|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
17/04/2024 |
911 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA |
R$922,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
911 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
17/04/2024 |
910 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA |
R$2.646,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
910 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
17/04/2024 |
909 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA |
R$3.796,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
909 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
908 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA |
R$8.494,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
908 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
446 |
35.663.010/0001-91 - ESIVALDO AZEVEDO PEREIRA 98804901500 |
R$1.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
446 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 07 (SETE) PASSAGENS DE JAGUAQUARA/SALVADOR E 02 (DUAS) DE JAGUAQUARA/SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES (VISITAR OS DESCENDENTES OU OS ANTECENDENTES CONF. A LEI EVENTUAL 761 DE 15 DE ABRIL DE 2010. ART. 10° INCISO II) PARA: WESLEY GOMES PEREIRA (IDA E VOLTA) E KEVIN SOUZA PIRES GOMES (IDA), DIOMÉDIO DE JESUS JUNIOR E LISANDRA ROQUE (IDA E VOLTA) E ADRIANA CIRIACO LIMA (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
445 |
35.663.010/0001-91 - ESIVALDO AZEVEDO PEREIRA 98804901500 |
R$2.326,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
445 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE JAGUAQUARA/GOIANIA E 02 (DUAS) DE JAGUAQUARA/PIRACICABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES (VISITAR OS DESCENDENTES OU OS ANTECENDENTES CONF. A LEI EVENTUAL 761 DE 15 DE ABRIL DE 2010. ART. 10° INCISO II) PARA: ALINE ARGOLO CARVALHO (IDA E VOLTA) E ATAIDE SOUZA (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
444 |
35.663.010/0001-91 - ESIVALDO AZEVEDO PEREIRA 98804901500 |
R$1.310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
444 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE JAGUAQUARA/SÃO PAULO E 02 (DUAS) PASSAGENS DE JAGUAQUARA/BRASILIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES (VISITAR OS DESCENDENTES OU OS ANTECENDENTES CONF. A LEI EVENTUAL 761 DE 15 DE ABRIL DE 2010. ART. 10° INCISO II) PARA: SONIA MARIA GONCALVES (IDA) E ANA BEATRIZ RIBEIRO LIMA (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
915 |
053.***.***-35 - TELMA FONSECA SANTOS |
R$2.690,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
915 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA LOCAÇÃO DE MALHAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA DR. ALYRIO ALMEIDA, PARA CULMINANCIA DO PROJETO: VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA INFANTIL,NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA AS ESCOLAS: ARLINDA EMILIA, DELMINDA FARIAS , RURAL DE IPIUNA E MONTEIRO LOBATO DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
914 |
053.***.***-35 - TELMA FONSECA SANTOS |
R$2.690,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
914 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA LOCAÇÃO DE MALHAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA DR. ALYRIO ALMEIDA, PARA CULMINANCIA DO PROJETO: VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA INFANTIL,NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2024, PARA AS ESCOLAS: ERALDO TINOCO, TEMPO FELIZ ,LLOMANTO JR E IRMÃ DULCE DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
913 |
908.***.***-72 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS |
R$2.635,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
913 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA MANUTENÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DA LAGOA NOVA (REPLANTAÇÃO,PODA,ADUBAÇÃO,PULVERIZAÇÃO), NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 11 DE JUNHO DE 2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
16/04/2024 |
912 |
26.821.709/0001-41 - SOFIA FELIX DA NOBREGA LTDA |
R$7.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
912 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO E BARROTES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CERCA DO ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO , PARA EVITAR QUE O LIXO SEJA TRANSPORTADO PELOS VENTOS, PARA DORA DA ÁREA DO ATERRO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
903 |
974.***.***-78 - ELIOMAR DA PAIXAO LIMA |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
903 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA SALVADOR, CEDIDA AO SECRETÁIO DE AGRICULTURA, PARA VISITA TÉCNICA A SUAF, CAR E CERB, PARA BUSCAR INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO,NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
16/04/2024 |
902 |
012.***.***-48 - EDMO CARVALHO BRITO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
902 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. EDMO CARVALHO BRITO, NOMEADO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
16/04/2024 |
901 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$359,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
901 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
16/04/2024 |
900 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$422,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
900 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA COPA DO COMPLEXO POLICIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
16/04/2024 |
899 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$313,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
899 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUVAS E MASCARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
898 |
005.***.***-04 - EDVALDO AGUIAR SILVA SANTOS |
R$5.370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
898 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ALAMBRADO,02 PORTÕES E 90 COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LAGOA NOVA DO DISTRITO STELA DUBOIS DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
481 |
052.***.***-30 - ANA CAROLINA SANTOS SANTANA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
481 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA A CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLA, PARA VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO FORMACAMPO,NO DIA 17/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
480 |
102.***.***-55 - WILLIAN NASCIMENTO GUIRRE |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
480 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA AO MOTORISTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO A CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E QUILOMBOLA,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO FORMACAMPO,NO DIA 17/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
479 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$6.248,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
479 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MUNDO INFANTIL, IRMÃ DULCE, CASTELO BRANCO E ARLINDA EMILIA DE ASSIS) |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
478 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME |
R$9.899,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
478 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES: DA CASA DOS CONSELHOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
453 |
075.***.***-00 - MARGARIDA SILVA BORGES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
453 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, A SRª. IULY RICARDO DOMINGOS BRAGA, RG Nº 15.580.391-0 SSP/BA E CPF Nº 077.864.627-08 NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
451 |
943.***.***-53 - Cristiane dos Santos Ferreira |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
451 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, A SRª. HELENA DE SOUZA MASCARENHAS, INSCRITA NO RG Nº 02321409-01 SSP/SP E CPF Nº 261524955-04, NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
450 |
024.***.***-70 - RENILDA DE JESUS SANTOS |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
450 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, A SRª. MARLENE SANTOS SILVA, INSCRITA NO RG Nº 0827386109 SSP/BA E CPF Nº 002.357.135-70, NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
449 |
071.***.***-03 - ROSENAIDE PEREIRA MAGALHÃES |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
449 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, O SR. GLEIDSON DOS SANTOS ALMEIDA, INSCRITA NO RG Nº 23.433.889-03 SSP/SP E CPF Nº 869.897.705-70, NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
448 |
046.***.***-02 - DANILO SANTOS DE ALMEIDA |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
448 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, SRª. ALIANE SACRAMENTO SERRA, RG Nº 16.912.520-34 SSP/BA E CPF Nº 093.488.605-93, NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
447 |
511.***.***-20 - CLAUDIONOR SOUZA REIS |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
447 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, A SRª. ANTONIELA SILVA SANTOS, INSCRITO NO RG Nº 21.863.374-28 SSP/BA E CPF Nº 039.427.585-39, NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
443 |
35.663.010/0001-91 - ESIVALDO AZEVEDO PEREIRA 98804901500 |
R$1.992,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
443 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS DE JAGUAQUARA/SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES (VISITAR OS DESCENDENTES OU OS ANTECENDENTES CONF. A LEI EVENTUAL 761 DE 15 DE ABRIL DE 2010. ART. 10° INCISO II) PARA: ELENILDA SOUZA SANTOS E NAIANA BRITO CONCEIÇÃO (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
442 |
35.663.010/0001-91 - ESIVALDO AZEVEDO PEREIRA 98804901500 |
R$1.264,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
442 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS DE JAGUAQUARA/ARACAJU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES (VISITAR OS DESCENDENTES OU OS ANTECENDENTES CONF. A LEI EVENTUAL 761 DE 15 DE ABRIL DE 2010. ART. 10° INCISO II) PARA: NEIDE BORGES SANTOS (IDA E VOLTA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
894 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVIÇOS CONSULTORIA E COMERCIO EIREL |
R$1.536,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
894 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS DO SETORES,DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO,CONTABILIDADE ,RH E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
893 |
26.226.676/0001-91 - A M SANTOS SOUZA ME (HOTEL IRMÃOS VAZ) |
R$604,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
893 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (04 DIARIAS) ,DESTINADOS A ASSESSORIA CONTÁBIL - ANA CAROLINE DIAS E ALEXSANDRA SANTOS,A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NOS DIAS 16 E 17/04/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
890 |
621.***.***-20 - ROSIMEIRY SANTOS SOUZA |
R$6.819,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
890 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO MATERIAL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE OCORRIDO EM 11 DE JANEIRO DE 2024, NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
887 |
29.006.963/0001-84 - C & P INFORMATICA LTDA |
R$2.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
887 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO A SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA PREFEITURA. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
15/04/2024 |
881 |
01.197.122/0001-82 - MARLENE DA SILVA SANTOS DE JEQUIE - ME |
R$285,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
881 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MARMITAS,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
880 |
12.334.957/0001-53 - ALEKS IMPRESSOES E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - M |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
880 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA SER FIXADO NA PORTA DA OUVIDORIA NA RUA DURVAL MATOS N°198 - CENTRO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
879 |
29.006.963/0001-84 - C & P INFORMATICA LTDA |
R$4.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
879 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
770 |
026.***.***-09 - LUCAS SILVA ARAUJO |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
770 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS CEDIDAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE ESTARÁ LEVANDO MICRO ONIBUS PARA REVISÃO,NOS DIAS 15 E 16/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
768 |
004.***.***-29 - HEMERSON OLIVEIRA DE LABIO |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
768 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ, ONDE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR,NO DIA 16/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
766 |
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
R$1.116,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
766 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DO SERVIÇO DE DOSÍMETRIA DO APARELHO DE RX, EVITANDO SOBRECARGA DE RADIAÇÃO EM PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
765 |
24.591.368/0001-30 - FISIO PREMIUM FISIO E FONO INTEGRADAS LTDA |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
765 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTOS BERA) PARA OS PACIENTES: ALEX SANDRO OLIVEIRA E KEREN MAPUQUE CORREA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
482 |
055.***.***-10 - Vera Lucia Nunes dos Santos |
R$6.720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
482 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO CUIDADORA/ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, NA LOCALIDADE CABECEIRA DAS TESOURAS PARA AS ESCOLAS: RURAL DE IPIÚNA/CEMAEE ALEGRIA DE VIVER COM A CARGA HORÁRIA DE 21 (VINTE E UMA) HORAS SEMANAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 398/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
476 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$1.161,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
476 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA IDALINA ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
475 |
21.867.049/0001-16 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME |
R$2.164,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
475 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
474 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$10.355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
474 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 125/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
473 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$119.817,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
473 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 124/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
472 |
39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA |
R$36.506,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
472 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 126/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
471 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$14.552,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
471 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 123/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
470 |
40.357.439/0001-90 - S.A TOLENTINO ALIMENTOS LTDA |
R$10.996,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
470 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 127/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
437 |
29.006.963/0001-84 - C & P INFORMATICA LTDA |
R$4.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
437 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES, DESTINADO AO CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
897 |
33.645.056/0001-52 - BAHIA SERVICOS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA |
R$6.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
897 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 (OITO) DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA INFANTIL", QUE ACONTECERÁ NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 A 19 E 22 A 25 DE ABRIL DE 2024, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
896 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
896 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO "VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DOS DIAS 16 A 19 E 22 A 25 DE ABRIL DE 2024, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
895 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$80,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
895 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DO DEPARTAMENTO DO ATERRO SANITARIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCÍPIO |
9099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCÍPIO |
12/04/2024 |
892 |
13.100.722/0001-60 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA |
R$7.880,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
892 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REF. SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001435-17.2013.8.05.0138 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: AUTOR LUIZVANDERLEI BRITO DA SILVA OABBA-29972. CONF. PROCESSO EM ANEXO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
888 |
38.249.735/0001-26 - HIAGO DA CRUZ SANTANA 07402681556 |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
888 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO (02 DIÁRIAS) DE PLACA VIBRATÓRIA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO COM ASFALTO CBUQ,NESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
883 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
883 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
882 |
17.648.724/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU LTDA |
R$311,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
882 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BISCOITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
878 |
021.***.***-14 - NAIDER SCHIBELSCKI |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
878 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA, CEDIDA AO DIR. DO DEP. DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CRUZ DAS ALMAS, PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE SOLO, PARA ANÁLISE DOS PRODUTORES CADASTRADOS DO PROJETO PARCEIROS DA MATA, NO DIA 15/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
877 |
042.***.***-79 - JERSICA DOS SANTOS SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
877 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA, CEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DE EXPANSÃO RURAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM CRUZ DAS ALMAS, PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE SOLO, PARA ANÁLISE DOS PRODUTORES CADASTRADOS DO PROJETO PARCEIROS DA MATA, NO DIA 15/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
875 |
01.197.122/0001-82 - MARLENE DA SILVA SANTOS DE JEQUIE - ME |
R$152,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
875 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA ,EM SERVIÇO NA LIMPEZA NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024,FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
758 |
11.372.104/0001-43 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
758 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
757 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L |
R$512,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
757 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
462 |
10.414.832/0001-08 - CORTES SERVICOS DE INFORMATICA JAGUAQUARA LTDA ME |
R$18.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
462 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( IRMÃ DULCE , DELMINHA FARIA E LOURIVAL ROSA DE SENA). |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
458 |
059.***.***-73 - EDCLEIA DIAS DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
458 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS CEDIDAS A CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO INFANTIL,NOS DIAS 13 E 14/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
436 |
002.***.***-94 - SANDRA CASSIA DUARTE ALMEIDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
436 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS CEDIDAS A DIRETORA DO DESAN, PARA PARTICIPAR DO APIO TÉCNICO DO PROJETO "FNAS PELO BRASIL", COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR RECURSOS PARA COFINANCIAR GESTÃO, SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 15 E 16/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
11/04/2024 |
874 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
874 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DO DIMENSIONAMENTO DE CARGA ELÉTRICA EMITIDA PELA ENGENHEIRA SRA. GABRIELA PALMARELLA MARINHO DA PAIXÃO, REF. A LIGAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA PARA ATENDER A FESTIVIDADE DO CENTENÁRIO DA PARÓQUIA MARIA AUXILIADORA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
11/04/2024 |
873 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$1.525,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
873 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DA LAGOA NOVA NO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
11/04/2024 |
872 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$913,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
872 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAMPO DA LAGOA NOVA NO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
11/04/2024 |
871 |
22.994.759/0001-70 - J. CARLOS JESUS SANTOS |
R$2.304,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
871 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
11/04/2024 |
866 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$1.196,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
866 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
11/04/2024 |
865 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$1.215,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
865 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
11/04/2024 |
864 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$1.109,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
864 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
11/04/2024 |
863 |
637.***.***-00 - ROGERIO CERQUEIRA MORAES |
R$2.969,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
863 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO MATERIAL ,DEVIDO AO ACIDENTE EM VEÍCULO PRÓPRIO DE P.P, RPI 7J39,OCORRIDO EM 04 DE MARÇO DE 2024,PRÓXIMO AO ATERRO SANIÁRIO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO, QUE CONSTA RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ACIDENTE QUE, " AO LONGO DO PERCURSO SOBRE A VIA, O CAMINHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CARREGAVA ENTULHO E ESTAVA Á FRENTE, QUANDO UMA PEDRA CAI DA CAÇAMBA ATINGINDO O PARA BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO, QUE VINHA LOGO ATRÁS, TRINCANDO-O. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
737 |
610.***.***-20 - ANTONIO FRANCISCO PEDROSA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
737 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADOS AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 CONFORME A PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
734 |
04.940.793/0001-80 - IARA SOUZA CARVALHO |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
734 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADO AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 CONFORME A PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
477 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$18.423,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
477 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DOS VESTIMENTOS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO 073/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
463 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$262,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
463 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO OBRA/SERVIÇO DO ENGENHEIRO SR. PAULO SERGIO FERNANDES PRADO FILHO, REF. A OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
457 |
19.104.224/0001-71 - J.A DO CARMO MADEIREIRA - ME |
R$325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
457 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PISO GRANILITE, DESTINADO O REPARO DO PISO DA ESCOLA NOVO TEMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
456 |
33.721.795/0001-86 - IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI |
R$7.507,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
456 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ESCOLAS: JOAQUIM NERY, EMANOEL DE OLIVEIRA BRITO, DELMINDA FARIAS, EVERALDO SOUZA SANTOS, RURAL DE IPIUNA E VICENZO GASBARRE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
455 |
51.660.757/0001-42 - SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
455 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
454 |
51.660.757/0001-42 - SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA |
R$5.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
454 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
453 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$6.644,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
453 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( IRMÃ DULCE E DELMINDA FARIAS). |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
433 |
22.994.759/0001-70 - J. CARLOS JESUS SANTOS |
R$2.045,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
433 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
10/04/2024 |
891 |
00.000.000/1344-73 - BANCO DO BRASIL SA |
R$246,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
891 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (LICITAÇÕES-E), REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO. CONF. COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
886 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$2.508,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
886 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OROCH PLACA QTW-6H06, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
885 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$750,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
885 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS,PARA O VEÍCULO OROCH PLACA QTW-6H06, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
884 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
884 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAÇAMBA QXJ-4J94, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 072/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
876 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$1.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
876 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10/04/2024 |
870 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$479,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
870 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
869 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
869 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMNETO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
868 |
21.867.049/0001-16 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME |
R$2.664,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
868 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMNETO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
867 |
43.471.316/0001-74 - GCM COMMERCE LTDA |
R$14.738,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
867 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
862 |
32.124.253/0001-63 - MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SERRA DOURADA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
862 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 393/2024 E DISPENSA 005/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
10/04/2024 |
861 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$470,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
861 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO ONCINHAS DO PEDAL,NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
859 |
17.648.724/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU LTDA |
R$68,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
859 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BISCOITOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
858 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$659,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
858 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OZN-2144, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
857 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$434,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
857 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO OROCH PLACA QTW-6H06, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
10/04/2024 |
856 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$588,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
856 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DENOMINADO "ONCINHAS DO PEDAL", QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE ABRIL DE 2024, DO CENTRO AO ALTO DO SILVA E ALTO DA PALMEIRA, NA CIDADE DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
10/04/2024 |
854 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
854 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO DENOMINADO "ONCINHAS DO PEDAL", QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE ABRIL DE 2024, DO CENTRO AO ALTO DO SILVA E ALTO DA PALMEIRA, NA CIDADE DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
769 |
29.979.036/0025-18 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
769 |
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
767 |
29.979.036/0025-18 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
767 |
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
756 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$349,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
756 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS,PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA QTY-6F74, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
755 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$811,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
755 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PKQ-3917, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
754 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.219,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
754 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS,PARA O VEÍCULO HILLUX PLACA JJV-4C59, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
753 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$111,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
753 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA QTW-7B19, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
752 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$3.359,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
752 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OZN-3987, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
751 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$319,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
751 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO FIORINO PLACA QTU-8E48, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
750 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$300,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
750 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO MONTANA PLACA PLE-0704, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
749 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$259,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
749 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO S10 PLACA RCO-9D30, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
748 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.088,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
748 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QTY-4B41, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
747 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.330,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
747 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PJX-2098, QUE PRESTA SERVIÇO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
746 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$460,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
746 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA PKT-9588, QUE PRESTA SERVIÇO A SAMU DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
745 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$1.009,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
745 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA PKT-9588, QUE PRESTA SERVIÇO A SAMU DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
744 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.161,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
744 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PJX-2098, QUE PRESTA SERVIÇO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
743 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
743 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA O VEÍCULO MICRO PLACA PLB-2327, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 072/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
742 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.622,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
742 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA OS VEÍCULOS CHEV SPIN PLACA QTY-4B41, S10 PLACA RCO-9D30, MONTANA PLACA PLE-0704, E FIORINO PLACA QTU-8E48, QUE PRESTAM SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
741 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$1.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
741 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO PLACA PKQ-3917, FIAT PALIO PLACA OZN-3987 E FIAT PALIO PLACA PKQ-0796, QUE PRESTAM SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 072/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
740 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$8.970,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
740 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO PLACA OZN-3987, HILLUX PLACA JJV-4C59, FIAT UNO PLACA NTK-6996, FIAT PALIO PLACA PKQ-0796, SANDERO PLACA QTY-6F74, FIAT PALIO PLACA PKQ-3917 E D20 PLACA JKZ-8105, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
739 |
17.648.724/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU LTDA |
R$136,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
739 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADO AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO DIA 14 DE ABRIL. CONFORME A PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
738 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$634,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
738 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBOM COM RECHEIO, PIRULITO E SUCO DE CAIXINHAS DESTINADA AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL. CONFORME A PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
732 |
30.303.726/0001-64 - IMASTER SERVICOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
732 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE 02 TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
729 |
04.940.793/0001-80 - IARA SOUZA CARVALHO |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
729 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADA AS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÁ ATUAR NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 844 DE 14 DE JULHO DE 2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
721 |
42.253.256/0001-50 - WVMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$4.917,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
721 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À TODAS AS USB. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
697 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$335,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
697 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JJV-4C59, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
696 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$589,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
696 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OZK-5026, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
695 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$345,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
695 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA RCO-9D30, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
694 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$159,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
694 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO,PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA QTY-6F74, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
693 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$509,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
693 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PKQ-3917, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
692 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$469,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
692 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO,PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OZN-3987, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
691 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$355,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
691 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO,PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA QTW-7B19, QUE PRESTA SERVIÇO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
690 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$295,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
690 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA RDO-2D64, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
689 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$280,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
689 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PJX-2098, QUE PRESTA SERVIÇO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
688 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$454,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
688 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO MICRO RPP-4G11, QUE PRESTA SERVIÇO A TFD DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
466 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$640,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
466 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS STRADA PLACA PKJ-7703 E KIA BONGO PLACA PLD-5786, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
465 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.100,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
465 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS, PARA O VEÍCULO KIA BONGO PLACA PLD-5786, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
452 |
10.414.832/0001-08 - CORTES SERVICOS DE INFORMATICA JAGUAQUARA LTDA ME |
R$22.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
452 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( DELMINDA FARIAS E IRMÃ DULCE). |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
448 |
19.104.224/0001-71 - J.A DO CARMO MADEIREIRA - ME |
R$5.525,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
448 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO GRANULITE ,DESTINADO A ESCOLA NOVO TEMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
447 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$775,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
447 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA NTK-0487, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
446 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$270,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
446 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO,PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA NTK-3042, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
441 |
09.431.139/0001-64 - COMÉRCIO DE GÁS SOUSA IGNÁCIO EIRELI |
R$455,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
441 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA LAR, CONFORME PREGÃO 084/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
440 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.745,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
440 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CHEV SPIN PLACA RDA-1H27 E FIAT PALIO PLACA PJR-4977, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 074/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
439 |
22.994.759/0001-70 - J. CARLOS JESUS SANTOS |
R$3.048,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
439 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
438 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$669,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
438 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS MECANICOS,PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA RDA-1H27, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
432 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$629,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
432 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PKJ-0951, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
431 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$504,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
431 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA RDA-1H27, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
430 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$255,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
430 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PJR-4977, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
429 |
18.522.739/0001-29 - JORGE ALMEIDA SANTOS 24837377572 |
R$410,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
429 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICO, PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OUY-8733, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 077/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
860 |
19.940.175/0001-07 - EMPREENDIMENTOS SOUZA E MATOS LTDA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
860 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SEMÁFORO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
09/04/2024 |
855 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$365,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
855 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DO COMPLEXO POLICIAL DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
09/04/2024 |
853 |
13.335.920/0001-02 - WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
853 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE IMPRESSORA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CPD DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
849 |
49.358.775/0001-22 - COMERCIO E FABRICACAO DE ARTEFATOS CIMENTO SANTA M |
R$6.273,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
849 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANILHAS, PARA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES NA REGIÃO DA RECORDAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
838 |
01.197.122/0001-82 - MARLENE DA SILVA SANTOS DE JEQUIE - ME |
R$133,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
838 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
724 |
23.756.259/0001-62 - POLA - AR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA |
R$4.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
724 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE P.P QTW 4B72,QUE PRESTA SERVIÇO AO TFD DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
703 |
026.***.***-09 - LUCAS SILVA ARAUJO |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
703 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS, CEDIDAS AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL IRMÃ DULCE, HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL ANA NERY, NOS DIAS 10 E 11/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
685 |
07.672.659/0001-33 - SNOW COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
R$1.652,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
685 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SANDOVAL PORTO, ELIEZER NASCIMENTO E VANDERLAN ALENCAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
684 |
001.***.***-14 - LIDINEIA OLIVEIRA DE ANDRADE |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
684 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA JEQUIÉ, CEDIDA A DIRETORA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, ONDE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO MENSAL DO SAMU, NOS DIAS 10 E 11/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
445 |
13.806.102/0001-40 - AUTO ESCOLA POSITRAN LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
445 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS, QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
441 |
33.580.118/0001-95 - OFF CONFECCAO LTDA |
R$179.350,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
441 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
425 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$47.325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
425 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA OU SIMILAR, INTEIRO PESADO ENTRE 1 KG E 1,5 KG, CONGELADOS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 20KG, TRANSPORTADOS EM VEÍCULOS REFRIGERADO APROPRIADO NO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
424 |
09.431.139/0001-64 - COMÉRCIO DE GÁS SOUSA IGNÁCIO EIRELI |
R$410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
424 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME PREGÃO 084/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
423 |
09.431.139/0001-64 - COMÉRCIO DE GÁS SOUSA IGNÁCIO EIRELI |
R$1.705,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
423 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME PREGÃO 084/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
422 |
09.431.139/0001-64 - COMÉRCIO DE GÁS SOUSA IGNÁCIO EIRELI |
R$1.590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
422 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO E GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME PREGÃO 084/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
416 |
10.414.832/0001-08 - CORTES SERVICOS DE INFORMATICA JAGUAQUARA LTDA ME |
R$2.517,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
416 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SEDE E DISTRITO STELA DUBOIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO 039/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
846 |
31.964.566/0001-67 - MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$1.048,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
846 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADEIRAS E MESAS,DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
08/04/2024 |
845 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$101,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
845 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AOS SERVIDORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
844 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$300,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
844 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
843 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
843 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
842 |
17.648.724/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU LTDA |
R$136,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
842 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
08/04/2024 |
841 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$5.505,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
841 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA E KIT JARDINAGEM, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
08/04/2024 |
840 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$1.535,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
840 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
08/04/2024 |
839 |
15.666.514/0001-58 - ITALO AMARAL & CIA LTDA |
R$614,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
839 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
828 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$76,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
828 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DA RECEITA FEDERAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
827 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
827 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DO PONTO SAC DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
826 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$58,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
826 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPA DO PONTO SAC DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/04/2024 |
825 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$101,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
825 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE ALMOÇO ,DESTINADO A 20 PESSOAS DURANTE 5 DIAS QUE PARTICIPARA DO CURSO DE DOMA RACIONAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/04/2024 |
824 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
824 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,PARA CAFÉ DA MANHÃ ,DESTINADO A 20 PESSOAS DURANTE 5 DIAS QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE DOMA RACIONAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/04/2024 |
823 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$60,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
823 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DO ATERRO SANITARIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
723 |
34.301.044/0001-73 - PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
R$392,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
723 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (REVISÃO) DO ONIBUS DE P.P PLB 2327, QUE PRESTA SERVIÇO AO TFD. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
722 |
34.301.044/0001-73 - PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
R$249,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
722 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (REVISÃO) DO ONIBUS DE P.P PLB 2327, QUE PRESTA SERVIÇO AO TFD. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
683 |
010.***.***-30 - CRESCENZO SANTOS SALVATORE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
683 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SALVADOR, CEDIDA A CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHO, PARA RETIRAR OS MEDICAMENTOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO NA CEFARBA, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE NO DIA 09/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
451 |
39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA |
R$35.200,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
451 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 126/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
450 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$17.289,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
450 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 123/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
449 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$10.355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
449 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 125/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
431 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$113.547,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
431 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE JAGUAQUARA/BA. CONFORME CONTRATO 124/2024 E PREGÃO 079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
429 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$148,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
429 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL NO DISTRITO STELA DUBOIS,NOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
421 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
421 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SEDE E DISTRITO STELA DUBOIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME P´REGÃO 037/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
420 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$295,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
420 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADO AO CRAS SEDE E DISTRITO STELA DUBOIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO 037/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
419 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
419 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ,PARA ATENDER AS AS FAMILIAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL,QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA,CRAS SEDE E DISTRITO,CONFORME PREGÃO076.2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
418 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$2.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
418 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA DO DESAN ,PARA ATENDER AS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL,QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA,CRAS SEDE E DISTRITO,CONFORME PREGÃO 076.2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
417 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$3.126,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
417 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV SEDE E DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
415 |
28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
R$5.797,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
415 |
EMPENHO PARA ATENBDER ASD ESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA SEDE E DISTRITO,CONFORME PREGÃO 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
05/04/2024 |
847 |
19.104.224/0001-71 - J.A DO CARMO MADEIREIRA - ME |
R$4.542,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
847 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELHA DE ZINCO, DESTINADO A COBERTURA PARA A VIATURA DO CORPO DE BOMBEIRO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
833 |
973.***.***-53 - UELLINGTON SOUZA REIS |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
833 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS, CEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SERIN E CONDER NOS DIAS 08 E 09/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
832 |
310.***.***-94 - KLEDSON SILVA ARAÚJO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
832 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS, CEDIDAS AO DIR. DE ASSUNTOS POLÍTICOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SERIN E CONDER NOS DIAS 08 E 09/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
831 |
015.***.***-43 - MARLON MASCARENHAS DE OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
831 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA, CEDIDA AO DIR. DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, NO DIA 08/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
830 |
756.***.***-04 - FRANCISNEI SANTOS SOUSA |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
830 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA, CEDIDAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 08/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
829 |
436.***.***-20 - EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
829 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS, CEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONDER E SERIN, NOS DIAS 08 E 09/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
05/04/2024 |
822 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
822 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DO ATERRO SANITARIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
05/04/2024 |
821 |
12.228.899/0001-83 - TERRA PRODUCOES E SERVICOS LTDA |
R$22.563,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
821 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
05/04/2024 |
818 |
01.197.122/0001-82 - MARLENE DA SILVA SANTOS DE JEQUIE - ME |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
818 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MARMITAS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
05/04/2024 |
814 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$393,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
814 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA DELEGACIA TERRITORIAL DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
819 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$431,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
819 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA EM SERVIÇO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE ( MUTIRAO DE LIMPEZA ) NO CENTRO DA CIDADE , NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
816 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
816 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLOS E PÃES,PARA CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA,EM SERVIÇO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE ( LIMPEZA NO CENTRO DA CIDADE - MUTIRÃO ) NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
815 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
815 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
707 |
13.228.002/0001-84 - ASSOCIACAO BENEFICENTE TAYLOR EGIDIO |
R$27.119,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
707 |
EMPENHO PARA FORMALIZAR O REPASSE REFERENTE AOS RECURSOS RELATIVOS A ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL, CONFORME TERMO DE REPASSE UNILATERAL 001/2023. |
33904100 - Contribuições |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
687 |
11.119.733/0001-66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
687 |
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABONO REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.114/2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
682 |
07.672.659/0001-33 - SNOW COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
R$615,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
682 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE SANDOVAL PORTO, PEDRO BERNARDINO E NILZETE NATÁLIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
681 |
07.672.659/0001-33 - SNOW COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
R$2.991,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
681 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MIRO TABARÉU, NILZETE NATÁLIA E LOURIVAL ROSA DE SENA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
680 |
07.672.659/0001-33 - SNOW COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
R$3.961,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
680 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PEDRO BERNARDINO, JORGE AMADO E JOAQUIM TOSTA LIMA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
679 |
07.672.659/0001-33 - SNOW COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
R$2.958,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
679 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, TROCAS DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA MANOEL BRAGA, AURELINO ANDRADE E NILTON FREIRE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
678 |
17.648.724/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU LTDA |
R$391,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
678 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA D A SECRETARIA DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
677 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$170,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
677 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE LUIZ IGNACIO DE SOUZA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
461 |
01.590.728/0004-26 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA |
R$47.443,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
461 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
460 |
01.590.728/0004-26 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA |
R$44.946,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
460 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINSO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
459 |
01.590.728/0004-26 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA |
R$24.970,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
459 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 071/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
435 |
14.788.313/0001-60 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
435 |
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
813 |
756.***.***-04 - FRANCISNEI SANTOS SOUSA |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
813 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIÁRIA, CEDIDAS AO VICE - PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEINFRA, NO DIA 04/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
811 |
26.503.796/0001-99 - Eficilux Comércio e Serviço de Equipamentos Elétricos LTDA- EPP |
R$83,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
811 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOCAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
809 |
49.358.775/0001-22 - COMERCIO E FABRICACAO DE ARTEFATOS CIMENTO SANTA M |
R$4.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
809 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANILHAS,PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS,NO POVOADO DE ITIUBA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
808 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
808 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO DEPARTAMENTO DE RECICLAGEM. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
794 |
63.201.867/0001-25 - GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - ME |
R$242,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
794 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES,DESTINADOS AO DEPÁRTAMENTO DE ORDENAMENTO DO SOLO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
793 |
31.483.972/0001-08 - NEEMIAS RIOS DOS ANJOS |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
793 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE EDUCAÇAO NO TRÂNSITO,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE JAGUAQUARA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
764 |
50.380.129/0001-40 - ARTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
764 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 397/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
763 |
44.945.641/0001-94 - VICTOR HERBERT DA SILVA ROCHA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
763 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 396/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
676 |
51.660.757/0001-42 - SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
676 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS COM BRECKAUT, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIZ IGNÁCIO DE SOUZA,NESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
675 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$394,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
675 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
674 |
048.***.***-98 - MARCCUS STANGELO DOS SANTOS CARVALHO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
674 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR,PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ,ONDE ESTARÁ NA REUNIÃO COCAB,NO DIA 04/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
673 |
637.***.***-49 - JAQUELINE ANDRADE SOUZA RIBEIRO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
673 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA,PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ,ONDE ESTARÁ NA REUNIÃO COCAB,NO DIAS 04/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
672 |
002.***.***-07 - ELI WELINGTON SANTOS MATOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
672 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS CEDIDAS AO CHEFE DE DIV. MANUT. SUPRIMENTO E TRANSPORTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ,ONDE ESTARÁ NA CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NOS DIAS 04 E 05/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
671 |
008.***.***-25 - CREUZA OLIVEIRA MORAES |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
671 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS CEDIDAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ,ONDE ESTARÁ NA CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NOS DIAS 04 E 05/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
469 |
46.528.130/0001-00 - HELENILDO BISPO DOS SANTOS 87235528591 |
R$18.984,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
469 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ROTEIRO:BOM SOSSEGO(SOCORRO)FAZENDA DE MANOEL -BAIXA DO CAJU-ESCOLA FREI MARIANO,NO TURNO: MATUTINO ,NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CREDENCIAMENTO 003/2024 E CONTRATO 387/2024. ROTA: 04 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
468 |
45.839.782/0001-95 - 45.839.782 EDSONEI REIS PEREIRA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
468 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ROTEIRO: SÍTIO GONÇALVES-B. DAS POMBAS-LAG DA MATA-ASSENT. ASSEMBLÉIA-ESC TERRA BRÁS-ESC L. JÚNIOR-COL EST. NOSSA S. AUX. -ESC EVERALDO SOUZA-ESC DIANA,NO TURNO: MATUTINO ,NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CREDENCIAMENTO 003/2024 E CONTRATO 386/2024. ROTA: 04 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
467 |
53.713.154/0001-97 - 53.713.154 CRISTIANO SANTOS SILVA |
R$26.216,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
467 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ROTEIRO: ALTO DA SERRA(IGREJA CATÓLICA)-ESCOLA DELMINDA FARIAS DE ALMEIDA,NO TURNO: VESPERTINO ,NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CREDENCIAMENTO 003/2024 E CONTRATO 385/2024. ROTA: 05 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
414 |
030.***.***-76 - MARILUCIA DA SILVA DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
414 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SALVADOR, CEDIDA A DIR. DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 04 E 05/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
820 |
31.075.512/0001-40 - CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
820 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. ANA CLAUDIA SILVA DA MOTA, NOMEADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA VARA CÍVEL, SENDO ESSA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA EXERCICIO DA FUNÇÃO QUE CONSISTE EM PERMITIR, ACESSO AO SISTEMA (PJE) . CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO JUDICIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
817 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
817 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS - SÃO JOÃO 2024, NO DISTRITO STELA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
02/04/2024 |
810 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$11.341,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
810 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
805 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$1.924,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
805 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
804 |
21.867.049/0001-16 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME |
R$14.388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
804 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
803 |
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
803 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
802 |
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
802 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
801 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
801 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
800 |
21.867.049/0001-16 - USIFER TERMO E CONEXÕES LTDA - ME |
R$5.963,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
800 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
799 |
28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
R$3.636,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
799 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
798 |
26.503.796/0001-99 - Eficilux Comércio e Serviço de Equipamentos Elétricos LTDA- EPP |
R$186,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
798 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE E DISTRITO STELA DUBOIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
797 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
797 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALAÇOES ELETRICAS DOS FESTEJOS JUNINOS-SÃO JOÃO 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
796 |
49.358.775/0001-22 - COMERCIO E FABRICACAO DE ARTEFATOS CIMENTO SANTA M |
R$3.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
796 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANILHAS,DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA JONAS SOUZA CARVALHO,NO BAIRRO MALVINA 1. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
795 |
12.334.957/0001-53 - ALEKS IMPRESSOES E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - M |
R$5.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
795 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 OUTDOOR,PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
792 |
023.***.***-86 - GEAN GALVÃO DOS SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
792 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS CEDIDAS AO ASSESSOR DE ACOMP DE PROC. LEGISLATIVO,PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS ASSESSORIAS JURÍDICA - RENATO ARAGÃO E CONTÁBIL - RENCONT, EMBASA,UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
791 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$27,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
791 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM DISJUNTOR,DESTINADO AO PREDIO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
790 |
002.***.***-89 - JANNE HELIELMA FALCÃO FERNANDES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
790 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS CEDIDAS A CHEFE DA DIV. AUD EM SISTEMAS EDUCACIONAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS ASSESSORIAS JURÍDICA - RENATO ARAGÃO E CONTÁBIL - RENCONT, EMBASA,UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - PROCURADORIA JURIDICA |
7001 - PROCURADORIA JURIDICA |
02/04/2024 |
789 |
004.***.***-93 - MONICA PRYSCILLA OLIVEIRA DE MOURA SANDES |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
789 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS CEDIDAS A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS ASSESSORIAS JURÍDICA - RENATO ARAGÃO E CONTÁBIL - RENCONT, EMBASA,UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
9001 - SECRETARIA MUN. DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZER |
02/04/2024 |
786 |
02.056.142/0001-04 - VERDE FLORA PRODUCAO E COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA |
R$10.953,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
786 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA, PARA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LAGOA NOVA,NO DISTRITO STELA DUBOIS DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
667 |
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA |
R$144,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
667 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
666 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$267,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
666 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
665 |
17.106.184/0001-71 - DENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - EIREL |
R$1.657,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
665 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
664 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARE |
R$661,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
664 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
663 |
42.070.491/0001-97 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
663 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE ISAURA E NELIO, LOCALIZADAS NO BAIXÃO, ZONA RURAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
662 |
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
R$184,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
662 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
444 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVIÇOS CONSULTORIA E COMERCIO EIREL |
R$3.379,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
444 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( CASTELO BRANCO, LUIZA SILVA, CET, LOMANTO JUNIOR, EVERALDO SOUZA SANTOS, VICENZO GASBARRE E NUCLEOS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
440 |
43.175.780/0001-13 - LOTUS SERVIÇOS CONSULTORIA E COMERCIO EIREL |
R$1.228,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
440 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( IRMÃ DULCE, CSU E ARLINDA EMILIA DE ASSIS). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
411 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$4.672,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
411 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
410 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$3.901,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
410 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
409 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$1.939,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
409 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
408 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$2.699,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
408 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
405 |
22.994.759/0001-70 - J. CARLOS JESUS SANTOS |
R$2.815,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
405 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
889 |
084.***.***-47 - LAÍS RISY SANTOS PEREIRA |
R$11.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
889 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS,NO POVOADO DE ITIUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 395/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
848 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$1.200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
848 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS COM URBANIZAÇÃO PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS QUE TIVERAM SEUS DOMICILIOS ATINGIDOS/ DESTRUÍDOS PELAS INTENSAS CHUVAS NOS ULTIMOS MESES E QUE ESTÃO EM ALUGUEL SOCIAL OU OUTRAS ACOMODAÇÕES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 479/2022 E CONCORRENCIA PUBLICA 001/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
788 |
004.***.***-16 - KELLY CHRISTIANY CRUZADO DI LABIO |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
788 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS CEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 02,03 E 04/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
787 |
077.***.***-77 - EVERSON LEANDRO DE ALMEIDA COSTA |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
787 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPARIA E PINTURA DO TETO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
785 |
004.***.***-30 - CEILA DOS SANTO DA COSTA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
785 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA A SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
784 |
989.***.***-20 - VANIA MONTEIRO SANTANA |
R$3.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
784 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 11 DIÁRIAS, CEDIDAS A COORDENADORA DO PONTO SAC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROCON DE 02 A 16//04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
783 |
310.***.***-94 - KLEDSON SILVA ARAÚJO |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
783 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 DIÁRIAS, CEDIDAS AO DIRETOR DE ASSUNTOS POLITICOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONDER, SERIN E CAR, NOS DIAS 01, 02 E 03/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
782 |
436.***.***-20 - EDIONE OLIVEIRA AGOSTINONE |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
782 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 DIÁRIAS, CEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONDER, SERIN E CAR, NOS DIAS 01, 02 E 03/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
781 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$128,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
781 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOCO ,DESTINADOS A 07 PESSOAS DURANTE 05 DIAS QUE ESTARÃO PRESTANDO SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TERRA PARA AS CELULAS DO ATERRO SANITARIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
6001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
780 |
26.673.986/0001-54 - ENIVALDO SANTANA DA SILVA DE JAGUAQUARA |
R$3.342,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
780 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
01/04/2024 |
777 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$386,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
777 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO COMPLEXO POLICIAL DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
776 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$453,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
776 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
01/04/2024 |
775 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
775 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DA DELEGACIA TERRITORIAL DE JAGUAQUARA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
4001 - SECRETARIA DE ADM, FINANCAS E PLANEJAMENTO |
01/04/2024 |
774 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
774 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO COMPLEXO POLICIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
773 |
38.121.763/0001-63 - ORLAN COSTA MACEDO 02797533577 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
773 |
EMNPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
772 |
14.676.912/0001-92 - INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$6.767,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
772 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DA RETRO NOVA XC870BR-1, QUE PRESTA SERVIÇO A SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 073/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
771 |
34.500.685/0001-57 - SARAH ALVES COUTINHO LIMA LTDA |
R$2.842,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
771 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DA MÁQUINA RETRO JCB GABINADA, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 073/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
5001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
01/04/2024 |
770 |
33.599.186/0001-04 - TACONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$7.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910211000103 |
770 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA PLACA QXJ-4J96, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA. PREGÃO 073/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
762 |
54.081.923/0001-44 - OLIVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$117.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
762 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE AURELINO ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 394/2024 E CREDENCIAMENTO 013/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
761 |
26.966.274/0001-23 - WASHINGTON LUIZ GALINDO DE OLIVEIRA - ME - CLINICA DR. GALINDO LTDA |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
761 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICOA, NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA PARA A EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ANTENÇÃO BÁSICA – E – MULTI AMPLIADA E ESTRATÉGICA. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 392/2024 E CREDENCIAMENTO 002/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
760 |
18.490.389/0001-66 - CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
760 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICOA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA PARA A EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ANTENÇÃO BÁSICA – E – MULTI AMPLIADA E ESTRATÉGICA. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 391/2024 E CREDENCIAMENTO 002/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
759 |
49.141.343/0001-65 - LIBERATO SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$117.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
759 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE VALTER SAMPAIO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 390/2024 E CREDENCIAMENTO 002/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
670 |
34.324.491/0001-48 - CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
670 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO) PARA O PACIENTE ANANIAS SOUZA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
669 |
07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS |
R$1.579,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
669 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS USB. ELIEZER SANTOS E SANDOVAL PORTO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
668 |
22.994.759/0001-70 - J. CARLOS JESUS SANTOS |
R$4.408,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
668 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
661 |
006.***.***-60 - TARCISIO BARBOSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
661 |
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 DIÁRIA CEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
659 |
03.689.860/0001-72 - LECYNALDO DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
R$1.101,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11119733000166 |
659 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
464 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME |
R$17.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
464 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
439 |
020.***.***-65 - HEYDE JANE SOUZA BRITO |
R$2.025,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
439 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MINISTRANTE DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) HORAS ATÉ 31 DE MAIO, DE HISTÓRIA NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR UPT (UNIVERSIDADE PARA TODOS), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA E UESB (UNIVERSIDADE ESTADUAL SUDOESTE DA BAHIA). NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 384/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
438 |
015.***.***-42 - Danielle Mendes Carvalho Costa. |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
438 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MINISTRANTE DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS ATÉ 31 DE MAIO, DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR UPT (UNIVERSIDADE PARA TODOS), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA E UESB (UNIVERSIDADE ESTADUAL SUDOESTE DA BAHIA). NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 383/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
437 |
057.***.***-09 - Leandro Silva de Almeida. |
R$3.375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
437 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MINISTRANTE DE 90 (NOVENTA) HORAS ATÉ 31 DE MAIO, DE LINGUAGENS NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR UPT (UNIVERSIDADE PARA TODOS), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA E UESB (UNIVERSIDADE ESTADUAL SUDOESTE DA BAHIA). NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 382/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
436 |
060.***.***-28 - Jerivan Santos Silva |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
436 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MINISTRANTE DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS ATÉ 31 DE MAIO, DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR UPT (UNIVERSIDADE PARA TODOS), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA E UESB (UNIVERSIDADE ESTADUAL SUDOESTE DA BAHIA). NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 381/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
435 |
084.***.***-66 - Joana Angélica Souza Santos |
R$2.025,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
435 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MINISTRANTE DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) HORAS ATÉ 31 DE MAIO, DE ESPANHOL NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR UPT (UNIVERSIDADE PARA TODOS), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA E UESB (UNIVERSIDADE ESTADUAL SUDOESTE DA BAHIA). NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 380/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
434 |
091.***.***-20 - Karine Soares da Costa |
R$6.243,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
434 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MERENDEIRA, A SERVIÇO DA ESCOLA LÍDIO BONFIM COM A CARGA HORÁRIA DE 37 (TRINTA E DUAS) HORAS MENSAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 379/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
433 |
084.***.***-83 - Lorrany Vitória Santos de Jesus |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
433 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ATENDENTE DE CLASSE, A SERVIÇO DA ESCOLA ESTRELINHA COM A CARGA HORÁRIA DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS MENSAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 378/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
432 |
117.***.***-96 - Camila dos Santos Caetano |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
432 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ATENDENTE DE CLASSE, A SERVIÇO DA ESCOLA IPIRANGA COM A CARGA HORÁRIA DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS MENSAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 377/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
422 |
30.303.726/0001-64 - IMASTER SERVICOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
422 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDO, PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA TREZE DE MAIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
421 |
11.633.999/0001-22 - MC NERY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$5.834,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30629368000184 |
421 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VICENZO GASBARRE, EMANOEL OLIVEIRA DE BRITO, DELMINDA FARIAS E C.E.T) |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
406 |
10.414.832/0001-08 - CORTES SERVICOS DE INFORMATICA JAGUAQUARA LTDA ME |
R$1.438,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
406 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS,COMFORME PREGÃO 039/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
402 |
637.***.***-87 - VALDINETE DOS SANTOS RIBEIRO |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14788313000160 |
402 |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 DIÁRIAS CEDIDAS A CHEFE DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 02,03 E 04/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |