|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
23/04/2024 |
653 |
030.***.***-78 - ELVIS DOS SANTOS ANDRADE |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
653 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP PARA 2024, COM FOCO NA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ATRICON, NO PRÉDIO DO IMAP NA CIDADE DE TANCREDO NEVES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
23/04/2024 |
652 |
047.***.***-47 - MATEUS SANTANA GUIMARÃES |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
652 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP PARA 2024, COM FOCO NA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ATRICON, NO PRÉDIO DO IMAP NA AV. TANCREDO NEVES NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
308 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$498,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
308 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REVISÃO DE GARANTIA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SJP-6B04/BA, CHASSI 93PB84936PS504118, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
307 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$463,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
307 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SJP-6B04/BA, CHASSI 93PB84936PS504118, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
306 |
507.***.***-91 - FRANCINEUDO OLIVEIRA DE SOUSA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
306 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR D AFORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
305 |
919.***.***-04 - ALOÍSIO SOUSA TAQUARI |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
305 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR D AFORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
304 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$825,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
304 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 058/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
303 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$1.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
303 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 062/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/04/2024 |
651 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIXX AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
R$429,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
651 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO PARA-BRISA DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX DE PLACA RDQ-6F11, CHASSI 9BD358A4NNYL52575, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA--BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
22/04/2024 |
650 |
05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
R$11.106,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
650 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 885647/2019, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
22/04/2024 |
649 |
13.221.247/0001-80 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR |
R$144.306,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
649 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 197/2022, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/04/2024 |
648 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
648 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 059/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
494 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIXX AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
R$393,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
494 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX DE PLACA RCV-3G82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA--BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
493 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
493 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 138/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
492 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
492 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 059/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
302 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIXX AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
R$732,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
302 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.160 OD DE PLACA PLH-1688, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA--BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
244 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$1.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 138/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
243 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
243 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 059/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
242 |
063.***.***-10 - GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPCIAL, OFERTADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS 3, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
241 |
116.***.***-00 - LUANNA CAROLYNE SILVA DE LACERDA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
241 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPCIAL, OFERTADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS 3, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
240 |
061.***.***-38 - JANINE QUEIROZ SANTANA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPCIAL, OFERTADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS 3, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
239 |
697.***.***-91 - HELMO HELENO SANTOS DE FREITAS |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA, E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA BAHIA - COEDE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
19/04/2024 |
647 |
04.433.715/0001-99 - C B CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
R$367.432,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
647 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOVINA DA CRUZ, SITUADA NA RUA DO ALTO, SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 052/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
646 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$1.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
646 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 062/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
491 |
52.101.764/0001-77 - THERRA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA |
R$194.122,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
491 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF MARIA MARGARIDA ANDRADE ALMEIDA, SITUADO NO BAIRRO DO CÓRREGO, SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
490 |
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA |
R$4.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
490 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECLASSIFICAÇÃO DO PP Nº 722, NL Nº 1 E NE Nº 323, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
238 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$12.797,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VOLTADOS A COMPOSIÇÃO DE KIT'S DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AS FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº 456 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023 E ATA Nº 084/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
18/04/2024 |
645 |
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A. |
R$10.123,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
645 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
489 |
24.165.795/0001-56 - J QUEIROZ CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI |
R$34.895,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
489 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE TRÊS BRAÇOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
488 |
04.442.220/0001-26 - F C DO AMOR DIVINO OLIVEIRA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
488 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REGISTRO DIGITAL DOS PACIENTES-ATIVIDADE, COLETIVA-DOMICILIAR-TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
487 |
04.442.220/0001-26 - F C DO AMOR DIVINO OLIVEIRA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
487 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REGISTRO DIGITAL DOS PACIENTES-ATIVIDADE, COLETIVA-DOMICILIAR-TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
486 |
14.484.406/0001-00 - RECONVEL RECÔNCAVO VEÍCULOS LTDA |
R$580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
486 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO NOVA FIORINO DE PLACA SJL-0C95/BA, CHASSI 9BD2651PAR9245196, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
485 |
14.484.406/0001-00 - RECONVEL RECÔNCAVO VEÍCULOS LTDA |
R$1.113,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
485 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO NOVA FIORINO DE PLACA SJL-0C95/BA, CHASSI 9BD2651PAR9245196, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
484 |
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A. |
R$14.399,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
484 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
301 |
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A. |
R$43.595,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
301 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
237 |
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A. |
R$1.881,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
237 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
644 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
644 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 138/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
643 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
643 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 058/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
483 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
483 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 106/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
300 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIXX AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
R$267,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX DE PLACA RPN-1H49, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA--BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
642 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$3.200,00 |
13910690000168 |
642 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
641 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
641 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 043/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
640 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
640 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
639 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
639 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
638 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
638 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 040/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
637 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
637 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 039/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
482 |
21.344.629/0001-29 - CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
R$16.653,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
482 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA PRESTAR ASSISTENCIA TERAPÊUTICA, ATENDENDO A PROTOCOLOS CLÍNICOS, REFERENTE A CADA PATOLOGIA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE RECEITA MÉDICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023 E ATA Nº 067/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
481 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
481 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
480 |
17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
480 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
479 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
479 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
478 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
478 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
477 |
062.***.***-39 - LANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
477 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS E CIB DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
476 |
10.389.446/0001-03 - PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
476 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
475 |
10.389.446/0001-03 - PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
475 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
474 |
019.***.***-38 - JAMILE BARBOSA DE SOUZA |
R$525,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
474 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS E CIB DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
473 |
37.926.522/0001-29 - GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
473 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
472 |
37.926.522/0001-29 - GOLD MED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
472 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
471 |
31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$9.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
471 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
470 |
31.341.284/0001-03 - DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$9.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
470 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
469 |
36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
469 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
468 |
36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
468 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
15/04/2024 |
636 |
225.***.***-20 - JOSÉ JORGE DOS SANTOS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
636 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA PARTICIÁR DO EVENTO DE APOIO TÉCNICO DA ETAPA RO PROJETO FNAS PELO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NA UNEB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA), NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
467 |
00.573.098/0001-76 - RONA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
467 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, FLUÍDOS E GRAXAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023 E ATA Nº 057/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
466 |
01.167.491/0001-22 - AB COMERCIAL LTDA |
R$1.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
466 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, FLUÍDOS E GRAXAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023 E ATA Nº 056/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
465 |
01.167.491/0001-22 - AB COMERCIAL LTDA |
R$1.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
465 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, FLUÍDOS E GRAXAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023 E ATA Nº 056/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
299 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$395,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SJP-6B04/BA, CHASSI 93PB84936PS504118, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
298 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$2.203,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SJP-6B04/BA, CHASSI 93PB84936PS504118, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
297 |
63.272.314/0001-63 - IVAM DE PINHO ROSA |
R$10.902,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA, REFERENTE AO SINISTRO Nº 01312332238 DO VEÍCULO F 4000 3.9 TURBO DIESEL 4x4 2011 DE PLACA NZU-3420, CHASSI 9BFLF4796BB093630, RENAVAM 464547490, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A. E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
12/04/2024 |
635 |
24.165.795/0001-56 - J QUEIROZ CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
635 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CONTRATO Nº 049/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
12/04/2024 |
634 |
27.898.037/0001-35 - A3M CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA |
R$120.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
634 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE VOLTA DO RIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
12/04/2024 |
633 |
10.696.931/0001-20 - J Q DE ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$997.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
633 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA) DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA - PROPOSTA Nº 31870/2021 / CV 913565 / OP 1077575-77, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
464 |
410.***.***-00 - RITA SILVA ANDRADE |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
464 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR MEDICAÇÕES DE ALTO CUSTO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE AMARGOSA - BA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
463 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
463 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE RECARGA COLORIDA E CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 E ATA Nº 152/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
296 |
08.315.588/0006-99 - INTERVIA VEICULOS S.A. |
R$1.284,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO KIA BONGO DE PLACA SJP-4F23/BA, CHASSI 9UWSHX76ARN036805. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
295 |
08.315.588/0006-99 - INTERVIA VEICULOS S.A. |
R$1.384,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO KIA BONGO DE PLACA SJP-4F23/BA, CHASSI 9UWSHX76ARN036805. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
294 |
011.***.***-12 - IRAILDES SANTOS DE SOUSA |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SENDO O DESLOCAMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, EM VIRTUDO DO HORÁRIO DE INÍCIO DO ENCONTRO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
293 |
815.***.***-68 - NADIR JESUS SANTOS PEREIRA |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
293 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SENDO O DESLOCAMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, EM VIRTUDO DO HORÁRIO DE INÍCIO DO ENCONTRO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
292 |
005.***.***-46 - FÁBIO CERQUEIRA TORRES |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR OS COORDENADORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, SENDO O DESLOCAMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, EM VIRTUDO DO HORÁRIO DE INÍCIO DO ENCONTRO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
291 |
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$8.478,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
291 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 018/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
290 |
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 018/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
289 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDROS E MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM IMPRESSORAS E COPIADORAS, LOTADAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 E ATA Nº 151/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
288 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 E ATA Nº 151/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
236 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
236 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDROS E MANUTENÇÃOPERIÓDICA PARA IMPRESSORAS E COPIADORES LOTADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 E ATA Nº 151/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
235 |
022.***.***-30 - SOANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APOIO TÉCNICO DA ETAPA DO PROJETO "FNAS PELO BRASIL" QUE SERÁ REALIZADO NA UNEB- UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
629 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$2.880,00 |
R$0,00 |
R$705,00 |
13910690000168 |
629 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 058/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
287 |
46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 017/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
286 |
46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 017/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
285 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 014/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
284 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 014/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
283 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 015/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
282 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 015/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
281 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 016/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
280 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, INFANTIL E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 E ATA Nº 016/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
279 |
27.077.664/0001-05 - TANIA MARIA SANTOS DA CRUZ |
R$1.400,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA APOIO AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
462 |
46.611.603/0001-20 - J.M.A.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
462 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E ATA Nº 114/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
461 |
46.611.603/0001-20 - J.M.A.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
461 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 E ATA Nº 114/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
460 |
12.925.998/0001-14 - TOPMIXX AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
460 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 E ATA Nº 082/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
459 |
14.676.912/0001-92 - INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$3.100,00 |
R$0,00 |
R$1.596,00 |
11242996000168 |
459 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 E ATA Nº 083/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
09/04/2024 |
631 |
18.163.789/0001-67 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ |
R$22.000,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
631 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DA PARCERIA DO CONVALE E O MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
08/04/2024 |
628 |
24.165.795/0001-56 - J QUEIROZ CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI |
R$130.383,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
628 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DE CAMPO SOCIETY, NO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
458 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$1.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
458 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 138/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
234 |
03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 059/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
05/04/2024 |
627 |
30.303.726/0001-64 - IMASTER SERVICOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA |
R$1.036,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
627 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES) PARA APOIO NA CAVALGADA BENEFICENTE, A SER RFEALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
05/04/2024 |
626 |
27.077.664/0001-05 - TANIA MARIA SANTOS DA CRUZ |
R$1.798,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
626 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (TOLDO) PARA APOIO NA CAVALGADA BENEFICENTE, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
05/04/2024 |
625 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
625 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
05/04/2024 |
624 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
624 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
05/04/2024 |
623 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
623 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
05/04/2024 |
622 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
622 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
05/04/2024 |
621 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
621 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
05/04/2024 |
620 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
620 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
05/04/2024 |
619 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
619 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
618 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
618 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
457 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
457 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
456 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
456 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
455 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
455 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
278 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
233 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
232 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
231 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
230 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
229 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 046/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
214 |
044.***.***-24 - MINERVINA MARIA JESUS DOS SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
214 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª. MINERVINA MARIA JESUS DOS SANTOS, POR TER SIDO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS NO VALE DO JIQUIRIÇÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
213 |
044.***.***-97 - LUCÍLIA MOREIRA DOS SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
213 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª. LUCÍLIA MOREIRA DOS SANTOS, POR TER SIDO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS NO VALE DO JIQUIRIÇÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
212 |
052.***.***-05 - JUCELINA SANTOS DE JESUS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª. JUCELINA SANTOS DE JESUS, POR TER SIDO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS NO VALE DO JIQUIRIÇÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
211 |
699.***.***-53 - GRAÇA MARIA DOS SANTOS FERREIRA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
211 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª. GRAÇA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, POR TER SIDO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS NO VALE DO JIQUIRIÇÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04/04/2024 |
617 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
617 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04/04/2024 |
616 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
616 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
04/04/2024 |
615 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
615 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
04/04/2024 |
614 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
614 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
613 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
613 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
454 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
454 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
453 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
453 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
452 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
452 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
437 |
019.***.***-38 - JAMILE BARBOSA DE SOUZA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
277 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
276 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 104/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
275 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 112/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
274 |
23.829.339/0001-09 - M.TESTA CONFECCAO |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 107/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
273 |
48.651.675/0001-27 - ROYAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 111/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
272 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 104/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
228 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
227 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
226 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
225 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
224 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 045/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
223 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 106/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
222 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
222 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 112/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
221 |
03.275.718/0001-89 - REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
221 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 108/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
220 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
220 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 105/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
219 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
219 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 104/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
218 |
48.651.675/0001-27 - ROYAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
218 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 111/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
217 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
217 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIS, DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 062/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
216 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
216 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIS, DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 058/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
215 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
215 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIS, DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 E ATA Nº 060/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
630 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
630 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
612 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
612 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
611 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
611 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
610 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
610 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
609 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
609 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
608 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
608 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
607 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
607 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
606 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
606 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
605 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
605 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
604 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
604 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
603 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
603 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
602 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
602 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
601 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
601 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
600 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
600 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
599 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
599 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
598 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
598 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
597 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
597 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
596 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
596 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
595 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
595 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
594 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
594 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
593 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
593 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
592 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
592 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
591 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
591 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
590 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
590 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
589 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
588 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
587 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
586 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
585 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
584 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
583 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
583 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
582 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
581 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
580 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
579 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
579 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
578 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
578 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
577 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
577 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
576 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$8.000,00 |
13910690000168 |
576 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
575 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
575 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
574 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
574 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
573 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
573 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
572 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
572 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
571 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
571 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
570 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
570 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
569 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
569 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
568 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
568 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
567 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
566 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
566 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
565 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
565 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
564 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
564 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
563 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
563 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
562 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
562 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
561 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
561 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
560 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
560 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
559 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
559 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
558 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
558 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
557 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
557 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
556 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
556 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
555 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
555 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
554 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
554 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
553 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
553 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
552 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
552 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
551 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
551 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
550 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
550 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E PONTOS DE ÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
549 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
549 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
548 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
548 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
547 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
547 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
546 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
546 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
545 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
545 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
544 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
544 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
543 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
543 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
03/04/2024 |
542 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$300,00 |
13910690000168 |
542 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
541 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
541 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
540 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
540 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
539 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
539 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS , DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
538 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
538 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
537 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
537 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
536 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
536 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
535 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
13910690000168 |
535 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
534 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
534 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
533 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
533 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
532 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
532 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
531 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
531 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E PONTOS DE ÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
530 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
530 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
529 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
529 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
03/04/2024 |
528 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
528 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
527 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
527 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
526 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
526 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
523 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$386,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
523 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA APOIO AOS ATLETAS NOS JOGOS DO INTERVALE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023 E ATA Nº 050/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
522 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$145,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
522 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA APOIO AOS ATLETAS NOS JOGOS DO INTERVALE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E ATA Nº 051/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
03/04/2024 |
521 |
13.430.517/0001-62 - SANDES & COELHO LTDA |
R$273,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
521 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA APOIO A EQUIPE DE UBAÍRA-BA, NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BREJÕES-BA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023 E ATA Nº 050/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
451 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
451 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
450 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
449 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
448 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
447 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
446 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
445 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
444 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
443 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
442 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
441 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
440 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
439 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
439 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
438 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
438 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
436 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
435 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
435 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLÍA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
434 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
434 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
433 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
432 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
432 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
431 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
430 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
430 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
427 |
034.***.***-89 - BENEIL RODRIGUES OLIVEIRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
427 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE INCLUSO NO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
426 |
002.***.***-22 - DAMIANA BORGES DOS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
426 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE INCLUSO NO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
424 |
043.***.***-66 - MAYKON OLIVEIRA SANTOS LISBOA |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
424 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FÓRUM DA REDE CEGONHA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - CAMPUS SAJ, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
423 |
062.***.***-39 - LANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
423 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA MICROREGIÃO DE SAÚDE - TRIAGEM PRÉ-NATAL EM PAPEL FILTRO, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
422 |
475.***.***-53 - JOSENILDA BADARÓ |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
422 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA MICROREGIÃO DE SAÚDE - TRIAGEM PRÉ-NATAL EM PAPEL FILTRO, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
271 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
270 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
269 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
268 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
267 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
266 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
265 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
264 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
263 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
262 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
261 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
260 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
259 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
258 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
257 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
256 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
255 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
254 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
253 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
252 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
251 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
250 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DESENVOLOVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
249 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES , DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
248 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
247 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
245 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
245 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 105/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
244 |
49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 104/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
243 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
243 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 112/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
242 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
R$390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023 E ATA Nº 112/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
210 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
209 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 042/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
208 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
207 |
27.988.621/0001-81 - FLA COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 041/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
206 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
205 |
21.595.971/0001-00 - MANPAR PREMOLDADOS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 043/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
204 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
203 |
08.962.465/0001-35 - AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 039/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
202 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
202 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
201 |
05.650.204/0001-91 - ARMAZEM DO RECONCAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
201 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 040/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
200 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
200 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
199 |
15.726.706/0001-02 - MP SANDES COELHO LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
199 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 012/2023 E CONTRATO Nº 044/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
02/04/2024 |
520 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
520 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
02/04/2024 |
519 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
519 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
02/04/2024 |
518 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
518 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
0701 - SECRET. MUN. DE CULT., ESP., LAZER, TUR. E MEIO AMBIENTE |
02/04/2024 |
517 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
517 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
516 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
516 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
02/04/2024 |
515 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
515 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
02/04/2024 |
514 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
514 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
02/04/2024 |
513 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
513 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
512 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
512 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0200 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
511 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
511 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA |
02/04/2024 |
510 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
510 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
02/04/2024 |
509 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
509 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA ESTRUTURA |
02/04/2024 |
508 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
508 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
507 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
507 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0200 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
506 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$255,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
506 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
425 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
425 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
421 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
421 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
420 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
420 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
241 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
241 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
240 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
239 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
198 |
21.321.046/0001-82 - VALTER NILTON DOS SANTOS ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 038/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
197 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PAB, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
196 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
195 |
48.901.785/0001-08 - 48.901.785 ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
195 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 036/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
194 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGD/PAB, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
193 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD/SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
192 |
38.237.025/0001-86 - COSMILDO SANTOS DE JESUS 03225914576 |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97527945000106 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 037/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
525 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$1.583,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13910690000168 |
525 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUN ICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
428 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$2.530,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
428 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUN ICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
419 |
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
419 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
418 |
003.***.***-79 - BÁRBARA BRAGA DELLA CELLA |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
418 |
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
417 |
068.***.***-03 - GABRIEL ADALBERTO DIAS NETO |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11242996000168 |
417 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
246 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$862,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COBERTURA DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN ICÍPIO DE UBAÍRA-BA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
238 |
32.206.016/0002-22 - GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30300780000156 |
238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO TECTOR 11190 IVECO DE PLACA SCR-6B15/BA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |