Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
13 130101 24/02/2021 713 08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA R$51.642,32 R$0,00 R$0,00 08257417000146 713 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 24/02/2021 712 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$831,89 R$0,00 R$0,00 08257417000146 712 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 24/02/2021 711 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$160,45 R$0,00 R$0,00 08257417000146 711 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 22/02/2021 709 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 709 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROSEMAIRE MARIA DE JESUS,IONALDO DE JESUS NASCIMENTO,JOSELMA SANTOS PEREIRA, GILVANETE DE JESUS SANTOS,JOSÉ MARIA MONTEIRO DA SILVA,GIVANILDO DE JESUS MENEZES,ANDREIA SANTOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 22/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 22/02/2021 703 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$84,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 703 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE RUTH OLIVEIRA GOMES E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 23/02/2021, EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 22/02/2021 202 33.355.071/0001-66 - OLIFON CONSULTORIA & ASSESSORIA DE TREINAMENTO LTDA R$6.006,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 202 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO ATRAVES DE CURSO PRATICO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA ( TCM-BA) NOS DIAS 25.02 À 26.02.2021 DESTINADO A 14 SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 200100 22/02/2021 161 911.306.205-06 - WILSON DOS SANTOS MOTA JR R$3.150,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 161 ACOMPANHAR O PREFEITO JANIO NATAL ANDRADE BORGES PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DA CIDADANIA, TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA DISCUSSAO QUANTO A ABERTURA DE PROGRAMAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE PORTO SEGURO DIA 23/02/2021 E RETORNANDO DIA 26/02/2021. 33901400 - Diárias - Civil
04 040100 22/02/2021 158 31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R$2.726,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 158 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 080100 22/02/2021 157 31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R$1.363,20 R$0,00 R$0,00 13635016000112 157 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 050100 22/02/2021 156 31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R$340,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 156 DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 19/02/2021 707 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 707 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 23/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINE PARA SUSPEITA DE COVID-19, DIA 22/02/2021 NO LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/02/2021 706 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 706 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ROQUE PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 23/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 19/02/2021 666 31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R$340,80 R$0,00 R$0,00 08257417000146 666 DESTINA SE A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 19/02/2021 0219001 31.135.895/0001-03 - RJ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA R$771,20 R$0,00 R$0,00 31036421000104 204 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS (CAIXA PDDE). CONF. DP014/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 18/02/2021 670 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 670 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS PACIENTES, TAMARA DOS SANTOS SOUZA, DORALICE SOUZA DOS SANTOS,TELMA OLEGÁRIO SANTOS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 19/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 187 361.369.215-53 - WILSON MARIANO DE ALMEIDA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 187 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 186 083.675.405-06 - WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 186 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 185 018.556.585-93 - REGINALDO ARAÚJO DA SILVA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 185 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 184 437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 184 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 183 023.915.575-07 - MURILO COSTA DA SILVA JUNIOR R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 183 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 182 877.552.707-34 - MOACIR PIMENTEL NETO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 182 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 181 675.099.675-20 - MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 181 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 180 831.953.270-15 - LUIS FERNANDO DA SILVA BRUM R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 180 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 179 122.722.055-34 - JOSÉ EMANOEL SIMÕES DA SILVA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 179 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 178 012.198.287-42 - JONES MESSIAS DOS SANTOS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 178 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 177 676.377.790-68 - JOÃO MIGUEL DORNELES VIEIRA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 177 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 176 686.995.227-20 - JACKSON FRIEDMAN MACHADO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 176 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 175 015.742.275-56 - GERMANO FEHLBERG NETO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 175 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 174 337.095.726-49 - GERALDO TADEU COSTA GAZZINELLI R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 174 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 173 860.111.115-72 - EUNICE OLIVEIRA SANTOS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 173 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 172 984.932.305-10 - EDMILSON SENA NASCIMENTO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 172 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 171 656.933.705-00 - EDGAR DA SILVA SANTOS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 171 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 170 940.038.825-04 - DÉBORA KRUGER MELGAÇO R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 170 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 169 645.631.976-53 - CASSIUS CLAY DE PINHO MARTINS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 169 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 168 753.414.685-20 - ALICE ASSIS CASTRO NETA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 168 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 167 988.830.545-04 - ALFREDO SANTOS SILVA R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 167 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 080100 18/02/2021 162 436.436.805-97 - ADENILSON PEIXOTO DOS SANTOS R$1.428,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 162 DESPESA COM CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS DE 50%, PARA ENTREGA DE DAM's DE IPTU 2021 NOS DISTRITOS DE TRANCOSO, ARRAIAL D'AJUDA, CARAÍVA, VALE VERDE, PINDORAMA E VERA CRUZ, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA EM ANEXO, NO PERIODO DE 22.02.21 A 16.03.2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 17/02/2021 701 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 701 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 700 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 700 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 699 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 699 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 698 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 698 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 697 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 697 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 696 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 696 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 695 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 695 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 694 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 694 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 693 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 693 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 689 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 689 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 687 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 687 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 686 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 686 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 685 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 685 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 684 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 684 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 683 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 683 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 682 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 682 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 681 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 681 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 679 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 679 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 678 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 678 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 677 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 677 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 676 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 676 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130100 17/02/2021 674 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 674 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 17/02/2021 669 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 669 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE REGINALDO AMERCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 18/02/2021, EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
16 160100 17/02/2021 155 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$6.039,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 155 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. 33903000 - Material de Consumo
07 070100 17/02/2021 154 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$38.513,16 R$0,00 R$0,00 13635016000112 154 DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO COM A SSP-BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. 33903000 - Material de Consumo
07 070100 17/02/2021 152 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$37.592,55 R$0,00 R$0,00 13635016000112 152 DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO CONTRATO Nº PE021_2020-06. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 12/02/2021 710 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 710 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 21 A 23/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ADEMAR SANTANA FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/02/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/02/2021 692 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 692 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 14 A 16/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATÓRIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 15/02/2021, NO LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/02/2021 675 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$84,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 675 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE CLAUDIO NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 13/02/2021, EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/02/2021 673 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 673 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS PACIENTES AMADEU SOARES DIAS, DEBORA FERNADES DOS SANTOS, MARIA FILHA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 18/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/02/2021 672 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 672 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 15 A 17/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE NEUZA CAROLINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 16/02/2021, EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/02/2021 668 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 668 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO NUNES DOS SANTOS FILHO, MARIA DA PENA SILVA LIMA, IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 19/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/02/2021 680 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 680 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 16 A 18/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DANDARA NOVAIS SANTOS E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 17/02/2021, EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/02/2021 655 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 655 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARILANE SANTIAGO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA VIANA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARACADA NO DIA 17/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/02/2021 633 17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. R$528,88 R$0,00 R$0,00 08257417000146 633 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 11/02/2021 631 07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$357,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 631 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
02 020100 11/02/2021 132 105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES R$3.150,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 132 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS Á BRASILIA PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, COM SAIDA DIA 23.02 E RETORNO DIA 26.02.2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 10/02/2021 688 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 688 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE CARLOS ANDRE ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTE QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 11/02/2021, EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 10/02/2021 593 859.611.425-40 - EVERTON SILVA LIMA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 593 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 14 A 16/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARICELIA JESUS DE SOUZA, JOSÉ BARBOSA NASCIMENTO,VALERIA CRISTINA VIZIN E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 15/02/2021, EM FEIRA DE SANTANA BA 33901400 - Diárias - Civil
15 150100 10/02/2021 194 23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI R$24.666,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 194 3º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOMBEADORES E DE TODA SUA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16 160100 10/02/2021 192 23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI R$394.010,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 192 3º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOMBEADORES E DE TODA SUA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 070100 10/02/2021 166 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$680,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 166 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO AO SETOR DE COMPRAS, SOLICITANTE SR. RUI BIFFI JUNIOR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 070100 10/02/2021 165 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$520,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 165 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO AO SETOR DE COMPRAS, SOLICITANTE SR. JOSE RUI BIFFI JUNIOR. 33903000 - Material de Consumo
12 120101 10/02/2021 0210001 23.189.563/0001-75 - A. DE SA VIEIRA GEOLOGIA EIRELI R$91.324,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 205 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONTRATO PE004/2019 E ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 08/02/2021 690 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 690 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES TELMA OLEGÁRIO SANTOS, VALQUÍRIA ERMELINDA SILVA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 12/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 654 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 654 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES EVERALDO CONCEIÇÃO GOMES, ELITON VALERIO SILVA,MARIA FILHA,IRANICE MARIA DE JESUS,ELIZANIA OLIVEIRA COSTA E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 11/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 634 17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. R$1.139,30 R$0,00 R$0,00 08257417000146 634 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/02/2021 630 07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$357,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 630 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/02/2021 629 08.173.123/0001-36 - ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI R$4.513,95 R$0,00 R$0,00 08257417000146 629 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/02/2021 596 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 596 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 10 A 12/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MICAELA VITORIA S DE SOUZA, OSMAR SANTOS DE SOUZA, ALLEN RADHSON S SILVA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 11/02/2021, EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 588 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 588 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE NILTON GOMES VIEIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 10/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 583 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 583 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES HENRIQUE PYETRO F DE JESUS , NEYDE FARIAS DE ALMEIDA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO ALTA HOSPITALAR NO DIA 08/02/2021, EM ITABUNA E ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 460 469.329.175-72 - CLAUDIO CESAR FERNANDES PARRACHO R$252,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 460 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 08 A 12/03/2021, PARA ACOMPANHAR A DIRETOPRA DO LMRR SRA SUELEM SANDIN SCHAFFNER NAS VISITAS TÉCNICAS NOS POSTO DE COLETAS E VERIFICAR FLUXOS PRÉ-EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE PARA AGRAVOS DE SAÚDE PÚBLICA, COMO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 042/2014. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/02/2021 457 033.018.789-97 - SUELEM SANDIN SCHAFFNER R$549,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 457 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 08 A 12/03/2021, VIABILIZANDO VISITAS TÉCNICAS NOS POSTO DE COLETAS E VERIFICAR FLUXOS PRÉ-EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE PARA AGRAVOS DE SAÚDE PÚBLICA, COMO CUMPRIMENTO DA PORTARIA 042/2014. 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 08/02/2021 200 07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA R$7.990,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 200 DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS DO SITEMA BANCO DE PREÇO, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 05/02/2021 691 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 691 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE IVANCLEIDES STOZE GUIMARÃES E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 12/02/2021, EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/02/2021 667 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 667 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DE 07 A 09/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 08/02/2021, PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/02/2021 635 17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. R$21.731,19 R$0,00 R$0,00 08257417000146 635 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/02/2021 585 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 585 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GUILHERME SANTANA SILVA SACRAMENTO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 06/02/2021, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/02/2021 584 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 584 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES OZENIL DE JESUS DOS SANTOS, ELIENE DE JESUS MARINHO, ADRIANA CANDIDO GONÇALVES E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 05/02/2021 127 34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$212,49 R$0,00 R$0,00 13635016000112 127 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 224603 NO PERIODO DE 01.12. À 16.12.2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 130101 04/02/2021 611 929.607.235-20 - PERICLES TEIXEIRA DOS SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 611 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARIZETE DE SOUZA SILVA,DANDARA NOVAES SANTOS E ACOMPANHANTES QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 10/02/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/02/2021 586 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 586 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE REGINA MENDES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 04/02/2021, NO HOSPITAL REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/02/2021 446 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 446 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROQUE PREREIRA DE SOUZA,MAURIZIA MARIA SANTOS AQUINO E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 08/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/02/2021 441 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 441 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES FERNANDA FERREIRA TIGRE, ELITON VALERIO SILVA,ELIZANIA OLIVEIRA COSTA,MARIA PEREIRA LUDUVICO DOS SANTOS, MARIA VILMA ALVES DE ARAUJO,SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E LUANA KERBER E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 04/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204007 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 183 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A GERENTE REGIONAL RURAL, QUE ACOMPANHARÁ A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: ,AROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204006 328.859.545-15 - JOSÉ BENTO BISPO AGUIAR R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 182 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: MAROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204005 030.219.515-70 - JUTAIR FERREIRA DE ARAUJO R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 181 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA QUE REALIZARÁ REUNIÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DOS NÚCLEOS: ,AROXI, KIJETXAWE, XORÃ E MUPARIWATA. SAÍDA NO DIA 08 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204004 976.044.025-34 - FÁBIO FIGUEIREDO SANTOS R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 180 REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SUPERVISOR DE TRANSPORTE QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204003 031.088.575-25 - ROSIMAR VALÉRIO DOS SANTOS R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 179 REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR DO ENSINO INDIGENA QUE IRA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204002 784.195.651-72 - SERGIO JOSE DE FIGUEIREDO R$252,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 178 REF. CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O sUPERVISOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E O DIRETOR DE ENSINIO INDIGENA PARA VISITA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO, CONHECIMENTO E MEDIÇÃO DAS 13 ROTAS INDIGENAS LICITADAS E DAS 07 ROTAS INDIGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. NAS ALDEIAS DE BARRA VELHA, NOVOS GUERREIROS, TUPINIQUINS, GUAXUMA. NOS DIAS 08, 09,10, 11 E12 DE FEVERIERO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 04/02/2021 0204001 31.036.421/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 157 REF. HORAS EXTRAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO 25% MDES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
13 130101 03/02/2021 609 657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 609 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES INES LOPES CARRERE, MILTON BORGES DOS SANTOS, ELITON VALERIO SILVA,EDNALVA SOARES ROQDRIGUES E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 05/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 03/02/2021 592 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 592 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, NOS DIAS 07 A 09/02/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ANDREW GOMES DE JESUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/02/2021, EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 03/02/2021 589 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 589 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE AGNALDO AMERCIO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE , QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021, EM ILHÉSU BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 03/02/2021 587 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 587 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE AURESTINA MEIRA ROCHA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 08/02/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 708 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 708 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 09 A 11/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19, DIA 10/02/2021 NO LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 638 004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 638 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 A 25/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA COLETA DE SANGUE DE CARGA VIRAL/CD4 NO DIA 24/02/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 636 004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 636 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 09 A 11/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA COLETA DE SANGUE DE CARGA VIRAL/CD4 NO DIA 10/02/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 613 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 613 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE VERA LUCIA V DE LIMA E ACOMPANHANTE QUE TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 09/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 612 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 612 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE QUE TERÁ CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 604 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 604 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE VERA LUCIA V DE LIMA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 09/02/2021, EM TEIXEIRA DE FREITAS BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 591 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 591 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02/02/2021, PARA LEVAR MATERIAL COLETADO DE VIGIAGUA NA BASE REGIONASL DO EXTREMO SUL NA CIDADE DE EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 463 027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA R$672,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 463 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR VIAGENS NOS DIAS 03,09,11,12,18,23,25 E 26/02/2021, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS PARA A PRIMEIRA JORNADA ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VITORIAL, EM EUNÁPOLIS. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 447 859.611.425-40 - EVERTON SILVA LIMA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 447 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VITALINA LOPES DA SILVA, ENEZIO SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 02/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 443 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 443 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES GISELIA CORREIA DO CARMO E EDNA JUSTINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/02/2021 442 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 442 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES EDIVALDO LEAL DE MELO,ANGELA MARIA REIS RAMOS E JORGE LUIZ MASCARENHAS ALVES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA NO DIA 03/02/2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 652 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 652 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 651 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 651 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13 E 14/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 650 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 650 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 E 13/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 649 013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 649 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 648 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 648 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,06,08,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 647 004.254.895-07 - BRUNO OLIVEIRA GUIMARÃES R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 647 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,13,21,22,26, E 27/02/2021 , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 646 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 646 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 645 657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 645 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 644 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 644 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 643 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 643 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 642 056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 642 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 E 13/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 640 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 640 CONCESSÃO DE 12 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,08,09,20,22,23,24,25,26 E 27/02/2021, VIABILIZANDOA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 639 027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 639 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ROSÁLIA SILVA BISPO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA PÓS OPERATÓRIA DIA 02/02/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 637 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTA FRANÇA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 01 A 03/02/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGE SUSPEITA DE COVID-19, PARA O LACEN NO DIA 01/02/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/02/2021 610 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 610 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 09 A 11/02/2021, VIABILIZADO O TRANSPORTE DA COLETA DE CARGA VIRAL/CD4 COM IDAS AO LACEN/BA , NO DIA 10/02/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 28/02/2021 com dados até 24/02/2021. Saiba mais...