Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
06 0601 28/09/2021 1065 135.186.338-05 - MARCOS ANTONIO S. MONTEIRO R$120,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1059 REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL - VIGIPEQ, NOS DIAS 28 A 29 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 28/09/2021 1064 002.213.563-47 - JAIRA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS R$120,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1058 REF. UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL - VIGIPEQ, NOS DIAS 28 A 29 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 20/09/2021 1079 041.530.996-43 - GEOVANA SILVA AZEVEDO CORREIA R$700,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1070 REF. DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA FAZER CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 17/09/2021 1106 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$66,08 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1097 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 15/09/2021 1053 988.000.195-87 - WESLEY BRASILEIRO LACERDA R$1.235,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1047 REF. SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 15 A 20 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 14/09/2021 1102 19.519.673/0001-80 - R PEREIRA DE SOUZA - ME R$3.198,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1093 REF. AQUISIÇÃO DE CONJUTO DE CESTOS PARA COLETA CELETIVA DE LIXO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 13/09/2021 458 02.925.767/0001-57 - LUZITANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$1.959,20 R$0,00 R$0,00 19450928000104 459 REF. AQUISIÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
07 0703 13/09/2021 1103 01.841.817/0001-55 - C.M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTD R$1.199,84 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1094 REF. AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 13/09/2021 1101 14.526.582/0001-59 - RELUZ GRANITOS E MARMORES LTDA R$928,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1092 REF. AQUISIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA COM ACABAMENTO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE VILA PORTELA NESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 13/09/2021 1083 16.624.611/0098-73 - EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA R$226,85 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1074 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME BILHETES ANEXOS. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
03 0301 10/09/2021 1084 05.459.207/0003-04 - CDC COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$1.077,90 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1075 REF. AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 10/09/2021 1040 044.969.955-22 - IVANILSON DE LIMA MOREIRA R$1.045,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1034 REF. CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 09/09/2021 1043 07.783.386/0001-02 - CASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES R$3.420,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1037 REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA USO NO HOSPITAL ISAURA CHÁCARA NA SEDE DO MUNICÍPIO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 08/09/2021 455 40.568.933/0001-02 - P & L AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA R$897,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 456 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/09/2021 453 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$221,48 R$0,00 R$0,00 19450928000104 454 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 08/09/2021 1100 41.069.290/0001-07 - RAFAEL GOMES DA SILVA 07247606525 R$712,50 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1091 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 08/09/2021 1080 40.568.933/0001-02 - P & L AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA R$538,20 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1071 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 08/09/2021 1073 24.913.460/0001-79 - TGMP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1064 REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GEOVANA AZEVEDO CORREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS- LEI 14.133/2021, QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 EM BELO HORIZONTE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 08/09/2021 1072 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$403,41 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1063 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 08/09/2021 1071 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$435,05 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1062 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/09/2021 1047 10.543.420/0001-78 - MASTER - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$15.355,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1041 REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E O HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/09/2021 1046 10.543.420/0001-78 - MASTER - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$19.712,60 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1040 REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E O HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/09/2021 1045 10.543.420/0001-78 - MASTER - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$39.875,80 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1039 REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E O HOSPITAL E CENTRO DE PARTO NORMAL ISAURA CHÁCARA. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/09/2021 1037 087.018.717-14 - JULIO CEZAR COELHO DO SANTOS R$660,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1031 REF. TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO/2021. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 08/09/2021 1036 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$640,71 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1030 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 08/09/2021 1035 34.627.622/0001-66 - GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES 03872543580 R$284,76 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1029 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/09/2021 454 17.049.457/0001-93 - MANOEL A. DE AMORIM R$130,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 455 REF. SERVIÇOS DE USINAGEM NO CALÇO DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO PÁLIO DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/09/2021 1078 05.281.046/0001-40 - GUIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$2.999,25 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1069 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2021 1077 17.049.457/0001-93 - MANOEL A. DE AMORIM R$770,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1068 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM EM CAÇAMBA E COMINHÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/09/2021 1052 08.469.293/0001-62 - CORTES E MESQUITA LTDA R$1.212,41 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1046 REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA COZINHA E PIA DE MÁRMORE COM CUBA DE INOX PARA USO NO PSF I DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 03/09/2021 1034 643.419.256-87 - CARLOS ROBERTO CORDEIRO CAIRES R$585,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1028 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 02/09/2021 1076 07.790.381/0001-07 - FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS R$501,01 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1067 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 02/09/2021 1075 07.790.381/0001-07 - FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS R$1.418,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1066 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 02/09/2021 1033 27.937.469/0001-08 - MEGA UTILIDADES EIRELI R$189,95 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1027 REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 01/09/2021 459 073.996.646-41 - LUCIEL GOMES DOS SANTOS R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 460 REF. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/09/2021 457 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$740,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 458 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 01/09/2021 456 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$3.900,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 457 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 01/09/2021 452 457.768.305-91 - JOÃO DOS SANTOS REZENDE R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 453 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA 9ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/09/2021 451 04.958.077/0001-20 - ANDRADE & NOVAIS LTDA R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 19450928000104 452 REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 01/09/2021 1108 988.902.636-87 - ORIDES DE JESUS M. RIBEIRO R$110,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1099 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE TRÊS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 01/09/2021 1107 423.011.496-68 - ELIAS DOMINGOS DOS SANTOS R$325,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1098 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE DEZ DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1105 865.649.345-05 - VINICIUS GONÇALVES MORAIS R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1096 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO GARI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1104 025.868.105-54 - ADRIANO DE OLIVEIRA MOREIRA R$1.270,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1095 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1096 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$12.178,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1087 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 01/09/2021 1095 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$15.897,23 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1086 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 1094 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$2.540,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1085 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 01/09/2021 1093 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$2.288,34 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1084 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 1092 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$2.868,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1083 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/09/2021 1091 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$1.853,90 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1082 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 1090 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$550,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1081 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/09/2021 1089 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$740,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1080 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 01/09/2021 1088 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$590,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1079 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/09/2021 1087 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$370,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1078 REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 1086 028.351.165-67 - PAULO CEZAR O. DOS SANTOS R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1077 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO GARI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1085 879.948.795-00 - OSVALDO LIMA DE JESUS R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1076 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO GARI DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1082 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$1.110,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1073 REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 01/09/2021 1081 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$5.850,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1072 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0703 01/09/2021 1074 16.624.611/0098-73 - EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA R$135,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1065 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATLETAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME BILHETES ANEXOS. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0201 01/09/2021 1068 009.519.885-73 - ISA CLÁUDIA CARDOSO SANTOS R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1059 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO SOBRE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 0201 01/09/2021 1067 371.616.738-01 - FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS R$650,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1058 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 01/09/2021 1066 73.455.073/0001-41 - D LIMP DESINSETIZADORA LTDA - ME R$12.900,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1057 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 01/09/2021 1065 04.958.077/0001-20 - ANDRADE & NOVAIS LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1056 REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 01/09/2021 1064 04.958.077/0001-20 - ANDRADE & NOVAIS LTDA R$8.950,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1055 REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 01/09/2021 1063 14.909.340/0001-44 - RAPHAEL MARINHO REBOUCAS R$2.900,00 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1054 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1063 063.091.775-24 - WILLIAN JACKSON R. MENDES FILHO R$1.860,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1057 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/09/2021 1062 986.328.334-72 - MARIA CÍCERA SANTOS LIMA R$1.320,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1056 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/09/2021 1062 20.136.019/0004-10 - RICOM PNEUS LTDA R$7.516,80 R$0,00 R$0,00 14210389000104 1053 REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1061 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$11.084,62 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1055 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-151/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1060 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$9.678,74 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1054 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-190/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1059 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$11.629,24 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1053 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-245/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1058 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$8.821,04 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1052 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-304/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1057 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$3.004,17 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1051 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-170/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1056 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$20.979,05 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1050 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-106/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1055 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$1.513,25 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1049 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-094/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1054 32.024.657/0001-85 - P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLOGICOS R$5.768,24 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1048 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-261/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS HOSPITALERES, FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1051 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$1.580,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1045 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 1050 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$1.242,41 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1044 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1049 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$1.625,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1043 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 1048 31.027.426/0001-62 - ELETRO AGILIZA PECAS E MANUTENCAO VEICULAR EIRELI R$1.095,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1042 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 1044 04.768.158/0001-67 - AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT R$2.550,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1038 REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 1042 792.918.485-49 - JOÃO DA CRUZ NETO R$500,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1036 REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/09/2021 1041 009.519.885-73 - ISA CLÁUDIA CARDOSO SANTOS R$830,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1035 REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/09/2021 1039 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$3.040,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1033 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 1038 15.492.180/0001-43 - SILVA & SALOMÃO LTDA - ME R$5.020,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1032 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 1032 07.790.381/0001-07 - FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS R$7.950,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1026 REF. AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER USADO NA SALA DE VACINA DO MUNICÍPIO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 01/09/2021 1031 04.958.077/0001-20 - ANDRADE & NOVAIS LTDA R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 13111837000150 1025 REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 19/09/2021 com dados até 28/09/2021. Saiba mais...