|
GABINETE DO PREFEITO |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA |
JOSE CARLOS RODRIGUES JACINTO |
04/08/2025 |
04/08/2025 |
arcoverde |
1 |
410,00 |
410,00 |
04/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO (SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO ARCOVERDE NO NO DIA 04 DE AGOSTO, PARTICIPAR DE REUNIAO |
01626099000102 |
2025 |
2581 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2581_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
EDIVALDO FERREIRA DA SILVA |
04/08/2025 |
04/08/2025 |
ITAMARACA |
1 |
340,00 |
340,00 |
04/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO (COORDENADOR) ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA CIDADE DO ITAMARACA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DO PROGRAMA PAC |
01626099000102 |
2025 |
2582 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2582_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANTONIO GOMES DA SILVA |
05/08/2025 |
05/08/2025 |
INAJA |
1 |
150,00 |
150,00 |
05/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO (ASSESSOR DO GABINETE) PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE INAJA NO DIA 05 DE AGOSTO 2025, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2586 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2586_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
JANILDE JORGE DA SILVA MEM |
06/08/2025 |
06/08/2025 |
ARCOVERDE |
1 |
300,00 |
300,00 |
06/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 06 DE AGOSTO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
01626099000102 |
2025 |
2589 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2589_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
AUX DE SERVICOS GERAIS |
JOSE DA SILVA LACERDA |
06/08/2025 |
07/08/2025 |
RECIFE |
1 |
800,00 |
800,00 |
06/08/2025 |
EMPENHO EMITIDO PARA CONCEDER DIARIA AO FUNCIONARIO (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) PARA A CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 06 A 07 DE AGOSTO, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2591 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2591_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL |
LUCAS BEZERRA FREIRE |
06/07/2025 |
07/08/2025 |
GARANHUNS |
1 |
1.200,00 |
1.200,00 |
06/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GARANHUNS PERIODO DE 06 A 07 DE JULHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2592 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2592_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
ASSES. DE SEC. GOVERNO |
EVERSON HENRIQUE VIEIRA LACERDA |
07/08/2025 |
07/08/2025 |
GARANHUNS |
1 |
700,00 |
700,00 |
07/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 07 DE AGOSTO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO |
01626099000102 |
2025 |
2612 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2612_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
DERIVALDO DE ARAUJO |
06/08/2025 |
06/08/2025 |
GARANHUNS |
1 |
600,00 |
600,00 |
06/08/2025 |
EMPENHO EMITIDO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO (ASSESSOR ADMINITRATIVO) PARA A CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 06 DE AGOSTO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2667 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2667_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
Diretor de Departamento de Saude |
LUCIO FLAVIO VIEIRA DA CUNHA |
08/08/2025 |
08/08/2025 |
CARUARU |
1 |
700,00 |
700,00 |
08/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO (DIRETOR DO HOSPITAL) ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE AGOSTO NA CIDADE DO CARUARU, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
01626099000102 |
2025 |
2680 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2680_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
ASSES. SECRETARIA - INFRA |
VALDECIR DE SOUZA |
07/08/2025 |
09/08/2025 |
ARCOVERDE |
1 |
700,00 |
700,00 |
08/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 09 AGOSTO, NA CIDADE DO ARCOVERDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
01626099000102 |
2025 |
2681 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2681_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
DIRETOR DE TESOURARIA |
CARLOS HENRIQUE DE JESUS |
07/08/2025 |
08/08/2025 |
RECIFE |
1 |
1.400,00 |
1.400,00 |
08/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO (TESOUREIRO) A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE NO PERIODO DE 07 A 08 AGOSTO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2687 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2687_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
AUX DE SERVICOS GERAIS |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS |
11/08/2025 |
13/08/2025 |
RECIFE |
1 |
1.310,00 |
1.310,00 |
11/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO A SECRIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2697 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2697_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PROFESSOR I NE. 1.3 |
CICERO JORGE SUBRINHO |
11/08/2025 |
11/08/2025 |
GARANHUNS |
1 |
600,00 |
600,00 |
11/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO PARA A CIDADE DE GARANHUNS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01626099000102 |
2025 |
2698 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2698_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
JUCIANNY MARIA DE CARVALHO |
12/08/2025 |
12/08/2025 |
ARCOVERDE |
1 |
350,00 |
350,00 |
12/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA DE SAUDE) ACIMA CITADA A SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 12 AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
01626099000102 |
2025 |
2702 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2702_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
ZIRLANDIA XAVIER MARTINS GOMES |
12/08/2025 |
14/08/2025 |
RECIFE |
1 |
2.000,00 |
2.000,00 |
12/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA A SE DESLOCAR PARA A CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
01626099000102 |
2025 |
2703 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2703_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PROFESSOR II NB.2.2 |
OSMAN RODRIGUES DE ALMEIDA |
13/08/2025 |
13/08/2025 |
ARCOVERDE |
1 |
300,00 |
300,00 |
13/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO (COORDENADOR DA EDUCAÇÃO) ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE AGOSTO, NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
01626099000102 |
2025 |
2706 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2706_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PROFESSOR II NB.2.2 |
SOLENEIDE MARIA MARTINS |
12/08/2025 |
15/08/2025 |
RECIFE |
1 |
2.550,00 |
2.550,00 |
13/08/2025 |
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO (PROFESSORA) ACIMA CITADO A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 12 A 15 DE AGOSTO NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMETIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01626099000102 |
2025 |
2707 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2707_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
CARGO NÃO INFORMADO |
SILVYA BIATRIZ OLIVEIRA DE FREITAS NEVES |
12/08/2025 |
15/08/2025 |
RECIFE |
1 |
2.870,00 |
2.870,00 |
13/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA (PROFESSORA) A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
01626099000102 |
2025 |
2709 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2709_1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
PROFESSOR I NE. 1.3 |
MARIA JOSE DOS ANJOS |
12/08/2025 |
14/08/2025 |
RECIFE |
1 |
1.500,00 |
1.500,00 |
13/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA A SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE NOPERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA |
01626099000102 |
2025 |
2710 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_2710_1 |
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
ARTE EDUCADOR |
JAMESON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
12/08/2025 |
12/08/2025 |
ARCOVERDE |
1 |
250,00 |
250,00 |
13/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA COLEGIADO MUNICIPAL NA VI GERES 2025 |
11819732000124 |
2025 |
1422 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1422_1 |
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
DIGITADOR...... |
JOSIVAN CORDEIRO DE ARAUJO |
12/08/2025 |
13/08/2025 |
GRAVATA |
1 |
500,00 |
500,00 |
13/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VAIGEM SEMINARIO ESTAUAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2025 |
11819732000124 |
2025 |
1423 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1423_1 |
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
MARILIA CARLA OLIVEIRA MARTINS |
13/08/2025 |
13/08/2025 |
RECIFE |
1 |
1.500,00 |
1.500,00 |
13/08/2025 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 2025 |
11819732000124 |
2025 |
1427 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
2025_1427_1 |