Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0310 031010 14/01/2022 4 37.979.377/0001-44 - JOSEAN FERREIRA DE JESUS R$846,10 R$0,00 R$0,00 16870648000159 4 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFICIAL RDQ-6C91, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0308 030851 06/01/2022 13 24.426.453/0001-42 - FRIGOFRIOS E CONVENIENCIA EIRELI R$31.907,54 R$0,00 R$0,00 11481390000185 13 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, FRIOS, VERDURAS, HORTALICAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONFORME ATA 012-2021, PE 009-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0306 030606 04/01/2022 12 07.357.840/0001-55 - MENTORIA SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 12 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 150-2021, 005-2021IN. ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0305 030505 03/01/2022 9 02.040.313/0004-41 - LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 9 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 170-2021, PP 046-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0308 030808 03/01/2022 9 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$171.463,62 R$0,00 R$0,00 11481390000185 9 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 8 17.197.182/0002-16 - POSTO AYRTON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA R$170.449,77 R$0,00 R$0,00 11481390000185 8 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ***CONFORME CONTRATO 102-2021, PP 010-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0305 030505 03/01/2022 8 24.426.453/0001-42 - FRIGOFRIOS E CONVENIENCIA EIRELI R$9.140,87 R$0,00 R$0,00 13698766000133 8 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, FRIOS, VERDURAS, HORTALICAS E FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONFORME ATA 012-2021, PE 009-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0307 030707 03/01/2022 7 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$15.773,30 R$0,00 R$0,00 13698766000133 7 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 7 012.113.576-43 - WALTER DE ASSIS JUNIOR R$500,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 7 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0308 030808 03/01/2022 6 040.513.485-12 - RICARDO SILVA CERQUEIRA R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 6 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0307 030707 03/01/2022 6 31.325.469/0001-24 - M A EMPREENDIMENTOS EIRELI R$39.600,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 6 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021, CONTRATO 097-2021***. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0312 031212 03/01/2022 5 31.325.469/0001-24 - M A EMPREENDIMENTOS EIRELI R$15.680,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 5 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E ORDEM PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021, CONTRATO 097-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 5 081.044.111-01 - GRETELL ALMAGUER GUERRERO R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 5 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0308 030808 03/01/2022 4 747.981.974-91 - PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 4 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0309 030909 03/01/2022 4 31.325.469/0001-24 - M A EMPREENDIMENTOS EIRELI R$70.143,92 R$0,00 R$0,00 13698766000133 4 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021, CONTRATO 097-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0311 031111 03/01/2022 3 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$7.886,65 R$0,00 R$0,00 13698766000133 3 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 3 067.253.601-30 - FERNANDO SAAVEDRA LAFONT R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 3 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0310 031010 03/01/2022 3 40.704.984/0001-06 - JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA 74840711534 R$252,00 R$0,00 R$0,00 16870648000159 3 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, PARA SUPRIR O CONSUMO DIÁRIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 161-2021, PP 034-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0310 031052 03/01/2022 2 02.040.313/0004-41 - LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 16870648000159 2 IMPORTANCIA EMPENHDADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 170-2021, PP 046-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0308 030808 03/01/2022 2 057.793.815-00 - CAROLINA MIRANDA GONÇALVES R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 2 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0305 030505 03/01/2022 2 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$19.521,90 R$0,00 R$0,00 13698766000133 2 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 16 40.704.984/0001-06 - JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA 74840711534 R$2.595,30 R$0,00 R$0,00 11481390000185 16 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR O CONSUMO DIÁRIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 161-2021, PP 034-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030851 03/01/2022 15 32.289.341/0001-15 - JOSENILDO FRANCA DA SILVA 02147014508 R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 15 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, FRIOS, VERDURAS, HORTALICAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONFORME ATA 007-2021, PE 009-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0309 030909 03/01/2022 15 02.894.742/0002-14 - H. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSP. LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 15 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA. ***CONFORME CONTRATO 109-2021, PP 010-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0307 030707 03/01/2022 14 40.704.984/0001-06 - JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA 74840711534 R$255,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 14 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR O CONSUMO DIÁRIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 161-2021, PP 034-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030851 03/01/2022 14 02.040.313/0004-41 - LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 14 IMPORTANCIA EMPENHDADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 170-2021, PP 046-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0305 030505 03/01/2022 13 40.704.984/0001-06 - JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA 74840711534 R$1.088,40 R$0,00 R$0,00 13698766000133 13 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR O CONSUMO DIÁRIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 161-2021, PP 034-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030851 03/01/2022 12 03.935.967/0001-53 - MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI R$88.687,95 R$0,00 R$0,00 11481390000185 12 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA Nº 017-2021, PREGÃO ELETRÔNICO 018-2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 11 31.325.469/0001-24 - M A EMPREENDIMENTOS EIRELI R$22.837,93 R$0,00 R$0,00 11481390000185 11 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2021, CONTRATO 097-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0305 030505 03/01/2022 11 32.289.341/0001-15 - JOSENILDO FRANCA DA SILVA 02147014508 R$4.921,98 R$0,00 R$0,00 13698766000133 11 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, FRIOS, VERDURAS, HORTALICAS E FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONFORME ATA 007-2021, PE 009-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0307 030707 03/01/2022 10 02.040.313/0004-41 - LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13698766000133 10 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS. ***CONTRATO 170-2021, PP 046-2021*** 33903000 - Material de Consumo
0308 030808 03/01/2022 10 09.330.539/0001-83 - ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI R$115.517,60 R$0,00 R$0,00 11481390000185 10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ***CONTRATO 071-2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2021*** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0310 031010 03/01/2022 1 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$11.791,03 R$0,00 R$0,00 16870648000159 1 IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0308 030808 03/01/2022 1 392.013.415-04 - ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11481390000185 1 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LOTADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, SGTES/MS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0309 030909 03/01/2022 1 20.516.780/0001-34 - LITORAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI R$20.207,94 R$0,00 R$0,00 13698766000133 1 IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE PROPOSTA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021, CONTRATO 091-2021**** ***DESPESA REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR*** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
Conjunto de informações atualizadas em 19/01/2022 com dados até 14/01/2022. Saiba mais...