Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 070100 30/07/2021 627 02.611.164/0001-80 - MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL R$15.500,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 627 Contratação de empresa para Capacitação e Diagnostico de Gestão, em ambiente de instrutoria, a ser aplicado aos Gestores e Servidores da Prefeitura Municipal de Porto Seguro – Ba, das áreas envolvidas com Conformidade e Compliance Tributário – Trabalhista, voltados ao Sistema de Escrituração Digital eSocial e Reinf. Conforme INEX nº 045/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 140100 29/07/2021 621 001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA R$480,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 621 CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 29/07/2021 620 192.313.928-24 - ALINE RODRIGUES DOS SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 620 CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 29/07/2021 619 944.167.105-34 - JOEDSON SOARES SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 619 CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 29/07/2021 618 013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO R$336,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 618 CONCESSÃO DE 02 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA DIA 13.08 E RETORNO DIA 15.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
09 090100 29/07/2021 613 13.635.016/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 613 REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
12 120101 29/07/2021 369 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 372 ALTERAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05 DE 04-01-2021, PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ESCOLARES. PRÉ-ESCOLA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 29/07/2021 368 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 371 ALTERAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 02 DE 04-01-2021 PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 29/07/2021 367 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 370 ALTERAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 01 DE 04/01/2021. PARA RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ESCOLARES PRÉ-ESCOLA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 29/07/2021 2025 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$3.090,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2025 REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 29/07/2021 2024 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$3.090,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2024 REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 29/07/2021 2023 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$3.090,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2023 REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 29/07/2021 2022 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$9.270,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2022 REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 29/07/2021 2021 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$3.090,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2021 .REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 29/07/2021 2020 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$2.246,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2020 .REFERENTE FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 29/07/2021 2019 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$639,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2019 .REFERENTE FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA E SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
16 160100 28/07/2021 625 30.578.232/0001-92 - R V NUNES MOVEIS R$17.028,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 625 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE TRANSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 28/07/2021 2027 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$15.450,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2027 REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 070100 27/07/2021 610 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$440,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 610 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE RUI DO SETOR DE COMPRAS 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 070100 27/07/2021 609 004.210.585-44 - JOSE RUI BIFFI JUNIOR R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 609 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE RUI DO SETOR DE COMPRAS 33903000 - Material de Consumo
17 170100 27/07/2021 604 005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA R$1.029,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 604 CONCESSÃO DE ADIANTEMNTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 170100 27/07/2021 603 005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA R$818,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 603 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17 170100 27/07/2021 602 005.944.105-41 - TANIA FABIANA CARVALHO FERREIRA R$792,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 602 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO 33903000 - Material de Consumo
12 120101 27/07/2021 362 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$107.176,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 365 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUC. BASICA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 094/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE003/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 080100 26/07/2021 626 41.307.635/0001-13 - UNIVERSO EMPREENDIMENTOS LTDA R$5.192,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 626 DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BARREIRAS DE PROTECAO EM ACRILICOS PARA BALCOES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 33903000 - Material de Consumo
03 030100 26/07/2021 611 532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI R$972,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 611 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA PARA FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REORDENAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO LOCAL, COM SAIDA 28.072021 E RETORNO DIA 30.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 26/07/2021 601 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$89.610,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 601 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE019/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17 170100 26/07/2021 595 049.411.295-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS R$216,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 595 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE VALE VERDE ARRAIAL DAJUDA PARA VISITA TECNICA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO QUINTAL PRODUTIVO, NOS DIAS 28 E 29.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 26/07/2021 593 029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS R$216,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 593 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE VALE VERDE ARRAIAL DAJUDA PARA VISITA TECNICA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO QUINTAL PRODUTIVO, NOS DIAS 28 E 29.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 371 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$46.117,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 374 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INOFMRÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DO PREGÃO PRESENCIAL NR PE019/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
12 120101 26/07/2021 370 03.286.217/0001-06 - TEIXEIRA INFORMATICA LTDA R$8.735,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 373 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INOFMRÁTICA PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DO PREGÃO PRESENCIAL NR PE019/2020. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
12 120101 26/07/2021 361 968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA R$520,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 364 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 26/07/2021 360 968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA R$800,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 363 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 26/07/2021 359 968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA R$1.320,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 362 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 120101 26/07/2021 358 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$540,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 361 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 26/07/2021 357 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$900,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 360 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 26/07/2021 353 958.163.565-34 - TED ALEXANDRINO CORREIA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 356 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 352 001.123.395-81 - GEORGIO DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 355 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 351 968.074.075-72 - MARCILIO ANTONIO DE OLIVEIRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 354 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMENTO DOS MOVEIS (MESAS, CADEIRAS, ETC) DANIFICADOS PARA REFORMA E TROCA DOS MESMOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DE TRANCOSO, ITAPORANGA, ARRAIAL DAJUDA E AREA INDIGENA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 350 017.896.905-28 - ALEANDRO RODRIGUES DA SILVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 353 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE REALIZARÁ ENTREGA DE KIT MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO E CARAIVA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 349 718.434.345-04 - ROMUALDO VIANA PEREIRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 352 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 348 978.858.605-82 - GERIVANDO TEIXEIRA DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 351 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 347 017.975.135-24 - HELIO AMADO MASELLI R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 350 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 346 031.778.735-77 - JOCIVALDO DE JESUS DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 349 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 345 039.126.325-02 - HERIVAN DE OLIVEIRA SIMOES R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 348 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 344 467.239.435-20 - REGINALDO CASTRO DA CRUZ R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 347 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 343 436.376.635-20 - DAMIAO CARDOSO BEZERRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 346 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 342 882.580.337-00 - RICARDO DOS SANTOS ELESBÃO R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 345 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 341 101.612.955-68 - JORGE DIAS DA SILVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 344 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 340 902.325.345-00 - JOSELITO VIANA DOS SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 343 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 339 796.269.395-91 - BENEDITO DA SILVA SANTOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 342 CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE IRÁ REALIZAR AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE TRANCOSO, CARAIVA, ALDEIAS INDIGENAS E ITAPORANGA NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE JULHO E 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 26/07/2021 338 220.987.648-63 - ERIKA CRISTINA GARCIA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 341 REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA PÚBLICA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONF. REQUISIÇÃO Nº 001/2021. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 26/07/2021 1989 08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA R$19.243,50 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1989 REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 26/07/2021 1988 08.395.821/0001-86 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA R$33.359,76 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1988 REFERENTE FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 23/07/2021 2034 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2034 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE AVANILDES MARIA DA COSTA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 23/07/2021 2033 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2033 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 26 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ELEILTON PINHEIRO D'AJUDA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 27/07/2021 EM SALVADOR BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 23/07/2021 2031 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2031 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DARLENE NASCIMENTODE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 23/07/2021 2003 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R$3.510,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2003 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 23/07/2021 2002 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2002 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 23/07/2021 2001 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2001 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 23/07/2021 2000 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2000 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 23/07/2021 1999 97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1999 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17 170100 22/07/2021 624 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$486,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 624 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 50% PARA TEIXEIRA DE FREITAS E ITABELA, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO CONCURSO CAFÉ CONILON, COM SAIDA DIA 28.07 E RETORNO DIA 04.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 22/07/2021 623 054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO R$486,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 623 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 50% PARA TEIXEIRA DE FREITAS E ITABELA, PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO DO CONCURSO CAFÉ CONILON, COM SAIDA DIA 28.07 E RETORNO DIA 04.08.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 22/07/2021 622 054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO R$386,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 622 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E 014 DIARIA DE 50%, PARA O DISTRITO DE CARAIVA PARA VISITA TECNICA NO VILAREJO DE CARAIVA, OBJETIVANDO NA CONSTRUÇÃO DO INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA DO ROTEIRO DE TURISMO, COM SAIDA DIA 30.07 E RETORNO DIA 01.08.2021 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 22/07/2021 592 02.582.267/0001-60 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA R$8.487,17 R$0,00 R$0,00 13635016000112 592 DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S. ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, PARA DAR PROTEÇÃO A DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE032/2020-05 33903000 - Material de Consumo
20 200100 22/07/2021 586 593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA R$243,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 586 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
16 160100 22/07/2021 582 326.909.165-68 - ANTONIO PEREIRA FARIAS FILHO R$1.458,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 582 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN PARA ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO E O DENTRAN, COM SAIDA IDA 27.07 E RETORNO DIA 30.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 22/07/2021 337 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$2.417,96 R$0,00 R$0,00 31036421000104 340 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE BALÃO MÁGICO. MANUTENÇÃO DA COELBA NO MEDIDOR POIS O MESMO ESTAVA COM DEFEITO. CONTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 120101 22/07/2021 322 087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA R$28.672,55 R$0,00 R$0,00 31036421000104 325 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E APOSTILAMENTO DE NR 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
13 130101 22/07/2021 2035 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2035 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27 A 29/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE MICHELE DE GEOVANI E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 28/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 22/07/2021 2030 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2030 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 26/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JACI PEREIRA DE JESUS, JURACI NUNES SANTOS, ELENITA MARIA DE JESUS, MARCIO FLORENCIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 22/07/2021 2012 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2012 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIEENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130100 22/07/2021 2011 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2011 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130100 22/07/2021 1961 002.094.485-39 - ISABEL CRISTINA SODRÉ COSTA R$5.996,86 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1961 REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE VERBA RESCISÓRIA DA SERVIDORA EFETIVA FALECIDA, QUE EXERCIA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº 8001681-03.2018.8.05.0201. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
88 888888 21/07/2021 612 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$14.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 612 DESPESA PARA PARCELAMENTO DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2021. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
13 130101 21/07/2021 2036 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2036 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 26/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE MARILANE SANTIAGO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 21/07/2021 2032 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2032 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 26 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ROQUE PEREIRA DE SOUZA, MARIA DA PENA SILVA LIMA, FABIO DAS MERCES SILVA, LIENE KRUSCHEWSKY SANTANA, JORGE GERALDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 27/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 20/07/2021 617 192.313.928-24 - ALINE RODRIGUES DOS SANTOS R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 617 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO RANCHO DA GAROTA E TREVO DOS BUFALOS A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 20/07/2021 616 013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 616 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO RANCHO DA GAROTA E TREVO DOS BUFALOS A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL E MATERIAL PARA O INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 20/07/2021 615 532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI R$972,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 615 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA, REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CARAIVA E NOVA CARAIVA E VIABILIDADE DE RETIRADA DO LIXO DE CARIVA PELO XANDÓ, COM SAIDA DIA 22.07 Á 24.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 20/07/2021 614 944.167.105-34 - JOEDSON SOARES SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 614 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CARAIVA, REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CARAIVA E NOVA CARAIVA E VIABILIDADE DE RETIRADA DO LIXO DE CARIVA PELO XANDÓ, COM SAIDA DIA 22.07 Á 24.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 20/07/2021 606 054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL R$1.098,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 606 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVILMENTO AGRARIA DO ESTADO DA BAHIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SALVADOR, COM SAIDA DIA 25.07 E RETORNO DIA 28.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 20/07/2021 605 563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA R$1.098,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 605 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVILMENTO AGRARIA DO ESTADO DA BAHIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SALVADOR, COM SAIDA DIA 25.07 E RETORNO DIA 28.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 20/07/2021 2016 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2016 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARIZETE DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 20/07/2021 2014 923.227.275-04 - JOSE DOS PASSOS RODRIGUES SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2014 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GEOVANA DO CARMO DE JESUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 20/07/2021 2013 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2013 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 20 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A BUSCA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA EMPRESA OKEY-MED, SITUADA EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 20/07/2021 1958 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1958 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DES PESAS COM VIAGEM DIA 23/07/2021, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ ARRAIAL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 20/07/2021 1957 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$72,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1957 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 23/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE WILSON BATISTA BARBOSA ( ARRAIAL D'AJUDA). 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 20/07/2021 1956 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1956 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 23/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE WILSON BATISTA BARBOSA ( ARRAIAL D'AJUDA ). 33901400 - Diárias - Civil
10 100100 19/07/2021 590 23.674.714/0001-80 - 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$6.799,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 590 DESPESAS REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSAO DE LICENCA ANUAL DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS COM BANCO DE DADOS DE COMPOSICOES DE CUSTO DO SINAPI, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 170100 19/07/2021 578 025.077.855-60 - JAIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 578 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 19/07/2021 577 029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 577 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 19/07/2021 576 859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 576 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 19/07/2021 575 207.160.015-00 - ELENILDA BARBOSA BRAGA R$120,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 575 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 19/07/2021 574 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$183,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 574 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAR PARA MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRIICULTURA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/07/2021 2017 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2017 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 25 A 27/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE CREUZA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 26/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/07/2021 2004 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2004 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO MATEUS MENDES SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 23/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/07/2021 1980 829.051.505-72 - ROSANIA FRAGA DE MENEZES R$100,80 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1980 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 E 21/07/2021 PARA EUNÁPOLIS, PARA RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTI VENENOS NA 8ª DIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/07/2021 1978 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$302,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1978 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 20/07 PARA ITAGIMIRIM, 21,22 E 23/07 PARA EUNÁPOLIS, 24/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 25/07/2021 PARA ITABEPI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 19/07/2021 1966 923.227.275-04 - JOSE DOS PASSOS RODRIGUES SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1966 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE ANDREW SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 21/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 16/07/2021 600 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$24.390,91 R$0,00 R$0,00 13635016000112 600 ADITIVO PRAZO CONTRATO Nº PE021/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 040100 16/07/2021 599 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$21.342,05 R$0,00 R$0,00 13635016000112 599 4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 020100 16/07/2021 598 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$20.427,39 R$0,00 R$0,00 13635016000112 598 4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
07 070100 16/07/2021 597 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$9.146,59 R$0,00 R$0,00 13635016000112 597 4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 070100 16/07/2021 596 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$9.184,36 R$0,00 R$0,00 13635016000112 596 4º ADITIVO DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MRCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE´PORTO SEGURO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
12 120101 16/07/2021 356 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$2.043,73 R$0,00 R$0,00 31036421000104 359 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
12 120101 16/07/2021 355 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$1.532,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 358 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
12 120101 16/07/2021 354 74.357.443/0001-70 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA R$1.532,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 357 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO PE021/2019. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
13 130101 16/07/2021 2006 713.638.904-68 - GEILSON DIAS DE ARAUJO R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2006 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 20 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MICHELE DE GIOVANNI E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 21/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
03 030100 15/07/2021 573 532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI R$810,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 573 CONCESSÃO DE 01 DIRIA PAR ASALVADOR, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE TURISMO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE SALVADOR, COM A FINALIDADE DE TRATAR QUESTÕES RELACIONADAS AO TURISMO, COM SAIDA DE 16.07 À 20.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 15/07/2021 1996 885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1996 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTES RODRIGO ROCHA MEIRELES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM VITORIA DA CONQUISTA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 15/07/2021 1994 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1994 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTES AGNALDO AMERICO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM ILHEUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 15/07/2021 1949 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1949 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MAURICIO LOPES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS EXAME DE TOMOGRAFIA DIA 16/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 14/07/2021 594 427.067.935-20 - EVANILDA BARBOSA BRAGA R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 594 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA A LOCALIDADE MEIO DA MATA, COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS COM ENTREGA SIMULTANEA DE PRODUTOS DA AGRICULTUIRA FAMILIAR, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 14/07/2021 551 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$109,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 561 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA O MOTORISTA SRº PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTO CONDUZIR À ASSISTÊNTE SOCIAL, ELISMARA TONINI MOREIRA E A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 14/07/2021 550 112.867.917-58 - ELISMARA TONINI MOREIRA R$109,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 560 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA A ASSISTÊNTE SOCIAL, ELISMARA TONINI MOREIRA ACOMPNHAR A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 14/07/2021 549 061.417.915-73 - THAINARA SANTOS PEREIRA R$109,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 559 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA JUNTO COM ASSISTÊNTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA MDESLOCAREM AO MUNICIPIO DE ARATACA-BA EM VISITA DOMICILIAR Á AVÓ MATERNA DE UM GRUPO DE IRMÃOS ATUALMENTE ACOLHIDO NA INSTUÇÃO ACOLHER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 2010 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2010 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARILENE SANTIAGO, EVERALDO CONCEIÇÃO GOMES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 2007 657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ R$84,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2007 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM , VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JEILSON SOUZA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 24/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1993 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1993 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARILIA SILVA DE JESUS, EDINALVA SOARES RODRIGUES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 23/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 14/07/2021 1977 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1977 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARÍVA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 14/07/2021 1976 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$72,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1976 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARÍVA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 14/07/2021 1975 456.611.975-00 - JEOVÁ SANTOS DE OLIVEIRA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1975 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 16/07/2021, NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA CARAÍVA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 14/07/2021 1974 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1974 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DES PESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ NOVA CARÁIVA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1969 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1969 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 19/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IONARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, HERALDO GONÇALVES SOUZA, EDIVALDO LEAL DE MELO, ADALTO SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1954 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1954 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 15 A 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACEINTE BENEDICTO AFONSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1953 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1953 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 18 A 19/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1952 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1952 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 19/07/2021, EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1947 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$84,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1947 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIO DOS SANTOS, MARIA D'AJUDA AMBROSIO E ACOMPANHANTES, POIS OS MESMOS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 14/07/2021 1932 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1932 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 14/07/2021 1931 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1931 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 200100 13/07/2021 589 000.726.965-08 - ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 589 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 13/07/2021 588 000.726.965-08 - ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 588 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 27.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 13/07/2021 587 593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA R$243,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 587 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 27.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 13/07/2021 585 372.026.695-87 - MARINALDA MALACARNE CICIOTTI R$120,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 585 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAGICO, AUDI VISUAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 14.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 13/07/2021 584 013.279.005-05 - NEILA PATRICIA DA C. MULLR DOS S, MAGNO R$84,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 584 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO NA VISITA TECNICA NO PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL A FINS DE GERAR ARQUIVO FOTOGRAFICO, AUDIO VISUAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 14.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 13/07/2021 583 593.722.906-10 - EUDES PIAU DE FARIA R$243,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 583 CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE 50% PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA CARAIVA E REGIÃO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICAR POSSIVEIS PROBLEMAS, COM SAIDA E RETORNO DIA 26.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 12/07/2021 535 167.093.655-49 - COSME SOUZA DOS SANTOS R$816,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 545 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA COSME SOUZA DOS SANTOS CONDUZIR O CONCELHEIRO TUTELAR FABRICIANO VIANA LOPES ATE O MUICIPIO DE VITÓRIA -ES NA REALIZAÇÃO DO RECÂMBIO DA ADOLESCENTE AJS, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIARIA E REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 12/07/2021 534 008.187.165-17 - FABRICIANO VIANA LOPES R$816,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 544 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CONCELHEIRO TUTELAR FABRICIANO VIANA LOPES AFIM DE DESLOCAREM A VITÓRIA -ES PARA REALIZAR RECÂMBIO DA ADOLESCENTE AJS, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIARIA E REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/07/2021 1984 027.529.195-22 - LUCIANO DOS SANTOS ROCHA R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1984 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 21 A 30/07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 12/07/2021 1912 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1912 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 12/07/2021 1911 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1911 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 12/07/2021 1910 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1910 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 170100 09/07/2021 580 563.941.285-20 - MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA R$184,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 580 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS ( 01 DE 50% E 02 DE 30%), PARA EUNAPOLIS FAZER ENTREGA DE ANALISE DE SOLO, IDA AO ASSENTAMENTO AMAZNONAS E ASSENTAMENTO CHICO ESTRELA PARA RELAIZAR ORIENTAÇÃO TECNICA. 33901400 - Diárias - Civil
02 020100 09/07/2021 561 105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 561 CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA BRASILIA, PARA IDA AO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA TRATAR DE ASSUNTO REALCIONADO A DUPLICAÇÃO DA BR367 E REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SAINDO DIA 12.07 E RETORNO DIA 14.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 09/07/2021 533 948.681.825-87 - JOSE CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES R$366,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 543 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A PSICÓLOGA E O USUARIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO POP PARA O EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO E CONTROLHE DO PIO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIAIRA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 09/07/2021 532 299.540.518-48 - TATIANA FLORIDO BACCHI R$366,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 542 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PSICÓLOGA JUNTO COM O MORISTA CLAUDIO GONÇALVES RODRIGRESPARA DESLOCAREM ATE O MUNICIPIO DE ILHÉUS- BA AFIM DE CONDUZIR O USUARIO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO POP PARA O EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO E CONTROLHE DO PIO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIAIRA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 09/07/2021 2028 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2028 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 14 A 15/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ODILIA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 15/07/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 09/07/2021 1946 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$756,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1946 CONCESSÃO DE 09 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 09/07/2021 1925 829.051.505-72 - ROSANIA FRAGA DE MENEZES R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1925 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 12/07/2021, PARA RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTI VENENOS NA 8ª DIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 09/07/2021 1909 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1909 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 09/07/2021 1908 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1908 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 09/07/2021 1907 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$51.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1907 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 08/07/2021 2029 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2029 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 22 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE IVANCLEIDES STOLZA GUIMARAES E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 23/07/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 2008 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2008 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 22/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES IRANICE DE JESUS, WANTUIL GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 1983 033.494.335-37 - JOSSINEI REIS VIEIRA R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1983 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 11 A 20/07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 1981 951.567.555-34 - JULIANA BORGES DA SILVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1981 CONCESSÃO DE 10 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO O ABASTECIMENTO OU RECOLHIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE FAMÍLIA, VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E RETIRADA DE SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, MESMO SENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, NO PERÍODO DE 11 A 20/07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 1968 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1968 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 15 A 16/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARILANE SANTIGO, DARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, EUZITA LAURA DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 16/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 1955 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1955 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 11 A 12/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE LURDES DA PENHA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/07/2021 1944 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1944 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 13/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 07/07/2021 608 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$1.807,20 R$0,00 R$0,00 13635016000112 608 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 070100 07/07/2021 607 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$19.047,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 607 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.DO CONTRATO PE007/2021-02 33903000 - Material de Consumo
17 170100 07/07/2021 581 029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS R$144,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 581 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA REALIZAR DIAGNOSTICO NO ASSENTAMENTO AMAZONAS NO DIA 13.07 E REALIZAR ORIENTAÇÃO TECNICA EM 19.07.2021. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 07/07/2021 579 038.927.235-32 - WILTON SOUZA SOARES R$235,20 R$0,00 R$0,00 13635016000112 579 CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS (01 DE 50% E 03 DE 30%) PARA EUNAPOLIS, FAZER ENTREGA DE ANALISE DE SOLO, ASSENTAMENTO AMAZONAS, ASSENTAMENTO CHICO ESTRELA E REALIZAR VISTORIA DE TANQUES NO ASSENTMANTO MEIO DA MATA., NOS DIA 13.07, 16.07, 12.07 E 19.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 570 437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 570 CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 29.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 569 530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA R$50,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 569 CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 29.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 568 977.793.425-49 - AILTON CARDOSO BEZERRA R$50,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 568 CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 27.07 E NO DIA 27.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 567 530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA R$50,40 R$0,00 R$0,00 13635016000112 567 CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO , ORLAS E PRAIAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 27.07 E NO DIA 27.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 566 437.787.395-49 - OTONIEL DE AQUINO COSTA R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 566 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 20.07 E NO DIA 22.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 07/07/2021 565 014.114.775-02 - MARCELO PEDREIRA PINHEIRO R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 565 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 20.07 E NO DIA 22.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 07/07/2021 544 001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA R$318,23 R$0,00 R$0,00 13635016000112 544 RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA SALVADOR DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA PREFEITURA COMPRAR A IDA NESTA DATA, 33909300 - Indenizações e Restituições
17 170100 07/07/2021 543 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$498,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 543 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL , EM VIAGEM A SALVADOR DO SERVIDOR ERIOSVALDO TENOVTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 33909300 - Indenizações e Restituições
18 180101 07/07/2021 531 060.361.958-42 - MARLENE DOS REIS R$504,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 541 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CUIDADORA MARLENE DOS REIS, AFIM DE ACOMPANHAR A CRIANÇA MATEUS MENDES SANTOS DE 06 MESES DE IDADE QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO (ACOLHER), EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRA NA CIDADE DE SALVADOR-BA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 07/07/2021 366 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 369 FORNECIMENTO DE VAZILHAME DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
12 120101 07/07/2021 365 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 368 FORNECIMENTO DE VAZILHAME DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
12 120101 07/07/2021 364 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 367 FORNECIMENTO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. 33903000 - Material de Consumo
12 120101 07/07/2021 363 16.632.455/0001-60 - DANTAS COMERCIO DE GAS LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 366 FORNECIMENTO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO PE007/2021-02. 33903000 - Material de Consumo
12 120101 07/07/2021 311 328.859.545-15 - JOSÉ BENTO BISPO AGUIAR R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 314 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE REALIZARÃO A VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇAO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇOES DAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA) PARA RECEBER OS KITS MERENDA. HORARIO 6:00 AS 18:00. NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 07/07/2021 310 859.295.235-25 - RAIANA SOUZA COELHO R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 313 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVERIGUAÇAO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇOES DAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA) PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS A RECEBER KITS MERENDA. HORARIO 6:00 AS 18:00. NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 07/07/2021 307 950.704.945-20 - EVALDO SILVA RIBEIRO R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 310 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1992 017.394.287-30 - JEFFERSON OLIVEIRA FRIEDMAN R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1992 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES CARMELITA SENA DE JESUS, MARINEI EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS, COSMIRA ROCHA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 14/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1960 055.459.375-01 - ANDRE DOS SANTOS BATISTA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1960 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 13 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOILSON PAIXÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 14/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1959 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1959 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES FATIMA MENDES SANTOS, MARLENE ANGELA DA SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1950 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1950 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 14 A 15/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARCELO BOPP KRUEÇ, IRANICE MARIA DE JESUS, JOSE GONÇALVES DOS SANTYOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 15/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1943 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1943 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 12 A 13/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ETEVALDO DA ROCHA NETO, MARIA DA PENA SILVA LIMA, FABIO DAS MERCES SILVA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1942 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1942 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 11 A 13/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE ELIAS PINHEIRO MEDRADO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1938 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1938 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 11 A 12/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARIA RAIMUNDA SILVA VIANA, DAMIANA PEREIRA LAGE E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 12/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1916 885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1916 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MATEUS MENDES SANTOS, TATIANA SANTOS VEIGAS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/07/2021 1864 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$288,70 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1864 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 33903000 - Material de Consumo
19 190100 06/07/2021 591 11.418.579/0001-23 - JPS PROJETOS & CONSULTORIA EIRELI R$320.334,25 R$0,00 R$0,00 13635016000112 591 DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO RELATIVA AS SERVIDÕES SITUADAS ENTRE A ESTRADA DA BALSA NO DISTRITO DE ARRAIAL D´AJUDA ATE A PRAIA DE TAIPE NO DISTRITO DE TRANCOSO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 200100 06/07/2021 564 530.380.295-72 - REGINALDO MONTEIRO SOUZA R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 564 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 13.07 E NO DIA 15.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 06/07/2021 563 977.793.425-49 - AILTON CARDOSO BEZERRA R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 563 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA O DISTRITO DE TRANCOSO E REGIÃO DO OUTEIRO DAS BRISAS PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS, COM SAIDA DIA 13.07 E NO DIA 15.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 06/07/2021 529 023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 539 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA MARA BUENO JUNTO COM O MORISTA PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS DESLOCAREM PARA A LOCALIDADE DE NOVA CARAIVA-BA DISTRITO DESTE MUNICIPIO PARA VISITA DOMICILIAR SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO IMFAMTILÇ DE CRIANÇAS E CAMPANHA MUNDIUAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. 33901400 - Diárias - Civil
02 020100 06/07/2021 508 105.011.935-53 - JANIO NATAL ANDRADE BORGES R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 508 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, SAINDO DOA 06.07 E RETORNO DIA 08.07.2021 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 309 007.290.385-64 - CARLA SOUZA COELHO R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 312 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS PARA O RECEBIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 308 027.517.975-39 - LEONARDO DE ALMEIDA FRANCA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 311 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇOES DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE AS MESMAS ESTEJAM APTAS PARA O RECEBIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 306 422.880.885-91 - GILBERTO COUTINHO PAIVA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 309 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 305 091.254.057-56 - ELIO ALVES DE SOUZA R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 308 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 304 494.835.365-53 - IDALMAR ROCHA RAMOS R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 307 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 303 038.925.865-27 - REINAN CONCEICAO ANDRADE R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 306 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 302 296.771.648-05 - EDSON LUIZ SAURIM R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 305 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 301 586.813.455-91 - REINALDO MESSIAS GOMES R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 304 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 300 052.662.435-38 - JADER ROBERTO NUNES ROQUE R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 303 CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR QUE ESTA NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NO HORARIO 6:00 AS 18:00 NOS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 06/07/2021 299 627.031.705-30 - ANA PAULA RODRIGUES GUERRIERI R$504,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 302 CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA QUE IRA REALIZAR REORDENAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO LITORAL SUL (CARAIVA, TRANCOSO, VALE VERDE E ARRAIAL D ´AJUDA). NAS DATAS 08,09,12,13,14,15,16,19 E 21 DE JULHO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 2015 028.823.045-01 - DARLAN SANTOS SOUZA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2015 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 21 A 23/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE PAULO VALERIANO MIRANDA DE SENA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 22/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1990 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1990 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 19 A 21/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ANA KAROLINA BATTINGA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 20/07/2021 EM SALVADOR BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1971 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1971 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JIDOELIA XAVIER DE SANTANA, VALDEY SILVA DE QUEIROZ, MARILIA SILVA DE JESUS, IVANETE NASCIMENTO DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1967 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1967 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 18 A 20/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE DELMA LIMA DE JESUS E ACOMPANHANTES, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 19/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1937 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1937 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIA 06 A 07/07/2021, VIABILIZANDO A BUSCA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA EMPRESA OKEY-MED, SITUADA EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1922 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1922 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA CRISTINA SIMÕES FERREIRA E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1902 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1902 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACEINTE NEUZA MUNIZ MACIEL E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/07/2021 1863 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R$36.311,80 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1863 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. COORDENAÇÃO SAÚDE BUCAL. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
13 130101 05/07/2021 2009 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2009 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE INES LOPES CARRERE E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 2005 713.638.904-68 - GEILSON DIAS DE ARAUJO R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2005 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 10/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO LUIS MIGUEL VENANCIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MEDICA DIA 09/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 1997 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1997 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 08/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARILDES FILO SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 1939 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1939 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 08 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DAS PACIENTES MARIA DE LOURDE B BATISTA, GILDA GOMES DE OLIVEIRA, JULIANA SENA SANTOS E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 09/07/2021 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 1924 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$302,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1924 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 06/07 PARA ITAGIMIRIM, 07,08, E 09/07 PARA EUNÁPOLIS, 10/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 11/07 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 1923 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$302,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1923 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 13/07 PARA ITAGIMIRIM, 14,15 E 16/07 PARA EUNÁPOLIS, 17/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 18/07 PARA ITAPEBI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 05/07/2021 1895 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$58.176,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1895 VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO- ARRAIAL D'AJUDA. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/07/2021 1894 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$106.697,30 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1894 VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - FREI CALIXTO. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/07/2021 1842 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$1.283,11 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1842 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, MELHOR EM CASA 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/07/2021 1841 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$2.553,75 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1841 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, 33903000 - Material de Consumo
13 130101 02/07/2021 1995 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1995 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/07/2021 1991 436.360.635-53 - JAILSON ROCHA DE OLIVEIRA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1991 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MILTON DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA MEDICA DIA 05/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/07/2021 1970 056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1970 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE MARILIA SILVA DE JEUSUS E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 02/07/2021 1948 885.133.865-53 - GILDASIO JESUS DE MATOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1948 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIARAS DIA 04 A 06/07/2021 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITAS DE COVID-19 NO DIA 05/07/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
04 040100 01/07/2021 572 31.944.258/0001-70 - VICTOR & GOMES - ADVOCACIA & CONSULTORIA R$180.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 572 DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEMANDAS EM 1ª INSTANCIA, ACERCA DE MATERIA TRABALHISTA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 040100 01/07/2021 571 26.512.968/0001-90 - MHERCIO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$180.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 571 DESPESAS REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS DEMANDAS EM 1ª INSTÂNCIA ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 070100 01/07/2021 560 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$9.702,60 R$0,00 R$0,00 13635016000112 560 DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, E SUPRIMENTOS DESCARTAVEIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE041/2020-01 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 556 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$6.509,21 R$0,00 R$0,00 16599643000133 566 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER A GESTÃO DO IGD/SUS E OS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180100 01/07/2021 555 12.812.660/0001-56 - RN COSTA COMERCIAL LTDA R$5.440,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 565 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ARCONDIONADOS E REFIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO CONTTRATO PE0007/2017 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 180101 01/07/2021 554 38.456.201/0001-70 - ALVES EMPREENDIMENTOS EIRELI R$32.748,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 564 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, RELATIVO AO CONTRATO NºDP007/2021, COM OBJETIVO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS, SEPARADORES DE PESSOAS E BANNHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROTENÇÃO DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA DOS BANCOS PARA SAQUE DO AUXÍLIO FINANCEIRO COVID. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 180101 01/07/2021 553 12.812.660/0001-56 - RN COSTA COMERCIAL LTDA R$755,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 563 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE007/2017, RELATIVO A MANUTENCÃO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA,,(CRAS) PERIODO DE 06 MESES,INICIANDO APARTIR DE 11 DE JANEIRO 2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 180100 01/07/2021 552 398.457.375-87 - REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 562 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA O MOTORISTA SRº REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO CONDUZIR À ASSISTÊNTE SOCIAL, JUCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE E A PSICÓLOGA DEISE MARA BUENO A LOCALIDADE DO DSITRITO DE TRANCOSO NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, ATENDENDO A CAMPANHA DO MÊS DE JUNHO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E DOCUMENTO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 548 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$4.481,91 R$0,00 R$0,00 16599643000133 558 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO TRABALHO, EMPREGO E INCLUSÃO PRODITIVA, CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 547 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 557 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DO PROFRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 546 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$3.254,60 R$0,00 R$0,00 16599643000133 556 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA GESTÃO DO PROFRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 545 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 555 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 544 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$6.509,21 R$0,00 R$0,00 16599643000133 554 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 543 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$4.881,91 R$0,00 R$0,00 16599643000133 553 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 542 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$11.391,12 R$0,00 R$0,00 16599643000133 552 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 541 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$1.190,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 551 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 540 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$3.254,60 R$0,00 R$0,00 16599643000133 550 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL ,A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180100 01/07/2021 539 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$18.500,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 549 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (COM E SEM CONDUTOR), TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVÉL AFIM DE ATENDER AS NESSECIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO PE 002/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 180102 01/07/2021 538 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$4.881,91 R$0,00 R$0,00 16599643000133 548 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , AFIM DE ATENDER A MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR I E II CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180100 01/07/2021 537 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$48.819,07 R$0,00 R$0,00 16599643000133 547 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº PE006/2021SRP. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/07/2021 536 10.433.491/0001-18 - ANA PAULA SANTANA FERREIRA R$9.200,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 546 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DO SUAS PARA MONITORAMENTO DAS VULNERABILIDADES E RISCOS , BEM COMO CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIO EDUCATIVO E CONSCIENTIZAÇÃO (AÇÃO EDUCATIVA), OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO SUAS COMO POLITICA PUBLICA E DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, DE ACORDO AO CONTRATO Nº INEX 19/2021, BEM COMO AS ÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 33903500 - Serviços de Consultoria
18 180102 01/07/2021 528 006.820.235-07 - ALEX SILVA DE OLIVEIRA R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 538 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALEX SILVA DE OLIVEIRA PARA , PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180102 01/07/2021 527 167.093.655-49 - COSME SOUZA DOS SANTOS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 537 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA COSME SOUZA DOS PARA CONDUIZR A EQUIPE AFIM, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 01/07/2021 526 398.457.375-87 - REINALDO ANTONIO GOMES DE MELO R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 536 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA REINALDO ANTÔNIO DE MELO PARA CONDUIZR A EQUIPE AFIM, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM, INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 01/07/2021 525 249.157.695-34 - JOAO CARLOS SILVA SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 535 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA ASSITENCIA SOCIAL CONDUZIR A EQUIPE DE ABORDAGEM, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 524 059.166.065-24 - FABIO SANTOS BATISTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 534 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O EDUCADOR SOCIAL, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 523 712.416.800-78 - LAURICIO ALVES DOS SANTOS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 533 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O PSICÓLOGO LAURICIO ALVES DOS SANTOS, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 01/07/2021 522 008.996.065-39 - MARILEIDE RODRIGUES DOS ANJOS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 532 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA MARILEIFDE RODRIGUES DOS ANJOS, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 521 023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 531 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA DEISE MARA BUENO, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TREABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 520 050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 530 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE, PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 519 962.614.125-53 - ACSANDER NANTES SANTANA R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 529 VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONCESSÃO DE DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ACSANDER NANTES SANTANA PARTICIPAR DA AÇÃO EMERGENCIAL DE ABORDAGEM , INDENTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE TRABALHO ENEFANTIL EM VARIOS PONTOS DO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA, JUNTO COM AS EQUIPES DO CREAS,PETI,CRAS,CONSELHO TUTELAR E GUARDA MUNICIPAL TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 518 027.955.355-21 - DARLAN ALMEIDA DE SOUSA R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 528 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL ,E DO PETI EM CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 517 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 527 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS TECNICOS DA ALTA COMPLEXIDADE E PETI EM CAMPANHA PARA ABORDAGEM E CONCIENTIZAÇÃO TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ARRAIAL D'AJUDA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 516 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 526 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A TECNICA DA ALTA COMPLEXIDADE DEISE MARA BUENO ASSIETENTE SOCIAL , JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE PARA VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DO DIA MUNIDIAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE ITAPORANGA , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 515 908.866.315-72 - JANIO DA SILVA ALMEIDA R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 525 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS E A PSICÓLOGA ANDREA COMENALE MATOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 514 264.050.208-51 - ANDREA COMENALE MATOS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 524 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS JUNTO COM A PSICÓLOGA ANDREA COMENALE MATOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 513 018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 523 VALOR EMPNHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O ASSIETENTE SOCIAL , ROGÉRIO SANTOS ASSIS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIAS SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR NO DISTRITO DE CARAIVAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 512 023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 522 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A PEDAGOGA JUNTO COM ASSISTENTE SOCIAL DESLOCAREM A LOCALIDADE DE ITAPORANGA , IBIRIBA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 511 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 521 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORITA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL EM DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE NOVA CARAIVA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 510 050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 520 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESLOCAR A LOCALIDADE DE ITAPORANGA , IBIRIBA AFIM DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES SOBRE DENUNCIA DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180100 01/07/2021 509 962.614.125-53 - ACSANDER NANTES SANTANA R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 519 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ACSANDER NANTES SANTANA QUE JUNTO COM A EQUIPE DA SEDUR, ESTIVERAM PRESENTE NA AÇÃO DE TERRAS EM TRANCOSO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 508 948.681.825-87 - JOSE CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES R$109,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 518 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AFIM ENCAMINHAR O ADOLESCENTE T. H. J.C EM RETORNO AO SEIO FAMILIAR COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 20/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/07/2021 507 061.417.915-73 - THAINARA SANTOS PEREIRA R$109,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 517 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃODE DIARIA PARA A PSICÓLOGA THAINARA SANTOS PEREIRA ACOMPANHAR A ASSISTENTE SOCIAL ELISMARA TONINI MOREIRA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AFIM ENCAMINHAR O ADOLESCENTE T. H. J.C EM RETORNO AO SEIO FAMILIAR COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 20/06/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 01/07/2021 336 07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI R$3.109,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 339 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 335 673.803.285-49 - ALMIR SANTANA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 338 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 334 673.803.285-49 - ALMIR SANTANA R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 337 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO LATICINIO, BR 367 KM 35, S/N, NO BAIRRO AGROVILA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. ADITIVO 002/2021 DO DP004/2019LOC. E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 333 384.378.565-15 - WALDINEY PERUZZO PINHEIRO R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 336 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS, NO. 661, TRANCOSO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ZAIDY BARRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP002/2020 E 1º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 332 384.378.565-15 - WALDINEY PERUZZO PINHEIRO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 335 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS, NO. 661, TRANCOSO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ZAIDY BARRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP002/2020 E 1º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 331 117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 334 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 330 117.748.607-59 - ZEZINO PEDRONE R$75.000,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 333 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORUJINHA FELIZ, SITUADO A RUA TEÓFILO OTONI NR 451 - BAIRRO MIRANTE DAS CARAVELAS. CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO DP001/2017LOC E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 329 657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS R$2.073,20 R$0,00 R$0,00 31036421000104 332 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 328 657.565.095-34 - CHARLES SILVA DOS SANTOS R$10.366,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 331 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SARGENTO TORRES, 670, PARQUE JOÃO CARLOS I, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DA INFÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP013/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 327 330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES R$2.591,50 R$0,00 R$0,00 31036421000104 330 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 326 330.156.275-20 - LEANDRO JOSE SILVA LOPES R$12.957,50 R$0,00 R$0,00 31036421000104 329 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO DE PAULA, Nº 383, PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VITÓRIA PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP011/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 325 119.555.975-53 - MARIA EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA R$2.798,82 R$0,00 R$0,00 31036421000104 328 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CURITIBA, 533, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PERO DE CAMPOS TOURINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP005/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 324 119.555.975-53 - MARIA EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA R$13.994,10 R$0,00 R$0,00 31036421000104 327 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CURITIBA, 533, BAIRRO FREI CALIXTO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PERO DE CAMPOS TOURINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP005/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO NR 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 323 087.893.358-13 - VERA MARIA LARA DE SIQUEIRA R$5.734,51 R$0,00 R$0,00 31036421000104 326 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EBENEZER, SITUADO A RUA DOS MACACOS NR 01 - QUADRA D LOTE S/N - DISTRITO DE TRANCOSO. CONF. DP016/2020 E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 120101 01/07/2021 321 04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ R$3.109,80 R$0,00 R$0,00 31036421000104 324 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 2º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 320 04.792.857/0001-42 - ASSOCIACAO RECANTO DE APOIO CRIANCA FELIZ R$15.549,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 323 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 09 DE AGOSTO, S/N, DISTRITO DE TRANCOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RECANTO DE APOIO CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO E DISPENSA Nº DP016/2018LOC E 2º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO NR 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 318 07.995.114/0001-68 - INSTITUTO RENASCER DE ITAPORANGA - IRI R$15.549,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 321 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANDRÉ - S/N, ITAPORANGA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO RENASCER ITAPORANGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP007/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO Nº 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 317 13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI R$1.554,90 R$0,00 R$0,00 31036421000104 320 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 316 13.267.869/0001-49 - FUNDAÇÃO CATARINA VOLPICELLI R$7.774,50 R$0,00 R$0,00 31036421000104 319 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 307, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA TIO PATINHAS. CONF. DP006/2018 E 3º TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 120101 01/07/2021 315 21.011.832/0001-83 - SERGIO LUIZ VAZ EIRELI R$17.252,83 R$0,00 R$0,00 31036421000104 318 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (FREZEERS E GELADEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DP045/2021. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 2026 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2026 REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,05,06,10,12,13,15,17,21,22 e 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 2018 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2018 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 01,03,07,09,10,12,13,14,16,17,20,21 E 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1998 336.642.568-75 - THIAGO DIAS FERREIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1998 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM VIABILIZANDO REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021 EM EUNÁPOLIS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1987 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1987 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1986 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1986 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1985 055.698.695-49 - RONALDO BOAVENTURA LEÃO VINHAS R$151,20 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1985 CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 01,07 E 08/07/2021 PARA EUNÁPOLIS BA, VIABILIZANDO A RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINBA AO ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES BASE REGIONAL DO EXTREMO SUL. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1982 951.567.555-34 - JULIANA BORGES DA SILVA R$151,20 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1982 CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A RETIRADA DE VACINAS ESPECIAIS E DE ROTINA DE ABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA E SOROS ANTIVENENOS NA 8ºDIRES EM EUNÁPOLIS, NOS DIA 01,07 E 08/07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1979 896.687.825-34 - GILDO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR R$302,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1979 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05/07 PARA EUNÁPOLIS, 03 E 12/07 PARA STA CRUZ DE CABRÁLIA E 04/07 PARA ITABEPI, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1965 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1965 REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1964 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1964 REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1963 05.841.787/0001-38 - SULBAHIA COMBUSTIVEIS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1963 REFERFENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1962 220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1962 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1951 10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1951 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B, e E, DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/07/2021 1945 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1945 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 03/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÕES, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 03/07/2021 EMEUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1941 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1941 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE AILLAN LIMA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/07/2021 EM FEIRA DE SANTANA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1940 027.643.035-21 - DUILE MONTEIRO DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1940 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 12 A 14/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ANA VITORIA MANDES SOUZA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 13/07/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1936 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1936 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,05,07,09,14,16,17,21,22,23,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1935 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1935 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,05,06,07,10,12,13,15,17,23,24,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1934 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1934 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,05,06,10,13,15,16,17,26,28,30 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1933 488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1933 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1930 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1930 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,05,06,08,10,12,14,16,26,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1929 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$1.260,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1929 REFERENTE CONCESSÃO 15 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,06,08,10,13,15,17,19,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1928 056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1928 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,03,07,09,10,12,14,16,20,22,24,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1927 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1927 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,06,08,10,13,14,15,17,19,21,22,26 E 28/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1926 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1926 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1921 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1921 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE 04 A 05/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE VALDEY SILVA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTE, QUE TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/07/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1920 657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1920 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,03,06,08,10,13,15,17,20,21,22 E 24/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1919 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1919 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1918 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1918 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ISADORA VIEIRA DE ALENCAR E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1917 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1917 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 09/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE HIAGO HENRIQUE CUNHA ROCHA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/07/2021, EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1915 27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM R$730.174,87 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1915 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, EXECUÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES EM SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE ARRAIAL D'AJUDA, DENOMINADA COVID-19 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/07/2021 1914 07.886.202/0001-21 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$6.956,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1914 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
13 130101 01/07/2021 1906 139.208.288-95 - ALMERINDA MOREIRA ALVES R$1.209,60 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1906 AJUDA DE CUSTO MENSAL A PACIENTE CRONICO RENAL, VIABILIZANDO TRATAMENTO DIALÍTICO(TRÊS SESSÕES SEMANAIS) FORA DE DOMICILIO, NA CLINICA SANTA CRUZ, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS COM ACOMPANHANTE/MES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$8,40(OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$16,80(DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 130101 01/07/2021 1905 986.446.375-68 - ADEMIR SANTOS DA CRUZ R$1.209,60 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1905 AJUDA DE CUSTO MENSAL A PACIENTE CRONICO RENAL, VIABILIZANDO TRATAMENTO DIALÍTICO(TRÊS SESSÕES SEMANAIS) FORA DE DOMICILIO, NA CLINICA SANTA CRUZ, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS COM ACOMPANHANTE/MES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$8,40(OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$16,80(DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 130101 01/07/2021 1900 006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA R$1.848,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1900 CONCESSÃO DE 22 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1899 657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ R$1.848,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1899 CONCESSÃO DE 22 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/07/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1897 020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1897 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1896 986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1896 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31/07/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1891 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI R$21.691,89 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1891 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/07/2021 1856 013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1856 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16/07/2021 VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/07/2021 1831 13.431.853/0001-20 - A. MATOS SOUZA EIRELI R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 1831 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 30/07/2021. Saiba mais...