Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
17 1701 18/01/2022 60 003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 60 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 1701 18/01/2022 59 003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI R$500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 59 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17 1701 18/01/2022 58 003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 58 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903000 - Material de Consumo
07 0701 18/01/2022 57 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 57 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 18/01/2022 56 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 56 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 18/01/2022 44 42.360.507/0001-04 - ADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R$255.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 44 REF. LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PERO VAZ DE CAMINHA, Nº 68, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2021, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 03/2022. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 1201 18/01/2022 30 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 30 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 18/01/2022 29 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 29 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2022. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 14/01/2022 194 100.362.020-53 - ANTONIO MIGUEL BALLEJO R$143.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 194 REFERENTE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 13/01/2022 74 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$6.460,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 74 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
11 1101 13/01/2022 134 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.624,83 R$0,00 R$0,00 08257417000146 134 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 1302 13/01/2022 12 296.997.308-11 - JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MARTINS R$3.300,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 12 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 05/2022, BENEFICARIO JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, QUE ENCOTRA-SE SEM RENDA NO MOMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, EM EMINÊNCIA DE RETORNAR À SITUAÇÃO DE RUA SENDO NECESSARIO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 07/2022, 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 12/01/2022 76 13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI R$1.875,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 76 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S(TOTENS, TERMOMETROS, PROTETOR FACIAL, LUVAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRAS, DISPENSER, LIXEIRAS, LENÇÕES E MASCARAS), PARA DAR PROTEÇÃO AOS DIVERSOS SERVIDORES, ALUNOS E MUNICIPES, QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS PUBLICOS E EDUCAÇÃO, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 75 13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI R$1.875,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 75 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S(TOTENS, TERMOMETROS, PROTETOR FACIAL, LUVAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRAS, DISPENSER, LIXEIRAS, LENÇÕES E MASCARAS), PARA DAR PROTEÇÃO AOS DIVERSOS SERVIDORES, ALUNOS E MUNICIPES, QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS PUBLICOS E EDUCAÇÃO, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 150 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.904,56 R$0,00 R$0,00 08257417000146 150 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 148 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.944,44 R$0,00 R$0,00 08257417000146 148 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 146 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$216,62 R$0,00 R$0,00 08257417000146 146 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 145 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.277,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 145 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 144 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.286,44 R$0,00 R$0,00 08257417000146 144 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 143 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$738,26 R$0,00 R$0,00 08257417000146 143 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 142 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$748,66 R$0,00 R$0,00 08257417000146 142 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 141 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$726,42 R$0,00 R$0,00 08257417000146 141 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 140 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$997,22 R$0,00 R$0,00 08257417000146 140 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 139 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.144,62 R$0,00 R$0,00 08257417000146 139 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 138 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.969,77 R$0,00 R$0,00 08257417000146 138 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 137 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.984,17 R$0,00 R$0,00 08257417000146 137 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 136 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.100,38 R$0,00 R$0,00 08257417000146 136 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 133 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$3.547,56 R$0,00 R$0,00 08257417000146 133 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 12/01/2022 130 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$5.895,81 R$0,00 R$0,00 08257417000146 130 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 11/01/2022 96 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 96 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ UPA ARRAIAL BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 11/01/2022 95 986.778.295-04 - GIL CARLOS SILVA DOS REIS R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 95 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 11/01/2022 94 108.956.985-87 - LUIS FELIPE DIAS STOLZE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 94 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 11/01/2022 172 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 172 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 13/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES SIMONE FERREIRA COSTA, VALDINEI LEMOS SILVA, IRANICE MARIA DE JESUS, MARIA EDILENE, LEONICE ALVES DE ALMEIDA, MAURIZIA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
22 2201 10/01/2022 73 366.429.755-53 - VALTER SERPA DE OLIVEIRA R$183,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 73 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA TRANCOSO, AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FISICAS E ESTRUTURAIS DA SINALIZAÇÃO COM SAIDA DIA 14.01 E RETORNO DIA 14.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
15 1501 10/01/2022 72 237.567.305-06 - RUBEN ANGEL ZALDIVAR ARMUA R$1.464,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 72 CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS COM OS ORGÃOS ESTADUAIS SEINFRA, BAHIA GAZ, INEMA E CONDER, COM SAIDA DIA 14.01 E RETORNO DIA 19.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 70 054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL R$1.452,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 70 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 69 559.565.215-20 - ERIVALDO DE JESUS CALO R$960,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 69 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 68 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$1.452,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 68 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 67 563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA R$554,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 67 CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA ACOMPANHAMENTO DO MPROJETO BAHIA PRODUTIVA, VISTORIAR O PROJETO ALIMENTA BRASIL E REALIZAR VISITA TECNICA A ESTAÇÃO DE PSICULTURA NOS DIA 13.01 À 27.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 66 024.618.265-28 - EDMILSON DE JESUS SANTOS R$918,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 66 CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA ACOMPANHAMENTO DO MPROJETO BAHIA PRODUTIVA, VISTORIAR O PROJETO ALIMENTA BRASIL E REALIZAR VISITA TECNICA A ESTAÇÃO DE PSICULTURA NOS DIA 13.01 À 27.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 65 994.553.665-68 - LAZARO ANTONIO DE JESUS VINHAS R$50,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 65 CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR PISCULTURA NO SISTEMA AGROFLORESTAL DAS MULHERES NO DIA 13.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 64 427.067.935-20 - EVANILDA BARBOSA BRAGA R$201,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 64 CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISTORIAS DAS AREAS PARA AQUISIÇÃO DO PROJETO ALIMENTA BRASIL NOS DIAS 17,18,19 E 20.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 10/01/2022 63 859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA R$201,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 63 CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISTORIAS DAS AREAS PARA AQUISIÇÃO DO PROJETO ALIMENTA BRASIL NOS DIAS 17,18,19 E 20.01.2022 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 10/01/2022 155 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 155 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 10 A 11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VICENTE MATOS FILHO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 11/01/2022 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 10/01/2022 154 007.670.175-10 - MATEUS MATOS MARINHO R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 154 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 10/01/2022 153 007.670.175-10 - MATEUS MATOS MARINHO R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 153 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 10/01/2022 151 048.263.765-02 - TARCIO ANDRADE LAPA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 151 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 10/01/2022 149 020.824.965-62 - GABRIEL ROCHA VINHAS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 149 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 10/01/2022 135 488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 135 REFERENTE CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 10/01/2022 129 027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 129 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 10/01/2022 119 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 119 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29 E 31/01/2022 , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 07/01/2022 9 108.956.985-87 - LUIS FELIPE DIAS STOLZE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 9 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 43 796.269.395-91 - BENEDITO DA SILVA SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 43 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 42 656.918.655-87 - DENILSON DOS SANTOS FERREIRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 42 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 41 978.858.605-82 - GERIVANDO TEIXEIRA DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 41 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 40 035.097.135-83 - GILMAR DA CRUZ REIS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 40 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 39 017.975.135-24 - HELIO AMADO MASELLI R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 39 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 38 039.126.325-02 - HERIVAN DE OLIVEIRA SIMOES R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 38 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 37 101.612.955-68 - JORGE DIAS DA SILVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 37 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 36 902.325.345-00 - JOSELITO VIANA DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 36 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 35 467.239.435-20 - REGINALDO CASTRO DA CRUZ R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 35 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 34 882.580.337-00 - RICARDO DOS SANTOS ELESBÃO R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 34 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 33 017.896.905-28 - ALEANDRO RODRIGUES DA SILVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 33 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 32 091.254.057-56 - ELIO ALVES DE SOUZA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 32 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 07/01/2022 31 038.925.865-27 - REINAN CONCEICAO ANDRADE R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 31 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 07/01/2022 166 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARAES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 166 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 11/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA COVID-19 NO DIA 10/01/2022 PARA LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 07/01/2022 11 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 11 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 07/01/2022 10 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 10 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 06/01/2022 169 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 169 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 10/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IONARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ISNAR PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 06/01/2022 165 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 165 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VALDECI BARBOSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 07/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 06/01/2022 122 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.279,98 R$0,00 R$0,00 08257417000146 122 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 06/01/2022 110 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.384,63 R$0,00 R$0,00 08257417000146 110 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 06/01/2022 102 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$5.367,20 R$0,00 R$0,00 08257417000146 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 05/01/2022 34 298.120.528-52 - DARLAN COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 34 CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2021, VIABILIZANDO ACOMPANHAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOÇÓGICA ESTADUAL EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESTRADAS DOS DISTRITOS DE ARRAIAL D'AJUDA, TRANCOSO E VALE DOS BÚFALOS, REFERENTE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. HORÁRIO DE SAÍDE 07:00 HRS E RETORNO 19:30HRS. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 23 041.685.685-39 - MAURICIO MATOS SOUZA ANDRADE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 23 CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2021, VIABILIZANDO ACOMPANHAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOÇÓGICA ESTADUAL EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESTRADAS DOS DISTRITOS DE ARRAIAL D'AJUDA, TRANCOSO E VALE DOS BÚFALOS, REFERENTE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. HORÁRIO DE SAÍDE 07:00 HRS E RETORNO 19:30HRS. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 19 026.225.265-12 - DEBORA ROSA TAVARES R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 19 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2022, VIABILIZANDO VERIFICAÇÃO DE SURTO COVID-19 E INFLUENZA EM TRANCOSO BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 17 819.534.375-91 - VALERIA DE CARVALHO MOREIRA R$72,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 17 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2022, VIABILIZANDO VERIFICAÇÃO DE SURTO COVID-19 E INFLUENZA EM TRANCOSO BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 161 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARAES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 161 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE T.S.F. E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA POSSUI LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO E SERÁ INTERNADA DIA 07/01/2022 EM VITÓRIA DA CONQUISTA BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 158 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 158 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 10/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE ROBERTO PEREIRA RAMOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 14 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 14 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ PA TRANCOSO BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 13 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 13 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NO PA DE TRANCOSO BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 05/01/2022 12 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 12 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NO PA DE TRANCOSO BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 70 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 70 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A BISCA DE MATERIAIS NECESSÁRIO DE PENSO, NA EMPRESA OKEY MED, EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 179 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 179 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 15/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ROBSON SANTOS PEREIRA E ACOMPANHANTE, POIS O MESMO TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 14/02/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 175 004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 175 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE EMILLY BATISTA DIAS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 164 007.472.395-25 - JANILSON SOUZA SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 164 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JABSON BISPO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 156 552.907.105-82 - ADINEVALDO SANTOS NASCIMENTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 156 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ALINE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA DIA 07/01/2022 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 152 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 152 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 04/01/2022 117 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$726,42 R$0,00 R$0,00 08257417000146 117 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 116 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.162,86 R$0,00 R$0,00 08257417000146 116 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 114 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$975,42 R$0,00 R$0,00 08257417000146 114 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 113 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$749,86 R$0,00 R$0,00 08257417000146 113 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 111 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$760,26 R$0,00 R$0,00 08257417000146 111 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 108 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.993,76 R$0,00 R$0,00 08257417000146 108 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 106 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.760,36 R$0,00 R$0,00 08257417000146 106 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 105 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.193,74 R$0,00 R$0,00 08257417000146 105 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/01/2022 104 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.370,10 R$0,00 R$0,00 08257417000146 104 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 1302 04/01/2022 1 072.485.576-92 - GISLENE PEREIRA DOS ANJOS R$3.300,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 1 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 023/2021, BENEFICARIA GISLENE PEREIRA DOS ANJOS, QUE FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE SEU IMÓVEL FOI INDERDITADO DECORRENTE DE ALAGAMENTO, COM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 99 630.434.755-34 - IRACY COSTA BARROS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 99 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29/01/2022 ,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 98 468.790.135-20 - ELANE GUIMARAES DE ARAUJO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 98 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/01/2022,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 97 861.422.375-70 - LAISLA ALMEIDA MACHADO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 97 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/01/2022,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 93 10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI R$12.900,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 93 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA TRATAMENTO DE REGISTROS DE PONTO DIGITAL NO SOLFWARE PONTO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 92 27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 92 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERECIAMENTO INSTITUCIONAL, EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES EM SAUDE NA UNIDADE HOSPITAGLAR DE ARRAIAL D'AJUDA, DENOMINADA COVID-19. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 91 12.968.975/0003-59 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 91 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 90 12.968.975/0001-97 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 90 REFERENTE PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, DIAG NOSTICO TERAPEUJTICO EM OFTALMOLOGIA, SDT E CIRURGIA ELETIVA OFTALMOLOLGICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 9 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$3.000.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 9 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13 1302 03/01/2022 9 072.114.356-31 - WALDIANE DANTAS PEREIRA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 9 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 300,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA WALDIANE DANTAS PEREIRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 027/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0017/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO : O PAGTO. SERÁ EFETIVADO EM NOME DA SRA. BALBINA DA SILVA SOUZA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
12 1201 03/01/2022 9 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 9 REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO ESPECIAL. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 89 12.968.975/0003-59 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 89 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PROGRAMA FEDERAFL DO GLAUCOMA(MONITORAMENTO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA), ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, COM RECURSO DO MAC, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 88 08.465.071/0001-71 - PORTO SEGURO DIAGNOSTICO S/S LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 88 REFERENTE PRESTAGÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 87 02.991.583/0001-95 - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE PORTO SEGURO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 87 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA INTERMEDIARIA E AVANÇADA, PARA SECRETRAIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 86 22.804.274/0002-57 - XL SERVICOS MEDICOS LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 86 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTO E CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 85 02.989.237/0001-72 - CLINICA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MOVIMENTO ATIVO LTDA. R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 85 EFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA E EXAMES DIAGNOSTICOS EM PNEUMOLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 84 25.156.222/0001-29 - CLINICA DOS OLHOS PERSONALIZADA LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 84 REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 83 26.619.479/0001-32 - CMD CENTRO DE MEDICINA AMBULATORIAL E DIGNOSTICO COMPLEMENTAR DA COSTA DO DESCOBRIMENTO LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 83 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AMBULATORIAL, FONOAUDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E SERVIÇO PROFISSIONAL DE CIRURGIA ELETIVA, PARA SECERETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 82 30.273.653/0001-05 - NAVEGANTES CENTRO MEDICO LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 82 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 81 29.976.418/0001-10 - INSTITUTO MEDICO VIDA E SAUDE LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 81 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS EM IMAGEM E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, PEDIATRIA E UROLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 80 16.595.063/0001-78 - LORENZONI ZUCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO EMGASTROENTEROLOGIA E DERMATOLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 8 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 8 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA, NO EXERCICIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 8 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 03/01/2022 8 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 8 REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA PRÉ-ESCOLA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 8 051.713.686-43 - MARINEZ BRITO DOS SANTOS R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 8 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS DE R$ 550,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA MARINEZ BRITO DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CALAMILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE TERRA, NA QUAL SOFREU PERDA DO IMOVÉL. ATENDENDO OS CRITÉRIOS DO INCISSO II, DO ARTIGO 1º DO DECRETO 12.000/21, TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 026/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0016/2021. VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO: O PAGTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. HILDEBRANDO B. BRITO CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 79 12.072.721/0001-96 - BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 79 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZAOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICAS DA COLUNA CERVICAL, COLUNA LOMBO-SACRA, COLUNA TORACICA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, SEJA TUCICA, CRANIO, ABDOME SUPERIOR, PELVICA/BACIA, TORAX, ABDOMEM TOTAL, ANGIORESSONANCIA DO CRANIO, RESSSONONACIA DDDE ATM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 78 18.152.095/0001-24 - AKATUKA & FIALHO LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 78 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS PEDIATRICA E CARDIOLOGICA, E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 77 07.625.955/0001-83 - ORTO-FISIO SERVICOS MEDICOS S/S R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 77 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EXAMES DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICOS E CIRURGIAS ELETIVAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 2101 03/01/2022 76 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$1.000.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 76 DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO POR FORÇA DO CONVENIO CIP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 75 34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 75 DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA TODO O BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 74 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 74 CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 73 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 73 CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 72 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 72 CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 71 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 71 CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
15 1501 03/01/2022 71 982.446.555-34 - IVONE SANTIAGO DE OLIVEIRA R$840,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 71 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022 PARA COIBIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 7 456.611.975-00 - JEOVA SANTOS DE OLIVEIRA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 7 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 03/01/2022 7 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.449.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 7 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2021. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13 1302 03/01/2022 7 867.488.965-41 - CRISTIANE SILVA DA PENA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 7 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA CRISTIANE SILVA DA PENA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CALAMILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE TERRA, NA QUAL SOFREU PERDA DO IMOVÉL. ATENDENDO OS CRITÉRIOS DO INCISO II, DO ARTIGO 1º DO DECRETO 12.000/21, TENDO A CASA INTERTITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 028/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0018/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. VALDEQUE S. COELHO CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
12 1201 03/01/2022 7 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 7 REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 69 053.724.795-58 - WEMERSON COSTA LACERDA R$252,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 69 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022, VIABILIZANDO O ACOMPANHAMENTO DIRIGINDO O VEÍCULO A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 68 125.936.206-09 - CESAR ALVES DO NASCIMENTO R$360,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 68 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 67 063.873.535-13 - JOAO PAULO MOTA ARAUJO R$360,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 67 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 66 033.557.425-46 - JOAO ADOLFO PINTO DO AMARAL R$549,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 66 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 65 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 65 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 64 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 64 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 63 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 63 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 62 006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA R$1.764,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 62 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. 33901400 - Diárias - Civil
15 1501 03/01/2022 62 033.382.505-50 - MAX DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR R$840,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 62 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022, PARA COBRIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 33901400 - Diárias - Civil
15 1501 03/01/2022 61 469.332.395-00 - JAIME MAROTO DE JESUS R$840,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 61 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022, PARA COBRIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 61 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 61 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 60 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 60 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 6 105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES R$351.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 6 DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 6 986.778.295-04 - GIL CARLOS SILVA DOS REIS R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 6 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 03/01/2022 6 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 6 REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 6 119.457.985-05 - VERONICA DIAS DE JESUS R$500,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 6 VALOR EMPENHADO RELATIVO À 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO À BENEFICIARIA VERONICA DIAS DE JESUS QUE ENCONTRASSE COM SEU FILHO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER JURIDICO SMAS Nº 016/2021. OBSERVAÇÃO: O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. CLAUDENIR J. DE SOUZA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 59 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 59 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 58 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 58 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 57 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 57 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUPSEITA DE COVID-19, NO DIA 04/01/2022 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 56 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 56 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 55 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 55 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 55 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS R$3.000.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 55 REFERE-SE A PARCELAMENTO -AMORTIZAZACAO DA DMDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EXERCIClO 2022. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
06 0601 03/01/2022 54 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$23.718,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 54 REFERE·SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, EXERCICIO 2022. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
11 1101 03/01/2022 54 027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 54 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 03 A 12/01/2022. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 53 33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$10.000,00 R$0,00 R$1.000,00 08257417000146 53 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 53 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$1.600.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 53 REFERE·SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, EXERCICIO 2022. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
09 0901 03/01/2022 52 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$51.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 52 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 52 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 52 REFFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E CUSTO DE TARIFAS POR MINUTOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER A SECRETRAIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 51 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 51 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 51 078.725.775-34 - FLAMARION SOUZA MATOS R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 51 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 202 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
19 1901 03/01/2022 50 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 50 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO EXERCICIO 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 50 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 50 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 5 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 5 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. 33901400 - Diárias - Civil
16 1601 03/01/2022 5 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 5 DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 5 038.143.825-28 - DEIJELENE CARLOS NUNES R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 5 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA DEIJELENE CARLOS NUNES, VITIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER JURIDICO SMAS Nº 023/2021, OBSERVAÇÃO: O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA CONTA DO SR. DENILDO BATISTA DE PAULA, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
19 1901 03/01/2022 49 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$3.451.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 49 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 49 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 49 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 48 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$5.000,08 R$0,00 R$0,00 08257417000146 48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 1901 03/01/2022 48 593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 48 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15 1501 03/01/2022 47 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 47 A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 47 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 47 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 22 A 31/01/2022. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 46 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 46 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15 1501 03/01/2022 46 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$3.251.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 46 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15 1501 03/01/2022 45 830.987.045-00 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES JUNIOR R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 45 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 45 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 45 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 44 033.494.335-37 - JOSSINEI REIS VIEIRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 44 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 13 A 22/01/2022. 33901400 - Diárias - Civil
20 2001 03/01/2022 44 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 44 A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
20 2001 03/01/2022 43 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 43 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 43 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 43 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 42 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 42 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 2001 03/01/2022 42 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.151.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 42 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20 2001 03/01/2022 41 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 41 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 41 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 41 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 40 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 40 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 1801 03/01/2022 40 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$350.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 40 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE LITORAL SUL NO EXERCICIO 202 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
15 1501 03/01/2022 4 00.360.305/0005-38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 4 DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 4 019.859.745-25 - FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 4 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. 33901400 - Diárias - Civil
13 1302 03/01/2022 4 708.852.225-04 - LÍBIA SILVA MORAIS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 4 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA LIBIA SILVIA MORAIS QUE FOI DESPEJADA DO ATUAL IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO, DEVIDO A INSEGURANÇA FINANCEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, E PARECER JURIDICO SMAS Nº 022/2021, 06 PARCELAS NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBSERVAÇÃO: O VALOR O ALUGUEL SERÁ CREDITADO NA CONTA 0032255-0 0PERAÇÃO 013 AGÊNCIA; 3948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOME DA SENHORA ANA PAULA ANDRADE SANTOS (LOCATÁRIA) CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
12 1201 03/01/2022 4 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 4 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 39 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 39 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 1801 03/01/2022 39 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$351.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 39 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE LITORAL SUL, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
18 1801 03/01/2022 38 961.040.905-91 - WASHINGTON DE JESUS VIANA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 38 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DO LITORAL SUL NO EXERCICIO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 38 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 38 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 37 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 37 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 2201 03/01/2022 37 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 37 A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
22 2201 03/01/2022 36 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$251.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 36 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 36 657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ R$1.764,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 36 CONCESSÃO DE 21 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/01/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA FRUTOS DA TERRA,PALMARES,SÃO GERALDO,MILTON SANTOS,QUEIMADO,BARRA VELHA,FAZENDA BATALHA E TERRA NOVA - BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 35 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 2201 03/01/2022 35 366.429.755-53 - VALTER SERPA DE OLIVEIRA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 35 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE TRANSITO NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21 2101 03/01/2022 34 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 34 A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
21 2101 03/01/2022 33 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.000.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 33 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SERV. PUBLICOS NO EXERCICIO 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 33 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 33 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 32 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 32 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 2101 03/01/2022 32 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$5.961.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 32 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
21 2101 03/01/2022 31 282.210.955-91 - LUCIANO ALVES DE JESUS R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 31 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE SERV. PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 31 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 31 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 30 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 30 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 1401 03/01/2022 30 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.251.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 30 DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 3 00.360.305/0005-38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 3 DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 3 006.549.785-65 - JARDER NOGUEIRA DE CARVALHO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 03/01/2022 3 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 3 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESCOLARES DA PRÉ ESCOLA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 3 047.194.225-19 - NATIELY PASSOS DOS SANTOS DANTAS R$500,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 3 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 013/2021,PARACECER JURÍDICO Nº 017/2021 ,BENEFICARIA NATIELY PASSOS DOS SANTOS DANTAS, ONDE FOI CONSTATADO NECESSIDADE TEMPORÁRIA EMERGENCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 29 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 29 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 1401 03/01/2022 29 390.991.725-91 - HELIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 29 DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
16 1601 03/01/2022 28 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.031.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 28 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 28 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 28 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 28 26.522.245/0001-72 - HONORINA NETA ANDRADE R$102.859,20 R$0,00 R$0,00 31036421000104 28 REF. FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. ATA PE013/2021-02 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 002/2022. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/01/2022 27 26.522.245/0001-72 - HONORINA NETA ANDRADE R$2.961,84 R$0,00 R$0,00 31036421000104 27 REF. FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. ATA PE013/2021-02 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 001/2022. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 27 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 27 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16 1601 03/01/2022 27 532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI R$169.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 27 DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
17 1701 03/01/2022 26 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 26 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 26 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 26 784.509.697-00 - MATEUS MARCIO PEREIRA SILVA R$67.500,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 26 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PREFEITO ORLANDO ALVES, S/N, CAMBOLO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DP007/2021LOC. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 1201 03/01/2022 25 18.241.022/0001-09 - MICHEL ZAKHOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI R$6.600,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 25 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JORGE AMADO, Nº 750, QUINTA DO DESCOBRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS GALPÕES (ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO DP005/2020LOC. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 25 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 1701 03/01/2022 25 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$1.951.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 25 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
17 1701 03/01/2022 24 966.954.805-59 - DENISSON MATOS ROCHA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 24 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 24 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 24 673.803.285-49 - ALMIR SANTANA R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 24 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 1201 03/01/2022 23 42.360.507/0001-04 - ADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R$340.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 23 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA MANOEL CANCELA, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DP014/2021LOC. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 23 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$351.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 23 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10 1001 03/01/2022 22 032.089.215-86 - ZAQUEL CALDEIRAS DO AMARAL R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 22 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 22 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 22 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 22 401.230.307-49 - MARIA FATIMA DOS SANTOS COUTINHO R$28.506,50 R$0,00 R$0,00 31036421000104 22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO GRAVATÁ, Nº 70, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP009/2018 E 4º TERMO ADITIVO 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 213 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 213 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
11 1101 03/01/2022 212 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 212 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
11 1101 03/01/2022 211 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
11 1101 03/01/2022 210 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
12 1201 03/01/2022 21 330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES R$28.506,50 R$0,00 R$0,00 31036421000104 21 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 4º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 21 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 21 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$45.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 21 A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 209 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 209 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 208 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 208 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 207 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 207 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 206 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 206 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 205 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 205 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 204 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 204 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 203 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 203 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 202 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 202 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 201 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 201 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 200 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 200 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/01/2022 20 07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI R$34.207,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 20 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 4º TERMO ADITIVO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 20 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$45.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 20 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NO EXERCICIO 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 20 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 2 041.685.685-39 - MAURICIO MATOS SOUZA ANDRADE R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SINTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICAS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 03/01/2022 2 60.746.948/0003-84 - BANCO BRADESCO S.A. R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 2 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 2 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 2 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 2 059.975.517-25 - LEIDIANE GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA R$3.300,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 2 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 022/2021,PARACECER JURÍDICO Nº 002/2022 ,BENEFICARIA LEIDIANE GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA, QUE FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE SEU IMÓVEL FOI INDERDITADO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, DECORRÊNCIA DE DESLISAMENTO DE TERRA OCASIONANDO PERDA MATERIAS DO IMÓVEL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 199 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 199 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 198 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 198 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 197 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 197 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 196 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 196 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 195 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 195 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/01/2022 193 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 193 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 192 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 192 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 191 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 191 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 190 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 190 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 19 087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA R$63.079,61 R$0,00 R$0,00 31036421000104 19 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E 1º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 19 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$2.357.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 19 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 189 14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 189 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 188 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 188 REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 187 030.004.535-20 - DIONE MARQUES REIS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 187 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIENE FERREIRA SALGADO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 186 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 186 REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 185 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 185 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 184 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 184 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 183 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 183 REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA AMBULATORIAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 182 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 181 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 181 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 180 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 180 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 18 942.146.465-68 - ALEXANDRE RAPOLD HARTER R$143.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 18 DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 18 34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 18 125.017.785-53 - HELENI OLIVEIRA GUIMARAES R$29.076,63 R$0,00 R$0,00 31036421000104 18 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NILSON ALVES DA GAMA, 450, PARQUE JOÃO CARLOS II, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL CRIANÇA ESPERANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP001/2018 E 4º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 178 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 178 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 177 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 177 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 176 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$80.542,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 176 REFERENTE A 14º INCENTIVO FEDERAL, CONFORME LEI Nº1122/13 E 1290/16 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 174 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 174 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 173 055.459.375-01 - ANDRE DOS SANTOS BATISTA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 173 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE IDEVANIO SANDE TUBURTINO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 04/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 171 08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R$377.970,18 R$0,00 R$0,00 08257417000146 171 REFERENTE A 14º INCETIVO FEDERAL, CONFORME LEI Nº1122/13 E 1290/2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO-BA. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 170 13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 170 REFEENTE PRESTAÇÃO DE DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, INCLUINDO TRANSLADO POUSADA/HOSPITAL/POUSADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE ITABUNA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 17 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 17 REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
12 1201 03/01/2022 17 13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI R$17.103,90 R$0,00 R$0,00 31036421000104 17 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 4º TERMO ADITIVO .. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 168 657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 168 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,04,05,06,07,08,20,21,22,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE HELOISA CORREIA BRITO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 167 13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 167 REFEENTE PRESTAÇÃO DE DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, INCLUINDO TRANSLADO POUSADA/HOSPITAL/POUSADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE ITABUNA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 163 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANCA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 163 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE LARICE AMORIM BARRETO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 162 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 162 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOÃO DAVI MOREIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 160 004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 160 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE LORENZO RIBEIRO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 03/01/2022 16 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$280.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 16 DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
11 1101 03/01/2022 16 896.687.825-34 - GILDO GONCALVES DA COSTA JUNIOR R$302,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 16 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04 E 08/01/2022 PARA ITAGIMIRIM, 05,06 E 07/01/2022 PARA EUNÁPOLIS, 09/01/2022 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 03/01/2022 16 119.000.755-04 - EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO R$27.366,24 R$0,00 R$0,00 31036421000104 16 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DIAS DA SILVA, Nº 250, BAIRRO PARQUE ECOLÓGICO JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JARDIM DO ÉDEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP003/2018 E 4º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 159 630.434.755-34 - IRACY COSTA BARROS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 159 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 02 A 03/01/2022, VIABILIZANDO O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PAULO GUILHERME BRASIL NO HOSPITAL DE COSTA DE CACAU EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 157 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 157 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ZULANE MIRANDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 15 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 15 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 03/01/2022 15 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$3.351.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 15 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 1201 03/01/2022 15 119.000.755-04 - EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO R$18.244,16 R$0,00 R$0,00 31036421000104 15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DIAS DA SILVA, Nº 250, BAIRRO PARQUE ECOLÓGICO JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JARDIM DO ÉDEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP023/2018 E 3º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 147 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 147 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/01/20222, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA NERES DOS SANTOS, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 03/01/2022 14 483.451.995-34 - JAILSON FERREIRA DA SILVA R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 14 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 1201 03/01/2022 14 657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS R$22.805,20 R$0,00 R$0,00 31036421000104 14 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 4º TERMO ADITIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 132 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 132 REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IZAULINO FARIAS SANTOS, CARLOS SOARES, WILSON FERREIRA CARVALHO, DOMINGOS TELES DA SILVA COM ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 131 552.907.105-82 - ADINEVALDO SANTOS NASCIMENTO R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 131 CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 05,08,10,11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 03/01/2022 13 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$900.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 13 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 1201 03/01/2022 13 04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ R$34.207,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 13 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 4º TERMO ADITIVO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 13 060.941.545-09 - JUCIMARIA DACONCEIÇÃO SOUZA R$3.300,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 13 VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DO BENEFICÍO DO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO À BENEFICIARIA, JUCIMARIA DA CONCEIÇÃO , CONCESSÃO DE MAIS 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) , CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 011/2021, NA QUAL A BENEFICIARIA FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE OCUPAVA , AREA INAPROPRIADA, INDETIFICADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, F , CONFORME PARECER JURIDICO 031/2021.. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 128 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 128 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,06,08,10,11,12,13,14,15,26,27,28 e 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DA AJUDA AMBRÓSIO DOS SANTOS, BERNARDO JORGE DO CARMO , VALÉRIA VIZIN GOMES, TIAGO NASCIMENTO BRITO, REGI ANTONIO SOUZA FARIAS, CELENE SALES DOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 127 073.448.965-08 - GABRIEL FACANHA CERQUEIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 127 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,17,18 E 19/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 126 013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 126 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,15,17,18,19,20,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLAUDIO DIAS SANTOS,ARNALDO JESUS CRUZ,HEVELLI VIANA DOS SANTOS,EVANDRO BONFIM RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 125 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 125 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DIAS 03,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19 E 20/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 124 488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 124 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO SANTOS DAMACENO DE HEMODIÁLISE COM AMBULÂNCIA DIAS 03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22 E 24/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 123 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 123 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES WILSON OLIVEIRA, MANOEL JARDIM,ROMILDA ALVES GOMES, JULIO DOS SANTOS, ZILDA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTES DE HEMODIÁLISE DIAS 05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21 E 22/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 121 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 121 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 120 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 120 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22 E 24/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES ROSEANE BRAS DOS SANTOS,ELIZETE FERNANDES DE ALMEIDA DIAS, NEIDE VITORIANA DE SOUZA,MARIA DE LOURDES FEITOSA GOMES, VERBENA PEREIRA DOS SANTOS,MARTA DE MELO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 03/01/2022 12 100.362.020-53 - ANTONIO MIGUEL BALLEJO R$148.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 12 DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE GORVERNO NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 1201 03/01/2022 12 117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 03/01/2022 118 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANCA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 118 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,07,08,10,11,12,17,18,19,20,21,22 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLERISTON DOS SANTOS ROBIAS, ELTON TEIXEIRA PASSINHO, FELIPE SILVA CORSO, IVINETE BRENER CORTEZ, SIDNAI ALVES FERREIRA, DAVINO ALVES MONTEIRO, JAIR RODRIGUES O FILHO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 115 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 115 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27,28 E 29/01/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 112 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 112 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,07,08,12,13,14,15,25,26,27,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS ATEDEUS DIAS SILVA, WILLIAN GUIMARÃES SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 03/01/2022 11 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$480.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 11 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO CONTROLADORIA NO EXERCICIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12 1202 03/01/2022 11 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 11 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1302 03/01/2022 11 041.551.315-44 - ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 11 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 030/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0019/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 29 DE CADA MÊS, OBSERVAÇÃO: O PAGTO. SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. ANTONIO RAMOS DOS SANTOS CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
11 1101 03/01/2022 109 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 109 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ASTROGILDO GRACIANO ALVES, CARLOS LUZ DOS SANTOS CORREIRA, ELIANE ALVES DA SILVA, FLAVIA SOUZA MATTOS, INAYARA FIORINO ARAUJO, SOLANGE DOS SANTOS SENA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 107 056.428.145-08 - GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 107 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VERONICE DOS SANTOS FERREIRA, MARIA JOSSELMA RAMOS DE OLIVEIRA, MARINA OLIVEIRA DOS SANTOS, DULCIMEIRE SARAPIAO DE OLIVEIRA, ITALO MARQUES NASCIMENTO, AGNALDO VIEIRA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 103 020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 103 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 101 220.535.708-57 - JONATHAN BRASIL MARQUES DE LIMA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 101 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15 E 16/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JERRU ADRIANE DOS SANTOS, DAVIV DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 03/01/2022 100 986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 100 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GISANE FAGUNDES FABIANA DE MATTOS SILVA E ACOMPANHANTEA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 03/01/2022 10 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 10 COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA NO EXERCICIO DE 2022. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
13 1302 03/01/2022 10 861.635.835-82 - GABRIELA GOMES SILVA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 10 VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL DA BENEFICARIA GABRIELA GOMES SILVA QUE VIVIA COM SUA FAMILIA EM SITUAÇÃO VULNERAVÉL MORANDO EM UMA AREA PUBLICA, NA APROXIMIDADE DO ANEL VIARIO NA QUAL FORAM REMOVIDA DO LOCAL , A FAMILIA ENCONTRA SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ACORDO O RELATÓRIO SOCIAL DA EQUIPE DO CRÁS VILA VITÓRIA, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DA FAMILIA SER INSERIDA NO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME O DECRETO DE LEI MUNICIPAL 6590/14 E 1147/14 E PARACER JURÍDICO Nº 029/2021, SENDO 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), VENCÍVEIS NO DIA 08 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO: O PAGTO. SERÁ EFETIVADO PARA O SR. REJANO S. DA SILVA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
12 1202 03/01/2022 10 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 10 REF. FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/01/2022 1 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$450.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 1 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA R$125.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 1 DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/01/2022 1 808.729.305-30 - FREUD VICENTE DELGADO DA SILVA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 19/01/2022 com dados até 18/01/2022. Saiba mais...