Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
30 30101 16/09/2021 1339 934.378.974-20 - PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO R$3.362,50 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1339 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. PETRONIO MARCIO PEREIRA BARRETO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1338 032.021.344-77 - REGINALDO FLORENCIO JUNIOR R$3.362,50 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1338 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. REGINALDO FLORENCIO JUNIOR, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1337 613.673.893-72 - CICERO DELHANY PINTO LIMA R$3.362,50 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1337 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. CICERO DELHANY PINTO LIMA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1336 054.571.724-81 - ELIAB FLÁVIO DOS SANTOS R$3.362,50 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1336 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ELIAB FLAVIO DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1335 834.552.304-82 - WIDAMISON DA SILVA VITORINO R$4.483,33 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1335 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS AO SR. WIDAMISON DA SILVA VITORINO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1334 138.417.774-49 - JOSÉ ARNALDO DE LIMA R$7.347,99 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1334 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR JOSÉ ARNALDO DE LIMA, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1333 796.929.404-97 - IRAPUAN DE MACÊDO MACIEL R$8.966,65 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1333 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. IRAPUAN DE MACEDO MACIEL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1332 463.743.454-87 - ILO JOSE COSTA DA SILVA R$4.483,33 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1332 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1331 047.566.634-86 - CLAUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO R$4.483,33 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1331 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. CLAUDIO RODRIGO XAVIER DE MELO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
30 30101 16/09/2021 1330 456.106.814-72 - ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO R$4.483,33 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1330 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS AO SR. ANTONIO TAVARES DE MENEZES FILHO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS SAJ/DP 179/2021 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 20103 16/09/2021 1329 01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI R$90.160,71 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1329 REF.AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO,MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS DEMANDAS COTIDIANO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº060/2017,PREG.Nº028/2017,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº033/2017,CONTRATO Nº069/2017,REF.AO REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº51/2021 R$=90.160,71,DESPESA PAGA PELO FUMIP CONTA CORRENTE Nº53.348-3,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 22101 16/09/2021 1328 00.394.460/0083-98 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$2.656,60 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1328 Valor referente a despesa com a entrega de relatórios de alvarás e documentos de habite-se. Instrução Normativa RFB nº 1998/2020, Art. 3º. Mês/Ano competência: 07/2021 Vencimento 20/09/2021 Mês/Ano competência: 08/2021 Data de vencimento: 13/10/2021 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
16 16101 16/09/2021 1327 29.247.017/0001-20 - J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS R$18.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1327 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP E SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO -SICONFI. EXERCÍCIO 2021 PROCESSO Nº 117/2021, INEXIBILIDADE Nº 30/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 13101 15/09/2021 1326 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$67.014,36 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1326 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPERESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE PREFEITURA E AS INSTUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. - CONTRATO Nº 143/2020- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27 27101 15/09/2021 1325 366.807.024-53 - MARCELO MAURÍCIO GOMES DE MENEZES R$1.580,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1325 REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
20 20101 15/09/2021 1324 03.951.168/0001-70 - NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELI R$3.800.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1324 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM(RIOS E CANAIS) E MICRODRENAGEM(GALERIAS),POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº011/2019,PREGÃO ELETÔNICO Nº008/2019,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº006/2019,REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 20101 15/09/2021 1323 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$482.213,64 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1323 Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1014.202-08/2013. SIAFI 800670/2013 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 8. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 006 6470353 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1322 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$30.467,93 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1322 Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1014.202-08/2013. SIAFI 800670/2013 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 8. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 006 6470353 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1321 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$396.879,64 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1321 Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1034.868-68/2016. SIAFI 834847/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 7. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470515 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1320 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$125.712,49 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1320 Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1034.868-68/2016. SIAFI 834847/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 7. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470515 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1319 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$325.131,96 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1319 Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico do bairro do Janga, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1034.866-27/2016. SIAFI 834851/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 6. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470507 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1318 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$108.295,69 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1318 Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1034.866-27/2016. SIAFI 834851/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 6. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470507 44905100 - Obras e Instalações
27 27101 15/09/2021 1317 030.378.794-59 - MÁRCIO CUNHA DE FRANÇA R$960,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1317 REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
27 27101 15/09/2021 1316 023.643.684-80 - ALESSANDRO ARAÚJO RODRIGUES R$1.280,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1316 REFERENTE A DIÁRIAS DE VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SINALISAÇÃO VIÁRIA E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 27/09/2021 À 30/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
20 20101 15/09/2021 1315 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$204.843,51 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1315 Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.187-82/2016. SIAFI 830271/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 5. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470426 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1314 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$30.344,91 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1314 Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.187-82/2016. SIAFI 830271/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 5. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470426 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1313 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$134.943,21 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1313 Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no Bairro do Janga , Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.185-41/2016. SIAFI 830317/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 4. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470469 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1312 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$19.763,74 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1312 Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.185-41/2016. SIAFI 830317/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 4. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470469 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1311 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$227.328,46 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1311 Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.183-90/2016. SIAFI 830596/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 3. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470434 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1310 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$21.645,52 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1310 Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.183-90/2016. SIAFI 830596/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 3. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470434 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1309 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$135.780,11 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1309 Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1031.180-34/2016. SIAFI 830608/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470477 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1308 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$28.062,94 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1308 Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1031.180-34/2016. SIAFI 830608/2016 MDR/CAIXA. Programa/Ação: Planejamento Urbano. LOTE 2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470477 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1307 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$728.980,65 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1307 Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. Contrato de Repasse nº 1028.530-29/2016. SIAFI 826633/2016 MTurismo/CAIXA. Programa/Ação: Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de Repasse MP709. LOTE 1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470400 44905100 - Obras e Instalações
20 20101 15/09/2021 1306 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$153.478,12 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1306 Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. Processo Licitatório nº 099/2021 - Dispensa Remanescente nº 040/2021. CONTRAPARTIDA do Contrato de Repasse nº 1028.530-29/2016. SIAFI 826633/2016 MTurismo/CAIXA. Programa/Ação: Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de Repasse MP709. LOTE 1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470400 44905100 - Obras e Instalações
19 19102 15/09/2021 1305 10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA R$126.614,28 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1305 REF.PAGTO.DAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO ENS.FUNDAMENTAL - 40%(QUARENTA POR CENTO)FUNDEB DA SEC.EDUCAÇÃO/FUNDO MUN.EDUCAÇÃO D/PREFEITURA. 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
23 23102 14/09/2021 1304 36.260.031/0001-29 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI R$9.162,75 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1304 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR Nº 046/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 23102 14/09/2021 1303 36.260.031/0001-29 - J B L GRAFICA DIGITAL E EDITORA EIRELI R$8.367,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1303 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS E PROGRAMAS EXISTENTES NA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR Nº 046/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 19102 14/09/2021 1302 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$1.006.593,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1302 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 23102 14/09/2021 1301 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$31.911,60 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1301 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27 27101 14/09/2021 1300 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$12.764,64 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1300 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 26101 14/09/2021 1299 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$86.161,62 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1299 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 30101 14/09/2021 1298 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO R$19.344,60 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1298 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FATURAS DIVERSAS VENCIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 DE IMÓVEIS QUE ESTAVAM LOCADOS Á SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
22 22101 14/09/2021 1297 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$134.028,72 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1297 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 20101 14/09/2021 1296 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$12.764,64 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1296 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021 CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 30101 14/09/2021 1295 771.995.294-49 - ILDA FLORENCIO DA SILVA R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1295 VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DEVIDO PELO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR O SR. JOSÉ NARCISO DO SACRAMENTO, EM 17/11/2019, CONFORME DEFERIMENTO CONTIDO NO PARECER Nº 293/2021 DO NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO/SECAD, DE ACORDO COM O ART 128, IV c/c & 1º ART 130, AMBOS DA LEI 3.100/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. 31900800 - Outros Benefícios Assistenciais
16 16101 14/09/2021 1294 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$38.293,92 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1294 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 30101 14/09/2021 1293 021.717.864-26 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1293 VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DEVIDO PELO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA A SRA. RITA RODRIGUES DA SILVA, EM 08/01/2021, CONFORME DEFERIMENTO CONTIDO NO PARECER Nº 312/2021 DO NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO/SECAD, DE ACORDO COM O ART 128, IV c/c & 1º ART 130, AMBOS DA LEI 3.100/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. 31900800 - Outros Benefícios Assistenciais
11 11102 14/09/2021 1292 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$3.191,16 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1292 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICA PARA MULHERES DESTA PREFEITURA ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 11101 14/09/2021 1291 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$38.293,92 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1291 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 17101 14/09/2021 1290 30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA R$104.258,32 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1290 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2021. CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 19102 13/09/2021 1289 09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA R$233,94 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1289 REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T. OBRA/SERVIÇO Nº 20210676890 DO ENGENHEIRO SR. DELMO BATISTA DE SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BOLETO EM ANEXO. PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: SUSIE RÉGIS, CÔNEGO COSTA CARVALHO E AGAMENON MAGALHÃES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 19102 13/09/2021 1288 09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA R$233,94 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1288 REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T OBRA/SERVIÇO Nº PE 20210676896 DO ENGENHEIRO CIVIL SR. DELMO BATISTA DE SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BOLETO EM ANEXO. PROJETO BÁSICO PARA RESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DA ESCOLA M. DOM HERDER CAMÂRA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 19102 13/09/2021 1287 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO R$39.103,95 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1287 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 6305310024, BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
27 27101 13/09/2021 1286 10.776.647/0001-63 - I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI R$10.960,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1286 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( MOTOS), SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E PARTICIPANTES DA ATA ARP 049/2018 E CONFORME CONTRATO DE N° 129/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 21101 10/09/2021 1285 11.726.698/0001-43 - ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZACOES R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1285 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DA LOA E PPA. PROCESSO Nº 122/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 22101 10/09/2021 1284 00.394.460/0083-98 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$1.328,30 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1284 Valor referente a desdesa com a entrega de relatórios de alvarás e documentos de habite-se. Instrução Normativa RFB nº 1998/2020, Art. 3º. Mês/Ano competência: 07/2021 Data da geração: 19/08/2021 12:04:05 Data de vencimento: 20/09/2021 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
19 19102 09/09/2021 1283 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$180.779,22 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1283 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 022/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE-PE. FATURAS DE PAGAMENTO:(Nº 4404707246 PER. DE 01 A 31/12/2020), (Nº 4366542717 PER. DE 01 A 31/10/2020) E (Nº 4383646452 PER. DE 01 A 30/11/2020) EM ANEXO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 16101 09/09/2021 1282 038.730.744-35 - MÉRCIA ALMEIDA SANTANA DE OLIVEIRA. R$518,27 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1282 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM COMPESAÇÃO DO PAGAMENTO AO IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ),CONFORME PROCESSO Nº 2020.019405-9, DOCUMENTOS EM ANEXO. 33909300 - Indenizações e Restituições
14 14101 09/09/2021 1281 08.490.874/0001-86 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO R$3.661,86 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1281 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALIQUOTA PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DO SERVIDOR AMÓS FELIX DE SOUZA, CONFORME LEI A PREFEITURA MUNICIPAL Nº 1061/2015, CEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO À CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. 31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
17 17101 08/09/2021 1280 18.993.876/0001-41 - LIKE MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA R$7.810,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1280 REFERENTE PAGAMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL (DIARIO DE PERNAMBUCO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA EM 2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 19102 03/09/2021 1279 05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI R$430.000,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1279 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO COM OU SEM INSALUBRIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 20101 02/09/2021 1278 14.176.314/0001-54 - BECKINS FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI R$11.328,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1278 Ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de filtro de carvão ativado,para tratamento dos gases dos lóculos (gavetas), atendendo a necessidade da Secretaria de Obra e Serviços Públicos no projeto de expansão do cemitério Campo Santo São José no Município do Paulista/PE, precesso nº 109/2021, dispensa nº 045/2021, conforme documentação em anexo. 33903000 - Material de Consumo
20 20101 02/09/2021 1277 17.794.510/0001-80 - ENDY - LOCACAO DE VEICULOS LTDA. R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1277 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE TRANSPORTE DE PETROLINA Á PAULISTA, DE UMA MOTONIVELADORA, CHASSI XUG01803JMPB00817, TOMBAMENTO Nº 274.945-7, DOADA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMETO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA A PREFEITURA DO PAULISTA. SOB O TERMO DE DOAÇÃO Nº 3.201.00/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 18201 01/09/2021 700 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$708.800,12 R$0,00 R$0,00 09251115000123 703 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE (PECUNIA), INCLUSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EXERCÍCIO 2021. 33904900 - Auxílio-transporte
18 18201 01/09/2021 699 15.196.928/0001-60 - MILL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 09251115000123 702 VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS IMPRESSORAS (MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ARP 035/2017 PROCESSO 047/2017, PREGÃO 023/2017 E 4°TERMO ADITIVO CONTRATO 106/2017. REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 447. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 18201 01/09/2021 698 10.847.303/0001-06 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO O LTDA R$400.000,00 R$0,00 R$0,00 09251115000123 701 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA CONF. INEXIB. 041/2020, PROC. 071/2020 DA SCL, CONTRATO N.º 152/2020, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 23102 01/09/2021 1276 059.684.954-05 - KELLY TAVARES DE MOURA R$230,00 R$0,00 R$0,00 10408839000117 1276 DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRª KELLY TAVARES DE MOURA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS E ARTICULAÇÕES PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO. DESTINO: PETROLINA-PE. DATA DE PARTIDA: 02/09/2021. DATA DE REGRESSO: 03/09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 17/09/2021 com dados até 16/09/2021. Saiba mais...