|
02 |
0206 |
20/04/2021 |
759 |
314.907.275-15 - MARIA BETHANIA MENEZES CALASANS |
R$3.379,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
759 |
DESPESA A OCORRER REFERENTE A RESCISÃO POR MOTIVO DE ÓBITO DO SERVIDOR RASIEL CALASANS DOS SANTOS NO QUAL A SUA CONJUGUE MARIA BETHANIA MENEZES CALASANS SERÁ SUA REPRESENTANTE, CONFORME PORTARIA Bº 272/21 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
02 |
0206 |
20/04/2021 |
758 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
758 |
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
20/04/2021 |
513 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$899,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
520 |
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 202050100824 EM FAVOR DE MARIA BATISTA DA CRUZ, PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
04 |
0401 |
20/04/2021 |
512 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$599,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
519 |
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 201250001363 EM FAVOR DE FÁBIO CARDOSO DA SILVA PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. VALOR REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
04 |
0401 |
20/04/2021 |
511 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
518 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 473 CORRESPONDENTE A OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
20/04/2021 |
510 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
517 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 422 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
20/04/2021 |
509 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
516 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 205, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0702 |
20/04/2021 |
381 |
012.665.125-60 - THIENE MARIA DE ANDRADE SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
383 |
DESPESA REFERENTE COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR THIENE Mª DE ANDRADE SANTOS, QUE IRÁ A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 20/04/2021 , MAS PRECISAMENTE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA REALIZAR EXAMES NA CRIANÇA V.G.D.S. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0215 |
19/04/2021 |
757 |
00.773.352/0001-80 - JKM COM. IND. DE CONFEC. E SILK-SCREEN L |
R$152,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
757 |
DESPESA COM SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINILICA, PARA UTILIZAÇÃO NO XXXVIII FESPOFALE - FESTIVAL DE POESIA FALADA DE ESTANCIA, QUE SERÁ REALIZADA NA PEC DA CIDADE NOVA NO DIA 04/05/2021 E DO 1º SALÃO DE FOTOGRAFIA RASIEL CALAZANS, QUE SERÁ REALIZADO DE 03 A 21/05/2021 NO MEMORIAL DA CULTURA, DENTRO DOS PROCOLOS DA SAUDE (VIRTUAL), PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0214 |
19/04/2021 |
756 |
10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI |
R$62.698,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
756 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
19/04/2021 |
755 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
755 |
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0702 |
19/04/2021 |
380 |
05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
382 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, QUE É UMA UNIDADE ATENDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE NÃO TENHA AGLOMERAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0206 |
16/04/2021 |
754 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$971,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
754 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0206 |
16/04/2021 |
753 |
16.217.630/0001-52 - GRAFICA ESTANCIANA LTDA ME |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
753 |
DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0208 |
16/04/2021 |
752 |
11.428.366/0001-82 - LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
R$335,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
752 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-GÁS DE 13 KG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0208 |
16/04/2021 |
751 |
36.214.108/0001-24 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
751 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0206 |
16/04/2021 |
750 |
14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME |
R$3.758,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
750 |
DESPESA COM UM (01) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 E UM (01) DE 12.000 PARA SER USADO NESTA SECRETARIA (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0702 |
16/04/2021 |
379 |
32.836.157/0001-48 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP |
R$580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
381 |
DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES " DOBLO PLACA QKO - 0257", COM N° DE PATRIMÕNIO 8052 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0702 |
16/04/2021 |
378 |
32.836.157/0001-48 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP |
R$357,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
380 |
DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO "AIRCROSS BRANCO COM PLACA QMF - 1314" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM N° DE PATRIMÔNIO 6823 . |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
15/04/2021 |
508 |
81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
R$89.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
515 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.816.665000/1200-06 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
15/04/2021 |
507 |
37.000.324/0001-30 - LICITA RIO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$213.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
514 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.816.665000/1200-06 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
506 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$39,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
513 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
505 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$88,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
512 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
504 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$337,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
511 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
503 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$554,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
510 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
502 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$6.256,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
509 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
501 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$510,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
508 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
500 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$976,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
507 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
499 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$938,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
506 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
498 |
087.536.545-01 - MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ |
R$486,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
505 |
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO ( TRANSPORTE) EM NOME DE MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420569 CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
497 |
086.663.575-09 - BRUNA ROCHA FREITAS HORA |
R$486,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
504 |
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO ( TRANSPORTE) EM NOME DE BRUNA ROCHA FREITAS HORA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420585 CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
496 |
087.536.545-01 - MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ |
R$1.703,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
503 |
DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420569, CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. EM NOME DE MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
495 |
086.663.575-09 - BRUNA ROCHA FREITAS HORA |
R$2.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
502 |
DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 E CONTRATO Nº 61/2020 EM NOME DE BRUNA ROCHA FREITAS HORA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
14/04/2021 |
494 |
04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
501 |
DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2020 ( O.F Nº 93 EMITIDA PELA SEC. MUN. DE ADM ). |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
14/04/2021 |
377 |
014.878.565-47 - GILDASIO SANTOS DANTAS DA SILVA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
379 |
DESPESA REFERENTE COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA OUTRO ESTADO EM FAVOR DO MOTORISTA GILDÁSIO S. D. DA SILVA, QUE IRÁ Á CIDADE DE CANDEIAS - BA NO DIA 16/04/2021, PARA CONDUZIR A SRAª VERALDINA DOS SANTOS E SEU FILHO ROVILSON DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DR. JESUS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
14/04/2021 |
376 |
018.396.545-03 - ALISSON SANTOS GUIMARAES |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
378 |
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR ANTÔNIA DOS SANTOS LIMA, A ATE A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 14/04/2021 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.C.S., PARA EXAME DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, DE ACORDO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
14/04/2021 |
375 |
034.362.865-16 - ANTONIA DOS SANTOS LIMA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
377 |
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTÔNIA DOS SANTOS LIMA, QUE IRÁ A ATE A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 14/04/2021 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.C.S., PARA EXAME DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, DE ACORDO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
14/04/2021 |
374 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$506,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
376 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
14/04/2021 |
373 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$2.106,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
375 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DO CREAS, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO Nº 46.18.01.0044 DO MINISTERIO PUBLICO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0206 |
13/04/2021 |
749 |
31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI |
R$7.457,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
749 |
DESPESA COM MOBILIARIOS PARA SER USADO NESTA SECRETARIA, (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0206 |
13/04/2021 |
748 |
17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP |
R$545,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
748 |
DESPESA COM MOBILIARIOS PARA SER USADO NESTA SECRETARIA, (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0214 |
13/04/2021 |
747 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$61.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
747 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
13/04/2021 |
746 |
04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME |
R$10.665,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
746 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
13/04/2021 |
745 |
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI |
R$5.017,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
745 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0214 |
13/04/2021 |
744 |
31.128.170/0001-80 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA |
R$13.335,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
744 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0203 |
13/04/2021 |
743 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$278,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
743 |
REFERENTE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 202050100824, TENDO COMO REQUERENTE: MARIA BATISTA DA CRUZ E E REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESTANCIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0206 |
13/04/2021 |
742 |
01.560.393/0001-50 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE |
R$104,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
742 |
REFERENTE DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA QMA 3991, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CUJO VALOR JA FOI RESSARCIDO PELO SERVIDOR/CONDUTOR |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02 |
0206 |
13/04/2021 |
741 |
04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME |
R$880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
741 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
12/04/2021 |
740 |
05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME |
R$699,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
740 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
12/04/2021 |
739 |
05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME |
R$59,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
739 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0218 |
12/04/2021 |
738 |
05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME |
R$266,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
738 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
12/04/2021 |
198 |
14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA ME |
R$5.760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
198 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ROTEADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0205 |
09/04/2021 |
731 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$0,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
731 |
DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIA DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0201 |
09/04/2021 |
730 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$0,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
730 |
DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0205 |
09/04/2021 |
729 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$66,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
729 |
DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0201 |
09/04/2021 |
728 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$66,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
728 |
DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0201 |
09/04/2021 |
727 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$1.897,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
727 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0205 |
09/04/2021 |
726 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$1.897,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
726 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIA DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRÉ GRAÇA SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
03 |
0301 |
09/04/2021 |
197 |
07.320.225/0001-74 - EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA-ME |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
197 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTA DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
09/04/2021 |
196 |
22.033.821/0001-67 - KELLYSON SOUZA LEITE 05150777552 |
R$2.023,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
196 |
REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0219 |
08/04/2021 |
724 |
067.993.615-72 - IVONETE BARRETO |
R$17.533,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
724 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO SALOMÃO Nº 135 B, PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO, BEM COMO GABINETES DOS SECRETARIOS, OUVIDORIA E SALA DE REUNIÕES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 08/04/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO Nº 49/2021, VINCULADO A DISPENSA DE Nº 04/2021 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0213 |
07/04/2021 |
723 |
16.894.782/0001-90 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
R$1.167,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
723 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA USO DESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO URBANA |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0213 |
07/04/2021 |
722 |
04.067.040/0001-01 - SERVEL - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA |
R$343.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
721 |
REFERENTE A PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS, LUBRIFICANTES E MATERIAS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PESADOS DA MARCA NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA NOS TERMOS E ANEXOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 47/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0213 |
07/04/2021 |
721 |
04.067.040/0001-01 - SERVEL - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA |
R$147.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
720 |
REFERENTE A PARTE DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PESADOS DA MARCA NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, NOS TERMOS E ANEXOS DA INEGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 47/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
372 |
05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME |
R$4.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
374 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, QUE É UMA UNIDADE ATENDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE NÃO TENHA AGLOMERAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
371 |
014.737.555-06 - MARIA SELMA CONCEIÇÃO NAZARÉ |
R$195,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
372 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ em favor da Sra MARIA SELMA CONCEIÇÃO NAZARE na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
370 |
064.382.735-89 - TELMARA ROSA DOS SANTOS |
R$73,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
371 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA em favor da SraTELMARA ROSA DOS SANTOS na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
369 |
040.576.135-01 - MARIA JUSILENE SILVA SANTOS |
R$382,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
370 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ em favor da Sra MARIA JUSILENE SILVA SANTOS na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
368 |
033.376.585-04 - MARCIA SANTOS CONCEIÇÃO |
R$178,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
369 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA e LUZ em favor da Sra MARCIA SANTOS CONCEIÇÃO na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
367 |
069.382.158-20 - LUZIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO |
R$624,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
368 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA em favor da Sra LUZIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
366 |
330.754.415-20 - MARIA LUCIENE DO AMPARO ALVES |
R$578,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
367 |
Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ E AGUA em favor da Sra MARIA LUCIENE DO AMPARO ALVES na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
365 |
170.291.635-91 - MANOEL DANTAS SOARES |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
366 |
Despesa referente com 01 (uma) diaria com pernoite em favor do motorista Manoel Dantas Soares que conduzirá a conselheira ANDREA RODRIGUES SILVA em viagem a cidade de São Miguel dos Campos/AL no dia 08/04/2021 para recondução do adolescente L. H. D J. B., no qual se encontrava em tratamento de dependencia quimica na Casa de Restituição Shalom - CARES localizada no povoado Coité. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
364 |
876.092.235-49 - ANDREA RODRIGUES SILVA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
365 |
Despesa referente com 01 (uma) diaria com pernoite em favor da conselheira ANDREA RODRIGUES SILVA em viagem a cidade de São Miguel dos Campos/AL no dia 08/04/2021 para recondução do adolescente L. H. D J. B., no qual se encontrava em tratamento de dependencia quimica na Casa de Restituição Shalom - CARES localizada no povoado Coité. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
363 |
04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA |
R$187,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
364 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DO CRAS (NÚBIA NABUCO), QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
07/04/2021 |
362 |
25.296.514/0001-67 - WILLIAM SANTOS SILVA 03355655570 |
R$2.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14734139000173 |
363 |
DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA UNIDADE DO CRAS ( Núbia Nabuco) COM PATRIMÔNIO Nº 7322, 7323, 4952. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
07/04/2021 |
193 |
04.685.895/0001-04 - EQUIPPE ENGENHARIA E DESIGN LTDA-EPP |
R$99.064,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
193 |
VALOR PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ZARRIA GABRIEL JASMIN, AV. MANOEL BOMFIM, NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA Nº 02/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LEI 8.666/93 E COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 147/2014. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 |
0217 |
06/04/2021 |
720 |
04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
R$23.106,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
722 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO ADOBE - CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2020 ARP 27/2020 DO MPPI CONTRATO Nº 47/2021 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0213 |
06/04/2021 |
719 |
86.916.665/0001-65 - CONORTE-CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS-LTDA/EPP |
R$19.038,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
719 |
REFERENTE A DESPESA COM O REAJUSTE DO 1º TERMO DE ADITIVO E SALDO DO CONTRATO Nº 59/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NO ACESSO DO POVOADO ENTRE RIOS VAI BR 101 NOS TERMOS DA CONCORRENCIA Nº 06/2019, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO |
44905100 - Obras e Instalações |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
493 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
500 |
DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
492 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$40.000,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
499 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 208 VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
491 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
498 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 191, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
490 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
497 |
DESPESA COM HORA EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- CONTRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
489 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
496 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 204, CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
488 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
495 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 206 CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
487 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
494 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 157 CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓCICAS-CEO-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
486 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
493 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 156 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
485 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
492 |
DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
484 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
491 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 185 CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
483 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
490 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
482 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
489 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 169 CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
481 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
488 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 168 CORRESPONDENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
480 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$33.094,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
487 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 166 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
479 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
486 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 256 CORRESPONDENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
478 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
485 |
DESPESA COM 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
477 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
484 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 152 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/ INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
476 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
483 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 200 VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
475 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
482 |
DESPESA COM REFLEXOS E HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
474 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
481 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 237, CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
473 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
480 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 364 CORRESPONDENTE A OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
472 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
479 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 408 CORRESPONDENTE AS DIVERSAS COMISSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
471 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
478 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 255 CORRESPONDENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
470 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
477 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 253 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
469 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
476 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 190 CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
468 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
475 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 421 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
467 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
474 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 260 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
466 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
473 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 272 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
465 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
472 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 377 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
464 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
471 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 127 CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS- ESTATUTÁRIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
463 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
470 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 124 CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
462 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
469 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 150 CORRESPONDENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
461 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
468 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 415 CORRESPONDENTE AS COMISSÕES DIVERSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
460 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
467 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 354 CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID -19 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
459 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
466 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 212 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS MÉDICOS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
458 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
465 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 217 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
457 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
464 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 191 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
456 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
463 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 190 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
455 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
462 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 178 REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
454 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
461 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 167 REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
453 |
040.504.675-85 - ISABELLE TEREZA CARVALHO ALVES |
R$34.686,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
460 |
DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ISABELLE TEREZA CARVALHO ALVES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
04 |
0401 |
06/04/2021 |
452 |
10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP |
R$26.575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
459 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0205 |
05/04/2021 |
713 |
16.217.630/0001-52 - GRAFICA ESTANCIANA LTDA ME |
R$22.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097050000180 |
713 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CAPAS (PASTAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO) PARA ESTA SECRETARIA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
451 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
458 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 289, CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
450 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
457 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 420 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- CONTRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
449 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
456 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 244 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
448 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
455 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 243 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO EMAD-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
447 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
454 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 242 REFERENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
446 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
453 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 238 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DIVERSOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
445 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
452 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 409 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
444 |
29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
451 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 249 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
443 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
450 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 192 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
442 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME |
R$6.550,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
449 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
441 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
448 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 120 REFERENTE A HORA EXTRA DA DOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.D – 19. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
440 |
10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
447 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
439 |
10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP |
R$20.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
446 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
438 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
445 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 213 REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
437 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
444 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 120 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
436 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
443 |
DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
05/04/2021 |
435 |
11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11816665000194 |
442 |
DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 200 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03 |
0301 |
05/04/2021 |
192 |
059.462.495-92 - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES |
R$1.710,00 |
R$1.710,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
192 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INTÉRPRETE ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 , A REALIZAR-SE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/04/2021,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 |
0301 |
05/04/2021 |
191 |
012.395.195-08 - STEFANO ARAUJO SANTOS |
R$1.710,00 |
R$1.710,00 |
R$0,00 |
13097050001152 |
191 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INTÉRPRETE STEFANO ARAÚJO SANTOS , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 , A REALIZAR-SE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/04/2021,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |