|
06 |
0601 |
09/05/2022 |
242 |
71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA |
R$73.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
242 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT004123. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE AZUL, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
09/05/2022 |
241 |
71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA |
R$73.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
241 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT002937. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE AGUA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
09/05/2022 |
240 |
71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA |
R$73.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
240 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT001075. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COQUEIRO, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
09/05/2022 |
216 |
29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
216 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/05/2022 |
215 |
29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
215 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/05/2022 |
214 |
29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
214 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
06/05/2022 |
238 |
43.721.262/0001-58 - PAULO ROGERIO DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
238 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM ATUAÇÃO EM 2ª (SEGUNDA) INSTANCIA DOS TRIBUNAIS, A FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE TODAS AS AÇÕES EM ANDAMENTO E DAS QUE POR VENTURA SURGIREM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 069/2022. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
273 |
034.362.625-01 - WALAS SILVA FERREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
273 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE LOHAN SOUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE WALAS SILVA FERREIRA, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO, NA CLINICA MONTE SINAI, NA CIDADE DE ITAMARAJU - BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
272 |
38.266.586/0001-03 - ITAMARAJU CONSTRUTORA LTDA |
R$47.408,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
272 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E GARAGEM, PAVIMENTAÇÃO DO PATIO E PINTURA GERAL, NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AGUA LIMPA NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME BM 002/2022 E CONTRATO 033/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
271 |
069.551.645-03 - FRANCIS JOSE DE JESUS NUNES |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
271 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
270 |
408.073.632-00 - JAQUELINE FONSECA DA SILVA LOBO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
270 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
269 |
899.068.961-91 - LUCIANA TOBIAS DE OLIVEIRA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
269 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
268 |
081.019.501-17 - RACHEL FERNANDEZ BRAVO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
268 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
267 |
08.931.317/0001-53 - CONSMED SERVICOS TECNICOS LTDA |
R$1.230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
267 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CABO) PACIENTE EPEX 10 VIAS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO SOUTO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
267 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$13.973,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
267 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
266 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$17.773,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
266 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
265 |
01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP |
R$390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
265 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA LEÃO 2 CV MONO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DSITRITO DE ÁGUA LIMPA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
265 |
038.220.135-36 - BRUNA DE JESUS SOUZA |
R$620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
265 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE EDUARDA MEIRELES DIAS E SUA ACOMPANHANTE BRUNA DE JESUS PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ACOMPANHAMENTTO COM PSICOLOGA E PSICOPEDAGOGA, NA CLINICA INTEGRAR, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
264 |
960.905.535-49 - EDELIO ALVES DA SILVA |
R$2.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
264 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE SAMUEL ALVES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE EDELIO ALVES DA SILVA PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, NA CLINICA INTEGRAR, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
264 |
01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
264 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM BOMBA LEÃO 2 CV MONO, COM MANUTENÇÃO DE BOMBEADOR. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE AGUA LIMPA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
263 |
01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
263 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE NOVA DELI. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
263 |
923.335.675-20 - LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
263 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA SESAB EM SALVADOR E ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JUCURUÇU-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
262 |
010.665.705-40 - ITAMAR JARDIM RODRIGUES |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
262 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JESSE SILVA JARDIM E SEU ACOMPANHANTE ITAMAR JARDIM RODRIGUES PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CONSULTA NO AMBULATORIO HEMOBA, NA CIDADE DE SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
262 |
01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
262 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE ÁGUA LIMPA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
261 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$15.707,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
261 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
260 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$19.154,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
260 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
260 |
964.963.635-87 - CELIO NOGUEIRA CAMPOS |
R$1.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
260 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE CELIO NOGUEIRA CAMPOS E SUA ACOMPANHANTE MARILEIA RODRIGUES MOTA PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
259 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$155,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
259 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
258 |
080.757.297-73 - MARLUCIA DE SOUZA SANTOS CORDEIRO DE OLIVEIRA |
R$8.373,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
258 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL ATRAVÉS DO MANDADO DE ITIMAÇÃO PROCESSO Nº 8000802-40.2021.8.05.0120, EM ANEXO |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
257 |
037.558.206-17 - FABRICIO FERREIRA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
257 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAL. DESTINADO A REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO, LOCALIZADO AS MARGENS DA AVENIDA ITAMARAJU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
257 |
13.282.532/0001-00 - DENTALCAP PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
257 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS ODILIA PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
256 |
00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$52.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
256 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
255 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$137,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
255 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
255 |
21.677.530/0001-49 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI |
R$14.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
255 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 159/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
253 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$1.504,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
253 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
252 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$1.002,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
252 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
252 |
40.264.455/0001-39 - LUISMAR GONCALVES JUNIOR 03815049563 |
R$3.529,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
252 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO GRÁFICO DIGITAL, ATRAVÉS DE CARDS E VIDEOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAMENTO DO SITE E REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
251 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$1.898,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
251 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
251 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$1.648,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
251 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
250 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$2.371,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
250 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
250 |
13.665.412/0001-92 - E P MOTA EIRELI |
R$45.715,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
250 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO , NA RUA BELA VISTA, RUA PROJETADA, RUA LATERAL A AVENIDA ITAMARAJU E RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 067/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
249 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$4.999,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
249 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
249 |
14.554.440/0001-03 - EMPLACADORA DE VEICULOS BALIER EIRELI |
R$4.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
249 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VW GOLS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OS SEGUINTES NUMEROS DE CHASSI 9BWAG45UXPT001075, 9BWAG45UXPT004123 E 9BWAG45UXPT002937. CONFORME NOTA FISCAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
248 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$2.431,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
248 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
248 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$1.800,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
248 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
247 |
07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME |
R$1.003,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
247 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 030/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
247 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$4.064,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
247 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
246 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$1.613,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
246 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
245 |
08.383.463/0001-91 - SOS RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA-ME |
R$14.048,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
245 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, PARA O ATENDIMENTO DE REFORMAS EM PNEUS USADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 038/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
244 |
07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME |
R$1.492,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
244 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 030/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
243 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$1.410,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
243 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
242 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$5.000,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
242 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
241 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$18.221,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
241 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
240 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$6.469,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
240 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO TRATOR VALMET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
239 |
01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA |
R$4.945,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
239 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO TRATOR VALMET , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
239 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$6.423,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
239 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
238 |
145.780.005-59 - JOSÉ DA COSTA FARIAS |
R$1.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
238 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ DA COSTA FARIAS, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ EXAMES DE TC TORASX, TC ABDOME TOTAL E ENDOSCOPIA, NA CLINICA MONTE SINAI, NA CIDADE DE ITAMARAJU-BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
237 |
046.319.485-31 - ALDEIR NERES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
237 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JOSELIA NERES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ALDEIR NERES DOS SANTOS, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
233 |
23.048.212/0001-44 - I. L. BALDRAIA EIRELI |
R$27.493,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
233 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
232 |
25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES |
R$10.645,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
232 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
232 |
046.467.908-74 - SIDONIO PEREIRA COSTA |
R$670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13060978000190 |
232 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE SIDONIO PEREIRA COSTA, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CINTILOGRAFIA ÓSSEA, O EXAME SERÁ REALIZADO NA CLINICA DMA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
231 |
25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES |
R$24.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
231 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DO TIPO 30X8, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
230 |
00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$18.834,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
230 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
229 |
18.828.819/0001-07 - GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$6.688,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
229 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
227 |
35.438.925/0001-01 - A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A |
R$234,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
227 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
02/05/2022 |
226 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$155,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
226 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
225 |
00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$15.569,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
225 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
02/05/2022 |
223 |
26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA |
R$3.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
16412025000132 |
223 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENT DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
220 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
220 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS - PATRONAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO NO ANO DE 2022. REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
219 |
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
219 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS - PATRONAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO NO ANO DE 2022, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
218 |
03.661.160/0001-70 - CASA CIVIL |
R$34.301,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
218 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, SOLICITADO PELO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO 187/2021 EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
217 |
03.661.160/0001-70 - CASA CIVIL |
R$83,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
217 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXECUTADAS NO ANO DE 2021, E QUE NÃO FORAM RESSARCIDAS PELO FATO QUE AS DESPESAS FORAM EFETUADAS EM DEZEMBRO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
213 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$616,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
213 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
212 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$340,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
212 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
211 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$403,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
211 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
210 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$250,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
210 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
209 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$636,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
209 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
208 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$505,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
208 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
207 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$634,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
207 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
206 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$927,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
206 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
205 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$906,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
205 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
204 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$872,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
204 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
203 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$534,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
203 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
202 |
07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
202 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 030/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
201 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$765,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
201 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
200 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$1.234,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
200 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
199 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$1.611,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
199 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
197 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$863,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
197 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
196 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$1.496,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18705821000199 |
196 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
134 |
09.373.221/0001-80 - BS EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI |
R$76.902,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
134 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM (02) DUAS SALAS, PADRÃO FNDE, NO ASSENTAMENTO EDMUNDO GUSMÃO, ZONA RURAL DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO136/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
133 |
02.161.853/0001-30 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMARAJU BAHIA |
R$18.478,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
133 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
02/05/2022 |
131 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$3.279,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
131 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
130 |
09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$722,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
130 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
129 |
35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA |
R$2.976,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
129 |
REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
128 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$1.789,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
128 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
02/05/2022 |
127 |
27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 |
R$6.724,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
127 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
126 |
18.828.819/0001-07 - GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$55.536,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
126 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
125 |
07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME |
R$3.207,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
125 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 030/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
124 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$730,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
124 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
123 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$2.571,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
123 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
02/05/2022 |
122 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$8.500,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
122 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
121 |
25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES |
R$13.337,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
121 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DO TIPO 150MM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
119 |
44.361.911/0001-10 - MAURI FRANCO DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDEIROS NETO LTDA |
R$27.037,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
119 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PE003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
118 |
25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$11.922,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30132017000163 |
118 |
REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PE003/2022. |
33903000 - Material de Consumo |