|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1202 |
08.695.774/0001-96 - DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
R$7.166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1202 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN, COM MOTORISTA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SELICC Nº 220/2023 PREGÃO ELETRONICO SELICC Nº 045/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº 077/2023. CONTRATO SEDUC Nº 077/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1201 |
09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA |
R$11.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1201 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2024 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1200 |
09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA |
R$11.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1200 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 014/2023, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/03/2024 |
1199 |
03.963.184/0001-83 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
R$32.125,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1199 |
adesão à Ata de Registro de Preços nº 04, referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2023 do Ministério da Defesa, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para aquisição de
mobiliário em atendimento às necessidades da Secretaria de Licitações, Compras e Contratos do Município de Paulista.
grupo 1 - item 9 - Poltrona interlocutor operacional - qt: 2
grupo 1 - item 15 - Sofá dois lugares - qt: 1
grupo 1 - item 16 - Sofá três lugares - qt: 2
grupo 5 - item 72 - Estante de aço desmontável com 6 prateleiras medidas 2000 x 920 x 400 - qt: 14
PROCESSO SELICC Nº 051/2024, ADESÃO SELICC Nº 002/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/03/2024 |
1198 |
03.963.184/0001-83 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
R$1.869,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1198 |
adesão à Ata de Registro de Preços nº 03, referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2023 do Ministério da Defesa, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para aquisição de mobiliário em atendimento às necessidades da Secretaria de Licitações, Compras e Contratos do Município de Paulista.
GRUPO 2 - ITEM 03 - mesa em L - dimensão: 1400/1400 x 745 x 600 (lxaxp)
PROCESSO SELICC Nº 051/2024, ADESÃO SELICC Nº 002/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1197 |
02.455.027/0001-02 - AGS COMERCIO LTDA |
R$139.663,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1197 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO EUSTÁQUIO DE QUEIROZ, Nº 500, LOJAS 02, 03 E 04, NOBRE, QUADRA C, LOTE 5, CENTRO PAULISTA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO MUNICIPIO DO PAULISTA.
INEXIGIBILIDADE Nº 050/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1196 |
03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1196 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DE 12 (DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS SÃO OBJETOS DE TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DISPESA SELICC Nº 010/2024 PROCESSO SELICC Nº 064/2024.
. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/03/2024 |
1195 |
21.903.481/0001-15 - RINALDO F DA SILVA REFRIGERACOES |
R$35.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1195 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS.
PROCESSO SELICC Nº 053/2024, DISPENSA SELICC Nº 008/2024
RATIFICADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/03/2024 |
1194 |
24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA |
R$5.298,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1194 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO AS EMPREENDEDORAS DA MENTORIA COCA COLA DÁ UM GÁS NO SEU NEGÓCIO DENTRO DO PROGRAMA EMPREENDA COMO UMA MULHER, CONFORME ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202300049-UNIDADE REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-UMR FIRMADO COM O SEBRAE PE,DENTRO DA AÇÃO SEBRAE DELAS 2023 PAULISTA.
PROCESSO Nº 003/2024 DISPENSA Nº 002/2024 ART 75,INCISO III, ALÍNEA "a" DA LEI Nº 14.133/21, OFÍCIO SEM Nº116/2023 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
13/03/2024 |
1193 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1193 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 710/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL COMUM), POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
13/03/2024 |
1192 |
00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$62.122,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1192 |
Despesas com a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação de Rua 156 e recapeamento asfáltico das Ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e a Rua do Contorno. CONTRATO N° 054/2022. PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022. CONCORRÊNCIA N° 003/2022.
CONTRATO DE REPASSE Nº 1038.812-21/2017. SIAFI 845081/2017 MDR/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO
CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC: 006071022-0
OBSERVAÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO A NOTA DE EMPENHO 2743/2023, APÓS ATESTE FINAL DA CAIXA PARA DESBLOQUEIO DE RECURSOS COM REPASSE INTEGRAL DA UNIÃO (CE GIGOV/RE 1823/2024 DE 13/03/2024) |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
13/03/2024 |
1191 |
09.445.443/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUITINGA |
R$934,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1191 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DO INSS PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA, DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE:
OUTUBRO 2023 - R$ 280,72
NOVEMBRO 2023 - R$ 290,40
DEZEMBRO 2023 - R$ 290,40
DEZEMBRO 2023 - R$ 72,60 (13º SALARIO) |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
13/03/2024 |
1190 |
10.260.222/0001-05 - MUNICIPIO DE BELO JARDIM |
R$112.383,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1190 |
PAGAMENTOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES À PREFETURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, RELATIVO A CESSÃO DESTA PREFEITURA À PREFEIRUA DO PAULISTA, DA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA ALELUIA, REFERENTES AOS PERIODOS DE:
2022 - R$ 52.826,87 - PERIODO DE JAN A DEZ
2023 - R$ 59.556,24 - PERIODO DE JAN A DEZ |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
13/03/2024 |
1189 |
10.265.429/0001-64 - MUNICIPIO DE POCAO |
R$218.510,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1189 |
PAGAMENTOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO, RELATIVO A CESSÃO DESTA PREFEITURA À NOSSA PREFEITURA DO PAULISTA, DOS EXERCÍCIOS DE:
2019 - R$ 11.599,68 (PERIODO DE AGOSTO A DEZ)
2020 - R$ 46.554,38 (PERIODO DE JAN A DEZ)
2021 - R$ 47.834,51 (PERIODO DE MAR A DEZ)
2022 - R$ 54.269,27 (PERIODO DE JAN A DEZ)
2023 - R$ 58.252,35 (PERIODO DE JAN A DEZ) |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1188 |
35.124.850/0001-86 - ADRIAN VASSON |
R$9.665,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1188 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES UTILITÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PAULISTA/PE.
CONFORME DISPENSA Nº 049/2023, PROCESSO Nº 280/2023.
ITEM 03 - TELA DE PROJEÇÃO: PROJETORES COMPATIVEL
ITEM 06 - TV 60 POLEGADAS
ITEM 08 - GELADEIRA 268 LITROS
ITEM 09 - FORNO MICROONDAS |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1187 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$998.664,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1187 |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 002/2022 PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº 002/2022. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 015/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1186 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$120.448,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1186 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. FATURA 12/2023 EM ANEXO. CONTA CONTRATO COLETIVA 6305310024, QUANT. DE CONTAS GRUPO B 68. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1185 |
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
R$5.920,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1185 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSTA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 147/2022 DO PREDIO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
11/03/2024 |
1184 |
53.327.138/0001-66 - INOVATEC DISTRIBUIDORA LTDA |
R$39.212,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1184 |
realização de procedimento de dispensa para aquisição de materiais elétricos em atendimento da demanda da secretaria de licitações, compras e contratos do município de paulista/pe.
Processo Selicc nº 054/2024; Dispensa Selicc nº 009/2024
ratificado em 28 de fevereiro de 2024.
itens em conformidade com o termo de referência;
preços conforme proposta do fornecedor;
memória de cálculo anexa. |
33903000 - Material de Consumo |
|
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1183 |
10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZENDA |
R$325,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1183 |
REF: ANÁLISE DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR REQUERIMENTO (CORPO DE BOMBEIROS) EDIFICAÇÕES COMERCIAIS DE QUALQUER NATUREZA DE 250 ATÉ 500M²
PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAM A PROCURADORIA GERAL E A CONTROLADORIA GERAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1182 |
09.795.881/0001-59 - CREA - PE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1182 |
REF: DESPESAS COM ANOTAÇÕESDE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, DOS SERVIDORESRESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO , ORÇAMENTOS E READEQUAÇÕES E FISCALIZAÇÃODE OBRAS DAS SALAS AONDE FUNCIONAM A POCURADORIA GERAL E DA CONTROLADORIA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1181 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$45.557,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1181 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1180 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$62.366,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1180 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1179 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$24.374,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1179 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1178 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$114.649,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1178 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1177 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$79.572,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1177 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/03/2024 |
1176 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$34.984,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1176 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. 2º T.A AO CONTRATO Nº 029/2022. ARP Nº 003/2022. PROCESSO Nº 172/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021. VIGÊNCIA: 25/03/2024 A 24/03/2025. PERÍODO: 25/03/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
08/03/2024 |
1175 |
09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE |
R$17.936,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1175 |
Objeto deste ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, o estabelecido entre as partes para viabilizar a realização de evento EMPREENDE PAULISTA com as ações: Capacitação, Sensibilização e Intervenção, além do projeto Ambiente de Negócios Paulista. Executado diretamente pelo SEBRAE/PE e realizado no periodo definido, juntamente com a instituição parceira MUNICIPIO DE PAULISTA e SEBRAE/PE de 03/2024 até 12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE |
24101 - SECRETATIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
08/03/2024 |
1174 |
11.819.201/0001-31 - BRASIL SEGURANCA LIMITADA |
R$97.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1174 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA APOIO AOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE. CONTRATO Nº 036/2023, PROC. LICITATÓRIO Nº 077/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
ITENS
1 - REVEILLON: QTD 01 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$4.452,00
2 - CICLO CARNAVAL - QTD 09 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$40.068,00
3 - CICLO JUNINO - QTD 09 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$40.068,00
4 - ANIV. DA CIDADE - QTD 03 - V. UNIT: R$4.452,00 - V. TOTAL: R$13.356,00 - TOTAL GERAL: R$97.944,00 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1173 |
09.398.201/0001-63 - KIBIKE LTDA |
R$5.378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1173 |
AQUISIÇÃO DE BICICLETA PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO CARONA COM A POESIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras |
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29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS |
29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1172 |
09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA |
R$13.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1172 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INTERNET COM EVENTUSL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÕES PARA PROVIMENTO D SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET, ACESSO EM ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023;
CONTRATO Nº 177/2023 - PERÍODO DE 12 MESES - 11 DE OUTUBRO DE 2023 A 10 DE OUTUBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1171 |
27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
R$20.622,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1171 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA , COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COR BRANCO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1170 |
051.***.***-18 - DRAYTON NUNES DE FIGUEIREDO |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1170 |
DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DRAYTON NUNES DE FIGUEIREDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
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17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1169 |
43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA |
R$9.927,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1169 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
PROCESSO Nº 076/2023;
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023; |
33903000 - Material de Consumo |
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31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1168 |
01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI |
R$23.970,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1168 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PSRS GESTÃO COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CADASTRO DE UNIDADES,TELEATENDIMENTO,TELEGESTÃO,GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ATENDIMENTO A EVENTOS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PROC.Nº081/2022,CONCORRÊNCIA Nº008/2022.
Referente ao reajuste do BM n.06/2024 (mês de janeiro de 2024) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1167 |
37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
R$95.161,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1167 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS E EPI"S PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº052/2022,PREG.ELETRÔNICO Nº014/2022,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº019/2022,CONTRATO Nº114/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
05/03/2024 |
1166 |
13.234.599/0001-70 - PRIME BRASIL SERVICOS LTDA |
R$26.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1166 |
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SITES, LICENÇA DE USO PARA APLICATIVOS MOBILE PARA UM SISTEMA DE REQUERIMENTO EXTERNO E CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE UM SERVIDOR VPS PARA USO DE E MAILS CORPORATIVOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024
, CONFORME PARECER SAJ/DP Nº 046/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
NOVA CONTA PARA RECEBIMENTO:
BANCO INTER /// COD. BANCÁRIO: 077 /// AGÊNCIA: 0001-9 /// CONTA CORRENTE: 15481975-1 /// CNPJ:13.234.599/0001-70.
MANUTENÇÃO DE SITE R$ 3.500,00
SERVIÇO DE E MAIL R$ 2.800,00
LICANÇA DE USO DO APLICATIVO MOBILE R$ 7.000,00
VALOR MENSAL DO EMPENHO: R$ 13.300,00
VALOR TOTAL JANEIRO-FEVEREIRO/2024: R$ 26.600,00 |
33909300 - Indenizações e Restituições |