|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO |
06/05/2024 |
1587 |
20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS |
R$ 2.797,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1591 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, USADO NA PRATICA ESPORTIVA E OFICINAS REACREATIVAS PARA A JUVENTUDE DO MUNICÍPIO, TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR A ESTIMULANDO ASSIM PRATICA ESPORTIVA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1586 |
587.***.***-72 - RONIVALDO ALVES DA CRUZ |
R$ 789,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1590 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR RESPONSAVEL PELA BALANÇA DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1585 |
008.***.***-84 - PAULO DA SILVA BARRETO |
R$ 552,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1589 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1584 |
067.***.***-83 - MICAEL BARBOSA SANTOS |
R$ 552,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1588 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1583 |
007.***.***-54 - JOSE SIVAL DOS REIS |
R$ 605,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1587 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR E ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1582 |
450.***.***-15 - JOSE CICERO BARRETO SOBRINHO |
R$ 527,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1586 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PARA RECEBIMENTO DAS CARNES NO MERCADO DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1581 |
014.***.***-65 - JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE |
R$ 552,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1585 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1580 |
000.***.***-50 - JORLEANS DA SILVA GONÇALVES |
R$ 631,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR E DISTRUBUIDOR DE CARNES NO INTERIOR DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1579 |
067.***.***-06 - ALEANDRO FEITOSA DOS SANTOS |
R$ 552,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1583 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOMBADOR DA FEIRA LIVRE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE CARNES, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1578 |
961.***.***-68 - PAULO JOSE DA SILVA |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1582 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1577 |
587.***.***-04 - NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1581 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1576 |
035.***.***-57 - MAGDIEL SAMAY DOS SANTOS |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1580 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1575 |
310.***.***-20 - JOSÉ LIMA DE SÁ |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1579 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE FISCAL PARA FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1574 |
556.***.***-91 - JOSE FERNANDO NUNES |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1578 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1573 |
035.***.***-85 - JOSÉ ERINALDO LIMA DOS SANTOS |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1577 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1572 |
556.***.***-15 - JOSE BISPO NUNES |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1576 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE FISCAL PARA FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1571 |
052.***.***-92 - JOSE APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1575 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1570 |
515.***.***-68 - JOSE ADEMILSON DA SILVA |
R$ 1.125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1574 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1569 |
605.***.***-49 - JORGE DE SOUZA |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1573 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE FISCAL PARA FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1568 |
587.***.***-53 - GILVAN DA SILVA ANDRADE |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1572 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1567 |
588.***.***-49 - DORGIVAL HENRIQUE DA SILVA |
R$ 1.125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1571 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1566 |
932.***.***-49 - ANDERSON DOS SANTOS |
R$ 1.125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1570 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
06/05/2024 |
1565 |
694.***.***-34 - AILTON DOS SANTOS |
R$ 855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1569 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO Á FEIRA LIVRE, PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506014 |
54.062.618/0001-05 - 54.062.618 EWELLY FRANCIELE MELO SANTOS |
R$ 1.280,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
996 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À SOLICITA- SE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIPOCA E ALGODÃO DOCE) NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS CRAS ELZA NOGUEIRA E CRAS NOVO HORIZONTE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DE: BL PSB FNAS: BB 22.349-2 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506013 |
30.975.658/0001-80 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS 51601095520 |
R$ 3.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
995 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO PÉ DE SERRA NO ACOMPANHAMENTO DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA IDOSOS DO SERTÃO NO MÊS DE MAIO, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS “ELZA NOGUEIRA” E “NOVO HORIZONTE” VISANDO PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR AOS GRUPOS DO SCFV DA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DA MÚSICA, DA DANÇA E MANTER AS TRADIÇÕES DA CULTURA LOCAL.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: BL PSB FNAS 22.349-2. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506012 |
50.011.404/0001-59 - 50.011.404 MANOEL FERNANDO SANTOS |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
994 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA ESTANDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE A SER REALIZADO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO PROVOADO QUEIMADA DA ONÇA.
DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEIS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL - A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IL 37.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FNAS BRASIL: 22.343-3 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506011 |
54.062.618/0001-05 - 54.062.618 EWELLY FRANCIELE MELO SANTOS |
R$ 1.280,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
993 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTACAO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIPOCA E ALGODÃO DOCE) PARA SERVIR NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE NO PROVOADO QUEIMADA DA ONÇA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024. O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO ESCOPO LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, ROMOVENDO ATIVIDADES E SERVIÇOS PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A PIPOCA E O ALGODÃO É PARA SERVIR AO PUBLICO INFANTIL QUE PARTICIPA DO PROJETO.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS - BANESE: 300.287-2 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506010 |
082.***.***-56 - VANEIDE SANTOS AMARAL |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
992 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CREMOSINHO DE SORVETE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROJETO GESTÃO ITNERANTE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, NO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIAS RESIDENTES NO POVOADO E ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE REFEÊNCIA DO CRAS e SMS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO.
PARA DAR SUPORTE NAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER DESENVOLVIDAS PARA ESSE PÚBLICO, PARA REFRESCAR O DIA QUENTE DA REGIÃO. O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO OBJETIVO DESTACAR AS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E APROXIMAR AS FAMÍLIAS, COM AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO MUNICIPIO E LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS -BANESE - 300.287-2 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506009 |
037.***.***-09 - VANESSA VIEIRA SANTOS |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
991 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINGNER DE SOBRANCELHA A SER OFERTADO NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 ,NO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA . O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO ESCOPO LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, PROCURADORIA MUNICIPAL, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORTE DE CABELO, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO ATIVIDADES E SERVIÇOS PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS - BANESE: 300.287-2 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506008 |
039.***.***-03 - ALINE LIMA DOS SANTOS BISPO |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
990 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINGNER DE SOBRANCELHA A SER OFERTADO NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 ,NO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA. O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO ESCOPO LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, PROCURADORIA MUNICIPAL, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORTE DE CABELO, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO ATIVIDADES E SERVIÇOS PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS - BANESE: 300.287-2 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506007 |
556.***.***-15 - ISMAEL GOMES DE ANDRADE NETO |
R$ 1.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
989 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506006 |
060.***.***-93 - JESSICA ALBUQUERQUE MELO |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
988 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO A SER OFERTADO NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 ,NO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA. O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO ESCOPO LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, E SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORTE DE CABELO, DESINGNER DE SOBRANCELHA, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO ATIVIDADES E OFERTANDO OS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS - 300.287-2 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506005 |
026.***.***-30 - VANUZIA SERAFIM DOS SANTOS COSTA |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
987 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO A SER OFERTADO NO PROJETO GESTÃO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, NO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA. O PROJETO GESTÃO ITINERANTE TEM COMO ESCOPO LEVAR OS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, E SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, INSTITUTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CORTE DE CABELO, DESINGNER DE SOBRANCELHA, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO ATIVIDADES E OFERTANDO OS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
CORRENDO AS DESPEAS POR CONTA DO: FMAS -BANESE: 300.287-2 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506004 |
062.***.***-16 - JOSE ALIANDRIO SANTOS |
R$ 1.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
986 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506003 |
609.***.***-59 - MANOEL CLAIR DOS SANTOS |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
985 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÀRIA PARA MOTORISTA MANOEL CLAIR DOS SANTOS CPF: 609.175.805-59, PARA LEVAR A TÉCNICA DO CREAS ROSANGELA DOS SANTOS, CPF: 963.777.635-49 E MATRICULA 500313, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE "GRUPOS RELFEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLENCIA CONTRA MULHER", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇÃO DE SERGIPE / CONTROLADORIA DA MULHER QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024, DAS 08 AS 17 HORAS NO PALACIO DA JUSTIÇA NA RUA PACATUBA, Nº 55 - CENTRO DA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS 300.287-2 BANESE |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506002 |
34.160.293/0001-96 - LARISSA LORRANA LIMA MEDRADE BARRETO 05418112589 |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
984 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL DE MÚSICA LORRANA MEDRADE PARA CANTAR EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2024 , NA QUADRA DO JOVIANO BARBOSA, ENVOLVENDO OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DE: BL PSB FNAS: BB 22.349-2 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506002 |
07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$ 5.692,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
561 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face à manutenção das três câmaras frias do municipio de Nossa senhora da Glória/SE. A manutenção é necessaria para manter os equipamentos funcionando corretamnete e garantir a segurança e armazenamento dos imunobiológicos. REC PAB. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
0506001 |
07.321.475/0001-29 - NETGLORIA SERVICOS DE INTERNET LTDA |
R$ 254,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
560 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNTE FIBRA ÒPTICA, NAS CLINÍCAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS POVOADOS ANINGAS E SÃO CLEMENTE. SERVIÇO PRESTADO POR FALTA DE FORNECIMENTO DA CONTRADA NOS LOCAIS. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/05/2024 |
0506001 |
963.***.***-49 - ROSANGELA DOS SANTOS |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
983 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ROSANGELA DOS SANTOS, CPF: 963.777.635-49 E MATRICULA 500313, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE "GRUPOS RELFEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLENCIA CONTRA MULHER", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇÃO DE SERGIPE / CONTROLADORIA DA MULHER QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024, DAS 08 AS 17 HORAS NO PALACIO DA JUSTIÇA NA RUA PACATUBA, Nº 55 - CENTRO DA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA CASA LAR - BANESE: 300.313-5 |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1564 |
46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA |
R$ 243,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1568 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de Gêneros Alimenticios para atender aos alunos da Rede Municipal de ensino de Nossa Senhora da Glória, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - (FUNDAMENTAL) |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1563 |
48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$ 2.796,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1567 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de Gêneros Alimenticios para atender aos alunos da Rede Municipal de ensino de Nossa Senhora da Glória, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - (FUNDAMENTAL) |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1562 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$ 4.083,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1566 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de Gêneros Alimenticios para atender aos alunos da Rede Municipal de ensino de Nossa Senhora da Glória, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - (FUNDAMENTAL) |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1561 |
02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA |
R$ 72.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1565 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento de estudos com foco na gestão e sustentabilidade econômico financeira do Sistema Municipal de Ensino, a partir de levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando, prioritariamente, o aprimoramento da qualidade e à expansão da Educação Básica Pública do município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
03/05/2024 |
1560 |
041.***.***-17 - MARIA NATALICIA OLIVEIRA SILVA |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1564 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA MARIA NATALICIA OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA VISITA TECNICA ''ELI ALTO SERTÃO'',NO DIA 03/05/2024, PARA O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PÃO DE ACUÇAR- (AL) , COM INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
03/05/2024 |
1559 |
085.***.***-58 - ALDEMARA DOS SANTOS |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1563 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA ALDEMARA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA VISITA TECNICA ''ELI ALTO SERTÃO'',NO DIA 03/05/2024, PARA O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PÃO DE ACUÇAR- (AL) , COM INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1558 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 80.700,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1562 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 827/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (ÓLEO DIESEL S-10), para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 028/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
03/05/2024 |
1557 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 10.033,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1561 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 827/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (GASOLINA COMUM), para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 028/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
03/05/2024 |
1556 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 46.302,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1560 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 829/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (ÓLEO DIESEL S-10), para atender a Secretaria Municipal de Agricultura do de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 028/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
03/05/2024 |
1555 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 72.849,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1559 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 826/2024, referente a aquisição parcelada de combustíveis (ÓLEO DIESEL S-10), para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 028/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
03/05/2024 |
1554 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 33.049,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1558 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 826/2024, referente a aquisição parcelada de combustíveis (GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL S-500), para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 028/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO |
03/05/2024 |
1553 |
009.***.***-86 - VERONICA SEVERIANO DE ALMEIDA |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1557 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA VERONICA SEVERIANO DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA VISITA TECNICA ''ELI ALTO SERTÃO'',NO DIA 03/05/2024, PARA O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PÃO DE ACUÇAR- (AL) , COM INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO |
03/05/2024 |
1552 |
084.***.***-74 - RAUANE ALMEIDA DAMACENO |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1556 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA A FUNCIONÁRIA RAUANE ALMEIDA DAMACENO., PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA VISITA TECNICA ''ELI ALTO SERTÃO'', NO DIA 03/05/2024, PARA O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PÃO DE ACUÇAR- (AL) , COM INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2002 - GABINETE DO PREFEITO |
03/05/2024 |
1551 |
24.843.374/0001-37 - LUIZ FERNANDO SANTOS 57542902504 |
R$ 4.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1555 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA FESTA DA PADROEIRA SANTA GIANNA, CURSOS DO SENAI, FESTA DA PADROEIRA DA LAGOA DO CHOCALHO E ATIVIDADES DA PARÓQUIA DA LAGOA BONITA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503018 |
043.***.***-77 - ilane louise maia chagas da silva |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
982 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503017 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 3.034,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
981 |
Valot que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0301008/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (GASOLINA COMUM), para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 011/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503016 |
20.773.069/0001-65 - MONICA MARIA ROMÃO |
R$ 1.080,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
980 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS) PARA SERVIR DE LANCHE EM ATIVIDADE ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 , VISANDO GARANTIR ACESSO A MOMENTOS DE ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÃO COM ATIVIDADES E EXPERIÊNCIAS LÚDICAS E CULTURAIS.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – BRASIL: 23.080-4 |
33903000 - Material de Consumo |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503015 |
20.773.069/0001-65 - MONICA MARIA ROMÃO |
R$ 2.986,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
979 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS) PARA SERVIR DE LANCHE EM ATIVIDADE ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS CRAS NOVO HORIZONTE E ELZA NOGUEIRA, PARTICIPANTES DO PAIF/SCFV E SEUS FAMILIARES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 , VISANDO GARANTIR ACESSO A MOMENTOS DE ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÃO COM ATIVIDADES E EXPERIÊNCIAS LÚDICAS E CULTURAIS.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: IGTV - BRASIL- 27.136-5 |
33903000 - Material de Consumo |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503014 |
13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE |
R$ 82,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
978 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONFECÇÃO DE BANNER PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO "ATUALIZA COMUNIDADE" CUJO OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA EM BAIRROS E COMUNIDADES OS QUAIS OS INDICES DE CADASTROS DESATUALIZADOS ESTÃO ALTOS, POR PARTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.A CONFECÇÃO DO BANNER É PARA IDENTIFICAR MELHOR A EQUIPE DO BOLSA ATUANDO NA AÇÃO DEMANDADA.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FMAS - BRASIL: 22.343-3 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503013 |
13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE |
R$ 241,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
977 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA E FOLDER PARA A CAMPANHA FAÇA BONITO -2024 CUJO OBJETIVO É SENSIBILIZAR, INFORMAR E CONVOCAR TODA A SOCIEDADE A PARTICIPAR DA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA CASA LAR - BANESE -300.313-5. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503012 |
50.011.404/0001-59 - 50.011.404 MANOEL FERNANDO SANTOS |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
976 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA QUADRA DO JOVIANO BARBOSA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 , PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AS QUAIS ACOMPANHADAS PELOS CRAS ELZA NOGUEIRA E NOVO HORIZONTE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - BB 23.080-4 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503011 |
50.011.404/0001-59 - 50.011.404 MANOEL FERNANDO SANTOS |
R$ 1.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
975 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA QUADRA DO JOVIANO BARBOSA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS CRAS ELZA NOGUEIRA E CRAS NOVO HROIZONTE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: PSB FNAS – BRASIL: 22.349-2 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503010 |
011.***.***-11 - GILMAR DE ANDRADE SOUZA |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
974 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503009 |
115.***.***-00 - KETILY DAIANE LIMA OLIVEIRA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
973 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503008 |
094.***.***-77 - FABIANA VIEIRA DOS ANJOS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
972 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503007 |
041.***.***-96 - MARCONE ALBERTO BARBOSA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
971 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503006 |
30.975.658/0001-80 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS 51601095520 |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
970 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS CRAS NOVO HORIZONTE E ELZA NOGUEIRA, PARTICIPANTES DO PAIF/SCFV E SEUS FAMILIARES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 , VISANDO GARANTIR ACESSO A MOMENTOS DE ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÃO COM ATIVIDADES E EXPERIÊNCIAS LÚDICAS E CULTURAIS.
CORRENDO AS DESPESAS BL PSB FNAS 22.349-2 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503005 |
056.***.***-36 - JALISON DOS REIS SILVA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
969 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503004 |
937.***.***-15 - ZENITA DA SILVA COSTA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
968 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503003 |
059.***.***-80 - VALTERDINA VIEIRA DA SILVA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
967 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503003 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 97.949,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
559 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0301006/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-500), para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 009/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503002 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 19.564,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
558 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0301006/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (GASOLINA COMUM), para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 009/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503002 |
958.***.***-15 - LUCIA MARTA DA SILVA LIMA |
R$ 600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
966 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/05/2024 |
0503001 |
025.***.***-75 - EDNA DE MELO SANTOS |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
965 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/05/2024 |
0503001 |
13.345.814/0001-00 - SANTOS E FILHO LTDA |
R$ 32.365,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
557 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0301006/2024, referente a Aquisição parcelada de combustíveis (DIESEL S-10), para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme Pregão 001/2024, Ata de RP 013/2024 e Contrato 009/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
02/05/2024 |
1550 |
14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$ 363.218,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1554 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 823/2024, referente ao 3º Termo Aditivo do contrato de nº 002/2021, referente Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Locação de Veículos tipo Ônibus, Micro ônibus e Van destinados ao Transporte de Escolares do Ensino Fundamental das Zonas Urbana e Rural deste município,(VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2025) |
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |
02/05/2024 |
1549 |
24.843.374/0001-37 - LUIZ FERNANDO SANTOS 57542902504 |
R$ 880,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1553 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, NO TOTAL DE 16H REFERENTE A EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO |
02/05/2024 |
1548 |
43.112.646/0001-73 - MISAEL BISPO DOS SANTOS 26645041500 |
R$ 1.920,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1552 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face aos serviços prestados como Moto Boy na locomoção de passageiros e entrega de encomendas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento do Municipio de Nossa Senhora da Glória. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |
02/05/2024 |
1547 |
09.442.524/0001-07 - PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 1.763,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13113626000156 |
1551 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 455/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502018 |
235.***.***-49 - ANTONIO DA SILVA MONTEIRO |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
964 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502017 |
016.***.***-89 - MARIA DAS DORES SILVA SANTOS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
963 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502016 |
266.***.***-04 - JOSE FERNANDO DE ALMEIDA |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
962 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502015 |
079.***.***-60 - ANE GRAZIELE DE JESUS SILVA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
961 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502014 |
029.***.***-27 - VALERIA GOMES DOS SANTOS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
960 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502013 |
009.***.***-08 - GILVANEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
959 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502012 |
034.***.***-56 - QUELIANE ALVES DE JESUS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
958 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502011 |
712.***.***-68 - MARIA CICERA SANTOS DE JESUS |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
957 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502010 |
991.***.***-87 - ADAILTON DE ANDRADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
956 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502009 |
170.***.***-34 - BERNADETE SANTOS DA MOTA CRUZ |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
955 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502008 |
086.***.***-84 - vitor santos de lima |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
954 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502007 |
654.***.***-34 - GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA |
R$ 900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
953 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO III. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502006 |
609.***.***-59 - MANOEL CLAIR DOS SANTOS |
R$ 50,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
952 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÀRIA PARA O MOTORISTA MANOEL CLAIR DOS SANTOS, CPF: 609.175.805-59 E MATRICULA 19711, PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ROSANGELA DOS SANTOS EM CURSO PARA GRUPOS REFLEXIVOS, NO PALACIO DA JUSTIÇA, NA RUA PACATUBA. Nº 55, NO CENTRO DA CIDADE DE ARACAJU/SE.
CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: FMAS - BANESE: 300.287-2 |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502005 |
070.***.***-16 - MELQUISEDEQUE DE SANTANA LIMA |
R$ 600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
951 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE AUXILIO PARA AJUDAR A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO II E III. E DA RESOLUÇÃO Nº 04/2022 (DE 08 DE JUNHO DE 2022). E DO DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SEU ARTIGO 7º.
AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEADO PELO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS: 300452-2. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502004 |
016.***.***-32 - MARIA ROSILENE DE JESUS |
R$ 350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
950 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE AUXILIO PARA AJUDAR A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO II E III. E DA RESOLUÇÃO Nº 04/2022 (DE 08 DE JUNHO DE 2022). E DO DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SEU ARTIGO 7º.
AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEADO PELO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS: 300452-2. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502003 |
040.***.***-80 - CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
949 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE AUXILIO PARA AJUDAR A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO II E III. E DA RESOLUÇÃO Nº 04/2022 (DE 08 DE JUNHO DE 2022). E DO DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SEU ARTIGO 7º.
AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEADO PELO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS: 300452-2. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502002 |
009.***.***-13 - LUCIVANIA DE ALMEIDA |
R$ 350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
948 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE AUXILIO PARA AJUDAR A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO X, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO II E III. E DA RESOLUÇÃO Nº 04/2022 (DE 08 DE JUNHO DE 2022). E DO DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SEU ARTIGO 7º.
AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEADO PELO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS: 300452-2. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/05/2024 |
0502001 |
20.773.069/0001-65 - MONICA MARIA ROMÃO |
R$ 1.506,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11850969000178 |
556 |
Valor que se empenha nesta data para fazer face à aquisição de lanches (Bolos, Salgados, Sucos, e Doces) para o dia "D" de mais saúde bucal na escola do Povoado Angico e Povoado Aningas, que irá acontecer no dia 08/05 para o tratamento restaurado a traumático nas crianças e adolescentes. |
33903000 - Material de Consumo |
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502001 |
067.***.***-96 - VALDSON BISPO NUNES |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14499742000118 |
947 |
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE AUXILIO PARA AJUDAR A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1.182/2023, ARTº 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VIII, SENDO O BENEFICIÁRIO ENQUADRADO NO ARTIGO 4º, §1º, INCISO II E III. E DA RESOLUÇÃO Nº 04/2022 (DE 08 DE JUNHO DE 2022). E DO DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SEU ARTIGO 3º.
AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEADO PELO: COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS: 300.452-2. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |