|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
26/04/2024 |
0426001 |
18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
R$5.897.089,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
620 |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.003/2024, MEMO 1DOC 39.831/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
25/04/2024 |
0425002 |
04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S |
R$27.435,87 |
R$0,00 |
R$3.621,53 |
13118245000160 |
619 |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.015/2023, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 39.207/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
25/04/2024 |
0425001 |
005.***.***-75 - MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
618 |
DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
24/04/2024 |
0424002 |
48.212.426/0001-35 - LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
R$93.759,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
617 |
OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023, CONTRATO Nº 99.004/2024, MEMO 1DOC Nº 108.275/2023 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
24/04/2024 |
0424001 |
30.813.607/0001-51 - LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
R$93.759,66 |
R$93.759,66 |
R$0,00 |
13118245000160 |
616 |
OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023, CONTRATO Nº 99.004/2024, MEMO 1DOC Nº 108.275/2023 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
23/04/2024 |
0423002 |
32.876.534/0001-72 - MYLLAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.690,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
615 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO ROLO DYNAPAC LR-95, CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.646/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
23/04/2024 |
0423001 |
86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
R$705.204,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
614 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.034/2022, TED Nº 10/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA “Z”, Nº 30, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.379/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422006 |
075.***.***-56 - VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
613 |
BOLSA ESTÁGIO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422005 |
023.***.***-18 - PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
612 |
BOLSA ESTÁGIO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422004 |
055.***.***-00 - JOYCE BOMFIM COSTA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
611 |
BOLSA ESTÁGIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422003 |
066.***.***-26 - ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
610 |
BOLSA ESTÁGIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422002 |
28.808.143/0001-43 - COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
609 |
CONFECÇÃO DE PLACA PARA FIXAÇÃO EM PROPRIEDADE DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.380/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
22/04/2024 |
0422001 |
28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES LTDA |
R$171.471,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
608 |
REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL E LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Mº 046/2024, MEMO 1DOC 5.220/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419006 |
32.749.332/0001-60 - GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
607 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DE RECEPTOR GNSS 173, CONFORME MEMO 1DOC Nº 5.986/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419005 |
16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$67.583,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
606 |
CONSTRUÇÃO DO MARCO ROTATÓRIO NA AVENIDA ROTARY, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 049/2024, MEMO 1DOC Nº 29.779/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419004 |
37.911.614/0001-35 - NORTEDIESEL ATACADO LTDA |
R$523,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
605 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO, PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.082/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419003 |
37.911.614/0001-35 - NORTEDIESEL ATACADO LTDA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
604 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.679/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419002 |
04.140.287/0001-06 - CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$386,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
603 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28, PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.683/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
19/04/2024 |
0419001 |
04.140.287/0001-06 - CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$138,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
602 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO NEW HOLLAND, PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.685/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
18/04/2024 |
0418001 |
32.850.497/0001-23 - INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA |
R$252.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
601 |
AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) MICROCOMPUTADORES ADMINISTRATIVOS E DE 10(DEZ) MONITORES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024, MEMO 1DOC Nº 72.513/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
17/04/2024 |
0417002 |
03.654.618/0001-63 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC |
R$11.980,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
600 |
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO 047/2024, MEMO 1DOC Nº 11.745/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
17/04/2024 |
0417001 |
32.749.332/0001-60 - GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$34.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
599 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EXECUÇÃO DOS DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 048/2024, MEMO 1DOC 5.986/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
16/04/2024 |
0416005 |
32.749.332/0001-60 - GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
598 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA LANDSTAR 7 PARA COLETORA DE DADOS DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS – KIT I73, CONFORME CONTRATO 048/2024, MEMO 1DOC Nº 5.986/2024. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
16/04/2024 |
0416004 |
32.850.497/0001-23 - INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA |
R$252.980,00 |
R$252.980,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
597 |
AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) MICROCOMPUTADORES ADMINISTRATIVOS E DE 10(DEZ) MONITORES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024, MEMO 1DOC Nº 72.513/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
16/04/2024 |
0416003 |
03.490.293/0001-20 - RENARIO & FILHOS LTDA |
R$1.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
596 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DA CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DELIVERY, PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 35.047/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
16/04/2024 |
0416002 |
00.083.042/0001-33 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
595 |
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA A SEMINFRA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.036/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
16/04/2024 |
0416001 |
00.780.642/0001-50 - RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA |
R$503,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
594 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA IAG-0887, ANO 2008 E DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, CONFORME MEMO 1DOC 35.013/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
15/04/2024 |
0415001 |
00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$11.424.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
593 |
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 98.001/2024, VISANDO A RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 33.774/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412007 |
49.784.665/0001-22 - 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA |
R$16.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
592 |
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 33.726/2024. CONTRATO Nº 44/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412006 |
32.876.757/0001-30 - COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
R$3.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
591 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME, CONTRATO Nº043/2024, MEMO 1DOC 28.863/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412005 |
00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$11.424.000,00 |
R$11.424.000,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
590 |
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 99.001/2024, VISANDO A RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412004 |
00.083.043/0001-88 - AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
R$399,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
589 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE SERÃO ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA QUE SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA FREI AUGUSTODE SANTANA, NO BAIRRO LAMARÃO ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 32.111/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412003 |
08.666.234/0001-84 - ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$3.226,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
588 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA QUE SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA FREI AUGUSTO DE SANTANA, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.119/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412002 |
14.309.497/0001-39 - DEKA ENGENHARIA LTDA |
R$18.863,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
587 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DESSA EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 41/2024 E MEMO 1DOC Nº 118.523/2024. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
12/04/2024 |
0412001 |
11.799.606/0001-55 - AUTO PECAS ALMEIDA LTDA |
R$190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
586 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA IAD-2961, ANO 2008/2009. CONFORME MEMO 1DOC Nº 35.056/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410021 |
073.***.***-90 - RUDSON KAYNAN COSTA LIMA |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
585 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410020 |
093.***.***-16 - ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
584 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410019 |
073.***.***-75 - ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
583 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410018 |
093.***.***-00 - BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
582 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410017 |
092.***.***-84 - KAUE VICTOR SANTOS SOUZA |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
581 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410016 |
095.***.***-50 - LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
580 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410015 |
113.***.***-08 - LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
579 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410014 |
117.***.***-05 - LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
578 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410013 |
073.***.***-50 - MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
577 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410012 |
104.***.***-38 - MARIA ALICE GOMES MOURA |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
576 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410011 |
104.***.***-44 - MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
575 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410010 |
081.***.***-89 - RAYSSA DA SILVA VIDAL |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
574 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410009 |
121.***.***-18 - RIAN PABLO RAMOS SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
573 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410008 |
094.***.***-90 - ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
572 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410007 |
115.***.***-48 - IASMIN DAS VIRGENS SANTOS |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
571 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410006 |
124.***.***-08 - KARINE BISPO SOUZA |
R$1.822,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
570 |
RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ. |
33909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410005 |
52.359.639/0001-61 - EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA |
R$20.843,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
569 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 24.437/2024 E CONTRATO Nº 40/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410004 |
13.187.216/0001-50 - REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP |
R$105.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
568 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CONTATO DIRETO COM OS AGREGADOS ORIUNDOS DE ROCHAS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO. EXISTE PREVISIBILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO, SOB RISCO DE CAUSAR DANOS NA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO.CONFORMECONTRATO 03/2024, MEMO Nº 8.820/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410003 |
14.362.267/0001-33 - IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS |
R$32.652,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
567 |
SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024, MEMO 1DOC 28.403/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410002 |
10.969.324/0001-96 - BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
566 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024, MEMO DO 1DOC Nº 28.700/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
10/04/2024 |
0410001 |
13.004.833/0001-72 - ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
R$7.144,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
565 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DO SISTEMA ALTERNATIVO PARA LIGAÇÃO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.834/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
08/04/2024 |
0408002 |
35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
564 |
CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, TED Nº. 02/2023 – SEMED/EMURB CONFORME CONTRATO 99.019/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
08/04/2024 |
0408001 |
29.387.575/0001-90 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA |
R$708.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
563 |
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF) E DE ÓLEO DIESEL BS 5OO, CONFORME MEMO 27.786/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
05/04/2024 |
0405005 |
04.140.287/0001-06 - CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$104,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
562 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, QUE ATENDE AS EQUIPES DE TAPA BURACOS DA UNIDADE OPERACIONAL NA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 32.660/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
05/04/2024 |
0405004 |
52.359.639/0001-61 - EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA |
R$12.957,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
561 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024, MEMO 1DOC 24.437/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
05/04/2024 |
0405003 |
13.004.833/0001-72 - ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
R$2.382,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
560 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL.CONFORME MEMO Nº 19.220/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
05/04/2024 |
0405002 |
22.745.371/0001-35 - PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
R$3.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
559 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A USINA QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DA USINA UACF 17 P1 ADVANCED E NO TANQUE DE AQUECIMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC 32.195/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
05/04/2024 |
0405001 |
32.876.757/0001-30 - COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. |
R$3.726,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
558 |
AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAIS, TERRPLENAGEM, FABRICA DE PRÉMOLDADOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNÍCIPIO DE ARACAJU, CONFORME, CONTRATO 043/2024, MEMO 1DOC 28.863/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
04/04/2024 |
0404002 |
38.368.630/0001-96 - MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA |
R$2.830,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
557 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, CONFORME MEMO 1DOC Nº 29.428/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
04/04/2024 |
0404001 |
22.745.371/0001-35 - PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
R$3.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
556 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA), PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020, CONFORME MEMO 1DOC Nº 28.755/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
03/04/2024 |
0403004 |
04.140.287/0001-06 - CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$197,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
555 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019 E BOBCAT (MINE PÁ-CARREGADEIRA). CONFORME MEMO 1DOC Nº 29.729/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
03/04/2024 |
0403003 |
59.128.553/0029-78 - STRATURA ASFALTOS S.A. |
R$192.598,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
554 |
3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.980/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
03/04/2024 |
0403002 |
59.128.553/0029-78 - STRATURA ASFALTOS S.A. |
R$358.542,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
553 |
3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.980/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
03/04/2024 |
0403001 |
16.207.615/0001-23 - IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SERGIPE |
R$2.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
552 |
CURSO DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS POR INFERÊNCIA ESTATÍSTICA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SERGIPE, PROMOVIDO PELO IBAPE-SE, CONFORME MEMO 1DOC 29.663/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402006 |
59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A. |
R$480.414,30 |
R$355.000,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
551 |
3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.980/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402005 |
59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A. |
R$222.993,90 |
R$185.000,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
550 |
3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.980/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402004 |
13.187.216/0001-50 - REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP |
R$7.144,28 |
R$7.144,28 |
R$0,00 |
13118245000160 |
549 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DO SISTEMA ALTERNATIVO PARA LIGAÇÃO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.834/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402003 |
05.515.397/0001-78 - ADONIAS GOMES DOS SANTOS |
R$920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
548 |
CONCESSÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONCERNENTE AO ACORDO COLETIVO VIGENTE ENTRE EMURB/SEAME, CONFORME MEMO 1DOC 29.649/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402002 |
04.547.233/0001-60 - PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA |
R$1.557,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
547 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS PELA
EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 26.695/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA |
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB |
02/04/2024 |
0402001 |
13.004.833/0001-72 - ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA |
R$1.189,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13118245000160 |
546 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DAGUA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA E TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DO ARQUIVO, CONFORME MEMO 1DOC 18.228/2024. |
33903000 - Material de Consumo |