Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/2024 348 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 348 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/2024 347 999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 347 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/03/2024 346 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 346 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 27/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 345 032.***.***-69 - MULLER ARAUJO DE ALMEIDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 345 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 342 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 342 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 339 917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 339 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 26/03/2024 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 344 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$500,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 344 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA PKL 4395, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 343 028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA R$240,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 343 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 341 962.***.***-49 - ADILCEIA OLIVEIRA NESCIMENTO R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 341 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 340 001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 340 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 338 032.***.***-69 - MULLER ARAUJO DE ALMEIDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 338 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES DE AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 25/03/2024 248 29.749.438/0001-59 - AGUA TOP PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS EIRELI R$6.995,32 R$0,00 R$0,00 14205686000161 248 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NA REGIÃO DO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 25/03/2024 247 004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 247 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 25, 26/03/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 25/03/2024 246 503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 246 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 25,26/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 25/03/2024 245 958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 245 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 25,26/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25/03/2024 173 30.720.641/0001-81 - L B BOMFIM EMPREENDIMENTOS EIRELI R$46.911,02 R$0,00 R$0,00 19132490000108 173 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 337 012.***.***-25 - JORGE DOS SANTOS VIEIRA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 337 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 23/03/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O MULTIRÃO DE CIRURGIA ELETIVA PTERIGIO. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 336 055.***.***-97 - RAFAEL SILVA DOS SANTOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 336 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 24/03/2024, TRANSPORTANDO OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 335 008.***.***-61 - CLAUDIONOR CARNEIRO CRUZ NETO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 335 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 334 999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 334 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 333 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 333 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 22/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 332 33.660.795/0001-13 - ALMEIDA LIMA VAREJO E ATACADO LTDA R$41.055,46 R$0,00 R$0,00 11862485000149 332 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE VALTENOR LOPES. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/03/2024 175 12.363.679/0001-62 - S. R. DA SILVA LIVROS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 175 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETANEAS PEDAGOGICAS SENSORIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/03/2024 174 12.363.679/0001-62 - S. R. DA SILVA LIVROS R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 174 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 330 917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES R$240,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 330 REFERENTE AO EMPENHO PARA CUSTEIO DE 04 DIARIAS DECORRENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM GANDU NOS DIAS 21, 22, 23, E 24/03/2024, ACOMPANHAR E CONDUZIR OS PACIENTES. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 329 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 329 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 328 999.***.***-15 - ANDRE CARLOS PECORELLI COUTINHO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 328 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 21/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21/03/2024 172 07.258.636/0001-87 - RODALEVE R VEICULOS LTDA R$480,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 172 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH OUTSIDER DE PLACA RPI-7E70, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21/03/2024 171 07.258.636/0001-87 - RODALEVE R VEICULOS LTDA R$1.572,78 R$0,00 R$0,00 19132490000108 171 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH OUTSIDER DE PLACA RPI-7E70, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 325 013.***.***-81 - AUDA MARIA BARBOSA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 325 REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 324 917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 324 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 322 001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 322 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 321 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 321 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 320 028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 320 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À GANDU NO DIA 20/03/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 20/03/2024 242 40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 242 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20/03/2024 170 22.763.765/0001-16 - ADAO FERNANDES DE ALBUQUERQUE 55549160587 R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 170 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/03/2024, COM O TEMA ( EXCELENCIA NO SERVIÇO PÚBLICO) UM COMPROMISSO COM NOSSA GESTÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20/03/2024 169 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 169 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 327 14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME R$2.189,15 R$0,00 R$0,00 11862485000149 327 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS SECRETARIA 3 LIGARES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 326 18.296.153/0001-93 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 326 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 ( OITO) NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 323 421.***.***-53 - IVAN PEREIRA DA HORA R$150,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 323 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SANTO ANTONIO DE JESUS, NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 319 055.***.***-43 - EVISLENE SANTOS DE MATOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 319 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 318 037.***.***-37 - CARLLIANE NASCIMENTO NUNES R$33,60 R$0,00 R$0,00 11862485000149 318 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 316 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 316 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 168 38.029.124/0001-72 - PEREIRA MENDES COMERCIO DE PANIFICACAO E DELICATESSEN LTDA R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 168 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 167 38.029.124/0001-72 - PEREIRA MENDES COMERCIO DE PANIFICACAO E DELICATESSEN LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 167 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 166 39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 166 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 165 39.266.871/0001-97 - M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 165 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 164 40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 164 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 163 40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 R$26.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 163 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 162 96.832.720/0001-92 - OLIVEIRA SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 162 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 161 96.832.720/0001-92 - OLIVEIRA SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 161 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 160 17.432.815/0001-42 - L B BASTOS - EPP R$72.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 160 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 159 17.432.815/0001-42 - L B BASTOS - EPP R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 159 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 158 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$6.990,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 158 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 157 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 157 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 317 028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 317 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 315 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 315 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 314 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 314 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 313 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 313 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 18/03/2024 241 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 241 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 18/03/2024 240 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 240 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 18/03/2024 231 051.***.***-39 - MARIA LIZ ROCHA LOPES SILVA R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 231 EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 18/03/2024 230 066.***.***-60 - CAIC ALVES DOS SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 230 EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 18/03/2024 229 004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 229 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18,19/03/2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 18/03/2024 228 503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 228 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 18,19/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 18/03/2024 227 958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 227 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 18,19/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 312 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$3.420,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 312 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA ROP-1G89, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 311 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$9.480,49 R$0,00 R$0,00 11862485000149 311 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RDP-1G89, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 310 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$3.240,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 310 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NZZ-0580, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 309 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$6.762,41 R$0,00 R$0,00 11862485000149 309 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NZZ-0580, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 308 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$2.835,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 308 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA PLJ-9434, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 307 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$8.512,68 R$0,00 R$0,00 11862485000149 307 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PLJ-6434, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 306 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$7.993,94 R$0,00 R$0,00 11862485000149 306 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RDB-7H10, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 305 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$2.820,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 305 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA RDB-7H10, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPA, DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 304 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.080,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 304 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OZI-4090, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 303 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$1.580,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 303 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OUX-3048, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 302 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$500,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 302 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OZI-4090, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 301 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 301 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PKL-4395, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 299 001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 299 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 298 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 298 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 15/03/2024, RELACIONADO AO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA BAHIA, COSEMS/BA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 15/03/2024 244 31.185.621/0001-10 - CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA R$804,92 R$0,00 R$0,00 14205686000161 244 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) VENTILADORES, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 243 08.204.498/0001-16 - SPAC CONSTRUTORA LTDA. R$97.300,57 R$0,00 R$0,00 14205686000161 243 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº 194/2022. 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 239 08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E R$1.599,78 R$0,00 R$0,00 14205686000161 239 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 238 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$4.780,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 238 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OZG-4343, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 237 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 237 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OZG-4343, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 15/03/2024 236 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$2.160,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 236 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA 4A34, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 15/03/2024 235 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$8.557,89 R$0,00 R$0,00 14205686000161 235 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PLQ-4A34, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 234 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$1.890,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 234 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OUX-9947, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 233 32.604.332/0001-71 - TRAMEP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$6.452,27 R$0,00 R$0,00 14205686000161 233 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OUX-9947, VINCULADO A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 15/03/2024 232 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$13.252,67 R$0,00 R$0,00 14205686000161 232 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA-JCB, VINCULADA A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 156 08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E R$1.107,54 R$0,00 R$0,00 19132490000108 156 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPP-6G72, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 155 08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E R$1.230,60 R$0,00 R$0,00 19132490000108 155 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-2857, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 154 08.490.889/0001-44 - NOVA DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E R$1.353,66 R$0,00 R$0,00 19132490000108 154 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QTU-1D90, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 153 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 153 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE BESCOLAR) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 152 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 152 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.( TRANSPORTE BESCOLAR) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 151 10.480.073/0001-81 - AUTO PEÇAS GONÇALVES - AILTON SILVA GONÇALVES - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 151 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 150 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$500,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 150 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-3H04, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE BESCOLAR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 149 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$3.400,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 149 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-3H04, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 148 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$500,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 148 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OUX-3048, VINCULADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 147 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$1.180,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 147 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JSZ-8440, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 146 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$13.600,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 146 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JSZ-8440, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 145 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.210,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 145 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLX-8C12, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 144 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.210,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 144 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-0103, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 143 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.210,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 143 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZP-1621, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 142 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.210,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 142 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZP-7453, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 141 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$2.210,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 141 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OUK-9898, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 140 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$7.688,39 R$0,00 R$0,00 19132490000108 140 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLX-8C12, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 139 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$14.189,48 R$0,00 R$0,00 19132490000108 139 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QTU-1D90, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 138 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$6.245,82 R$0,00 R$0,00 19132490000108 138 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPP-6G72, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 137 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$13.169,25 R$0,00 R$0,00 19132490000108 137 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NYP-2857, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 126 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - R$6.714,65 R$0,00 R$0,00 19132490000108 126 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OZP-1621, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 293 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 293 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 292 004.***.***-64 - PATRÍCIA REISLANE RODRIGUES LOPES R$700,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 292 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 14,15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 291 021.***.***-66 - UIARA ALVES DA SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 291 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NOS DIAS 14,15/03/2024, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DA BAHIA - COSEMS. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/03/2024 290 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 290 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR, NO DIA 14/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 14/03/2024 226 062.***.***-04 - LEON DENIZAR MUNIZ LIMEIRA R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 226 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 18 À 22/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO ESTADO DA BAHIA- CrediBahia.CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 136 32.214.985/0001-44 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES MULHERES, JOVENS E ADULTOS DO PATY R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 136 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 135 02.466.115/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EMORADORES DE CORREGO DE PEDRAS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 135 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 134 17.983.019/0001-06 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES LAGOA DANTAS R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 134 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 133 03.527.262/0001-05 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO HILARIO MUNICIPIO DE JITAUNA R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 133 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 132 16.416.893/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PATI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 132 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 131 32.214.985/0001-44 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES MULHERES, JOVENS E ADULTOS DO PATY R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 131 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 130 02.466.115/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EMORADORES DE CORREGO DE PEDRAS R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 130 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 129 17.983.019/0001-06 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES LAGOA DANTAS R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 129 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 128 03.527.262/0001-05 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO HILARIO MUNICIPIO DE JITAUNA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 128 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 127 16.416.893/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PATI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 127 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13/03/2024 44 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 18183322000189 44 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 297 14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 297 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 296 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 296 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 295 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 295 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 294 17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 294 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 289 013.***.***-81 - AUDA MARIA BARBOSA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 289 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 288 331.***.***-91 - SINVAL RIBEIRO MORAES R$100,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 288 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 287 042.***.***-23 - UILLIAN BORGES SARDINHA R$240,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 287 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 284 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$110,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 284 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA NO DIA 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 282 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 282 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 13/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2024 218 14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 218 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2024 217 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 217 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2024 216 937.***.***-87 - MARLUCIA MARQUES DOS SANTOS R$450,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 216 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À AMARGOSA NOS DIAS 15 A 17/03/2024, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA BAHIA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2024 215 17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 215 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 125 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$2.113,32 R$0,00 R$0,00 19132490000108 125 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 124 31.185.621/0001-10 - CARLOS ICARO OLIVEIRA DA SILVA R$3.018,45 R$0,00 R$0,00 19132490000108 124 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 123 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA R$1.260,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 123 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 122 18.296.153/0001-93 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 122 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 283 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 283 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 279 001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 279 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12/03/2024 222 09.307.595/0001-05 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - ITEDI BRASIL R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 222 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DOS PONTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE DISTEMA DE GESTAO E CONTROLE DE SERVIÇOS PUBLICOS, INCLUINDO SISTEMA WEB E APLICATIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 12/03/2024 214 08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 214 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 12/03/2024 213 37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 213 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 121 14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 121 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 120 14.780.254/0001-84 - D.N. AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 120 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 119 17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 119 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 118 17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 118 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 117 17.117.427/0001-77 - PAPEL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IPIAU R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 117 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 116 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 116 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 115 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 115 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 114 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 114 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 113 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 113 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 112 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 112 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 111 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 111 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 110 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 110 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 71 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$43,05 R$0,00 R$0,00 11862485000149 71 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO CONVÊNIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 285 028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA R$300,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 285 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 280 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 280 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11/03/2024 224 068.***.***-36 - ANISIO POMPONET TEIXEIRA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 224 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A SALVADOR, NOS DIAS 12,13/03/2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO INSTITUTO PEDRO MELO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 221 958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 221 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/03/24. CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 220 004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 220 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11/03/2024 219 503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 219 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 210 14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME R$1.448,08 R$0,00 R$0,00 14205686000161 210 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/03/2024 45 17.232.202/0001-61 - JÉSSICA DA SILVA SANTOS - 013.691.395-43 R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 18183322000189 45 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 300 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 300 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 281 42.377.611/0001-01 - LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 281 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 278 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$220,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 278 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITORORO NOS DIAS 10 E 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 107 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS R$7.949,77 R$0,00 R$0,00 19132490000108 107 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 277 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$1.303,20 R$0,00 R$0,00 11862485000149 277 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 276 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.101,12 R$0,00 R$0,00 11862485000149 276 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 275 40.482.457/0001-02 - JAIRO BRITO SANTOS R$1.570,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 275 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, 0 KM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 274 14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME R$1.313,49 R$0,00 R$0,00 11862485000149 274 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) LONGARINAS SECRETÁRIA 3 LUGARES, DSTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 273 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 273 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 07/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
04 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 0401 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 07/03/2024 212 078.***.***-67 - MARILIA OLIVEIRA MARQUES R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 212 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 08 E 09/03/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA DE DIREITO PUBLICO. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 07/03/2024 211 503.***.***-00 - ANTONIO MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 211 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 07 E 08/03/2024 JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 106 40.482.457/0001-02 - JAIRO BRITO SANTOS E CIA LTDA - ME R$14.130,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 106 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, 0 KM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 272 001.***.***-12 - NILSON FONSECA DE JESUS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 272 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 06/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 209 428.***.***-20 - UILSON CASTRO DE ALMEIDA R$60,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 209 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR PARA CIDADE DE ITABUNA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE VIERAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA VIR MORAREM COM O PAI, O SR.ALDO J. SANTANA.NESTE MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/03/2024 208 690.***.***-34 - MAGNALDO NERES DOS SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 208 REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM À ITABUNA PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES QUE VIERAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA VIR MORAREM COM O PAI, O SR.ALDO J. SANTANA.NESTE MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 271 032.***.***-27 - REINAN CIDREIRA JUNIOR R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 271 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 269 042.***.***-23 - UILLIAN BORGES SARDINHA R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 269 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NOS DIAS 05/03/2024, CONDUZINDO A AGENTE DE SAÚDE E OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 268 917.***.***-20 - SIMONY BRITO GONÇALVES R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 268 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM À GANDU, NO DIA 05/03/2024, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES AO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 267 456.***.***-87 - OBERDAN PECORELLI SILVEIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 267 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 265 014.***.***-52 - MANOELLA STELLA S. NONATO R$60,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 265 REFERENTE AO EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTOA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇÃO NA CIDADE DE ITABUNA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 05/03/2024 207 958.***.***-53 - ADSON SILVA MARQUES R$500,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 207 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O SR. PREFEITO QUE IRÁ VIAJAR PARA BRASILIA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 05/03/2024 206 004.***.***-14 - MARCELO PECORELLI GOMES R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 206 REFERENTE AO EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 05,06,07/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/03/2024 205 47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.320,36 R$0,00 R$0,00 14205686000161 205 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/03/2024 204 47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$9.105,54 R$0,00 R$0,00 14205686000161 204 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 104 47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$14.405,53 R$0,00 R$0,00 19132490000108 104 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 103 47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$7.587,95 R$0,00 R$0,00 19132490000108 103 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 43 40.482.667/0001-92 - NADSON SILVA MORAES 06976845550 R$996,00 R$0,00 R$0,00 18183322000189 43 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO À PASCOA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 270 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 270 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 02/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 266 028.***.***-14 - LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA R$300,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 266 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À ITABUNA NO PERÍODO DE 04 À 08/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 264 39.303.194/0001-30 - SORRISO LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 264 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1670 DE 01 DE JULHO DE 2019, MINIATÉRIO DA SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 262 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 262 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 04/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04/03/2024 225 08.071.621/0001-78 - JERRY ESTRUTURAS E PRODUÇÕES R$6.201,05 R$0,00 R$0,00 14205686000161 225 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ENTREGA DA FROTA DE VEICULOS A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04/03/2024 203 11.584.770/0001-45 - SILVIA REGINA DOS SANTOS PARANHOS - ME R$1.060,71 R$0,00 R$0,00 14205686000161 203 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÉTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 202 20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA R$3.422,24 R$0,00 R$0,00 14205686000161 202 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR CONTÁBIL. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04/03/2024 201 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA R$2.970,00 R$0,00 R$0,00 14205686000161 201 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04/03/2024 200 20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA R$1.091,35 R$0,00 R$0,00 14205686000161 200 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 0401 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 04/03/2024 199 20.393.199/0001-72 - L. L. MALKUT LTDA R$3.422,24 R$0,00 R$0,00 14205686000161 199 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04/03/2024 198 09.094.765/0001-02 - VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$469,40 R$0,00 R$0,00 14205686000161 198 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 176 44.625.287/0001-10 - JITAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 176 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 105 47.802.925/0001-10 - F23 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$12.931,73 R$0,00 R$0,00 19132490000108 105 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMERAS IP 4MP, COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 100 06.354.628/0001-71 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME R$1.216,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 100 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO À ANUIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 261 018.***.***-83 - SILVANO NOVAIS SILVA R$250,00 R$0,00 R$0,00 11862485000149 261 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM À SALVADOR NO DIA 01/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 109 32.419.490/0001-51 - FRANCISCO XAVIER JUNIOR - COMERCIAL XAVIER - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 109 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 108 07.747.168/0001-04 - VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 19132490000108 108 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 102 30.720.641/0001-81 - L B BOMFIM EMPREENDIMENTOS EIRELI R$80.131,84 R$0,00 R$0,00 19132490000108 102 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL, NA ESCOLA CRECHE TIA NAI, LOCALIZADA NO BAIRRO ADELINO HENRIQUE NESTE MUNICIPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 101 08.204.498/0001-16 - SPAC CONSTRUTORA LTDA. R$208.052,74 R$0,00 R$0,00 19132490000108 101 REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. 44905100 - Obras e Instalações
Valor Empenhado R$ 2.595.794,50
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 29/03/2024 com dados até 27/03/2024. Saiba mais...