Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Data Empenho Elemento Credor CPF/CNPJ Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago NmBaseLegal Licitacao/Dispensa/Inexigibilidade
04/03/2026 613 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 00.662.315/0001-02 R$ 572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 572,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 028-PE/2023
03/03/2026 609 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 447,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 447,47 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 608 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 1.398,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.398,35 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 607 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 587,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 587,31 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 605 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 839,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 839,01 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 604 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 12.305,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.305,48 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 603 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores JR PNEUS & PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA 01.503.803/0001-21 R$ 3.664,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.664,44 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 005-CRE/2025
03/03/2026 602 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 1.476,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.476,27 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 601 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 2.140,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.140,58 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 599 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 3.387,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.387,00 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 597 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 1.000,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,57 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 596 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 2.388,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.388,02 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012/2022
03/03/2026 595 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 1.761,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.761,29 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 594 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES-ME 07.828.414/0001-52 R$ 2.021,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.021,44 R$ 0,00 CREDENCIAMENTO, ART. 79, DA LEI Nº 14.133/21 012-CRE/2022
03/03/2026 593 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores CF PIROTECTENIA LTDA 36.416.278/0001-91 R$ 11.832,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.832,39 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 068-PE/2024
03/03/2026 350 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DETECMOTORES COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 13.476.847/0001-99 R$ 30.411,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 044-PE/2024
03/03/2026 235 33903000 - Material de Consumo SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA. 35.454.010/0001-81 R$ 636,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 045/2025
02/03/2026 629 33903000 - Material de Consumo EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI 28.291.822/0001-98 R$ 2.325,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 024/2025
02/03/2026 624 33903000 - Material de Consumo MERCADO GOMES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI 36.103.120/0001-61 R$ 6.316,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 024/2025
02/03/2026 611 33903000 - Material de Consumo BAHIA PLASTIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 44.320.028/0001-81 R$ 534,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 045/2025
Valor Orçado Fixado R$ 276.148.494,00
Valor Orçado Atualizado R$ 283.697.001,51
Valor Empenhado R$ 86.045,72
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 45.821,62
Valor Pago R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 05/03/2026 com dados até 04/03/2026. Saiba mais...