|
02000 |
02006 |
20/04/2021 |
393 |
32.708.435/0001-81 - CLEVERTON DOS SANTOS 01522819592 |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
394 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS P/MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02006 |
20/04/2021 |
392 |
32.708.435/0001-81 - CLEVERTON DOS SANTOS 01522819592 |
R$590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
393 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
20/04/2021 |
391 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$182,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
392 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
20/04/2021 |
390 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$261,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
391 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO PIPA, DE PLCA QML-2H94, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
20/04/2021 |
389 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$523,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
390 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTO NIVELADORA CASE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
20/04/2021 |
388 |
12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA |
R$372,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
389 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
20/04/2021 |
387 |
12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA |
R$157,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
388 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02010 |
16/04/2021 |
385 |
30.590.736/0001-28 - GLADSTONY LIMA ALCANTARA |
R$384,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
386 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM 03( TRÊS) FAIXA, FABRICADA COM LONA , PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA ELETRONICA SOBRE A LOA 2022 E PPA 2022-2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
16/04/2021 |
326 |
311.302.325-49 - JOSENI SILVA SANTOS |
R$30.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
327 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO AMBULATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIA DA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021,DO CONTRATO N°085/2021, CONFORME A LEI 319/2019. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 |
02007 |
15/04/2021 |
384 |
15.604.390/0001-86 - ITAMOTOS LTDA. = ITA PNEUS |
R$4.230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
385 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETTOR E CÂMARA DE AR P/O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OEO-5091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
15/04/2021 |
325 |
023.902.425-70 - MARIA ELIANA DE MOURA SILVA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
326 |
CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A SENHORA MARIA ELIANA DE MOURA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ A REALIZAÇÃO DE UM PORCEDIMENTO CIRUGICO DE SÍNDROME DO TÚNEL, CONFORME RECEITA MEDICA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
15/04/2021 |
324 |
30.181.831/0001-78 - AUTO PECAS E SERVICOS BOM JESUS LTDA |
R$1.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
325 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO DO TIPO AMBULANCIA QMD-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
15/04/2021 |
323 |
27.839.404/0001-20 - AJS COMERCIAL EIRELI |
R$6.527,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
324 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO NA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO E DAS UBS DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRECENCIAL N°03/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
14/04/2021 |
383 |
13.171.616/0001-77 - M. SOBRAL & CIA. LTDA. = SOBRAL IRRIGACAO |
R$260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
384 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10mts de MANGUEIRA DE SUCÇÃO E CONECÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
14/04/2021 |
322 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
323 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA QMD-0806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
14/04/2021 |
321 |
09.623.988/0001-10 - ANDRADE & ROMERO SERVICOS GRAFICOS EIRELI |
R$5.042,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
322 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS PELOS PROFISDIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
14/04/2021 |
320 |
01.025.830/0001-36 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
R$99,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
321 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH PARA UM BOM ATENDIMENTO E FUCIONAMENTO DA CLINICA DE SAUDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04002 |
13/04/2021 |
264 |
457.359.485-04 - LENILDA SOUZA ARAGÃO |
R$302,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
269 |
CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 |
04002 |
12/04/2021 |
263 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$714,57 |
R$363,72 |
R$0,00 |
14749937000179 |
268 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QKY 4165, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA E CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
319 |
13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP |
R$7.126,57 |
R$1.282,79 |
R$0,00 |
11365532000149 |
320 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS GENERICOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
318 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$4.603,36 |
R$2.343,11 |
R$0,00 |
11365532000149 |
319 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QMD-9223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
317 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$664,85 |
R$338,41 |
R$0,00 |
11365532000149 |
318 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QMD-9223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
316 |
07.778.795/0001-02 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECCOES |
R$1.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
317 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS BRANCA COM A LOGOMARCAS FRENTE E COSTAS E 04 FAIXA SUBLIMADA 400X80CM PARA A CAMPANHA DA VACINA DA INFLUENZA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
315 |
13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP |
R$7.747,76 |
R$774,77 |
R$0,00 |
11365532000149 |
316 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS ETRICOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
08/04/2021 |
314 |
13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP |
R$323,76 |
R$57,95 |
R$0,00 |
11365532000149 |
315 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS SIMILARES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02000 |
02006 |
07/04/2021 |
382 |
41.383.599/0001-77 - SERGIO ANTONIO SOUZA SANTOS 03537841507 |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
383 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE 220 ÁRVORES,ATENDENDO ASSIM O MUNICÍPIO, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS 04/2021 E TÉRMINO 07/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02007 |
07/04/2021 |
381 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.188,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
379 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
07/04/2021 |
380 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$8.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
378 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019, DURANTE O PERÍODO DE 0704/2021 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02006 |
07/04/2021 |
379 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$10.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
377 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02005 |
07/04/2021 |
378 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
376 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02004 |
07/04/2021 |
377 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
375 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02001 |
07/04/2021 |
376 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
374 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVOPARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02009 |
07/04/2021 |
375 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$10.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
373 |
CORRESPONDENTE AO 4ª TERMO ADITIVIO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
07/04/2021 |
310 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$27.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
310 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021, CONTRATO 76/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
07/04/2021 |
309 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$54.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
309 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021, CONTRATO 76/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04002 |
07/04/2021 |
262 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$5.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
265 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04002 |
07/04/2021 |
261 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
264 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04001 |
07/04/2021 |
260 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$2.735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
263 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04002 |
07/04/2021 |
259 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$27.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
262 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO P/AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05000 |
05001 |
07/04/2021 |
248 |
01.025.830/0001-36 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
R$1.325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
249 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05000 |
05001 |
07/04/2021 |
247 |
04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA |
R$6.480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
248 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05000 |
05001 |
07/04/2021 |
246 |
15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.923,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
247 |
CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021 (PREFEITURA DE SIRIRI) E CONTRATO 65/2021, DURANTE O PERÍODO DE 09/03 A 31/12/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
06/04/2021 |
373 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA |
R$3.674,24 |
R$1.870,19 |
R$0,00 |
13110408000168 |
380 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTO NIVELADORA CASE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
06/04/2021 |
308 |
037.414.245-95 - MARIA CLAUDIA BARBOSA DE MOURA |
R$10.707,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
307 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA O ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04/2021 À 31/12/2021, DO CONTRATO N° 084/2021,CONFORME A LEI 319/2019. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 |
04002 |
06/04/2021 |
258 |
266.185.915-20 - MARIA GILDA ROCHA DA PAIXÃO |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
266 |
CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTER AS DESPESAS COM A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO E ACOMPANHAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 |
02006 |
05/04/2021 |
372 |
40.389.136/0001-50 - GILTON CARDOSO SANTOS 46369678520 |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13110408000168 |
382 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DOS BRINQUEDOS E ACADEMIA DA PRAÇA ALDON FIGUEIREDO DE MELO E DAS BOMBAS DOS POVOADO FAZENDINHA E LAGOAGRADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
05/04/2021 |
307 |
048.831.415-19 - JONAS LEONARDO SILVA DE MOURA |
R$17.396,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11365532000149 |
306 |
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM FARMACÊUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIA DA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021,DO CONTRATO N°082/2021, CONFORME A LEI 319/2019. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 |
04002 |
05/04/2021 |
257 |
059.923.225-07 - TAMARA DA SILVA SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
261 |
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DE CAPELA, Nº 120, NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 30/09/2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 |
04002 |
05/04/2021 |
256 |
016.263.604-05 - MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
260 |
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JACKSON FIGUEIREDO, Nº 31 NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 31/05/2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 |
04002 |
05/04/2021 |
255 |
093.334.245-47 - GLEICIANE OLIVEIRA SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
259 |
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA B, NO CONJ. VALDOMIRO SANTOS,/Nº 44 NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 30/09/2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 |
04002 |
05/04/2021 |
254 |
060.003.425-94 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14749937000179 |
258 |
CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05000 |
05001 |
01/04/2021 |
251 |
028.637.145-62 - EMANUELY DOS SANTOS CARVALHO |
R$22.096,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
252 |
CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE LETRAS/ PORTUGUÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 15/03/2021 À 31/12/2021. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05000 |
05001 |
01/04/2021 |
250 |
947.416.895-49 - JOELSA BARROS SANTOS |
R$13.807,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
251 |
CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº048/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/12/2021. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05000 |
05001 |
01/04/2021 |
249 |
057.551.375-60 - THAIZE BATISTA DE SOUZA |
R$23.013,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32368984000154 |
250 |
CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº064/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/12/2021. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |