|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
01/08/2025 |
01/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 01/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1738 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1738_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
EDMAR NEVES SANTOS |
01/08/2025 |
01/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIALIGEM À SALVADOR NO DIA 01/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1755 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1755_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
05/08/2025 |
05/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
11862485000149 |
2025 |
1761 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1761_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
04/08/2025 |
08/08/2025 |
ITABUNA |
4 |
60,00 |
240,00 |
04/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 04,05,06,08/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1757 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1757_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
04/08/2025 |
04/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
04/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 04/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1756 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1756_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
WELLINGHTON ALMEIDA PASSOS |
04/08/2025 |
04/08/2025 |
IBIRATAIA |
1 |
60,00 |
60,00 |
04/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À IBIRATAIA NO DIA 04/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1758 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1758_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
08/08/2025 |
08/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
08/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 08/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
11862485000149 |
2025 |
1791 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1791_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
HADDSON QUEIROZ SANTOS |
05/08/2025 |
05/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
11862485000149 |
2025 |
1763 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1763_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
01/08/2025 |
01/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
07/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 01/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1788 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1788_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
07/08/2025 |
07/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
07/08/2025 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 07/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1778 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1778_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ASSISTENTE DE GABINETE |
CAROLINE PASSOS DE SOUZA SANTOS |
07/08/2025 |
08/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
07/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTEGRADA EM VIGILÂNCIA DE DOENÇA IMUNOPREVENÍVEIS DE IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 07 E 08/08/2025. |
11862485000149 |
2025 |
1789 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1789_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
IVAN PEREIRA DA HORA |
03/08/2025 |
03/08/2025 |
ILHÉUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
06/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ILHÉUS NO DIA 03/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1779 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1779_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
06/08/2025 |
06/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
06/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 06/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1776 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1776_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
05/08/2025 |
05/08/2025 |
GANDU |
1 |
60,00 |
60,00 |
05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 05/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
11862485000149 |
2025 |
1762 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1762_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
13/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 13/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1823 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1823_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
CARINE DE MELO CAMPOS |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1795 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1795_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
12/08/2025 |
12/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 12/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1816 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1816_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
REINAN CIDREIRA JUNIOR |
13/08/2025 |
13/08/2025 |
ILHEUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ILHÉUS NO DIA 13/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1820 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1820_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
REINAN CIDREIRA JUNIOR |
12/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1821 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1821_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
12/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1815 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1815_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANNA ROBERTA DANTAS ALMEIDA |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1801 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1801_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
EDMAR NEVES SANTOS |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
ILHÉUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ILHÉUS NO DIA 11/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1808 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1808_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANDREZA PALMITO NASCIMENTO |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1799 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1799_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
MARIANA CRUZ NETA |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1796 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1796_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
LARISSA SANTOS MARTINS |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1797 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1797_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
SECRETÁRIA DE SAÚDE |
NADINE PEIXOTO NERY |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO E TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA DO NRS SUL/BASE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
11862485000149 |
2025 |
1803 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1803_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
IVAN PEREIRA DA HORA |
31/07/2025 |
31/07/2025 |
ILHÉUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ILHÉUS NO DIA 31/07/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1822 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1822_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 11/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1809 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1809_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
WELLINGHTON ALMEIDA PASSOS |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
JEQUIÉ |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À IBIRATAIA NO DIA 11/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1806 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1806_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
01/08/2025 |
01/08/2025 |
ILHÉUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ILHÉUSNO DIA 01/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1819 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1819_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
18/08/2025 |
18/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1868 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1868_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
21/08/2025 |
21/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
21/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/01/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1893 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1893_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
HADDSON QUEIROZ SANTOS |
18/08/2025 |
18/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
22/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1936 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1936_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
14/08/2025 |
14/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
14/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 14/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1827 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1827_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
14/08/2025 |
14/08/2025 |
VITORIA DA CONQUISTA |
1 |
110,00 |
110,00 |
14/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 14/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1828 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1828_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
HADDSON QUEIROZ SANTOS |
14/08/2025 |
14/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
14/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 14/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1829 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1829_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
15/08/2025 |
15/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1830 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1830_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
15/08/2025 |
15/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 15/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1831 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1831_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
REINAN CIDREIRA JUNIOR |
15/08/2025 |
15/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
15/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1856 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1856_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
SIMONY BRITO GONÇALVES |
16/08/2025 |
16/08/2025 |
GANDU |
1 |
60,00 |
60,00 |
15/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDÚ NO DIA 16/08/2025, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE IRÃO PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA.. |
11862485000149 |
2025 |
1860 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1860_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
EDMAR NEVES SANTOS |
15/08/2025 |
15/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
15/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1861 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1861_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
EDMAR NEVES SANTOS |
16/08/2025 |
16/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
15/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 16/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1862 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1862_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
16/08/2025 |
16/08/2025 |
GANDU |
1 |
60,00 |
60,00 |
15/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 16/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
11862485000149 |
2025 |
1863 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1863_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
18/08/2025 |
18/08/2025 |
ITABUNA |
3 |
60,00 |
180,00 |
18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 18,19,21/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1866 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1866_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
WELLINGHTON ALMEIDA PASSOS |
18/08/2025 |
18/08/2025 |
IBIRATAIA |
1 |
60,00 |
60,00 |
18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À IBIRATAIA NO DIA 18/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1867 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1867_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
SIMONY BRITO GONÇALVES |
19/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
19/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/08/2025, ACOMPANHANDO OS PACIENTES. |
11862485000149 |
2025 |
1873 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1873_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
EDMAR NEVES SANTOS |
19/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
19/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1874 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1874_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
19/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
19/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1875 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1875_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
20/08/2025 |
20/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
20/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1878 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1878_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
SIZIELE BARBOSA DOS SANTOS |
20/08/2025 |
20/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
20/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 20/08/2025, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1889 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1889_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS NETO |
20/08/2025 |
20/08/2025 |
GANDÚ |
1 |
60,00 |
60,00 |
20/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDÚ NO DIA 20/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
11862485000149 |
2025 |
1890 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1890_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
20/08/2025 |
20/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
20/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 20/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1891 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1891_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
IVAN PEREIRA DA HORA |
20/08/2025 |
20/08/2025 |
VITORIA DA CONQUISTA |
1 |
110,00 |
110,00 |
20/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA NO DIA 20/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1892 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1892_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
22/08/2025 |
22/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
22/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 22/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1906 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1906_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
22/08/2025 |
22/08/2025 |
ITABUNA |
1 |
60,00 |
60,00 |
22/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 22/08/2025, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
11862485000149 |
2025 |
1937 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1937_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
04/08/2025 |
05/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 E 05/08/2025. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2167 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2167_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
JARBAS APOLONIO SILVA JUNIOR |
01/08/2025 |
03/08/2025 |
SALVADOR |
4 |
250,00 |
1.000,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 01/08/2025 A 03/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRÊS DIAS DE PROFISSIONALISMO, PRÁTICA E CONEXÃO: PORQUE FAZER DIFERENÇA É O NOSSO COMPROMISO", PROMOVIDO PELA ESFERA & PARCEIRO EXPERIENCE. |
14205686000161 |
2025 |
2200 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2200_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
04/08/2025 |
05/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 E 05/08/2025. JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2166 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2166_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
04/08/2025 |
05/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 E 05/08/2025. CONDUZINDO O SR. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2168 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2168_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL |
ASSISTENTE DE GABINETE |
ALEX OLIVEIRA SANTOS |
01/08/2025 |
08/08/2025 |
SALVADOR |
4 |
250,00 |
1.000,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO IV NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇAS PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS. |
14205686000161 |
2025 |
2204 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2204_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
RAQUEL MONTEIRO DE LEMOS |
01/08/2025 |
03/08/2025 |
SALVADOR |
4 |
250,00 |
1.000,00 |
01/08/2025 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 01/08/2025 A 03/08/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRÊS DIAS DE PROFISSIONALISMO, PRÁTICA E CONEXÃO: PORQUE FAZER DIFERENÇA É O NOSSO COMPROMISO", PROMOVIDO PELA ESFERA & PARCEIRO EXPERIENCE. |
14205686000161 |
2025 |
2186 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2186_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
ALEX OLIVEIRA SANTOS |
04/08/2025 |
08/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO IV NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇAS PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. |
14205686000161 |
2025 |
2205 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2205_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
11/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
08/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2248 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2248_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2253 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2253_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
LUCENILTON BARROS DOS SANTOS |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIE |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2304 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2304_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PREFEITO |
MARCELO PECORELLI GOMES |
18/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
600,00 |
1.200,00 |
18/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2318 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2318_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
SAMUEL SANTOS COSTA |
04/08/2025 |
08/08/2025 |
SALVADOR |
4 |
250,00 |
1.000,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO IV NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇAS PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS. |
14205686000161 |
2025 |
2206 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2206_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
SAMUEL SANTOS COSTA |
04/08/2025 |
08/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 04 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO IV NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇAS PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS. COMPLEMETO DE DIÁRIA. |
14205686000161 |
2025 |
2207 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2207_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
11/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
08/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2246 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2246_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
11/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
08/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2247 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2247_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
ANISIO POMPONET TEIXEIRA |
11/08/2025 |
12/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SALVADOR, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO INSTITUTO PEDRO MELO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
14205686000161 |
2025 |
2252 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2252_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2278 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2278_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSIVAL ALMEIDA DOS SANTOS |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2279 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2279_1 |
|
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL |
CARGO NÃO INFORMADO |
MARILIA OLIVEIRA MARQUES |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
80,00 |
160,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃOREFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2296 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2296_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
RAQUEL MONTEIRO DE LEMOS |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2297 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2297_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
DIEGO SANTOS DE SOUZA |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2298 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2298_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
LUAN DE ALMEIDA ROCHA |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2299 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2299_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
TULIO MARIANO SILVA ALMEIDA |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2300 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2300_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
BRUNA DA SILVA NERIS |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2301 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2301_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
ASSISTENTE DE GABINETE |
LINDIARA PALMITO NASCIMENTO |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2303 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2303_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ESTEVÃO PEREIRA SANTOS |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2305 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2305_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CARGO NÃO INFORMADO |
JARBAS APOLONIO SILVA JUNIOR |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2316 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2316_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
18/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
350,00 |
700,00 |
18/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2319 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2319_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR. TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2254 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2254_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CONTADORA |
DENISE BRANDÃO DE OLIVEIRA MEIRA |
14/08/2025 |
15/08/2025 |
JEQUIÉ |
2 |
60,00 |
120,00 |
14/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À JEQUIÉ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - EDICAÇÃO SUPREMA. |
14205686000161 |
2025 |
2302 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2302_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ADSON SILVA MARQUES |
18/08/2025 |
19/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
18/08/2025 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR. TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
14205686000161 |
2025 |
2317 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2317_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CARGO NÃO INFORMADO |
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA MACHADO JUNIOR |
04/08/2025 |
06/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. |
18183322000189 |
2025 |
252 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_252_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CARGO NÃO INFORMADO |
LEOBINA PORTO FERREIRA NETA |
04/08/2025 |
06/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. |
18183322000189 |
2025 |
254 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_254_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CARGO NÃO INFORMADO |
NAIARA FREITAS BRITO |
04/08/2025 |
06/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. |
18183322000189 |
2025 |
255 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_255_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
CARGO NÃO INFORMADO |
ROSIMEIRE BRITO DE ALMEIDA |
04/08/2025 |
06/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
01/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA PRMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - 2025. |
18183322000189 |
2025 |
253 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_253_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
CARGO NÃO INFORMADO |
REINAN CIDREIRA JUNIOR |
17/08/2025 |
17/08/2025 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
150,00 |
150,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA PARA A ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA AFBA/BA. |
19132490000108 |
2025 |
1358 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1358_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
FLÁVIO GOMES FÉLIX |
17/08/2025 |
17/08/2025 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
150,00 |
150,00 |
15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA PARA A ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA AFBA/BA. |
19132490000108 |
2025 |
1359 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1359_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
IAN VICTOR ALVES PECORELLI |
18/08/2025 |
18/08/2025 |
PORTO SEGURO |
2 |
150,00 |
300,00 |
18/08/2025 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PORTO SEGURO NOS DIAS 18,19/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
19132490000108 |
2025 |
1367 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1367_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
CARGO NÃO INFORMADO |
LILIANE SANTOS FRÓES |
18/08/2025 |
19/08/2025 |
PORTO SEGURO |
2 |
150,00 |
300,00 |
18/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA PORTO SEGURO NOS DIAS 18,19/08/2025, PARA PARTICIPAR DO II EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
19132490000108 |
2025 |
1368 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1368_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
ASSISTENTE DE GABINETE |
KELVIN BARBOSA FREITAS |
20/08/2025 |
22/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA SALVADOR NOS DIAS 20 à 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CONEPIRI. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
19132490000108 |
2025 |
1379 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1379_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
CARGO NÃO INFORMADO |
JADERSON GALDINO BISPO DOS SANTOS |
20/08/2025 |
22/08/2025 |
SALVADOR |
3 |
250,00 |
750,00 |
20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA SALVADOR NOS DIAS 20 à 22/08/2025, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CONEPIRI. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. |
19132490000108 |
2025 |
1380 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1380_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
AUX. ADMINISTRAÇÃO |
FLÁVIO GOMES FÉLIX |
24/08/2025 |
25/08/2025 |
SALVADOR |
2 |
250,00 |
500,00 |
25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DE 1º CONGRESSO TÉCNICO E PEDAGÓGICO - AFAB. |
19132490000108 |
2025 |
1420 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1420_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
MOTORISTA |
NILSON FONSECA DE JESUS |
24/08/2025 |
24/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, TRANSPORTANDO PESSOAL QUE IRÁ PARA PARTICIPAR DE 1º CONGRESSO TÉCNICO E PEDAGÓGICO - AFAB. |
19132490000108 |
2025 |
1421 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1421_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
ASSISTENTE DE GABINETE |
DANILO DE JESUS DIAS |
24/08/2025 |
24/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DE 1º CONGRESSO TÉCNICO E PEDAGÓGICO - AFAB. |
19132490000108 |
2025 |
1422 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1422_1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
ASSISTENTE DE GABINETE |
JEFERSON PEREIRA SAMPAIO |
24/08/2025 |
24/08/2025 |
SALVADOR |
1 |
250,00 |
250,00 |
25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DE 1º CONGRESSO TÉCNICO E PEDAGÓGICO - AFAB. |
19132490000108 |
2025 |
1423 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1423_1 |