Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221008 078.***.***-36 - JOSÉ ANDRADE GOIS NETO R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 215 BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221007 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 214 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 11.685/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221006 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA R$8.363,75 R$0,00 R$0,00 13366927000191 213 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 11.509/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221005 01.013.839/0001-27 - L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA R$107,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 212 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PARA ARQUIVO MORTO), CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221004 00.714.593/0001-58 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$31.225,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 211 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO QUE OCORRERÁ EM MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 5.246/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221003 33.633.911/0001-05 - LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$600,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 210 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO PASEIO CICLÍSTICO QUE OCORRERÁ EM MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 5.246/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221002 37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI R$870,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 209 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO PASEIO CICLÍSTICO, EM MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 5.246/2024 EXPEDIDO PELA ASCOM. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 21/02/2024 0221001 07.877.926/0001-09 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A R$199.860,51 R$0,00 R$0,00 13366927000191 208 REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2022 RETROATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.575/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 20/02/2024 0220001 07.877.926/0001-09 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A R$199.860,51 R$199.860,51 R$0,00 13366927000191 207 REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2022 RETROATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.575/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 15/02/2024 0215003 07.877.926/0001-09 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A R$199.860,51 R$199.860,51 R$0,00 13366927000191 206 REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022 E MEMORANDO Nº 6.575/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 15/02/2024 0215002 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA R$154.530,60 R$0,00 R$0,00 13366927000191 205 CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME LEI Nº 5.827/2023, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/12/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 15/02/2024 0215001 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA R$265.058,88 R$0,00 R$0,00 13366927000191 204 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 75.035/2023 EXPEDIDO PELA DPS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 09/02/2024 0209001 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA R$109.260,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 203 REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LEI N° 5.826, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 07/02/2024 0207001 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA R$12.008,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 202 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 902/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205006 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. R$155.948,69 R$0,00 R$0,00 13366927000191 201 REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 004/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 116.879/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205005 19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA R$279,50 R$0,00 R$0,00 13366927000191 200 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205004 10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA R$304,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 199 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205003 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA R$586,25 R$0,00 R$0,00 13366927000191 198 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205002 10.414.625/0001-53 - BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA R$439,35 R$0,00 R$0,00 13366927000191 197 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 05/02/2024 0205001 01.013.839/0001-27 - L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA R$963,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 196 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 1.099/2024. 33903000 - Material de Consumo
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 02/02/2024 0202005 13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO R$75.000,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 195 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 02/02/2024 0202004 13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 194 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 02/02/2024 0202003 13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO R$75.000,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 193 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 02/02/2024 0202002 46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA R$10.792,00 R$0,00 R$0,00 13366927000191 192 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 118.036/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 02/02/2024 0202001 46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA R$13.271,90 R$0,00 R$0,00 13366927000191 191 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PROTEÇÃO E LÓGICA, CONFORME MEMORANDO Nº 118.036/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT 01/02/2024 0201001 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME R$11.420,12 R$0,00 R$0,00 13366927000191 190 VALOR REFERENTE A IPTU DE SALAS ALUGADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 31/2023. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Valor Empenhado R$ 1.558.849,57
Valor Anulado R$ 399.721,02
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 22/02/2024 com dados até 21/02/2024. Saiba mais...