Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
12 1201 24/11/2020 714 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$3.120,16 R$0,00 R$0,00 12202782000120 714 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AS COMPRAS DESTINAM-SE AS BARREIRAS SANITARIAS AO COMBATE DO COVID-19. CONFORME EXPRESSO NA TABELA EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 24/11/2020 713 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$2.998,36 R$0,00 R$0,00 12202782000120 713 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AS COMPRAS DESTINAM-SE AO USO SMS. CONFORME EXPRESSO NA TABELA EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 24/11/2020 712 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.268,06 R$0,00 R$0,00 12202782000120 712 EMPENHO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 24/11/2020 581 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$1.636,44 R$0,00 R$0,00 16434441000131 581 EMPENHO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, POILÍCIA CIVIL E MILITAR E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 23/11/2020 711 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$2.056,30 R$0,00 R$0,00 12202782000120 711 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AS COMPRAS DESTINAM-SE AO HMAVF. CONFORME SOLIICTAÇÃO EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/11/2020 579 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.005,46 R$0,00 R$0,00 16434441000131 579 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, QUE SE DESTINAM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 20/11/2020 726 10.530.023/0001-61 - DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. R$300,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 726 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PRODCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE RUAN LUCAS PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 19/11/2020 700 28.243.279/0001-53 - RICARDO SOUZA SILVA 07004301567 R$1.319,85 R$0,00 R$0,00 12202782000120 700 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 18/11/2020 729 10.530.023/0001-61 - DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. R$250,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 729 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JEAN DOS SANTOS SOUZA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 17/11/2020 730 13.344.293/0001-76 - F T D SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 730 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM UROLIGIOSTA PARA O PACIENTE JOEL RODRIGUES DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 17/11/2020 710 07.896.270/0001-71 - CELISDALVA MOTA DOS SANTOS R$1.156,26 R$0,00 R$0,00 12202782000120 710 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AS COMPRAS DESTINAM-SE AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 17/11/2020 704 15.315.067/0001-92 - OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA R$3.834,84 R$0,00 R$0,00 12202782000120 704 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINAM AO HMAVF. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 17/11/2020 578 07.896.270/0001-71 - CELISDALVA MOTA DOS SANTOS R$12.014,61 R$0,00 R$0,00 16434441000131 578 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS COMPRAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPILO DE ACORDO A SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 17/11/2020 575 07.896.270/0001-71 - CELISDALVA MOTA DOS SANTOS R$5.603,51 R$0,00 R$0,08 16434441000131 575 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS COMPRAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPILO DE ACORDO A SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 13/11/2020 727 02.023.421/0001-63 - CLIMESC - CLINICA MEDICA SAO CARLOS LTDA R$583,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 727 EMPENHO PARA COBRIR DEESPESAS REFRENTE AO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE ENEDINA BARROS DE OLIVEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 13/11/2020 725 02.023.421/0001-63 - CLIMESC - CLINICA MEDICA SAO CARLOS LTDA R$583,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 725 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE ORMINDA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 12/11/2020 577 15.315.067/0001-92 - OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA R$1.374,83 R$0,00 R$0,00 16434441000131 577 EMPENHO ATENDENDO AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AS COMPRAS DESTINA-SE PARA OS MESARIOS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NAS ELEIÇOES 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
13 1301 12/11/2020 205 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$7.088,30 R$0,00 R$0,00 19543521000113 205 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA, AS COMPRAS DESTINAM-SE A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUANTITATIVO EXPRESSO NA TABELA EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 11/11/2020 731 15.022.320/0001-10 - CONSULTE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 731 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE OTENILDO BATISTA DE OLIVEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 11/11/2020 723 24.508.762/0001-61 - VINCIT PSIQUIATRIA INTEGRADA LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 723 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA O PACIENTE SALVADOR BRAZ DE SOUZA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 11/11/2020 701 02.578.430/0001-10 - DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA R$4.030,92 R$0,00 R$0,00 12202782000120 701 Empenho referente a contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio para atender as demandas do Hospital deste município. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 11/11/2020 699 16.347.270/0001-03 - JS ROSA DE AMARGOSA - ME R$5.698,16 R$0,00 R$34,37 12202782000120 699 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ÁLVARO VASCONCELOS FAGUNDES, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID 19. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 11/11/2020 698 03.898.067/0001-83 - MARCELO PEREIRA SERRA EIRELI R$599,74 R$0,00 R$2.057,72 12202782000120 698 Empenho para cobrir despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios. As compras se destinaram para as barreiras sanitárias do covid-19. Conforme solicitação em anexo. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 11/11/2020 576 03.898.067/0001-83 - MARCELO PEREIRA SERRA EIRELI R$1.247,70 R$0,00 R$0,00 16434441000131 576 EMPENHO ATENDENDO AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AS COMPRAS DESTINA-SE PARA MANUTENÇAO DA SEDE DESTA PREFEITURA, POLICIA MILITAR E CIVIL, SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
13 1301 11/11/2020 204 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$12.437,60 R$0,00 R$0,00 19543521000113 204 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS COMPRAS DESTINAM-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O KIT LANCHE SOCIAL - 33903000 - Material de Consumo
13 1301 11/11/2020 197 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$3.179,20 R$0,00 R$0,00 19543521000113 197 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, AS COMPRAS DESTINAM-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME QUANTITATIVO EXPRESSO NA TABELA EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
13 1301 11/11/2020 195 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS - ME R$21.264,90 R$0,00 R$0,00 19543521000113 195 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA. AS COMPRAS SE DESTINAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSO ORIUNDO DA LC 173/220 DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
12 1201 10/11/2020 703 03.898.067/0001-83 - MARCELO PEREIRA SERRA EIRELI R$4.732,57 R$0,00 R$0,00 12202782000120 703 Empenho para cobrir despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios. As compras se destinam para os HMAVF do município. Conforme solicitação em anexo. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 10/11/2020 702 03.898.067/0001-83 - MARCELO PEREIRA SERRA EIRELI R$1.954,76 R$0,00 R$0,00 12202782000120 702 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUIIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESSAS COMPRAS DESTINARÃO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DETE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
13 1301 10/11/2020 206 26.037.387/0001-44 - JN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$1.367,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 206 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA AS COMPRAS DESTINAN-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS 33903000 - Material de Consumo
12 1201 09/11/2020 724 16.068.199/0001-20 - CIRURGIA DA CRIANCA S/S R$300,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 724 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE RUAN LUCAS PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 09/11/2020 715 30.228.897/0001-76 - QUALITY ATENDIMENTO CLINICO E TERAPEUTICO LTDA R$350,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 715 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ADRIANO DE JESUS MENDES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 09/11/2020 568 07.896.270/0001-71 - CELISDALVA MOTA DOS SANTOS R$2.142,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 568 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO A SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 09/11/2020 558 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA -ME R$3.176,45 R$0,00 R$0,00 16434441000131 558 EMPENHO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 09/11/2020 555 33.999.582/0001-10 - CASA BRITO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI R$5.619,24 R$0,00 R$0,00 16434441000131 555 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS COMPRAS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO A SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 09/11/2020 551 33.999.582/0001-10 - CASA BRITO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI R$4.832,25 R$0,00 R$0,00 16434441000131 551 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS COMPRAS DESTINAM-SE A MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTUTRA DO MUNICIPIL DE ACORDO A SOLICITAÇÃO ANEXA. 33903000 - Material de Consumo
13 1301 09/11/2020 210 376.886.505-34 - CREMIVAL BATISTA COELHO R$150,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 210 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO A LC 173/2020 DO ENFRETAMENTO DA COVID-19 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1301 09/11/2020 209 223.061.218-26 - ZULEIDE PERREIRA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 209 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO A LC 173/2020 DO ENFRETAMENTO DA COVID-19 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1301 09/11/2020 208 025.967.515-69 - EDIMILSON BRITO DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 208 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO A LC 173/2020 DO ENFRETAMENTO DA COVID-19 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1301 09/11/2020 207 009.043.735-76 - ZORILDA DA SILVA CAMPOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 207 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO A LC 173/2020 DO ENFRETAMENTO DA COVID-19 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
13 1301 09/11/2020 191 26.037.387/0001-44 - JN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$2.716,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 191 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA AS COMPRAS DESTINAN-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL E DO CRAS 33903000 - Material de Consumo
12 1201 06/11/2020 718 18.678.641/0001-65 - OCLINIC SCHUBERT LOPES LTDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 718 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE ELIVÂNIA BASTOS OLIVEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 06/11/2020 708 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$522,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 708 EMPENHO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, QUE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 06/11/2020 707 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$397,50 R$0,00 R$0,00 12202782000120 707 EMPENHO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, QUE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DO HMAVF. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 06/11/2020 706 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$315,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 706 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AS COMPRAS DESTINAM AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 06/11/2020 705 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$232,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 705 EMPENHO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, QUE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 06/11/2020 563 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$210,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 563 EMPENHO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL QUE SE DESTINA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 33903000 - Material de Consumo
05 0501 06/11/2020 562 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$174,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 562 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA QUE SE DESTINA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 33903000 - Material de Consumo
07 0701 06/11/2020 561 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$52,50 R$0,00 R$0,00 16434441000131 561 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL QUE SE DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 33903000 - Material de Consumo
07 0701 06/11/2020 560 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$174,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 560 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA QUE SE DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 33903000 - Material de Consumo
13 1301 06/11/2020 194 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$580,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 194 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, QUE SE DESTINA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS 33903000 - Material de Consumo
13 1301 06/11/2020 193 13.217.244/0001-72 - JI - COMERCIO DE GAS LTDA R$142,50 R$0,00 R$0,00 19543521000113 193 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, QUE SE DESTINA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,E DO CRAS, 33903000 - Material de Consumo
12 1201 05/11/2020 721 07.554.455/0001-06 - POLICLINICA DE JEQUIÉ LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 721 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM GINECOGISTA PARA A PACIENTE LENILDA SANTOS PEREIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 05/11/2020 709 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$10.654,98 R$0,00 R$0,00 12202782000120 709 Empenho referente a Contratação de empresa para o fornecimento de combustivel para atender as demandas do HMAVF. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 05/11/2020 669 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$5.332,32 R$0,00 R$0,00 12202782000120 669 Empenho referente a Contratação de empresa para o fornecimento de combustivel para atender as demandas do COVID 19. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 05/11/2020 668 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$9.215,64 R$0,00 R$0,00 12202782000120 668 Empenho referente a Contratação de empresa para o fornecimento de combustivel para atender as demandas do HMAVF. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 05/11/2020 571 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$7.416,36 R$0,00 R$0,00 16434441000131 571 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 33903000 - Material de Consumo
11 1101 05/11/2020 570 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$7.986,51 R$0,00 R$0,00 16434441000131 570 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 33903000 - Material de Consumo
02 0201 05/11/2020 554 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$2.318,40 R$0,00 R$0,00 16434441000131 554 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/11/2020 553 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$2.067,24 R$0,00 R$0,00 16434441000131 553 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/11/2020 552 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$3.663,70 R$0,00 R$0,00 16434441000131 552 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 33903000 - Material de Consumo
13 1301 05/11/2020 196 08.731.723/0001-72 - Posto de Combustivel e Lubrificantes Sá Spínola Ltda - EPP/ AUTO POSTO DE COMBUSTIVES LAGEDO TABOCAL LTDA R$4.279,38 R$0,00 R$0,00 19543521000113 196 EMPENHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 33903000 - Material de Consumo
12 1201 04/11/2020 717 18.678.641/0001-65 - OCLINIC SCHUBERT LOPES LTDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 717 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE ADILSON ALMEIDA SILVA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 04/11/2020 716 18.678.641/0001-65 - OCLINIC SCHUBERT LOPES LTDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 716 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE CARLOS BASTOS CASTRO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 04/11/2020 569 02.095.499/0001-93 - VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITTO - EPP/ PAPELARIA LIFESTYLE LTDA R$1.200,32 R$0,00 R$0,00 16434441000131 569 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTIGOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903000 - Material de Consumo
09 0901 04/11/2020 559 12.925.998/0001-14 - TOPMIX AUTO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA -ME R$732,70 R$0,00 R$0,00 16434441000131 559 EMPENHO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECANICO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1301 04/11/2020 199 012.849.525-17 - JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO MORAES R$80,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 199 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO MORAES, EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NO DIA 04/11/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO 33901400 - Diárias - Civil
13 1301 04/11/2020 192 02.095.499/0001-93 - VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITTO - EPP/ PAPELARIA LIFESTYLE LTDA R$1.093,24 R$0,00 R$0,00 19543521000113 192 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME EXPRESSSO NA TABELA EM ANEXO 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/11/2020 728 18.678.641/0001-65 - OCLINIC SCHUBERT LOPES LTDA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 728 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO TERAPIA-ANTI-VEGF PARA O PACIENTE RAIMUNDO CAMBUÍ DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/11/2020 722 07.554.455/0001-06 - POLICLINICA DE JEQUIÉ LTDA R$110,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 722 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PREVENTIVO PARA A PACIENTE JOSILEIDE MELO DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/11/2020 720 10.530.023/0001-61 - DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. R$300,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 720 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM CARADIOLOGISTA PARA O PACIENTE IRISVALDO MENDES BASTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/11/2020 719 18.678.641/0001-65 - OCLINIC SCHUBERT LOPES LTDA R$240,00 R$0,00 R$0,00 12202782000120 719 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO PARA A PACIENTE JULIA VITÓRIA SILVA DA RESSUREIÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 03/11/2020 652 01.607.879/0001-05 - REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA R$1.236,17 R$0,00 R$1.029,39 12202782000120 652 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMS. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/11/2020 633 07.896.270/0001-71 - CELISDALVA MOTA DOS SANTOS R$1.519,16 R$0,00 R$0,00 12202782000120 633 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AS COMPRAS DESTINAM-SE AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/11/2020 630 10.389.446/0001-03 - PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$7.516,40 R$0,00 R$0,00 12202782000120 630 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 03/11/2020 626 17.512.543/0001-90 - M A OLIVEIRA AGOSTINONE - ME R$11.916,10 R$0,00 R$0,00 12202782000120 626 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 03/11/2020 580 02.095.499/0001-93 - VALDICE DOS SANTOS ECA DE BRITTO - EPP/ PAPELARIA LIFESTYLE LTDA R$4.412,60 R$0,00 R$0,00 16434441000131 580 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTIGOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL-BA, CONFORME CONDIÇÕES E PREÇOS APRESENTADOS EM ORÇAMENTO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/11/2020 572 33.942.194/0001-01 - NILTON SOUZA LEAL R$975,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 572 EMPENHO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/11/2020 550 33.942.194/0001-01 - NILTON SOUZA LEAL R$3.991,00 R$0,00 R$0,00 16434441000131 550 EMPENHO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 1301 03/11/2020 198 223.061.218-26 - ZULEIDE PERREIRA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 19543521000113 198 EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 330 DE 22 DE AGOSTO DE 2014 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Conjunto de informações atualizadas em 30/11/2020 com dados até 24/11/2020. Saiba mais...