|
25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS |
25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1549 |
024.***.***-57 - ROSENILDO MENDES DO NASCIMENTO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1549 |
DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DESTINADO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO NO LICIT-AÇÃO, COM ENFASE NA LEI 14.133/2021,( NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. REALIZADO NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL 2024 EM CARUARU/PE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS |
25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1548 |
615.***.***-49 - SUELANE CAVALCANTE FRANCISCA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1548 |
DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DESTINADO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO NO LICIT-AÇÃO, COM ENFASE NA LEI 14.133/2021,( NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. REALIZADO NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL 2024 EM CARUARU/PE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS |
25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1547 |
319.***.***-91 - GILMAR MARCOLINO VIEIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1547 |
DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DESTINADO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO NO LICIT-AÇÃO, COM ENFASE NA LEI 14.133/2021,( NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. REALIZADO NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL 2024 EM CARUARU/PE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS |
25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1546 |
50.309.823/0001-71 - SUPPORT SERVICOS, TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA |
R$5.070,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1546 |
INSCRIÇÃO EM EVENTO DESTINADO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO NO LICIT-AÇÃO, COM ENFASE NA LEI 14.133/2021,( NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. REALIZADO NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL 2024.
- GILMAR MARCOLINO VIEIRA - INSCRIÇÃO R$ 1.690,00
- SUELANE CAVALCANTE FRANCISCA - INSCRIÇÃO R$ 1.690,00
- ROSENILDO MENDES DO NASCIMENTO - INSCRIÇÃO R$ 1.690,00 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1545 |
187.***.***-91 - WELLINGTON IDALINO QUEIROGA |
R$29.269,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1545 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DR. CLAÚDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, Nº 1527 JANGA / PAULISTA - PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA. 3° T.A AO CONTRATO Nº 016/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021- DISPENSA Nº 019/2021. VIGÊNCIA: 13/05/2024 A 12/05/2025. PERÍODO:13/05/2024 A 31/12/2024. VALOR /MÊS: R$ 3.851,21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1544 |
000.***.***-68 - ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS DOS REIS |
R$73.172,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1544 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE, Nº 3569 - JANGA PAULISTA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VÓ RAIMUNDA I. 4° T.A AO CONTRATO Nº 017/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021- DISPENSA Nº 021/2021. VIGÊNCIA: 13/05/2024 A 12/05/2025 - PERÍODO: 13/05/2024 A 31/12/2024. VALOR/MÊS: R$ 9.628,01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1543 |
019.***.***-02 - CARLOS ALBERTO AMORIM JATOBÁ JUNIOR |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1543 |
REFERENTE A DIÁRIAS PARA O O SECRETÁRIO EXECUTIVO SR. CARLOS ALBERTO AMORIM JATOBÁ JÚNIOR, MAT. 46306, PARA A O 2° FÓRUM NASCIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO, QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA/PR, DE 14 A 17 DE MAIO DE 2024, PROMOVIDO PELO CONSEMS- CONSELHO NASCIONAL DE SECRETÁRIO E GESTORES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA E O FNDC- FÓRUM NASCIONAL DE DEFESA CIVIL. AV COM. FRANCO, 1341-JARDIM BOTÂNICO, CURITIBA-PR |
33901400 - Diárias - Civil |
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1542 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$5.251,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1542 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NO EXERCICIO DE 2024.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 279/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04/2024 À 02/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE |
22101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1541 |
23.599.332/0001-30 - ANDREIA DAS NEVES DE SOUZA |
R$4.115,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1541 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE FORMA PARCELADA.
PROCESSO Nº 082/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
COM ACRESCIMO DE 25%.
ÁGUA MINERAL – 20 LITROS – QUANTIDADE: 804 - VALOR UNITÁRIO R$ 6,825
SENDO O VALOR DE R$ 4.115,475 REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. RESTANDO R$ 1.371,825 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2025. TOTALIZANDO R$ 5.487,30 PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1540 |
42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA |
R$644.376,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1540 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARGARIDA SAMPAIO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 197/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 035/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1539 |
05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
R$117.430,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1539 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VIA PLATAFORMA TRANSFEREGOV (OBTV), DO CONTRATO DE REPASSE Nº 845081/2017 OPERAÇÃO 1038812-21. MCIDADES/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO.
CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 006071022-0.
OBJETO CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL CONCLUÍDA.
OBS: CONVÊNIO VINCULADO AO CONTRATO N° 054/2022. OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA 156 E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 E A RUA DO CONTORNO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022. CONCORRÊNCIA N° 003/2022. |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1538 |
32.137.518/0001-68 - ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI |
R$35.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1538 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 009/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1537 |
32.137.518/0001-68 - ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI |
R$35.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1537 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 009/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1536 |
18.912.500/0001-65 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI |
R$1.958,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1536 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 008/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1535 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$53.727,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1535 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 007/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1534 |
18.912.500/0001-65 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI |
R$1.989,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1534 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 008/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1533 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$55.124,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1533 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS/PROGRAMAS VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - ARP Nº 007/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1532 |
05.449.553/0001-40 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.982,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1532 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 031/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1531 |
24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA |
R$88.648,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1531 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 029/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
23/04/2024 |
1530 |
121.***.***-08 - JOHNNATAS AFONSO DE MELO |
R$5.984,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1530 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIASAO SR. JOHNNATAS AFONSO DE MELO, PELO PERIODO TRABALHADO DE 02/01/2023 A 04/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SAJ/DP Nº 081/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1529 |
05.449.553/0001-40 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1529 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 031/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1528 |
24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA |
R$7.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1528 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 029/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1527 |
43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA |
R$6.094,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1527 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 030/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1526 |
24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA |
R$77.726,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1526 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 029/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1525 |
43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA |
R$6.128,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1525 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 030/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1524 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.320,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1524 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 028/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1523 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.821,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1523 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 028/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
23/04/2024 |
1522 |
051.***.***-10 - ROMERO TAVARES DE MENEZES |
R$4.296,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1522 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS AO SR. ROMERO TAVARES DE MENEZES, PELO PERIODO TRABALHADO DE 04/01/2021 A 04/03/2024, CONFORME PARECER SAJ/DP Nº 082/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
23/04/2024 |
1521 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.769,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1521 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - ARP Nº 028/2023 - SECAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022. VIGÊNCIA: 12 MESES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
23/04/2024 |
1520 |
040.***.***-97 - SHEILA MARIA DOS SANTOS ROCHA LEITE |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1520 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL A SRA SHEILA MARIA DOS SANTOS ROCHA LEITE, PELO FALECIMENTO DO SEU CONJUGE, O SR. JORGE ROCHA LEITE, EM09/02/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECAD/JUR Nº 72/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
18/04/2024 |
1519 |
26.634.285/0001-06 - BOTECO DA VILLA EIRELI |
R$20.197,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1519 |
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE FASE PREPARATÓRIA: DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, ESTUDO TYÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO, QUE OCORERRÁ NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, NO ESPAÇO DO CINEPÓLIS NO SHOPPING NORTH WAY, PAULISTA/PE, ORGANIZADOR POR ESTÁ SECRETÁRIA. CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023.
PREGÃO Nº 007/2023
PROCESSO DE ADESÃO Nº 008/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1518 |
05.291.944/0001-89 - RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA |
R$1.379,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1518 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E PESCA.
PERIODO DE 6 MESES
NOTEBOOK QUANTIDADE: 1.
VALOR UNIT. NOTEBOOK R$ 229,99
CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL N° 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1517 |
05.291.944/0001-89 - RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA |
R$1.379,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1517 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIMIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO, ASSIM COMO DAS SECRETARIAS EECUTIVAS DE IMPRENSA E OUVIDORIA.
PELO PERIODO DE 6 MESES. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1331/2024
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/04/2024 |
1516 |
793.***.***-91 - EDNALDO LEITE DA SILVA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1516 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
DATA DA PARTIDA: 23/04/2024
DATA DE REGRESSO: 25/04/2024
HORÁRIO: DAS 8 HORAS ÀS 18 HORAS EM AMBOS OS DIAS
LOCAL: CARUARU-PE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS |
29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1515 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$38.901,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1515 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 279/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023 - VIGêNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04/2024 À 02/04/2025.
PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/04/2024 |
1514 |
009.***.***-33 - FLÁVIA PATRICIA NOVELINO DE ANDRADE LIMA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1514 |
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
DATA DA PARTIDA: 23/04/2024
DATA DE REGRESSO: 25/04/2024
HORÁRIO: DAS 8 HORAS ÀS 18 HORAS EM AMBOS OS DIAS
LOCAL: CARUARU-PE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1513 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$46.543,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1513 |
EMPENHO REFERENTE: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OUTSOURCING LTDA DE IMPRESSÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL POR UM PEÍODO DE 12 MESES. CONFORME DESCRITO ABAIXO:
ITEM 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 - 5 UND
ITEM 3- IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4 - 2 UND
ITEM 4 - IMPRESSORA A LASER COLORIDA A4 - 1 UND
ARP N°017/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº279/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 071/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1512 |
091.***.***-68 - YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1512 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIAIS E GESTORES EM FORTALEZA/CE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1511 |
120.***.***-90 - RODRIGO OLIVEIRA DANTAS DE LIMA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1511 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIAIS E GESTORES EM FORTALEZA/CE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
15/04/2024 |
1510 |
50.309.823/0001-71 - SUPPORT SERVICOS, TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA |
R$3.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1510 |
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES:
CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
DATA: 24 E 25 DE ABRIL DE 2024.
HORÁRIO: DAS 8 HORAS ÀS 18 HORAS, EM AMBOS OS DIAS
CARGA HORÁRIA: 16 HORAS
LOCAL: CARUARU-PE.
SERVIDORES:
FLÁVIA PATRICIA NOVELINO DE ANDRADE LIMA - MAT.: 45017
EDNALDO LEITE DA SILVA - MAT.: 45568 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
15101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1509 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$75.682,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1509 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EM CONFORMIDADE COM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1508 |
09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE |
R$17.936,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1508 |
Objeto deste ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, o estabelecido entre as partes para viabilizar a realização de evento EMPREENDE PAULISTA com as ações:
Capacitação, Sensibilização e Intervenção, além do projeto Ambiente de Negócios Paulista. Executado diretamente pelo SEBRAE/PE e realizado no periodo definido,
juntamente com a instituição parceira MUNICIPIO DE PAULISTA e SEBRAE/PE de 03/2024 até 12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1507 |
865.***.***-91 - MAX ALEXANDRE DOS SANTOS |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1507 |
DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR. MAX ALEXANDRE DOS SANTOS, QUE IRÁ CONDUZIR A VAN COM A EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE CEGOS 2024, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA/ PB, NO PERÍODO DE 21 A 27 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1506 |
09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE |
R$27.998,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1506 |
ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400149 PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O SEBRAE PARA REALIZAÇÃO EM REDE, DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA.
CONVENIO ART 116 , LEI 8.666/93 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1505 |
07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA EIRELI |
R$28.320,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1505 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023- PREGÃO ELETRÕNICO Nº 072/2023- ARP Nº 011/2024
ITEM 01- VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAM, MOTOR 1.0, COR BRANCO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, JOGO DE TAPETE DE BORRACHA NO PISO, POTENCIA MINIMA DE 71 CV, BIOCOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA).
VALOR UNITÁRIO (MÊS): R$ 3.146,77 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1504 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$65.426,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1504 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISPROCESSO LICITÁTORIO Nº 279/2023- PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023- ARP Nº 017/2024
ITEM 01- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4
QUANTIDADE : 08; VALOR UNITÁRIO : R$ 466,65; VALOR MENSAL: R$ 3.733,20
ITEM 02- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A3
QUANTIDADE: 04; VALOR UNITÁRIO: R$ 720,00; VALOR MENSAL: R$ 2.880,00
ITEM 04- IMPRESSORA LASER COLORIDA A4
QUANTIDADE 01; VALOR UNITÁRIO: 656,40; VALOR MENSAL: R$ 656,40 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1503 |
27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A. |
R$16.497,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1503 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO
PAULISTA-PE. CONTRATO Nº 203/2023. ARP Nº 035/2023. PROCESSO Nº 036/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 - SSMDC. VIGÊNCIA: 15/12/2023 A 14/12/2024. PERÍODO: 01/01/2024 A 14/12/2024. ITEM 01 - VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH. QTD: 02. VALOR UNITÁRIO/MÊS: R$ 2.062,20. OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR Á NOTA DE EMPENHO Nº 448/2024 DE 02/01/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1502 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$151.962,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1502 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 07. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 19.650,33. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
1501 |
107.***.***-64 - GERCINA DINIZ COSTA |
R$14.391,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1501 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS A EX SERVIDORA GERCINA DINIZ COSTA, PELOS PERIODOS TRABALHADOS DE 0108/2019 A 22/07/2020 E 10/08/2020 A 23/10/2020, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SAJ/DP Nº 087/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1500 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$65.126,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1500 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 03. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 8.421,57. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1499 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$43.417,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1499 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 02. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 5.614,38. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1498 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$43.417,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1498 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 02. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 5.614,38. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1497 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$43.417,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1497 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 02. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 5.614,38. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1496 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$43.417,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1496 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 02. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 5.614,38. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1495 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$43.417,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1495 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SPSDH DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. QTD: 02. VALOR UNIT: R$ 2.807,19. VALOR TOTAL/MÊS: R$ 5.614,38. 4º T.A AO CONTRATO Nº 045/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 005/2022, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
1494 |
439.***.***-68 - LUIZ HENRIQUE CARDIM BEZERRA |
R$5.148,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1494 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS AO SR LUIZ HENRIQUE CARDIM BEZERRA, PELO PERIODO TRABALHADO DE 01/10/2022 A 04/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SAJ/DP Nº 080/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
1493 |
499.***.***-72 - ANA MARIA DE MELO SOUSA |
R$1.693,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1493 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SRA ANA MARIA DE MELO SOUSA, PELO PERIODO TRABALHADO DE 04/01/2021 A 04/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SAJ/DP Nº 079/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1492 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$267.492,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1492 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 13. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 34.589,49. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1491 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$61.728,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1491 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 03. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 7.982,19. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1490 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$82.305,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1490 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 04. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 10.642,92. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1489 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$41.152,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1489 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 02. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 5.321,46. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1488 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$82.305,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1488 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 04. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 10.642,92. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1487 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$123.457,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1487 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 06. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 15.964,38. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1486 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$123.457,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1486 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 06. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 15.964,38. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
1485 |
126.***.***-15 - DJALMA DE OLIVEIRA |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1485 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AO SR. DJALMA DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA GENITORA A SRA. ROSALINA MARIA DE OLIVEIRA, EM 22/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECAD/JUR Nº 122/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1484 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$246.915,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1484 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPSDH. QTD: 12. VALOR UNT.R$ 2.660,73. VALOR TOTAL MÊS: R$ 31.928,76. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022. PROCESSO DE ADESÃO Nº 009/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021, EXTRAÍDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VIGÊNCIA: 09/05/2024 A 08/05/2025. PERÍODO: 09/05/2024 A 31/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
15/04/2024 |
1483 |
48.462.564/0001-72 - EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA |
R$39.853,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1483 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº043/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1482 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$50.535,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1482 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PAULISTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 279/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023, ATA DE PREÇO Nº 017/2024.
ITEM: 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 – R$ UNITÁRIO 466,65X 4 (QUANTIDADE SOLICITADA) = 1.866,60 X 9 MESES = 16,9799,40
ITEM: 2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A3 - UNITÁRIO 720,00 X 2 (QUANTIDADE SOLICITADA) = 1.440,00 X 9 MESES = 16,9799,40
ITEM: 3 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA - UNITÁRIO 444,48 X 1 (QUANTIDADE SOLICITADA) = 444,48 X 9 MESES = 4.000,32
ITEM: 4 IMPRESSORA COLORIDA - UNITÁRIO 656,40 X 1 (QUANTIDADE SOLICITADA) = 656,40 X 9 MESES = 5.907,60
ITEM: 5 IMPRESSORA PLOOTER - UNITÁRIO 1.207,58 X 1 (QUANTIDADE SOLICITADA) = 1.207,58 X 9 MESES = 10,868,22 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS |
29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1481 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$75.682,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1481 |
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE, TRAÇÃO 4x4, COR BRANCO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR TURBO, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRANSMISSÃO MANUAL, POTÊNCIA DE 160 CV, CAPACIDADE MÍNIMA TANQUE DE 60 LITROS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP Nº 013/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1480 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$75.682,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1480 |
REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA , COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ARP N°013/2024- PROCESSO LICITATÓRIO 281/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N°072/2023- ITEM 04 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE, TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL DISEL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1479 |
37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
R$9.144,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1479 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº045/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1478 |
37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
R$18.714,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1478 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº045/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1477 |
37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
R$23.727,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1477 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº045/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1476 |
31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RAMOS |
R$32.099,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1476 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº041/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1475 |
31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RAMOS |
R$17.257,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1475 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº041/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1474 |
31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RAMOS |
R$17.327,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1474 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº041/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
11/04/2024 |
1473 |
31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RAMOS |
R$10.538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1473 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI"S E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE PAULISTA/*PE,PROCESSO Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº041/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
587 |
09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO |
R$2.915,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ( 2024) DO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
CONFORME C.I N° 09/2024 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
PLACA: PEC-3933 /PEC-3863 / PCZ-4505 /PDC-8715 /PDA-6869 /PDA-7039 /PEC-3903 /PDA-7059 /PDM-4064 /PCZ-4565 /PDC-8645 /PDL-8544 /PDK-8954 /PDL-8604 /PDL-8584 /PDL-8564 /PDL-8554 /PDL-8574 /PDL-8594 /PFT-1967 /PEA-0343 E PFT-1787. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
586 |
09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO |
R$795,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ( 2024) DO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
CONFORME C.I N° 09/2024 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
PLACA: RZY-9G04 /RZY-9G54 /RZY-9G84 /RZY-2C21 /PDG-8884 /KLF-5105 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
585 |
09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO |
R$927,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ( 2024) DO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
CONFORME C.I N° 09/2024 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
PLACA: PDG-9394 /PDA-4839 /PDG-9434 / RZX-6G59 / PGY-0492 / PGY-0352 / PGG-9079
ATENÇÃO BÁSICA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
584 |
09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO |
R$1.766,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO (2022, 2023 E 2024) DO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
CONFORME C.I N° 09/2024 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
PLACA: PCR-2574 /PDF-7824 /PDF-7824 / QYM-0A60 /QYM-0A60 / QYM-0A50 /QYM-0B00 /PCS-8104 E PCS-8104
SAMU |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
583 |
09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO |
R$265,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
583 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO (2024) DO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
CONFORME C.I N° 09/2024 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
PLACA: PDC-8775 / QYB-8737
PTG |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
582 |
966.***.***-97 - ELIANDRO JUNIOR DE JESUS |
R$5.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA P/ MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SGTES EM CONFORMIDADE COM A LEI 4368/13 E COTA SAJ/DP 01/2014.
VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, CONFORME CI DE Nº 87/2024 DA SGTES.
AUX. ALIMENTAÇÃO - R$ 500,00/MÊS
AUX. MORADIA - 1.200,00/MÊS |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
581 |
036.***.***-44 - ELIAS SIMPLÍCIO DA CRUZ |
R$6.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA P/ MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SGTES EM CONFORMIDADE COM A LEI 4368/13 E COTA SAJ/DP 01/2014.
VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, CONFORME CI DE Nº 87/2024 DA SGTES.
AUX. ALIMENTAÇÃO - R$ 500,00/MÊS
AUX. MORADIA - 1.200,00/MÊS |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
580 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 – ACADEMIA DA SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
579 |
27.656.480/0001-08 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI |
R$2.855,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
579 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTENDE A CI 94/2024 - SAF E CI Nº 041/2024 - SAF COM DESPACHO JURÍDICO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTROS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROGRAMAS ESPECIAIS, DEMANDAS JUDICIAIS E/OU SOCIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
CONTRATO Nº 035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº 005/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
10/04/2024 |
1472 |
07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1472 |
VALOR REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 31.091-0, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
10/04/2024 |
1471 |
02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1471 |
REFERENTE À TAXA DE EMISSÃO DE RG PARA ATENDER MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
10/04/2024 |
1470 |
49.506.204/0001-98 - DELTA T MANUTENCAO LTDA |
R$11.908,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1470 |
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONDENSADORES VRF DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. CONFORME DECLARÇÃO 002/2024, PROPOSTA Nº 1111 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
10/04/2024 |
1469 |
05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
R$106.936,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1469 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VIA PLATAFORMA TRANSFEREGOV (OBTV), DO CONTRATO DE REPASSE Nº 834851/2016 OPERAÇÃO 1034.866-27/2016. MCIDADES/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO.
CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470507.
OBJETO CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL CONCLUÍDA.
OBS: CONVÊNIO VINCULADO AO CONTRATO N° 035/2021. PROCESSO Nº 099/2021 - DISPENSA REMANESCENTE Nº 040/2021. OBJETO: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE - ITEM 06: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO BAIRRO DO JANGA. |
44909300 - Indenizações e Restituições |
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
578 |
26.634.285/0001-06 - BOTECO DA VILLA EIRELI |
R$212.692,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
578 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE.
CONTRATO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 044/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023 - 2º TERMO ADITIVO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
577 |
364.***.***-44 - ROSILEIDE SOARES DA SILVA |
R$2.814,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
577 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA LOCALIZADO NA RUA ESTRADA DO VISGUEIRO, N 43 SITIO DO RONCA - PAULISTA/PE ONDE FUNCIONA O PSF MATA DO RONCA. CONFORME CI Nº 106/2024 - SAB
CONTRATO Nº 104/2011
PROCESSO Nº 234/2011
DISPENSA Nº 091/2011
15º TERMO ADITIVO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1468 |
07.812.107/0001-83 - LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$117.816,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1468 |
REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME ARP Nº014/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023 E PREGÃOELETRÔNICO N° 072/2023, PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1467 |
23.287.809/0001-41 - ROMERO RODRIGUES DE LIMA SERVICOS LTDA |
R$8.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1467 |
REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO TECNICO PARA REPAROS EM 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLAR QUE COMPÔE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1466 |
23.287.809/0001-41 - ROMERO RODRIGUES DE LIMA SERVICOS LTDA |
R$9.894,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1466 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPAROS EM 04 (QUATRO) ONIBUS ESCOLAR QUE COMPÔE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1465 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1465 |
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE DADOS (INTERNET) COM FORNECIMENTO DE 9.345 (NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) SIM CARDS 3G/4G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 002/2022 PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 002/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº 002/2022. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 005/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1464 |
29.179.994/0001-37 - PAPELCENTER INFORMATICA LTDA |
R$7.252,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1464 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - 75 GRAMAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO SELICC Nº 228/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2023
CONTRATO Nº 064/2023.
-REAJUSTE DO MATERIAL - R$ 752,50
-25% (VINTE E CINCO POR CENTO) R$ 6.500,00 |
33903000 - Material de Consumo |
|
22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE |
22102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1463 |
43.723.471/0001-30 - V C DA SILVA CLINICA VETERINARIA |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1463 |
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO, EXAMES E ESTERILIZAÇÃO PARA CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE PAULISTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023,INEXIGIBILIDADE Nº 068/2023, CONTRATO N 075--2023
COMPLEMENTO AO EMPENHO N 776-2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1462 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$70.634,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1462 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1461 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$250.947,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1461 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, NA DIRETORIA DA SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1460 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$12.613,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1460 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO. EXTRAÇÃO AUTORIZADA CONFORME OFÍCIO Nº 338/2024 - SELLIC.
ARP Nº 013/2024
PROCESSO Nº 281/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1459 |
01.397.622/0001-68 - LUIZ MAURO FERREIRA |
R$29.339,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1459 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICA,HIDRÁULICA,JARDINAGEM,EQUIPAMENTOS,ACESSÓRIOS,EPI" E CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,PROC.Nº026/2023,PREG.ELETRÔNICO Nº017/2023,ATA DE REG.DE PREÇOS Nº042/2023,REF.AO LOTE 03 ÍTENS:01(50 UN);09(30 UN);10(30 UN);11(10 UN);12(10 UN);14(05 UN);16(05 UN);72(10 UN);73(10 UN);74(10 UN);75(10 UN);76(05 UN);77(05 UN);78(03 UN);79(10 UN);80(10 UN);89(100 UN);90(100 UN);91(100 UN);92(100 UN) E 105(50 UN). |
33903000 - Material de Consumo |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1458 |
076.***.***-39 - JEIMERSON VILA DA SILVA. |
R$633,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1458 |
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO ISS ( IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 E PROCESSO Nº 2023.015098-0. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
09/04/2024 |
1457 |
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1457 |
Aquisição de scanners para atender as demandas referentes à implantação e continuidade de alimentação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Prefeitura Municipal do Paulista.
Ata de Registro de Preços nº 003/2024.
Item 02, scanner, QT: 03, valor unitário R$ 3.000,00 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
09/04/2024 |
1456 |
432.***.***-00 - DENISE GOES MUNIZ FRANCO |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1456 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A SRA DENISE GOES MUNIZ FRANCO, PELO FALECIMENTO DE SUA GENITORA A SRA. FRANCISCA BASILIO GOES DA SILVA, EM 17/02/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA SECAD/JUR Nº 106/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1455 |
24.166.094/0002-12 - FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1455 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTERS À IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES(SEI) DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO PAULISTA, CONFORME DESCRITO NA ATA N° 002/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2023- PROCESSO LICITATÓRIO N° 282/2023 E DESCRITO ABAIXO:
ITEM 1 - DESCRIÇÃO : CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE: SERVIÇOS EM NUVEM: ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE , DOPBOX, COMUNICAÇÕES DE CAMPO PRÓXIMO: NÃO. INTERFACE (S) PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, MICRO USB 3.0. PROTOCOLOS DE REDE COMPATÍVEIS (IPV4): WEB SERVICES, SNMPV1/V2C,APIPA(AUTO IP) DHCP, DNS RESOLVER, ICMP, MDNS, WINS/NETBIOS:NAME RESOLUTION: CERTIFICADO WIFI:SIM
SCAN: RECURSOS AVANÇADOS DE DIGITALIZAÇÃO; TRATAMENTO DE DOCUMENTOS; GERAL:TIPO DE SCANNER ALIMENTAÇÃO POR FOLHAS, RECURSOS AVANÇADOS DE DIGITALIZAÇÃO; VOLTAGEM CA 100-240V, 50/60HZ; DIMNENSÕES DO EQUIPAMENTO: (LxPxA)30X8.3X20.1CM PESO DO EQUIPAMENTO MÁXIMO (KL):1,5
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1454 |
614.***.***-53 - JOSÉ RICARDO SIQUEIRA LEITE. |
R$842,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1454 |
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI ( IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2024 E PROCESSO Nº 2023.004582-5. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1453 |
23.632.047/0001-73 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
R$22.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1453 |
OBJETO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET/COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E PESCA. REFERENTE A EMPRESA PREMIUM PRODUÇÕES LTDA. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS N° 078/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
34104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS |
09/04/2024 |
1452 |
42.912.077/0001-88 - INSTITUTO PARTNER LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1452 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de treinamentos e capacitação.
Fase Preparatória: DFD - Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital do Processo Licitatório
Processo nº 088/2024 - Inexigibilidade nº 052/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1451 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$56.761,74 |
R$56.761,74 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1451 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS |
29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1450 |
22.953.466/0001-44 - GUILHERME JOSE DO N TEIXEIRA |
R$660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1450 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED INTERNAS PARA A SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, DECLARAÇÃO Nº 001/2024.
QUANTIDADES: 25 LÂMPADAS
VALOR UNT: R$ 26,40
VALOR TOTAL: R$ 660,00 |
33903000 - Material de Consumo |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1449 |
43.410.750/0001-44 - ALPHA HOME CARE LTDA |
R$2.277,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1449 |
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO ISS ( IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ), CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 E PROCESSO Nº 2023.002937-7. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1448 |
12.964.761/0001-42 - IMOBILIARIA TREVO LTDA |
R$1.698,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1448 |
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024 E PROCESSO Nº 2024.005306-5. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1447 |
12.964.761/0001-42 - IMOBILIARIA TREVO LTDA |
R$1.843,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1447 |
REFERENTE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024 E PROCESSO Nº 2024.005896-2. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1446 |
01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI |
R$34.221,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1446 |
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA NDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CADASTRO DE UNIDADES,TELEATENDIMENTO,TELEGESTÃO,GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ATENDIMENTO A EVENTOS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PROC.Nº081/2022,CONCORRENCIA Nº008/2022,REF.AO REAJUSTE DO BM.Nº08/2024(MÊS DE MARÇO/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1445 |
01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI |
R$33.062,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1445 |
REF,A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CADASTRO DE UNIDADES,TELEATENDIMENTO,TELEGESTÃO,GERENCIAMENTO IFORMATIZADO,ATENDIMENTO A EVENTOS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PROC.Nº081/2022,CONCORRENCIA Nº008/2022.REF.AO REAJUSTE DO BM.Nº07/2024(MÊS DE FEVEREIRO/2024), |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
09/04/2024 |
1444 |
01.085.073/0001-96 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI |
R$23.992,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1444 |
REF,A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CADASTRO DE UNIDADES,TELEATENDIMENTO,TELEGESTÃO,GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ATENDIMENTO A EVENTOS,FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PROC.Nº081/2022,CONCORRENCIA Nº008/2022.REF.AO REAJUSTE DO BM.Nº06/2024(MÊS DE JANEIRO/2024), |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
576 |
20.474.613/0001-78 - WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
576 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 395.
CONTRATO Nº 123/2019
PERÍODO: 01/01/24 A 01/09/24
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019
4° TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA: 02/09/2023 A 01/09/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
575 |
26.634.285/0001-06 - BOTECO DA VILLA EIRELI |
R$850.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
575 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 490.
CONTRATO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 044/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023 - 1º TERMO ADITIVO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
574 |
45.357.178/0001-22 - MARIA E FERREIRA |
R$45.822,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
574 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPENENTE BÁSICO DA ASSISTECIA FARMACEUTICA CONSTANTE NA REMUME PAULISTA/PE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 272.
CONTRATO Nº 087/2023, ATR Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 028/2023 E PL Nº 042/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
573 |
35.880.234/0001-55 - D M COMERCIAL MEDICA LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
573 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPENENTE BÁSICO DA ASSISTECIA FARMACEUTICA CONSTANTE NA REMUME PAULISTA/PE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 263.
CONTRATO Nº 095/2023, ATR Nº 061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 028/2023 E PL Nº 042/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
572 |
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
R$79,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO COM CÓDIGO DE BARRA Nº 82880000000-6 79860018107-9 01800402001-7 01202460003-6 PAGA DIA 28/03/2024, ORA REGULARIZADA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
571 |
01.838.829/0001-20 - PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$17.615,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
571 |
VALOR QUE SE EMPENHA Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA.
13º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 027/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
570 |
01.838.829/0001-20 - PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$8.722,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
570 |
VALOR QUE SE EMPENHA Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA.
13º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 027/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
569 |
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
569 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 – ACADEMIA DA SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
568 |
058.***.***-20 - ELIZABETH LOPES DA SILVA |
R$14.780,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
568 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TÍTULOS RECISÓRIOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NESSA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFICIO Nº 894/2023 - NGP/SECAD. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
567 |
10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ONDOTOLOGICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 379
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 CONTRATO Nº 024/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
566 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
566 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2024 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
565 |
40.295.063/0001-37 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA |
R$965,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
565 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MANUAL PADRÃO, ADULTA E INFANTIL; CADEIRA DE BANHO HIGIÊNCIA DOBRÁVEL REGULÁVEL; MULETA CANADENCE FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES DO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. DIAGNOSTICADOS COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS E MOTORES QUE NECESSITEM DOS REFERIDOS APARELHOS NO AUXILIO A LOCOMOÇÃO E CUIDADOS.
ARP Nº 026/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PL Nº 001/2023 - CONTRATO N° 127/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
564 |
33.355.869/0001-08 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA |
R$39.016,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
564 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO PAULISTA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022
CONTRATO Nº 075/2022 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 21/10/2023 A 20/10/2024
CI Nº 236/2023 DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
563 |
14.591.522/0001-10 - OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA |
R$3.335,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
563 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO (AVCB) DA BASE DO SAMU DO PAULISTA/PE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DELCARAÇÃO 003/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
562 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$13.421,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
562 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. CONFORME CI Nº: 031/2024 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 010/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
561 |
13.436.962/0001-30 - CEVIPE - CENTRO DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA. |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
561 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA: CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES DO PAULISTA/PE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
560 |
13.436.962/0001-30 - CEVIPE - CENTRO DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA. |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
560 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA: CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES DO PAULISTA/PE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
559 |
13.436.962/0001-30 - CEVIPE - CENTRO DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA. |
R$532.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
559 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA: CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES DO PAULISTA/PE
PARA ATENDER A EMENDA IMPOSITIVA 21/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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14 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1443 |
10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA |
R$37.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1443 |
REF.PAGTO.DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS FUNCIONARIOS DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL D/PREFEITURA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1442 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |
R$12.921,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1442 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORNATIZADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017. PERIODO DE 01 A 30/06/2023. CONFORME PARECER SAJ/DP
Nº 195/2023 EM ANEXO.
-CONSUMO DE GESTÃO DE FROTA PEÇA |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1441 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |
R$8.994,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1441 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORNATIZADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017. PERIODO DE 01 A 31/07/2023. CONFORME PARECER SAJ/DP
Nº 193/2023 EM ANEXO.
-CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1440 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |
R$2.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1440 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INFORNATIZADA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2017. PERIODO DE 01 A 31/07/2023.
-CONSUMO GESTÃO DE FROTA MÃO DE OBRA |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1439 |
05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI |
R$131.098,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1439 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO C/OU S/INSALURIDADE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2019 PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2019 PROCESSO LICITATORIO
Nº 052/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1438 |
37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
R$7.572,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1438 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023. CONTRATO Nº 024/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1437 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$5.318,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1437 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO MORAES DESTE MUNICIPIO. FATURAS 01 E 12/2021. CONTRATO Nº 123/2020 DO PREDIO EM ANEXO.
CONTA CONTRATO 0514778027 Nº DO CLIENTE 2002230009. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1436 |
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
R$1.263,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1436 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO MORAES DESTE MUNICIPIO. FATURAS 09, 10, 11 E 12/2020. CONTRATO Nº 123/2020 DO PREDIO EM ANEXO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1435 |
23.599.332/0001-30 - ANDREIA DAS NEVES DE SOUZA |
R$1.144,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1435 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N°082/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 041/2023, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 851/2024, PARA O EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1434 |
23.599.332/0001-30 - ANDREIA DAS NEVES DE SOUZA |
R$598,13 |
R$598,13 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1434 |
REFERENTE TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO ANO DE 2024. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 082/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1433 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$157.472,37 |
R$157.472,37 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1433 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1432 |
11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTDA |
R$13.090,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1432 |
REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME ARP Nº 012/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023 E PREGÃOELETRÔNICO N° 072/2023, PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1431 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$56.761,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1431 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1430 |
000.***.***-68 - ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS DOS REIS |
R$73.172,88 |
R$73.172,88 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1430 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE, Nº 3569 - JANGA PAULISTA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO VÓ RAIMUNDA I. 4° T.A AO CONTRATO Nº 017/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021- DISPENSA Nº 021/2021. VIGÊNCIA: 13/05/2024 A 12/05/2025 - PERÍODO: 13/05/2024 A 31/12/2024. VALOR/MÊS: R$ 9.628,01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1429 |
187.***.***-91 - WELLINGTON IDALINO QUEIROGA |
R$29.269,20 |
R$29.269,20 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1429 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DR. CLAÚDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, Nº 1527 JANGA / PAULISTA - PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA. 3° T.A AO CONTRATO Nº 016/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021- DISPENSA Nº 019/2021. VIGÊNCIA: 13/05/2024 A 12/05/2025. PERÍODO:13/05/2024 A 31/12/2024. VALOR /MÊS: R$ 3.851,21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE |
24102 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1428 |
24.166.094/0002-12 - FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1428 |
AQUISIÇÃO DE SCANNERS PARA ATENDEDER AS DEMANDAS REFERENTES A AQUISIÇÃO E CONTINUIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA. CONFORME A ATA DE RP Nº 002/2024, PROCL Nº 282/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1427 |
12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI |
R$307.050,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1427 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023, ARP 013/2024, PELO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE |
27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1426 |
11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTDA |
R$117.816,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1426 |
REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, CONFORME ARP Nº 014/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 281/2023 E PREGÃOELETRÔNICO N° 072/2023, PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
04/04/2024 |
1425 |
09.480.880/0001-15 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
R$6.123,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1425 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, ATRAVES DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADM. SEPA Nº 020/2023 ADESÃO
Nº 003/2023. CONTRATO SEPA Nº 009/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1424 |
09.480.880/0001-15 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
R$82.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1424 |
REFERENTE A ACRESCIMO DE 25% NO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DA PREFEITURA DO PAULISTA.
CONTRATO Nº 055/2023 - 1º TERMO ADITIVO.
ADESÃO Nº 006/2023
PROCESSO Nº 116/2022
PREGÃO Nº 078/2022 |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1423 |
290.***.***-20 - RENILDA MARIA VASCONCELOS |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1423 |
DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR RENILDA MARIA VASCONCELOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1422 |
05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
R$106.164,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1422 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE VIA PLATAFORMA TRANSFEREGOV (OBTV) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 834847/2016 OPERAÇÃO 1034.868-68/2016. MCIDADES/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA.
CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470515.
DATA DA DEVOLUÇÃO: 03/04/2024
OBS: CONVÊNIO VINCULADO AO CONTRATO N° 035/2021. PROCESSO Nº 099/2021 - DISPENSA REMANESCENTE Nº 040/2021. OBJETO: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE - ITEM 07: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E DRENAGEM NAS VIAS DO BAIRRO DE ARTHUR LUDGREN II, PAULISTA/PE.
OBJETO CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA. |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1421 |
05.457.283/0001-19 - MINISTERIO DO TURISMO |
R$222.088,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1421 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE VIA PLATAFORMA TRANSFEREGOV (OBTV) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 826633/2016 OPERAÇÃO 1028.530-29/2016. MTURISMO/CAIXA. PROGRAMA/AÇÃO: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA.
CONTA VINCULADA DO CONVÊNIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 CC 0066470400.
DATA DA DEVOLUÇÃO: 03/04/2024
OBS: CONVÊNIO VINCULADO AO CONTRATO N° 035/2021. PROCESSO Nº 099/2021 - DISPENSA REMANESCENTE Nº 040/2021. OBJETO: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE - ITEM 1: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS DE MARIA FARINHA E TORRES GALVÃO.
OBJETO CONCLUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA. |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1420 |
091.***.***-68 - YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1420 |
DIARIAS PARA O PREFEITO YVES RIBEIRO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DO TURISMO E CULTURA, NO PERIODO DE 14 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA/DF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE |
24102 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1419 |
40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$13.973,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1419 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE PAULISTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 279/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023 , ATA DE RP Nº 017/2024. VIGÊNCIA : 02/04/2025
ITENS
IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER - MONO - QTD : 2 UND
IMPRESSORA LASER - MONO - QND : 3 UND |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1418 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$1.741.861,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1418 |
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0533.162-48 – FINISA, ARRECADADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 E DEVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
(OBS: SALDO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1416-2024, NO VALOR DE R$ 3.445.649,87)
CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0533.162-48 (FINISA) - CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0944 / C.C. 71.039-5.
VALOR CREDITÁDO EM 28/12/2023: R$ 8.639.173,90
VALOR DEVOLVIDO EM 08/03/2024: R$ 5.187.511,68 |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS |
25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1417 |
24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
R$674.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1417 |
REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 579 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE BARRACAS DO TIPO FEIRA, EM METALON GALVANIZADO, COM COBERTURA EM LONAS COM LOGOMARCA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 240/2023
CONTRATO Nº 239/2023 VIGENCIA 26/12/2023 A 25/12/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1416 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$3.445.649,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1416 |
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0533.162-48 – FINISA, ARRECADADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 E DEVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024,.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0533.162-48 (FINISA) - CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0944 / C.C. 71.039-5.
VALOR CREDITÁDO EM 28/12/2023: R$ 8.639.173,90
VALOR DEVOLVIDO EM 08/03/2024: R$ 5.187.511,68 |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS |
29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1415 |
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
R$1.199,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1415 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200vA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023 - SECAD (EUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/32023 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 - VIGÊNCIA DA ARP: 19/10/2023 á 18/10/2024;
QUANTIDADE: 02
VALOR UNT. R$ 599,99
VALOR TOTAL: 1.199,98 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1414 |
10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1414 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 004/2023R. PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 004/2023R. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 017/2023.
-TAXA ADMINISTRATIVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1413 |
10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO |
R$480.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1413 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 004/2023R. PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 004/2023R. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 017/2023.
-BOLSA AUXILIO ESTUDANTE
-VALE TRANSPORTE
-TAXA ADMINISTRATIVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1412 |
10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO |
R$320.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1412 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 004/2023R. PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 004/2023R. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 017/2023.
-BOLSA AUXILIO ESTUDANTE
-VALE TRANSPORTE
-TAXA ADMINISTRATIVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1411 |
10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO |
R$2.950.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1411 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO. PROCESSO LICITATORIO SEDUC Nº 004/2023R. PREGÃO ELETRONICO SEDUC Nº 004/2023R. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEDUC Nº 017/2023.
-BOLSA AUXILIO ESTUDANTE
-VALE TRANSPORTE
-TAXA ADMINISTRATIVA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS |
23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1410 |
12.390.486/0001-09 - DALIA CERIMONIAL LTDA |
R$169.016,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1410 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, BEM COMO A RELAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTE AO SEPUTAMENTO, TAIS COMO A CERTIDÃO DE OBITO QUANDO PERMITIDO PELO CARTÓRIO , DESPACHO COM CEMITÉRIO, TRANSLADO DO CORPO DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DO PAULISTA E EM MUNUCIPIOS VIZINHOS ATÉ 150KM, VELÓRIO TIPO POPULAR COM FLORES, VELAS, TANATOPRAXIA E INVÓLUCROS PROTETORES, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.- PROCESSO Nº 300/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023 - ATA REGISTRO Nº 005/2024 VIGÊNCIA:12 MESES PERÍODO:03/04/2024 A 31/12/2024 VALOR CONTRATUAL R$ 499.978,00 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
1409 |
433.***.***-91 - JOSÉ JORGE DE SANTANA |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1409 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL AO SR JOSÉ JORGE DE SANTANA, PELO FALECIMENTO DE SEU GENITOR O SR. JOSÉ ROZENDO DE SANTANA, EM 09/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL EXPEDIDO EM 02/04/2024 Nº SECAD/JUR 114/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
1408 |
223.***.***-49 - VALDEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1408 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL AO SR VALDEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, PELO FALECIMENTO DA SRA MARIA DE FÁTIMA SANTOS DO NASCIMENTO, EM 19/02/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL EXPEDIDO EM 07/03/2024 Nº SECAD/JUR 076/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
1407 |
014.***.***-08 - ADRIANA MARIA DA SILVA |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1407 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL A SRA ADRIANA MARIA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO O SR. JOSÉ OLIMPIO BERNARDO, EM 02/03/2024, CONFORME PARECER FAVORÁVEL EXPEDIDO EM 25/03/2024 Nº SECAD/JUR 107/2024. |
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1406 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |
R$44.134,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1406 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM O
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ETANOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL COMUM), POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 02/01/2024 À 31/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº. 037/2022, ARP Nº. 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1405 |
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
R$2.399,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1405 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI ABAIXO DESCRITO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023- ARP Nº 019/2023
ITEM 22- NOBREAK 1200A TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT
VALOR UNITÁRIO: R$ 599,99
QUANTIDADE: 4 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE |
24101 - SECRETATIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1404 |
448.***.***-20 - RUBENS JOSÉ DE ALMEIDA CONDE |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1404 |
DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO YVES RIBEIRO EM AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DO TURISMO E CULTURA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA/DF |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE |
11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
03/04/2024 |
1403 |
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
R$599,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1403 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE. CONFORME OFICIO Nº 277/2024 SELICC.
ITEM 22 - NOBREAK 1200VA TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT.
ARP Nº 019/2023
PROCESSO Nº 009/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
558 |
20.474.613/0001-78 - WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA |
R$3.151,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
558 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
CONTRATO Nº 123/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019
4° TERMO ADITIVO
CONFORME CI Nº 090/2024 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
PERÍODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
557 |
06.335.540/0001-02 - M F ODONTO LTDA |
R$355.933,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
557 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA BUCAL, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS POR MEIO DE SERVIÇOS INTINERANTE, CONFORME A DEMANDA, ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE.
ATR Nº 014/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023 - PL Nº 055/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
556 |
050.***.***-30 - KASSIA TAVARES MOURA |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
556 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, NO FÓRUM OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CI Nº 092/2024 - GABINETE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
555 |
07.571.746/0001-02 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
09251115000123 |
555 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO DE PLACA OYM-0A80 MODELO SPLINTER 415 NA EMPRESA AUTORIZADA, NO VALOR DA FRANQUIA CONSTANTE NA APOLICE DO SEGURO ADIQUIRIDO PELA EMPRESA PORTO SEGURO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 022/2022, PROCESSO 033/2022, CONTRATO 072/2022 1º TERMO ADITIVO CONFORME CI 048/2024 - COORDENAÇÃO DO SAMU. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1402 |
03.539.154/0001-44 - MULTISET ENGENHARIA LTDA |
R$141.535,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1402 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, DO BAIRRO DE MARANGUAPE II, NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. PROCESSO LICITATORIO Nº 124/2021 CONCORRENCIA
Nº 005/2021. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2022. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1401 |
49.510.771/0001-18 - 49.510.771 LUCAS MELO SANTOS |
R$3.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1401 |
REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS: 05 (CINCO) ONIBUS ESCOLAR E 01(UM) MINI-CAMINHÃO MODELO BONGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL Nº 14.133/21. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
30102 - ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
01/04/2024 |
1400 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$424.530,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1400 |
VALOR REFERENTE A PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O FINANCIAMENTO DO CONTRATO Nº 0533.162 - 48, FINISA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REF. AO VALOR A DEBITAR NO DIA 03/04/2024 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1399 |
09.430.014/0001-10 - TBNET INFORMATICA LTDA |
R$11.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1399 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS E ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE |
22102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1398 |
39.506.582/0001-18 - BIOMA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA |
R$488.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1398 |
Contratação direta de empresa para a Prestação de Serviços de Manutenção, Atualizações e Desenvolvimento de
Novas Funcionalidades do Portal de Licenciamento Integrado (Plataforma SisSofia),
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307/2023
INEXIGIBILIDADE Nº 130/2023
VIGENCIA DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1397 |
833.***.***-00 - ELIDA REGINA DE MELO E SILVA |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1397 |
Despesas com diárias da servidora Elida regina de Melo e Silva - matrícula n° 45367, em viagens a serviço do município do Paulista/PE (Conforme Lei Municipal n° 5.163/2023). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1396 |
15.587.379/0001-55 - ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI |
R$950.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1396 |
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.
REF. AO LOTE 03 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2023.
ETAPA 2 - ÁREA DE OBRAS 08 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402.320-73/2012 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID.
CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 C/C: 006000080-0. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1395 |
15.587.379/0001-55 - ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI |
R$865.213,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1395 |
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.
REF. AO LOTE 02 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2023.
ETAPA 2 - ÁREA DE OBRAS 7N - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402.320-73/2012 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID.
CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 C/C: 006000080-0. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1394 |
00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA |
R$950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1394 |
EFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILIA RUSSELL DE PINHO ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
-DCTF PA 22/03/2021 R$ 250,00
-DCTF PA 23/03/2022 R$ 250,00
-DCTF PA 23/03/2023 R$ 250,00
-DCTFWEB PA 17/11/2021 R$ 200,00 |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1393 |
11.674.160/0001-32 - PLURAL SOLUCOES TECNOLOGICAS E EDUCACIONAIS EIRELI |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1393 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSO TECNOLOGICO EDUCACIONAL INTEGRADA(ONLINE E OFF-LINE), PARA APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO EM TODAS AS AREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO BASICO. PROCESSO LICITATORIO Nº 163/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1392 |
12.087.161/0001-43 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA |
R$646.515,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1392 |
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.
REF. AO LOTE 01 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2023.
ETAPA 2 - ÁREA DE OBRAS 6N - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0402.320-73/2012 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID.
CONTA VINCULADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0944 C/C: 006000080-0 |
44905100 - Obras e Instalações |
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16 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
01/04/2024 |
1391 |
69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA |
R$162.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10408839000117 |
1391 |
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRAS E DE GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DO PAULISTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 051/2024 PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |