|
02 |
1010 |
20/05/2022 |
493 |
088.189.515-64 - ANGELA DE ATAIDE ROCHA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
493 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PLANO DE FORMAÇÃO TERRITORIA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
1010 |
20/05/2022 |
492 |
801.367.615-34 - NEURACY MONTEIRO BRANDÃO |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
492 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PLANO DE FORMAÇÃO TERRITORIA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0915 |
09/05/2022 |
470 |
061.868.045-42 - ARYADNE SILVA CORDEIRO |
R$130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
470 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA PACIENTE PEDRO LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, NA CIDADE DE BARREIAS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
1414 |
09/05/2022 |
430 |
916.622.145-53 - FABIO LIMA DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
430 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ENTREGA DO PROJETO DO SÃO JOÃO JUNTO A BAHIA TURSA EM SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0915 |
06/05/2022 |
469 |
351.937.515-04 - JOSEMILTON AFONSO DE QUEIROZ |
R$130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
469 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE ADILIO OLIVEIRA DA SIILVA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
1010 |
05/05/2022 |
507 |
11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
507 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0915 |
05/05/2022 |
468 |
553.627.615-87 - RAIMUNDO CARLOS MOURA SANTANA |
R$130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
468 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE ANTONIO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0915 |
03/05/2022 |
467 |
351.937.515-04 - JOSEMILTON AFONSO DE QUEIROZ |
R$130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
467 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE MARIA ALVES DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0915 |
03/05/2022 |
466 |
553.627.615-87 - RAIMUNDO CARLOS MOURA SANTANA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
466 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE VALDSON ALVARES MONTEIRO (RETORNO), PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARRA - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0505 |
02/05/2022 |
511 |
29.979.036/0001-40 - INSS |
R$35.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
511 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM ENCARGOS AO INSS 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
1010 |
02/05/2022 |
510 |
44.601.640/0001-22 - VANDERLITA DA SILVA SOUZA 01688128190 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
510 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
1010 |
02/05/2022 |
509 |
20.521.099/0001-84 - REINALDO FERREIRA DO SACRAMENTO ME |
R$15.617,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
509 |
DESTINA-SE A DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E OUTROS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORAME PLANILHA EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0505 |
02/05/2022 |
508 |
025.282.131-90 - NAYANE DE CARVALHO SOUSA ROCHA |
R$1.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
508 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0505 |
02/05/2022 |
500 |
008.900.055-24 - RAVANY LUIZ GALHARDO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
500 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PALESTRA REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR ULISSES GUIMARÃES |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0817 |
02/05/2022 |
491 |
11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
491 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0817 |
02/05/2022 |
490 |
11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
490 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
1010 |
02/05/2022 |
489 |
40.168.956/0001-11 - CASA DE CARNE AGUIAR EIRELI |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
489 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES, FRIOS E DERIVADOS) PARA O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0817 |
02/05/2022 |
488 |
40.168.956/0001-11 - CASA DE CARNE AGUIAR EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
488 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES, FRIOS E DERIVADOS) PARA O APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MACAMBIRA E PLANALTO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0707 |
02/05/2022 |
487 |
24.829.851/0001-00 - DIOSVAN DA SILVA COSTA |
R$1.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
487 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA (REFORMA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO) DE PNEUS EM MÁQUINAS PESADAS, CAÇAMBAS E CAMINHÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
1010 |
02/05/2022 |
486 |
34.361.495/0001-04 - RR BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
486 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0707 |
02/05/2022 |
485 |
855.974.065-15 - GISELIA DE OLIVEIRA SOUZA |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
485 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
1010 |
02/05/2022 |
484 |
37.149.585/0001-16 - WILSON SUEDY LOPES DA SILVA EIRELI |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13912506000119 |
484 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO VINCULADO À ATA DE REGISTROA DE PREÇOS Nº 033/2021 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUSIÇÃOI DE PENEUS, PROTETORES E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0915 |
02/05/2022 |
482 |
04.256.728/0001-30 - INTERGRÁFICA- SOUZA CRUZ FRANÇA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
482 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0915 |
02/05/2022 |
473 |
36.505.726/0001-23 - AUTO POSTO MAXX VIII LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11170660000137 |
473 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. |
33903000 - Material de Consumo |