Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
06 0601 21/01/2022 30 048.944.765-17 - ROMARIO DE OLIVEIRA MAGALHAES R$480,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 30 REF. QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO/2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 17/01/2022 29 048.944.765-17 - ROMARIO DE OLIVEIRA MAGALHAES R$480,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 29 REF. QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 17 A 20 DE JANEIRO/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 17/01/2022 24 11.047.649/0003-46 - VIAÇÃO CAIÇARA LTDA R$389,78 R$0,00 R$0,00 19450928000104 24 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
05 0501 13/01/2022 23 27.486.182/0009-66 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$566,65 R$0,00 R$0,00 19450928000104 23 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
06 0601 12/01/2022 62 05.138.050/0001-53 - ODONTO TALITA LTDA-ME R$770,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 62 REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA PREVENÇÃO EM AÇÕES E CONTEÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 12/01/2022 21 05.956.375/0001-43 - VIDROCAR VIDROS PARA VEÍCULOS LTDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 21 REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO DO VEÍCULO PLACA PLI-2141, DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 12/01/2022 20 10.543.420/0001-78 - MASTER - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$308,80 R$0,00 R$0,00 19450928000104 20 REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA PREVENÇÃO EM AÇÕES E CONTEÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 12/01/2022 103 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$560,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 103 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 12/01/2022 102 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$540,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 12/01/2022 101 01.708.144/0001-60 - SIEPIERSKI TEMPERA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 101 REF. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 11/01/2022 57 18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. R$1.778,25 R$0,00 R$0,00 13111837000150 57 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO NA REVISÃO DO VEÍCULO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 11/01/2022 56 18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. R$911,61 R$0,00 R$0,00 13111837000150 56 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 11/01/2022 12 025.868.175-67 - ANDREA HERMOGENS DA SILVA R$200,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 12 REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMARAJU, PARA PARTICIPAR DE ENCONTO DE GESTOR DA REFERIDA REDE COM O GESTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO DIA 11 DE JANEIRO/2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 10/01/2022 95 27.937.469/0001-08 - MEGA UTILIDADES EIRELI R$699,50 R$0,00 R$0,00 14210389000104 95 REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 10/01/2022 91 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$790,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 91 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 10/01/2022 90 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$195,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 90 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 10/01/2022 89 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$890,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 89 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 10/01/2022 88 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$1.170,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 88 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 10/01/2022 72 08.835.264/0001-77 - CISP CENTRO DE IMAGEM SÃO PAULO LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 72 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, QUE SERÃO PRESTADOS PELA CREDENCIADA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 10/01/2022 58 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$1.395,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 58 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 10/01/2022 19 20.946.498/0001-97 - F. DIAS DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 19 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 10/01/2022 106 05.283.558/0001-45 - CARLITO SOUZA LEITE - ME R$10.080,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 06/01/2022 26 14.210.413/0001-05 - DORALICE CARDOSO DA SILVA R$626,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 26 REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/01/2022 8 27.486.182/0009-66 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$139,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 8 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
06 0601 04/01/2022 63 03.989.656/0001-77 - MAURINA GOMES MOTA - ME R$17.160,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 63 REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL ISAURA CHÁCARA NA SEDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 04/01/2022 41 36.652.257/0001-75 - ORLANDO DOS SANTOS SILVA 04905848539 R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 41 REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA CHAPADINHA E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO NO POÇO ARTESIANO DA REGIÃO DOS TAQUARAS NESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 04/01/2022 22 03.989.656/0001-77 - MAURINA GOMES MOTA - ME R$23.844,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 22 REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO NAS AÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 04/01/2022 15 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$4.685,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 15 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO E SUPORTE SORO PARA USO NO HOSPITAL ISAURA CHÁCARA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 04/01/2022 14 087.018.717-14 - JULIO CEZAR COELHO DOS SANTOS R$330,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 14 REF. UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 04/01/2022 105 03.989.656/0001-77 - MAURINA GOMES MOTA - ME R$44.196,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 105 REF. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 03/01/2022 99 07.158.408/0001-35 - FC - ASSPLAN A. E P. EM G. P. PRIVADA E LOCAÇÕES DE M. E VEÍCULOS R$43.056,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 99 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO ESTADUAIS E AUTARQUIAS FEDERAIS ESTABELECIDAS EM SALVADOR. DESPESAS COM PESSOAL 60% 33903500 - Serviços de Consultoria
02 0201 03/01/2022 98 41.260.485/0001-30 - SANTOS E CRUZ CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA R$36.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 98 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 33903500 - Serviços de Consultoria
02 0201 03/01/2022 97 01.719.089/0001-03 - MERCOPLAN - CONSULTORIA PLAN. E CAP. TÉC R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 97 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E ASSESORIA TÉCNICA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO À UNIÃO E AUTARQUIAS NO DISTRITO FEDERAL. 33903500 - Serviços de Consultoria
09 0901 03/01/2022 96 14.909.340/0001-44 - RAPHAEL MARINHO REBOUCAS R$49.880,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 96 REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PEDRAS DECORATIVAS E ACESSÓRIOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDIN EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 03/01/2022 94 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$2.120,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 94 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 93 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$1.520,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 93 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 92 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$1.415,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 92 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 9 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 9 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA A SAÚDE Nº 9.511-7 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 9 15.257.819/0001-06 - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA R$24.816,48 R$0,00 R$0,00 14210389000104 9 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DAS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 9 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$89.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
08 0801 03/01/2022 87 060.783.975-91 - ELIAS MANOEL PEREIRA R$1.375,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 87 REF. SERVIÇOS DE CARRO VOLANTE DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO SOBRE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 03/01/2022 86 017.747.975-26 - EDMILSON CELESTRINA DE JESUS R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 86 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
10 1001 03/01/2022 85 733.043.366-72 - CLEONICE MARIA SANTOS DE JESUS R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 85 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 84 393.384.605-68 - ADELSON DE SOUZA LOPES R$130.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 84 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 83 659.715.665-04 - JUCINELIO ANDRADE NASCIMENTO R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 83 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 82 038.699.265-70 - CHARLES PASSOS DE OLIVEIRA R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 82 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE ENSINO - MDE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 81 919.615.648-15 - JOÃO FRANCISCO MEDINA R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 81 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 80 069.742.375-10 - IGOR ROMUALDO DA SILVA R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 80 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 8 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 8 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FINDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 9.510-9 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 8 19.170.602/0001-15 - HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME R$72.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 8 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E FINACEIRA PARA AEXECUÇÃO DE MEDIDAS QUE VISEM AO INCREMENTO CONTÍNUO DE RECEITA PRÓPRIA. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 0801 03/01/2022 79 040.441.995-07 - WELLINGTON VIRISSIMO MATEUS R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 79 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 78 578.047.455-91 - OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 78 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 03/01/2022 77 046.088.416-61 - SILVANO ALVES DE SOUZA R$2.550,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 77 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE PATROL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 03/01/2022 76 062.329.755-88 - DANILO DA PAZ CARVALHO R$2.160,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 76 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 03/01/2022 75 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$19.600,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 75 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM INSUMOS 40%. 33903500 - Serviços de Consultoria
07 0701 03/01/2022 74 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$29.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 74 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM PESSOAL 60%. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 03/01/2022 74 22.450.028/0001-63 - ICR - INSTITUTO CLÍNICO RADIOLÓGICO LTDA R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 74 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 73 22.450.028/0001-63 - ICR - INSTITUTO CLÍNICO RADIOLÓGICO LTDA R$5.200,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 73 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 73 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$56.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 73 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM INSUMOS 40%. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 0401 03/01/2022 72 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$84.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 72 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM PESSOAL 60%. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 0401 03/01/2022 71 430.142.675-20 - JOSIAS DOS SANTOS E OUTROS R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 71 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº PETCIV 0001348-29.2019.5.05.0000 ANEXO. 31909100 - Sentenças Judiciais
06 0601 03/01/2022 71 40.839.125/0001-24 - BIOVASC CLINICA MEDICA EIRELI R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 71 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 70 40.839.125/0001-24 - BIOVASC CLINICA MEDICA EIRELI R$87.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 70 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 03/01/2022 70 027.985.395-52 - FRANCIELLE CORDEIRO LIMA MORAIS R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 70 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 7 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 7 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 7 525.362.205-59 - MORILO RODRIGUES RIBEIRO R$350,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 7 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DE FILÓ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 7 16.624.611/0098-73 - EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA R$232,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 7 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
06 0601 03/01/2022 69 16.936.310/0001-52 - AILTON MOREIRA AMORIM R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 69 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 03/01/2022 69 295.100.858-98 - ADRIANA DOS SANTOS FONSECA R$1.200.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 69 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0702 03/01/2022 68 826.872.425-00 - AILE SANTANA BRITO DA CRUZ PORTO R$4.000.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 68 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 68 36.060.368/0001-92 - PEROCINI & MACEDO LTDA R$140.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 68 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 67 36.060.368/0001-92 - PEROCINI & MACEDO LTDA R$55.500,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 67 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 03/01/2022 67 954.727.625-53 - ADRIANA ROXO COTA DA CRUZ R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 67 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 66 16.936.310/0001-52 - AILTON MOREIRA AMORIM R$39.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 66 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003-2021, QUE SERÃO PRESTADOS PELO CREDENCIADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 65 03.935.631/0001-90 - OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$2.907,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 65 REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 65 000.902.165-55 - ADAO FERREIRA COSTA FILHO R$570.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 65 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 03/01/2022 64 674.290.685-53 - DENUZIA SILVA CORDEIRO R$180.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 64 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 64 03.935.631/0001-90 - OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$9.938,12 R$0,00 R$0,00 13111837000150 64 REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 03/01/2022 63 035.895.625-01 - JULIDIANE KESSIA DOS SANTOS SOUZA R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 63 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0201 03/01/2022 62 013.263.725-13 - ALDO CORDEIRO ROCHA R$55.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 62 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03 0301 03/01/2022 61 972.729.495-20 - ALBERTINO SILVA DE SOUZA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 61 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 61 14.792.148/0001-10 - INTEGRA SAÚDE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA R$96.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 61 REF. SERVIÇOS E REGULAMENTOS EM SAÚDE/SUS; ORIENTAÇÕES NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE; ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS NOS APECTOS DE GESTÃO EM SAÚDE, PLANEJAMENTO E AÇÕES RELACIONADAS À ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLIXIDADE; ACOMPANHAMENTO, AUXILIO DE PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS AO CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19; MONITORAMENTO DE PRODIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLIXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E CONFECÇÃO DE FLUXOS REGULATÓRIOS. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 03/01/2022 60 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$1.440,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 60 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 60 098.080.196-68 - CALIXTO ANTONIO RIBEIRO R$325.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 60 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09 0901 03/01/2022 6 837.071.745-49 - ADRIANO SILVA PINHEIRO R$513,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 6 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DA LAGOA DO CAPIM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 6 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 6 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0502 03/01/2022 6 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 6 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.891-5 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 59 40.568.933/0001-02 - P & L AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA R$1.076,40 R$0,00 R$0,00 13111837000150 59 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ISAURA CHÁCARA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/01/2022 59 381.425.035-49 - VINICIUS SOARES CHACARA R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 59 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 58 890.720.575-20 - SERGIO MENDES DOS SANTOS R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 58 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 03/01/2022 57 288.312.918-58 - DULCINEA FERREIRA DE OLIVEIRA R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 57 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03 0301 03/01/2022 56 456.504.205-30 - DIJALMA PINTO DA CRUZ R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 56 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 03/01/2022 55 15.425.343/0001-75 - LP SERVIÇOS DE MICROFILMAGENS LTDA R$26.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 55 REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 058/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 55 042.090.495-65 - CARLOS MAGNO FERREIRA LEMOS R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 55 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
06 0601 03/01/2022 54 897.743.025-91 - LUCIENE QUERINO COUTO R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 54 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - 192 - AE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03 0301 03/01/2022 54 15.425.343/0001-75 - LP SERVIÇOS DE MICROFILMAGENS LTDA R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 54 REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 057/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, GERENCIAMENTO ELETÔNICO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIAS; E ALIMENTAÇÃO SUPORTE MECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ATRAVÉS DO E-TCM INSTITUIDO ATRÁVES DA RESOLUÇÃO Nº 1337/2015 QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 53 08.323.266/0001-87 - LOPES & FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$32.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 53 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ, CONFORME CONTRATO ANEXO. 20% - DESPESAS COM PESSOAL. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 03/01/2022 53 037.905.535-06 - ALINE ROCHA FERREIRA R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 53 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
06 0601 03/01/2022 52 015.726.695-86 - AUDENIR DE SOUZA OLIVEIRA R$500.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 52 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02 0201 03/01/2022 52 08.323.266/0001-87 - LOPES & FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$129.600,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 52 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ, CONFORME CONTRATO ANEXO. 80% - DESPESAS COM PESSOAL. 33903500 - Serviços de Consultoria
07 0701 03/01/2022 51 08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVA COELHO SERAFINI R$47.450,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 51 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 03/01/2022 51 010.490.855-66 - ANDREA LOPES BANDEIRA R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 51 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
06 0601 03/01/2022 50 001.677.245-84 - CARIZELE VIEIRA BRASIL ROSEMBERG R$180.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 50 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU 192 - AE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0702 03/01/2022 50 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 50 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
09 0901 03/01/2022 5 659.720.745-91 - LEVI DA CRUZ NASCIMENTO R$632,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 5 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DOS TAQUARAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 5 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$454.798,40 R$0,00 R$0,00 13111837000150 5 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 5 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$500,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 5 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.257-2 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 49 165.691.378-08 - ADELSANDRO DA CRUZ MATOS R$130.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 49 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0702 03/01/2022 49 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$280.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 49 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
07 0702 03/01/2022 48 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$22.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 48 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
06 0601 03/01/2022 48 251.762.888-26 - CLEONICE DE OLIVEIRA R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 48 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 47 008.349.575-40 - CARMEM JULIA RODRIGUES DOS SANTOS R$230.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 47 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2021 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0702 03/01/2022 47 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.000.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 47 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
07 0701 03/01/2022 46 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$55.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 46 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MED DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
06 0601 03/01/2022 46 019.683.185-77 - ADINELIA PEREIRA SANTOS R$800.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 46 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 46 734.717.045-15 - JÚLIO BISPO DOS SANTOS R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 46 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO F. DA SILVA, S/N , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 45 005.397.705-07 - NELSON OLIVEIRA SANTOS R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 45 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES CABRAL, 08 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 45 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA R$5.543,14 R$0,00 R$0,00 13111837000150 45 REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 03/01/2022 45 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$148.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 45 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
04 0401 03/01/2022 44 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$250.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 44 REF. PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
06 0601 03/01/2022 44 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$19.600,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 44 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM INSUMOS 40%. 33903500 - Serviços de Consultoria
05 0501 03/01/2022 44 406.536.095-15 - ADELMA GOMES GERVÁSIO R$1.350,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 44 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA ÁLVARO PIRES, 41 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 43 317.677.615-20 - MARIA DALVA BOTELHO DIAS R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 43 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MOACIR SIQUARA, 60 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 43 06.195.351/0001-81 - ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI - EPP R$29.400,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 43 REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEMTÁRIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRA - LOA DO EXERCÍCIO DE 2023 E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2022. DESPESAS COM PESSOAL 60%. 33903500 - Serviços de Consultoria
02 0201 03/01/2022 43 05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 43 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, 9.755/98, 10520/02 E 12.527/11, LC 131/09 E MP Nº 2.200.2/01. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 03/01/2022 42 023.836.585-96 - IVONETE DA COSTA SANTOS R$7.200,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 42 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA POR PESSOAS DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 42 035.602.295-10 - MARINALVA DE CARVALHO REIS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 42 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 42 430.267.375-34 - LIDINALVA SANTOS DE BARROS R$900,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 42 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PEDRO CALMON, 01 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 41 892.805.985-20 - SANTA GOMES PEREIRA R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 41 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, 46 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 41 857.994.248-91 - ADILSON A. DE ALCANTARA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 41 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 40 008.499.375-82 - ELIENE GOMES PEDIÇOLTO R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 40 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 40 139.967.998-88 - JAIR NUNES DE ALMEIDA R$600,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 40 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA HEITOR DIAS, 74 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 03/01/2022 40 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 40 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES Nº 12.463-X DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 4 037.387.295-00 - LUCIENE DA ROCHA AVELAR R$632,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 4 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DA CHAPADINHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 4 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$33.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 4 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 4 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$500,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 4 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.440-5 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 39 012.084.045-63 - MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS SOUZA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 39 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 39 051.490.265-57 - IVANETE PAIVA DE JESUS R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 39 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA HEITOR DIAS,60 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 03/01/2022 39 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 39 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES Nº 10.044-7, 8.393-3, 8.239-0, 10.483-3, 8.395-X, 8.394-1, 10.908-8 DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 38 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 38 REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADA SOBRE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
05 0501 03/01/2022 38 025.868.185-39 - MARIA DE LOURDES F. REIS R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 38 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA LOMANTO JÚNIOR, 999 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 38 734.496.285-34 - JOEL LIMA DE ANDRADE R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 38 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 37 000.089.935-64 - MARCELO DE JESUS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 37 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 37 281.698.325-00 - BELMIRA CARMONA DA SILVA R$600,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 37 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DA FRATERNIDADE, 37 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 37 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 37 REF. RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO ITR, DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
04 0401 03/01/2022 36 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 36 REF. RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO FEP/ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
05 0501 03/01/2022 36 681.654.807-82 - JOSÉ PEREIRA ALVES R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 36 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA 02 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 36 015.349.875-76 - ONORINDO VIEIRA DOS SANTOS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 36 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 35 659.720.405-06 - JAIRO RANGEL SILVA DIAS ALVES R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 35 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 35 207.005.395-49 - MARIA EDINA DIAS DOS SANTOS R$1.350,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 35 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ ANDRÉ DA CRUZ, 96 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 35 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 35 REF. RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO FPM, DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
04 0401 03/01/2022 34 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 34 REF. RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
05 0501 03/01/2022 34 017.733.785-03 - VERÔNICA DOS SANTOS SOUZA FONSECA R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 34 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR,09 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 34 027.146.865-32 - DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 34 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 33 036.056.515-85 - ELIENE DE JESUS VIANA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 33 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 33 525.479.065-20 - GEIZA ALVES PINTO R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 33 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA REGIS PACHECO, 52 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 33 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 33 REF. RETENÇÕES DO PASEP NAS COTAS DO CIDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
04 0401 03/01/2022 32 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 32 REF. PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0054/2015, FIRMADO COM A DESENBAHIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
05 0501 03/01/2022 32 734.717.045-15 - JÚLIO BISPO DOS SANTOS R$450,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 32 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO F. DA SILVA, S/N , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 32 011.371.595-10 - ANA PAULA RIBEIRO DOMINGUES R$27.600,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 32 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA MEDIANTE DECRETO Nº 04/2017 PARA A MÉDICA ANA PAULA R. DOMINGUES DO PROGRMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA FEDERAL Nº 23/2013, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904100 - Contribuições
06 0601 03/01/2022 31 655.387.575-87 - LEDA SOARES DE SOUZA PINHO R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 31 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 31 007.140.155-55 - REGIVÂNIA DOS SANTOS SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 31 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AV. JURACY MAGALHÃES, 48 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 03/01/2022 31 05.950.665/0001-80 - ONI SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 31 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO/CABO PARA PREFEITURA DE IBIRAPUÃ. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 30 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 30 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 30 022.307.565-59 - D'VIDA BANDEIRA PINHO R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 30 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA GERALDO CHÁCARA DO ROSÁRIO, 28 , DESTINADO HABITAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 3 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 3 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.442-1 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 3 072.977.836-33 - DAMIÃO DE JESUS OLIVEIRA R$685,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 3 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BR 101 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 3 36.359.966/0001-67 - DENTECNICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$39.897,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 3 REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-139/2021 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 29 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 29 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 29 064.710.605-13 - NARRANA LEAL PINHEIRO R$546,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 29 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO CUIDADORA DO MENOR GABRIEL SOUZA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 28 734.719.335-49 - IRLANDIA DE CACIA R. DOS SANTOS R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 28 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO INTREVISTADORA DO PROGRMA CADÚNICO - BOSLA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 28 734.720.775-49 - MARCELO ALVES DA CUNHA R$770,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 28 REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 06 DE JANEIRO/2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 03/01/2022 28 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 28 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 27 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$78.888,37 R$0,00 R$0,00 14210389000104 27 EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO COM A COELBA E O MUNICÍPIO DE IBRAPUÃ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 01/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
06 0601 03/01/2022 27 076.717.665-00 - VANESSA SANTOS ARAÚJO R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 27 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL ANEXO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 27 017.790.245-09 - ROSÂNGELA OLIVEIRA BENEDITO R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 27 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - NO PROGRAMA PAIF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 26 010.397.595-05 - MÁRCIA LUIZA DE JESUS GUERRA R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 26 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 03/01/2022 26 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 26 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 03/01/2022 25 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 25 REF. DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0502 03/01/2022 25 113.649.297-67 - VALQUIRIA DE JESUS M. DA SILVA R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 25 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO INTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 25 08.704.069/0001-08 - LUCINEA PAVA COELHO SERAFINI R$2.340,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 25 REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 03/01/2022 24 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$136.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 24 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
03 0301 03/01/2022 24 34.028.316/4804-82 - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 24 REF. DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 03/01/2022 23 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A R$7.742,76 R$0,00 R$0,00 14210389000104 23 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE IBIRAPUÃ, DE ACESSO PÓS PAGO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 23 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 23 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
06 0601 03/01/2022 22 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 22 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
03 0301 03/01/2022 22 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 22 REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 03/01/2022 21 26.059.394/0003-09 - ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 21 REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 21 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$160.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 21 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
06 0601 03/01/2022 20 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 20 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
03 0301 03/01/2022 20 01.354.636/0001-02 - UOL - UNIVERSO ONLINE R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 20 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PROVEDOR DA INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 2 833.268.635-00 - BENEDITA ESMERINDO IVO CELESTINO R$1.150,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 2 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VILA JUAZEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 2 08.931.317/0001-53 - CONSMED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA R$28.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 2 REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 138/2021 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 2 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 2 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.920-7 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 19 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 19 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
02 0201 03/01/2022 19 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$231,28 R$0,00 R$0,00 14210389000104 19 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E 002/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 18 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$16.500,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 18 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 18 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$280.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 18 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 31901300 - Obrigações Patronais
05 0502 03/01/2022 18 060.489.225-07 - CLAUDIA SOUZA MOREIRA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 18 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 17 108.297.626-12 - ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 17 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 17 26.042.718/0001-34 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 17 EMPENHO A SER PAGO, REFERENTE RATEIO DO CUSTEIO ENTRE MUNICÍPIO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE FREITAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2018 ANEXO 31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público
09 0901 03/01/2022 17 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$32.700,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 17 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 16 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$52.100,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 16 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 16 26.042.718/0001-34 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 16 EMPENHO A SER PAGO, REFERENTE RATEIO DO CUSTEIO PARA AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018 ANEXO. 31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público
05 0501 03/01/2022 16 046.617.146-36 - ELIZETE RODRIGUES DE OLIVIERA R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 16 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 15 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E. DA BAHIA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 15 REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 366/2013 DE 07 DE MARÇO/2013 ANEXA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 15 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$220.300,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 15 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 14 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$110.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 14 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 14 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 14 REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA OS CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 366/2013 DE 07 DE MARÇO/2013 ANEXA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 13 039.342.535-55 - AMANDA COELHO DE BARROS R$59.400,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 13 EMPENHO A SER PAGO, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0703 03/01/2022 13 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$39.582,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 13 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 13 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 13 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA A SAÚDE Nº 13.214-4 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 12 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 12 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA A SAÚDE Nº 13.425-2 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 12 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$92.619,60 R$0,00 R$0,00 14210389000104 12 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 03/01/2022 11 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$54.900,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 11 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 11 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 11 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA A SAÚDE Nº 9.512-5 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 11 010.563.476-00 - MARLENE DE JESUS OLIVEIRA R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 11 REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 104 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA R$6.156,30 R$0,00 R$0,00 14210389000104 104 REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 4321750420194019198 ANEXO. 31909100 - Sentenças Judiciais
02 0201 03/01/2022 100 07.158.408/0001-35 - FC - ASSPLAN A. E P. EM G. P. PRIVADA E LOCAÇÕES DE M. E VEÍCULOS R$28.704,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTOS AOS DIVERSOS ÓRGÃO ESTADUAIS E AUTARQUIAS FEDERAIS ESTABELECIDAS EM SALVADOR. DESPESAS COM PESSOAL 40% 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 03/01/2022 10 00.000.000/3088-03 - BANCO DO BRASIL SA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 10 EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA VINCULADA A SAÚDE Nº 9.513-3 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 10 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$42.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 10 REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-068/2021 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS PARA TRANSPARÊNCIA EM ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0502 03/01/2022 10 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 10 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
05 0501 03/01/2022 1 19.440.160/0001-80 - EXTREMO SUL TRANSPORTES LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 1 REF. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-178/2018 DE SERVIÇOS DE FRETES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 1 600.721.485-00 - ADENOR FERNANDES AMÉRICO R$680,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DOS CUNHADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 1 14.497.724/0001-05 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME R$31.200,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1 REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº PP-210/2021 DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARE E DOS EQUIPAMENTOS TABLETS EM MODALIDADE DE CONCESSÃO DE USO COMODATO, COM O SISTEMA OPERACIONAL ANDRÓIDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 19/01/2022 com dados até 21/01/2022. Saiba mais...