Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02000 02006 20/04/2021 393 32.708.435/0001-81 - CLEVERTON DOS SANTOS 01522819592 R$800,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 394 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS P/MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
02000 02006 20/04/2021 392 32.708.435/0001-81 - CLEVERTON DOS SANTOS 01522819592 R$590,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 393 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 20/04/2021 391 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$182,30 R$0,00 R$0,00 13110408000168 392 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 20/04/2021 390 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$261,44 R$0,00 R$0,00 13110408000168 391 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO PIPA, DE PLCA QML-2H94, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 20/04/2021 389 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$523,28 R$0,00 R$0,00 13110408000168 390 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTO NIVELADORA CASE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 20/04/2021 388 12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA R$372,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 389 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 20/04/2021 387 12.956.469/0001-88 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA R$157,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 388 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL5.100 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. 33903000 - Material de Consumo
02000 02010 16/04/2021 385 30.590.736/0001-28 - GLADSTONY LIMA ALCANTARA R$384,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 386 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM 03( TRÊS) FAIXA, FABRICADA COM LONA , PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA ELETRONICA SOBRE A LOA 2022 E PPA 2022-2025. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 16/04/2021 326 311.302.325-49 - JOSENI SILVA SANTOS R$30.600,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 327 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO AMBULATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIA DA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021,DO CONTRATO N°085/2021, CONFORME A LEI 319/2019. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 02007 15/04/2021 384 15.604.390/0001-86 - ITAMOTOS LTDA. = ITA PNEUS R$4.230,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 385 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETTOR E CÂMARA DE AR P/O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OEO-5091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 15/04/2021 325 023.902.425-70 - MARIA ELIANA DE MOURA SILVA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 326 CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A SENHORA MARIA ELIANA DE MOURA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ A REALIZAÇÃO DE UM PORCEDIMENTO CIRUGICO DE SÍNDROME DO TÚNEL, CONFORME RECEITA MEDICA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 15/04/2021 324 30.181.831/0001-78 - AUTO PECAS E SERVICOS BOM JESUS LTDA R$1.180,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 325 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO DO TIPO AMBULANCIA QMD-9222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 15/04/2021 323 27.839.404/0001-20 - AJS COMERCIAL EIRELI R$6.527,80 R$0,00 R$0,00 11365532000149 324 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO NA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO E DAS UBS DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRECENCIAL N°03/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 14/04/2021 383 13.171.616/0001-77 - M. SOBRAL & CIA. LTDA. = SOBRAL IRRIGACAO R$260,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 384 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10mts de MANGUEIRA DE SUCÇÃO E CONECÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 14/04/2021 322 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 323 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA QMD-0806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 14/04/2021 321 09.623.988/0001-10 - ANDRADE & ROMERO SERVICOS GRAFICOS EIRELI R$5.042,40 R$0,00 R$0,00 11365532000149 322 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, QUE SERÃO ULTILIZADOS PELOS PROFISDIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 14/04/2021 320 01.025.830/0001-36 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA R$99,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 321 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH PARA UM BOM ATENDIMENTO E FUCIONAMENTO DA CLINICA DE SAUDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. 33903000 - Material de Consumo
04000 04002 13/04/2021 264 457.359.485-04 - LENILDA SOUZA ARAGÃO R$302,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 269 CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
04000 04002 12/04/2021 263 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$714,57 R$363,72 R$0,00 14749937000179 268 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QKY 4165, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA E CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/04/2021 319 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP R$7.126,57 R$1.282,79 R$0,00 11365532000149 320 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS GENERICOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 08/04/2021 318 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$4.603,36 R$2.343,11 R$0,00 11365532000149 319 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QMD-9223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/04/2021 317 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$664,85 R$338,41 R$0,00 11365532000149 318 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QMD-9223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/04/2021 316 07.778.795/0001-02 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECCOES R$1.520,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 317 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS BRANCA COM A LOGOMARCAS FRENTE E COSTAS E 04 FAIXA SUBLIMADA 400X80CM PARA A CAMPANHA DA VACINA DA INFLUENZA. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/04/2021 315 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP R$7.747,76 R$774,77 R$0,00 11365532000149 316 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS ETRICOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 08/04/2021 314 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP R$323,76 R$57,95 R$0,00 11365532000149 315 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, LISTADOS NA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REMEDIOS SIMILARES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
02000 02006 07/04/2021 382 41.383.599/0001-77 - SERGIO ANTONIO SOUZA SANTOS 03537841507 R$6.600,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 383 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE 220 ÁRVORES,ATENDENDO ASSIM O MUNICÍPIO, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS 04/2021 E TÉRMINO 07/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02007 07/04/2021 381 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$2.188,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 379 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 07/04/2021 380 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$8.205,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 378 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019, DURANTE O PERÍODO DE 0704/2021 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02006 07/04/2021 379 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$10.940,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 377 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02005 07/04/2021 378 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$2.735,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 376 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02004 07/04/2021 377 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$5.470,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 375 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02001 07/04/2021 376 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$5.470,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 374 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVOPARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02009 07/04/2021 375 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$10.940,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 373 CORRESPONDENTE AO 4ª TERMO ADITIVIO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021, CONTRATO Nº019/2021DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2021 À 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 07/04/2021 310 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$27.350,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 310 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021, CONTRATO 76/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 07/04/2021 309 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$54.700,00 R$0,00 R$0,00 11365532000149 309 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021, CONTRATO 76/2021. 33903000 - Material de Consumo
04000 04002 07/04/2021 262 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$5.470,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 265 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
04000 04002 07/04/2021 261 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$2.735,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 264 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
04000 04001 07/04/2021 260 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$2.735,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 263 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
04000 04002 07/04/2021 259 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$27.350,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 262 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO P/AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI Nº 02/2021, CONTRATO 35/2021. NO PERIODO DE 07/04 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
05000 05001 07/04/2021 248 01.025.830/0001-36 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA R$1.325,00 R$0,00 R$0,00 32368984000154 249 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05000 05001 07/04/2021 247 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA R$6.480,00 R$0,00 R$0,00 32368984000154 248 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05000 05001 07/04/2021 246 15.368.182/0001-25 - LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA R$4.923,00 R$0,00 R$0,00 32368984000154 247 CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021 (PREFEITURA DE SIRIRI) E CONTRATO 65/2021, DURANTE O PERÍODO DE 09/03 A 31/12/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 06/04/2021 373 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$3.674,24 R$1.870,19 R$0,00 13110408000168 380 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTO NIVELADORA CASE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 06/04/2021 308 037.414.245-95 - MARIA CLAUDIA BARBOSA DE MOURA R$10.707,84 R$0,00 R$0,00 11365532000149 307 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA O ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04/2021 À 31/12/2021, DO CONTRATO N° 084/2021,CONFORME A LEI 319/2019. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04000 04002 06/04/2021 258 266.185.915-20 - MARIA GILDA ROCHA DA PAIXÃO R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 266 CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTER AS DESPESAS COM A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO E ACOMPANHAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02000 02006 05/04/2021 372 40.389.136/0001-50 - GILTON CARDOSO SANTOS 46369678520 R$1.470,00 R$0,00 R$0,00 13110408000168 382 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DOS BRINQUEDOS E ACADEMIA DA PRAÇA ALDON FIGUEIREDO DE MELO E DAS BOMBAS DOS POVOADO FAZENDINHA E LAGOAGRADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 05/04/2021 307 048.831.415-19 - JONAS LEONARDO SILVA DE MOURA R$17.396,40 R$0,00 R$0,00 11365532000149 306 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM FARMACÊUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIA DA CLÍNICA DE SAÚDE SAGRADA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021,DO CONTRATO N°082/2021, CONFORME A LEI 319/2019. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04000 04002 05/04/2021 257 059.923.225-07 - TAMARA DA SILVA SANTOS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 261 CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DE CAPELA, Nº 120, NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 30/09/2021. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
04000 04002 05/04/2021 256 016.263.604-05 - MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 260 CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JACKSON FIGUEIREDO, Nº 31 NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 31/05/2021. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
04000 04002 05/04/2021 255 093.334.245-47 - GLEICIANE OLIVEIRA SANTOS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 259 CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA B, NO CONJ. VALDOMIRO SANTOS,/Nº 44 NESTA CIDADE. PARA ABRIGAR A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O PERIODE DE 05/04/2021 A 30/09/2021. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
04000 04002 05/04/2021 254 060.003.425-94 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 14749937000179 258 CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SER CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05000 05001 01/04/2021 251 028.637.145-62 - EMANUELY DOS SANTOS CARVALHO R$22.096,80 R$0,00 R$0,00 32368984000154 252 CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE LETRAS/ PORTUGUÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 15/03/2021 À 31/12/2021. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05000 05001 01/04/2021 250 947.416.895-49 - JOELSA BARROS SANTOS R$13.807,80 R$0,00 R$0,00 32368984000154 251 CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº048/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/12/2021. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05000 05001 01/04/2021 249 057.551.375-60 - THAIZE BATISTA DE SOUZA R$23.013,00 R$0,00 R$0,00 32368984000154 250 CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº064/2021 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 332/2020, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/12/2021. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
Conjunto de informações atualizadas em 22/04/2021 com dados até 20/04/2021. Saiba mais...