|
10 |
100100 |
14/10/2021 |
918 |
050.893.995-06 - CALIANE JESUS DE SOUZA LAGE MEDRADO |
R$31.621,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
918 |
REFERE-SE A DESAPROPIAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, FERENTE AO IMOVEL LOTE 20 , QUADRA,66, ETAPA 3, NA RUA DR. TERCIO, NO BAIRRO PARQUE ECOLOGICO JOAO CARLOS, PORTO SEGURO -BA. COM AREA TOTAL DE 200M E MATRICULA EM CARTORIO Nº 44.124, DE PROPRIEDADE DA SR. CALIANE JESUS DE SOUZA LAGE MEDRADO. CONFORME PARECER JURIDICO Nº0269/2021. |
44906100 - Aquisição de Imóveis |
|
10 |
100100 |
14/10/2021 |
916 |
055.267.305-65 - EDVALDO SANTOS DA SILVA |
R$31.621,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
916 |
REFERE-SE A DESAPROPIAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, FERENTE AO IMOVEL LOTE 22 , QUADRA,66, ETAPA 3, NA RUA DR. TERCIO, NO BAIRRO PARQUE ECOLOGICO JOAO CARLOS, PORTO SEGURO -BA. COM AREA TOTAL DE 200M E MATRICULA EM CARTORIO Nº44.578, DE PROPRIEDADE DA SR. EDAVALDO SANTOS DA SILVA. CONFORME PARECER JURIDICO Nº0270/2021. |
44906100 - Aquisição de Imóveis |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
889 |
043.518.921-29 - CAIO CESAR GOMES DE MOURA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
900 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
888 |
038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
899 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
887 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
898 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
886 |
249.157.695-34 - JOAO CARLOS SILVA SANTOS |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
897 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
885 |
018.171.765-44 - GENILDA OLIVEIRA PIMENTA DE SIRQUEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
896 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
884 |
038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
895 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
883 |
006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
894 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
882 |
050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
893 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS ÁGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
14/10/2021 |
881 |
023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
892 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
13/10/2021 |
906 |
808.513.635-04 - LUCIANO THOMY DULTRA RODRIGUES |
R$1.132,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
906 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NO INCRA EM SALVADOR, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE IDA ATRAVES DE ONIBUS E BILHETE DE PASSAGEM DE VOLTA MATRAVES DE AVIÃO |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
20 |
200100 |
13/10/2021 |
905 |
785.866.075-68 - FABIO GALVÃO VIEIRA DA COSTA |
R$1.274,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
905 |
RESTIRUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NO INCRA EM SALVADOR, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE IDA ATRAVES DE ONIBUS E BILHETE DE PASSAGEM DE VOLTA ATRAVES DE AVIÃO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10 |
100100 |
13/10/2021 |
904 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
904 |
DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130100 |
13/10/2021 |
3037 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.553,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3037 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERAIL E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTEVIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
030100 |
11/10/2021 |
907 |
532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI |
R$2.430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
907 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO E VISITA TECNICA COM A MUSEOLOGA, COM SAIDA DIA 14.10 E RETORNO DIA 19.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
880 |
030.936.915-08 - CRISTIANA DA SILVA SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
891 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS, NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 06h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
879 |
030.936.915-08 - CRISTIANA DA SILVA SANTOS |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
890 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
878 |
038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
889 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
877 |
018.171.765-44 - GENILDA OLIVEIRA PIMENTA DE SIRQUEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
888 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
876 |
006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
887 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
11/10/2021 |
875 |
941.626.545-49 - ADALTO FERREIRA DA SILVA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
886 |
EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/10/2021 |
3029 |
220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3029 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DE 11 A 13/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA NETO E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TERÁ ALTA DIA 12/10/2021 SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/10/2021 |
3025 |
014.548.935-32 - EDEILDO CALIXTO DE SOUZA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3025 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE WALDEC ANTONIO PEIXOTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA HOSPITALAR MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
11/10/2021 |
3024 |
004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3024 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE WALDEC ANTONIO PEIXOTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA HOSPITALAR MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
160100 |
08/10/2021 |
909 |
145.117.705-49 - LUIS GOMES BORGES |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
909 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O DISTRITO DE PORTO SEGURO, ASSENTAMENTO SANTA MARIA, TERRA NOVA, ESTRADA DA FAZENDA LEMBRANÇA, BR 101 PARA SÃO GERALDO, PE DO MONTE, VERA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM SAIDA DIA 25.10 E RETORNO DIA 28.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
160100 |
08/10/2021 |
908 |
145.117.705-49 - LUIS GOMES BORGES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
908 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO, AGROVILA, ITAPORNAGA IV, BAIRRO ACARIMA, ITAPORANGA V, FEIRINHA DO ARRAIAL, ITAPORANGA VI, CRUZ VELHA, ROÇA DO POVO, POVOADO VALE VERDE E VERACRUZ PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM SAIDA DIA 14.10 E RETORNO DIA 16.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
873 |
038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
884 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
872 |
018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
883 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
871 |
886.516.498-00 - BENEDITO TADEU RABELO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
882 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
869 |
018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
880 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
868 |
038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
879 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
08/10/2021 |
865 |
886.516.498-00 - BENEDITO TADEU RABELO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
876 |
EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3065 |
08.157.310/0001-26 - CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI |
R$17.459,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3065 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO-X DE MARCA LOTUS PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - ARRAIAL D'AJUDA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3005 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$147,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3005 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3004 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$157,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3004 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3003 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$106,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3003 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3002 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$326,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3002 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3001 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$541,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3001 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
3000 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$371,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3000 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2999 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$487,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2999 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2998 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$371,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2998 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2997 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2997 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2996 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$87,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2996 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2995 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2995 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2994 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$59,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2994 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2993 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$853,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2993 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2992 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$503,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2992 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2991 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$836,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2991 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2990 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$481,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2990 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2989 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$802,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2989 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2988 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$381,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2988 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2987 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.049,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2987 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2986 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$719,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2986 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2985 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.966,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2985 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2984 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.365,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2984 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2983 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.482,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2983 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2982 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.584,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2982 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2976 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$609,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2976 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2975 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$377,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2975 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2974 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2974 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2973 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.298,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2973 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2972 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$69,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2972 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2971 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$550,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2971 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2970 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2970 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2969 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$796,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2969 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2968 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.238,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2968 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2967 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.908,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2967 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2966 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$927,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2966 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
08/10/2021 |
2965 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.293,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2965 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130100 |
08/10/2021 |
2964 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$854,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2964 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 |
150100 |
07/10/2021 |
892 |
26.228.218/0001-91 - GRANDES QUESTOES - ASSOCIACAO BAIANA DE PROMOCAO, APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, EDUCACIONAL E CULTURAL |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
892 |
DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO AO EVENTO " 3º ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE PRAIA- OS PRAIANOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/10/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
180101 |
07/10/2021 |
843 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
854 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
07/10/2021 |
842 |
038.375.445-32 - INGRID DE JESUS MATOS |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
853 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
07/10/2021 |
841 |
055.585.716-67 - PAULO HENRIQUE PASSOS DUTRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
852 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
07/10/2021 |
840 |
038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
851 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
07/10/2021 |
839 |
006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
850 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
07/10/2021 |
501 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.512,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
504 |
REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NR 144/2021 E CONTRATO PE017/2021-02. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
3028 |
929.607.235-20 - PERICLES TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3028 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 08/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE CARMELITA SENA DE JEUSUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2963 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$761,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2963 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2962 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$609,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2962 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2957 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$346,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2957 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2956 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$49,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2956 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2953 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$120,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2953 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2952 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$234,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2952 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
07/10/2021 |
2950 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$360,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2950 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
170100 |
06/10/2021 |
921 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$243,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
921 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A ITAMARAJU PARA VISITAR A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
050100 |
06/10/2021 |
881 |
375.467.595-87 - MARIVALDO PEREIRA SOUZA |
R$729,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
881 |
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BAJ PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA UCIB-UNIÃO DA CONTROLADORIAS INTERNAS DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 08.10.21 COM SAIDA DIA 08.10 E RETORNO DIA 09.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
06/10/2021 |
864 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$4.258,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
875 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO AÇÕES DO IGDBF. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180100 |
06/10/2021 |
863 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$6.991,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
874 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
06/10/2021 |
862 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$2.158,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
873 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS). |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
06/10/2021 |
857 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$2.158,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
868 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
06/10/2021 |
3026 |
024.523.317-24 - VAGNE DOS SANTOS TEIXEIRA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3026 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE LUIS CARLOS MASSA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/10/2021 |
3023 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$6.385,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3023 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130100 |
06/10/2021 |
2948 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2948 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
06/10/2021 |
2947 |
456.611.975-00 - JEOVÁ SANTOS DE OLIVEIRA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2947 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
06/10/2021 |
2946 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2946 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 08/10/2021, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ A UPA ARRAIAL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
06/10/2021 |
2945 |
986.778.295-04 - GIL CARLOS DA SILVA REIS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2945 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
06/10/2021 |
2944 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2944 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIAL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
100100 |
05/10/2021 |
897 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$49.204,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
897 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE043/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
070100 |
05/10/2021 |
896 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$10.664,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
896 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE043/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
070100 |
05/10/2021 |
890 |
736.400.005-44 - RAIMUNDO DE SOUZA LOPES |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
890 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
05/10/2021 |
889 |
978.647.905-00 - CRISTIANE SOUZA SANTOS |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
889 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
05/10/2021 |
888 |
356.669.668-47 - BRUCE EDWARD HEBERT JUNIOR |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
888 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
05/10/2021 |
887 |
020.288.015-06 - JACQSON SANTOS DO CARMO |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
887 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
05/10/2021 |
873 |
074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
873 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 |
140100 |
05/10/2021 |
865 |
074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
865 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
14 |
140100 |
05/10/2021 |
864 |
074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
864 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
05/10/2021 |
833 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$4.865,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
844 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CARNES,FRANGO.PEIXE,OVOS,GELATINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA GESTÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (CENTRO POP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 009/2021-01, PARA O EXRCICIO 2020 E 2021, DE ACORDO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 03/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
05/10/2021 |
832 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$704,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
843 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES,HORTALIÇAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA GESTÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (ACOLHER), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 017/2021-01, PARA O EXRCICIO 2020 E 2021, DE ACORDO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3064 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$424,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3064 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3063 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$882,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3063 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3062 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$874,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3062 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3061 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.269,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3061 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3060 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.637,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3060 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3059 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.293,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3059 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3058 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.598,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3058 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3057 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$743,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3057 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3056 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$1.750,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3056 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3055 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$519,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3055 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3054 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$804,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3054 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3053 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$514,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3053 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3052 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$861,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3052 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3051 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$69,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3051 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3050 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$75,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3050 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3049 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3049 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3048 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3048 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3047 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$43,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3047 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3046 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$206,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3046 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3045 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$89,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3045 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3044 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$202,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3044 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3043 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$561,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3043 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3042 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$299,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3042 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3041 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$383,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3041 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3040 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$376,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3040 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3039 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$287,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3039 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
3038 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$492,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3038 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2961 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$13.687,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2961 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2960 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$135,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2960 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2959 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$256,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2959 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2958 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$169,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2958 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2955 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$55,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2955 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2954 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$123,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2954 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2951 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$165,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2951 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/10/2021 |
2937 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2937 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS PACIENTES ADRIANA CANDIDO GONÇALVES, SONIAMARIA DANTAS, IONARA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
04/10/2021 |
922 |
054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO |
R$664,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
922 |
CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CIDADE DE ITAMARAJU E DISTRITO DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA INSPECIONAR, REALIZAR BLITZ E VISITAR A FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
19 |
190100 |
04/10/2021 |
920 |
274.789.391-04 - CESA AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
920 |
CONCESSÃO DE 02 DIARAS DE 30% PARA VISTORIA A SER REALIZADA NO DIA 06.10 NO DISTRITO DE TRANCOSO E NO DIA 08.10.2021 NO OUTEIRO DAS BRISAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
19 |
190100 |
04/10/2021 |
919 |
045.542.395-43 - ELCIONE GOMES DE SOUZA FEHLBERG |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
919 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA VISTORIA, ATENDENDO AOS PROCESSOS DE ENFITEUSE NO DISTRITO DE TRANCOSO NOS DIAS 06.10 E 08.10.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
04/10/2021 |
903 |
001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA |
R$732,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
903 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR, REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE E RECONHECIMENTO DO ACERVO, CURADORIA E INCLUSÃO DO CAMPO DIDATICO NA EXPOSIÇÃO, COM SAIDA DIA 07.10 E RETORNO DIA 09.10.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
874 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.565,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
885 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSAOL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA A SER EXECUTADO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE003/2021, EMPRESA PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA , EM ATENDIMENTO AO (CRAS) ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
867 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$248,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
878 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIO-DERIVADOS DO LEITE E SEMIELABORADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE009/2021-01, EMPRESA AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, EM ATENDIMENTO A (CIDADE MÃE) ORDEM DE FORNECIMENTO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180100 |
04/10/2021 |
830 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.496,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
841 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(SEDE) |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
829 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.734,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
840 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHER) |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
828 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.830,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
839 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CENTRO POP). |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
827 |
021.441.015-31 - CLARA MATOS BATISTA COMIDES |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
838 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
826 |
858.439.805-88 - RAISSA JESUS SANTOS VINHAS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
837 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
825 |
525.204.806-10 - LUCIMAR LEITE DE MORAES |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
836 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
824 |
019.908.035-63 - JEANE OLIVEIRA DA SILVA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
835 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
04/10/2021 |
823 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
834 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/10/2021 |
3030 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3030 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/10/2021 |
2940 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2940 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES AURELINO ALVES SANTOS, MARLENE ANGELA DA SILVA, HERALDO GONÇALVES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 05/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/10/2021 |
2935 |
354.912.725-15 - JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2935 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE CLEONICE ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/10/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
04/10/2021 |
2931 |
931.919.795-49 - SERGIO SANTOS DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2931 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TERÁ ALTA MÉDICA DIA 05/10/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
160100 |
01/10/2021 |
917 |
002.986.785-19 - FLAVIA RODRIGUES NASCIMENTO |
R$14.503,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
917 |
DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA PAZ Nº 483-A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FREI CALIXTO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
915 |
029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS |
R$864,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
915 |
CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA , CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
914 |
038.927.235-32 - WILTON SOUZA SOARES |
R$1.251,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
914 |
CONCESSÃO DE 12 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
913 |
024.618.265-28 - EDMILSON DE JESUS SANTOS |
R$984,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
913 |
CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA E CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PISCICULTORES, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
912 |
859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA |
R$604,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
912 |
CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
911 |
054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL |
R$435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
911 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME O CONOGRAMA EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
01/10/2021 |
910 |
049.411.295-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
910 |
CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO, PARA RECONHECIMENTO DOS FATORES BIOTICOS E MAPEAMENTO GEOGRAFICO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/10/2021 |
870 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$649,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
881 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA A SER EXECUTADO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE017/2021-01, EMPRESA MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA , EM ATENDIMENTO AO (CENTRO POP) ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/10/2021 |
866 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.305,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
877 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIO-DERIVADOS DO LEITE E SEMIELABORADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE009/2021-01, EMPRESA AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, EM ATENDIMENTO AO (ACOLHER) ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
090100 |
01/10/2021 |
855 |
262.959.545-53 - ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO |
R$2.904,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
855 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTERIO DO DENSENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. SAINDO DIA 03 E RETORNANDO DIA 007 DE OUTUBRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
100100 |
01/10/2021 |
851 |
15.158.665/0001-03 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA |
R$195,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
851 |
DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 02 RRT's (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA A ARQUITETA E URBANISTA, A SRª REBECCA DE OLIVEIRA RIOS, REGISTRO NACIONAL Nº 00A2407469, PARA A LIBERAÇÃO DE 02 PROJETOS: IMPLANTAÇÃO DE ELEMTNOS COMO TOTENS INFORMATIVOS E LETRA CAIXA NA CIDADE HISTÓRICA, COM APROVAÇÃO DO IPHAN E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAIS DE MADEIRA E PATRONIZAÇÃO DE CARRINHOS DO COMÉRCIO AMBULANTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTESANATOS, ENTRE OUTROS, NA PASSARELA DO DESCOBRIMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3036 |
25.064.172/0001-50 - CHURRASCARIA ESPETO DE BOI LTDA |
R$11.704,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3036 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX, PARA SECRETRIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3035 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3035 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES WILSON OLIVEIRA, MANOEL JARDIM,ROMILDA ALVES GOMES, JULIO DOS SANTOS, ZILDA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTES DE HEMODIÁLISE DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,12,13,21,22 E 23/10/2021 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3034 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3034 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,04,05,06,07,08,09,25,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3032 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3032 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLERISTON DOS SANTOS ROBIAS, ELTON TEIXEIRA PASSINHO, FELIPE SILVA CORSO, IVINETE BRENER CORTEZ, SIDNAI ALVES FERREIRA, DAVINO ALVES MONTEIRO, JAIR RODRIGUES O FILHO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3031 |
007.472.395-25 - JANILSON SOUZA SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3031 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DIARIAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19 NO DIA 04/10/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3027 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3027 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/10/2021, VIABILIZANDO O A REMOÇÃO DO PACIENTE FABIO DAS MERCES SILVA E ACOMPANHANTE, POIS O MESMO TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3022 |
17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. |
R$51.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3022 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1661REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LACTEO E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3021 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$34.880,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3020 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$108,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3020 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3019 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$211,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3019 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3018 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$192,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3018 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3017 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$486,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3017 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3016 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$370,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3016 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3015 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$372,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3015 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3014 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$577,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3014 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3013 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$565,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3013 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3012 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$135,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3012 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3011 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$983,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3011 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3010 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3010 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3009 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$97,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3009 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3008 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$163,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3008 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3007 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$560,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3007 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
3006 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$714,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3006 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
2981 |
10.572.909/0001-78 - SULBAHIA TELECOM EIRELI |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2981 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
2980 |
10.572.909/0001-78 - SULBAHIA TELECOM EIRELI |
R$2.530,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2980 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1670, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
2979 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$33.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2979 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
2978 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$8.659,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2978 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2977 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$13.241,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2977 |
COMPLLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATABÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUJTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2943 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2943 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,18,19,20,21 E 22/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES ROSEANE BRAS DOS SANOTS, ELIZETE FERNANDES DE ALMEIDA DIAS, NEIDE VITORIANA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES FEITOSA GOMES, VERBENA PEREIRA DOS SANTOS, MARTA DE MELO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2942 |
488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2942 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JOILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NEIDE DA PAIXÃO SANTOS, LENILDA XAVIER, MARIVALDO BARBOSA, ALLAN BARBOSA,RAIMUNDO ALVES, ANA BRAZ E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MÉDICA DIA 07/10/2021 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2941 |
020.750.155-62 - EMERSON NOVAES DE OLIVEIRA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2941 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE SELMA LIMA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2939 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2939 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/10/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2938 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2938 |
REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,07,08,09,12,13,14,15,16,22,23,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2936 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2936 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,23,25,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2934 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$756,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2934 |
CONCESSÃO DE 09 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 01,02,03,16,17,18,19,20E 21/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2933 |
056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2933 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,07,08,09,12,13,14,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VERONICE DOS SANTOS FERREIRA, MARIA JOSSELMA RAMOS DE OLIVEIRA, MARINA OLIVEIRA DOS SANTOS, DULCIMEIRE SARAPIAO DE OLIVEIRA, ITALO MARQUES NASCIMENTO, AGNALDO VIEIRA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2932 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$25.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2932 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2930 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$6.968,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2930 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2929 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$19.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2929 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2928 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2928 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2927 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$19.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2927 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2926 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$9.970,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2926 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2925 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2925 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2924 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$9.492,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2924 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2912 |
388.777.675-53 - SORAIA PERELO NASCIMENTO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2912 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27/10 A 01/11/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM HIPNOSE TERAPEUTICA EM SALBADOR BA, COM COMPROMISSO DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TERAPEUTICOS DENTRO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO . |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2905 |
657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ |
R$1.596,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2905 |
CONCESSÃO DE 19 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA FRUTOS DA TERRA,PALMARES,SÃO GERALDO,MILTON SANTOS,QUEIMADO,BARRA VELHA,FAZENDA BATALHA E TERRA NOVA - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2904 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2904 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 03 A 04/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE ROBERTO PERERIA RAMOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 04/10/2021 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2903 |
013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2903 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,19,20,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLAUDIO DIAS SANTOS, ARNALDO JESUS CRUZ, HEVELLI VIANA DOS SANTOS, EVANDRO BONFIM RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2901 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2901 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS
01,02,04,12,13,14,15,16,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, QUE FARÁ HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2899 |
488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2899 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,08,09,15,16,19,20,21,22 E 23/10/2021,VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO SANTOS DAMACENO , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE COM AMBULÂNCIA EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2895 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2895 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,15,16,19,20,21,22 E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ASTROGILDO GRACIANO ALVES, CARLOS LUZ DOS SANTOS CORREIRA, ELIANE ALVES DA SILVA, FLAVIA SOUZA MATTOS, INAYARA FIORINO ARAUJO, SOLANGE DOS SANTOS SENA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2891 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2891 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,22 E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS ATEDEUS DIAS SILVA, WILLIAN GUIMARÃES SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2890 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2890 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,14,15,16,20,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DA AJUDA AMBRÓSIO DOS SANTOS, BERNARDO JORGE DO CARMO , VALÉRIA VIZIN GOMES, TIAGO NASCIMENTO BRITO, REGI ANTONIO SOUZA FARIAS, CELENE SALES DOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2889 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2889 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARIA CLEUZA DOS ANJOS, JOCE SOUZA CRUZ, MARIA DE LOURDES C BISPO COM ACOMPANHANTE E MARCIA SANTOS BISPO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2888 |
006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA |
R$1.596,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2888 |
CONCESSÃO DE 19 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/10/2021 |
2853 |
020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2853 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,19,20,21,22,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTE MARICELIA JESUS DE SOUZA, GERSON JORGE MAGNAVITAS ELIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2852 |
657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2852 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,11,13,15,16,19,20 E 21/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES HELOISA CORREIA BRITO, ANANIAS DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2851 |
986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2851 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,27 E 28/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GISANE FAGUNDES FABIANA DE MATTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2850 |
220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2850 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,18,19,20,21,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JERRY ADRIANE DOS SANTOS E DAVID DA SILVA CAMPOS COM ACOMPANHANTES , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/10/2021 |
2846 |
086.739.507-91 - ANTONIO SUAID |
R$19.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2846 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS IA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |