|
17 |
1701 |
18/01/2022 |
60 |
003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
60 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
1701 |
18/01/2022 |
59 |
003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
59 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
17 |
1701 |
18/01/2022 |
58 |
003.345.972-00 - DIEGO ALEXANDRE PEREIRA BATISTI |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
58 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
57 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
57 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
56 |
004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
56 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
18/01/2022 |
44 |
42.360.507/0001-04 - ADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
R$255.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
44 |
REF. LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PERO VAZ DE CAMINHA, Nº 68, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2021, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 03/2022. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
18/01/2022 |
30 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
30 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
18/01/2022 |
29 |
220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
29 |
REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
14/01/2022 |
194 |
100.362.020-53 - ANTONIO MIGUEL BALLEJO |
R$143.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
194 |
REFERENTE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
13/01/2022 |
74 |
15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$6.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
74 |
DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2021 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 |
1101 |
13/01/2022 |
134 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.624,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
134 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1302 |
13/01/2022 |
12 |
296.997.308-11 - JOSÉ CARLOS OLIVEIRA MARTINS |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 05/2022, BENEFICARIO JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, QUE ENCOTRA-SE SEM RENDA NO MOMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, EM EMINÊNCIA DE RETORNAR À SITUAÇÃO DE RUA SENDO NECESSARIO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 07/2022, |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
76 |
13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI |
R$1.875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
76 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S(TOTENS, TERMOMETROS, PROTETOR FACIAL, LUVAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRAS, DISPENSER, LIXEIRAS, LENÇÕES E MASCARAS), PARA DAR PROTEÇÃO AOS DIVERSOS SERVIDORES, ALUNOS E MUNICIPES, QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS PUBLICOS E EDUCAÇÃO, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
75 |
13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI |
R$1.875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
75 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S(TOTENS, TERMOMETROS, PROTETOR FACIAL, LUVAS DESCARTAVEIS, SABONETEIRAS, DISPENSER, LIXEIRAS, LENÇÕES E MASCARAS), PARA DAR PROTEÇÃO AOS DIVERSOS SERVIDORES, ALUNOS E MUNICIPES, QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS PUBLICOS E EDUCAÇÃO, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
150 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.904,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
150 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
148 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.944,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
148 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
146 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$216,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
146 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
145 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.277,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
145 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
144 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.286,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
144 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
143 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$738,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
143 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
142 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$748,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
142 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
141 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$726,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
141 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
140 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$997,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
140 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
139 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.144,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
139 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
138 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.969,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
138 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
137 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.984,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
137 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
136 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$2.100,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
136 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
133 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$3.547,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
133 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
12/01/2022 |
130 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$5.895,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
130 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
11/01/2022 |
96 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
96 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ UPA ARRAIAL BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
11/01/2022 |
95 |
986.778.295-04 - GIL CARLOS SILVA DOS REIS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
95 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
11/01/2022 |
94 |
108.956.985-87 - LUIS FELIPE DIAS STOLZE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
94 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 14/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
11/01/2022 |
172 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
172 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 13/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES SIMONE FERREIRA COSTA, VALDINEI LEMOS SILVA, IRANICE MARIA DE JESUS, MARIA EDILENE, LEONICE ALVES DE ALMEIDA, MAURIZIA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
22 |
2201 |
10/01/2022 |
73 |
366.429.755-53 - VALTER SERPA DE OLIVEIRA |
R$183,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
73 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA TRANCOSO, AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FISICAS E ESTRUTURAIS DA SINALIZAÇÃO COM SAIDA DIA 14.01 E RETORNO DIA 14.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 |
1501 |
10/01/2022 |
72 |
237.567.305-06 - RUBEN ANGEL ZALDIVAR ARMUA |
R$1.464,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
72 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS COM OS ORGÃOS ESTADUAIS SEINFRA, BAHIA GAZ, INEMA E CONDER, COM SAIDA DIA 14.01 E RETORNO DIA 19.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
70 |
054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL |
R$1.452,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
70 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
69 |
559.565.215-20 - ERIVALDO DE JESUS CALO |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
69 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
68 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$1.452,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
68 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MANHUAÇU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE CONHECER AS ESTRUTURAS DO CEAFA BEM COMO TRATAR COM A DIRETORIA DO EMPREENDIMENTO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM CEAFA, COM SAIDA DIA 11.01 E RETORNO DIA 13.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
67 |
563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
R$554,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
67 |
CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA ACOMPANHAMENTO DO MPROJETO BAHIA PRODUTIVA, VISTORIAR O PROJETO ALIMENTA BRASIL E REALIZAR VISITA TECNICA A ESTAÇÃO DE PSICULTURA NOS DIA 13.01 À 27.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
66 |
024.618.265-28 - EDMILSON DE JESUS SANTOS |
R$918,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
66 |
CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA ACOMPANHAMENTO DO MPROJETO BAHIA PRODUTIVA, VISTORIAR O PROJETO ALIMENTA BRASIL E REALIZAR VISITA TECNICA A ESTAÇÃO DE PSICULTURA NOS DIA 13.01 À 27.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
65 |
994.553.665-68 - LAZARO ANTONIO DE JESUS VINHAS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
65 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR PISCULTURA NO SISTEMA AGROFLORESTAL DAS MULHERES NO DIA 13.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
64 |
427.067.935-20 - EVANILDA BARBOSA BRAGA |
R$201,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
64 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISTORIAS DAS AREAS PARA AQUISIÇÃO DO PROJETO ALIMENTA BRASIL NOS DIAS 17,18,19 E 20.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
10/01/2022 |
63 |
859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA |
R$201,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
63 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE 30% PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISTORIAS DAS AREAS PARA AQUISIÇÃO DO PROJETO ALIMENTA BRASIL NOS DIAS 17,18,19 E 20.01.2022 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
155 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
155 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 10 A 11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VICENTE MATOS FILHO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 11/01/2022 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
154 |
007.670.175-10 - MATEUS MATOS MARINHO |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
153 |
007.670.175-10 - MATEUS MATOS MARINHO |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
151 |
048.263.765-02 - TARCIO ANDRADE LAPA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
151 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
149 |
020.824.965-62 - GABRIEL ROCHA VINHAS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº252/1997 E DECRETO ATUALIZADO Nº13.468/22. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
135 |
488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
135 |
REFERENTE CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
129 |
027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
129 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
10/01/2022 |
119 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
119 |
CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29 E 31/01/2022 , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
07/01/2022 |
9 |
108.956.985-87 - LUIS FELIPE DIAS STOLZE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
9 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
43 |
796.269.395-91 - BENEDITO DA SILVA SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
43 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
42 |
656.918.655-87 - DENILSON DOS SANTOS FERREIRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
42 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
41 |
978.858.605-82 - GERIVANDO TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
41 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
40 |
035.097.135-83 - GILMAR DA CRUZ REIS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
40 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
39 |
017.975.135-24 - HELIO AMADO MASELLI |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
39 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
38 |
039.126.325-02 - HERIVAN DE OLIVEIRA SIMOES |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
38 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
37 |
101.612.955-68 - JORGE DIAS DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
37 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
36 |
902.325.345-00 - JOSELITO VIANA DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
36 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
35 |
467.239.435-20 - REGINALDO CASTRO DA CRUZ |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
35 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
34 |
882.580.337-00 - RICARDO DOS SANTOS ELESBÃO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
34 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DE ARRAIAL DAJUDA, ESCOLA MANOEL RIBEIRO CARNEIRO (VALE VERDE) ALEGRIA DO SABER (CARAÍVA) MUNICIPAL DE CARAÍVA, JOÃO BATISTA (BR) MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ARCHIMEDES ERNESTO (QUEIMADO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), CAMINHA DA ESPERANÇA (CAMPO) E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
33 |
017.896.905-28 - ALEANDRO RODRIGUES DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
33 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
32 |
091.254.057-56 - ELIO ALVES DE SOUZA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
32 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
07/01/2022 |
31 |
038.925.865-27 - REINAN CONCEICAO ANDRADE |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
31 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE LIVROS, PERMANENTES (ARMÁRIOS, CARTEIRAS E CADEIRAS) DO ALMOXARIFADO E O RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES: MUNICIPAL ZECA PASSADOR, MUNICIPAL FREI MIGUEL, MUNICIPAL DE SAPIRARA (TRANCOSO), MUNICIPAL DOIS DE MAIO (ASSANTAMENTO CHICO MENDES BR ITAMARAJU/ITABELA), MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL (VALE VERDE), MUNICIPAL CANTA GALO (TRANCOSO), MUNICIPAL CONCEIÇÃO VALIENSE (BR), MUNICIPAL PROFESSORA RAYDAHLIA (BR), CAMINHO DA ESPERANÇA (CAMPO), FRUTOS DA TERRA (CAMPO), FRANCISCO ESTRELA (CAMPO)E INDÍGENA BARRA VELHA NOS DIAS 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
07/01/2022 |
166 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARAES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
166 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 11/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA COVID-19 NO DIA 10/01/2022 PARA LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
07/01/2022 |
11 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
11 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
07/01/2022 |
10 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
10 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 11/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE WILSON BATISTA (ARRAIAL SANTIAGO) BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
06/01/2022 |
169 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
169 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 10/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IONARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ISNAR PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
06/01/2022 |
165 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
165 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VALDECI BARBOSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 07/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
06/01/2022 |
122 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.279,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
122 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
06/01/2022 |
110 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.384,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
110 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
06/01/2022 |
102 |
34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
R$5.367,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
102 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
34 |
298.120.528-52 - DARLAN COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
34 |
CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2021, VIABILIZANDO ACOMPANHAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOÇÓGICA ESTADUAL EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESTRADAS DOS DISTRITOS DE ARRAIAL D'AJUDA, TRANCOSO E VALE DOS BÚFALOS, REFERENTE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. HORÁRIO DE SAÍDE 07:00 HRS E RETORNO 19:30HRS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
23 |
041.685.685-39 - MAURICIO MATOS SOUZA ANDRADE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
23 |
CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2021, VIABILIZANDO ACOMPANHAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOÇÓGICA ESTADUAL EM VISITAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ESTRADAS DOS DISTRITOS DE ARRAIAL D'AJUDA, TRANCOSO E VALE DOS BÚFALOS, REFERENTE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. HORÁRIO DE SAÍDE 07:00 HRS E RETORNO 19:30HRS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
19 |
026.225.265-12 - DEBORA ROSA TAVARES |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
19 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2022, VIABILIZANDO VERIFICAÇÃO DE SURTO COVID-19 E INFLUENZA EM TRANCOSO BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
17 |
819.534.375-91 - VALERIA DE CARVALHO MOREIRA |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
17 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06/01/2022, VIABILIZANDO VERIFICAÇÃO DE SURTO COVID-19 E INFLUENZA EM TRANCOSO BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
161 |
112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARAES |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
161 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE T.S.F. E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA POSSUI LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO E SERÁ INTERNADA DIA 07/01/2022 EM VITÓRIA DA CONQUISTA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
158 |
509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
158 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 10/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE ROBERTO PEREIRA RAMOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
14 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
14 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ PA TRANCOSO BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
13 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
13 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NO PA DE TRANCOSO BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
05/01/2022 |
12 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
12 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 07/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NO PA DE TRANCOSO BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
70 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
70 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A BISCA DE MATERIAIS NECESSÁRIO DE PENSO, NA EMPRESA OKEY MED, EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
179 |
804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
179 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 15/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ROBSON SANTOS PEREIRA E ACOMPANHANTE, POIS O MESMO TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 14/02/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
175 |
004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
175 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 09 A 11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE EMILLY BATISTA DIAS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 10/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
164 |
007.472.395-25 - JANILSON SOUZA SANTOS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
164 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JABSON BISPO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
156 |
552.907.105-82 - ADINEVALDO SANTOS NASCIMENTO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
156 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ALINE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA DIA 07/01/2022 EM ILHÉUS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
152 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
152 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
117 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$726,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
117 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
116 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.162,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
116 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
114 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$975,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
114 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
113 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$749,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
113 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
111 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$760,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
111 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
108 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.993,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
108 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
106 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.760,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
106 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
105 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.193,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
105 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/01/2022 |
104 |
21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$1.370,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
104 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 |
1302 |
04/01/2022 |
1 |
072.485.576-92 - GISLENE PEREIRA DOS ANJOS |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
1 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 023/2021, BENEFICARIA GISLENE PEREIRA DOS ANJOS, QUE FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE SEU IMÓVEL FOI INDERDITADO DECORRENTE DE ALAGAMENTO, COM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
99 |
630.434.755-34 - IRACY COSTA BARROS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
99 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29/01/2022 ,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
98 |
468.790.135-20 - ELANE GUIMARAES DE ARAUJO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
98 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/01/2022,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
97 |
861.422.375-70 - LAISLA ALMEIDA MACHADO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
97 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/01/2022,PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE HEMODILAISE A EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
93 |
10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI |
R$12.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
93 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA TRATAMENTO DE REGISTROS DE PONTO DIGITAL NO SOLFWARE PONTO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
92 |
27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
92 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERECIAMENTO INSTITUCIONAL, EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES EM SAUDE NA UNIDADE HOSPITAGLAR DE ARRAIAL D'AJUDA, DENOMINADA COVID-19. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
91 |
12.968.975/0003-59 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
91 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
90 |
12.968.975/0001-97 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
90 |
REFERENTE PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, DIAG NOSTICO TERAPEUJTICO EM OFTALMOLOGIA, SDT E CIRURGIA ELETIVA OFTALMOLOLGICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
9 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$3.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
9 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
9 |
072.114.356-31 - WALDIANE DANTAS PEREIRA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
9 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 300,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA WALDIANE DANTAS PEREIRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 027/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0017/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO : O PAGTO. SERÁ EFETIVADO EM NOME DA SRA. BALBINA DA SILVA SOUZA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
9 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
9 |
REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO ESPECIAL. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
89 |
12.968.975/0003-59 - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
89 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PROGRAMA FEDERAFL DO GLAUCOMA(MONITORAMENTO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA), ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, COM RECURSO DO MAC, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
88 |
08.465.071/0001-71 - PORTO SEGURO DIAGNOSTICO S/S LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
88 |
REFERENTE PRESTAGÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
87 |
02.991.583/0001-95 - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO DE PORTO SEGURO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
87 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA INTERMEDIARIA E AVANÇADA, PARA SECRETRAIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
86 |
22.804.274/0002-57 - XL SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
86 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTO E CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
85 |
02.989.237/0001-72 - CLINICA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MOVIMENTO ATIVO LTDA. |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
85 |
EFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PNEUMOLOGIA E EXAMES DIAGNOSTICOS EM PNEUMOLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
84 |
25.156.222/0001-29 - CLINICA DOS OLHOS PERSONALIZADA LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
84 |
REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
83 |
26.619.479/0001-32 - CMD CENTRO DE MEDICINA AMBULATORIAL E DIGNOSTICO COMPLEMENTAR DA COSTA DO DESCOBRIMENTO LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
83 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AMBULATORIAL, FONOAUDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E SERVIÇO PROFISSIONAL DE CIRURGIA ELETIVA, PARA SECERETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
82 |
30.273.653/0001-05 - NAVEGANTES CENTRO MEDICO LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
82 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
81 |
29.976.418/0001-10 - INSTITUTO MEDICO VIDA E SAUDE LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
81 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS EM IMAGEM E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, MASTOLOGIA, PEDIATRIA E UROLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
80 |
16.595.063/0001-78 - LORENZONI ZUCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
80 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO EMGASTROENTEROLOGIA E DERMATOLOGIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
8 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
8 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
8 |
545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
8 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
8 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
8 |
REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA PRÉ-ESCOLA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
8 |
051.713.686-43 - MARINEZ BRITO DOS SANTOS |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
8 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS DE R$ 550,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA MARINEZ BRITO DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CALAMILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE TERRA, NA QUAL SOFREU PERDA DO IMOVÉL. ATENDENDO OS CRITÉRIOS DO INCISSO II, DO ARTIGO 1º DO DECRETO 12.000/21, TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 026/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0016/2021. VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO: O PAGTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. HILDEBRANDO B. BRITO CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
79 |
12.072.721/0001-96 - BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
79 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZAOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICAS DA COLUNA CERVICAL, COLUNA LOMBO-SACRA, COLUNA TORACICA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, SEJA TUCICA, CRANIO, ABDOME SUPERIOR, PELVICA/BACIA, TORAX, ABDOMEM TOTAL, ANGIORESSONANCIA DO CRANIO, RESSSONONACIA DDDE ATM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
78 |
18.152.095/0001-24 - AKATUKA & FIALHO LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
78 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS PEDIATRICA E CARDIOLOGICA, E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
77 |
07.625.955/0001-83 - ORTO-FISIO SERVICOS MEDICOS S/S |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
77 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, EXAMES DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICOS E CIRURGIAS ELETIVAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21 |
2101 |
03/01/2022 |
76 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
76 |
DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO POR FORÇA DO CONVENIO CIP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
75 |
34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
75 |
DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA TODO O BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
74 |
19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
74 |
CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
73 |
19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
73 |
CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
72 |
19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
72 |
CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
71 |
19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
71 |
CNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IMUNOCROMATOGAFIA PARA DETECÇÃO QUALIFICATIVA E ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COVI-2, EM AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS E TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
71 |
982.446.555-34 - IVONE SANTIAGO DE OLIVEIRA |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
71 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022 PARA COIBIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
7 |
456.611.975-00 - JEOVA SANTOS DE OLIVEIRA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
7 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
7 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.449.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
7 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2021. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
7 |
867.488.965-41 - CRISTIANE SILVA DA PENA |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
7 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA CRISTIANE SILVA DA PENA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CALAMILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE TERRA, NA QUAL SOFREU PERDA DO IMOVÉL. ATENDENDO OS CRITÉRIOS DO INCISO II, DO ARTIGO 1º DO DECRETO 12.000/21, TENDO A CASA INTERTITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 028/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0018/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 18 DE CADA MÊS. O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. VALDEQUE S. COELHO CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
7 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
7 |
REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
69 |
053.724.795-58 - WEMERSON COSTA LACERDA |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
69 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022, VIABILIZANDO O ACOMPANHAMENTO DIRIGINDO O VEÍCULO A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
68 |
125.936.206-09 - CESAR ALVES DO NASCIMENTO |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
68 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
67 |
063.873.535-13 - JOAO PAULO MOTA ARAUJO |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
67 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
66 |
033.557.425-46 - JOAO ADOLFO PINTO DO AMARAL |
R$549,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
66 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07,14,21,28 E 31/01/2022 VIABILIZANDO A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ESTRETÉGICOS, MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTADOS E HEMODIÁLISE, PARA ENTREGA DE PROCESSOS E SEU DEVIDO REGISTRO EM PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DEMAIS PENDÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO FORMAL DOS PACIENTES FRENTE A NRS/SESAB EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
65 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
65 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
64 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
64 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
63 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
63 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
62 |
006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA |
R$1.764,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
62 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
62 |
033.382.505-50 - MAX DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
62 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022, PARA COBRIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
61 |
469.332.395-00 - JAIME MAROTO DE JESUS |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
61 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O DISTRITO DE CARAIVA ENTRE OS DIAS 05.01 À 10.01.2022, PARA COBRIR A PRATICA DE CRIMES AMBIENTAIS, POLUIÇÃO SONORA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
61 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
61 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
60 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
60 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
6 |
105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES |
R$351.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
6 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
6 |
986.778.295-04 - GIL CARLOS SILVA DOS REIS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
6 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
6 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
6 |
REF. FORNECIMENTO DE AGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
6 |
119.457.985-05 - VERONICA DIAS DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
6 |
VALOR EMPENHADO RELATIVO À 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO À BENEFICIARIA VERONICA DIAS DE JESUS QUE ENCONTRASSE COM SEU FILHO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER JURIDICO SMAS Nº 016/2021. OBSERVAÇÃO: O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. CLAUDENIR J. DE SOUZA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
59 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
59 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
58 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
58 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
57 |
028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
57 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/01/2022, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUPSEITA DE COVID-19, NO DIA 04/01/2022 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
56 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
56 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
55 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
55 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
55 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$3.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
55 |
REFERE-SE A PARCELAMENTO -AMORTIZAZACAO DA DMDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EXERCIClO 2022. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
54 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
R$23.718,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
54 |
REFERE·SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, EXERCICIO 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
54 |
027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
54 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 03 A 12/01/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
53 |
33.000.118/0005-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
08257417000146 |
53 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
53 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
R$1.600.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
53 |
REFERE·SE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, EXERCICIO 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
52 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$51.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
52 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
52 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
52 |
REFFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E CUSTO DE TARIFAS POR MINUTOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER A SECRETRAIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
51 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
51 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
51 |
078.725.775-34 - FLAMARION SOUZA MATOS |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
51 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 202 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
19 |
1901 |
03/01/2022 |
50 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
50 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO EXERCICIO 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
50 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
50 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
5 |
033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
5 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL, NA UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 |
1601 |
03/01/2022 |
5 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
5 |
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
5 |
038.143.825-28 - DEIJELENE CARLOS NUNES |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
5 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA DEIJELENE CARLOS NUNES, VITIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, ESTÁ SENDO ACOMPANHADA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER JURIDICO SMAS Nº 023/2021, OBSERVAÇÃO: O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA CONTA DO SR. DENILDO BATISTA DE PAULA, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
19 |
1901 |
03/01/2022 |
49 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$3.451.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
49 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
49 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
49 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
48 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
48 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
1901 |
03/01/2022 |
48 |
593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
48 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
47 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
47 |
A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
47 |
017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
47 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 22 A 31/01/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
46 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
46 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
46 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$3.251.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
46 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
45 |
830.987.045-00 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES JUNIOR |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
45 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
45 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
45 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
44 |
033.494.335-37 - JOSSINEI REIS VIEIRA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
44 |
CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES OU OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 13 A 22/01/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
2001 |
03/01/2022 |
44 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
44 |
A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
20 |
2001 |
03/01/2022 |
43 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
43 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
43 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
43 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
42 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
42 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
2001 |
03/01/2022 |
42 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.151.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
42 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
20 |
2001 |
03/01/2022 |
41 |
256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
41 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
41 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
41 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
40 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
40 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
1801 |
03/01/2022 |
40 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$350.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
40 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE LITORAL SUL NO EXERCICIO 202 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
15 |
1501 |
03/01/2022 |
4 |
00.360.305/0005-38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
4 |
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
4 |
019.859.745-25 - FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
4 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
4 |
708.852.225-04 - LÍBIA SILVA MORAIS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
4 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA LIBIA SILVIA MORAIS QUE FOI DESPEJADA DO ATUAL IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO, DEVIDO A INSEGURANÇA FINANCEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, E PARECER JURIDICO SMAS Nº 022/2021, 06 PARCELAS NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBSERVAÇÃO: O VALOR O ALUGUEL SERÁ CREDITADO NA CONTA 0032255-0 0PERAÇÃO 013 AGÊNCIA; 3948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOME DA SENHORA ANA PAULA ANDRADE SANTOS (LOCATÁRIA) CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
4 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
4 |
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
39 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
39 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 |
1801 |
03/01/2022 |
39 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$351.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
39 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE LITORAL SUL, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
18 |
1801 |
03/01/2022 |
38 |
961.040.905-91 - WASHINGTON DE JESUS VIANA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
38 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DO LITORAL SUL NO EXERCICIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
38 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
38 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
37 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
37 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 |
2201 |
03/01/2022 |
37 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
37 |
A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
22 |
2201 |
03/01/2022 |
36 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$251.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
36 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
36 |
657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ |
R$1.764,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
36 |
CONCESSÃO DE 21 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/01/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA FRUTOS DA TERRA,PALMARES,SÃO GERALDO,MILTON SANTOS,QUEIMADO,BARRA VELHA,FAZENDA BATALHA E TERRA NOVA - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
35 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
35 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 |
2201 |
03/01/2022 |
35 |
366.429.755-53 - VALTER SERPA DE OLIVEIRA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
35 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE TRANSITO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21 |
2101 |
03/01/2022 |
34 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
34 |
A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
21 |
2101 |
03/01/2022 |
33 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
33 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SERV. PUBLICOS NO EXERCICIO 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
33 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
33 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
32 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
32 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21 |
2101 |
03/01/2022 |
32 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$5.961.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
32 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
21 |
2101 |
03/01/2022 |
31 |
282.210.955-91 - LUCIANO ALVES DE JESUS |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
31 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE SERV. PUBLICOS NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
31 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
31 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
30 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
30 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 |
1401 |
03/01/2022 |
30 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.251.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
30 |
DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
3 |
00.360.305/0005-38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
3 |
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
3 |
006.549.785-65 - JARDER NOGUEIRA DE CARVALHO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
3 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
3 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
3 |
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESCOLARES DA PRÉ ESCOLA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
3 |
047.194.225-19 - NATIELY PASSOS DOS SANTOS DANTAS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
3 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 013/2021,PARACECER JURÍDICO Nº 017/2021 ,BENEFICARIA NATIELY PASSOS DOS SANTOS DANTAS, ONDE FOI CONSTATADO NECESSIDADE TEMPORÁRIA EMERGENCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
29 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
29 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 |
1401 |
03/01/2022 |
29 |
390.991.725-91 - HELIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
29 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
16 |
1601 |
03/01/2022 |
28 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.031.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
28 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
28 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
28 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
28 |
26.522.245/0001-72 - HONORINA NETA ANDRADE |
R$102.859,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
28 |
REF. FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. ATA PE013/2021-02 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 002/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
27 |
26.522.245/0001-72 - HONORINA NETA ANDRADE |
R$2.961,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
27 |
REF. FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. ATA PE013/2021-02 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 001/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
27 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
27 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 |
1601 |
03/01/2022 |
27 |
532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI |
R$169.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
27 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
17 |
1701 |
03/01/2022 |
26 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
26 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO 2022 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
26 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
26 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
26 |
784.509.697-00 - MATEUS MARCIO PEREIRA SILVA |
R$67.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
26 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PREFEITO ORLANDO ALVES, S/N, CAMBOLO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DP007/2021LOC. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
25 |
18.241.022/0001-09 - MICHEL ZAKHOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
25 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JORGE AMADO, Nº 750, QUINTA DO DESCOBRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS GALPÕES (ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO DP005/2020LOC. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
25 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
25 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
1701 |
03/01/2022 |
25 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$1.951.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
25 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
17 |
1701 |
03/01/2022 |
24 |
966.954.805-59 - DENISSON MATOS ROCHA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
24 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
24 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
24 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
24 |
673.803.285-49 - ALMIR SANTANA |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
24 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
23 |
42.360.507/0001-04 - ADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
R$340.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
23 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA MANOEL CANCELA, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DP014/2021LOC. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
23 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$351.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
23 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
22 |
032.089.215-86 - ZAQUEL CALDEIRAS DO AMARAL |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
22 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
22 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
22 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
22 |
401.230.307-49 - MARIA FATIMA DOS SANTOS COUTINHO |
R$28.506,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
22 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO GRAVATÁ, Nº 70, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP009/2018 E 4º TERMO ADITIVO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
213 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
213 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
212 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
212 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
211 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
211 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
210 |
14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
210 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
21 |
330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES |
R$28.506,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
21 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 4º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
21 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
21 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
21 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
21 |
A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
209 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
209 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
208 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
208 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
207 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
207 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
206 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
206 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
205 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
205 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
204 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
204 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
203 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
203 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
202 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
202 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
201 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
201 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
200 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
200 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
20 |
07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI |
R$34.207,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
20 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 4º TERMO ADITIVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
20 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
20 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NO EXERCICIO 2022 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
20 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
20 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
2 |
041.685.685-39 - MAURICIO MATOS SOUZA ANDRADE |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
2 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SINTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICAS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
2 |
60.746.948/0003-84 - BANCO BRADESCO S.A. |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
2 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
2 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
2 |
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
2 |
059.975.517-25 - LEIDIANE GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
2 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DO AUXÍLIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 022/2021,PARACECER JURÍDICO Nº 002/2022 ,BENEFICARIA LEIDIANE GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA, QUE FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE SEU IMÓVEL FOI INDERDITADO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, DECORRÊNCIA DE DESLISAMENTO DE TERRA OCASIONANDO PERDA MATERIAS DO IMÓVEL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
199 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
199 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
198 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
198 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
197 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
197 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
196 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
196 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
195 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
195 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PENSO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
193 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
193 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
192 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
192 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
191 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
191 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
190 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
190 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
19 |
087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA |
R$63.079,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
19 |
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E 1º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
19 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$2.357.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
19 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
189 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
189 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
188 |
08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
188 |
REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
187 |
030.004.535-20 - DIONE MARQUES REIS |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
187 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIENE FERREIRA SALGADO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
186 |
08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
186 |
REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
185 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
185 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
184 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
184 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
183 |
08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
183 |
REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA AMBULATORIAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
182 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
182 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
181 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
181 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
180 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
180 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
18 |
942.146.465-68 - ALEXANDRE RAPOLD HARTER |
R$143.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
18 |
DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
18 |
34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
18 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
18 |
125.017.785-53 - HELENI OLIVEIRA GUIMARAES |
R$29.076,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
18 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NILSON ALVES DA GAMA, 450, PARQUE JOÃO CARLOS II, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL CRIANÇA ESPERANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP001/2018 E 4º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
178 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
178 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
177 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
177 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
176 |
08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
R$80.542,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
176 |
REFERENTE A 14º INCENTIVO FEDERAL, CONFORME LEI Nº1122/13 E 1290/16 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
174 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX SERVICOS , SANITIZACAO DESINFECCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
174 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
173 |
055.459.375-01 - ANDRE DOS SANTOS BATISTA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
173 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE IDEVANIO SANDE TUBURTINO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 04/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
171 |
08.257.417/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
R$377.970,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
171 |
REFERENTE A 14º INCETIVO FEDERAL, CONFORME LEI Nº1122/13 E 1290/2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE PORTO SEGURO-BA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
170 |
13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
170 |
REFEENTE PRESTAÇÃO DE DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, INCLUINDO TRANSLADO POUSADA/HOSPITAL/POUSADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE ITABUNA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
17 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
17 |
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
17 |
13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI |
R$17.103,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
17 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 4º TERMO ADITIVO .. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
168 |
657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
168 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03,04,05,06,07,08,20,21,22,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE HELOISA CORREIA BRITO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
167 |
13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
167 |
REFEENTE PRESTAÇÃO DE DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, INCLUINDO TRANSLADO POUSADA/HOSPITAL/POUSADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE ITABUNA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
163 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANCA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
163 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE LARICE AMORIM BARRETO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
162 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
162 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOÃO DAVI MOREIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
160 |
004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
160 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE LORENZO RIBEIRO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
16 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$280.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
16 |
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
16 |
896.687.825-34 - GILDO GONCALVES DA COSTA JUNIOR |
R$302,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
16 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04 E 08/01/2022 PARA ITAGIMIRIM, 05,06 E 07/01/2022 PARA EUNÁPOLIS, 09/01/2022 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
16 |
119.000.755-04 - EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO |
R$27.366,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
16 |
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DIAS DA SILVA, Nº 250, BAIRRO PARQUE ECOLÓGICO JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JARDIM DO ÉDEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP003/2018 E 4º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
159 |
630.434.755-34 - IRACY COSTA BARROS |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
159 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 02 A 03/01/2022, VIABILIZANDO O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PAULO GUILHERME BRASIL NO HOSPITAL DE COSTA DE CACAU EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
157 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
157 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ZULANE MIRANDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
15 |
736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
15 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 05/01/2022, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ UPA ARRAIAL E UBS VERA CRUZ BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
15 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$3.351.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
15 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
15 |
119.000.755-04 - EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA NASCIMENTO |
R$18.244,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
15 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DIAS DA SILVA, Nº 250, BAIRRO PARQUE ECOLÓGICO JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JARDIM DO ÉDEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP023/2018 E 3º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
147 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
147 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/01/20222, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE JOSEFA NERES DOS SANTOS, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/01/2022 EM ITABUNA BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
14 |
483.451.995-34 - JAILSON FERREIRA DA SILVA |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
14 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
14 |
657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS |
R$22.805,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
14 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 4º TERMO ADITIVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
132 |
032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
132 |
REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IZAULINO FARIAS SANTOS, CARLOS SOARES, WILSON FERREIRA CARVALHO, DOMINGOS TELES DA SILVA COM ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
131 |
552.907.105-82 - ADINEVALDO SANTOS NASCIMENTO |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
131 |
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 05,08,10,11/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
13 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$900.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
13 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
13 |
04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ |
R$34.207,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
13 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 4º TERMO ADITIVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
13 |
060.941.545-09 - JUCIMARIA DACONCEIÇÃO SOUZA |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DO BENEFICÍO DO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO À BENEFICIARIA, JUCIMARIA DA CONCEIÇÃO , CONCESSÃO DE MAIS 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) , CONCEDIDO ATRAVÉS DO PEAM (PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA), LEI 1147/14-DEC 6590/14, PROCESSO Nº 011/2021, NA QUAL A BENEFICIARIA FOI DESALOJADA POR MOTIVO QUE OCUPAVA , AREA INAPROPRIADA, INDETIFICADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, F , CONFORME PARECER JURIDICO 031/2021.. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
128 |
709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
128 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,06,08,10,11,12,13,14,15,26,27,28 e 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DA AJUDA AMBRÓSIO DOS SANTOS, BERNARDO JORGE DO CARMO , VALÉRIA VIZIN GOMES, TIAGO NASCIMENTO BRITO, REGI ANTONIO SOUZA FARIAS, CELENE SALES DOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
127 |
073.448.965-08 - GABRIEL FACANHA CERQUEIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
127 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,17,18 E 19/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
126 |
013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
126 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,15,17,18,19,20,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLAUDIO DIAS SANTOS,ARNALDO JESUS CRUZ,HEVELLI VIANA DOS SANTOS,EVANDRO BONFIM RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
125 |
027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
125 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE DIAS 03,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19 E 20/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
124 |
488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
124 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO SANTOS DAMACENO DE HEMODIÁLISE COM AMBULÂNCIA DIAS 03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22 E 24/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
123 |
657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
123 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES WILSON OLIVEIRA, MANOEL JARDIM,ROMILDA ALVES GOMES, JULIO DOS SANTOS, ZILDA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTES DE HEMODIÁLISE DIAS 05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21 E 22/01/2022 EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
121 |
685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
121 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
120 |
062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
120 |
REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22 E 24/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES ROSEANE BRAS DOS SANTOS,ELIZETE FERNANDES DE ALMEIDA DIAS, NEIDE VITORIANA DE SOUZA,MARIA DE LOURDES FEITOSA GOMES, VERBENA PEREIRA DOS SANTOS,MARTA DE MELO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
12 |
100.362.020-53 - ANTONIO MIGUEL BALLEJO |
R$148.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
12 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE GORVERNO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
12 |
117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
12 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
118 |
035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANCA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
118 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,07,08,10,11,12,17,18,19,20,21,22 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLERISTON DOS SANTOS ROBIAS, ELTON TEIXEIRA PASSINHO, FELIPE SILVA CORSO, IVINETE BRENER CORTEZ, SIDNAI ALVES FERREIRA, DAVINO ALVES MONTEIRO, JAIR RODRIGUES O FILHO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
115 |
703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
115 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27,28 E 29/01/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
112 |
350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
112 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,07,08,12,13,14,15,25,26,27,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS ATEDEUS DIAS SILVA, WILLIAN GUIMARÃES SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
11 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$480.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
11 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO CONTROLADORIA NO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 |
1202 |
03/01/2022 |
11 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
11 |
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
1302 |
03/01/2022 |
11 |
041.551.315-44 - ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL EM CARATER PROVISÓRIO A BENEFICIARIA ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARECER JURIDICO SMAS Nº 030/2021, LEI Nº 1147/14- DEC 6590/14, PROCESSO 0019/2021, VENCIVÉIS A CADA DIA 29 DE CADA MÊS, OBSERVAÇÃO: O PAGTO. SERÁ EFETIVADO EM NOME DO SR. ANTONIO RAMOS DOS SANTOS CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
109 |
041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
109 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,21 E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ASTROGILDO GRACIANO ALVES, CARLOS LUZ DOS SANTOS CORREIRA, ELIANE ALVES DA SILVA, FLAVIA SOUZA MATTOS, INAYARA FIORINO ARAUJO, SOLANGE DOS SANTOS SENA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
107 |
056.428.145-08 - GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
107 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,20,21E 22/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VERONICE DOS SANTOS FERREIRA, MARIA JOSSELMA RAMOS DE OLIVEIRA, MARINA OLIVEIRA DOS SANTOS, DULCIMEIRE SARAPIAO DE OLIVEIRA, ITALO MARQUES NASCIMENTO, AGNALDO VIEIRA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
103 |
020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
103 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,28 E 29/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
101 |
220.535.708-57 - JONATHAN BRASIL MARQUES DE LIMA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
101 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15 E 16/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JERRU ADRIANE DOS SANTOS, DAVIV DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
100 |
986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
100 |
CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29 E 31/01/2022, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GISANE FAGUNDES FABIANA DE MATTOS SILVA E ACOMPANHANTEA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
10 |
13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
10 |
COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS LOTADOS NO PROCURADORIA NO EXERCICIO DE 2022. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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13 |
1302 |
03/01/2022 |
10 |
861.635.835-82 - GABRIELA GOMES SILVA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL DA BENEFICARIA GABRIELA GOMES SILVA QUE VIVIA COM SUA FAMILIA EM SITUAÇÃO VULNERAVÉL MORANDO EM UMA AREA PUBLICA, NA APROXIMIDADE DO ANEL VIARIO NA QUAL FORAM REMOVIDA DO LOCAL , A FAMILIA ENCONTRA SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ACORDO O RELATÓRIO SOCIAL DA EQUIPE DO CRÁS VILA VITÓRIA, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DA FAMILIA SER INSERIDA NO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME O DECRETO DE LEI MUNICIPAL 6590/14 E 1147/14 E PARACER JURÍDICO Nº 029/2021, SENDO 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), VENCÍVEIS NO DIA 08 DE CADA MÊS. OBSERVAÇÃO: O PAGTO. SERÁ EFETIVADO PARA O SR. REJANO S. DA SILVA CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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12 |
1202 |
03/01/2022 |
10 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
10 |
REF. FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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12 |
1201 |
03/01/2022 |
1 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$450.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
1 |
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 |
0601 |
03/01/2022 |
1 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$125.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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11 |
1101 |
03/01/2022 |
1 |
808.729.305-30 - FREUD VICENTE DELGADO DA SILVA |
R$1.092,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04,05,07,10,11,13,18,19,21,24,25,27 E 28/01/2022, VIABILIZANDO TRABALHO DE INTENSIFICAÇÃO PÓS SEGUNDO CICLO DE BORRIFICAÇÃO DE PRODUTO ANTIMALÁRICO, RELAIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA PESOAS SISNTOMÁTICAS E COLETA DE LAMINA PARA ASSINTOMÁTICOS DA MESMA RESIDÊNCIA, BUSCA ENTOMOLÓGICA E CATALOGAÇÃO DE CAPTURA DO VETOR ENOPHELES EM HORÁRIO DIURNO E NOTURNO, VERIFICAÇÃO DE MOSQUETEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA, AÇÕES NO DISTRITO DE TRANCOSO CONDOMINO 2000 E ALDEIAS VIZINHAS MESMO SENDO EM FERIADOS OU FINAIS DE SEMANA. |
33901400 - Diárias - Civil |