|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
09/05/2024 |
0509003 |
50.961.707/0001-32 - MJ INDÚSTRIAS LTDA |
R$ 61.320,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1313 |
Valor que se empenha para custear despesa com Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para atender as necessidades do Munícpio de Muribeca/SE, Conforme contrato nº 50/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/05/2024 |
0509003 |
047.***.***-93 - DEIZIANE FEITOSA SOUZA |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DO DIA DAS MÃES, COM ALUGUEL DE PAINÉIS DECORATIVOS, ADEREÇOS DE ENFEITES E FLORAIS, COM ESTRUTURA EM MADEIRAS, PERGOLADO E BALÕES, PARA EVENTO A SER REALIZADO PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, ÀS 14H NA CIDADE DE MURIBECA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/05/2024 |
0509002 |
101.***.***-71 - TALYSON ARTHUR SILVA DOS SANTOS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
09/05/2024 |
0509002 |
21.344.856/0001-54 - AGROINDUSTRIAL FREITAS LTDA |
R$ 10.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1312 |
Valor que se empenha para custear despesa com Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para atender as necessidades do Munícpio de Muribeca/SE, Conforme contrato nº 49/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
09/05/2024 |
0509001 |
02.464.226/0001-79 - DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$ 334.249,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1311 |
Valor que se empenha para custear despesa com Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para atender as necessidades do Munícpio de Muribeca/SE Conforme contrato nº 48/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/05/2024 |
0509001 |
43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
R$ 525,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023 ATA Nº 049. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/05/2024 |
0509001 |
010.***.***-18 - MARIA NUBIA OLIVEIRA DE MATOS |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508018 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 215.316,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
08/05/2024 |
0508017 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 26.653,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1309 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/05/2024 |
0508016 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 55.930,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1308 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508015 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 48.843,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1307 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508014 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 23.287,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1306 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
08/05/2024 |
0508013 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 220.281,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1305 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508012 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 67.989,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1304 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/05/2024 |
0508011 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 146.773,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1303 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
08/05/2024 |
0508010 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 64.814,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1302 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGAÇÃO DIA 02/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508009 |
15.056.245/0001-08 - RODOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP |
R$ 326,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1301 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TACÓGRAFO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508008 |
959.***.***-04 - JOSE CARLOS DOS SANTOS |
R$ 1.020,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR COM SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NESTA SECRETARIA NO POVOADO PEDRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508007 |
062.***.***-50 - ALINE DA CRUZ XAVIER |
R$ 510,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR COM SERVIÇO EVENTUAL DE VARRIÇAO DAS RUAS DO POVOADO PAU ALTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508007 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 220.078,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
213 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGADO 02/05/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508007 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 53.637,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508006 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 39.078,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508006 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 210.216,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGADO 02/05/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508006 |
079.***.***-71 - MAXSUEL VIEIRA SANTOS |
R$ 510,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR COM SERVIÇO EVENTUAL DE VARRIÇAO DAS RUAS DO POVOADO PAU ALTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508005 |
037.***.***-69 - RUBENICE DOS SANTOS |
R$ 1.020,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR COM SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO POVOADO PAU ALTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508005 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 65.781,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
211 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGADO DIA 02/05/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508005 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 11.188,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
08/05/2024 |
0508004 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 9.982,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508004 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 79.279,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. HOMOLOGADO DIA 02/05/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508004 |
064.***.***-95 - JOSE ROBERTO SANTANA SANTOS FILHO |
R$ 740,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR O SERVIÇO EVENTUAL DE CAPINGEM DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508003 |
120.***.***-57 - NATANAEL DA SILVA |
R$ 606,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1295 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO EVENTUAL DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508003 |
19.940.951/0001-79 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$ 3.647,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA Nº 082/2023. DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA 116/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508003 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 2.324,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508002 |
13.115.969/0001-50 - CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
R$ 10.293,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, TERMO ADITIVO 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508002 |
10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA |
R$ 285,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ATA Nº 032/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508002 |
046.***.***-80 - JOSIENE NUNES DOS SANTOS |
R$ 1.020,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1294 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POVOADO PAU TALTO NESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/05/2024 |
0508001 |
048.***.***-41 - CARLOS ALBERTO GOMES CONSERVA NETO |
R$ 1.212,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1293 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
0508001 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI |
R$ 5.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11607258000177 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ATA Nº 30/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/05/2024 |
0508001 |
01.799.109/0001-01 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA |
R$ 1.851,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AUXÍLIO FUNERÁRIO SOLICITADO PELO SR. JOSELVADO SOUZA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA OLIVIERA VIEIRA, POVOADO VISGEIRO, MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, PARA AUXILIAR NO TRANSLADO E URNA MORTUÁRIA DA SRA. ANGELA MARIA MATOS, FALECIDO EM 07/05/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023 AT Nº 06/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
0506001 |
32.864.373/0001-05 - DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
R$ 36.399,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
13094222000162 |
1292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPIN REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2022 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502008 |
068.***.***-66 - LUCIANA MELO DE MENEZES |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502007 |
042.***.***-39 - MARIA DA PAIXAO NUNES |
R$ 1.045,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502006 |
978.***.***-04 - EDJARIA TELES DE SOUZA |
R$ 1.045,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502005 |
010.***.***-64 - LUCIANE SANTOS MELO |
R$ 800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502004 |
018.***.***-39 - JOSENILDE SANTOS SOUZA |
R$ 150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502003 |
036.***.***-96 - GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502002 |
009.***.***-23 - EDILENE SANTOS DA CONCEICAO |
R$ 1.040,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
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04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/05/2024 |
0502001 |
025.***.***-03 - ANA PAULA BARRETO DOS SANTOS |
R$ 2.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14810479000136 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL), A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº436/2021 DE 01 DE MARÇO DE 2021. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |