|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1339 |
934.378.974-20 - PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO |
R$3.362,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1339 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1338 |
032.021.344-77 - REGINALDO FLORENCIO JUNIOR |
R$3.362,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1338 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. REGINALDO FLORENCIO JUNIOR, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1337 |
613.673.893-72 - CICERO DELHANY PINTO LIMA |
R$3.362,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1337 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. CICERO DELHANY PINTO LIMA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1336 |
054.571.724-81 - ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS |
R$3.362,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1336 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ELIAB FLAVIO DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1335 |
834.552.304-82 - WIDAMISON DA SILVA VITORINO |
R$4.483,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1335 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS AO SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1334 |
138.417.774-49 - JOSÉ ARNALDO DE LIMA |
R$7.347,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1334 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR JOSÉ ARNALDO DE LIMA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1333 |
796.929.404-97 - IRAPUAN DE MACÊDO MACIEL |
R$8.966,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1333 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. IRAPUAN DE MACEDO MACIEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1332 |
463.743.454-87 - ILO JOSE COSTA DA SILVA |
R$4.483,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1332 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1331 |
047.566.634-86 - CLAUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO |
R$4.483,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1331 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. CLAUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
30 |
30101 |
16/09/2021 |
1330 |
456.106.814-72 - ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO |
R$4.483,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1330 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
20 |
20103 |
16/09/2021 |
1329 |
01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI |
R$90.160,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1329 |
REF.AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO,MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS DEMANDAS COTIDIANO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº060/2017,PREG.Nº028/2017,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº033/2017,CONTRATO Nº069/2017,REF.AO REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº51/2021 R$=90.160,71,DESPESA PAGA PELO FUMIP CONTA CORRENTE Nº53.348-3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 |
22101 |
16/09/2021 |
1328 |
00.394.460/0083-98 - MINISTERIO DA ECONOMIA |
R$2.656,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1328 |
Valor referente a despesa com a entrega de relatórios de alvarás e documentos de habite-se.
Instrução Normativa RFB nº 1998/2020, Art. 3º.
Mês/Ano competência: 07/2021
Vencimento 20/09/2021
Mês/Ano competência: 08/2021
Data de vencimento: 13/10/2021 |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
16 |
16101 |
16/09/2021 |
1327 |
29.247.017/0001-20 - J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1327 |
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP E SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO -SICONFI. EXERCÍCIO 2021
PROCESSO Nº 117/2021, INEXIBILIDADE Nº 30/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 |
13101 |
15/09/2021 |
1326 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$67.014,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1326 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPERESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE PREFEITURA E AS INSTUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
- CONTRATO Nº 143/2020- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 |
27101 |
15/09/2021 |
1325 |
366.807.024-53 - MARCELO MAURÍCIO GOMES DE MENEZES |
R$1.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1325 |
REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1324 |
03.951.168/0001-70 - NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI |
R$3.800.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1324 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM(RIOS E CANAIS) E MICRODRENAGEM(GALERIAS),POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº011/2019,PREGÃO ELETÔNICO Nº008/2019,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº006/2019,REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1323 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$482.213,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1323 |
Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
Contrato de Repasse nº 1014.202-08/2013. SIAFI 800670/2013 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 8.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 006 6470353 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1322 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$30.467,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1322 |
Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1014.202-08/2013. SIAFI 800670/2013 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 8.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 006 6470353 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1321 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$396.879,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1321 |
Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
Contrato de Repasse nº 1034.868-68/2016. SIAFI 834847/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 7.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470515 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1320 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$125.712,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1320 |
Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1034.868-68/2016. SIAFI 834847/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 7.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470515 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1319 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$325.131,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1319 |
Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico do bairro do Janga, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
Contrato de Repasse nº 1034.866-27/2016. SIAFI 834851/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 6.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470507 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1318 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$108.295,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1318 |
Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1034.866-27/2016. SIAFI 834851/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 6.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470507 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
27 |
27101 |
15/09/2021 |
1317 |
030.378.794-59 - MÁRCIO CUNHA DE FRANÇA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1317 |
REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
27 |
27101 |
15/09/2021 |
1316 |
023.643.684-80 - ALESSANDRO ARAÚJO RODRIGUES |
R$1.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1316 |
REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1315 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$204.843,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1315 |
Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
Contrato de Repasse nº 1031.187-82/2016. SIAFI 830271/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 5.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470426 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1314 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$30.344,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1314 |
Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.187-82/2016. SIAFI 830271/2016 MDR/CAIXA.
Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 5.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470426 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1313 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$134.943,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1313 |
Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no Bairro do Janga , Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.185-41/2016. SIAFI 830317/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 4.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470469 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1312 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$19.763,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1312 |
Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.185-41/2016. SIAFI 830317/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 4.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470469 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1311 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$227.328,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1311 |
Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
Contrato de Repasse nº 1031.183-90/2016. SIAFI 830596/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 3.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470434 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1310 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$21.645,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1310 |
Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.183-90/2016. SIAFI 830596/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 3.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470434 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1309 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$135.780,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1309 |
Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.180-34/2016. SIAFI 830608/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 2.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470477 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1308 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$28.062,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1308 |
Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.180-34/2016. SIAFI 830608/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano.
LOTE 2.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470477 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1307 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$728.980,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1307 |
Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1028.530-29/2016. SIAFI 826633/2016 MTurismo/CAIXA. Programa/Ação: Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de Repasse MP709.
LOTE 1.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470400 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 |
20101 |
15/09/2021 |
1306 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$153.478,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1306 |
Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021.
CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1028.530-29/2016. SIAFI 826633/2016 MTurismo/CAIXA. Programa/Ação: Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de Repasse MP709.
LOTE 1.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470400 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
19 |
19102 |
15/09/2021 |
1305 |
10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA |
R$126.614,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1305 |
REF.PAGTO.DAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO ENS.FUNDAMENTAL - 40%(QUARENTA POR CENTO)FUNDEB DA SEC.EDUCAÇÃO/FUNDO MUN.EDUCAÇÃO D/PREFEITURA. |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
23 |
23102 |
14/09/2021 |
1304 |
36.260.031/0001-29 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI |
R$9.162,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1304 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR Nº 046/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 |
23102 |
14/09/2021 |
1303 |
36.260.031/0001-29 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI |
R$8.367,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1303 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR Nº 046/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
19102 |
14/09/2021 |
1302 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$1.006.593,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1302 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 |
23102 |
14/09/2021 |
1301 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$31.911,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1301 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 |
27101 |
14/09/2021 |
1300 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$12.764,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1300 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
26 |
26101 |
14/09/2021 |
1299 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$86.161,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1299 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
30101 |
14/09/2021 |
1298 |
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
R$19.344,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1298 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FATURAS DIVERSAS VENCIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 DE IMÓVEIS QUE ESTAVAM LOCADOS Á SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
22 |
22101 |
14/09/2021 |
1297 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$134.028,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1297 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 |
20101 |
14/09/2021 |
1296 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$12.764,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1296 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
30101 |
14/09/2021 |
1295 |
771.995.294-49 - ILDA FLORENCIO DA SILVA |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1295 |
VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DEVIDO PELO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR O SR. JOSÉ NARCISO DO SACRAMENTO, EM 17/11/2019, CONFORME DEFERIMENTO CONTIDO NO PARECER Nº 293/2021 DO NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO/SECAD, DE ACORDO COM O ART 128, IV c/c & 1º ART 130, AMBOS DA LEI 3.100/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
16 |
16101 |
14/09/2021 |
1294 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$38.293,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1294 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
30101 |
14/09/2021 |
1293 |
021.717.864-26 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1293 |
VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DEVIDO PELO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA A SRA. RITA RODRIGUES DA SILVA, EM 08/01/2021, CONFORME DEFERIMENTO CONTIDO NO PARECER Nº 312/2021 DO NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO/SECAD, DE ACORDO COM O ART 128, IV c/c & 1º ART 130, AMBOS DA LEI 3.100/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
11 |
11102 |
14/09/2021 |
1292 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$3.191,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1292 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICA PARA MULHERES DESTA PREFEITURA ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
11101 |
14/09/2021 |
1291 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$38.293,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1291 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 |
17101 |
14/09/2021 |
1290 |
30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA |
R$104.258,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1290 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
19102 |
13/09/2021 |
1289 |
09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
R$233,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1289 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T. OBRA/SERVIÇO Nº 20210676890 DO ENGENHEIRO SR. DELMO BATISTA DE SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BOLETO EM ANEXO. PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: SUSIE RÉGIS, CÔNEGO COSTA CARVALHO E AGAMENON MAGALHÃES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
19102 |
13/09/2021 |
1288 |
09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
R$233,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1288 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T OBRA/SERVIÇO Nº PE 20210676896 DO ENGENHEIRO CIVIL SR. DELMO BATISTA DE SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BOLETO EM ANEXO. PROJETO BÁSICO PARA RESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DA ESCOLA M. DOM HERDER CAMÂRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
19102 |
13/09/2021 |
1287 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$39.103,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1287 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6305310024, BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
27 |
27101 |
13/09/2021 |
1286 |
10.776.647/0001-63 - I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI |
R$10.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1286 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( MOTOS), SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PARTICIPANTES DA ATA ARP 049/2018 E CONFORME CONTRATO DE N° 129/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
21 |
21101 |
10/09/2021 |
1285 |
11.726.698/0001-43 - ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZACOES |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1285 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DA LOA E PPA.
PROCESSO Nº 122/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 |
22101 |
10/09/2021 |
1284 |
00.394.460/0083-98 - MINISTERIO DA ECONOMIA |
R$1.328,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1284 |
Valor referente a desdesa com a entrega de relatórios de alvarás e documentos de habite-se.
Instrução Normativa RFB nº 1998/2020, Art. 3º.
Mês/Ano competência: 07/2021
Data da geração: 19/08/2021 12:04:05
Data de vencimento: 20/09/2021 |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
19 |
19102 |
09/09/2021 |
1283 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$180.779,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1283 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 022/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE-PE. FATURAS DE PAGAMENTO:(Nº 4404707246 PER. DE 01 A 31/12/2020), (Nº 4366542717 PER. DE 01 A 31/10/2020) E (Nº 4383646452 PER. DE 01 A 30/11/2020) EM ANEXO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
16 |
16101 |
09/09/2021 |
1282 |
038.730.744-35 - MÉRCIA ALMEIDA SANTANA DE OLIVEIRA. |
R$518,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1282 |
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMPESAÇÃO DO PAGAMENTO AO IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ),CONFORME PROCESSO Nº 2020.019405-9, DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
14 |
14101 |
09/09/2021 |
1281 |
08.490.874/0001-86 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO |
R$3.661,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1281 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALIQUOTA PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DO SERVIDOR AMÓS FELIX DE SOUZA, CONFORME LEI A PREFEITURA MUNICIPAL Nº 1061/2015, CEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO À CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado |
|
17 |
17101 |
08/09/2021 |
1280 |
18.993.876/0001-41 - LIKE MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA |
R$7.810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1280 |
REFERENTE PAGAMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL (DIARIO DE PERNAMBUCO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA EM 2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 |
19102 |
03/09/2021 |
1279 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$430.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1279 |
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO COM OU SEM INSALUBRIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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20 |
20101 |
02/09/2021 |
1278 |
14.176.314/0001-54 - BECKINS FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI |
R$11.328,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1278 |
Ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de filtro de carvão ativado,para tratamento dos gases dos lóculos (gavetas), atendendo a necessidade da Secretaria de Obra e Serviços Públicos no projeto de expansão do cemitério Campo Santo São José no Município do Paulista/PE, precesso nº 109/2021, dispensa nº 045/2021, conforme documentação em anexo. |
33903000 - Material de Consumo |
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20 |
20101 |
02/09/2021 |
1277 |
17.794.510/0001-80 - ENDY - LOCACAO DE VEICULOS LTDA. |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1277 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE TRANSPORTE DE PETROLINA Á PAULISTA, DE UMA MOTONIVELADORA, CHASSI XUG01803JMPB00817, TOMBAMENTO Nº 274.945-7, DOADA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMETO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA A PREFEITURA DO PAULISTA. SOB O TERMO DE DOAÇÃO Nº 3.201.00/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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18 |
18201 |
01/09/2021 |
700 |
111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
R$708.800,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
703 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE (PECUNIA), INCLUSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EXERCÍCIO 2021. |
33904900 - Auxílio-transporte |
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18 |
18201 |
01/09/2021 |
699 |
15.196.928/0001-60 - MILL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
702 |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS IMPRESSORAS (MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ARP 035/2017 PROCESSO 047/2017, PREGÃO 023/2017 E 4°TERMO ADITIVO CONTRATO 106/2017. REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 447. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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18 |
18201 |
01/09/2021 |
698 |
10.847.303/0001-06 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
701 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA CONF. INEXIB. 041/2020, PROC. 071/2020 DA SCL, CONTRATO N.º 152/2020, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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23 |
23102 |
01/09/2021 |
1276 |
059.684.954-05 - KELLY TAVARES DE MOURA |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1276 |
DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRª KELLY TAVARES DE MOURA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS E ARTICULAÇÕES PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO. DESTINO: PETROLINA-PE. DATA DE PARTIDA: 02/09/2021. DATA DE REGRESSO: 03/09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |