|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
DIRETOR ADMINISTRATIVO |
SANDRA SILVA GALVÃO |
15/06/2024 |
15/06/2024 |
AMARGOSA |
1 |
30,00 |
30,00 |
10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES DE SANTA TERESINHA PARA TRIAGEM DO GLAUCOMA, NO INSTITUTO DE OLHOS ADI NASCIMENTO NA CIDADE DE AMARGOSA-BA, MATRICULA 015271. DATA DE 15/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1371 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS |
MARLENE SANTOS COSTA MACHADO |
15/06/2024 |
15/06/2024 |
AMARGOSA |
1 |
30,00 |
30,00 |
11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.MATRICULA 014711. DATA DE 15/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1372 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
RENILSON AMORIM SANTANA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ESTEVÃO |
1 |
380,00 |
380,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 19883. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1375 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
WELLINGTON SANTOS PEREIRA ROSA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SALVADOR |
1 |
660,00 |
660,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 19629. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1377 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
TARCISIO PINTO DE SOUZA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ANTONIO DE JESUS |
1 |
390,00 |
390,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DE VIAGEM , PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2024, MATRÍCULA 18747. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1376 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
VALTER NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
360,00 |
360,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 363-1. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1374 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UILSON SANTOS DA SILVA |
ADAILTON SANTANA DA ENCARNAÇÃO |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ANTONIO DE JESUS |
1 |
240,00 |
240,00 |
10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 000171. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1385 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
CARGO NÃO INFORMADO |
EDVAN BISPO COSTA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ANTONIO DE JESUS |
1 |
30,00 |
30,00 |
10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 19198. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1383 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UILSON SANTOS DA SILVA |
JOSIAS ANDRADE DA SILVA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
AMARGOSA |
1 |
160,00 |
160,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 1877-2. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1386 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UILSON SANTOS DA SILVA |
CLEBER RODRIGO BASTOS DE SOUZA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SALVADOR |
1 |
50,00 |
50,00 |
10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O EXERCÍCIO 2024, MATRÍCULA 4781.PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1382 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UILSON SANTOS DA SILVA |
VALDIR JOSE DA ENCARNAÇÃO |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ANTONIO DE JESUS |
1 |
60,00 |
60,00 |
11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O EXERCÍCIO 2024, MATRÍCULA 2621. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1380 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
UILSON SANTOS DA SILVA |
SANDRO DE OLIVEIRA SENA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SALVADOR |
1 |
430,00 |
430,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 01520-1. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1384 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
MARCOS SANTOS DA SILVA |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 011792. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1381 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
ATAMAN AIRTON DE JESUS ALVES |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SALVADOR |
1 |
430,00 |
430,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA19636. PERIODO ,01/062024 |
11671933000127 |
2024 |
1387 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
LUIZ SILVA BRANDÃO |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SANTO ANTONIO DE JESUS |
1 |
220,00 |
220,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 19574. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1379 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
MOTORISTA |
JOELSON FERREIRA BASTOS |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
SAJ/NAZARÉ |
1 |
510,00 |
510,00 |
19/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
11671933000127 |
2024 |
1378 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
EDIMILSON FONSECA GUEDES |
12/06/2024 |
12/06/2024 |
SALVADOR |
1 |
80,00 |
80,00 |
05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 000451. |
13693650000101 |
2024 |
1649 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Contador(a) |
TELMA MONTEIRO SANTOS OLIVEIRA |
10/07/2024 |
12/07/2024 |
BRASILIA |
1 |
750,00 |
750,00 |
08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2024, MATRICULA 19925. REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O II CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL NOS DIAS 10, 11, e 12/07 de 2024. CNM-BRASILIA. |
13693650000101 |
2024 |
1675 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MOTORISTA |
FELIPE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS |
01/06/2024 |
30/06/2024 |
FEIRA DE SANTANA |
1 |
150,00 |
150,00 |
11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 MATRICULA 19316.PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024. |
14238020000100 |
2024 |
548 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |