Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 19/02/2024 0219002 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$460,18 R$0,00 R$0,00 13109350000132 372 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, REFERENTE A 2ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULOS FIAT ESTRADA VOLCANO CD 1.3 FLEX 4P, PLACA RRD 2C12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 19/02/2024 0219001 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$390,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 366 CORRESPONDENTE DESPESA COM SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) REFERENTE A 2ª REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULOS FIAT ESTRADA VOLCANO CD 1.3 FLEX 4P, PLACA RRD 2C12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 0216001 030.***.***-70 - CARLOS HERINQUE COSTA PEREIRA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 80 CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, O SR. CARLOS HENRIQUE COSTA PEREIRA É O GENITOR DA CRIANÇA YURE SAMUEL SANTANA PEREIRA A QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 517/2015. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 0209001 256.***.***-20 - VERA LUCIA RIBEIRO CORREIA R$3.426,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 79 CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS FORA DO ESTADO PERNAMBUCO/RECIFE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE O SENHOR ELTON RIBEIRO CORREIA O QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 517/2015. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 08/02/2024 0208002 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$1.903,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 361 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO HIDRAULICO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERETENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM. CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 08/02/2024 0208001 32.680.572/0001-55 - RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$3.360,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 359 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 0207001 26.207.461/0001-23 - JP COMERCIO DE PNEUS LTDA R$7.960,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 357 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IAN-1136, CONFROME PREGÃO ELETRONICO 11/2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 0206004 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$620,98 R$0,00 R$0,00 11482222000104 163 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT- MOBI LIKE PLACA- RRE-5F26 DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2024-FMS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 0206003 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$337,36 R$0,00 R$0,00 11482222000104 162 CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT- MOBI LIKE PLACA- RRE-5F26 DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2024-FMS. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 0206002 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$337,36 R$0,00 R$0,00 11482222000104 161 CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT- MOBI LIKE PLACA- RRD-7G92. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA Nº 01/2024-FMS. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 0206001 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA R$620,98 R$0,00 R$0,00 11482222000104 160 CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) PARA REVISÃO COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT- MOBI LIKE PLACA- RRD-7G92. DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA Nº 01/2024-FMS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205002 968.***.***-00 - RENILSON JOSÉ DOS SANTOS R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 74 APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL MULEKES DO FREVO NO EVENTO CRAS FOLIA, QUE SERÁ REALIZADO 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS DO ESTADO DE SERGIPE, PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARUIM. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 0205001 968.***.***-00 - RENILSON JOSÉ DOS SANTOS R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 73 APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL MULEKES DO FREVO NO EVENTO CRAS FOLIA, QUE SERÁ REALIZADO 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM O GRUPO DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS DO ESTADO DE SERGIPE, PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARUIM. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201011 41.849.469/0001-87 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA R$1.505,70 R$0,00 R$0,00 11482222000104 154 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201010 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$1.609,24 R$0,00 R$0,00 11482222000104 153 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201009 42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.920,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 152 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201008 29.261.026/0001-75 - ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA R$943,80 R$0,00 R$0,00 11482222000104 151 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201007 09.177.228/0001-26 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI R$3.504,20 R$0,00 R$0,00 11482222000104 149 CORRESPONDENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201006 09.177.228/0001-26 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI R$1.731,60 R$0,00 R$0,00 11482222000104 148 CORRESPONDENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201005 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$5.797,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 147 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201004 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$1.710,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 146 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 0201004 13.109.350/0001-32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM R$652.118,94 R$0,00 R$0,00 13109350000132 360 CORRESPONDENTE DESPESA COM FOPAG MDE EFETIVOS ( CENTRO DE CUSTO 355), GRATIFICAÇÕES E TITULAÇÕES, EXERCICIO 2024. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 01/02/2024 0201003 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$267,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 345 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2024. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201003 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$5.781,50 R$0,00 R$0,00 11482222000104 145 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201002 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$938,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 144 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 01/02/2024 0201002 37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$172,45 R$0,00 R$0,00 13109350000132 344 CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEKL PRA CONDUÇÃO ELETRICA 4,0 MM 750V (100M), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EXERCICIO 2024. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 01/02/2024 0201001 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$1.656,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 343 Solicito os materiais abaixo descrito, para fins de manutenção na rede eletrica (iluminação Pública da Sede e dos Povoados. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 0201001 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA R$623,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 143 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. 33903000 - Material de Consumo
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 0201001 01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA R$183,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 72 CORRESPONDENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 704.377,29
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 22/02/2024 com dados até 19/02/2024. Saiba mais...