Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Data Empenho Elemento Credor CPF/CNPJ Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago NmBaseLegal Licitacao/Dispensa/Inexigibilidade
10/02/2026 02100002 33903000 - Material de Consumo ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.600.250/0001-01 R$ 582,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
10/02/2026 02100001 33903000 - Material de Consumo ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.600.250/0001-01 R$ 33,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
09/02/2026 02090006 33903000 - Material de Consumo W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 32.875.635/0001-29 R$ 2.156,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
09/02/2026 02090005 33903000 - Material de Consumo W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 32.875.635/0001-29 R$ 900,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
09/02/2026 02090004 33903000 - Material de Consumo W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 32.875.635/0001-29 R$ 1.555,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
09/02/2026 02090003 33903000 - Material de Consumo W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 32.875.635/0001-29 R$ 71,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
09/02/2026 02090002 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO 03.637.549/0001-80 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.360,53 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
09/02/2026 02090001 33903000 - Material de Consumo UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA 10.305.404/0001-47 R$ 248,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dispensavel, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021 0001/2026
06/02/2026 02060003 33903000 - Material de Consumo BK ALIMENTOS LTDA 57.704.004/0001-78 R$ 7.165,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dispensavel, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021 0009/2025
06/02/2026 02060002 33903000 - Material de Consumo EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA 03.624.188/0001-37 R$ 1.053,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0016/2025
06/02/2026 02060001 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 13.168.687/0001-10 R$ 98.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
04/02/2026 02040001 31911300 - Obrigações Patronais INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 05.050.052/0001-96 R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190.046,93 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
03/02/2026 02030005 33901400 - Diárias - Civil RODRIGO FONTES ALMEIDA 662.***.***-15 R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
03/02/2026 02030004 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 04.864.703/0001-19 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0011/2024
03/02/2026 02030003 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 04.864.703/0001-19 R$ 84,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0011/2024
03/02/2026 02030002 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 04.864.703/0001-19 R$ 7.049,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0011/2024
03/02/2026 02030001 33909300 - Indenizações e Restituições RODRIGO FONTES ALMEIDA 662.***.***-15 R$ 102.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.000,00 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020007 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 13.018.171/0001-90 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.990,81 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020006 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 13.018.171/0001-90 R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.950,95 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020005 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 13.018.171/0001-90 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.089,23 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020004 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 13.018.171/0001-90 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.527,93 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020003 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 13.018.171/0001-90 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.896,63 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
02/02/2026 02020002 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 R$ 945,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 945,17 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0014/2024
02/02/2026 02020001 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 R$ 245,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 245,01 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021 0014/2024
Valor Orçado Fixado R$ 111.212.400,00
Valor Orçado Atualizado R$ 111.212.400,00
Valor Empenhado R$ 3.043.190,15
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 290.153,19
Valor Pago R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 11/02/2026 com dados até 10/02/2026. Saiba mais...