Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 100100 14/10/2021 918 050.893.995-06 - CALIANE JESUS DE SOUZA LAGE MEDRADO R$31.621,16 R$0,00 R$0,00 13635016000112 918 REFERE-SE A DESAPROPIAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, FERENTE AO IMOVEL LOTE 20 , QUADRA,66, ETAPA 3, NA RUA DR. TERCIO, NO BAIRRO PARQUE ECOLOGICO JOAO CARLOS, PORTO SEGURO -BA. COM AREA TOTAL DE 200M E MATRICULA EM CARTORIO Nº 44.124, DE PROPRIEDADE DA SR. CALIANE JESUS DE SOUZA LAGE MEDRADO. CONFORME PARECER JURIDICO Nº0269/2021. 44906100 - Aquisição de Imóveis
10 100100 14/10/2021 916 055.267.305-65 - EDVALDO SANTOS DA SILVA R$31.621,16 R$0,00 R$0,00 13635016000112 916 REFERE-SE A DESAPROPIAÇÃO E INDENIZAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, FERENTE AO IMOVEL LOTE 22 , QUADRA,66, ETAPA 3, NA RUA DR. TERCIO, NO BAIRRO PARQUE ECOLOGICO JOAO CARLOS, PORTO SEGURO -BA. COM AREA TOTAL DE 200M E MATRICULA EM CARTORIO Nº44.578, DE PROPRIEDADE DA SR. EDAVALDO SANTOS DA SILVA. CONFORME PARECER JURIDICO Nº0270/2021. 44906100 - Aquisição de Imóveis
18 180101 14/10/2021 889 043.518.921-29 - CAIO CESAR GOMES DE MOURA R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 900 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 888 038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 899 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 887 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 898 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA NA ALDEIA BARRA VELHA PARA ATENDEIMENTO À SRA. ARIENE SANTOS CRUZ. COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 886 249.157.695-34 - JOAO CARLOS SILVA SANTOS R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 897 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 885 018.171.765-44 - GENILDA OLIVEIRA PIMENTA DE SIRQUEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 896 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 884 038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 895 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 883 006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 894 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO DAR CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS:PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min.ONDE, TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PETI. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 882 050.001.116-80 - JUSCILEIA GONÇALVES DE ANDRADE R$120,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 893 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS ÁGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 14/10/2021 881 023.985.799-21 - DEISE MARA BUENO R$120,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 892 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
20 200100 13/10/2021 906 808.513.635-04 - LUCIANO THOMY DULTRA RODRIGUES R$1.132,22 R$0,00 R$0,00 13635016000112 906 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NO INCRA EM SALVADOR, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE IDA ATRAVES DE ONIBUS E BILHETE DE PASSAGEM DE VOLTA MATRAVES DE AVIÃO 33909300 - Indenizações e Restituições
20 200100 13/10/2021 905 785.866.075-68 - FABIO GALVÃO VIEIRA DA COSTA R$1.274,56 R$0,00 R$0,00 13635016000112 905 RESTIRUIÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NO INCRA EM SALVADOR, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE IDA ATRAVES DE ONIBUS E BILHETE DE PASSAGEM DE VOLTA ATRAVES DE AVIÃO. 33909300 - Indenizações e Restituições
10 100100 13/10/2021 904 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$88,78 R$0,00 R$0,00 13635016000112 904 DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130100 13/10/2021 3037 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$5.553,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3037 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERAIL E ACESSORIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTEVIS E HIGIENE PESSOAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
03 030100 11/10/2021 907 532.385.751-04 - PAULO CESAR ONISHI R$2.430,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 907 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO E VISITA TECNICA COM A MUSEOLOGA, COM SAIDA DIA 14.10 E RETORNO DIA 19.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 880 030.936.915-08 - CRISTIANA DA SILVA SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 891 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOS ASSENTAMENTOS: PAULO COLOMBIANO E PARAISO DAS AGUAS, NO DIA 20/10/2021 SAINDO ÀS 06h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 879 030.936.915-08 - CRISTIANA DA SILVA SANTOS R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 890 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 878 038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 889 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 877 018.171.765-44 - GENILDA OLIVEIRA PIMENTA DE SIRQUEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 888 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 876 006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 887 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 11/10/2021 875 941.626.545-49 - ADALTO FERREIRA DA SILVA R$84,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 886 EMPENHO REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO FRANCISCO ESTRELA NO DIA 22/10/2021 SAINDO ÀS 05h00min E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19h30min. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/10/2021 3029 220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3029 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DE 11 A 13/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA NETO E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TERÁ ALTA DIA 12/10/2021 SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/10/2021 3025 014.548.935-32 - EDEILDO CALIXTO DE SOUZA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3025 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE WALDEC ANTONIO PEIXOTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA HOSPITALAR MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 11/10/2021 3024 004.900.285-60 - MANOEL MAGALHAES NETO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3024 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE WALDEC ANTONIO PEIXOTO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA HOSPITALAR MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
16 160100 08/10/2021 909 145.117.705-49 - LUIS GOMES BORGES R$720,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 909 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O DISTRITO DE PORTO SEGURO, ASSENTAMENTO SANTA MARIA, TERRA NOVA, ESTRADA DA FAZENDA LEMBRANÇA, BR 101 PARA SÃO GERALDO, PE DO MONTE, VERA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM SAIDA DIA 25.10 E RETORNO DIA 28.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
16 160100 08/10/2021 908 145.117.705-49 - LUIS GOMES BORGES R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 908 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO, AGROVILA, ITAPORNAGA IV, BAIRRO ACARIMA, ITAPORANGA V, FEIRINHA DO ARRAIAL, ITAPORANGA VI, CRUZ VELHA, ROÇA DO POVO, POVOADO VALE VERDE E VERACRUZ PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM SAIDA DIA 14.10 E RETORNO DIA 16.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 873 038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 884 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 872 018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 883 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 871 886.516.498-00 - BENEDITO TADEU RABELO R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 882 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA ALDEIA BOCA DA MATA,PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇA V.R.C. e A.M.R.C., CONFORME DETERMINAÇÃO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO SEGURO NO DIA 07/10/2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 869 018.101.695-85 - ROGÉRIO SANTOS ASSIS R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 880 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 868 038.559.506-95 - LILIANE APARECIDA RIBEIRO MENEZES R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 879 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 08/10/2021 865 886.516.498-00 - BENEDITO TADEU RABELO R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 876 EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CREAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO FRUTOS DA TERRA PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA R.J.S.S., CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO NO DIA 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 08/10/2021 3065 08.157.310/0001-26 - CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI R$17.459,20 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3065 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO-X DE MARCA LOTUS PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - ARRAIAL D'AJUDA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 08/10/2021 3005 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$147,85 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3005 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 3004 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$157,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3004 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 3003 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$106,92 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3003 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 3002 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$326,31 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3002 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 3001 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$541,24 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3001 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 3000 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$371,95 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3000 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2999 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$487,71 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2999 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2998 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$371,35 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2998 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2997 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2997 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2996 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$87,19 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2996 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2995 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2995 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2994 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$59,60 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2994 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2993 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$853,78 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2993 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2992 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$503,14 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2992 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2991 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$836,62 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2991 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2990 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$481,21 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2990 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2989 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$802,88 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2989 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2988 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$381,74 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2988 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2987 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.049,28 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2987 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2986 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$719,17 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2986 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2985 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.966,18 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2985 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2984 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.365,76 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2984 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2983 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.482,56 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2983 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2982 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.584,29 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2982 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2976 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$609,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2976 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2975 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$377,64 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2975 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2974 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$745,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2974 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2973 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.298,60 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2973 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2972 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$69,50 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2972 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2971 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$550,67 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2971 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2970 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$720,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2970 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2969 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$796,50 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2969 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2968 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$2.238,85 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2968 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2967 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$2.908,87 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2967 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2966 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$927,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2966 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 08/10/2021 2965 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.293,96 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2965 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130100 08/10/2021 2964 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$854,70 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2964 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
15 150100 07/10/2021 892 26.228.218/0001-91 - GRANDES QUESTOES - ASSOCIACAO BAIANA DE PROMOCAO, APOIO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, EDUCACIONAL E CULTURAL R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 892 DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO AO EVENTO " 3º ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE PRAIA- OS PRAIANOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/10/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 180101 07/10/2021 843 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 854 VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 07/10/2021 842 038.375.445-32 - INGRID DE JESUS MATOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 853 VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 07/10/2021 841 055.585.716-67 - PAULO HENRIQUE PASSOS DUTRA R$600,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 852 VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DO CAD-UNICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 07/10/2021 840 038.458.375-00 - JOSEMAR BRAGA DE OLIVEIRA R$420,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 851 VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 07/10/2021 839 006.415.517-03 - ROSANA VIEIRA R$420,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 850 VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO CAD-UNICO REALIZAR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTRO DESATUALIZADO, E CADASTRAR NOVAS FAMILIAS NAS ALDEIAS: CAMPO DO BOI, XANDÓ E BUGIGÃO, SAINDO DIA 13/10/2021 ÀS 05h:OOm HS E RETORNANDO DIA 15/10/2021 ÀS 19h30h. 33901400 - Diárias - Civil
12 120101 07/10/2021 501 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$1.512,00 R$0,00 R$0,00 31036421000104 504 REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO NR 144/2021 E CONTRATO PE017/2021-02. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 3028 929.607.235-20 - PERICLES TEIXEIRA DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3028 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 07 A 08/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DA PACIENTE CARMELITA SENA DE JEUSUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 08/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 07/10/2021 2963 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$761,50 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2962 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$609,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2962 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2957 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$346,28 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2957 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2956 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$49,22 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2956 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2953 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$120,15 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2953 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2952 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$234,51 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2952 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 07/10/2021 2950 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$360,03 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2950 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
17 170100 06/10/2021 921 256.564.656-91 - ERIOSVALDO RENOVATO DIAS R$243,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 921 CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A ITAMARAJU PARA VISITAR A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, COM SAIDA E RETORNO DIA 22.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
05 050100 06/10/2021 881 375.467.595-87 - MARIVALDO PEREIRA SOUZA R$729,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 881 CONCESSÃO DE 1,5 DIARIAS, PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BAJ PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA UCIB-UNIÃO DA CONTROLADORIAS INTERNAS DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 08.10.21 COM SAIDA DIA 08.10 E RETORNO DIA 09.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 06/10/2021 864 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$4.258,77 R$0,00 R$0,00 16599643000133 875 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO AÇÕES DO IGDBF. 33903000 - Material de Consumo
18 180100 06/10/2021 863 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$6.991,48 R$0,00 R$0,00 16599643000133 874 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 06/10/2021 862 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$2.158,88 R$0,00 R$0,00 16599643000133 873 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS). 33903000 - Material de Consumo
18 180101 06/10/2021 857 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$2.158,94 R$0,00 R$0,00 16599643000133 868 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, EMPRESA M.N.S.MOREIRA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2021, PARA ATENDER AS NESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 06/10/2021 3026 024.523.317-24 - VAGNE DOS SANTOS TEIXEIRA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3026 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE LUIS CARLOS MASSA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ ALTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 06/10/2021 3023 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$6.385,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130100 06/10/2021 2948 545.100.585-00 - SIDNEY PORTUGAL ANDRADE R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2948 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 06/10/2021 2947 456.611.975-00 - JEOVÁ SANTOS DE OLIVEIRA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2947 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 06/10/2021 2946 736.498.805-04 - JEAN CARLOS ALVES DE CASTRO R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2946 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DIA 08/10/2021, VIABILIZANDO A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATÉ A UPA ARRAIAL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 06/10/2021 2945 986.778.295-04 - GIL CARLOS DA SILVA REIS R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2945 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130100 06/10/2021 2944 033.878.335-04 - FRANCISCO GOMES COSTA R$50,40 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2944 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO VIABILIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PREDIAL NO DIA 08/10/2021, NA UPA ARRAIAL D'AJUDA BA. 33901400 - Diárias - Civil
10 100100 05/10/2021 897 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$49.204,09 R$0,00 R$0,00 13635016000112 897 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE043/2020 33903000 - Material de Consumo
07 070100 05/10/2021 896 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$10.664,98 R$0,00 R$0,00 13635016000112 896 DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE043/2020 33903000 - Material de Consumo
07 070100 05/10/2021 890 736.400.005-44 - RAIMUNDO DE SOUZA LOPES R$252,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 890 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 05/10/2021 889 978.647.905-00 - CRISTIANE SOUZA SANTOS R$252,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 889 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 05/10/2021 888 356.669.668-47 - BRUCE EDWARD HEBERT JUNIOR R$252,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 888 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
07 070100 05/10/2021 887 020.288.015-06 - JACQSON SANTOS DO CARMO R$252,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 887 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA VALE VERDE E A TRANCOSO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PARA RECADASTRAMENTO, COM SAIDA DIA 06.10 E RETORNO DIA 08.10.2021 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 05/10/2021 873 074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA R$1.440,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 873 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 140100 05/10/2021 865 074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA R$600,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 865 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
14 140100 05/10/2021 864 074.730.087-90 - ANDERSON GUILHERME DA SILVA QUARESMA R$600,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 864 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 05/10/2021 833 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$4.865,70 R$0,00 R$0,00 16599643000133 844 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CARNES,FRANGO.PEIXE,OVOS,GELATINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA GESTÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (CENTRO POP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 009/2021-01, PARA O EXRCICIO 2020 E 2021, DE ACORDO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 03/2021. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 05/10/2021 832 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$704,30 R$0,00 R$0,00 16599643000133 843 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES,HORTALIÇAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA GESTÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (ACOLHER), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 017/2021-01, PARA O EXRCICIO 2020 E 2021, DE ACORDO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2021. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3064 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$424,37 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3064 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3063 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$882,20 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3063 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3062 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$874,36 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3062 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3061 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.269,81 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3061 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3060 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.637,09 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3060 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3059 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.293,79 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3059 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3058 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.598,87 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3058 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3057 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$743,81 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3057 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3056 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$1.750,59 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3056 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3055 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$519,55 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3055 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3054 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$804,61 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3054 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3053 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$514,07 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3053 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3052 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$861,57 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3052 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3051 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$69,43 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3051 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3050 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$75,25 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3050 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3049 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3049 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3048 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3048 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3047 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$43,18 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3047 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3046 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$206,47 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3046 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3045 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$89,59 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3045 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3044 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$202,49 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3044 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3043 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$561,36 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3043 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3042 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$299,59 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3042 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3041 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$383,28 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3041 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3040 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$376,05 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3040 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3039 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$287,11 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3039 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 3038 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$492,03 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3038 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2961 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$13.687,86 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2961 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2960 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$135,07 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2960 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2959 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$256,60 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2959 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2958 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$169,36 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2958 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2955 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$55,01 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2955 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2954 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$123,05 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2954 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2951 06.979.118/0001-90 - TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA R$165,47 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2951 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, SUPRIMENTOS DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 05/10/2021 2937 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2937 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS PACIENTES ADRIANA CANDIDO GONÇALVES, SONIAMARIA DANTAS, IONARA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 04/10/2021 922 054.958.665-25 - LUCAS ALVES COELHO R$664,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 922 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CIDADE DE ITAMARAJU E DISTRITO DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, PARA INSPECIONAR, REALIZAR BLITZ E VISITAR A FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
19 190100 04/10/2021 920 274.789.391-04 - CESA AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 920 CONCESSÃO DE 02 DIARAS DE 30% PARA VISTORIA A SER REALIZADA NO DIA 06.10 NO DISTRITO DE TRANCOSO E NO DIA 08.10.2021 NO OUTEIRO DAS BRISAS. 33901400 - Diárias - Civil
19 190100 04/10/2021 919 045.542.395-43 - ELCIONE GOMES DE SOUZA FEHLBERG R$100,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 919 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE 30% PARA VISTORIA, ATENDENDO AOS PROCESSOS DE ENFITEUSE NO DISTRITO DE TRANCOSO NOS DIAS 06.10 E 08.10.2021. 33901400 - Diárias - Civil
14 140100 04/10/2021 903 001.698.415-37 - HERCULANO ASSIS MAGNAVITA R$732,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 903 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR, REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE E RECONHECIMENTO DO ACERVO, CURADORIA E INCLUSÃO DO CAMPO DIDATICO NA EXPOSIÇÃO, COM SAIDA DIA 07.10 E RETORNO DIA 09.10.2021. 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 04/10/2021 874 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.565,20 R$0,00 R$0,00 16599643000133 885 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSAOL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA A SER EXECUTADO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE003/2021, EMPRESA PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA , EM ATENDIMENTO AO (CRAS) ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2021. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 04/10/2021 867 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$248,71 R$0,00 R$0,00 16599643000133 878 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIO-DERIVADOS DO LEITE E SEMIELABORADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE009/2021-01, EMPRESA AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, EM ATENDIMENTO A (CIDADE MÃE) ORDEM DE FORNECIMENTO. 33903000 - Material de Consumo
18 180100 04/10/2021 830 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.496,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 841 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(SEDE) 33903000 - Material de Consumo
18 180101 04/10/2021 829 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.734,80 R$0,00 R$0,00 16599643000133 840 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHER) 33903000 - Material de Consumo
18 180101 04/10/2021 828 15.129.564/0001-04 - PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA R$1.830,10 R$0,00 R$0,00 16599643000133 839 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2021 , CONFORME AUTORIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CENTRO POP). 33903000 - Material de Consumo
18 180101 04/10/2021 827 021.441.015-31 - CLARA MATOS BATISTA COMIDES R$72,00 R$0,00 R$0,00 16599643000133 838 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 04/10/2021 826 858.439.805-88 - RAISSA JESUS SANTOS VINHAS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 837 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 04/10/2021 825 525.204.806-10 - LUCIMAR LEITE DE MORAES R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 836 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 04/10/2021 824 019.908.035-63 - JEANE OLIVEIRA DA SILVA R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 835 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DA EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 04/10/2021 823 675.063.135-53 - PEDRO MANOEL SILVA DOS SANTOS R$50,40 R$0,00 R$0,00 16599643000133 834 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A EQUIPE DA CASA DO TRABALHADOR PARA REALIZAR UMA AÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, RECEBIMENTO DE CURRICULUM E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CRAS NO DIA 06/10/2021 NO DISTRITO DE TRANCOSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA . 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/10/2021 3030 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3030 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/10/2021 2940 685.838.857-53 - PAULO SERGIO PINTO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2940 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES AURELINO ALVES SANTOS, MARLENE ANGELA DA SILVA, HERALDO GONÇALVES E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MARCADA DIA 05/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/10/2021 2935 354.912.725-15 - JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2935 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE CLEONICE ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/10/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 04/10/2021 2931 931.919.795-49 - SERGIO SANTOS DA SILVA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2931 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 06/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIANA DE FATIMA SIMÃO E ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TERÁ ALTA MÉDICA DIA 05/10/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
16 160100 01/10/2021 917 002.986.785-19 - FLAVIA RODRIGUES NASCIMENTO R$14.503,04 R$0,00 R$0,00 13635016000112 917 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA PAZ Nº 483-A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FREI CALIXTO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17 170100 01/10/2021 915 029.455.355-05 - FABIO MARQUES DOS SANTOS R$864,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 915 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA , CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 01/10/2021 914 038.927.235-32 - WILTON SOUZA SOARES R$1.251,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 914 CONCESSÃO DE 12 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 01/10/2021 913 024.618.265-28 - EDMILSON DE JESUS SANTOS R$984,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 913 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA VISITA TECNICA E CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PISCICULTORES, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 01/10/2021 912 859.269.015-37 - MATEUS CORDEIRO DE SOUZA R$604,80 R$0,00 R$0,00 13635016000112 912 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME CONOGRAMA EM ANEXO 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 01/10/2021 911 054.192.449-42 - CHARLES DO NASCIMENTO LEAL R$435,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 911 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ITAMARAJU E DISTRITOS DE PORTO SEGURO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME O CONOGRAMA EM ANEXO 33901400 - Diárias - Civil
17 170100 01/10/2021 910 049.411.295-63 - FREDERICO PEREIRA DIAS R$816,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 910 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA OS DISTRITOS DE PORTO SEGURO, PARA RECONHECIMENTO DOS FATORES BIOTICOS E MAPEAMENTO GEOGRAFICO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO 33901400 - Diárias - Civil
18 180101 01/10/2021 870 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$649,13 R$0,00 R$0,00 16599643000133 881 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA A SER EXECUTADO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE017/2021-01, EMPRESA MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA , EM ATENDIMENTO AO (CENTRO POP) ORDEM DE FORNECIMENTO 02/2021. 33903000 - Material de Consumo
18 180101 01/10/2021 866 34.110.544/0001-28 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$2.305,66 R$0,00 R$0,00 16599643000133 877 VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE, PADARIA/CONFEITARIA, FRIO-DERIVADOS DO LEITE E SEMIELABORADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE009/2021-01, EMPRESA AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, EM ATENDIMENTO AO (ACOLHER) ORDEM DE FORNECIMENTO 01/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 090100 01/10/2021 855 262.959.545-53 - ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO R$2.904,00 R$0,00 R$0,00 13635016000112 855 CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTERIO DO DENSENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. SAINDO DIA 03 E RETORNANDO DIA 007 DE OUTUBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
10 100100 01/10/2021 851 15.158.665/0001-03 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA R$195,90 R$0,00 R$0,00 13635016000112 851 DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 02 RRT's (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA A ARQUITETA E URBANISTA, A SRª REBECCA DE OLIVEIRA RIOS, REGISTRO NACIONAL Nº 00A2407469, PARA A LIBERAÇÃO DE 02 PROJETOS: IMPLANTAÇÃO DE ELEMTNOS COMO TOTENS INFORMATIVOS E LETRA CAIXA NA CIDADE HISTÓRICA, COM APROVAÇÃO DO IPHAN E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAIS DE MADEIRA E PATRONIZAÇÃO DE CARRINHOS DO COMÉRCIO AMBULANTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTESANATOS, ENTRE OUTROS, NA PASSARELA DO DESCOBRIMENTO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 3036 25.064.172/0001-50 - CHURRASCARIA ESPETO DE BOI LTDA R$11.704,50 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3036 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX, PARA SECRETRIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 3035 657.685.155-34 - ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3035 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES WILSON OLIVEIRA, MANOEL JARDIM,ROMILDA ALVES GOMES, JULIO DOS SANTOS, ZILDA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTES DE HEMODIÁLISE DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,12,13,21,22 E 23/10/2021 EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 3034 703.805.892-49 - MIQUEIAS SOUZA MARTINS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3034 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,04,05,06,07,08,09,25,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 3032 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3032 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLERISTON DOS SANTOS ROBIAS, ELTON TEIXEIRA PASSINHO, FELIPE SILVA CORSO, IVINETE BRENER CORTEZ, SIDNAI ALVES FERREIRA, DAVINO ALVES MONTEIRO, JAIR RODRIGUES O FILHO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 3031 007.472.395-25 - JANILSON SOUZA SANTOS R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3031 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DIARIAS COM VIAGEM DIAS 03 A 05/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS SWAB NASOFARINGE PARA SUSPEITA DE COVID-19 NO DIA 04/10/2021 PARA O LACEN EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 3027 804.660.365-15 - THIAGO RIBEIRO SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3027 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 05 A 06/10/2021, VIABILIZANDO O A REMOÇÃO DO PACIENTE FABIO DAS MERCES SILVA E ACOMPANHANTE, POIS O MESMO TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 06/10/2021 EM TEIXEIRA DE FREITAS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 3022 17.600.358/0001-58 - CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA. R$51.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3022 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1661REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LACTEO E FORMULAS NUTRICIONAIS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3021 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$34.880,06 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 3020 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$108,53 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3020 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3019 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$211,29 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3019 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3018 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$192,29 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3018 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3017 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$486,09 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3017 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3016 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$370,25 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3016 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3015 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$372,52 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3015 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3014 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$577,08 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3014 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3013 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$565,90 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3013 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3012 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$135,11 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3012 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3011 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$983,77 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3011 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3010 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3010 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3009 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$97,22 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3009 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3008 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$163,41 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3008 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3007 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$560,42 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3007 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 3006 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$714,56 R$0,00 R$0,00 08257417000146 3006 REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
13 130101 01/10/2021 2981 10.572.909/0001-78 - SULBAHIA TELECOM EIRELI R$220,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2981 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2980 10.572.909/0001-78 - SULBAHIA TELECOM EIRELI R$2.530,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2980 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1670, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2979 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$33.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2979 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2978 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$8.659,65 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2978 COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2977 20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI R$13.241,30 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2977 COMPLLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1681, REFERENTE CONTRATABÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUJTOMOTORES, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2943 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2943 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,18,19,20,21 E 22/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES ROSEANE BRAS DOS SANOTS, ELIZETE FERNANDES DE ALMEIDA DIAS, NEIDE VITORIANA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES FEITOSA GOMES, VERBENA PEREIRA DOS SANTOS, MARTA DE MELO SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2942 488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2942 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 07/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JOILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NEIDE DA PAIXÃO SANTOS, LENILDA XAVIER, MARIVALDO BARBOSA, ALLAN BARBOSA,RAIMUNDO ALVES, ANA BRAZ E ACOMPANHANTES, POIS TERÃO CONSULTA MÉDICA DIA 07/10/2021 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2941 020.750.155-62 - EMERSON NOVAES DE OLIVEIRA R$336,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2941 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 06 A 08/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE SELMA LIMA DE JESUS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MÉDICA DIA 07/10/2021 EM SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2939 509.646.155-68 - VONILSON ARAUJO DOS SANTOS R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2939 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 04 A 05/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL APARECIDO SILVEIRA E ACOMPANHANTES, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 05/10/2021 EM ITABUNA BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2938 032.854.505-84 - WILLIAN KEYLISON SANTOS COSTA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2938 REFERENTE CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02,07,08,09,12,13,14,15,16,22,23,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2936 062.507.615-00 - WALAS SANTOS PERMINIO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2936 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 11,12,13,14,15,16,23,25,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2934 017.026.085-22 - DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO R$756,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2934 CONCESSÃO DE 09 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS DIAS 01,02,03,16,17,18,19,20E 21/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DE PACIENTES QUE FARÃO HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2933 056.428.145-08 - GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2933 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,07,08,09,12,13,14,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES VERONICE DOS SANTOS FERREIRA, MARIA JOSSELMA RAMOS DE OLIVEIRA, MARINA OLIVEIRA DOS SANTOS, DULCIMEIRE SARAPIAO DE OLIVEIRA, ITALO MARQUES NASCIMENTO, AGNALDO VIEIRA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2932 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$25.520,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2932 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2930 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$6.968,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2930 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2929 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$19.640,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2929 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2928 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2928 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2927 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$19.200,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2927 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2926 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$9.970,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2926 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2925 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$330,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2925 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2924 27.080.256/0001-02 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$9.492,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2924 REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 130101 01/10/2021 2912 388.777.675-53 - SORAIA PERELO NASCIMENTO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2912 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 27/10 A 01/11/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM HIPNOSE TERAPEUTICA EM SALBADOR BA, COM COMPROMISSO DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS TERAPEUTICOS DENTRO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO . 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2905 657.761.435-00 - GILSON CARMO QUEIROZ R$1.596,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2905 CONCESSÃO DE 19 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA FRUTOS DA TERRA,PALMARES,SÃO GERALDO,MILTON SANTOS,QUEIMADO,BARRA VELHA,FAZENDA BATALHA E TERRA NOVA - BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2904 035.119.055-40 - TIAGO ALCANTARA FRANÇA R$168,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2904 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DIAS 03 A 04/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE JOSE ROBERTO PERERIA RAMOS E ACOMPANHANTE, POIS TERÁ CONSULTA MARCADA DIA 04/10/2021 EM ILHÉUS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2903 013.799.125-80 - ELIEL FIUZA DA SILVA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2903 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,19,20,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES CLAUDIO DIAS SANTOS, ARNALDO JESUS CRUZ, HEVELLI VIANA DOS SANTOS, EVANDRO BONFIM RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2901 073.448.965-08 - GABRIEL FAÇANHA CERQUEIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2901 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DIAS 01,02,04,12,13,14,15,16,26,27,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, QUE FARÁ HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2899 488.160.435-04 - JOSE ANAILTON MARQUES ANUNCIAÇÃO R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2899 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,04,05,08,09,15,16,19,20,21,22 E 23/10/2021,VIABILIZANDO A REMOÇÃO DO PACIENTE GERALDO SANTOS DAMACENO , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE COM AMBULÂNCIA EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2895 041.336.875-07 - RODRIGO SILVA PEREIRA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2895 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,15,16,19,20,21,22 E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ASTROGILDO GRACIANO ALVES, CARLOS LUZ DOS SANTOS CORREIRA, ELIANE ALVES DA SILVA, FLAVIA SOUZA MATTOS, INAYARA FIORINO ARAUJO, SOLANGE DOS SANTOS SENA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2891 350.937.905-59 - JORGE LUIS SILVA LIMA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2891 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,22 E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS ATEDEUS DIAS SILVA, WILLIAN GUIMARÃES SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2890 709.994.065-15 - IVONEI SILVA GONZAGA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2890 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,14,15,16,20,21,22, E 23/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DA AJUDA AMBRÓSIO DOS SANTOS, BERNARDO JORGE DO CARMO , VALÉRIA VIZIN GOMES, TIAGO NASCIMENTO BRITO, REGI ANTONIO SOUZA FARIAS, CELENE SALES DOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2889 112.925.635-91 - JOSAILTON CRUZ GUIMARÃES R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2889 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES MARIA CLEUZA DOS ANJOS, JOCE SOUZA CRUZ, MARIA DE LOURDES C BISPO COM ACOMPANHANTE E MARCIA SANTOS BISPO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2888 006.708.165-74 - EDILSON SANTOS DA COSTA R$1.596,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2888 CONCESSÃO DE 19 MEIAS DIÁRIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ARRAIAL DAJUDA, TRANCOSO, ITAPORANGA, NOVA CARAIVA E CARAIVA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2853 020.276.625-02 - MAGNUM DIAS DOS SANTOS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2853 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,19,20,21,22,27,28 E 29/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTE MARICELIA JESUS DE SOUZA, GERSON JORGE MAGNAVITAS ELIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2852 657.692.525-53 - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2852 REFERENTE CONCESSÃO 13 MEIAS DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,11,13,15,16,19,20 E 21/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES HELOISA CORREIA BRITO, ANANIAS DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM EUNÁPOLIS-BA 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2851 986.614.005-97 - DAEDA SILVA DOS REIS R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2851 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,27 E 28/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE GISANE FAGUNDES FABIANA DE MATTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2850 220.535.708-57 - JHONATAN BRASIL MARQUES DE LIMA R$1.092,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2850 CONCESSÃO DE 13 MEIAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 04,05,06,07,08,09,18,19,20,21,28,29 E 30/10/2021, VIABILIZANDO A REMOÇÃO DOS PACIENTES JERRY ADRIANE DOS SANTOS E DAVID DA SILVA CAMPOS COM ACOMPANHANTES , PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM EUNÁPOLIS BA. 33901400 - Diárias - Civil
13 130101 01/10/2021 2846 086.739.507-91 - ANTONIO SUAID R$19.500,00 R$0,00 R$0,00 08257417000146 2846 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS IA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2021 com dados até 14/10/2021. Saiba mais...