|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
11/04/2024 |
998 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$326,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1016 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR , FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDCO |
33903000 - Material de Consumo |
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP |
2101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP |
11/04/2024 |
997 |
08.833.656/0001-05 - NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
R$465.445,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1015 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO Nº 05/2023, 1º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE IP, BEM COMO TODAS AAS ATIVIDADES NECESSARIAS. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
11/04/2024 |
996 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1014 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR , SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES NO AMBITO DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
831 |
035.***.***-87 - ALBINO RIBEIRO DA SILVA |
R$10.173,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
841 |
REF. ACERTO RESCISÓRIO DO SERVIDOR EFETIVO ALBINO RIBEIRO DA SILVA. MAT. 2991, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 29-09-2008 A 01-04-2023, NO CARGO/ FUNÇÃO DE PROFESSOR 40HRS NÍVEL I C. II. CONF. PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 4.239/2023. |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
231 |
861.***.***-31 - RAFAEL SANTOS NEVES DA SILVA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
233 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO AUXILIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/2022, PROCESSO 012/2024, CUJO BENEFICIÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENÉFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO O PARECER JURIDICO SMAS Nº 0134/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
230 |
866.***.***-33 - RUTY HELLEN SANTOS BONFIM |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
232 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO AUXILIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/2022, PROCESSO 013/2024, CUJO BENEFICIÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENÉFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO O PARECER JURIDICO SMAS Nº 0138/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1143 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1158 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
11/04/2024 |
1004 |
826.***.***-72 - LUCIANE MINETTO DA COSTA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1022 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
11/04/2024 |
1002 |
826.***.***-72 - LUCIANE MINETTO DA COSTA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1020 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO |
33903000 - Material de Consumo |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
10/04/2024 |
992 |
047.***.***-82 - PAULIANA BRITO QUEIROZ |
R$97,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1010 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ALDEIA MEIO DA MATA, PARA REALIZAR COMPRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO,NO DIA 17.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
10/04/2024 |
987 |
025.***.***-60 - JAIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA |
R$97,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1005 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ALDEIA DA MATA, PARA REALIZAR COMPRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO,NO DIA 17.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
10/04/2024 |
986 |
559.***.***-20 - ERIVALDO DE JESUS CALO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1004 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ALDEIA DA MATA, PARA REALIZAR COMPRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO,NO DIA 17.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
10/04/2024 |
985 |
427.***.***-20 - EVANILDA BARBOSA BRAGA |
R$97,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1003 |
CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ALDEIA DA MATA, PARA REALIZAR COMPRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO,NO DIA 17.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
10/04/2024 |
981 |
019.***.***-41 - ARIANA OLIVEIRA FREITAS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
999 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS OARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NOS DISTRITOS DE NOVA CRAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E MINITORMAENTO, NOS DIAS 17,18,19,20 E 21.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
829 |
662.***.***-63 - LAERCIO GOMES DA SILVA |
R$12.753,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
840 |
REF. CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: LAÉRCIO GOMES DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO "CABRAL CAPITÃO DA ESPERANÇA" HOMENAGEM A PEDRO ALVARES CABRAL, DESCOBRIDOR DO BRASIL EM TERRAS DE VERA CRUZ. QUE SERÁ REALIZADO EM BELMONTE-PORTUGAL, NO PERIODO DE 22-04 A 30-04-2024. SAÍDA DIA 21/04/2023 E RETORNO DIA 01/05/2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
229 |
034.***.***-82 - JOELMA SOARES DOS SANTOS BARROS |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
231 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO AUXILIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/2022, PROCESSO 011/2024, CUJO BENEFICIÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENÉFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO O PARECER JURIDICO SMAS Nº 0132/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
228 |
378.***.***-87 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
230 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL COM 06 PARCELAS NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) DE AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/22, PROCESSO 052/2023 EM CARATER PROVISÓRIO VISTO QUE O BENEFICIÁRIO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO PARECER JURIDICO DE RENOVAÇÃO SMAS Nº 0131/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1144 |
18.874.822/0001-67 - IDEIAS COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI |
R$23.202,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1159 |
REFERENTE REQUERIMENTO DE D.E.A. 043/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADE REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, OPLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AO VEICULOS DE DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1125 |
017.***.***-76 - TEDDY TALBOT |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1138 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUANTO A EXECUÇÃO DOS EXAMES DE ELISA(ENZIMAIMUNIENSAIO) EM SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1124 |
042.***.***-22 - EDUARDO DE ABREU MARINHO |
R$388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1137 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO RETIRADA DE MATERIAL NO LACEN EM SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1123 |
829.***.***-20 - ELISSANDRO ALVINO DE LIMA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1136 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS,HIDRÁULICA,ELÉTRICA E PREDIAL |
33901400 - Diárias - Civil |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
09/04/2024 |
974 |
18.241.022/0001-09 - MICHEL ZAKHOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI |
R$25.122,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
992 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 5º ADTIVO , LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA JORGE AMADO S/N, DESTINADO A INSTALAÇÕES DE GALPÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 03/02/2024 A 03/02/2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
09/04/2024 |
973 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
991 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 225 ,1º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
09/04/2024 |
966 |
10.572.909/0001-78 - SULBAHIA TELECOM EIRELI |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
984 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 223 , 2º ADITIVO INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA PROVIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET MUNDIAL E A REDE NACIONAL DE PESQUISA. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
227 |
059.***.***-26 - SIMONE ALMEIDA PENA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
229 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO AUXILIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/2022, PROCESSO 010/2024, CUJO BENEFICIÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENÉFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO O PARECER JURIDICO SMAS Nº 0129/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
226 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
228 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 121 , À DESPESA COM GERENOS ALIMENTICIOS (CARNE, PADARIA/ CONFEITARIA, FRIO-DERIVADOS DO LEITE E SEMIELABORADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME , ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONTRATO PE Nº 032/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
225 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
227 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO1º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 225 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
224 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
226 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO1º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 225 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
223 |
050.***.***-20 - AYLTON MALACARNE |
R$44.548,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
225 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 08 (OITO) MESES DE ALUGUEL (JULHO A FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO Nº 13 TABAPIRI- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ACOLHER, CONFORME PROCESSO DE IDENIZAÇÃO E PARECER JURIDICO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
222 |
776.***.***-91 - MAURÍCIO AMARAL SANTOS |
R$15.568,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
224 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS PAPAGAIOS Nº 74 , BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO CREAS, VIGENCIA DE 16 DE FEVEREIRO 2024 A 16 DE FEVEREIRO 2025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1142 |
46.600.451/0001-60 - RICK SUPLEMENTOS LTDA |
R$2.424,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1157 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LACTEO E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1141 |
09.342.946/0001-00 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1156 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1140 |
09.342.946/0001-00 - PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1155 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1139 |
33.068.320/0001-32 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$12.388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1154 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1138 |
18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
R$2.018,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1153 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1137 |
26.043.097/0001-03 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA |
R$6.077,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1152 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1136 |
39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$135.599,80 |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1151 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1135 |
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA |
R$77.589,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1150 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1134 |
07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
R$47.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1149 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1133 |
006.***.***-04 - LAURIETE DE JESUS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1148 |
CONCESSÃO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO PLANEJAR, EXECUTAR E PROMOVER AÇÕES EM SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1132 |
11.516.136/0001-75 - BRASIL MEDICO E LABORATORIAL LTDA |
R$30.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1147 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1131 |
527.***.***-15 - DIOMARIO COSME DOS SANTOS SOUZA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1146 |
CONCESSÃO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO CONDUZIR SERVIDORES PARA AÇÕES EM SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1130 |
40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1145 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1129 |
27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$18.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1144 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1128 |
20.782.880/0001-02 - NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$190.000,00 |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1143 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1127 |
29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1142 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1126 |
86.647.138/0001-00 - SANTALMAS COMERCIO LTDA |
R$510.000,00 |
R$359.932,05 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1141 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E CME DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E CIRURGIAS ELETIVAS DE PORTO SEGURO-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
08/04/2024 |
984 |
066.***.***-00 - NADIRA NAIANE CERQUEIRA ROCHA |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1002 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA VALENÇA/ SALVADOR, COM OBJETIVO DE CONHECER AS ESTRUTURAS DE PROCESAMENTO DO PESCADO, TRATAMENTO DOS RESIDUOS PARA FAVBRICAÇÃO DE FARINHA DE OLEO DE PEIXE,ENCONTRO ESTADUAL DA PESCA, NOS DIAS 03,04,05 E 06.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
08/04/2024 |
983 |
066.***.***-00 - NADIRA NAIANE CERQUEIRA ROCHA |
R$1.072,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1001 |
CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA AS ALDEIAS E ASSENTAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CAFS E ASSISTENCIA TECNICA NO PROJETO DE REIFLORESTAMENTO E HORTICULTURA, ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO PARQUE NACIONAL PAU BRASIL, NOS DIAS 10,11,15,,23 À 26.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
08/04/2024 |
982 |
024.***.***-28 - EDMILSON DE JESUS SANTOS |
R$1.566,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1000 |
CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA AS ALDEIAS E ASSENTAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CAFS E ASSISTENCIA TECNICA NO PROJETO DE REIFLORESTAMENTO E HORTICULTURA, ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO PARQUE NACIONAL PAU BRASIL, NOS DIAS 10,11,15,20,23 À 26.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
970 |
033.***.***-50 - MAX DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
988 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS REFERENTE A ESCALA DE ATENDIMENTO VETERINARIO A SER REALIZADA PELA MEDICA VETERINARIA, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NOS DISTRITOS DE CARAIVA, BARRA VELHA, XANDO E PORTO DO BOI, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
969 |
982.***.***-34 - IVONE SANTIAGO DE OLIVEIRA |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
987 |
CONCESSÃO DE 07 DIARIAS REFERENTE A ESCALA DE ATENDIMENTO VETERINARIO A SER REALIZADA PELA MEDICA VETERINARIA, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NOS DISTRITOS DE CARAIVA, BARRA VELHA, XANDO E PORTO DO BOI, NOS DIAS 15,16,17,18,19,28 E 29.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
968 |
649.***.***-68 - CRISTIANE GARCIA MENDONCA JONES |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
986 |
CONCESSÃOI DE 04 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE ESCALA PELA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO AMBIENTAL NOS VILAREJO DE CRAIVA, NOVA CARAIVA E XANDO, NOS DIAS 20,21,22 E 23.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
967 |
004.***.***-45 - ROSILENE DAMASIO DE JESUS |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
985 |
CONCESSÃOI DE 04 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE ESCALA PELA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO AMBIENTAL NOS VILAREJO DE CARAIVA, NOVA CARAIVA E XANDO, NOS DIAS 20,21,22 E 23.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
965 |
981.***.***-00 - FLAVIA ALMEIDA LACERDA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
983 |
CONCESSÃOI DE 04 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE ESCALA PELA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO AMBIENTAL NOS VILAREJO DE CRAIVA, NOVA CARAIVA E XANDO, NOS DIAS 20,21,22 E 23.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
964 |
019.***.***-41 - ARIANA OLIVEIRA FREITAS |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
982 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 11,12,13 E 14.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
963 |
295.***.***-63 - GEOMAR JESUS OLIVEIRA DE DEUS |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
981 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 15,16,17 E 18.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
962 |
753.***.***-87 - MACKXUEL CAMPECHE DE SOUZA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
980 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 25,26,27 E 28.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
961 |
012.***.***-60 - ALEX DOS SANTOS VIANA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
979 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 15,16,17 E 18.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
960 |
164.***.***-72 - ROBERTO OLIVEIRA VINHAS |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
978 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
959 |
469.***.***-00 - JAIME MAROTO DE JESUS |
R$1.344,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
977 |
CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ESCALA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DISTRITOS DE NOVA CARAIVA, JAMBEIRO, CARAIVA VELHA E XANDO, ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VISTORIAS E MONITORMAENTO DE EVENTOS, NOS DIAS 11,12,13,14,20,21,22 EW 23.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
958 |
033.***.***-00 - AGUILANIA ALVES BISPO FIGUEREDO |
R$1.176,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
976 |
CONCESSÃO DE 07 DIARIAS ACOMPANHAR A MEDICA VETERINARIA EM ATENDIMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO MEDICO E ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NOS VILAREJOS DE CARAIVA, BARRA VELHA, XANDO E PORTO DO BOI, NOS DIAS 15,16,17,18,19,28 E 29.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD |
08/04/2024 |
957 |
736.***.***-44 - RAIMUNDO DE SOUZA LOPES |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
975 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEAD |
08/04/2024 |
956 |
736.***.***-44 - RAIMUNDO DE SOUZA LOPES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
974 |
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
08/04/2024 |
955 |
031.***.***-61 - MATHEUS BISPO DOS SANTOS |
R$1.344,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
973 |
CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A MEDICA VETERINARIA EM ATENDIMENTOS, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO MEDICO A ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NOS VILAREJOS DE CARAIVA, BARRA VELHA, XANDO E PORTO DO BOI, NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,21 E 22 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
08/04/2024 |
954 |
049.***.***-05 - MATHEUS ALVES FERREIRA |
R$1.072,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
972 |
CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA ALDEIAS E ASSENTAMENTOS, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CAFS E ASSISTENCIA TECNICA NO PROJETO DE REFLORASTAMENTO E HORTICULTURA, NOS DIAS 10,15,23 À 25.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
828 |
43.811.887/0001-00 - ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS 48530611500 |
R$5.585,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
837 |
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA DE NR 009. CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO INEX093/2021-33 E CREDENCIAMENTO NR 002/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
08/04/2024 |
30 |
369.***.***-53 - CLAUDIA REGINA FERREIRA SANTOS |
R$1.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18028171000194 |
30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA XVIII EDIÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LOCAL DO EVENTO EM CAMAÇARI - SALVADOR BA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024.
SAIDA DE PORTO SEGURO BA DIA 08/04/2024 COM RETORNO DIA 14/04/2024.
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
08/04/2024 |
29 |
033.***.***-47 - FLAVIA ALVES DA COSTA |
R$1.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18028171000194 |
29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA XVIII EDIÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LOCAL DO EVENTO EM CAMAÇARI - SALVADOR BA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024.
SAIDA DE PORTO SEGURO BA DIA 08/04/2024 COM RETORNO DIA 14/04/2024.
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
08/04/2024 |
28 |
018.***.***-60 - GIRLEANE DE ALMEIDA SOARES |
R$1.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18028171000194 |
28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA XVIII EDIÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LOCAL DO EVENTO EM CAMAÇARI - SALVADOR BA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024.
SAIDA DE PORTO SEGURO BA DIA 08/04/2024 COM RETORNO DIA 14/04/2024.
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
08/04/2024 |
27 |
057.***.***-52 - ALAINA PIMENTEL REIS |
R$1.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18028171000194 |
27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA XVIII EDIÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LOCAL DO EVENTO EM CAMAÇARI - SALVADOR BA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024.
SAIDA DE PORTO SEGURO BA DIA 08/04/2024 COM RETORNO DIA 14/04/2024.
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
08/04/2024 |
26 |
793.***.***-15 - ELAINE CHRISTINE DE PADUA SANTOS |
R$1.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18028171000194 |
26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA XVIII EDIÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LOCAL DO EVENTO EM CAMAÇARI - SALVADOR BA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024.
SAIDA DE PORTO SEGURO BA DIA 08/04/2024 COM RETORNO DIA 14/04/2024.
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
1122 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$1.848,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1126 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
1121 |
057.***.***-85 - DAVID PABLO RAMOS DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
08257417000146 |
1109 |
CONCESSÃO DE DIARIAS VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DE SERVIDORESPARA EUNAPOLIS-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
08/04/2024 |
1000 |
08.648.622/0001-32 - CRIATIVE MUSIC LTDA |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1018 |
DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA BRUNA KARLA, PARA SHOW AO VIVO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, NA PASSARELA DA CULTURA, CELEBRANDO O EVENTO ANIVERSARIO DO BRASIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM |
0501 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM |
05/04/2024 |
953 |
011.***.***-01 - MARILANGELO NASCIMENTO RIBEIRO |
R$388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
971 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA EUNAPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI 14133 COM ENFASE NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, NOS DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM |
0501 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM |
05/04/2024 |
952 |
040.***.***-03 - HELOIZZA KELLY MARQUES DE SOUZA DUARTE |
R$388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
970 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA EUNAPOLIS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI 14133 COM ENFASE NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA, NOS DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
05/04/2024 |
951 |
09.339.505/0001-50 - TAYLU COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$280,00 |
13635016000112 |
969 |
VALOR EMPEMHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, RECARGA DE TONER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ,CONFORME CONTRATO E PARCER JURIDICO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
827 |
023.***.***-55 - MARIA CLARA GESTEIRA MAGALHAES VIEIRA |
R$549,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
839 |
REF. CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DAS COZINHAS, ALIMENTOS, CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO, ESTOQUE E ARMAZENAMENTO, PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA TERCEIRIZADA E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CARAÍVA, TRANCOSO, ARRAIAL D´AJUDA, VALE VERDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS DIAS 08, 10, 16, 23, 29/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
826 |
927.***.***-87 - VALCINEIA MARIA GALDEIA |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
838 |
REF. CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DAS COZINHAS, ALIMENTOS, CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO, ESTOQUE E ARMAZENAMENTO, PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA TERCEIRIZADA E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CARAÍVA, TRANCOSO, ARRAIAL D´AJUDA, VALE VERDE E ITAPORANGA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 29 E 30/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1120 |
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A. |
R$6.335,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1140 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1127, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE DISP012/2023-FMS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOBILISTICO DESTINADO A ASSEGURAR 02(DOIS) VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1119 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1125 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1118 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$4.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1124 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1117 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$8.807,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1123 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1116 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$896,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1122 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1115 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$2.232,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1121 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1114 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$10.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1120 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1113 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$4.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1119 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1112 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$1.374,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1118 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1111 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$97,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1117 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1110 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$17.955,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1116 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1109 |
20.652.929/0001-02 - INOVA DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA |
R$55.239,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1115 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SANGUINEA E DEMAIS ACESSORIOS LABORATORIAIS, COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE REFERENCIA REGIONAL-LMRR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1108 |
067.***.***-56 - GABRIEL MATA PIRES DA SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1113 |
CONCESSÃO DE DIARIAS VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1107 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1111 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COPIAS E CRACHAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1106 |
27.080.256/0001-02 - PORTOGRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1110 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 429, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COPIAS E CRACHAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1105 |
14.934.699/0001-71 - OLINTO C. G.CAMPOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1108 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 481, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO EM PREDIO E LOGRADOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1104 |
064.***.***-08 - ELKA PEREIRA ALVES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1107 |
CONCESSÃO DE DIARIA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" , NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1103 |
025.***.***-98 - HIVANA ALVES MARQUES SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1106 |
CONCESSÃO DE DIARIA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" , NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1102 |
030.***.***-02 - SILAS ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1105 |
CONCESSÃO DE DIARIA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" , NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1101 |
006.***.***-04 - LAURIETE DE JESUS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1104 |
CONCESSÃO DE DIARIA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" , NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1100 |
842.***.***-00 - RAFAELLE LADEIA DE SOUZA COSTA |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1103 |
CONCESSÃO DE DIARIA VIABILIZANDO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EU SOU 12 POR 8" , NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1099 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DA CAUSA ANIMAL - SEMAC |
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
04/04/2024 |
975 |
33.967.572/0001-01 - 33.967.572 EVEN DIANDRA BRAGA AGUIAR |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
993 |
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CASA ANIMAL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL |
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL |
04/04/2024 |
942 |
065.***.***-12 - JOÃO GABRIEL OLIVEIRA MACEDO |
R$3.802,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
960 |
DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ESPORTE, AO ATLETA JOÃO GABRIEL, NA MODALIDADE ESPORTIVA KARATE AO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO 2024- ETAPA CLASSIFICATORIA E SELETIVA NACIONAL NOS DIAS 09 À 14 DE ABRIL EM JOINVILLE-SC |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1098 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$4.466,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1100 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1097 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1092 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1096 |
753.***.***-00 - GRAZIELA CRUZ BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1088 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES, ACOMPANHANDO O AUDITOR GERAL JEAN KARDEC, EM BRASILIA-DF |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL |
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL |
03/04/2024 |
995 |
23.909.601/0001-17 - VIDA SPORT LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1013 |
DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MEIA MARATONA DO DESCOBRIMENTO PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 18 À 22 DE ABRIL, NA PASSARELA DA CULTURA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
03/04/2024 |
994 |
23.909.601/0001-17 - VIDA SPORT LTDA |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1012 |
DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DOE VENTO MEIA MARATONA DO DESCOBRIMENTO PORTO SEGURO, NO PERIODO DE 18 À 22 DE ABRIL, NA PASSARELA DA CULTURA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
03/04/2024 |
930 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
948 |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, DESTINADA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
03/04/2024 |
929 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
947 |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, DESTINADO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DE ESCOLAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEMIO |
03/04/2024 |
928 |
15.158.665/0001-03 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA |
R$119,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
946 |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT, DESTINADA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, MUNICIPIO DE PORTO SEGURO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
825 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVICOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
826 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TÁRCIA MARIA SANTOS GÓES MENEZES, NO BAIRRO CAMBOLO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE020/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
220 |
20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI |
R$7.234,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
222 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCIO ANTERIOR DEA 3 ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( COM E SEM CONDUTOR), TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1095 |
42.177.750/0001-83 - INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA |
R$46.623,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1112 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSCIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1094 |
057.***.***-85 - DAVID PABLO RAMOS DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1099 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO CONDUZIR PACIENTES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1093 |
749.***.***-72 - GENIVALDO MARTINS DO CARMO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1097 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO CONDUÇÃO DE PACIENTES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1092 |
038.***.***-35 - GENCIANA ARAUJO PINTO |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1073 |
CONCESSÃO DE DIARIAS VIABILIZANDO PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AS INIQUIDADES NO SUS EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
02/04/2024 |
991 |
049.***.***-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS |
R$1.485,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1009 |
CONCESSÃO DE 07 DIARIAS PARA ALDEIAS E ASSENTAMENTO, REALIZAR EMISSÃO DE CAFS E ASSISTENCIA TECNICA NO PROJETO DE REFLORESTAMENTO E HORTICULTURA, NOS DIAS 10,11,15,2324,25 E 26.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
02/04/2024 |
990 |
049.***.***-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1008 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA VALENÇA/SALVADOR, CONHECER A ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO, TRAMENTO DE RESIDUOS PARA FABRICAÇÃO DE FARINHA DE OLEO DE PEIXE E ESCONTRO ESTADUAL DA PESCA E AQUICULTURA, NOS DIAS 03,04,05 E 06.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
02/04/2024 |
989 |
609.***.***-87 - ASDRUBAL FORTUNATO DA SILVA JUNIOR |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1007 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA SALVADOR, EVENTO QUE SERA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA BAHIA, SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIA, COM SAIDA DIA 03.04 E RETORNO DIA 06.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA |
02/04/2024 |
988 |
029.***.***-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1006 |
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA VALENÇA/SALVADOR, CONHECERAS EESTRUTURAS DE PROCESSAMENTO DO PESCADO, EVENTO DA LIDERANÇA DA PESCA, NOS DIAS 03,04,05 E 06.04.2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES SOCIAIS - SEMAS |
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
217 |
049.***.***-77 - WISLANE FONSECA SANTOS |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16599643000133 |
219 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM 06 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO AUXILIO MORADIA, CONCEDIDO ATRAVES DO PEAM (PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA), LEI 1748/2022, PROCESSO 006/2024, CUJO BENEFICIÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE INCLUI-LO NO BENÉFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO O PARECER JURIDICO SMAS Nº 121/2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1091 |
026.***.***-12 - DEBORA ROSA TAVARES |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1063 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS, VIABILIZANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS MUNICIPAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR EM EUNAPOLIS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1090 |
631.***.***-00 - ADELENE SOUSA DA SILVA |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1062 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS, VIABILIZANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS MUNICIPAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR EM EUNAPOLIS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
01/04/2024 |
925 |
917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES |
R$1.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
943 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 09 À 11 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VISU CAST EVENTO QUE ACONTECERA EM SAÕ PAULO, A QUAL ESTAMOS PATROCINANDO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
01/04/2024 |
924 |
917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES |
R$4.175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
942 |
CONCESSÃO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 13 À 18 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA WTM LATIN AMERICA E, SÃO PAULO, OPORTUNIDADES DE BEGOCIOS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
01/04/2024 |
923 |
917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES |
R$1.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
941 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 11 À 13 DE BRIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 46º ABAV SP AVIESP QUE SERA REALIZADA EM CAMPINA, CAPCITAÇÕES |
33901400 - Diárias - Civil |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SERVIÇOS, ATIVIDADES E TRANSPORTE TURÍSTICO - SETUR |
1601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
01/04/2024 |
920 |
917.***.***-91 - GEORGE AUGUSTO SILVA JONES |
R$1.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
938 |
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 À 24 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORD SHOP AZUZ VIANGENS, EDIÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, QUE SERÃO CAPACITADOS E INFORMADOS DAS NOVIDADE DA CIDADE DE ´PORTO SEGURO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
824 |
27.804.438/0001-89 - DMD TRANSPORTES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
831 |
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA NR 46. CONF. CONTRATO INEX094/2024 E CREDENCIAMENTO NR 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
823 |
27.804.438/0001-89 - DMD TRANSPORTES LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
830 |
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA NR 46. CONF. CONTRATO INEX094/2024 E CREDENCIAMENTO NR 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
822 |
27.804.438/0001-89 - DMD TRANSPORTES LTDA |
R$3.598,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
829 |
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA NR 46. CONF. CONTRATO INEX094/2024 E CREDENCIAMENTO NR 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
821 |
27.804.438/0001-89 - DMD TRANSPORTES LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
828 |
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA NR 46. CONF. CONTRATO INEX094/2024 E CREDENCIAMENTO NR 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
820 |
27.804.438/0001-89 - DMD TRANSPORTES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
827 |
REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A ROTA NR 46. CONF. CONTRATO INEX094/2024 E CREDENCIAMENTO NR 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
819 |
017.***.***-28 - ALEANDRO RODRIGUES DA SILVA |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
800 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUE IRÁ REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LIVROS, LAVATÓRIOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS, NAS UNIDADES ESCOLARES: JOANA MOURA, SÃO MIGUEL, SÃO PEDRO, FREI MIGUEL, PRÉ-ESCOLA ARRAIAL D'AJUDA, ROSA CRISTINA, ESCOLA CRIANÇA FELIZ, ZAYDE BARRETO E JOÃO BATISTA (BR). SAÍDA NOS HORÁRIO DE 07:00 ÀS 18:00 HORAS NOS DIAS: 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15,17, 22 E 23 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
818 |
360.***.***-95 - LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31036421000104 |
799 |
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL, QUE ESTARÁ DANDO APOIO NAS VISITAS TÉCNICAS PARA AVERIGUAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1089 |
007.***.***-50 - LARICE AMORIM BARRETO |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1139 |
AJUDA DE CUSTO A PACIENTE VIABILIZANDO TRATAMENTO ONCOLOGICO EM SALVADOR |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1088 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1132 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 884, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS(HORTIFRUTI, CARNES, PEIXE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIOS/DERIVADOS DO LEITE, DIVERSOS E SEMIELABORADOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1087 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1131 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 887, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS(HORTIFRUTI, CARNES, PEIXE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIOS/DERIVADOS DO LEITE, DIVERSOS E SEMIELABORADOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1086 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1130 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 886, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS(HORTIFRUTI, CARNES, PEIXE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIOS/DERIVADOS DO LEITE, DIVERSOS E SEMIELABORADOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1085 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1129 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 882, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS(HORTIFRUTI, CARNES, PEIXE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIOS/DERIVADOS DO LEITE, DIVERSOS E SEMIELABORADOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1084 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1128 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 889, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS(HORTIFRUTI, CARNES, PEIXE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIOS/DERIVADOS DO LEITE, DIVERSOS E SEMIELABORADOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1083 |
066.***.***-39 - JOSE ANTONIO MOREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1127 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PACIENTE VIABILIZANDO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1082 |
24.040.071/0001-86 - XGRAFICA PUBLICIDADE LTDA |
R$1.792,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1114 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM RELAÇÃO A : ADESIVO, LONA, PLACAS, TOTENS E POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1081 |
26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$55.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1101 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 384, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1080 |
06.319.287/0001-01 - AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$4.624,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1096 |
REQUERIMENTO DE D.E.A. 042/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAL(OXIGENIO),COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUDE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1079 |
06.319.287/0001-01 - AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$1.047,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1095 |
REQUERIMENTO DE D.E.A. 042/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAL(OXIGENIO),COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUDE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1078 |
06.319.287/0001-01 - AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$15.745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1094 |
REFERENTE REQUERIMENTO DE D.E.A. 042/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAL(OXIGENIO),COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUDE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1077 |
06.319.287/0001-01 - AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$1.005,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1093 |
REQUERIMENTO DE D.E.A. 042/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAL(OXIGENIO),COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUDE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1076 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1091 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 692, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1075 |
14.706.667/0001-19 - VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI |
R$110.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1090 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 671, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1074 |
07.602.453/0001-37 - GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES |
R$41.551,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1089 |
REQUERIMENTO DE D.E.A. 044/2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA SECRETARIA DE SAUDE |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1073 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$9.589,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1087 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1072 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.236,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1086 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1071 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.785,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1085 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1070 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$11.856,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1084 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1069 |
582.***.***-15 - HELIO PEREIRA DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1083 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VALE VERDE-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1068 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$2.772,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1082 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1067 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$21.126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1081 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1066 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$922,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1080 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1065 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$35.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1079 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1064 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$23.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1078 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1063 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$15.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1077 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1062 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.245,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1076 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1061 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$2.839,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1075 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1060 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$5.506,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1074 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1059 |
23.151.775/0001-63 - NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA |
R$8.751,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1072 |
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CANABIDIOL 100MG/ML, EM FAVOR DOS PACIENTES THEO RIBEIRO SANTOS EM CUMPRIMENTO LIMINAR Nº 8009637-94,2023.8.05.0201, APOLO SANTOS FERREIRA, LI,INAR Nº 800273-64.2024.8.05.0201, PACIENTE DORALICE VIEIRA SANTOS, LIMINAR Nº 8009002-16.2023..8.05.0201 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1058 |
02.737.592/0001-54 - NOVA BAHIA LTDA |
R$483.048,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1071 |
COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 516, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO-BA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1057 |
896.***.***-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR |
R$58,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1070 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA DA COORDENADORA TEC DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS REFERENCIAS TECNICAS MUNICIPAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR EM EUNAPOLIS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1056 |
46.600.451/0001-60 - RICK SUPLEMENTOS LTDA |
R$260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1067 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LACTEO E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1055 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$17.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1066 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1054 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$21.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1065 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1053 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$48.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1064 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (RP) COMPARTILHADA DO ESTADO - BA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS |
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
1052 |
053.***.***-88 - LUAN SANTANA SILVA |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
08257417000146 |
1061 |
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEPROJE |
2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEPROJE |
01/04/2024 |
1005 |
07.152.223/0001-13 - ENGELIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635016000112 |
1023 |
REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO -BA |
44905100 - Obras e Instalações |