Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
06 0601 09/05/2022 242 71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA R$73.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 242 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT004123. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE AZUL, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 09/05/2022 241 71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA R$73.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 241 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT002937. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE AGUA LIMPA, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 09/05/2022 240 71.189.278/0009-54 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA R$73.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 240 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO VW GOL 1.0 DA COR BRANCO CRISTAL, COM O SEGUINTE NUMERO DE CHASSI: 9BWAG45UXPT001075. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COQUEIRO, NESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 072/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 09/05/2022 216 29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 216 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/05/2022 215 29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 215 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/05/2022 214 29.001.189/0001-19 - A OLIVEIRA COELHO R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 214 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM TRANSPORTE, MORTALHA E URNA FUNERARIA, DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 071/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 06/05/2022 238 43.721.262/0001-58 - PAULO ROGERIO DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$32.000,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 238 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM ATUAÇÃO EM 2ª (SEGUNDA) INSTANCIA DOS TRIBUNAIS, A FIM DE ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE TODAS AS AÇÕES EM ANDAMENTO E DAS QUE POR VENTURA SURGIREM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 069/2022. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 02/05/2022 273 034.362.625-01 - WALAS SILVA FERREIRA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 273 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE LOHAN SOUZA FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE WALAS SILVA FERREIRA, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO, NA CLINICA MONTE SINAI, NA CIDADE DE ITAMARAJU - BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
06 0601 02/05/2022 272 38.266.586/0001-03 - ITAMARAJU CONSTRUTORA LTDA R$47.408,49 R$0,00 R$0,00 13060978000190 272 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E GARAGEM, PAVIMENTAÇÃO DO PATIO E PINTURA GERAL, NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AGUA LIMPA NO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME BM 002/2022 E CONTRATO 033/2022. 44905100 - Obras e Instalações
06 0601 02/05/2022 271 069.551.645-03 - FRANCIS JOSE DE JESUS NUNES R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 271 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 270 408.073.632-00 - JAQUELINE FONSECA DA SILVA LOBO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 270 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 269 899.068.961-91 - LUCIANA TOBIAS DE OLIVEIRA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 269 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 268 081.019.501-17 - RACHEL FERNANDEZ BRAVO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 268 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BASEADO EM MEDIDA PROVISORIA 621/13, CONVERTIDA EM LEI 12.871/13, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/13, PORTARIA 23/13, DECRETO MUNICIPAL 105/13 ALTERADO PELO DECRETO 452/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 267 08.931.317/0001-53 - CONSMED SERVICOS TECNICOS LTDA R$1.230,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 267 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CABO) PACIENTE EPEX 10 VIAS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO SOUTO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 267 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$13.973,24 R$0,00 R$0,00 16412025000132 267 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 266 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$17.773,78 R$0,00 R$0,00 16412025000132 266 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 265 01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP R$390,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 265 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA LEÃO 2 CV MONO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DSITRITO DE ÁGUA LIMPA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 265 038.220.135-36 - BRUNA DE JESUS SOUZA R$620,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 265 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE EDUARDA MEIRELES DIAS E SUA ACOMPANHANTE BRUNA DE JESUS PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ACOMPANHAMENTTO COM PSICOLOGA E PSICOPEDAGOGA, NA CLINICA INTEGRAR, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
06 0601 02/05/2022 264 960.905.535-49 - EDELIO ALVES DA SILVA R$2.280,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 264 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE SAMUEL ALVES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE EDELIO ALVES DA SILVA PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO REALIZARÁ ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, NA CLINICA INTEGRAR, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
09 0901 02/05/2022 264 01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP R$960,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 264 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM BOMBA LEÃO 2 CV MONO, COM MANUTENÇÃO DE BOMBEADOR. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE AGUA LIMPA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 263 01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 263 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE NOVA DELI. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 263 923.335.675-20 - LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA R$400,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 263 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA SESAB EM SALVADOR E ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JUCURUÇU-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 02/05/2022 262 010.665.705-40 - ITAMAR JARDIM RODRIGUES R$600,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 262 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JESSE SILVA JARDIM E SEU ACOMPANHANTE ITAMAR JARDIM RODRIGUES PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CONSULTA NO AMBULATORIO HEMOBA, NA CIDADE DE SALVADOR. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
09 0901 02/05/2022 262 01.162.938/0001-70 - CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 262 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE ÁGUA LIMPA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 261 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$15.707,30 R$0,00 R$0,00 16412025000132 261 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 260 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$19.154,53 R$0,00 R$0,00 16412025000132 260 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 260 964.963.635-87 - CELIO NOGUEIRA CAMPOS R$1.520,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 260 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE CELIO NOGUEIRA CAMPOS E SUA ACOMPANHANTE MARILEIA RODRIGUES MOTA PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02 0201 02/05/2022 259 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$155,68 R$0,00 R$0,00 16412025000132 259 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 02/05/2022 258 080.757.297-73 - MARLUCIA DE SOUZA SANTOS CORDEIRO DE OLIVEIRA R$8.373,07 R$0,00 R$0,00 16412025000132 258 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL ATRAVÉS DO MANDADO DE ITIMAÇÃO PROCESSO Nº 8000802-40.2021.8.05.0120, EM ANEXO 31909100 - Sentenças Judiciais
09 0901 02/05/2022 257 037.558.206-17 - FABRICIO FERREIRA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 257 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAL. DESTINADO A REURBANIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO, LOCALIZADO AS MARGENS DA AVENIDA ITAMARAJU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 257 13.282.532/0001-00 - DENTALCAP PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 257 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS ODILIA PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 256 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$52.500,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 256 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 02/05/2022 255 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$137,39 R$0,00 R$0,00 16412025000132 255 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 255 21.677.530/0001-49 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI R$14.750,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 255 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 159/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 253 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$1.504,98 R$0,00 R$0,00 13060978000190 253 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 252 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$1.002,63 R$0,00 R$0,00 13060978000190 252 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 02/05/2022 252 40.264.455/0001-39 - LUISMAR GONCALVES JUNIOR 03815049563 R$3.529,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 252 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO GRÁFICO DIGITAL, ATRAVÉS DE CARDS E VIDEOS INSTITUCIONAIS, GERENCIAMENTO DO SITE E REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 02/05/2022 251 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$1.898,12 R$0,00 R$0,00 16412025000132 251 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 251 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$1.648,40 R$0,00 R$0,00 13060978000190 251 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 250 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$2.371,30 R$0,00 R$0,00 13060978000190 250 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 250 13.665.412/0001-92 - E P MOTA EIRELI R$45.715,89 R$0,00 R$0,00 16412025000132 250 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO , NA RUA BELA VISTA, RUA PROJETADA, RUA LATERAL A AVENIDA ITAMARAJU E RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO 067/2022. 44905100 - Obras e Instalações
03 0301 02/05/2022 249 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$4.999,15 R$0,00 R$0,00 16412025000132 249 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 249 14.554.440/0001-03 - EMPLACADORA DE VEICULOS BALIER EIRELI R$4.350,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 249 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VW GOLS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OS SEGUINTES NUMEROS DE CHASSI 9BWAG45UXPT001075, 9BWAG45UXPT004123 E 9BWAG45UXPT002937. CONFORME NOTA FISCAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 248 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$2.431,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 248 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 248 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$1.800,30 R$0,00 R$0,00 16412025000132 248 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 247 07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME R$1.003,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 247 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 030/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 247 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$4.064,30 R$0,00 R$0,00 13060978000190 247 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 246 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$1.613,65 R$0,00 R$0,00 16412025000132 246 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 245 08.383.463/0001-91 - SOS RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA-ME R$14.048,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 245 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, PARA O ATENDIMENTO DE REFORMAS EM PNEUS USADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 038/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 244 07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME R$1.492,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 244 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 030/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 02/05/2022 243 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$1.410,38 R$0,00 R$0,00 13060978000190 243 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 242 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$5.000,68 R$0,00 R$0,00 16412025000132 242 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 241 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$18.221,77 R$0,00 R$0,00 16412025000132 241 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 240 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$6.469,44 R$0,00 R$0,00 16412025000132 240 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO TRATOR VALMET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 239 01.190.507/0001-18 - SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA R$4.945,05 R$0,00 R$0,00 16412025000132 239 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO TRATOR VALMET , DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 239 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$6.423,06 R$0,00 R$0,00 13060978000190 239 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 238 145.780.005-59 - JOSÉ DA COSTA FARIAS R$1.450,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 238 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ DA COSTA FARIAS, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ EXAMES DE TC TORASX, TC ABDOME TOTAL E ENDOSCOPIA, NA CLINICA MONTE SINAI, NA CIDADE DE ITAMARAJU-BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
06 0601 02/05/2022 237 046.319.485-31 - ALDEIR NERES DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 237 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE JOSELIA NERES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ALDEIR NERES DOS SANTOS, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
09 0901 02/05/2022 233 23.048.212/0001-44 - I. L. BALDRAIA EIRELI R$27.493,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 233 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 232 25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES R$10.645,75 R$0,00 R$0,00 16412025000132 232 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/05/2022 232 046.467.908-74 - SIDONIO PEREIRA COSTA R$670,00 R$0,00 R$0,00 13060978000190 232 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TFD CONCEDIDO AO PACIENTE SIDONIO PEREIRA COSTA, PARA TRATATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU. O PACIENTE SUPRACITADO, REALIZARÁ CINTILOGRAFIA ÓSSEA, O EXAME SERÁ REALIZADO NA CLINICA DMA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
09 0901 02/05/2022 231 25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES R$24.420,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 231 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DO TIPO 30X8, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 230 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$18.834,12 R$0,00 R$0,00 16412025000132 230 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 229 18.828.819/0001-07 - GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$6.688,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 229 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 02/05/2022 227 35.438.925/0001-01 - A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A R$234,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 227 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 02/05/2022 226 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$155,68 R$0,00 R$0,00 16412025000132 226 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO LAI- 12.527/11 PARA O MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 225 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$15.569,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 225 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU - BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2022 EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 02/05/2022 223 26.776.175/0001-89 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA R$3.950,00 R$0,00 R$0,00 16412025000132 223 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENT DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 220 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 220 REF. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS - PATRONAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO NO ANO DE 2022. REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. 31901300 - Obrigações Patronais
05 0501 02/05/2022 219 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 219 REF. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INSS - PATRONAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO NO ANO DE 2022, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 31901300 - Obrigações Patronais
05 0501 02/05/2022 218 03.661.160/0001-70 - CASA CIVIL R$34.301,99 R$0,00 R$0,00 18705821000199 218 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, SOLICITADO PELO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO 187/2021 EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 217 03.661.160/0001-70 - CASA CIVIL R$83,60 R$0,00 R$0,00 18705821000199 217 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXECUTADAS NO ANO DE 2021, E QUE NÃO FORAM RESSARCIDAS PELO FATO QUE AS DESPESAS FORAM EFETUADAS EM DEZEMBRO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 213 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$616,79 R$0,00 R$0,00 18705821000199 213 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 212 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$340,68 R$0,00 R$0,00 18705821000199 212 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 211 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$403,51 R$0,00 R$0,00 18705821000199 211 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 210 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$250,84 R$0,00 R$0,00 18705821000199 210 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 209 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$636,23 R$0,00 R$0,00 18705821000199 209 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 208 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$505,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 208 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 207 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$634,25 R$0,00 R$0,00 18705821000199 207 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 206 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$927,50 R$0,00 R$0,00 18705821000199 206 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 205 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$906,70 R$0,00 R$0,00 18705821000199 205 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 204 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$872,95 R$0,00 R$0,00 18705821000199 204 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 203 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$534,80 R$0,00 R$0,00 18705821000199 203 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 202 07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME R$650,00 R$0,00 R$0,00 18705821000199 202 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 030/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 201 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$765,33 R$0,00 R$0,00 18705821000199 201 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 200 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$1.234,04 R$0,00 R$0,00 18705821000199 200 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 199 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$1.611,05 R$0,00 R$0,00 18705821000199 199 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 197 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$863,46 R$0,00 R$0,00 18705821000199 197 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 196 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$1.496,40 R$0,00 R$0,00 18705821000199 196 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 134 09.373.221/0001-80 - BS EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI R$76.902,21 R$0,00 R$0,00 30132017000163 134 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM (02) DUAS SALAS, PADRÃO FNDE, NO ASSENTAMENTO EDMUNDO GUSMÃO, ZONA RURAL DE JUCURUÇU-BA. CONFORME CONTRATO136/2021. 44905100 - Obras e Instalações
07 0701 02/05/2022 133 02.161.853/0001-30 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMARAJU BAHIA R$18.478,90 R$0,00 R$0,00 30132017000163 133 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 02/05/2022 131 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$3.279,56 R$0,00 R$0,00 30132017000163 131 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 130 09.392.699/0001-57 - BETIM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME R$722,96 R$0,00 R$0,00 30132017000163 130 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 129 35.496.375/0001-79 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JUCURUÇU LTDA R$2.976,25 R$0,00 R$0,00 30132017000163 129 REF.VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 128 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$1.789,60 R$0,00 R$0,00 30132017000163 128 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 02/05/2022 127 27.001.187/0001-02 - NAYARA LOPES DA SILVA 86465334500 R$6.724,10 R$0,00 R$0,00 30132017000163 127 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 126 18.828.819/0001-07 - GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$55.536,23 R$0,00 R$0,00 30132017000163 126 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA. CONFORM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2022. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 125 07.954.414/0001-07 - ITAMARAJU RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - ME R$3.207,00 R$0,00 R$0,00 30132017000163 125 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 030/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 02/05/2022 124 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$730,70 R$0,00 R$0,00 30132017000163 124 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2021 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 123 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$2.571,17 R$0,00 R$0,00 30132017000163 123 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 02/05/2022 122 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$8.500,72 R$0,00 R$0,00 30132017000163 122 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE JUCURUÇU-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 121 25.988.238/0001-06 - LAIANE SOUSA GUIMARAES R$13.337,70 R$0,00 R$0,00 30132017000163 121 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DO TIPO 150MM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JUCURUÇU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 119 44.361.911/0001-10 - MAURI FRANCO DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDEIROS NETO LTDA R$27.037,00 R$0,00 R$0,00 30132017000163 119 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PE003/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO EM ANEXO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 118 25.534.358/0001-25 - MARIA DA PENHA SANTIAGO DOS SANTOS R$11.922,50 R$0,00 R$0,00 30132017000163 118 REF. VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PE003/2022. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 27/05/2022 com dados até 09/05/2022. Saiba mais...