLO Nº 0509052/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510006 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP |
R$ 2.772,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1089 |
PROTOCOLO Nº 0509039/2024 - FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 151/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510005 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDORO LTDA |
R$ 7.383,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1088 |
PROTOCOLO Nº 0509044/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 189 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510005 |
32.346.750/0001-06 - VINICIUS ALLAN S MONTEIRO |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1125 |
PROTOCOLO Nº 0508084/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 314 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510005 |
37.981.540/0001-03 - ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 1.588,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
668 |
PROTOCOLO N 0509047/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°245 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510004 |
47.484.691/0001-00 - MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 4.249,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
667 |
PROTOCOLO N 0509049/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°246 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510004 |
27.103.616/0001-44 - GHPS BARRETO -ME |
R$ 2.785,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1124 |
PROTOCOLO Nº 0508080/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 313 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510004 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP |
R$ 1.260,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1087 |
FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 153/2024 - PROTOCOLO Nº 0509037/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510003 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - EPP |
R$ 1.588,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1086 |
PROTOCOLO N. 0509048/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 190 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510003 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$ 2.842,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1123 |
PROTOCOLO Nº 0508079/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 312 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510003 |
48.348.052/0001-80 - L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
R$ 1.420,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
666 |
PROTOCOLO N0509051/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°247 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510002 |
26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME |
R$ 12.517,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
665 |
PROTOCOLO N 0509004/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°236 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510002 |
05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA |
R$ 1.679,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1122 |
PROTOCOLO Nº 0508077/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 310 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510002 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - EPP |
R$ 982,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1085 |
PROTOCOLO N. 0509043/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 193 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/05/2024 |
0510001 |
50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$ 1.771,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1084 |
PROTOCOLO N. 0509046/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 191 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER |
10/05/2024 |
0510001 |
03.016.072/0001-15 - CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$ 1.030,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1121 |
PROTOCOLO Nº 0508076/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 308 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
10/05/2024 |
0510001 |
77.853.083/0003-58 - AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI |
R$ 4.188,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
280 |
PROTOCOLO 0424021/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CRAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°99 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/05/2024 |
0510001 |
26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME |
R$ 18.074,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
664 |
PROTOCOLO N°0509034 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PARA ATENDER O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA - PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°242 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509019 |
35.229.910/0001-25 - JANICE VALERIA BARBOSA DE LIMA 07429989403 |
R$ 5.002,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
663 |
PROTOCOLO N. 0508073/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 167/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509018 |
37.981.540/0001-03 - ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 92.454,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
662 |
PROTOCOLO Nº 0506038/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 221 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509017 |
034.***.***-47 - JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS |
R$ 89,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
661 |
PROTOCOLO 0509010/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, QUE OCORREU EM 26 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509016 |
37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 |
R$ 13.721,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
660 |
PROTOCOLO Nº 0506043/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 222 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509015 |
27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
R$ 21.152,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
659 |
PROTOCOLO Nº 0506046/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 223 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509014 |
26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME |
R$ 54.398,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
658 |
PROTOCOLO Nº 0508004/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 224 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509013 |
110.***.***-36 - ALLEF WANDERSON COSTA SANTOS |
R$ 280,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
657 |
PROTOCOLO 0509015/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509012 |
48.348.052/0001-80 - L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
R$ 26.399,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
656 |
PROTOCOLO Nº 0508017/2024- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 226 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
05000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
05001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
09/05/2024 |
0509012 |
071.***.***-01 - DEBORA DA SILVA CIRILO |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1120 |
PROTOCOLO Nº 0509006/2024 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA QUE O SERVIDORA POSSA PARTICIPAR DO III CONGRESSO REGIONAL DE ADVOCACIA PÚBLICA - NORDESTE, NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
09/05/2024 |
0509011 |
19.314.704/0001-67 - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP |
R$ 47.735,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1119 |
PROTOCOLO N. 0506005/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES - SD Nº 787/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509011 |
06.916.292/0001-93 - GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES - ME |
R$ 2.069,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
655 |
PROTOCOLO Nº 0508061/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 229 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509010 |
27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
R$ 820,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
654 |
PROTOCOLO Nº 0508064/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 231 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509010 |
32.768.325/0001-05 - JOSE JACKSON DA SILVA DOS SANTOS 33971651801 |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1116 |
CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JACKSON MEL EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 778/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509009 |
49.398.607/0001-60 - 49.398.607 MARCELO SANTOS SILVA |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1115 |
PROTOCOLO 0506039/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO EM EVENTOS NO MUNICIPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°818/2024 - |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509009 |
024.***.***-19 - GILVANIA SILVA DA PAZ |
R$ 347,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
653 |
PROTOCOLO 0509013/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509008 |
48.348.052/0001-80 - L J S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
R$ 2.867,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
652 |
PROTOCOLO Nº 0508069/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 234 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509008 |
49.398.607/0001-60 - 49.398.607 MARCELO SANTOS SILVA |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1114 |
PROTOCOLO 0506037/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO EM EVENTOS NO MUNICIPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°817/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509007 |
28.856.883/0001-55 - JOSEANO GONCALVES DA SILVA 03533502490 |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DE JOSEANO VIL EM EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 808/2024 - PROTOCOLO DE N° 0508068/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509007 |
37.567.954/0001-90 - MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO 07720224450 |
R$ 3.833,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
651 |
PROTOCOLO Nº 0508065/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 232 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509006 |
26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME |
R$ 8.093,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
650 |
PROTOCOLO Nº 0508063/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 230 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509006 |
49.398.607/0001-60 - 49.398.607 MARCELO SANTOS SILVA |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1112 |
PROTOCOLO 0506040/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICA EM EVENTO NO MUNICIPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°816/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509006 |
091.***.***-46 - EDILSON FLORIANO (BELLY) |
R$ 600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1083 |
PROTOCOLO 0508062/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MANOMETRIA ANORRETAL - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509005 |
335.***.***-00 - MARCONDES LIMA DE AMORIM |
R$ 150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1082 |
PROTOCOLO 0508060/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA (RETINOLOGO) - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
09/05/2024 |
0509005 |
49.398.607/0001-60 - 49.398.607 MARCELO SANTOS SILVA |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1111 |
PROTOCOLO 0506041/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTOS NO MUNICIPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N°819 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509005 |
102.***.***-64 - JOYCE ROBERTA MATIAS |
R$ 303,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
649 |
PROTOCOLO 0509012/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO INTEGRAR SOBRE AUTISMO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509004 |
034.***.***-47 - JANE CLEIDE DA SILVA SANTOS |
R$ 280,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
648 |
PROTOCOLO 0509011/2024 - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFÍCINA ALDAIR BLANC II PARA OS MUNICIPIOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO QUE OCORREU EM 07 E 08 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
09/05/2024 |
0509004 |
10.868.068/0001-40 - MALKUT E BOHN LTDA |
R$ 798,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1110 |
PROTOCOLO Nº 0507011/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 316 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509004 |
012.***.***-06 - MARIA DO AMPARO SALUSTIANO DA SILVA ALVES |
R$ 1.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1081 |
PROTOCOLO 0508059/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA SOB ANESTESIA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509003 |
114.***.***-27 - MACIEL ALVES DOS SANTOS |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1080 |
PROTOCOLO 0508058/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA CECILIA MARINA DOS SANTOS SILVA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
09/05/2024 |
0509003 |
47.725.628/0001-18 - PRIME SOLUCOES LTDA |
R$ 1.602,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1109 |
PROTOCOLO Nº 0508024/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 318 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509003 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO |
R$ 90.003,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
647 |
PROTOCOLO N. 0509002/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 168/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
09/05/2024 |
0509003 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO |
R$ 138.023,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
279 |
PROTOCOLO 0509029/2024 - FORNECIMENTO DE CARNES PARA OS COMPLEXOS NUTRICIONAIS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°46/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
09/05/2024 |
0509002 |
44.702.597/0001-91 - ASSOCIACAO MISSAO BRASIL E AFRICA COM DEUS CONTRA A FOME |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
278 |
PROTOCOLO 0509016/2024 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E A ASSOCIAÇÃO MISSÃO BRASIL E ÁFRICA COM DEUS CONTRA A FOME - CONFORME SD N°47/2024 |
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/05/2024 |
0509002 |
37.981.540/0001-03 - ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
R$ 1.588,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
646 |
PROTOCOLO Nº 0508066/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 233 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
09/05/2024 |
0509002 |
04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL |
R$ 5.365,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1108 |
PROTOCOLO N.0508049/2024 - DAR N. 127336443 REFERENTE GUIA DO IPVA ANO DE 2023 DO VEÍCULO MODELO VW AMAROK CD 4X4 SE PLACA PBL-9463. |
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509002 |
123.***.***-20 - LAYANE SILVINO DOS SANTOS |
R$ 305,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1079 |
PROTOCOLO 0508055/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ALERGISTA PARA SUA FILHA ÍSIS SOPHIA SILVINO DA SILVA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/05/2024 |
0509001 |
071.***.***-29 - ANADEJE PORFIRIO DE LIMA SANTOS |
R$ 1.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1078 |
PROTOCOLO 0508052/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COLONOSCOPIA SOB ANESTESIA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE |
09/05/2024 |
0509001 |
04.302.189/0001-28 - DETRAN - AL |
R$ 5.365,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1107 |
PROTOCOLO N.0508050/2024 - DAR N. 127336917 REFERENTE GUIA DO IPVA ANO DE 2023 DO VEÍCULO MODELO VW AMAROK CD 4X4 SE PLACA PBL-9464. |
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
0509001 |
20.316.449/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES |
R$ 360.107,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
645 |
PROTOCOLO Nº 0508070/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09/05/2024 |
0509001 |
166.***.***-43 - ROGER DA SILVA DOS SANTOS |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
275 |
PROTOCOLO N º 0508057/2024 - REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA FIANÇA DO ALUGUEL SOCIAL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508019 |
095.***.***-95 - JOAO PEDRO ROMAO DOS SANTOS NETO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
644 |
PROTOCOLO: 0508021/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508018 |
077.***.***-05 - BRUNA FABRICIA DOS SANTOS |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
643 |
PROTOCOLO: 0508003/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508017 |
084.***.***-02 - LAIZE SAMARA DOS SANTOS |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
642 |
PROTOCOLO: 0508005/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508016 |
111.***.***-21 - MANOEL BAZILIO DE FREITAS NETO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
641 |
PROTOCOLO: 0508006/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508015 |
143.***.***-30 - LIVIA DE OLIVEIRA ALVES |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
640 |
PROTOCOLO: 0508007/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508014 |
124.***.***-19 - DEBORA GOMES DA MELO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
639 |
PROTOCOLO: 0508008/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508013 |
132.***.***-96 - JANDERSON EDUARDO DA SILVA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
638 |
PROTOCOLO: 0508009/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508012 |
009.***.***-93 - SUZEANE CINTHIA NUNES DA SILVA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
637 |
PROTOCOLO: 0508010/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508011 |
111.***.***-96 - ALANA NUNES DA SILVA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
636 |
PROTOCOLO: 0508011/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508010 |
086.***.***-03 - VIVIAN BARBOSA TAVARES |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
635 |
PROTOCOLO: 0508014/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508009 |
138.***.***-46 - RUBENS VIEIRA DE FARIAS |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
634 |
PROTOCOLO: 0508015/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508008 |
124.***.***-00 - DANIELLY GOMES DE MELO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
633 |
PROTOCOLO: 0508016/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508007 |
056.***.***-50 - NEELLITON FERREIRA DOS SANTOS |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
632 |
PROTOCOLO: 0508018/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508006 |
106.***.***-60 - EDIVANIA DA CONCEICAO SILVA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
631 |
PROTOCOLO: 0508019/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508005 |
118.***.***-55 - NATALIA FREIRE DA SILVA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
630 |
PROTOCOLO: 0508020/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
08/05/2024 |
0508005 |
12.183.082/0001-36 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP |
R$ 5.994,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1106 |
PROTOCOLO DE N° 0508056/2024 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PEDIDO DE GARRAFAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NOS SHOWS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 319 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/05/2024 |
0508005 |
651.***.***-34 - ADELSON RAMOS DA SILVA |
R$ 12.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1077 |
AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NA CLINICA DE NEFROLOGIA MANOEL VILLANOVA LOPES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS NO MÊS DE ABRIL/2024 - PROTOCOLO: 0508001/2024 |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/05/2024 |
0508004 |
630.***.***-00 - ITAMAR ARCANJO SILVA |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1076 |
AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024- PROTOCOLO: 0508002/2024 |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
08/05/2024 |
0508004 |
27.103.616/0001-44 - GHPS BARRETO -ME |
R$ 1.190,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1104 |
PROTOCOLO 0503036/2024 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 307 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508004 |
077.***.***-99 - FAGNER COSTA DE MELO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
629 |
PROTOCOLO: 0507004/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508003 |
123.***.***-99 - DANIELA SILVA DE LIMA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
628 |
PROTOCOLO: 0507003/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
08/05/2024 |
0508003 |
03.016.072/0001-15 - CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$ 780,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1103 |
PROTOCOLO N. 0503064/2024 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 305 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/05/2024 |
0508003 |
49.516.391/0001-90 - G R DE OLIVEIRA SERVICOS DE CONSULTORIA CLINICA E SAUDE |
R$ 3.135,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1075 |
PROTOCOLO 0508023/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO COM ESTA ESPECIALIDADE - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 149/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/05/2024 |
0508002 |
07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA |
R$ 57.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1071 |
PROTOCOLO 0506044 / 2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS VOLTADOS PATENDER DEMANDAS DA USAM E DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 187 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO |
08/05/2024 |
0508002 |
32.346.750/0001-06 - VINICIUS ALLAN S MONTEIRO |
R$ 1.865,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1102 |
PROTOCOLO N. 0503066/2024 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 306 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508002 |
095.***.***-76 - YASMIN PILLAR FREIRE DA ROCHA FONSECA MATA |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
627 |
PROTOCOLO: 0507002/2024 - REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DE MEDICINA NO MÊS DE ABRIL/2024. |
339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/05/2024 |
0508001 |
10.572.787/0001-10 - BECKER INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 2.004,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
626 |
PROTOCOLO 0503028/2024 - FORNECIMENTO DE TONER - ARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA- CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°227 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/05/2024 |
0508001 |
042.***.***-74 - EDSON BRAZ DOS SANTOS JUNIOR |
R$ 2.178,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1101 |
PROTOCOLO Nº 0506020/2024 - REEMBOLSO REFERENTE A MATERIAIS NÃO CONSTANTES EM LICITAÇÕES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/05/2024 |
0508001 |
32.838.716/0001-59 - Farmac Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda |
R$ 19.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1066 |
PROTOCOLO Nº 0507005/2024 - FORNECIMENTO DE TESTES E INSUMOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SE Nº 188 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506013 |
108.***.***-79 - RODOLFO LUIZ DOS SANTOS |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1065 |
PROTOCOLO 0506029/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA MINHA MÃE EDILEUZA VIEIRA DOS SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506012 |
020.***.***-09 - ALDA MARIA DOS ANJOS |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1064 |
PROTOCOLO 0506028/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE NÓDULOS BENIGNOS EM MAMA DIREITA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506011 |
007.***.***-80 - MARIA LUCIA DE MEDEIROS |
R$ 600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1063 |
PROTOCOLO 0506027/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA 4 BOTAS UNNA, PARA MEU IRMAO ATANIEL DE MEDEIROS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506010 |
108.***.***-08 - ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS |
R$ 450,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1062 |
PROTOCOLO 0506026/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM BLEFAROPLASTIA, (DRA, ANA CLAUDIA TERGINO), PARA MEU FILHO YURI TENÓRIO DOS SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506009 |
208.***.***-00 - ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$ 8.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1061 |
PROTOCOLO 0506025/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TIREOIDECTOMIA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506008 |
119.***.***-55 - VIVIAN EDUARDA DOS SANTOS SILVA |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1060 |
PROTOCOLO 0506024/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ECOFETAL - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506007 |
061.***.***-79 - JAILTON SANTOS SILVA |
R$ 1.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1059 |
PROTOCOLO 0506023/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COLONOSCOPIA SOB ANESTESIA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506006 |
094.***.***-32 - MARIA DAMIANA SOUZA SILVA |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1058 |
PROTOCOLO 0506022/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA MEU SOBRINHO ANGELO DA SILVA SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506005 |
939.***.***-04 - ARLETE PACHECO SOUZA DOS SANTOS |
R$ 850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1032 |
PROTOCOLO 0503023/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME RNM DO ENCEFALO COM CONTRATE PARA SEU CUNHADO PEDRO CASIANO FILHO - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506004 |
093.***.***-01 - MARIA ROSIETE MELO DOS SANTOS |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1030 |
PROTOCOLO 0503021/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA PÉLVICAS, FASES ARTERIAL E VENOSA COM CONTRASTE - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
06/05/2024 |
0506004 |
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
R$ 16,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1118 |
RETENÇÃO DE PASEP NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - REFERENTE A MAIO/2024 |
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
08000 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08001 - SECRETARIA MNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
06/05/2024 |
0506003 |
54.572.509/0001-38 - 54.572.509 LINDOMAR LUIS DOS SANTOS JUNIOR |
R$ 3.519,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1100 |
PROTOCOLO Nº 0506031/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PREPARADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 786/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506003 |
059.***.***-35 - CARLA DANIELE MARTINS DA SILVA |
R$ 3.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1029 |
PROTOCOLO 0503020/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME CATETERISMO CARDÍACO COM ANESTESIA PARA SUA MÃE DVACI BARBOSA DOS SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506002 |
047.***.***-43 - VALDETE DOS SANTOS |
R$ 1.209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1028 |
PROTOCOLO 0503027/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES TESTE DE CONTATO, PRICK TEST PARA AEROALERGENO/TESTE DE PROVOCAÇÃO PARA AINES - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
06/05/2024 |
0506002 |
12.200.192/0001-69 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
R$ 1.027,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1099 |
PROTOCOLO N. 0506001/2024 - TARIFA DE COMPLEMENTO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS (IMA) REFERENTE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO DISTRITO LUZIÁPOLIS - CAMPO ALEGRE/AL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO N. 126701948 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO |
06/05/2024 |
0506001 |
20.659.297/0001-09 - 20.659.297 WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME |
R$ 42.233,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1098 |
PROTOCOLO N. 0503051/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 782/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
0506001 |
32.276.783/0001-27 - J M C MATIAS PECAS |
R$ 130.023,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
625 |
PROTOCOLO N. 0424030/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO RECAPEAMENTO DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 165/2024. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506001 |
923.***.***-63 - ALDENISE GONCALVES - OUTROS |
R$ 16.950,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
272 |
PROTOCOLO 0506003/2024 - REMESSAS 000324 E 000325 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
06/05/2024 |
0506001 |
077.***.***-05 - MARIA GIRLENE SALUSTIANO DA SILVA SANTOS |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1027 |
PROTOCOLO 0503025/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO PEDRO GUILHERME DA SILVA SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503021 |
27.080.668/0001-42 - JRB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI - EPP |
R$ 604.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1026 |
PROTOCOLO Nº 0503040/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 146/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503020 |
09.519.839/0001-05 - UNISERVICOS LTDA |
R$ 67.942,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1025 |
PROTOCOLO Nº 0503010/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 144/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503019 |
032.***.***-51 - JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS |
R$ 180,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1024 |
PROTOCOLO 0503026/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA EXAME RX PANORAMICO DA COLUNA PARA A FILHA DA SOLICITANTE TAMIRES MARIA DOS SANTOS - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503018 |
49.516.391/0001-90 - G R DE OLIVEIRA SERVICOS DE CONSULTORIA CLINICA E SAUDE |
R$ 18.975,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1023 |
PROTOCOLO Nº 0503011/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 133/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503017 |
29.970.361/0001-42 - GRUPO OBSTETRAS HNSG LTDA |
R$ 25.235,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1022 |
PROTOCOLO Nº 0503013/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 137/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503016 |
17.142.840/0001-91 - SERVICOS DE PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA |
R$ 30.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1021 |
PROTOCOLO Nº 0503015/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 142/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503015 |
26.938.648/0001-05 - CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE S/S LTDA |
R$ 30.690,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1020 |
PROTOCOLO Nº 0503014/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 143/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503014 |
44.491.263/0001-16 - NUNES & NUNES MEDICINA AVANCADA LTDA. |
R$ 2.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1019 |
PROTOCOLO Nº 0503007/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 134/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503013 |
15.912.467/0001-85 - OTORRINOS DE ALAGOAS LTDA |
R$ 19.025,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1018 |
PROTOCOLO Nº 0503006/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 141/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503012 |
28.741.372/0001-98 - TH HOSPITAL DE OLHOS DE PENEDO LTDA |
R$ 13.520,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1017 |
PROTOCOLO Nº 0503004/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 139/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503011 |
20.615.012/0001-38 - UNICAN - UNIDADE DE CIRURGIA AVANCADA DE ALAGOAS LTDA - EPP |
R$ 13.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1016 |
PROTOCOLO Nº 0503003/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 138/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503010 |
33.720.134/0001-36 - MIQUEIAS SILVA DAMACENO JUNIOR LTDA |
R$ 10.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1015 |
PROTOCOLO Nº 0503005/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 140/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503009 |
26.938.648/0001-05 - CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE S/S LTDA |
R$ 204.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1014 |
PROTOCOLO Nº 0503022/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 145/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503008 |
34.604.332/0001-05 - SALES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$ 10.275,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1013 |
PROTOCOLO Nº 0503002/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 135/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503007 |
19.868.102/0001-51 - SERVICOS DE SAUDE INTEGRADO LTDA |
R$ 9.537,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1012 |
PROTOCOLO Nº 0503012/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, A SER PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO SUS E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES, POR DEMANDA, SEM EXCLUSIVIDADE - SD Nº 136/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503006 |
076.***.***-05 - MARIA VANESSA DOS SANTOS |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1011 |
PROTOCOLO 0503019/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O FILHO DA SOLICITANTE DANNYLO CALLEBE DOS SANTOS SILVA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃOE STÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503005 |
827.***.***-78 - CICERO JUZA DOS SANTOS |
R$ 6.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1010 |
PROTOCOLO 0503018/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO RTU DE BEXIGA RESSECÇÃO ESDOSCÓPICA DE TUMOR DE BEXIGA - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃOE STÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503004 |
035.***.***-02 - ANTONIO MOREIRA DO CARMO JUNIOR |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1009 |
PROTOCOLO0503016/2024 - AJUDA DE CUSTO PARA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR - COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXOS - TAL EXAME NÃOE STÁ DISPONÍVEL NO CONISUL E NÃO TEM PELO SITE DE REGULAÇÃO - SISREG - POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DO ART 5° DA LEI MUNICIPAL 899/2018 - O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ FAVORÁVEL |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503004 |
02.461.288/0001-27 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
624 |
PROTOCOLO Nº 0503031/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SD Nº 164/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/05/2024 |
0503003 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$ 286.594,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
623 |
PROTOCOLO Nº 0503009/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00101006/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 163/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503003 |
16.600.973/0001-00 - 16.600.973 ALINE SAMARA BARBOSA VIEIRA |
R$ 495,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1008 |
PROTOCOLO Nº 0430013/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SE Nº 185 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503003 |
07.583.696/0001-75 - AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
271 |
PROTOCOLO 0429019/2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS VOLTADAS À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CONSIDERANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO PARA VISITAS E DEMAIS COMPROMISSOS QUE SURGEM -. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503002 |
11.968.667/0001-07 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA |
R$ 3.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
270 |
PROTOCOLO 0429018/2024 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS VOLTADAS À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CONSIDERANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO PARA VISITAS E DEMAIS COMPROMISSOS QUE SURGEM - |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503002 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO |
R$ 17.431,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1007 |
PROTOCOLO Nº 0502002/2024 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SD Nº 131/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503002 |
36.342.527/0001-41 - JOSE UILSON SOARES DE FRANCA 05295806405 |
R$ 1.800,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
622 |
PROTOCOLO Nº 0423042/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 141/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/05/2024 |
0503001 |
32.787.278/0001-47 - RENATO EUFRASIO BEZERRA 40737062843 |
R$ 1.800,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
621 |
PROTOCOLO Nº 0423037/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE – CLASSE B, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 140/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
03/05/2024 |
0503001 |
25.901.388/0001-22 - D. L. BATISTA |
R$ 55.236,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1092 |
PROTOCOLO Nº 0503001/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (LOGRADOURO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 779/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/05/2024 |
0503001 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO |
R$ 35.003,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1006 |
PROTOCOLO Nº 0502003/2024 - FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SD Nº 130/2024 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
03/05/2024 |
0503001 |
50.785.036/0001-04 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$ 7.928,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
269 |
PROTOCOLO Nº 0430009/2024 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS CASAS DE SOPA - SE Nº 107 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
02/05/2024 |
0502003 |
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
R$ 11,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1117 |
RETENÇÃO DE PASEP NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - REFERENTE A MAIO/2024 |
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
02/05/2024 |
0502002 |
77.853.083/0003-58 - AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI |
R$ 2.549,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1091 |
PROTOCOLO Nº 0424004/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 294 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502002 |
133.***.***-71 - CLEYDJANE GOMES SERAFIM |
R$ 590,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
268 |
PROTOCOLO Nº 0430012/2024 - COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA QUE SUA MÃE RETORNO AO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
02/05/2024 |
0502002 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMERCIO |
R$ 17.521,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1004 |
PROTOCOLO N. 0502002/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 132/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
02/05/2024 |
0502001 |
29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA |
R$ 986,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
19296278000186 |
1000 |
PROTOCOLO Nº 0430019/2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A UMSAM E EMERGENCIA - SE Nº 186 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA |
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502001 |
03.016.072/0001-15 - CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$ 820,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15038019000102 |
267 |
PROTOCOLO Nº 0429005/2024 - AQUISIÇÃO DE CAMAS PARA BENEFÍCIÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SE Nº 104 |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
02/05/2024 |
0502001 |
11.319.557/0003-78 - Denteck Ar Condicionado LTDA |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
12264628000183 |
1090 |
PROTOCOLO Nº 0424003/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 293 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/05/2024 |
0502001 |
19.314.704/0001-67 - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP |
R$ 500.002,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14049952216034 |
620 |
PROTOCOLO Nº 0430039/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES - SD Nº 158/2024 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |