|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
19/04/2024 |
497 |
14.208.243/0001-24 - FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ |
R$67.530,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
499 |
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENOS(ANUIDADE DO CLUBE, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E INSCRIÇÕES DE 39 ATLETASE 01 TÉCNICO EM 31 EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ , PARA PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS NOS CAPEONATOS: BAIANO, BRASILEIRO, COPAS REGIONAIS DE JUDÔ, QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024, NO VALOR DE R$ 67.530,00 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
46 |
964.***.***-72 - JANUARIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO |
R$24.585,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15599273000171 |
49 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA DO DRENA 1, CASA 123, SÃO BENTO, SÃO FRANCISCO DO CONDE, CEP : 43.900/000. COMPOSTO POR PAVIMENTO TÉRREO : 03 VARANDAS, SALA, 02 QUARTOS, 01 SANITÁRIO, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E 02 ESCADAS DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR QUE DISPÕE : 02 VARANDAS, 03 QUARTOS, CIRCULAÇÃO E COPA/COZINHA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO : 034/2020. DISPENSA : 01/2020. VALOR GLOBAL : R$ 30.104,64 ( TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 41 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
18/04/2024 |
36 |
27.721.772/0001-79 - LUZ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI |
R$1.215.734,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15169635000194 |
36 |
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2023, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 016/2023 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
328 |
30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
328 |
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE, RELATIVO A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES E EXAMES DIAGNOSTICOS DIVERSOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ( SUS) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE, CREDENCIAMENTO 004/2022. TERMO DE ADESAO 002/2024. VIGENCIA DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 16 DE ABRIL DE 2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
327 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
327 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
326 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
326 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
325 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
325 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA REGULAÇÃO EM SAÚDE. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
324 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
324 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA REGULAÇÃO EM SAÚDE. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
323 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
323 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAMU . EXERCÍCIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
322 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
322 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
321 |
30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
321 |
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE, RELATIVO A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES DIAGNOSTICOS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ( SUS) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE, CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022. TERMO DE ADESAO 001/2024. VIGENCIA DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 16 DE ABRIL DE 2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
320 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
320 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
319 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
319 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOP |
1601 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOP |
17/04/2024 |
496 |
08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA |
R$121.826,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
498 |
PELA REGULARIZAÇÃO DO ITEM ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 341, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESCOP, (LOTE 03), CONFORME CONTRATO Nº 282/2023, NO VALOR DE R$ 173.349,96 VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
0601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
17/04/2024 |
495 |
03.795.071/0009-73 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
497 |
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO COMO PUBLICO ALVO MUNÍCIPES BENEFICIARIOS DE POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E RENDA, INCLUSÃO SOCIAL DE AFIRMAÇÃO E INTEGRAÇÃO, E DESENVOLVIMENTO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 197/2022.
PERIODO DE EXECUÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES (DEA) - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO EM ANEXO E PROTOCOLO Nº 2107/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
223 |
13.100.722/0001-60 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA |
R$464,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21814881000154 |
223 |
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL, PARA ALTERAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CAIXA ESCOLAR ESCOLA BARTOLOMEU DOS SANTOS MATOS - CNPJ 12.238.971/0001-53. EMISSOR 1526, SÉRIE 002, Nº002595 - PROCESSO Nº2318/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |
16/04/2024 |
494 |
13.128.451/0001-50 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE |
R$120.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
495 |
DESTINADO AO IPM PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. EXERCÍCIO 2024. PAA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO 471 |
31911300 - Obrigações Patronais |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
318 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.458,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
318 |
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 171 DESTINADO A MULTAS E JUROS -DARF- SOUL EVENTOS LTDA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
317 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$292,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
317 |
REGULARZAÇÃO DO EMPENHO 196 DESTINADO A MULTAS E JUROS - DARF- GTS SERVIÇOS GERAIS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
316 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$350.000,00 |
R$350.000,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
316 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
315 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$300.000,00 |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
315 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |
11/04/2024 |
493 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
494 |
DESTINADA AS VERBAS RECISÓRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DEMITIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. EXERCÍCIO 2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
314 |
26.971.115/0001-17 - GM COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI |
R$117.876,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
314 |
DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 032/2023.CONTRATO N 260/2023. VALOR GLOBAL R $ 138.776,00 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REIAS ). VIGENCIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
222 |
20.299.643/0001-95 - EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
R$55.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21814881000154 |
222 |
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E PREÇO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMTNAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMPRESA EDUCARE DISTRIBUIDORA DE LICROS EIRELI PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022 CONTRATO 118/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
221 |
20.299.643/0001-95 - EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
R$156.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21814881000154 |
221 |
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E PREÇO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMTNAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMPRESA EDUCARE DISTRIBUIDORA DE LICROS EIRELI PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022 CONTRATO 118/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
313 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$13.358,10 |
R$13.358,10 |
R$0,00 |
12773821000140 |
313 |
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS REDES ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU), ATA DE REGISTRO DE PRECO N 005/2024. PREGAO ELETRONICO 038/2023. VALOR GLOBAL R$ 21. 029,00 ( VINTE E UM MIL E VINTE A NOVE REAIS ). . |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
312 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$141.060,00 |
R$141.060,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
312 |
DESTINAD A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, CAPS E FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DÊ SÃOFRANCISCODOCONDE-BAHIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2024. PREGÃO ELETRONICO 037/2023. VALOR GLOBAL R$ 141.060,00 ( CENTO E QUARENTA E UM MIL E SESSENTA REAIS ) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
311 |
10.717.723/0001-60 - RIFARMA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$52.206,00 |
R$52.206,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
311 |
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS REDES ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU), . CONFORME ATE DE REGISTRO DE PREÇO N 008/2024. PREGAO ELETRONICO 038/2023. VALOR GLOBAL R$ 52. 206,00( CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REIS). |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
0601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
05/04/2024 |
492 |
08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA |
R$20.298,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
493 |
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - PERIODO DE DEZEMBRO/2023 - DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTES 1 E 2, CONFORME CONTRATO Nº 287/2023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO (ANEXO) - PROTOCOLO Nº 1632/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE |
0201 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE |
05/04/2024 |
491 |
40.369.739/0001-90 - ALCATEIA SERVICOS LTDA |
R$733.089,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
492 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS, VISANDO IMPLANTAÇÃO DE TV COORPORATIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COM RESPONSABILIDADE PELA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, ADEQUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO A SER VEÍCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023, 1º ADITIVO DE RENOVAÇÃO NO VALOR GLOBAL R$ 977.019,20, VIGÊNCIA DE 04/04/2024 A 04/04/2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
1401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
05/04/2024 |
490 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTE LTDA |
R$1.400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
491 |
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS POR HORA TRABALHADA, INCLUINDO CUSTOS COM OPERADORES, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, EPI, FARDAMENTO, TRANSLADO, ALOJAMENTO E DEMAIS QUE COMPOEM PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022, 3 º ADITIVO DE DE REASJUSTE NO PERCENTUAL 3,30% NO VALOR DE R$ 56.220,78 ELEVANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.759.880,68 RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 20/04/2024 A 20/04/2025 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
05/04/2024 |
489 |
50.983.354/0001-71 - CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO |
R$482.196,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
490 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE PARAMIRIM, JANEQUARA DA AREIA, SOCORRO E CAÍPE, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BAHIA (LOTES II e III), CONFORME PE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 181/2023, 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO LEGAL 24,2171% NO VALOR DE R$ 3.214.646,21 ELEVENANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 16.488.922,03, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2024 (MÃO DE OBRA). |
44905100 - Obras e Instalações |
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
05/04/2024 |
488 |
50.983.354/0001-71 - CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO |
R$2.732.449,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
489 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE PARAMIRIM, JANEQUARA DA AREIA, SOCORRO E CAÍPE, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BAHIA (LOTES II e III), CONFORME PE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 181/2023, 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO LEGAL 24,2171% NO VALOR DE R$ 3.214.646,21 ELEVENANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 16.488.922,03, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2024 (MATERIAL). |
44905100 - Obras e Instalações |
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
0601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
05/04/2024 |
487 |
09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI |
R$164.454,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
488 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ONLINE, LOTE II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, CONTRATO Nº 046/2022 - 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO NO VALOR GLOBAL DE R$ 219.272,64 E VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
310 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA |
R$127.698,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
310 |
DESTINADA A LOCAÇÃO DE APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO E LIENCIAMENTO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA ONLINE. LOTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. CONTRATO N º 041/2022. I , II TERMOS ADITIVOS VALOR GLOBAL R$ 170.264,86 ( CENTO E SETENTA MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEUS CENTAVOS ). VIGÊNCIA 05 DE ABRIL DE 2024 A 05 DE ABRIL DE 2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
0601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD |
04/04/2024 |
486 |
03.795.071/0009-73 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
R$75.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
496 |
PELA CORREÇÃO DA AÇÃO DA NE 252, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO COMO PUBLICO ALVO MUNÍCIPES BENEFICIARIOS DE POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E RENDA, INCLUSÃO SOCIAL DE AFIRMAÇÃO E INTEGRAÇÃO, E DESENVOLVIMENTO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 197/2022, VALOR GLOBAL R$ 160.800,00 VIGENCIA 14/10/2023 A 14/2024, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
1401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
04/04/2024 |
485 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
487 |
DESTINA-SE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A FINALIDADE DE DEISPONIBILIZAÇÃO SOBRE CONDIÇÕESDE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME TERMO DE ACORRDO NO VALOR DE R$ 5.000,00 COM VIGÊNCIA DE 28/03/2024 A 28/03/2026 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ |
0701 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ |
04/04/2024 |
484 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA |
R$505.686,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
486 |
DESTINADO A LOCAÇÃO DE APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ONLINE, LOTE I,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, CONFORME CLAUSULA 3ª ITEM 01, CONTRATO Nº 042/2022, 3º ADITIVO DE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE R$ 2,607370% NA IMPORTÂNCIA DE R$ 17.133,48 ELEVANDO O VALOR GLOBAPARA PARA VALOR GLOBAL 674.248,68 VIGÊNCIA DE 05/04/2024 A 05/04/2025 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
04/04/2024 |
35 |
183.***.***-04 - TENILIA MARTINS RAMOS |
R$30.773,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15169635000194 |
34 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 14, CENTRO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DAS ARTES - CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO PARA OS FAZEDORES DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023, 1º ADITIVO DE RENOVAÇÃO NO VALOR GLOBAL R$ 41.030,76, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES 04/04/2024 A 04/04/2025 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
309 |
00.793.490/0001-20 - CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO LTDA |
R$165.572,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
309 |
DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES E EXAMES DIAGNÓSTICOS DIVERSOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, COM ESTRUTURA FÍSICA DE AMBULATÓRIO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, CONFORME DESCRIÇÃO DA TABELA CBHPM - CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, TERMO DE ADESAO 005/2022. CHAMAMENTO PUBLICO 002/2022.I TERMO ADITIVO VIGENCIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 A 27 DE OUTUBRO DE 2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
220 |
11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
R$554.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21814881000154 |
220 |
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022 - CISPAR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO DO PARNAIBA RELATIVO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ECOLARARES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 E CONTRATO Nº 042/2024
VLR 554.000,00 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOP |
1601 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOP |
01/04/2024 |
483 |
04.241.917/0001-39 - ARQTEC ENGENHARIA LTDA |
R$4.719.590,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
485 |
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, JARDINS, ÁREAS VERDES E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, CONFORME PE. Nº 007/2021, CONTRATO 038/2022 - 2º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM VIGENCIA ATÉ 01 DE ABRIL DE 2025 E VALOR GLOBAL DE R$ 6.292.787,03. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
1401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
01/04/2024 |
482 |
51.752.379/0001-27 - CONSORCIO PARAMIRIM SFC |
R$2.500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
484 |
COMPLEMENTAÇÃO DA NE-319, POR READEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSOS (2.500-SUPERAVIT - DESTINADOA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO DISTRITO DE PARAMIRIM, LOCALIZADO NO MUNICCÍPIO D SÃO FANCISCO DO CONDE-BA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023, VALOR GLOBAL R$ 15.495.795,22 COM VIGÊNCIA DE 14 MESES EM 31/10/2024 (MATERIAL) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
1401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA |
01/04/2024 |
481 |
51.752.379/0001-27 - CONSORCIO PARAMIRIM SFC |
R$2.500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
483 |
COMPLEMENTAÇÃO DA NE-318, POR READEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSOS (2.500-SUPERAVIT - DESTINADOA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO DISTRITO DE PARAMIRIM, LOZALIZADO NO MUNICCÍPIO D SÃO FANCISCO DO CONDE-BA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2023, VALOR GLOBAL R$ 15.495.795,22 COM VIGÊNCIA DE 14 MESES EM 31/10/2024 (MÃO DE OBRA) |
44905100 - Obras e Instalações |
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
01/04/2024 |
480 |
50.983.354/0001-71 - CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO |
R$4.250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
482 |
COMPLEMENTAÇÃO DA NE-326 , POR READEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSOS (2.500-SUPERAVIT ) DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE PARAMIRIM, JANEQUARA DA AREIA, SOCORRO E CAÍPE, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BAHIA (LOTES II e III), CONFORME PE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 181/2023, COM VIGÊNCIA TÉ 05/07/2024 E VALOR GLOBAL DE R$13.274.275,82 (MATERIAL). |
44905100 - Obras e Instalações |
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
1301 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV |
01/04/2024 |
479 |
50.983.354/0001-71 - CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO |
R$750.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
481 |
COMPLEMENTAÇÃO DA NE-325 , POR READEQUAÇÃO A FONTE DE RECURSOS (2.500-SUPERAVIT) DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE PARAMIRIM, JANEQUARA DA AREIA, SOCORRO E CAÍPE, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BAHIA (LOTES II e III), CONFORME PE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 181/2023, COM VIGÊNCIA TÉ 05/07/2024 E VALOR GLOBAL DE R$13.274.275,82 (MÃO-DE-OBRA). |
44905100 - Obras e Instalações |
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15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP |
1501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP |
01/04/2024 |
478 |
176.***.***-04 - FELIPE CARLOS BISPO DOS SANTOS |
R$5.166,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
480 |
DESTINA-SE A INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMOVEL, APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 239/2022 NO PERIODO DE 03/12/2023 A 01/02/2024 (02 MESES) NO VALOR GLOBAL DE R$ 10.000,00 - CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA E PARECER JURÍDICO Nº 262/2024, ANEXO. PROTOCOLO Nº 538/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP |
1501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP |
01/04/2024 |
477 |
176.***.***-04 - FELIPE CARLOS BISPO DOS SANTOS |
R$4.833,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13830823000196 |
479 |
DESTINA-SE A INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMOVEL, APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 239/2022 NO PERIODO DE 03/12/2023 A 01/02/2024 (02 MESES) NO VALOR GLOBAL DE R$ 10.000,00 - CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA E PARECER JURÍDICO Nº 262/2024, ANEXO. PROTOCOLO Nº 538/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
01/04/2024 |
34 |
183.***.***-04 - TENILIA MARTINS RAMOS |
R$3.959,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15169635000194 |
35 |
PELA REGULARIZAÇÃO DO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA NE-10, DESTINADO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 14, CENTRO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DAS ARTES - CENTRO DE FORMAÇÃO E APOIO PARA OS FAZEDORES DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023, VALOR GLOBAL R$ 41.030,76 VIGÊNCIA DE 12 MESES 04/04/2023 A 04/04/2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
308 |
24.486.689/0001-74 - MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$93.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
308 |
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS ITENS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2023. VALOR 93.000,00( NOVENTA E TRES MIL REAIS) . |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
307 |
917.***.***-53 - WAGNER FERREIRA SALES |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
306 |
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192. SITUADO A ESTRADA DE CAMPINAS. Nº 236, PITANGUEIRA, DESPENSA Nº 23/2024 CONTRATO DE Nº043/2024.VALOR GLOBAL DE 96.000,00(NOVENTA E SEIS MIL REAIS), VIGÊNCIA 01/04/24 A 01/042025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |