|
07 |
070100 |
30/07/2021 |
627 |
02.611.164/0001-80 - MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL |
R$15.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
627 |
Contratação de empresa para Capacitação e Diagnostico de Gestão, em ambiente de instrutoria, a ser aplicado aos Gestores e Servidores da Prefeitura Municipal de Porto Seguro – Ba, das áreas envolvidas com Conformidade e Compliance Tributário – Trabalhista, voltados ao Sistema de Escrituração Digital eSocial e Reinf. Conforme INEX nº 045/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 |
140100 |
29/07/2021 |
621 |
001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
621 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
29/07/2021 |
620 |
192.313.928-24 - ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
620 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
29/07/2021 |
619 |
944.167.105-34 - JOEDSON SOARES SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
619 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
29/07/2021 |
618 |
013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
618 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
090100 |
29/07/2021 |
613 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
613 |
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
12 |
120101 |
29/07/2021 |
369 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
372 |
ALTERAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05 DE 04-01-2021, PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES. PRÉ-ESCOLA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
29/07/2021 |
368 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
371 |
ALTERAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 02 DE 04-01-2021 PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
29/07/2021 |
367 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
370 |
ALTERAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 01 DE 04/01/2021. PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES PRÉ-ESCOLA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2025 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$3.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2025 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2024 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$3.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2024 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2023 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$3.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2023 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2022 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$9.270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2022 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2021 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$3.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2021 |
.REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2020 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$2.246,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2020 |
.REFERENTE FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
29/07/2021 |
2019 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$639,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2019 |
.REFERENTE FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
16 |
160100 |
28/07/2021 |
625 |
30.578.232/0001-92 - R V NUNES MOVEIS |
R$17.028,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
625 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE TRANSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
28/07/2021 |
2027 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$15.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2027 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
070100 |
27/07/2021 |
610 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
610 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE RUI DO SETOR DE COMPRAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
070100 |
27/07/2021 |
609 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
609 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE RUI DO SETOR DE COMPRAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
170100 |
27/07/2021 |
604 |
005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA |
R$1.029,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
604 |
CONCESSÃO DE ADIANTEMNTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
170100 |
27/07/2021 |
603 |
005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA |
R$818,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
603 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
17 |
170100 |
27/07/2021 |
602 |
005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA |
R$792,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
602 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
120101 |
27/07/2021 |
362 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$107.176,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
365 |
REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUC. BASICA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 094/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE003/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
080100 |
26/07/2021 |
626 |
41.307.635/0001-13 - UNIVERSO EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$5.192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
626 |
DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BARREIRAS DE PROTECAO EM ACRILICOS PARA BALCOES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
030100 |
26/07/2021 |
611 |
532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI |
R$972,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
611 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA PARA FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REORDENAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO LOCAL, COM SAIDA 28.072021 E RETORNO DIA 30.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
26/07/2021 |
601 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$89.610,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
601 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE019/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
17 |
170100 |
26/07/2021 |
595 |
049.411.295-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS |
R$216,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
595 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE VALE VERDE ARRAIAL DAJUDA PARA VISITA TECNICA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO QUINTAL PRODUTIVO, NOS DIAS 28 E 29.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
26/07/2021 |
593 |
029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS |
R$216,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
593 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE VALE VERDE ARRAIAL DAJUDA PARA VISITA TECNICA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO QUINTAL PRODUTIVO, NOS DIAS 28 E 29.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
371 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$46.117,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
374 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INOFMRÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DO PREGÃO PRESENCIAL NR PE019/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
370 |
03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA |
R$8.735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
373 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INOFMRÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DO PREGÃO PRESENCIAL NR PE019/2020. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
361 |
968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
364 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
360 |
968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
363 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
359 |
968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$1.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
362 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
358 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
361 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
357 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
360 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
353 |
958.163.565-34 - TED ALEXANDRINO CORREIA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
356 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
352 |
001.123.395-81 - GEORGIO DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
355 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
351 |
968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
354 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
350 |
017.896.905-28 - ALEANDRO RODRIGUES DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
353 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE REALIZARÁ ENTREGA DE KIT MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO E CARAIVA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
349 |
718.434.345-04 - ROMUALDO VIANA PEREIRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
352 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
348 |
978.858.605-82 - GERIVANDO TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
351 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
347 |
017.975.135-24 - HELIO AMADO MASELLI |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
350 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
346 |
031.778.735-77 - JOCIVALDO DE JESUS DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
349 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
345 |
039.126.325-02 - HERIVAN DE OLIVEIRA SIMOES |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
348 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
344 |
467.239.435-20 - REGINALDO CASTRO DA CRUZ |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
347 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
343 |
436.376.635-20 - DAMIAO CARDOSO BEZERRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
346 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
342 |
882.580.337-00 - RICARDO DOS SANTOS ELESBÃO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
345 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
341 |
101.612.955-68 - JORGE DIAS DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
344 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
340 |
902.325.345-00 - JOSELITO VIANA DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
343 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
339 |
796.269.395-91 - BENEDITO DA SILVA SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
342 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
26/07/2021 |
338 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
341 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
26/07/2021 |
1989 |
08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
R$19.243,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1989 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
26/07/2021 |
1988 |
08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
R$33.359,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1988 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2034 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2034 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE AVANILDES MARIA DA COSTA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2033 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2033 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 26 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ELEILTON PINHEIRO D'AJUDA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 27/07/2021 EM SALVADOR BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2031 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2031 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DARLENE NASCIMENTODE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2003 |
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL |
R$3.510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2003 |
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2002 |
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL |
R$1.755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2002 |
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2001 |
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL |
R$1.755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2001 |
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
2000 |
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL |
R$1.755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2000 |
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
23/07/2021 |
1999 |
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL |
R$1.755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1999 |
REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
17 |
170100 |
22/07/2021 |
624 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$486,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
624 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 50% PARA TEIXEIRA DE FREITAS E ITABELA, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO CONCURSO CAFÉ CONILON, COM SAIDA DIA 28.07 E RETORNO DIA 04.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
22/07/2021 |
623 |
054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO |
R$486,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
623 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 50% PARA TEIXEIRA DE FREITAS E ITABELA, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO CONCURSO CAFÉ CONILON, COM SAIDA DIA 28.07 E RETORNO DIA 04.08.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
22/07/2021 |
622 |
054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO |
R$386,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
622 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E 014 DIARIA DE 50%, PARA O DISTRITO DE CARAIVA PARA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA, OBJETIVANDO NA CONSTRUÇÃO DO INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA DO ROTEIRO DE TURISMO, COM SAIDA DIA 30.07 E RETORNO DIA 01.08.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
22/07/2021 |
592 |
02.582.267/0001-60 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
R$8.487,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
592 |
DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S. ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, PARA DAR PROTEÇÃO A DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE032/2020-05 |
33903000 - Material de Consumo |
|
20 |
200100 |
22/07/2021 |
586 |
593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA |
R$243,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
586 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
160100 |
22/07/2021 |
582 |
326.909.165-68 - ANTONIO PEREIRA FARIAS FILHO |
R$1.458,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
582 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PARA ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO E O DENTRAN, COM SAIDA IDA 27.07 E RETORNO DIA 30.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
22/07/2021 |
337 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.417,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
340 |
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE BALÃO MÁGICO. MANUTENÇÃO DA COELBA NO MEDIDOR POIS O MESMO ESTAVA COM DEFEITO. CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
120101 |
22/07/2021 |
322 |
087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA |
R$28.672,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
325 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E APOSTILAMENTO DE NR 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
13 |
130101 |
22/07/2021 |
2035 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2035 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 29/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE MICHELE DE GEOVANI E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
22/07/2021 |
2030 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2030 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 26/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JACI PEREIRA DE JESUS, JURACI NUNES SANTOS, ELENITA MARIA DE JESUS, MARCIO FLORENCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
22/07/2021 |
2012 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2012 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIEENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130100 |
22/07/2021 |
2011 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2011 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130100 |
22/07/2021 |
1961 |
002.094.485-39 - ISABEL CRISTINA SODRÉ COSTA |
R$5.996,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1961 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA EFETIVA FALECIDA, QUE EXERCIA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº 8001681-03.2018.8.05.0201. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
88 |
888888 |
21/07/2021 |
612 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
612 |
DESPESA PARA PARCELAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2021. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
13 |
130101 |
21/07/2021 |
2036 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2036 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 26/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE MARILANE SANTIAGO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
21/07/2021 |
2032 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2032 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 26 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROQUE PEREIRA DE SOUZA, MARIA DA PENA SILVA LIMA, FABIO DAS MERCES SILVA, LIENE KRUSCHEWSKY SANTANA, JORGE GERALDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 27/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
20/07/2021 |
617 |
192.313.928-24 - ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
617 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO RANCHO DA GAROTA E TREVO DOS BUFALOS A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
20/07/2021 |
616 |
013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
616 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO RANCHO DA GAROTA E TREVO DOS BUFALOS A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
20/07/2021 |
615 |
532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI |
R$972,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
615 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA, REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CARAIVA E NOVA CARAIVA E VIABILIDADE DE RETIRADA DO LIXO DE CARIVA PELO XANDÓ, COM SAIDA DIA 22.07 Á 24.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
20/07/2021 |
614 |
944.167.105-34 - JOEDSON SOARES SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
614 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA, REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CARAIVA E NOVA CARAIVA E VIABILIDADE DE RETIRADA DO LIXO DE CARIVA PELO XANDÓ, COM SAIDA DIA 22.07 Á 24.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
20/07/2021 |
606 |
054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
606 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVILMENTO AGRARIA DO ESTADO DA BAHIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SALVADOR, COM SAIDA DIA 25.07 E RETORNO DIA 28.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
20/07/2021 |
605 |
563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
605 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVILMENTO AGRARIA DO ESTADO DA BAHIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SALVADOR, COM SAIDA DIA 25.07 E RETORNO DIA 28.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
20/07/2021 |
2016 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2016 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARIZETE DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
20/07/2021 |
2014 |
923.227.275-04 - JOSE DOS PASSOS RODRIGUES SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2014 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GEOVANA DO CARMO DE JESUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
20/07/2021 |
2013 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2013 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 20 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A BUSCA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA EMPRESA OKEY-MED, SITUADA EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
20/07/2021 |
1958 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1958 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DES PESAS COM VIAGEM DIA 23/07/2021, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ ARRAIAL D'AJUDA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
20/07/2021 |
1957 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1957 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 23/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE WILSON BATISTA BARBOSA ( ARRAIAL D'AJUDA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
20/07/2021 |
1956 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1956 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 23/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE WILSON BATISTA BARBOSA ( ARRAIAL D'AJUDA ). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
100100 |
19/07/2021 |
590 |
23.674.714/0001-80 - 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$6.799,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
590 |
DESPESAS REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSAO DE LICENCA ANUAL DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS COM BANCO DE DADOS DE COMPOSICOES DE CUSTO DO SINAPI, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
170100 |
19/07/2021 |
578 |
025.077.855-60 - JAIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
578 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
19/07/2021 |
577 |
029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
577 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
19/07/2021 |
576 |
859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
576 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
19/07/2021 |
575 |
207.160.015-00 - ELENILDA BARBOSA BRAGA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
575 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
19/07/2021 |
574 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$183,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
574 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/07/2021 |
2017 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2017 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE CREUZA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/07/2021 |
2004 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2004 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO MATEUS MENDES SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 23/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/07/2021 |
1980 |
829.051.505-72 - ROSANIA FRAGA DE MENEZES |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1980 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 E 21/07/2021 PARA EUNÁPOLIS, PARA RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTI VENENOS NA 8ª DIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/07/2021 |
1978 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$302,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1978 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 20/07 PARA ITAGIMIRIM, 21,22 E 23/07 PARA EUNÁPOLIS, 24/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 25/07/2021 PARA ITABEPI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
19/07/2021 |
1966 |
923.227.275-04 - JOSE DOS PASSOS RODRIGUES SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1966 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ANDREW SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 21/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
16/07/2021 |
600 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$24.390,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
600 |
ADITIVO PRAZO CONTRATO Nº PE021/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
040100 |
16/07/2021 |
599 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$21.342,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
599 |
4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
020100 |
16/07/2021 |
598 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$20.427,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
598 |
4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
07 |
070100 |
16/07/2021 |
597 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$9.146,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
597 |
4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
070100 |
16/07/2021 |
596 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$9.184,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
596 |
4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
12 |
120101 |
16/07/2021 |
356 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$2.043,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
359 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
12 |
120101 |
16/07/2021 |
355 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$1.532,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
358 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
12 |
120101 |
16/07/2021 |
354 |
74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
R$1.532,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
357 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
13 |
130101 |
16/07/2021 |
2006 |
713.638.904-68 - GEILSON DIAS DE ARAUJO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2006 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MICHELE DE GIOVANNI E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 21/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
030100 |
15/07/2021 |
573 |
532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI |
R$810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
573 |
CONCESSÃO DE 01 DIRIA PAR ASALVADOR, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE TURISMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE SALVADOR, COM A FINALIDADE DE TRATAR QUESTÕES RELACIONADAS AO TURISMO, COM SAIDA DE 16.07 À 20.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
15/07/2021 |
1996 |
885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1996 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTES RODRIGO ROCHA MEIRELES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM VITORIA DA CONQUISTA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
15/07/2021 |
1994 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1994 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTES AGNALDO AMERICO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM ILHEUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
15/07/2021 |
1949 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1949 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MAURICIO LOPES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS EXAME DE TOMOGRAFIA DIA 16/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
14/07/2021 |
594 |
427.067.935-20 - EVANILDA BARBOSA BRAGA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
594 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA A LOCALIDADE MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRICULTUIRA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
14/07/2021 |
551 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
561 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA O MOTORISTA SRº PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTO CONDUZIR À ASSISTÊNTE SOCIAL, ELISMARA TONINI MOREIRA E A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
14/07/2021 |
550 |
112.867.917-58 - ELISMARA TONINI MOREIRA |
R$109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
560 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA A ASSISTÊNTE SOCIAL, ELISMARA TONINI MOREIRA ACOMPNHAR A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
14/07/2021 |
549 |
061.417.915-73 - THAINARA SANTOS PEREIRA |
R$109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
559 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA JUNTO COM ASSISTÊNTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA MDESLOCAREM AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
2010 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2010 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARILENE SANTIAGO, EVERALDO CONCEIÇÃO GOMES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
2007 |
657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2007 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JEILSON SOUZA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 24/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1993 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1993 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARILIA SILVA DE JESUS, EDINALVA SOARES RODRIGUES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 23/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
14/07/2021 |
1977 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1977 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARÍVA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
14/07/2021 |
1976 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1976 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARÍVA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
14/07/2021 |
1975 |
456.611.975-00 - JEOVÁ SANTOS DE OLIVEIRA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1975 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARAÍVA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130100 |
14/07/2021 |
1974 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1974 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DES PESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ NOVA CARÁIVA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1969 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1969 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 19/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IONARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, HERALDO GONÇALVES SOUZA, EDIVALDO LEAL DE MELO, ADALTO SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1954 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1954 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 15 A 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACEINTE BENEDICTO AFONSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1953 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1953 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 18 A 19/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1952 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1952 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 19/07/2021, EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1947 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1947 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIO DOS SANTOS, MARIA D'AJUDA AMBROSIO E ACOMPANHANTES, POIS OS MESMOS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1932 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1932 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
14/07/2021 |
1931 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1931 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
200100 |
13/07/2021 |
589 |
000.726.965-08 - ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
589 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
13/07/2021 |
588 |
000.726.965-08 - ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
588 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 27.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
13/07/2021 |
587 |
593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA |
R$243,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
587 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 27.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
13/07/2021 |
585 |
372.026.695-87 - MARINALDA MALACARNE CICIOTTI |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
585 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAGICO, AUDI VISUAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 14.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
13/07/2021 |
584 |
013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
584 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 14.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
13/07/2021 |
583 |
593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA |
R$243,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
583 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
12/07/2021 |
535 |
167.093.655-49 - COSME SOUZA DOS SANTOS |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
545 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA COSME SOUZA DOS SANTOS CONDUZIR O CONCELHEIRO TUTELAR FABRICIANO VIANA LOPES ATE O MUICIPIO DE VITÓRIA -ES NA REALIZAÇÃO DO RECÂMBIO DA ADOLESCENTE AJS, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIARIA E REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
12/07/2021 |
534 |
008.187.165-17 - FABRICIANO VIANA LOPES |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
544 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CONCELHEIRO TUTELAR FABRICIANO VIANA LOPES AFIM DE DESLOCAREM A VITÓRIA -ES PARA REALIZAR RECÂMBIO DA ADOLESCENTE AJS, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIARIA E REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/07/2021 |
1984 |
027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1984 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 21 A 30/07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
12/07/2021 |
1912 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1912 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
12/07/2021 |
1911 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1911 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
12/07/2021 |
1910 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1910 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
170100 |
09/07/2021 |
580 |
563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
R$184,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
580 |
CONCESSÃO DE 03 DIARIAS ( 01 DE 50% E 02 DE 30%), PARA EUNAPOLIS FAZER ENTREGA DE ANALISE DE SOLO, IDA AO ASSENTAMENTO AMAZNONAS E ASSENTAMENTO CHICO ESTRELA PARA RELAIZAR ORIENTAÇÃO TECNICA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
020100 |
09/07/2021 |
561 |
105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
561 |
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA BRASILIA, PARA IDA AO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA TRATAR DE ASSUNTO REALCIONADO A DUPLICAÇÃO DA BR367 E REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SAINDO DIA 12.07 E RETORNO DIA 14.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
09/07/2021 |
533 |
948.681.825-87 - JOSE CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES |
R$366,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
543 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A PSICÓLOGA E O USUARIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO POP PARA O EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO E CONTROLHE DO PIO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIAIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
09/07/2021 |
532 |
299.540.518-48 - TATIANA FLORIDO BACCHI |
R$366,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
542 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PSICÓLOGA JUNTO COM O MORISTA CLAUDIO GONÇALVES RODRIGRESPARA DESLOCAREM ATE O MUNICIPIO DE ILHÉUS- BA AFIM DE CONDUZIR O USUARIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO POP PARA O EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO E CONTROLHE DO PIO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIAIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
2028 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2028 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 14 A 15/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ODILIA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 15/07/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
1946 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$756,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1946 |
CONCESSÃO DE 09 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
1925 |
829.051.505-72 - ROSANIA FRAGA DE MENEZES |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1925 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 12/07/2021, PARA RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTI VENENOS NA 8ª DIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
1909 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1909 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
1908 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1908 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
09/07/2021 |
1907 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$51.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1907 |
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
2029 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2029 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE IVANCLEIDES STOLZA GUIMARAES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 23/07/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
2008 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2008 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IRANICE DE JESUS, WANTUIL GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
1983 |
033.494.335-37 - JOSSINEI REIS VIEIRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1983 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 11 A 20/07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
1981 |
951.567.555-34 - JULIANA BORGES DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1981 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 11 A 20/07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
1968 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1968 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 15 A 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARILANE SANTIGO, DARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, EUZITA LAURA DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
1955 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1955 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 11 A 12/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE LURDES DA PENHA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
08/07/2021 |
1944 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1944 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 13/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
070100 |
07/07/2021 |
608 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$1.807,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
608 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
070100 |
07/07/2021 |
607 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$19.047,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
607 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.DO CONTRATO PE007/2021-02 |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
170100 |
07/07/2021 |
581 |
029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS |
R$144,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
581 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA REALIZAR DIAGNOSTICO NO ASSENTAMENTO AMAZONAS NO DIA 13.07 E REALIZAR ORIENTAÇÃO TECNICA EM 19.07.2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
170100 |
07/07/2021 |
579 |
038.927.235-32 - WILTON SOUZA SOARES |
R$235,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
579 |
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS (01 DE 50% E 03 DE 30%) PARA EUNAPOLIS, FAZER ENTREGA DE ANALISE DE SOLO, ASSENTAMENTO AMAZONAS, ASSENTAMENTO CHICO ESTRELA E REALIZAR VISTORIA DE TANQUES NO ASSENTMANTO MEIO DA MATA., NOS DIA 13.07, 16.07, 12.07 E 19.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
570 |
437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
570 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 29.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
569 |
530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
569 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 29.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
568 |
977.793.425-49 - AILTON CARDOSO BEZERRA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
568 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 27.07 E NO DIA 27.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
567 |
530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
567 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 27.07 E NO DIA 27.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
566 |
437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
566 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 20.07 E NO DIA 22.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
07/07/2021 |
565 |
014.114.775-02 - MARCELO PEDREIRA PINHEIRO |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
565 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 20.07 E NO DIA 22.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 |
140100 |
07/07/2021 |
544 |
001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA |
R$318,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
544 |
RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA SALVADOR DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA PREFEITURA COMPRAR A IDA NESTA DATA, |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
17 |
170100 |
07/07/2021 |
543 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$498,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
543 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , EM VIAGEM A SALVADOR DO SERVIDOR ERIOSVALDO TENOVTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
18 |
180101 |
07/07/2021 |
531 |
060.361.958-42 - MARLENE DOS REIS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
541 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CUIDADORA MARLENE DOS REIS, AFIM DE ACOMPANHAR A CRIANÇA MATEUS MENDES SANTOS DE 06 MESES DE IDADE QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO (ACOLHER), EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRA NA CIDADE DE SALVADOR-BA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
366 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
369 |
FORNECIMENTO DE VAZILHAME DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
365 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
368 |
FORNECIMENTO DE VAZILHAME DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
364 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
367 |
FORNECIMENTO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
363 |
16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
366 |
FORNECIMENTO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
311 |
328.859.545-15 - JOSÉ BENTO BISPO AGUIAR |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
314 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE REALIZARÃO A VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇAO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇOES DAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA) PARA RECEBER OS KITS MERENDA. HORARIO 6:00 AS 18:00. NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
310 |
859.295.235-25 - RAIANA SOUZA COELHO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
313 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇAO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇOES DAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA) PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS A RECEBER KITS MERENDA. HORARIO 6:00 AS 18:00. NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
07/07/2021 |
307 |
950.704.945-20 - EVALDO SILVA RIBEIRO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
310 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1992 |
017.394.287-30 - JEFFERSON OLIVEIRA FRIEDMAN |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1992 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES CARMELITA SENA DE JESUS, MARINEI EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS, COSMIRA ROCHA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 14/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1960 |
055.459.375-01 - ANDRE DOS SANTOS BATISTA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1960 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOILSON PAIXÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 14/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1959 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1959 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES FATIMA MENDES SANTOS, MARLENE ANGELA DA SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1950 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1950 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 14 A 15/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARCELO BOPP KRUEÇ, IRANICE MARIA DE JESUS, JOSE GONÇALVES DOS SANTYOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 15/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1943 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1943 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 12 A 13/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ETEVALDO DA ROCHA NETO, MARIA DA PENA SILVA LIMA, FABIO DAS MERCES SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1942 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1942 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 11 A 13/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE ELIAS PINHEIRO MEDRADO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1938 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1938 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 11 A 12/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARIA RAIMUNDA SILVA VIANA, DAMIANA PEREIRA LAGE E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1916 |
885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1916 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MATEUS MENDES SANTOS, TATIANA SANTOS VEIGAS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
07/07/2021 |
1864 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$288,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1864 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
19 |
190100 |
06/07/2021 |
591 |
11.418.579/0001-23 - JPS PROJETOS & CONSULTORIA EIRELI |
R$320.334,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
591 |
DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO RELATIVA AS SERVIDÕES SITUADAS ENTRE A ESTRADA DA BALSA NO DISTRITO DE ARRAIAL D´AJUDA ATE A PRAIA DE TAIPE NO DISTRITO DE TRANCOSO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
200100 |
06/07/2021 |
564 |
530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
564 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 13.07 E NO DIA 15.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
200100 |
06/07/2021 |
563 |
977.793.425-49 - AILTON CARDOSO BEZERRA |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
563 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 13.07 E NO DIA 15.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
06/07/2021 |
529 |
023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
539 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA MARA BUENO JUNTO COM O MORISTA PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS DESLOCAREM PARA A LOCALIDADE DE NOVA CARAIVA-BA DISTRITO DESTE MUNICIPIO PARA VISITA DOMICILIAR SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO IMFAMTILÇ DE CRIANÇAS E CAMPANHA MUNDIUAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
020100 |
06/07/2021 |
508 |
105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
508 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, SAINDO DOA 06.07 E RETORNO DIA 08.07.2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
309 |
007.290.385-64 - CARLA SOUZA COELHO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
312 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS PARA O RECEBIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
308 |
027.517.975-39 - LEONARDO DE ALMEIDA FRANCA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
311 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS PARA O RECEBIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
306 |
422.880.885-91 - GILBERTO COUTINHO PAIVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
309 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
305 |
091.254.057-56 - ELIO ALVES DE SOUZA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
308 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
304 |
494.835.365-53 - IDALMAR ROCHA RAMOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
307 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
303 |
038.925.865-27 - REINAN CONCEICAO ANDRADE |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
306 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
302 |
296.771.648-05 - EDSON LUIZ SAURIM |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
305 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
301 |
586.813.455-91 - REINALDO MESSIAS GOMES |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
304 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
300 |
052.662.435-38 - JADER ROBERTO NUNES ROQUE |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
303 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
06/07/2021 |
299 |
627.031.705-30 - ANA PAULA RODRIGUES GUERRIERI |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
302 |
CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA QUE IRA REALIZAR REORDENAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO LITORAL SUL (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NAS DATAS 08,09,12,13,14,15,16,19 E 21 DE JULHO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
2015 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2015 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE PAULO VALERIANO MIRANDA DE SENA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1990 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1990 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ANA KAROLINA BATTINGA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM SALVADOR BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1971 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1971 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JIDOELIA XAVIER DE SANTANA, VALDEY SILVA DE QUEIROZ, MARILIA SILVA DE JESUS, IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1967 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1967 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DELMA LIMA DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1937 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1937 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06 A 07/07/2021, VIABILIZANDO A BUSCA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA EMPRESA OKEY-MED, SITUADA EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1922 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1922 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA CRISTINA SIMÕES FERREIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1902 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1902 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE NEUZA MUNIZ MACIEL E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
06/07/2021 |
1863 |
09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI |
R$36.311,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1863 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. COORDENAÇÃO SAÚDE BUCAL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
2009 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2009 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE INES LOPES CARRERE E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
2005 |
713.638.904-68 - GEILSON DIAS DE ARAUJO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2005 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 10/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO LUIS MIGUEL VENANCIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 09/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1997 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1997 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARILDES FILO SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1939 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1939 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARIA DE LOURDE B BATISTA, GILDA GOMES DE OLIVEIRA, JULIANA SENA SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1924 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$302,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1924 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 06/07 PARA ITAGIMIRIM, 07,08, E 09/07 PARA EUNÁPOLIS, 10/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 11/07 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1923 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$302,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1923 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 13/07 PARA ITAGIMIRIM, 14,15 E 16/07 PARA EUNÁPOLIS, 17/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 18/07 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1895 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$58.176,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1895 |
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO- ARRAIAL D'AJUDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1894 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$106.697,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1894 |
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - FREI CALIXTO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1842 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.283,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1842 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, MELHOR EM CASA |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
05/07/2021 |
1841 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$2.553,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1841 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
02/07/2021 |
1995 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1995 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/07/2021 |
1991 |
436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1991 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MILTON DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA MEDICA DIA 05/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/07/2021 |
1970 |
056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1970 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARILIA SILVA DE JEUSUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
02/07/2021 |
1948 |
885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1948 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIARAS DIA 04 A 06/07/2021 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITAS DE COVID-19 NO DIA 05/07/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
040100 |
01/07/2021 |
572 |
31.944.258/0001-70 - VICTOR & GOMES - ADVOCACIA & CONSULTORIA |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
572 |
DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEMANDAS EM 1ª INSTANCIA, ACERCA DE MATERIA TRABALHISTA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
040100 |
01/07/2021 |
571 |
26.512.968/0001-90 - MHERCIO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
571 |
DESPESAS REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS DEMANDAS EM 1ª INSTÂNCIA ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
070100 |
01/07/2021 |
560 |
06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA |
R$9.702,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
560 |
DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE041/2020-01 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
556 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.509,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
566 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER A GESTÃO DO IGD/SUS E OS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
555 |
12.812.660/0001-56 - RN COSTA COMERCIAL LTDA |
R$5.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
565 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ARCONDIONADOS E REFIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO CONTTRATO PE0007/2017 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
554 |
38.456.201/0001-70 - ALVES EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$32.748,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
564 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, RELATIVO AO CONTRATO NºDP007/2021, COM OBJETIVO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS, SEPARADORES DE PESSOAS E BANNHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROTENÇÃO DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA DOS BANCOS PARA SAQUE DO AUXÍLIO FINANCEIRO COVID. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
553 |
12.812.660/0001-56 - RN COSTA COMERCIAL LTDA |
R$755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
563 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE007/2017, RELATIVO A MANUTENCÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA,,(CRAS) PERIODO DE 06 MESES,INICIANDO APARTIR DE 11 DE JANEIRO 2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
552 |
398.457.375-87 - REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
562 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA O MOTORISTA SRº REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO CONDUZIR À ASSISTÊNTE SOCIAL, JUCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE E A PSICÓLOGA DEISE MARA BUENO A LOCALIDADE DO DSITRITO DE TRANCOSO NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, ATENDENDO A CAMPANHA DO MÊS DE JUNHO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
548 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.481,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
558 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO TRABALHO, EMPREGO E INCLUSÃO PRODITIVA, CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
547 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
557 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DO PROFRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
546 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$3.254,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
556 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DO PROFRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
545 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
555 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
544 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$6.509,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
554 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
543 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.881,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
553 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
542 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$11.391,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
552 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
541 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$1.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
551 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
540 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$3.254,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
550 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL ,A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
539 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$18.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
549 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (COM E SEM CONDUTOR), TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVÉL AFIM DE ATENDER AS NESSECIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO PE 002/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
180102 |
01/07/2021 |
538 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$4.881,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
548 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , AFIM DE ATENDER A MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR I E II CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
537 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$48.819,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
547 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
536 |
10.433.491/0001-18 - ANA PAULA SANTANA FERREIRA |
R$9.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
546 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DO SUAS PARA MONITORAMENTO DAS VULNERABILIDADES E RISCOS , BEM COMO CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIO EDUCATIVO E CONSCIENTIZAÇÃO (AÇÃO EDUCATIVA), OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS COMO POLITICA PUBLICA E DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, DE ACORDO AO CONTRATO Nº INEX 19/2021, BEM COMO AS ÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
18 |
180102 |
01/07/2021 |
528 |
006.820.235-07 - ALEX SILVA DE OLIVEIRA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
538 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALEX SILVA DE OLIVEIRA PARA , PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180102 |
01/07/2021 |
527 |
167.093.655-49 - COSME SOUZA DOS SANTOS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
537 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA COSME SOUZA DOS PARA CONDUIZR A EQUIPE AFIM, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
526 |
398.457.375-87 - REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
536 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA REINALDO ANTÔNIO DE MELO PARA CONDUIZR A EQUIPE AFIM, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
525 |
249.157.695-34 - JOAO CARLOS SILVA SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
535 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA ASSITENCIA SOCIAL CONDUZIR A EQUIPE DE ABORDAGEM, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
524 |
059.166.065-24 - FABIO SANTOS BATISTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
534 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O EDUCADOR SOCIAL, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
523 |
712.416.800-78 - LAURICIO ALVES DOS SANTOS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
533 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O PSICÓLOGO LAURICIO ALVES DOS SANTOS, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
522 |
008.996.065-39 - MARILEIDE RODRIGUES DOS ANJOS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
532 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA MARILEIFDE RODRIGUES DOS ANJOS, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
521 |
023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
531 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA DEISE MARA BUENO, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TREABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
520 |
050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
530 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
519 |
962.614.125-53 - ACSANDER NANTES SANTANA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
529 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONCESSÃO DE DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ACSANDER NANTES SANTANA PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
518 |
027.955.355-21 - DARLAN ALMEIDA DE SOUSA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
528 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL ,E DO PETI EM CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
517 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
527 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
516 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
526 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A TECNICA DA ALTA COMPLEXIDADE DEISE MARA BUENO ASSIETENTE SOCIAL , JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE PARA VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ITAPORANGA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
515 |
908.866.315-72 - JANIO DA SILVA ALMEIDA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
525 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS E A PSICÓLOGA ANDREA COMENALE MATOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
514 |
264.050.208-51 - ANDREA COMENALE MATOS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
524 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS JUNTO COM A PSICÓLOGA ANDREA COMENALE MATOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
513 |
018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
523 |
VALOR EMPNHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
512 |
023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
522 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA JUNTO COM ASSISTENTE SOCIAL DESLOCAREM A LOCALIDADE DE ITAPORANGA , IBIRIBA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
511 |
675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
521 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORITA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL EM DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE NOVA CARAIVA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
510 |
050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
520 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESLOCAR A LOCALIDADE DE ITAPORANGA , IBIRIBA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180100 |
01/07/2021 |
509 |
962.614.125-53 - ACSANDER NANTES SANTANA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
519 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ACSANDER NANTES SANTANA QUE JUNTO COM A EQUIPE DA SEDUR, ESTIVERAM PRESENTE NA AÇÃO DE TERRAS EM TRANCOSO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
508 |
948.681.825-87 - JOSE CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES |
R$109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
518 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AFIM ENCAMINHAR O ADOLESCENTE T. H. J.C EM RETORNO AO SEIO FAMILIAR COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 20/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 |
180101 |
01/07/2021 |
507 |
061.417.915-73 - THAINARA SANTOS PEREIRA |
R$109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
517 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃODE DIARIA PARA A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA ACOMPANHAR A ASSISTENTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AFIM ENCAMINHAR O ADOLESCENTE T. H. J.C EM RETORNO AO SEIO FAMILIAR COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 20/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
336 |
07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI |
R$3.109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
339 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
335 |
673.803.285-49 - ALMIR SANTANA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
338 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
334 |
673.803.285-49 - ALMIR SANTANA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
337 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
333 |
384.378.565-15 - WALDINEY PERUZZO PINHEIRO |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
336 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS, NO. 661, TRANCOSO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ZAIDY BARRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP002/2020 E 1º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
332 |
384.378.565-15 - WALDINEY PERUZZO PINHEIRO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
335 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS, NO. 661, TRANCOSO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ZAIDY BARRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP002/2020 E 1º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
331 |
117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
334 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
330 |
117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
333 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
329 |
657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS |
R$2.073,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
332 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
328 |
657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS |
R$10.366,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
331 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
327 |
330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES |
R$2.591,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
330 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
326 |
330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES |
R$12.957,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
329 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
325 |
119.555.975-53 - MARIA EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA |
R$2.798,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
328 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CURITIBA, 533, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PERO DE CAMPOS TOURINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP005/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
324 |
119.555.975-53 - MARIA EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA |
R$13.994,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
327 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CURITIBA, 533, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PERO DE CAMPOS TOURINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP005/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO NR 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
323 |
087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA |
R$5.734,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
326 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
321 |
04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ |
R$3.109,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
324 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 2º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
320 |
04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ |
R$15.549,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
323 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 2º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO NR 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
318 |
07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI |
R$15.549,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
321 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO Nº 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
317 |
13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI |
R$1.554,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
320 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
316 |
13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI |
R$7.774,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
319 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
120101 |
01/07/2021 |
315 |
21.011.832/0001-83 - SERGIO LUIZ VAZ EIRELI |
R$17.252,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
318 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (FREZEERS E GELADEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DP045/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
2026 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2026 |
REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,05,06,10,12,13,15,17,21,22 e 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
2018 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2018 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 01,03,07,09,10,12,13,14,16,17,20,21 E 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1998 |
336.642.568-75 - THIAGO DIAS FERREIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1998 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021 EM EUNÁPOLIS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1987 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1987 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1986 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1986 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1985 |
055.698.695-49 - RONALDO BOAVENTURA LEÃO VINHAS |
R$151,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1985 |
CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 01,07 E 08/07/2021 PARA EUNÁPOLIS BA, VIABILIZANDO A RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINBA AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1982 |
951.567.555-34 - JULIANA BORGES DA SILVA |
R$151,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1982 |
CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA DE ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, NOS DIA 01,07 E 08/07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1979 |
896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$302,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1979 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05/07 PARA EUNÁPOLIS, 03 E 12/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 04/07 PARA ITABEPI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1965 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1965 |
REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1964 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1964 |
REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1963 |
05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1963 |
REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1962 |
220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1962 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1951 |
10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1951 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B, e E, DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1945 |
073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1945 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÕES, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 03/07/2021 EMEUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1941 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1941 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE AILLAN LIMA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM FEIRA DE SANTANA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1940 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1940 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ANA VITORIA MANDES SOUZA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1936 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1936 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,05,07,09,14,16,17,21,22,23,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1935 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1935 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,05,06,07,10,12,13,15,17,23,24,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1934 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1934 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,05,06,10,13,15,16,17,26,28,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1933 |
488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1933 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1930 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1930 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,05,06,08,10,12,14,16,26,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1929 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1929 |
REFERENTE CONCESSÃO 15 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,06,08,10,13,15,17,19,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1928 |
056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1928 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,07,09,10,12,14,16,20,22,24,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1927 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1927 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,06,08,10,13,14,15,17,19,21,22,26 E 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1926 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1926 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1921 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1921 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 04 A 05/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VALDEY SILVA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1920 |
657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1920 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,06,08,10,13,15,17,20,21,22 E 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1919 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1919 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
130101 |
01/07/2021 |
1918 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1918 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ISADORA VIEIRA DE ALENCAR E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1917 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1917 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE HIAGO HENRIQUE CUNHA ROCHA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1915 |
27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM |
R$730.174,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1915 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES EM SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE ARRAIAL D'AJUDA, DENOMINADA COVID-19 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1914 |
07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$6.956,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1914 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1906 |
139.208.288-95 - ALMERINDA MOREIRA ALVES |
R$1.209,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1906 |
AJUDA DE CUSTO MENSAL A PACIENTE CRONICO RENAL, VIABILIZANDO TRATAMENTO DIALÍTICO(TRÊS SESSÕES SEMANAIS) FORA DE DOMICILIO, NA CLINICA SANTA CRUZ, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS COM ACOMPANHANTE/MES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$8,40(OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$16,80(DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1905 |
986.446.375-68 - ADEMIR SANTOS DA CRUZ |
R$1.209,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1905 |
AJUDA DE CUSTO MENSAL A PACIENTE CRONICO RENAL, VIABILIZANDO TRATAMENTO DIALÍTICO(TRÊS SESSÕES SEMANAIS) FORA DE DOMICILIO, NA CLINICA SANTA CRUZ, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS COM ACOMPANHANTE/MES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$8,40(OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$16,80(DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1900 |
006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA |
R$1.848,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1900 |
CONCESSÃO DE 22 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1899 |
657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ |
R$1.848,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1899 |
CONCESSÃO DE 22 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1897 |
020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1897 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1896 |
986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1896 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1891 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$21.691,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1891 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1856 |
013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1856 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16/07/2021 VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 |
130101 |
01/07/2021 |
1831 |
13.431.853/0001-20 - A. MATOS SOUZA EIRELI |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1831 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |