Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02 1010 20/05/2022 493 088.189.515-64 - ANGELA DE ATAIDE ROCHA R$750,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 493 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PLANO DE FORMAÇÃO TERRITORIA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 1010 20/05/2022 492 801.367.615-34 - NEURACY MONTEIRO BRANDÃO R$750,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 492 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PLANO DE FORMAÇÃO TERRITORIA 33901400 - Diárias - Civil
09 0915 09/05/2022 470 061.868.045-42 - ARYADNE SILVA CORDEIRO R$130,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 470 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA PACIENTE PEDRO LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, NA CIDADE DE BARREIAS - BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 1414 09/05/2022 430 916.622.145-53 - FABIO LIMA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 430 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ENTREGA DO PROJETO DO SÃO JOÃO JUNTO A BAHIA TURSA EM SALVADOR - BA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0915 06/05/2022 469 351.937.515-04 - JOSEMILTON AFONSO DE QUEIROZ R$130,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 469 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE ADILIO OLIVEIRA DA SIILVA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 1010 05/05/2022 507 11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 507 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 0915 05/05/2022 468 553.627.615-87 - RAIMUNDO CARLOS MOURA SANTANA R$130,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE ANTONIO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0915 03/05/2022 467 351.937.515-04 - JOSEMILTON AFONSO DE QUEIROZ R$130,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 467 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE MARIA ALVES DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARREIRAS - BA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0915 03/05/2022 466 553.627.615-87 - RAIMUNDO CARLOS MOURA SANTANA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 466 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR VEICULO AMBULANCIA, PACIENTE VALDSON ALVARES MONTEIRO (RETORNO), PARA TRATAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CIDADE DE BARRA - BA. 33901400 - Diárias - Civil
02 0505 02/05/2022 511 29.979.036/0001-40 - INSS R$35.300,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 511 DESTINA-SE A DESPESAS COM ENCARGOS AO INSS 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 1010 02/05/2022 510 44.601.640/0001-22 - VANDERLITA DA SILVA SOUZA 01688128190 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 510 DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 1010 02/05/2022 509 20.521.099/0001-84 - REINALDO FERREIRA DO SACRAMENTO ME R$15.617,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 509 DESTINA-SE A DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E OUTROS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORAME PLANILHA EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0505 02/05/2022 508 025.282.131-90 - NAYANE DE CARVALHO SOUSA ROCHA R$1.850,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 508 DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 0505 02/05/2022 500 008.900.055-24 - RAVANY LUIZ GALHARDO SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 500 DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PALESTRA REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR ULISSES GUIMARÃES 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 0817 02/05/2022 491 11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 491 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. 33903000 - Material de Consumo
02 0817 02/05/2022 490 11.260.603/0001-49 - COMERCIAL MAPEL EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 490 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. 33903000 - Material de Consumo
02 1010 02/05/2022 489 40.168.956/0001-11 - CASA DE CARNE AGUIAR EIRELI R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 489 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES, FRIOS E DERIVADOS) PARA O APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. 33903000 - Material de Consumo
02 0817 02/05/2022 488 40.168.956/0001-11 - CASA DE CARNE AGUIAR EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 488 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES, FRIOS E DERIVADOS) PARA O APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MACAMBIRA E PLANALTO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. 33903000 - Material de Consumo
02 0707 02/05/2022 487 24.829.851/0001-00 - DIOSVAN DA SILVA COSTA R$1.740,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 487 DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRCHARIA (REFORMA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO) DE PNEUS EM MÁQUINAS PESADAS, CAÇAMBAS E CAMINHÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 1010 02/05/2022 486 34.361.495/0001-04 - RR BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 486 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
02 0707 02/05/2022 485 855.974.065-15 - GISELIA DE OLIVEIRA SOUZA R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 485 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 1010 02/05/2022 484 37.149.585/0001-16 - WILSON SUEDY LOPES DA SILVA EIRELI R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 13912506000119 484 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO VINCULADO À ATA DE REGISTROA DE PREÇOS Nº 033/2021 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUSIÇÃOI DE PENEUS, PROTETORES E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 0915 02/05/2022 482 04.256.728/0001-30 - INTERGRÁFICA- SOUZA CRUZ FRANÇA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 482 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0915 02/05/2022 473 36.505.726/0001-23 - AUTO POSTO MAXX VIII LTDA R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 11170660000137 473 DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 27/05/2022 com dados até 20/05/2022. Saiba mais...