Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1202 08.695.774/0001-96 - DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA R$7.166,60 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1202 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN, COM MOTORISTA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SELICC Nº 220/2023 PREGÃO ELETRONICO SELICC Nº 045/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº 077/2023. CONTRATO SEDUC Nº 077/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1201 09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA R$11.850,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1201 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2024 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1200 09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA R$11.850,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1200 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 15/03/2024 1199 03.963.184/0001-83 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA R$32.125,18 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1199 adesão à Ata de Registro de Preços nº 04, referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2023 do Ministério da Defesa, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para aquisição de mobiliário em atendimento às necessidades da Secretaria de Licitações, Compras e Contratos do Município de Paulista. grupo 1 - item 9 - Poltrona interlocutor operacional - qt: 2 grupo 1 - item 15 - Sofá dois lugares - qt: 1 grupo 1 - item 16 - Sofá três lugares - qt: 2 grupo 5 - item 72 - Estante de aço desmontável com 6 prateleiras medidas 2000 x 920 x 400 - qt: 14 PROCESSO SELICC Nº 051/2024, ADESÃO SELICC Nº 002/2024 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 15/03/2024 1198 03.963.184/0001-83 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA R$1.869,45 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1198 adesão à Ata de Registro de Preços nº 03, referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2023 do Ministério da Defesa, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para aquisição de mobiliário em atendimento às necessidades da Secretaria de Licitações, Compras e Contratos do Município de Paulista. GRUPO 2 - ITEM 03 - mesa em L - dimensão: 1400/1400 x 745 x 600 (lxaxp) PROCESSO SELICC Nº 051/2024, ADESÃO SELICC Nº 002/2024 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE 11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1197 02.455.027/0001-02 - AGS COMERCIO LTDA R$139.663,28 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1197 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO EUSTÁQUIO DE QUEIROZ, Nº 500, LOJAS 02, 03 E 04, NOBRE, QUADRA C, LOTE 5, CENTRO PAULISTA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO MUNICIPIO DO PAULISTA. INEXIGIBILIDADE Nº 050/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1196 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA R$90.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1196 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DE 12 (DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SÃO OBJETOS DE TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DISPESA SELICC Nº 010/2024 PROCESSO SELICC Nº 064/2024. . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 15/03/2024 1195 21.903.481/0001-15 - RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES R$35.500,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1195 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. PROCESSO SELICC Nº 053/2024, DISPENSA SELICC Nº 008/2024 RATIFICADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE 11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15/03/2024 1194 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R$5.298,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1194 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO AS EMPREENDEDORAS DA MENTORIA COCA COLA DÁ UM GÁS NO SEU NEGÓCIO DENTRO DO PROGRAMA EMPREENDA COMO UMA MULHER, CONFORME ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202300049-UNIDADE REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-UMR FIRMADO COM O SEBRAE PE,DENTRO DA AÇÃO SEBRAE DELAS 2023 PAULISTA. PROCESSO Nº 003/2024 DISPENSA Nº 002/2024 ART 75,INCISO III, ALÍNEA "a" DA LEI Nº 14.133/21, OFÍCIO SEM Nº116/2023 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE 27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13/03/2024 1193 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1193 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 710/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL COMUM), POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13/03/2024 1192 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$62.122,17 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1192 Despesas com a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação de Rua 156 e recapeamento asfáltico das Ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e a Rua do Contorno. CONTRATO N° 054/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022. CONCORRÊNCIA N° 003/2022. CONTRATO DE REPASSE Nº 1038.812-21/2017. SIAFI 845081/2017 MDR/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC: 006071022-0 OBSERVAÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO A NOTA DE EMPENHO 2743/2023, APÓS ATESTE FINAL DA CAIXA PARA DESBLOQUEIO DE RECURSOS COM REPASSE INTEGRAL DA UNIÃO (CE GIGOV/RE 1823/2024 DE 13/03/2024) 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13/03/2024 1191 09.445.443/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUITINGA R$934,12 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1191 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DO INSS PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA, DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO 2023 - R$ 280,72 NOVEMBRO 2023 - R$ 290,40 DEZEMBRO 2023 - R$ 290,40 DEZEMBRO 2023 - R$ 72,60 (13º SALARIO) 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13/03/2024 1190 10.260.222/0001-05 - MUNICIPIO DE BELO JARDIM R$112.383,11 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1190 PAGAMENTOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES À PREFETURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, RELATIVO A CESSÃO DESTA PREFEITURA À PREFEIRUA DO PAULISTA, DA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA ALELUIA, REFERENTES AOS PERIODOS DE: 2022 - R$ 52.826,87 - PERIODO DE JAN A DEZ 2023 - R$ 59.556,24 - PERIODO DE JAN A DEZ 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13/03/2024 1189 10.265.429/0001-64 - MUNICIPIO DE POCAO R$218.510,35 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1189 PAGAMENTOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO, RELATIVO A CESSÃO DESTA PREFEITURA À NOSSA PREFEITURA DO PAULISTA, DOS EXERCÍCIOS DE: 2019 - R$ 11.599,68 (PERIODO DE AGOSTO A DEZ) 2020 - R$ 46.554,38 (PERIODO DE JAN A DEZ) 2021 - R$ 47.834,51 (PERIODO DE MAR A DEZ) 2022 - R$ 54.269,27 (PERIODO DE JAN A DEZ) 2023 - R$ 58.252,35 (PERIODO DE JAN A DEZ) 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE 11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1188 35.124.850/0001-86 - ADRIAN VASSON R$9.665,84 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1188 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES UTILITÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PAULISTA/PE. CONFORME DISPENSA Nº 049/2023, PROCESSO Nº 280/2023. ITEM 03 - TELA DE PROJEÇÃO: PROJETORES COMPATIVEL ITEM 06 - TV 60 POLEGADAS ITEM 08 - GELADEIRA 268 LITROS ITEM 09 - FORNO MICROONDAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1187 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$998.664,24 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1187 REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 002/2022 PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº 002/2022. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 015/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1186 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO R$120.448,77 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1186 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. FATURA 12/2023 EM ANEXO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6305310024, QUANT. DE CONTAS GRUPO B 68. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1185 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO R$5.920,84 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1185 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 147/2022 DO PREDIO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 11/03/2024 1184 53.327.138/0001-66 - INOVATEC DISTRIBUIDORA LTDA R$39.212,50 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1184 realização de procedimento de dispensa para aquisição de materiais elétricos em atendimento da demanda da secretaria de licitações, compras e contratos do município de paulista/pe. Processo Selicc nº 054/2024; Dispensa Selicc nº 009/2024 ratificado em 28 de fevereiro de 2024. itens em conformidade com o termo de referência; preços conforme proposta do fornecedor; memória de cálculo anexa. 33903000 - Material de Consumo
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL 14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1183 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA R$325,76 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1183 REF: ANÁLISE DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR REQUERIMENTO (CORPO DE BOMBEIROS) EDIFICAÇÕES COMERCIAIS DE QUALQUER NATUREZA DE 250 ATÉ 500M² PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAM A PROCURADORIA GERAL E A CONTROLADORIA GERAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL 14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1182 09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1182 REF: DESPESAS COM ANOTAÇÕESDE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, DOS SERVIDORESRESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO , ORÇAMENTOS E READEQUAÇÕES E FISCALIZAÇÃODE OBRAS DAS SALAS AONDE FUNCIONAM A POCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1181 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$45.557,04 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1181 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1180 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$62.366,45 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1180 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1179 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$24.374,58 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1179 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1178 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$114.649,11 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1178 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1177 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$79.572,58 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1177 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11/03/2024 1176 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$34.984,26 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1176 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 08/03/2024 1175 09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE R$17.936,22 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1175 Objeto deste ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, o estabelecido entre as partes para viabilizar a realização de evento EMPREENDE PAULISTA com as ações: Capacitação, Sensibilização e Intervenção, além do projeto Ambiente de Negócios Paulista. Executado diretamente pelo SEBRAE/PE e realizado no periodo definido, juntamente com a instituição parceira MUNICIPIO DE PAULISTA e SEBRAE/PE de 03/2024 até 12/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 24101 - SECRETATIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 08/03/2024 1174 11.819.201/0001-31 - BRASIL SEGURANCA LIMITADA R$97.944,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1174 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE. CONTRATO Nº 036/2023, PROC. LICITATÓRIO Nº 077/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 ITENS 1 - REVEILLON: QTD 01 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$4.452,00 2 - CICLO CARNAVAL - QTD 09 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$40.068,00 3 - CICLO JUNINO - QTD 09 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$40.068,00 4 - ANIV. DA CIDADE - QTD 03 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$13.356,00 - TOTAL GERAL: R$97.944,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1173 09.398.201/0001-63 - KIBIKE LTDA R$5.378,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1173 AQUISIÇÃO DE BICICLETA PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO CARONA COM A POESIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2024. 33903100 - Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1172 09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA R$13.500,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1172 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INTERNET COM EVENTUSL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÕES PARA PROVIMENTO D SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET, ACESSO EM ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023; CONTRATO Nº 177/2023 - PERÍODO DE 12 MESES - 11 DE OUTUBRO DE 2023 A 10 DE OUTUBRO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1171 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A. R$20.622,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1171 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA , COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COR BRANCO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1170 051.***.***-18 - DRAYTON NUNES DE FIGUEIREDO R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1170 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DRAYTON NUNES DE FIGUEIREDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 33901400 - Diárias - Civil
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1169 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA R$9.927,85 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1169 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROCESSO Nº 076/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023; 33903000 - Material de Consumo
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1168 01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI R$23.970,39 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1168 REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PSRS GESTÃO COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CADASTRO DE UNIDADES,TELEATENDIMENTO,TELEGESTÃO,GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ATENDIMENTO A EVENTOS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PROC.Nº081/2022,CONCORRÊNCIA Nº008/2022. Referente ao reajuste do BM n.06/2024 (mês de janeiro de 2024) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1167 37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO R$95.161,90 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1167 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS E EPI"S PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº052/2022,PREG.ELETRÔNICO Nº014/2022,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº019/2022,CONTRATO Nº114/2023. 33903000 - Material de Consumo
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 05/03/2024 1166 13.234.599/0001-70 - PRIME BRASIL SERVICOS LTDA R$26.600,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1166 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SITES, LICENÇA DE USO PARA APLICATIVOS MOBILE PARA UM SISTEMA DE REQUERIMENTO EXTERNO E CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE UM SERVIDOR VPS PARA USO DE E MAILS CORPORATIVOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 , CONFORME PARECER SAJ/DP Nº 046/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. NOVA CONTA PARA RECEBIMENTO: BANCO INTER /// COD. BANCÁRIO: 077 /// AGÊNCIA: 0001-9 /// CONTA CORRENTE: 15481975-1 /// CNPJ:13.234.599/0001-70. MANUTENÇÃO DE SITE R$ 3.500,00 SERVIÇO DE E MAIL R$ 2.800,00 LICANÇA DE USO DO APLICATIVO MOBILE R$ 7.000,00 VALOR MENSAL DO EMPENHO: R$ 13.300,00 VALOR TOTAL JANEIRO-FEVEREIRO/2024: R$ 26.600,00 33909300 - Indenizações e Restituições
Valor Empenhado R$ 2.879.154,23
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 18/03/2024 com dados até 15/03/2024. Saiba mais...