|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418001 |
817.***.***-34 - MARIA DA SAUDE MATOS SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
820 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA SEDUC EM ARACAJU. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
16/04/2024 |
0416003 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.799,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
819 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
16/04/2024 |
0416002 |
51.027.684/0001-56 - ROCHA CONSTRUTORA LTDA |
R$102.310,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
818 |
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GOV. ERONIDES FERREIRA DE CARVALHO |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
16/04/2024 |
0416001 |
47.324.135/0003-38 - AMERICAN TI LTDA |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
817 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
11.640.517/0001-61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANHOBA |
R$14.402,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
191 |
CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ CUSTEIO |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
15/04/2024 |
0415007 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$22.879,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
810 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
15/04/2024 |
0415006 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.170,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
809 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
15/04/2024 |
0415005 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$1.446,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
808 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
15/04/2024 |
0415004 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.689,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
807 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415004 |
29.979.036/0420-64 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
R$505,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
190 |
PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, DEVIDO POR ESTA PREFEITURA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415003 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$6.474,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
189 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
15/04/2024 |
0415003 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.274,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
806 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$24.688,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
805 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$3.353,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
188 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.094,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
294 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415001 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
293 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$12.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
187 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415001 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.466,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
804 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
12/04/2024 |
0412006 |
05.405.723/0001-94 - VIAMAX LOCAÇÕES EIRELI ME |
R$82.497,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
811 |
O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 , DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 12 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
12/04/2024 |
0412005 |
05.405.723/0001-94 - VIAMAX LOCAÇÕES EIRELI ME |
R$27.407,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
803 |
O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 021/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 , DE 12 DE ABRIL DE 2023 A 12 DE ABRIL DE 2024. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412004 |
29.979.036/0420-64 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
R$60.629,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
802 |
PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, DEVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME GPS |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
12/04/2024 |
0412003 |
13.115.381/0001-04 - MUNICIPIO DE CANHOBA |
R$13.261,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
801 |
CONTRATO TEMPORARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES RESENDE /FUNDEB 70% |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO |
12/04/2024 |
0412002 |
08.042.552/0001-74 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
800 |
INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE SERVIDOR CEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$158.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
186 |
SEGUNDO TERMO ADITIVO EM POR ESCOPO ALTERAR AS CLAUSULAS QUARTA E QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 017/2022, NOS TERMOS DO PADRÃO DA LEI 8.666/93 E DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – SRP, 12 DE ABRIL DE 2024 A 12 DE ABRIL DE 2025 . REFERENTE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CANHOBA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
23.015.641/0001-15 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI |
R$108.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
185 |
SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO ALTERAR AS CLAUSULAS SEGUNDA E QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 016/2022, NOS TERMOS DO PADRÃO DA LEI 8.666/93 E DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – SRP, DE 12 ABRIL DE 2024 A 12 DE ABRIL DE 2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412001 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$4.620,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
798 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA RQW-9E48 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411022 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$3.578,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
797 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANHOBA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO A PRESENTE AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411021 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$3.838,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
796 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANHOBA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO A PRESENTE AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411020 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$3.913,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
795 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANHOBA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO A PRESENTE AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411019 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$4.038,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
794 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANHOBA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO A PRESENTE AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411018 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$3.816,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
793 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANHOBA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO A PRESENTE AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411017 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$4.857,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
792 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA RQW-7E26 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
11/04/2024 |
0411016 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$8.041,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
791 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO COLETOR DE PLACA QMM-OG25 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
11/04/2024 |
0411015 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.049,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
790 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO COLETOR DE PLACA QMM-OG25 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
11/04/2024 |
0411014 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$2.162,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
789 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA QMK-3I11 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
11/04/2024 |
0411013 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.049,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
788 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA QMK-3I11 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411012 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.124,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
787 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QMI-0933 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411011 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$6.006,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
786 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QMI-0933 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411010 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$4.012,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
785 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QMG-5501 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411010 |
47.324.135/0003-38 - AMERICAN TI LTDA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
184 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411009 |
49.329.140/0001-05 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA |
R$1.157,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
183 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411009 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$7.947,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
784 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QMG-5501 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411008 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$2.044,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
783 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO TRATOR DE NEW HOLAND DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411008 |
05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
182 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411007 |
46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA |
R$1.828,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
181 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
0411007 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$5.175,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
782 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO TRATOR DE NEW HOLAND DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411006 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$6.191,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
781 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA RQW-7E26 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411006 |
40.747.855/0001-03 - OXXE SOFTWARE E TELECOMUNICACAO LTDA |
R$148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
180 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411005 |
09.253.952/0001-91 - SANDRO VILMAR PIRES |
R$2.928,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
179 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA E CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DA FARMACIA (CAF), EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 11640.517000/1210-03 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411005 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$4.764,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
780 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OZB- 0437 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411004 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$5.729,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
779 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OZB-0437 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411004 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$2.125,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
178 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QMH- 4335 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411003 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.708,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
177 |
FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QMF- 9055 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411003 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.400,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
778 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OEM-5553 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411003 |
052.***.***-21 - JUCINEIDE SANTOS OLIVEIRA SILVEIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
292 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411002 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$2.957,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
291 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO MOBI DE PLACA QMP- 3I43 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411002 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$8.779,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
777 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OEM-5553 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411002 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$6.006,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
176 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QMF- 9055 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411001 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$3.042,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
175 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QMH- 4335 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411001 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$4.066,26 |
R$4.066,26 |
R$0,00 |
13115381000104 |
776 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA RQW-9E48 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411001 |
37.886.883/0001-99 - LIVIA GUIMARAES SILVA |
R$2.152,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
290 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOBI DE PLACA QMP- 3I43 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410012 |
780.***.***-68 - ARITANA CONCEIÇÃO FERREIRA DIVINO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
775 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DO MUNICIPIO ARITANA CONCEIÇÃO FERREIRA DIVINO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE A ANÁLISE E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAESE 2023 QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO HERMÍNIA, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEDUC, EM ARACAJU SERGIPE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10/04/2024 |
0410011 |
45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA |
R$355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
774 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410010 |
13.531.407/0001-97 - DEYSIANE CARVALHO LIMA |
R$2.175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
773 |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410009 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$44,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
772 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
10/04/2024 |
0410008 |
13.531.407/0001-97 - DEYSIANE CARVALHO LIMA |
R$174,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
771 |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10/04/2024 |
0410007 |
13.531.407/0001-97 - DEYSIANE CARVALHO LIMA |
R$174,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
770 |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
10/04/2024 |
0410006 |
13.531.407/0001-97 - DEYSIANE CARVALHO LIMA |
R$174,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
769 |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
10/04/2024 |
0410005 |
13.531.407/0001-97 - DEYSIANE CARVALHO LIMA |
R$174,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
768 |
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10/04/2024 |
0410004 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$88,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
767 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410004 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA |
R$102,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
289 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410003 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$312,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
288 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
10/04/2024 |
0410003 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$55,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
766 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
10/04/2024 |
0410002 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$44,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
765 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410002 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA |
R$93,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
287 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410001 |
49.853.579/0001-24 - JV COMERCIO & SERVIÇOS LTDA |
R$368,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
286 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
10/04/2024 |
0410001 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$22,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
764 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409007 |
041.***.***-93 - GORETE DE FÁTIMA SANTOS SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
285 |
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GORETE DE FÁTIMA SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "PRIMEIRA INFANCIA É DA NOSSA CONTA" EM ARACAJU-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409006 |
40.541.758/0001-51 - JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI |
R$594,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
284 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409005 |
44.515.255/0001-62 - MULTI DISTRIBUIÇÕES LTD |
R$631,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
283 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409005 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$165,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
174 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409004 |
052.***.***-84 - JAQUELINE CHAGAS VIEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
173 |
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JAQUELINE CHAGAS VIEIRA (DENTISTA) PARA PARTICIPAR DO I COLEGIADO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL , QUE REALIZA-SE-A NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 09 DE ABRIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409004 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO |
R$371,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
282 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409003 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$3.352,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
281 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409003 |
016.***.***-51 - TASSIA DE CASTRO SILVA DIVINO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
172 |
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA TÁSSIA DE CASTRO SILVA DIVINO PARA PARTICIPAR DO EVENTO WORKSHOP ¨PRIMEIRA INFÂNCIA É DA NOSSA CONTA¨, QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 09 DE ABRIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409002 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$22.750,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
171 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONIVALES PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
33943000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409002 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
280 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
0409001 |
041.***.***-93 - GORETE DE FÁTIMA SANTOS SILVA |
R$200,00 |
R$200,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
279 |
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GORETE DE FÁTIMA SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "PRIMEIRA INFANCIA É DA NOSSA CONTA" EM ARACAJU-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$10.106,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
170 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONIVALES PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
33943000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409001 |
312.***.***-34 - MARIA JOSE FERREIRA DIVINO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
763 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO MARIA JOSÉ FERREIRA DIVINO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE DISCUSSÕES E DESAFIOS RELACIONADOS À PRIMEIRA INFÂNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DO TCE, EM ARACAJU SERGIPE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405007 |
007.***.***-60 - VALDENITO DAMIÃO CORREIA SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
278 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405006 |
082.***.***-90 - SHEILA MARIA REIS DE MATOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
277 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405005 |
027.***.***-62 - SELMA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
276 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405004 |
062.***.***-51 - ENICREIDE DA SILVA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
275 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405003 |
093.***.***-74 - LAIANE KETHILY SANTOS GOMES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
274 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405002 |
067.***.***-85 - JOSE WILLIAN DE MELO BARROS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
273 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405001 |
009.***.***-07 - MARIA IDAETE NUNES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
272 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
0405001 |
27.559.286/0001-04 - SILVIA YASMIN SANTOS DANTAS FARIAS 05755005575 |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
762 |
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 0118004 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DA “BANDA FARRA DOS MANOZ” NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, EM ESPAÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CANHOBA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404001 |
00.000.000/0207-02 - BANCO DO BRASIL S.A. |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
761 |
COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO, PAGAMENTO DE FOLHA E TRANSFERENCIA ELETRONICA DE RECURSOS DE CONTAS DESTA PREFEITURA/FEP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403003 |
016.***.***-51 - TASSIA DE CASTRO SILVA DIVINO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
169 |
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA TÁSSIA DE CASTRO SILVA DIVINO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O REORDENAMENTO DA PPI ARACAJU/SES (DELIBERAÇÃO CIE: 020/204): AJUSTES E DESDOBRAMENTOS, QUE REALIZA-SE-A NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 03 DE ABRIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403002 |
004.***.***-60 - ALAN MORAES OLIVEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
168 |
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ALAN MORAES OLIVEIRA (DIGITADOR DE SISTEMAS) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O REORDENAMENTO DA PPI ARACAJU/SES (DELIBERAÇÃO CIE: 020/204): AJUSTES E DESDOBRAMENTOS, QUE REALIZA-SE-A NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 03 DE ABRIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
031.***.***-00 - WEVERTON SANTOS DE MATOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
167 |
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WEVERTON SANTOS DE MATOS(ENFERMEIRO) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O REORDENAMENTO DA PPI ARACAJU/SES (DELIBERAÇÃO CIE: 020/204): AJUSTES E DESDOBRAMENTOS, QUE REALIZA-SE-A NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 03/04 DE ABRIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20222 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
03/04/2024 |
0403001 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$233.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
760 |
DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201800111807 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (PRECATÓRIOS) TENDO OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO AUTORIZADO O PAGAMENTO DE 1% INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE CADA MÊS (RCL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402021 |
35.442.671/0001-97 - RB PRODUCOES ARTISTICO LTDA |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
270 |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA ÁREA DE MIDIA SOCIAL, ARTEFINALISTA, SITE E DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DE APRIMORAMENTO NA COMUNICAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402020 |
05.478.512/0001-81 - FENIX TURISMO EIRELLI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
269 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402019 |
05.478.512/0001-81 - FENIX TURISMO EIRELLI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
268 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402018 |
100.***.***-84 - IZABEL CRUZ VIEIRA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
267 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402017 |
089.***.***-29 - BRUNA FERREIRA FARIAS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
266 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402016 |
804.***.***-20 - SHIRLEY HORA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
265 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402015 |
030.***.***-29 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
264 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402014 |
820.***.***-00 - ABDIAS GOMES CRUZ |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
263 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402013 |
067.***.***-50 - CRISLAINE SANTOS MAURA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
262 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402012 |
071.***.***-03 - MIKAELE SANTOS SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
261 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402011 |
556.***.***-87 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
260 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402010 |
098.***.***-96 - MARIA ELYZANGELADA SILVA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
259 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402009 |
093.***.***-63 - KARINA TORRES ROCHA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
258 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402008 |
061.***.***-07 - INDRA CARLI SANTOS FERREIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
257 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402007 |
087.***.***-04 - DEISIDERIA SANTOS SILVA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
256 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM UMA PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DEISIDERIA SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DO FACTUS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NO ESPAÇO CONVIVA COWORKING, NA RUA RIACHUELO, 1200 - BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE ARACAJU/SE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402006 |
028.***.***-81 - EUGENIA VIEIRA SOARES SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
255 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM UMA PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EUGENIA VIEIRA SOARES SANTOS PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINARIO ESTADUAL DO FACTUS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NO ESPAÇO CONVIVA COWORKING, NA RUA RIACHUELO, 1200 - BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE ARACAJU/SE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402005 |
014.***.***-75 - MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
254 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402004 |
079.***.***-25 - EDITH MORAES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
253 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402003 |
792.***.***-91 - ANA ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
252 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402002 |
084.***.***-09 - EDJANE VERISSIMO DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
251 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
0402002 |
35.442.671/0001-97 - RB PRODUCOES ARTISTICO LTDA |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
755 |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA ÁREA DE MIDIA SOCIAL, ARTEFINALISTA, SITE E DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DE APRIMORAMENTO NA COMUNICAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
0402001 |
05.478.512/0001-81 - FENIX TURISMO EIRELLI |
R$57.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
754 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402001 |
068.***.***-97 - DANIELA FERREIRA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
250 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
35.442.671/0001-97 - RB PRODUCOES ARTISTICO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
166 |
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA ÁREA DE MIDIA SOCIAL, ARTEFINALISTA, SITE E DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DE APRIMORAMENTO NA COMUNICAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
01/04/2024 |
0401011 |
13.115.381/0001-04 - MUNICIPIO DE CANHOBA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
759 |
CONTRATO TEMPORARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE (CUIDADOR), NA CRECHE MUN. MARIA AUXILIADORA REZENDE/FUNDEB 70% |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
01/04/2024 |
0401010 |
13.115.381/0001-04 - MUNICIPIO DE CANHOBA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
758 |
CONTRATO TEMPORARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR SER. GERAIS), NA ESCOLA M. JOAQUIM GONÇALVES SOBRINHO/FUNDEB 70% |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
01/04/2024 |
0401009 |
13.115.381/0001-04 - MUNICIPIO DE CANHOBA |
R$38.124,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
757 |
CONTRATO TEMPORARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE (MONITOR), NA ESCOLA M. JUVENAL DA ROCHA TORRES/FUNDEB 70% |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
0401008 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
753 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
01/04/2024 |
0401007 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$3.101,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
752 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
0401006 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.457,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
751 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE GOVERNO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
01/04/2024 |
0401005 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.286,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
750 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401005 |
14.816.741/0001-50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
R$16.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
271 |
DESPESAS COM CONTRATOS TEMPORARIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PSICÓLOGO), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL/ PSE/ CREAS ESTADUAL, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401004 |
040.***.***-04 - MARIA SILEDA RODRIGUES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
249 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401004 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$28.405,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
749 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
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20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401003 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.532,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
748 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
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18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401003 |
063.***.***-10 - SAMARA SANTOS DE MATOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
248 |
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO TÉCNICO SOCIAL. A REFERIDA CONCESSÃO ESTA EMBASADA NA LEI 8.742/93 (LOAS), BEM COMO NA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO DISPOSTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$1.062,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
247 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
33903000 - Material de Consumo |
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21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$3.831,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
165 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE |
33903000 - Material de Consumo |
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20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20020 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E ABAST., IRRIGAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
0401002 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$26.363,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
747 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
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20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA |
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
01/04/2024 |
0401001 |
13.115.381/0001-04 - MUNICIPIO DE CANHOBA |
R$27.735,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13115381000104 |
746 |
CONTRATO TEMPORARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NIVEL II 160H, ENS. FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE BRANDÃO DE CASTRO /VAAT |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$19.626,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11640517000161 |
164 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
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18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO |
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401001 |
07.859.130/0001-23 - JET 7 AUTO POSTO LTDA |
R$2.148,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14816741000150 |
246 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ASPECTO FISICO LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÕES DIÁRIAS E PERIODICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33903000 - Material de Consumo |