|
13 |
130101 |
24/02/2021 |
713 |
08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
R$51.642,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
713 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
24/02/2021 |
712 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$831,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
712 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
24/02/2021 |
711 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$160,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
711 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
22/02/2021 |
709 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
709 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROSEMAIRE MARIA DE JESUS,IONALDO DE JESUS NASCIMENTO,JOSELMA SANTOS PEREIRA, GILVANETE DE JESUS SANTOS,JOSÉ MARIA MONTEIRO DA SILVA,GIVANILDO DE JESUS MENEZES,ANDREIA SANTOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 22/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
22/02/2021 |
703 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
703 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE RUTH OLIVEIRA GOMES E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 23/02/2021, EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
22/02/2021 |
202 |
33.355.071/0001-66 - OLIFON CONSULTORIA & ASSESSORIA DE TREINAMENTO LTDA |
R$6.006,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
202 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO ATRAVES DE CURSO PRATICO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA ( TCM-BA) NOS DIAS 25.02 À 26.02.2021 DESTINADO A 14 SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
200100 |
22/02/2021 |
161 |
911.306.205-06 - WILSON DOS SANTOS MOTA JR |
R$3.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
161 |
ACOMPANHAR O PREFEITO JANIO NATAL ANDRADE BORGES PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DA CIDADANIA, TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA DISCUSSAO QUANTO A ABERTURA DE PROGRAMAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PORTO SEGURO DIA 23/02/2021 E RETORNANDO DIA 26/02/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
040100 |
22/02/2021 |
158 |
31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$2.726,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
158 |
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
080100 |
22/02/2021 |
157 |
31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$1.363,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
157 |
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
050100 |
22/02/2021 |
156 |
31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$340,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
156 |
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
19/02/2021 |
707 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
707 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 23/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINE PARA SUSPEITA DE COVID-19, DIA 22/02/2021 NO LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/02/2021 |
706 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
706 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ROQUE PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 23/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
19/02/2021 |
666 |
31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$340,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
666 |
DESTINA SE A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
19/02/2021 |
0219001 |
31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
R$771,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
204 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS (CAIXA PDDE). CONF. DP014/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
18/02/2021 |
670 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
670 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS PACIENTES, TAMARA DOS SANTOS SOUZA, DORALICE SOUZA DOS SANTOS,TELMA OLEGÁRIO SANTOS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 19/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
187 |
361.369.215-53 - WILSON MARIANO DE ALMEIDA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
187 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
186 |
083.675.405-06 - WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
186 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
185 |
018.556.585-93 - REGINALDO ARAÚJO DA SILVA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
185 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
184 |
437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
184 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
183 |
023.915.575-07 - MURILO COSTA DA SILVA JUNIOR |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
183 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
182 |
877.552.707-34 - MOACIR PIMENTEL NETO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
182 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
181 |
675.099.675-20 - MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
181 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
180 |
831.953.270-15 - LUIS FERNANDO DA SILVA BRUM |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
180 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
179 |
122.722.055-34 - JOSÉ EMANOEL SIMÕES DA SILVA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
179 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
178 |
012.198.287-42 - JONES MESSIAS DOS SANTOS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
178 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
177 |
676.377.790-68 - JOÃO MIGUEL DORNELES VIEIRA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
177 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
176 |
686.995.227-20 - JACKSON FRIEDMAN MACHADO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
176 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
175 |
015.742.275-56 - GERMANO FEHLBERG NETO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
175 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
174 |
337.095.726-49 - GERALDO TADEU COSTA GAZZINELLI |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
174 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
173 |
860.111.115-72 - EUNICE OLIVEIRA SANTOS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
173 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
172 |
984.932.305-10 - EDMILSON SENA NASCIMENTO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
172 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
171 |
656.933.705-00 - EDGAR DA SILVA SANTOS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
171 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
170 |
940.038.825-04 - DÉBORA KRUGER MELGAÇO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
170 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
169 |
645.631.976-53 - CASSIUS CLAY DE PINHO MARTINS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
169 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
168 |
753.414.685-20 - ALICE ASSIS CASTRO NETA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
168 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
167 |
988.830.545-04 - ALFREDO SANTOS SILVA |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
167 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
080100 |
18/02/2021 |
162 |
436.436.805-97 - ADENILSON PEIXOTO DOS SANTOS |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
162 |
DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
701 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
701 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
700 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
700 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
699 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
699 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
698 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
698 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
697 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
697 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
696 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
696 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
695 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
695 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
694 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
694 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
693 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
693 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
689 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
689 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
687 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
687 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
686 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
686 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
685 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
685 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
684 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
684 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
683 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
683 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
682 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
682 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
681 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
681 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
679 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
679 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
678 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
678 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
677 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
677 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
676 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
676 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130100 |
17/02/2021 |
674 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
674 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
17/02/2021 |
669 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
669 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE REGINALDO AMERCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 18/02/2021, EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
160100 |
17/02/2021 |
155 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$6.039,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
155 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
070100 |
17/02/2021 |
154 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$38.513,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
154 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO COM A SSP-BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
070100 |
17/02/2021 |
152 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$37.592,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
152 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
710 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
710 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 21 A 23/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ADEMAR SANTANA FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/02/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
692 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
692 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 14 A 16/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATÓRIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 15/02/2021, NO LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
675 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
675 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE CLAUDIO NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 13/02/2021, EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
673 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
673 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS PACIENTES AMADEU SOARES DIAS, DEBORA FERNADES DOS SANTOS, MARIA FILHA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 18/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
672 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
672 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 15 A 17/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE NEUZA CAROLINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 16/02/2021, EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/02/2021 |
668 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
668 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO NUNES DOS SANTOS FILHO, MARIA DA PENA SILVA LIMA, IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 19/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/02/2021 |
680 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
680 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 16 A 18/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DANDARA NOVAIS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 17/02/2021, EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/02/2021 |
655 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
655 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARILANE SANTIAGO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA VIANA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARACADA NO DIA 17/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/02/2021 |
633 |
17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. |
R$528,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
633 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
11/02/2021 |
631 |
07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$357,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
631 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
020100 |
11/02/2021 |
132 |
105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES |
R$3.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
132 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS Á BRASILIA PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, COM SAIDA DIA 23.02 E RETORNO DIA 26.02.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
10/02/2021 |
688 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
688 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE CARLOS ANDRE ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 11/02/2021, EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
10/02/2021 |
593 |
859.611.425-40 - EVERTON SILVA LIMA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
593 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 14 A 16/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARICELIA JESUS DE SOUZA, JOSÉ BARBOSA NASCIMENTO,VALERIA CRISTINA VIZIN E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 15/02/2021, EM FEIRA DE SANTANA BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 |
150100 |
10/02/2021 |
194 |
23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI |
R$24.666,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
194 |
3º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOMBEADORES E DE TODA SUA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 |
160100 |
10/02/2021 |
192 |
23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI |
R$394.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
192 |
3º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOMBEADORES E DE TODA SUA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
070100 |
10/02/2021 |
166 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
166 |
REQUISICAO DE ADIANTAMENTO AO SETOR DE COMPRAS, SOLICITANTE SR. RUI BIFFI JUNIOR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
070100 |
10/02/2021 |
165 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
165 |
REQUISICAO DE ADIANTAMENTO AO SETOR DE COMPRAS, SOLICITANTE SR. JOSE RUI BIFFI JUNIOR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
120101 |
10/02/2021 |
0210001 |
23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI |
R$91.324,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
205 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONTRATO PE004/2019 E ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
690 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
690 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES TELMA OLEGÁRIO SANTOS, VALQUÍRIA ERMELINDA SILVA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 12/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
654 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
654 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES EVERALDO CONCEIÇÃO GOMES, ELITON VALERIO SILVA,MARIA FILHA,IRANICE MARIA DE JESUS,ELIZANIA OLIVEIRA COSTA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 11/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
634 |
17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. |
R$1.139,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
634 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
630 |
07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$357,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
630 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
629 |
08.173.123/0001-36 - ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI |
R$4.513,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
629 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
596 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
596 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 10 A 12/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MICAELA VITORIA S DE SOUZA, OSMAR SANTOS DE SOUZA, ALLEN RADHSON S SILVA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 11/02/2021, EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
588 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
588 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE NILTON GOMES VIEIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 10/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
583 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
583 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES HENRIQUE PYETRO F DE JESUS , NEYDE FARIAS DE ALMEIDA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO ALTA HOSPITALAR NO DIA 08/02/2021, EM ITABUNA E ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
460 |
469.329.175-72 - CLAUDIO CESAR FERNANDES PARRACHO |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
460 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 08 A 12/03/2021, PARA ACOMPANHAR A DIRETOPRA DO LMRR SRA SUELEM SANDIN SCHAFFNER NAS VISITAS TÉCNICAS NOS POSTO DE COLETAS E VERIFICAR FLUXOS PRÉ-EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE PARA AGRAVOS DE SAÚDE PÚBLICA, COMO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 042/2014. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/02/2021 |
457 |
033.018.789-97 - SUELEM SANDIN SCHAFFNER |
R$549,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
457 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 08 A 12/03/2021, VIABILIZANDO VISITAS TÉCNICAS NOS POSTO DE COLETAS E VERIFICAR FLUXOS PRÉ-EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE PARA AGRAVOS DE SAÚDE PÚBLICA, COMO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 042/2014. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
08/02/2021 |
200 |
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
R$7.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
200 |
DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS DO SITEMA BANCO DE PREÇO, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
05/02/2021 |
691 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
691 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE IVANCLEIDES STOZE GUIMARÃES E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 12/02/2021, EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/02/2021 |
667 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
667 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DE 07 A 09/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 08/02/2021, PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/02/2021 |
635 |
17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. |
R$21.731,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
635 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/02/2021 |
585 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
585 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GUILHERME SANTANA SILVA SACRAMENTO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 06/02/2021, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/02/2021 |
584 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
584 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES OZENIL DE JESUS DOS SANTOS, ELIENE DE JESUS MARINHO, ADRIANA CANDIDO GONÇALVES E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
05/02/2021 |
127 |
34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$212,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
127 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 224603 NO PERIODO DE 01.12. À 16.12.2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
13 |
130101 |
04/02/2021 |
611 |
929.607.235-20 - PERICLES TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
611 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARIZETE DE SOUZA SILVA,DANDARA NOVAES SANTOS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 10/02/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/02/2021 |
586 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
586 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE REGINA MENDES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 04/02/2021, NO HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/02/2021 |
446 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
446 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROQUE PREREIRA DE SOUZA,MAURIZIA MARIA SANTOS AQUINO E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 08/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/02/2021 |
441 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
441 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES FERNANDA FERREIRA TIGRE, ELITON VALERIO SILVA,ELIZANIA OLIVEIRA COSTA,MARIA PEREIRA LUDUVICO DOS SANTOS, MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO,SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E LUANA KERBER E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 04/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204007 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
183 |
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A GERENTE REGIONAL RURAL, QUE ACOMPANHARÁ A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: ,AROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204006 |
328.859.545-15 - JOSÉ BENTO BISPO AGUIAR |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
182 |
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: MAROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204005 |
030.219.515-70 - JUTAIR FERREIRA DE ARAUJO |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
181 |
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: ,AROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204004 |
976.044.025-34 - FÁBIO FIGUEIREDO SANTOS |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
180 |
REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SUPERVISOR DE TRANSPORTE QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204003 |
031.088.575-25 - ROSIMAR VALÉRIO DOS SANTOS |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
179 |
REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR DO ENSINO INDIGENA QUE IRA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204002 |
784.195.651-72 - SERGIO JOSE DE FIGUEIREDO |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
178 |
REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O sUPERVISOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E O DIRETOR DE ENSINIO INDIGENA PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
04/02/2021 |
0204001 |
31.036.421/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
157 |
REF. HORAS EXTRAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO 25% MDES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
13 |
130101 |
03/02/2021 |
609 |
657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
609 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES INES LOPES CARRERE, MILTON BORGES DOS SANTOS, ELITON VALERIO SILVA,EDNALVA SOARES ROQDRIGUES E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 05/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
03/02/2021 |
592 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
592 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 07 A 09/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ANDREW GOMES DE JESUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/02/2021, EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
03/02/2021 |
589 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
589 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE AGNALDO AMERCIO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE , QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021, EM ILHÉSU BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
03/02/2021 |
587 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
587 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE AURESTINA MEIRA ROCHA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 08/02/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
708 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
708 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 09 A 11/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, DIA 10/02/2021 NO LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
638 |
004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
638 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 A 25/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA COLETA DE SANGUE DE CARGA VIRAL/CD4 NO DIA 24/02/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
636 |
004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
636 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 09 A 11/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA COLETA DE SANGUE DE CARGA VIRAL/CD4 NO DIA 10/02/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
613 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
613 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE VERA LUCIA V DE LIMA E ACOMPANHANTE QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
612 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
612 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
604 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
604 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE VERA LUCIA V DE LIMA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 09/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
591 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
591 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02/02/2021, PARA LEVAR MATERIAL COLETADO DE VIGIAGUA NA BASE REGIONASL DO EXTREMO SUL NA CIDADE DE EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
463 |
027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
463 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR VIAGENS NOS DIAS 03,09,11,12,18,23,25 E 26/02/2021, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS PARA A PRIMEIRA JORNADA ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VITORIAL, EM EUNÁPOLIS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
447 |
859.611.425-40 - EVERTON SILVA LIMA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
447 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VITALINA LOPES DA SILVA, ENEZIO SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 02/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
443 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
443 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES GISELIA CORREIA DO CARMO E EDNA JUSTINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/02/2021 |
442 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
442 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES EDIVALDO LEAL DE MELO,ANGELA MARIA REIS RAMOS E JORGE LUIZ MASCARENHAS ALVES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
652 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
652 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
651 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
651 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13 E 14/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
650 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
650 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 E 13/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
649 |
013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
649 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
648 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
648 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,06,08,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
647 |
004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
647 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,13,21,22,26, E 27/02/2021 , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
646 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
646 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
645 |
657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
645 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
644 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
644 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
643 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
643 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
642 |
056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
642 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 E 13/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
640 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
640 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,08,09,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
639 |
027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
639 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ROSÁLIA SILVA BISPO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA PÓS OPERATÓRIA DIA 02/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
637 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
637 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 01 A 03/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGE SUSPEITA DE COVID-19, PARA O LACEN NO DIA 01/02/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/02/2021 |
610 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
610 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 09 A 11/02/2021, VIABILIZADO O TRANSPORTE DA COLETA DE CARGA VIRAL/CD4 COM IDAS AO LACEN/BA , NO DIA 10/02/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |