Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
8000 8002 12/04/2021 0412003 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI R$17.528,61 R$0,00 R$0,00 12921556000108 166 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTO DO REGO FILHO, (RECURSOS ADVINDOS DA PORTARIA 361 DE 03 DE MARÇO DE 2021). 33903000 - Material de consumo
8000 8002 12/04/2021 0412002 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI R$6.712,96 R$0,00 R$0,00 12921556000108 165 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTO DO REGO FILHO. 33903000 - Material de consumo
8000 8001 08/04/2021 0408001 023.409.914-39 - CLEOMILSON PAULO DA SILVA R$100,00 R$0,00 R$0,00 12921556000108 163 Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 28 de abril de 2021, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para consulta médica especializada, agendadas para esta data, conforme comprovações em anexo. 33901400 - Diárias - civil
8000 8001 07/04/2021 0407001 063.039.364-82 - VALNIR ERMERSON DE HOLANDA GURGEL R$100,00 R$0,00 R$0,00 12921556000108 162 Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 07 de abril de 2021, em veículo da Prefeitura Municipal, para transportar paciente carente para retorno e exame médico especializado, conforme comprovações em anexo. 33901400 - Diárias - civil
8000 8001 05/04/2021 0405002 023.111.484-27 - FRANCISCO COSMO LEITE R$200,00 R$0,00 R$0,00 12921556000108 161 Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dia 05 e 07 de abril de 2021, em caráter de urgência, em veículo da Prefeitura Municipal, conduzindo pacientes carentes para consultas médicas e exames especializados, agendados para esta data, conforme comprovações em anexo. 33901400 - Diárias - civil
8000 8001 05/04/2021 0405001 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA R$1.550,00 R$0,00 R$0,00 12921556000108 156 Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 33903000 - Material de consumo
9000 9001 05/04/2021 0405001 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA R$775,00 R$0,00 R$0,00 14559647000162 37 Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 33903000 - Material de consumo
3000 3001 05/04/2021 0405001 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA R$2.325,00 R$0,00 R$0,00 08153454000104 121 Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 33903000 - Material de consumo
04000 04001 05/04/2021 0405001 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA R$2.325,00 R$0,00 R$0,00 06073752000169 41 Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401015 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$669,93 R$0,00 R$0,00 08153454000104 133 aquisição de combustivel destinado ao atendimento da RETROESCAVADEIRA 416E, adquirida atraves do MDA, vinculada a Sec. Mun. de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401014 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.800,96 R$0,00 R$0,00 08153454000104 132 aquisição de combustivel destinado ao atendimento da PA CARRAGADEIRA HL740-PS, adquirida atraves do MDA, vinculada a Secretaria Municipal de Agricultura 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401013 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.281,18 R$0,00 R$0,00 08153454000104 131 aqusição de combustivel destinado ao atendimento do veiculo INTERNATIONAL 4407 P7, de placa OKC-8522, adquirido atraves do MDA, vinculado a Sec. Mun. de Agricultura 33903000 - Material de consumo
7000 7001 01/04/2021 0401012 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$968,22 R$0,00 R$0,00 08153454000104 130 aquisição de combustivel destinado ao atendimento do veiculo Ford/Cargo 1319, de placa OJT-2205, qu está vinculado a Secretaria Mun. de Obras 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401011 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI R$3.277,52 R$0,00 R$0,00 08153454000104 126 Aquisição de peças destinados ao Trator MF 290 4x4, que está vinculado a Secretaria de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
8000 8001 01/04/2021 0401011 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.110,03 R$0,00 R$0,00 12921556000108 175 Aquisição de combustível destinado ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida através do convênio 010-2015-SESAP,da Atenção Básica 33903000 - Material de consumo
8000 8002 01/04/2021 0401010 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.607,20 R$0,00 R$0,00 12921556000108 174 Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de Placa QGT-4D59, da Atenção Básica 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401010 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI R$3.709,75 R$0,00 R$0,00 08153454000104 125 Aquisição de peças destinadas ao veículo Pá Carregadeira HL 740-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401009 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI R$5.269,43 R$0,00 R$0,00 08153454000104 124 Aquisição de peças para o veículo Retroescavadeira 416-E adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
8000 8002 01/04/2021 0401009 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.538,32 R$0,00 R$0,00 12921556000108 173 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS QGP-2126 33903000 - Material de consumo
8000 8002 01/04/2021 0401008 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.172,50 R$0,00 R$0,00 12921556000108 172 AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO SEMI-UTI DE PLACA NNQ-4472 UTILIZADA NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401008 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI R$12.957,56 R$0,00 R$0,00 08153454000104 123 Aquisição de peças destinadas ao veículo Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401007 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS R$9.840,00 R$0,00 R$0,00 08153454000104 122 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33903000 - Material de consumo
8000 8001 01/04/2021 0401007 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.469,44 R$0,00 R$0,00 12921556000108 171 aquisição de combustiveel destinado ao Fiat/Uno, de placa QGT-0C62, a serviço da Atenção Básica; 33903000 - Material de consumo
8000 8001 01/04/2021 0401006 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.641,64 R$0,00 R$0,00 12921556000108 170 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FITA SIENA DE PLACAS QGD-8590 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401006 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$2.640,60 R$0,00 R$0,00 08153454000104 120 Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x4, que está vinculado a Secretaria de Agricultura. 33903000 - Material de consumo
5000 5001 01/04/2021 0401005 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.418,10 R$0,00 R$0,00 08153454000104 119 Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura 33903000 - Material de consumo
7000 7001 01/04/2021 0401004 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$2.016,70 R$0,00 R$0,00 08153454000104 118 Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x2, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo 33903000 - Material de consumo
2000 2001 01/04/2021 0401003 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$1.633,26 R$0,00 R$0,00 08153454000104 117 Aquisição de combustível destinados ao veículo Chevrolet/S10, de placa PQG-7003, vinculada ao Gabinete do Prefeito. 33903000 - Material de consumo
8000 8001 01/04/2021 0401002 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS R$2.040,00 R$0,00 R$0,00 12921556000108 160 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ATENDIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA 33903000 - Material de consumo
7000 7001 01/04/2021 0401001 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$2.151,60 R$0,00 R$0,00 08153454000104 115 Aquisição de combustível destinado ao Trator Valtra que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo 33903000 - Material de consumo
04000 04001 01/04/2021 0401001 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$989,59 R$0,00 R$0,00 06073752000169 46 Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, vinculado a Secretaria de Educação. 33903000 - Material de consumo
8000 8001 01/04/2021 0401001 04.195.686/0001-74 - POSTO DE 9 MAIO R$970,06 R$0,00 R$0,00 12921556000108 155 Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Montana de Placa QGT-4D59, da Atenção Básica 33903000 - Material de consumo
Conjunto de informações atualizadas em 17/04/2021 com dados até 12/04/2021. Saiba mais...