|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
27/03/2024 |
348 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
348 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
27/03/2024 |
347 |
999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
347 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
27/03/2024 |
346 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
346 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
345 |
032.***.***-69 - MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
345 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
342 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
342 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
339 |
917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
339 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
344 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
344 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA PKL 4395, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
343 |
028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
343 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
341 |
962.***.***-49 - ADILCEIA OLIVEIRA NESCIMENTO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
341 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
340 |
001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
340 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
338 |
032.***.***-69 - MULLER ARAUJO DE ALMEIDA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
338 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
25/03/2024 |
248 |
29.749.438/0001-59 - AGUA TOP PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS EIRELI |
R$6.995,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
248 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NA REGIÃO DO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
25/03/2024 |
247 |
004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
247 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 25, 26/03/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
25/03/2024 |
246 |
503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
246 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 25,26/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
25/03/2024 |
245 |
958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
245 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 25,26/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/03/2024 |
173 |
30.720.641/0001-81 - L B BOMFIM EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$46.911,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
173 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
337 |
012.***.***-25 - JORGE DOS SANTOS VIEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
337 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 23/03/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
336 |
055.***.***-97 - RAFAEL SILVA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
336 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 24/03/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
335 |
008.***.***-61 - CLAUDIONOR CARNEIRO CRUZ NETO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
335 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
334 |
999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
334 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
333 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
333 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
332 |
33.660.795/0001-13 - ALMEIDA LIMA VAREJO E ATACADO LTDA |
R$41.055,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
332 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE VALTENOR LOPES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/03/2024 |
175 |
12.363.679/0001-62 - S. R. DA SILVA LIVROS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
175 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETANEAS PEDAGOGICAS SENSORIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/03/2024 |
174 |
12.363.679/0001-62 - S. R. DA SILVA LIVROS |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
174 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
330 |
917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
330 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA CUSTEIO DE 04 DIARIAS DECORRENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM GANDU NOS DIAS 21, 22, 23, E 24/03/2024, ACOMPANHAR E CONDUZIR OS PACIENTES. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
329 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
329 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
328 |
999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
328 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21/03/2024 |
172 |
07.258.636/0001-87 - RODALEVE R VEICULOS LTDA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
172 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH OUTSIDER DE PLACA RPI-7E70, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21/03/2024 |
171 |
07.258.636/0001-87 - RODALEVE R VEICULOS LTDA |
R$1.572,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
171 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH OUTSIDER DE PLACA RPI-7E70, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
325 |
013.***.***-81 - AUDA MARIA BARBOSA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
325 |
REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
324 |
917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
324 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
322 |
001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
322 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
321 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
321 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
320 |
028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
320 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20/03/2024 |
242 |
40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
242 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
170 |
22.763.765/0001-16 - ADAO FERNANDES DE ALBUQUERQUE 55549160587 |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
170 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/03/2024, COM O TEMA ( EXCELENCIA NO SERVIÇO PÚBLICO) UM COMPROMISSO COM NOSSA GESTÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
169 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
169 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
327 |
14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME |
R$2.189,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
327 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS SECRETARIA 3 LIGARES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
326 |
18.296.153/0001-93 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
326 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 ( OITO) NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
323 |
421.***.***-53 - IVAN PEREIRA DA HORA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
323 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SANTO ANTONIO DE JESUS, NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
319 |
055.***.***-43 - EVISLENE SANTOS DE MATOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
319 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
318 |
037.***.***-37 - CARLLIANE NASCIMENTO NUNES |
R$33,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
318 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
316 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
316 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
168 |
38.029.124/0001-72 - PEREIRA MENDES COMERCIO DE PANIFICACAO E DELICATESSEN LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
168 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
167 |
38.029.124/0001-72 - PEREIRA MENDES COMERCIO DE PANIFICACAO E DELICATESSEN LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
167 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
166 |
39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
166 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
165 |
39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
165 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
164 |
40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
164 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
163 |
40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 |
R$26.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
163 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
162 |
96.832.720/0001-92 - OLIVEIRA SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
162 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
161 |
96.832.720/0001-92 - OLIVEIRA SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
161 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
160 |
17.432.815/0001-42 - L B BASTOS - EPP |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
160 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
159 |
17.432.815/0001-42 - L B BASTOS - EPP |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
159 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
158 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$6.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
158 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
157 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
157 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
317 |
028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
317 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
315 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
315 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
314 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
314 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
313 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
313 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
18/03/2024 |
241 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
241 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
18/03/2024 |
240 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
240 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
18/03/2024 |
231 |
051.***.***-39 - MARIA LIZ ROCHA LOPES SILVA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
231 |
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
18/03/2024 |
230 |
066.***.***-60 - CAIC ALVES DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
230 |
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
18/03/2024 |
229 |
004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
229 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18,19/03/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
18/03/2024 |
228 |
503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
228 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 18,19/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
18/03/2024 |
227 |
958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
227 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 18,19/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
312 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$3.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
312 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ROP-1G89, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
311 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$9.480,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
311 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RDP-1G89, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
310 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$3.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
310 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NZZ-0580, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
309 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$6.762,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
309 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NZZ-0580, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
308 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.835,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
308 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA PLJ-9434, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
307 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$8.512,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
307 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PLJ-6434, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
306 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$7.993,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
306 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RDB-7H10, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
305 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
305 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA RDB-7H10, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPA, DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
304 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
304 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OZI-4090, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
303 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$1.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
303 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OUX-3048, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
302 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
302 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OZI-4090, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
301 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$1.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
301 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PKL-4395, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
299 |
001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
299 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
298 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
298 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/03/2024, RELACIONADO AO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA BAHIA, COSEMS/BA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
15/03/2024 |
244 |
31.185.621/0001-10 - CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA |
R$804,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
244 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) VENTILADORES, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
243 |
08.204.498/0001-16 - SPAC CONSTRUTORA LTDA. |
R$97.300,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
243 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº 194/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
239 |
08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E |
R$1.599,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
239 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
238 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$4.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
238 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OZG-4343, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
237 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
237 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OZG-4343, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
15/03/2024 |
236 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$2.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
236 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA 4A34, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
15/03/2024 |
235 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$8.557,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
235 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PLQ-4A34, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
234 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$1.890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
234 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OUX-9947, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
233 |
32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
R$6.452,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
233 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OUX-9947, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
15/03/2024 |
232 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$13.252,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
232 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA-JCB, VINCULADA A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
156 |
08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E |
R$1.107,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
156 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPP-6G72, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
155 |
08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E |
R$1.230,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
155 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-2857, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
154 |
08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E |
R$1.353,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
154 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QTU-1D90, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
153 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
153 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE BESCOLAR) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
152 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
152 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE BESCOLAR) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
151 |
10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
151 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
150 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
150 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-3H04, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE BESCOLAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
149 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$3.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
149 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-3H04, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
148 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
148 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OUX-3048, VINCULADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
147 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$1.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
147 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JSZ-8440, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
146 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$13.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
146 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JSZ-8440, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
145 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
145 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLX-8C12, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
144 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
144 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-0103, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
143 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
143 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZP-1621, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
142 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
142 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZP-7453, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
141 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$2.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
141 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OUK-9898, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
140 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$7.688,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
140 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLX-8C12, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
139 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$14.189,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
139 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QTU-1D90, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
138 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$6.245,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
138 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPP-6G72, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
137 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$13.169,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
137 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-2857, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
126 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - |
R$6.714,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
126 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OZP-1621, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
293 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
293 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
292 |
004.***.***-64 - PATRÍCIA REISLANE RODRIGUES LOPES |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
292 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 14,15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
291 |
021.***.***-66 - UIARA ALVES DA SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
291 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 14,15/03/2024, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
290 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
290 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
14/03/2024 |
226 |
062.***.***-04 - LEON DENIZAR MUNIZ LIMEIRA |
R$1.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
226 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 18 À 22/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA- CrediBahia.CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
136 |
32.214.985/0001-44 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES MULHERES, JOVENS E ADULTOS DO PATY |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
136 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
135 |
02.466.115/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EMORADORES DE CORREGO DE PEDRAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
135 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
134 |
17.983.019/0001-06 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES LAGOA DANTAS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
134 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
133 |
03.527.262/0001-05 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO HILARIO MUNICIPIO DE JITAUNA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
133 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
132 |
16.416.893/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PATI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
132 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
131 |
32.214.985/0001-44 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES MULHERES, JOVENS E ADULTOS DO PATY |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
131 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
130 |
02.466.115/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EMORADORES DE CORREGO DE PEDRAS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
130 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
129 |
17.983.019/0001-06 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES LAGOA DANTAS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
129 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
128 |
03.527.262/0001-05 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO HILARIO MUNICIPIO DE JITAUNA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
128 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
127 |
16.416.893/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PATI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
127 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
13/03/2024 |
44 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18183322000189 |
44 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
297 |
14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
297 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
296 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
296 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
295 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
295 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
294 |
17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
294 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
289 |
013.***.***-81 - AUDA MARIA BARBOSA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
289 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
288 |
331.***.***-91 - SINVAL RIBEIRO MORAES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
288 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
287 |
042.***.***-23 - UILLIAN BORGES SARDINHA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
287 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
284 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
284 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA NO DIA 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
282 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
282 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
13/03/2024 |
218 |
14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
218 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
13/03/2024 |
217 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
217 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
13/03/2024 |
216 |
937.***.***-87 - MARLUCIA MARQUES DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
216 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À AMARGOSA NOS DIAS 15 A 17/03/2024, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA BAHIA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
13/03/2024 |
215 |
17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
215 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
125 |
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
R$2.113,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
125 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
124 |
31.185.621/0001-10 - CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA |
R$3.018,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
124 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
123 |
30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
123 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
122 |
18.296.153/0001-93 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
122 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
283 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
283 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
279 |
001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
279 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/03/2024 |
222 |
09.307.595/0001-05 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - ITEDI BRASIL |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
222 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DOS PONTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE DISTEMA DE GESTAO E CONTROLE DE SERVIÇOS PUBLICOS, INCLUINDO SISTEMA WEB E APLICATIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/03/2024 |
214 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
214 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/03/2024 |
213 |
37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
213 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
121 |
14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
121 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
120 |
14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
120 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
119 |
17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
119 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
118 |
17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
118 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
117 |
17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
117 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
116 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
116 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
115 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
115 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
114 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
114 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
113 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
113 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
112 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
112 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
111 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
111 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
110 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
110 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
71 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$43,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
71 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO CONVÊNIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
285 |
028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
285 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
280 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
280 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/03/2024 |
224 |
068.***.***-36 - ANISIO POMPONET TEIXEIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
224 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SALVADOR, NOS DIAS 12,13/03/2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO INSTITUTO PEDRO MELO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
221 |
958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
221 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
220 |
004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
220 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
11/03/2024 |
219 |
503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
219 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
210 |
14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME |
R$1.448,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
210 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
45 |
17.232.202/0001-61 - JÉSSICA DA SILVA SANTOS - 013.691.395-43 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18183322000189 |
45 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
300 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
300 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
281 |
42.377.611/0001-01 - LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
281 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
278 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
278 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITORORO NOS DIAS 10 E 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
107 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS |
R$7.949,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
107 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
277 |
32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.303,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
277 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
276 |
40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.101,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
276 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
275 |
40.482.457/0001-02 - JAIRO BRITO SANTOS |
R$1.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
275 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, 0 KM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
274 |
14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME |
R$1.313,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
274 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) LONGARINAS SECRETÁRIA 3 LUGARES, DSTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
273 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
273 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 07/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL |
0401 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL |
07/03/2024 |
212 |
078.***.***-67 - MARILIA OLIVEIRA MARQUES |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
212 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 08 E 09/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA DE DIREITO PUBLICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
07/03/2024 |
211 |
503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
211 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 07 E 08/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
106 |
40.482.457/0001-02 - JAIRO BRITO SANTOS E CIA LTDA - ME |
R$14.130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
106 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, 0 KM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
272 |
001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
272 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 06/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
209 |
428.***.***-20 - UILSON CASTRO DE ALMEIDA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
209 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR PARA CIDADE DE ITABUNA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE VIERAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA VIR MORAREM COM O PAI, O SR.ALDO J. SANTANA.NESTE MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
208 |
690.***.***-34 - MAGNALDO NERES DOS SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
208 |
REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE VIERAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA VIR MORAREM COM O PAI, O SR.ALDO J. SANTANA.NESTE MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
271 |
032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
271 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
269 |
042.***.***-23 - UILLIAN BORGES SARDINHA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
269 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NOS DIAS 05/03/2024, CONDUZINDO A AGENTE DE SAÚDE E OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
268 |
917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
268 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 05/03/2024, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
267 |
456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
267 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
265 |
014.***.***-52 - MANOELLA STELLA S. NONATO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
265 |
REFERENTE AO EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTOA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇÃO NA CIDADE DE ITABUNA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
05/03/2024 |
207 |
958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
207 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O SR. PREFEITO QUE IRÁ VIAJAR PARA BRASILIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
05/03/2024 |
206 |
004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
206 |
REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 05,06,07/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
205 |
47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.320,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
205 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/03/2024 |
204 |
47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$9.105,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
204 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
104 |
47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$14.405,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
104 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
103 |
47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$7.587,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
103 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
43 |
40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 |
R$996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18183322000189 |
43 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO À PASCOA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
270 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
270 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
266 |
028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
266 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO PERÍODO DE 04 À 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
264 |
39.303.194/0001-30 - SORRISO LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
264 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1670 DE 01 DE JULHO DE 2019, MINIATÉRIO DA SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
262 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
262 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 04/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/03/2024 |
225 |
08.071.621/0001-78 - JERRY ESTRUTURAS E PRODUÇÕES |
R$6.201,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
225 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ENTREGA DA FROTA DE VEICULOS A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/03/2024 |
203 |
11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME |
R$1.060,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
203 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÉTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
202 |
20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA |
R$3.422,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
202 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR CONTÁBIL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
04/03/2024 |
201 |
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
R$2.970,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
201 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/03/2024 |
200 |
20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA |
R$1.091,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
200 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL |
0401 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL |
04/03/2024 |
199 |
20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA |
R$3.422,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
199 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/03/2024 |
198 |
09.094.765/0001-02 - VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
R$469,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14205686000161 |
198 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
176 |
44.625.287/0001-10 - JITAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
176 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
105 |
47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$12.931,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
105 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
100 |
06.354.628/0001-71 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME |
R$1.216,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
100 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO À ANUIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
261 |
018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11862485000149 |
261 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 01/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
109 |
32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
109 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
108 |
07.747.168/0001-04 - VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
108 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
102 |
30.720.641/0001-81 - L B BOMFIM EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$80.131,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
102 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, NA ESCOLA CRECHE TIA NAI, LOCALIZADA NO BAIRRO ADELINO HENRIQUE NESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
101 |
08.204.498/0001-16 - SPAC CONSTRUTORA LTDA. |
R$208.052,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
19132490000108 |
101 |
REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. |
44905100 - Obras e Instalações |