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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
75 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$58,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
77 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
74 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$18,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
76 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
73 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$45,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
75 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
72 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$288,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
74 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
71 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$136,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
73 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
23/04/2024 |
70 |
13.086.046/0008-93 - SUPERMERCADO PRADO VASCONCELOS LTDA. |
R$339,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
72 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
22/04/2024 |
69 |
07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
71 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023 DESTA CASA LEGISLATIVA |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
18/04/2024 |
68 |
32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
R$8.471,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
70 |
ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARCELINA DE JESUS SANTOS DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2024 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
18/04/2024 |
67 |
971.***.***-00 - JOSE LOURENÇO DOS SANTOS |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
69 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE COM DESTINO A ARAPIRACA/AL PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ÁREA P´PUBLICA 2024 NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
18/04/2024 |
66 |
992.***.***-87 - MARCIO SANTOS SILVA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
68 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE COM DESTINO A ARAPIRACA/AL PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ÁREA P´PUBLICA 2024 NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
18/04/2024 |
65 |
053.***.***-00 - CLEONES NASCIMENTO ALVES |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
67 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE COM DESTINO A ARAPIRACA/AL PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ÁREA P´PUBLICA 2024 NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
18/04/2024 |
64 |
51.543.570/0001-69 - ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
66 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSOS PARA ÁREA PÚBLICA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 05 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
17/04/2024 |
63 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$311,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
65 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
17/04/2024 |
62 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
64 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
12/04/2024 |
61 |
27.489.473/0001-50 - MARIA DE FATIMA SANTOS 37028260500 |
R$660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
63 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE DIVERSOS SALGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903000 - Material de Consumo |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01/04/2024 |
60 |
42.914.521/0001-02 - ANA ACACIA ARAUJO DE JESUS 98161288534 |
R$646,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
62 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
01/04/2024 |
59 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
32745846000147 |
61 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |