Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02 0206 20/04/2021 759 314.907.275-15 - MARIA BETHANIA MENEZES CALASANS R$3.379,02 R$0,00 R$0,00 13097050000180 759 DESPESA A OCORRER REFERENTE A RESCISÃO POR MOTIVO DE ÓBITO DO SERVIDOR RASIEL CALASANS DOS SANTOS NO QUAL A SUA CONJUGUE MARIA BETHANIA MENEZES CALASANS SERÁ SUA REPRESENTANTE, CONFORME PORTARIA Bº 272/21 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02 0206 20/04/2021 758 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 758 REFERENTE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 20/04/2021 513 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$899,64 R$0,00 R$0,00 11816665000194 520 DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 202050100824 EM FAVOR DE MARIA BATISTA DA CRUZ, PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. 33909100 - Sentenças Judiciais
04 0401 20/04/2021 512 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$599,70 R$0,00 R$0,00 11816665000194 519 DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 201250001363 EM FAVOR DE FÁBIO CARDOSO DA SILVA PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. VALOR REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. 33909100 - Sentenças Judiciais
04 0401 20/04/2021 511 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 518 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 473 CORRESPONDENTE A OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 20/04/2021 510 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$400.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 517 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 422 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 20/04/2021 509 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 516 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 205, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0702 20/04/2021 381 012.665.125-60 - THIENE MARIA DE ANDRADE SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 383 DESPESA REFERENTE COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR THIENE Mª DE ANDRADE SANTOS, QUE IRÁ A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 20/04/2021 , MAS PRECISAMENTE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES PARA REALIZAR EXAMES NA CRIANÇA V.G.D.S. 33901400 - Diárias - Civil
02 0215 19/04/2021 757 00.773.352/0001-80 - JKM COM. IND. DE CONFEC. E SILK-SCREEN L R$152,50 R$0,00 R$0,00 13097050000180 757 DESPESA COM SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINILICA, PARA UTILIZAÇÃO NO XXXVIII FESPOFALE - FESTIVAL DE POESIA FALADA DE ESTANCIA, QUE SERÁ REALIZADA NA PEC DA CIDADE NOVA NO DIA 04/05/2021 E DO 1º SALÃO DE FOTOGRAFIA RASIEL CALAZANS, QUE SERÁ REALIZADO DE 03 A 21/05/2021 NO MEMORIAL DA CULTURA, DENTRO DOS PROCOLOS DA SAUDE (VIRTUAL), PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0214 19/04/2021 756 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI R$62.698,20 R$0,00 R$0,00 13097050000180 756 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0205 19/04/2021 755 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 755 REFERENTE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 19/04/2021 380 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 382 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, QUE É UMA UNIDADE ATENDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE NÃO TENHA AGLOMERAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
02 0206 16/04/2021 754 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$971,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 754 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0206 16/04/2021 753 16.217.630/0001-52 - GRAFICA ESTANCIANA LTDA ME R$900,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 753 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
02 0208 16/04/2021 752 11.428.366/0001-82 - LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA R$335,60 R$0,00 R$0,00 13097050000180 752 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-GÁS DE 13 KG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021 33903000 - Material de Consumo
02 0208 16/04/2021 751 36.214.108/0001-24 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI R$700,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 751 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0206 16/04/2021 750 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME R$3.758,99 R$0,00 R$0,00 13097050000180 750 DESPESA COM UM (01) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 E UM (01) DE 12.000 PARA SER USADO NESTA SECRETARIA (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0702 16/04/2021 379 32.836.157/0001-48 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP R$580,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 381 DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES " DOBLO PLACA QKO - 0257", COM N° DE PATRIMÕNIO 8052 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 16/04/2021 378 32.836.157/0001-48 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP R$357,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 380 DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO "AIRCROSS BRANCO COM PLACA QMF - 1314" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM N° DE PATRIMÔNIO 6823 . 33903000 - Material de Consumo
04 0401 15/04/2021 508 81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA R$89.700,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 515 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.816.665000/1200-06 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 15/04/2021 507 37.000.324/0001-30 - LICITA RIO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$213.800,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 514 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.816.665000/1200-06 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 14/04/2021 506 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$39,75 R$0,00 R$0,00 11816665000194 513 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 33903000 - Material de Consumo
04 0401 14/04/2021 505 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$88,45 R$0,00 R$0,00 11816665000194 512 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 33903000 - Material de Consumo
04 0401 14/04/2021 504 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$337,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 511 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 33903000 - Material de Consumo
04 0401 14/04/2021 503 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$554,40 R$0,00 R$0,00 11816665000194 510 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 14/04/2021 502 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$6.256,30 R$0,00 R$0,00 11816665000194 509 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 33903000 - Material de Consumo
04 0401 14/04/2021 501 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$510,20 R$0,00 R$0,00 11816665000194 508 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 14/04/2021 500 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$976,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 507 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 14/04/2021 499 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$938,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 506 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 14/04/2021 498 087.536.545-01 - MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ R$486,58 R$0,00 R$0,00 11816665000194 505 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO ( TRANSPORTE) EM NOME DE MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420569 CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. 33904900 - Auxílio-transporte
04 0401 14/04/2021 497 086.663.575-09 - BRUNA ROCHA FREITAS HORA R$486,58 R$0,00 R$0,00 11816665000194 504 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO ( TRANSPORTE) EM NOME DE BRUNA ROCHA FREITAS HORA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420585 CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. 33904900 - Auxílio-transporte
04 0401 14/04/2021 496 087.536.545-01 - MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ R$1.703,42 R$0,00 R$0,00 11816665000194 503 DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 0005420569, CONTRATO Nº 61/2020 E DISPENSA Nº 27/2019. EM NOME DE MARIA VICTÓRIA DA SILVA CRUZ. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 14/04/2021 495 086.663.575-09 - BRUNA ROCHA FREITAS HORA R$2.920,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 502 DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ESTÁGIO DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 E CONTRATO Nº 61/2020 EM NOME DE BRUNA ROCHA FREITAS HORA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 14/04/2021 494 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME R$2.250,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 501 DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2020 ( O.F Nº 93 EMITIDA PELA SEC. MUN. DE ADM ). 33903000 - Material de Consumo
07 0702 14/04/2021 377 014.878.565-47 - GILDASIO SANTOS DANTAS DA SILVA R$125,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 379 DESPESA REFERENTE COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA OUTRO ESTADO EM FAVOR DO MOTORISTA GILDÁSIO S. D. DA SILVA, QUE IRÁ Á CIDADE DE CANDEIAS - BA NO DIA 16/04/2021, PARA CONDUZIR A SRAª VERALDINA DOS SANTOS E SEU FILHO ROVILSON DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DR. JESUS. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 14/04/2021 376 018.396.545-03 - ALISSON SANTOS GUIMARAES R$60,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 378 DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR ANTÔNIA DOS SANTOS LIMA, A ATE A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 14/04/2021 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.C.S., PARA EXAME DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, DE ACORDO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 14/04/2021 375 034.362.865-16 - ANTONIA DOS SANTOS LIMA R$60,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 377 DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTÔNIA DOS SANTOS LIMA, QUE IRÁ A ATE A CIDADE DE ARACAJU - SE NO DIA 14/04/2021 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.C.S., PARA EXAME DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DOS OLHOS, DE ACORDO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 14/04/2021 374 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$506,80 R$0,00 R$0,00 14734139000173 376 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 14/04/2021 373 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$2.106,55 R$0,00 R$0,00 14734139000173 375 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DO CREAS, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO Nº 46.18.01.0044 DO MINISTERIO PUBLICO. 33903000 - Material de Consumo
02 0206 13/04/2021 749 31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI R$7.457,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 749 DESPESA COM MOBILIARIOS PARA SER USADO NESTA SECRETARIA, (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0206 13/04/2021 748 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP R$545,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 748 DESPESA COM MOBILIARIOS PARA SER USADO NESTA SECRETARIA, (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0214 13/04/2021 747 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$61.092,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 747 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0214 13/04/2021 746 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME R$10.665,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 746 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. 33903000 - Material de Consumo
02 0214 13/04/2021 745 17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI R$5.017,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 745 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. 33903000 - Material de Consumo
02 0214 13/04/2021 744 31.128.170/0001-80 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA R$13.335,50 R$0,00 R$0,00 13097050000180 744 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2020. 33903000 - Material de Consumo
02 0203 13/04/2021 743 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$278,85 R$0,00 R$0,00 13097050000180 743 REFERENTE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 202050100824, TENDO COMO REQUERENTE: MARIA BATISTA DA CRUZ E E REQUERIDO: MUNICIPIO DE ESTANCIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0206 13/04/2021 742 01.560.393/0001-50 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE R$104,13 R$0,00 R$0,00 13097050000180 742 REFERENTE DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA QMA 3991, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CUJO VALOR JA FOI RESSARCIDO PELO SERVIDOR/CONDUTOR 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02 0206 13/04/2021 741 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME R$880,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 741 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0218 12/04/2021 740 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME R$699,70 R$0,00 R$0,00 13097050000180 740 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0218 12/04/2021 739 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME R$59,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 739 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 33903000 - Material de Consumo
02 0218 12/04/2021 738 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME R$266,90 R$0,00 R$0,00 13097050000180 738 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 33903000 - Material de Consumo
03 0301 12/04/2021 198 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA ME R$5.760,00 R$0,00 R$0,00 13097050001152 198 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ROTEADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0205 09/04/2021 731 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$0,01 R$0,00 R$0,00 13097050000180 731 DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIA DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0201 09/04/2021 730 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$0,01 R$0,00 R$0,00 13097050000180 730 DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0205 09/04/2021 729 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$66,48 R$0,00 R$0,00 13097050000180 729 DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO SECRETARIO DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0201 09/04/2021 728 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$66,48 R$0,00 R$0,00 13097050000180 728 DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0201 09/04/2021 727 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$1.897,84 R$0,00 R$0,00 13097050000180 727 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRE GRAÇA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0205 09/04/2021 726 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$1.897,84 R$0,00 R$0,00 13097050000180 726 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA , PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIA DE FINANÇAS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DE ESTANCIA EM EXERCICIO ANDRÉ GRAÇA SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14/04/2021 ÀS 10 HORAS, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM IDA NA TARDE DO DIA 13/04/2021 ÀS 15:00 HS E RETORNO NO DIA 15/04/2021 ÀS 12:05 HS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 41/2020E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 SRP 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
03 0301 09/04/2021 197 07.320.225/0001-74 - EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA-ME R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13097050001152 197 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTA DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 09/04/2021 196 22.033.821/0001-67 - KELLYSON SOUZA LEITE 05150777552 R$2.023,00 R$0,00 R$0,00 13097050001152 196 REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0219 08/04/2021 724 067.993.615-72 - IVONETE BARRETO R$17.533,34 R$0,00 R$0,00 13097050000180 724 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO SALOMÃO Nº 135 B, PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO, BEM COMO GABINETES DOS SECRETARIOS, OUVIDORIA E SALA DE REUNIÕES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 08/04/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO Nº 49/2021, VINCULADO A DISPENSA DE Nº 04/2021 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 0213 07/04/2021 723 16.894.782/0001-90 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA R$1.167,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 723 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA USO DESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO URBANA 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 0213 07/04/2021 722 04.067.040/0001-01 - SERVEL - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA R$343.000,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 721 REFERENTE A PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS, LUBRIFICANTES E MATERIAS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PESADOS DA MARCA NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA NOS TERMOS E ANEXOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 47/2021 33903000 - Material de Consumo
02 0213 07/04/2021 721 04.067.040/0001-01 - SERVEL - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA R$147.000,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 720 REFERENTE A PARTE DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PESADOS DA MARCA NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, NOS TERMOS E ANEXOS DA INEGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 47/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 07/04/2021 372 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA ME R$4.750,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 374 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, QUE É UMA UNIDADE ATENDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUE NÃO TENHA AGLOMERAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 07/04/2021 371 014.737.555-06 - MARIA SELMA CONCEIÇÃO NAZARÉ R$195,24 R$0,00 R$0,00 14734139000173 372 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ em favor da Sra MARIA SELMA CONCEIÇÃO NAZARE na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 370 064.382.735-89 - TELMARA ROSA DOS SANTOS R$73,45 R$0,00 R$0,00 14734139000173 371 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA em favor da SraTELMARA ROSA DOS SANTOS na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 369 040.576.135-01 - MARIA JUSILENE SILVA SANTOS R$382,24 R$0,00 R$0,00 14734139000173 370 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ em favor da Sra MARIA JUSILENE SILVA SANTOS na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 368 033.376.585-04 - MARCIA SANTOS CONCEIÇÃO R$178,12 R$0,00 R$0,00 14734139000173 369 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA e LUZ em favor da Sra MARCIA SANTOS CONCEIÇÃO na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 367 069.382.158-20 - LUZIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO R$624,10 R$0,00 R$0,00 14734139000173 368 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de AGUA em favor da Sra LUZIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), de acordo a Lei Municipal nº 1279/07 e no Decreto nº 5.529/07. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 366 330.754.415-20 - MARIA LUCIENE DO AMPARO ALVES R$578,75 R$0,00 R$0,00 14734139000173 367 Despesa referente com auxilio de pagamento de conta de LUZ E AGUA em favor da Sra MARIA LUCIENE DO AMPARO ALVES na qual a referida consessão está embasada no artigo 22 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 07/04/2021 365 170.291.635-91 - MANOEL DANTAS SOARES R$350,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 366 Despesa referente com 01 (uma) diaria com pernoite em favor do motorista Manoel Dantas Soares que conduzirá a conselheira ANDREA RODRIGUES SILVA em viagem a cidade de São Miguel dos Campos/AL no dia 08/04/2021 para recondução do adolescente L. H. D J. B., no qual se encontrava em tratamento de dependencia quimica na Casa de Restituição Shalom - CARES localizada no povoado Coité. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 07/04/2021 364 876.092.235-49 - ANDREA RODRIGUES SILVA R$350,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 365 Despesa referente com 01 (uma) diaria com pernoite em favor da conselheira ANDREA RODRIGUES SILVA em viagem a cidade de São Miguel dos Campos/AL no dia 08/04/2021 para recondução do adolescente L. H. D J. B., no qual se encontrava em tratamento de dependencia quimica na Casa de Restituição Shalom - CARES localizada no povoado Coité. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 07/04/2021 363 04.387.127/0001-66 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA R$187,10 R$0,00 R$0,00 14734139000173 364 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DO CRAS (NÚBIA NABUCO), QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 07/04/2021 362 25.296.514/0001-67 - WILLIAM SANTOS SILVA 03355655570 R$2.880,00 R$0,00 R$0,00 14734139000173 363 DESPESA REFERENTE COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA UNIDADE DO CRAS ( Núbia Nabuco) COM PATRIMÔNIO Nº 7322, 7323, 4952. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 07/04/2021 193 04.685.895/0001-04 - EQUIPPE ENGENHARIA E DESIGN LTDA-EPP R$99.064,25 R$0,00 R$0,00 13097050001152 193 VALOR PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ZARRIA GABRIEL JASMIN, AV. MANOEL BOMFIM, NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA Nº 02/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LEI 8.666/93 E COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 147/2014. 44905100 - Obras e Instalações
02 0217 06/04/2021 720 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA R$23.106,38 R$0,00 R$0,00 13097050000180 722 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO ADOBE - CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2020 ARP 27/2020 DO MPPI CONTRATO Nº 47/2021 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 0213 06/04/2021 719 86.916.665/0001-65 - CONORTE-CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS-LTDA/EPP R$19.038,56 R$0,00 R$0,00 13097050000180 719 REFERENTE A DESPESA COM O REAJUSTE DO 1º TERMO DE ADITIVO E SALDO DO CONTRATO Nº 59/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NO ACESSO DO POVOADO ENTRE RIOS VAI BR 101 NOS TERMOS DA CONCORRENCIA Nº 06/2019, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 44905100 - Obras e Instalações
04 0401 06/04/2021 493 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 500 DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 492 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$40.000,99 R$0,00 R$0,00 11816665000194 499 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 208 VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 491 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 498 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 191, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 490 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 497 DESPESA COM HORA EXTRA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- CONTRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 489 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 496 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 204, CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 488 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 495 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 206 CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 487 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 494 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 157 CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓCICAS-CEO-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 486 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 493 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 156 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 485 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 492 DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 484 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 491 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 185 CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 483 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 490 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 482 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 489 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 169 CORRESPONDENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 481 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 488 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 168 CORRESPONDENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 480 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$33.094,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 487 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 166 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 479 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 486 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 256 CORRESPONDENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 06/04/2021 478 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 485 DESPESA COM 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 477 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 484 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 152 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/ INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 476 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 483 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 200 VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 475 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 482 DESPESA COM REFLEXOS E HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 474 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 481 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 237, CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 473 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 480 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 364 CORRESPONDENTE A OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 472 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 479 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 408 CORRESPONDENTE AS DIVERSAS COMISSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 471 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 478 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 255 CORRESPONDENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 06/04/2021 470 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 477 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 253 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 06/04/2021 469 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 476 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 190 CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 468 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 475 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 421 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 467 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 474 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 260 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 466 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 473 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 272 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 06/04/2021 465 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 472 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 377 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 06/04/2021 464 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 471 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 127 CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS- ESTATUTÁRIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 463 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 470 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 124 CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 462 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 469 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 150 CORRESPONDENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 461 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 468 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 415 CORRESPONDENTE AS COMISSÕES DIVERSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 460 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 467 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 354 CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID -19 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 459 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 466 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 212 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS MÉDICOS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 458 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 465 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 217 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 06/04/2021 457 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 464 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 191 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 456 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 463 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 190 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 455 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 462 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 178 REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 06/04/2021 454 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 461 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 167 REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 06/04/2021 453 040.504.675-85 - ISABELLE TEREZA CARVALHO ALVES R$34.686,97 R$0,00 R$0,00 11816665000194 460 DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ISABELLE TEREZA CARVALHO ALVES VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04 0401 06/04/2021 452 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP R$26.575,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 459 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. 33903000 - Material de Consumo
02 0205 05/04/2021 713 16.217.630/0001-52 - GRAFICA ESTANCIANA LTDA ME R$22.800,00 R$0,00 R$0,00 13097050000180 713 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CAPAS (PASTAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO) PARA ESTA SECRETARIA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 05/04/2021 451 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 458 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 289, CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 450 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 457 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 420 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- CONTRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 449 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 456 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 244 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 448 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 455 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 243 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO EMAD-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 447 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 454 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 242 REFERENTE A COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 446 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 453 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 238 REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO, HORA NOT. E PLANTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DIVERSOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 445 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 452 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 409 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 05/04/2021 444 29.979.036/0417-69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 451 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 249 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 05/04/2021 443 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 450 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 192 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 33904600 - Auxílio-alimentação
04 0401 05/04/2021 442 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME R$6.550,03 R$0,00 R$0,00 11816665000194 449 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 05/04/2021 441 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 448 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 120 REFERENTE A HORA EXTRA DA DOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.D – 19. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 440 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 447 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0401 05/04/2021 439 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP R$20.880,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 446 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA DE INSUMOS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/04/2021 438 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 445 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 213 REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 05/04/2021 437 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 444 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 120 REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 436 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 443 DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 05/04/2021 435 11.816.665/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11816665000194 442 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 200 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03 0301 05/04/2021 192 059.462.495-92 - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES R$1.710,00 R$1.710,00 R$0,00 13097050001152 192 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INTÉRPRETE ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 , A REALIZAR-SE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 05/04/2021 191 012.395.195-08 - STEFANO ARAUJO SANTOS R$1.710,00 R$1.710,00 R$0,00 13097050001152 191 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INTÉRPRETE STEFANO ARAÚJO SANTOS , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021 , A REALIZAR-SE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 22/04/2021 com dados até 20/04/2021. Saiba mais...