|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
01/04/2024 |
01/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 01/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
566 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
01/04/2024 |
05/04/2024 |
ITABUNA |
5 |
60,00 |
300,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 01 A 05/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
567 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
02/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
569 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
30/03/2024 |
30/03/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 30/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
570 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
02/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
580 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
PATRÍCIA REISLANE RODRIGUES LOPES |
02/04/2024 |
03/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
02/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 02, 03/04/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA BAHIA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
11862485000149 |
2024 |
583 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
08/04/2024 |
08/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE UMA (1) DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA À CIDADE DE SALVADOR, PARA CONDUZIR PACIENTESC CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
11862485000149 |
2024 |
611 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
04/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 04/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
594 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
05/04/2024 |
05/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
602 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
IVAN PEREIRA DA HORA |
05/04/2024 |
05/04/2024 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
05/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 05/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
606 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
08/04/2024 |
12/04/2024 |
ITABUNA |
5 |
60,00 |
300,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 08 A 12/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
610 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 09/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
612 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
10/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 10/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
614 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
NESTOR CESAR SANTANA JUNIOR |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
150,00 |
150,00 |
10/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA NO DIA 10/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
615 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO |
09/04/2024 |
10/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 09 E 10/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
616 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
UESLEI SANTOS DOS REIS |
11/04/2024 |
12/04/2024 |
JEQUIE |
2 |
50,00 |
100,00 |
11/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA À CIDADE DE JEQUIÉ - BA, NOS DIAS 11/04 E 12/04/2024 PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) NUCLEO REGIONAL DE SAUDE (NRS SUL). CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
11862485000149 |
2024 |
620 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ASSISTENTE DE GABINETE |
CARLOS LUIS SANTOS BARRETO |
11/04/2024 |
12/04/2024 |
JEQUIE |
2 |
50,00 |
100,00 |
11/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA À CIDADE DE JEQUIÉ - BA, NOS DIAS 11/04 E 12/04/2024 PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) NUCLEO REGIONAL DE SAUDE (NRS SUL). CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
11862485000149 |
2024 |
622 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
11/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 11/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
623 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
NESTOR CESAR SANTANA JUNIOR |
12/04/2024 |
12/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
670 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
12/04/2024 |
12/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
671 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
JORGE DOS SANTOS VIEIRA |
13/04/2024 |
13/04/2024 |
GANDU |
1 |
100,00 |
100,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 13/04/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
11862485000149 |
2024 |
672 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
RAFAEL SILVA DOS SANTOS |
13/04/2024 |
13/04/2024 |
GANDU 13042024 |
1 |
100,00 |
100,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 13/04/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
11862485000149 |
2024 |
673 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
13/04/2024 |
13/04/2024 |
GANDU |
1 |
100,00 |
100,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 13/04/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
11862485000149 |
2024 |
683 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
SIMONY BRITO GONÇALVES |
13/04/2024 |
13/04/2024 |
GANDU |
1 |
60,00 |
60,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 13/04/2024, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE IRÃO PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
11862485000149 |
2024 |
676 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
15/04/2024 |
19/04/2024 |
ITABUNA |
5 |
60,00 |
300,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
686 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
13/04/2024 |
13/04/2024 |
VALENÇA |
1 |
110,00 |
110,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À VALENÇA NO DIA 13/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
687 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
15/04/2024 |
15/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
688 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
16/04/2024 |
16/04/2024 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃOI AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 16/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
689 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
16/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 16/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
690 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
17/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 17/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
699 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
REINAN CIDREIRA JUNIOR |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
02/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
700 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
UIARA ALVES DA SILVA |
18/04/2024 |
19/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
18/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 18,19/04/2024, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. |
11862485000149 |
2024 |
705 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
PATRÍCIA REISLANE RODRIGUES LOPES |
18/04/2024 |
19/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
18/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 18,19/04/2024, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. |
11862485000149 |
2024 |
706 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
SILVANO NOVAIS SILVA |
19/04/2024 |
19/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
19/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
707 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
18/04/2024 |
18/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
18/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/04/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
723 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
JORGE DOS SANTOS VIEIRA |
21/04/2024 |
21/04/2024 |
GANDU |
1 |
100,00 |
100,00 |
19/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 21/04/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
11862485000149 |
2024 |
740 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
23/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 23/04/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2024 |
748 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
01/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 01, 02/04/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
879 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
08/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 08 E 09/04/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
977 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA VISITA A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL RESOLVER QUESTÕES REFERENTES AO ESPORTE DE JITAUNA. |
14205686000161 |
2024 |
998 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
SECRETÁRIA BEM ESTAR SOCIAL |
AYALA LOPES DA SILVA PECORELLI |
08/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA SALVADOR JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
1003 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
15/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/04/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
1073 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
SECRETÁRIA BEM ESTAR SOCIAL |
AYALA LOPES DA SILVA PECORELLI |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
16/04/2024 |
REFERENTE A ÇLIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 15/04 E 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ATIVIDADE DE APOIO TECNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL, NO TEATRO DA UNEB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
1074 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
LEON DENIZAR MUNIZ LIMEIRA |
22/04/2024 |
26/04/2024 |
SALVADOR |
5 |
250,00 |
1.250,00 |
19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 22 À 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA- CrediBahia.CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.. |
14205686000161 |
2024 |
1104 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
01/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 01, 02/04/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
869 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
NADSON PEIXOTO NERY |
04/04/2024 |
05/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
914 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
ILLA BRITO DOS SANTOS |
04/04/2024 |
05/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
915 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
HARLEY BRITO MUNIZ |
04/04/2024 |
05/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
916 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
08/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 08 E 09/04/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
975 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
JULIVAL BORGES SANTIAGO |
08/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXA. |
14205686000161 |
2024 |
979 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
HARLEY BRITO MUNIZ |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA VISITA A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL RESOLVER QUESTÕES REFERENTES AO ESPORTE DE JITAUNA. |
14205686000161 |
2024 |
1002 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CHEFE SETOR CONTÁBIL |
JORGE LUIS VIEIRA |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
10/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 15/04 E 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ATIVIDADE DE APOIO TECNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL, NO TEATRO DA UNEB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2024 |
1095 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
15/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/04/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
1072 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
01/04/2024 |
02/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
01/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 01, 02/04/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
872 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
08/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
08/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 08 E 09/04/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
973 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
JILVAN BARROS DOS SANTOS |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA VISITA A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL RESOLVER QUESTÕES REFERENTES AO ESPORTE DE JITAUNA. |
14205686000161 |
2024 |
1000 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
CLEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
09/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA VISITA A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL RESOLVER QUESTÕES REFERENTES AO ESPORTE DE JITAUNA. |
14205686000161 |
2024 |
1001 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
15/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 15 E 16/04/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2024 |
1071 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR |
15/04/2024 |
16/04/2024 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
12/04/2024 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 15/04 E 16/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ATIVIDADE DE APOIO TECNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL, NO TEATRO DA UNEB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
18183322000189 |
2024 |
107 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
MOTORISTA |
LAELSON SANTOS ALVES |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
VITÓRIA DA CONQUISTA |
1 |
110,00 |
110,00 |
17/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA, NO DIA 17/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA AÇÕES DO PROGRAMA FORMA CAMPO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. |
19132490000108 |
2024 |
555 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
DULCEMIRA CONCEIÇÃO BITTENCOURT PEIXOTO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
VITÓRIA DA CONQUISTA |
1 |
110,00 |
110,00 |
17/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA, NO DIA 17/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA AÇÕES DO PROGRAMA FORMA CAMPO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. |
19132490000108 |
2024 |
556 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
RITA OLIVEIRA DE JESUS SOUZA |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
VITÓRIA DA CONQUISTA |
1 |
110,00 |
110,00 |
17/04/2024 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA, NO DIA 17/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA AÇÕES DO PROGRAMA FORMA CAMPO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. |
19132490000108 |
2024 |
557 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |