|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
99 |
002.***.***-03 - ALEXANDRE MACEDO LOPES |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
99 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, prestação de contas do material de Emissão de 1ª e 2ª via de RG e CTPS na Sede do Instituto de Identificação Pedro Mello. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
19/04/2024 |
153 |
034.***.***-11 - MARCOS ROBERTO DA SILVA GOMES |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
153 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/RUY BARBOSA, conduzir membros da Comunidade São José , da Igreja Católica, para Ordenação Diaconal de Seminarista desta diocese. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
100 |
707.***.***-78 - JANILDA MENDES DE OLIVEIRA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
100 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBQUERA/SALVADOR, participar de assessoramento técnico no Setor Jurídico. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
487 |
043.***.***-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
487 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, buscar paciente de alta hospitalar no Hospital da Chapada. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
486 |
048.***.***-67 - MAICK RODRIGUES REBOUÇAS DE SOUZA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
486 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos especializados no Hospital das Clínicas, Hospital Sarah e Hospital Santa Izabel. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
485 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
485 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir pacientes para procedimentos especializados no CER e Hospital da Chapada. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
484 |
030.***.***-17 - PAULO SANTANA DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
484 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na Clínica Amo. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
483 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
483 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ANDARAÍ, levar profissionais de Saúde para capacitação no Município de Andaraí. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
482 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
482 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
481 |
072.***.***-70 - RAYAN LIMA OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
481 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para realizar procedimento médico no Hospital Aristides Maltez. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
480 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
480 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
479 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
479 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar procedimento médico na Itaimagem. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
478 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
478 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico no CICAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
477 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
477 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital Regional. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
476 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
476 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na Clínica Raio. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
475 |
04.948.875/0001-70 - W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
475 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal para atendimento de urgência e emergência, para manutenção das unidades de saúde deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
474 |
043.***.***-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
474 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
473 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
473 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimentos médicos na Clínica Cardio Pulmonar. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
472 |
134.***.***-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
472 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
471 |
023.***.***-16 - IVONILDO SANTOS DE ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
471 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Hospital da Mulher, Clínica Dulcemed e CEPRED. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
470 |
043.***.***-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
470 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
469 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
469 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar avaliação médica na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
468 |
470.***.***-72 - MARLUCE DA SILVA LIMA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
468 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, viagem ao Banco do Brasil para tratar de assuntos referente ao Fundo Municipal de Saúde. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
467 |
049.***.***-48 - NAIANE MARIA JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
467 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, participar de capacitação na Policlínica Regional. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
466 |
014.***.***-29 - JOCIVALDO FELIX DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
466 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
465 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
465 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
464 |
048.***.***-67 - MAICK RODRIGUES REBOUÇAS DE SOUZA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
464 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/WAGNER, conduzir pacientes para procedimentos médicos na Clínica Grace Mermorial. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
463 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
463 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
462 |
030.***.***-17 - PAULO SANTANA DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
462 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar consulta médica na Bioclínica. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
461 |
041.***.***-04 - MAURÍCIO OLIVEIRA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
461 |
valor empenhado para pagamento da despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar procedimento médico na Bioclinica. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
460 |
048.***.***-67 - MAICK RODRIGUES REBOUÇAS DE SOUZA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
460 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Regional, Clínica Raio e Itaimagem. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
459 |
014.***.***-29 - JOCIVALDO FELIX DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
459 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos no CEPRED e HEMOBA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
458 |
072.***.***-70 - RAYAN LIMA OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
458 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, levar profissional da Saúde para Reunião na Policlínica. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
457 |
041.***.***-04 - MAURÍCIO OLIVEIRA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
457 |
valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
456 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
456 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar procedimento médico na Itaimagem. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
16/04/2024 |
149 |
055.***.***-39 - DELGILSON NOGUEIRA LIMA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
149 |
Valor empenhado para atender despesa com prestação de serviço de manutenção nas máquinas do Município de Ibiquera - BA, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
488 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$10.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
488 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0402 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
12/04/2024 |
165 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30012300000151 |
165 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
164 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$13.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30012300000151 |
164 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO |
12/04/2024 |
156 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$4.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
156 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
155 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
155 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
102 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
102 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
101 |
41.261.666/0001-80 - WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS 02381764526 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
101 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e vasilhames, destinados ao consumo das Secretarias e Fundos Municipais e seus setores. Dispensa de Licitação n°003/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
451 |
134.***.***-05 - GERONILSON GONÇALVES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
451 |
Valor empenhado para atender despesa com a prestação de serviço de mão-de-obra profissional na função de borracheiro, para manutenção e conservação da frota de veículos do Município, Secretaria Municipal de Saúde Ibiquera. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
450 |
023.***.***-16 - IVONILDO SANTOS DE ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
450 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Hospital da Mulher e Hospital Sarah. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
449 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
449 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimento médico no Hospital Ortopédico, Clínica São Felipe e Med Clínicas. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
448 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
448 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no CER. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
447 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
447 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos especializados no Hospital da Mulher e Hospital Irmã Dulce. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
446 |
134.***.***-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
446 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
445 |
041.***.***-04 - MAURÍCIO OLIVEIRA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
445 |
valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ ITABERABA, buscar o paciente de alta hospitalar no HGI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
444 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
444 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Centro Otorrino e no Hospital de Olhos. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
443 |
991.***.***-87 - JADISON MAURICIO BATISTA FERREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
443 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
442 |
018.***.***-03 - PAULO SERGIO OLIVEIRA PEREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
442 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir pacientes para procedimentos médicos no CTA e CME. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
441 |
018.***.***-03 - PAULO SERGIO OLIVEIRA PEREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
441 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital Clériston Andrade. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
440 |
043.***.***-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
440 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, buscar paciente de alta hospitalar no Hospital Regional. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
439 |
072.***.***-70 - RAYAN LIMA OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
439 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, levar médico ortopedista em Itaberaba. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
436 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
436 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para realizar procedimento médico no Hospital Clériston Andrade. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
434 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
434 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital Regional. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
432 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
432 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos especializados no Hospital da Mulher e Hospital Aristides Maltez. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
431 |
030.***.***-17 - PAULO SANTANA DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
431 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/RUY BARBOSA, conduzir paciente para realizar procedimento médico na Santa Casa. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
428 |
17.585.873/0001-06 - GILLAB LABORATORIO DE ANALISE CLINICOS LTDA |
R$1.582,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
428 |
Valor empenhado para atender despesa com realização de exames laboratoriais de urgência e emergência para pacientes do Hospital em Saúde de Ibiquera - BA, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
423 |
29.957.471/0001-74 - MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
423 |
Valor empenhado para atender despesa com prestação de serviço emissão de 01( um) certificado digital pessoa física A1, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
163 |
134.***.***-05 - GERONILSON GONÇALVES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30012300000151 |
163 |
Valor empenhado para atender despesa com prestação de serviço de mão - de - obra profissional na função de borracheiro, para manutenção e conservação da frota de veículos do Município. Secretaria Municipal de Educação de Ibiquera. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
162 |
986.***.***-34 - ORLANDO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30012300000151 |
162 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ ITABERABA, conduzir a Secretária e Diretores ao Banco e ao Contador. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
161 |
001.***.***-21 - ANGELA BATISTA DE JESUS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30012300000151 |
161 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, viagem ao Banco e Contador para resolver pendências das Unidades Escolares da Rede com o PDDE Cartão - Dinheiro Direto na Escola. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
11/04/2024 |
154 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$49.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
154 |
Valor empenhado para atender despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais esportivos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer do município de Ibiquera-BA. Dispensa de Licitação n°004/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/04/2024 |
148 |
134.***.***-05 - GERONILSON GONÇALVES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
148 |
Valor empenhado para atender despesa com prestação de serviço de mão - de - obra profissional na função de borracheiro, para manutenção e conservação da frota de veículos do Município. Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ibiquera. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
426 |
73.193.211/0001-61 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA |
R$810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
426 |
Valor empenhado para atender despesa com contratação de serviço, pacote mensal de Eletrocardiograma ( ECG), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
425 |
73.193.211/0001-61 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA |
R$810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
425 |
Valor empenhado para atender despesa com contratação de serviço, pacote mensal de Eletrocardiograma ( ECG), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
10/04/2024 |
144 |
02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
144 |
Valor empenhado para atender despesa com sentença judicial complementação ao precatorio RP 0421/2022 do processo n°0000465-48.2020.5.05.0000, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região-BA. |
46909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
10/04/2024 |
143 |
667.***.***-34 - ESPERIDIÃO ALVES DE ABREU NETO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
143 |
Valor empenhado para atender despesas com diária IBIQUERA/SALVADOR, apresentar documentos a SUFOTUR - prestação de contas" São João 2023" - documentos complementares e outras providências para o " São João de Ibiquera 2024". |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
94 |
042.***.***-48 - PAULO HENRIQUE MEDRADO MEIRELES |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
94 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir demandatários do CRAS para perícia social no INSS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
413 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
413 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para realizar exame médico na Itaimagem. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
412 |
676.***.***-04 - CRISTIANO QUEIROZ SANTANA DE ABREU |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
412 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico no Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
411 |
470.***.***-72 - MARLUCE DA SILVA LIMA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
411 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, consulta ao jurídico, para tratar de assuntos de interesse do município. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
409 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
409 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento especializado no Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO |
09/04/2024 |
141 |
665.***.***-15 - IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
141 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, comparecer ao Escritório Requião e Requião Advogados Associados para tratar de assuntos de interesse do Município. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
09/04/2024 |
139 |
01.791.324/0013-91 - FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA |
R$1.314,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
139 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de 01 (um) Bombeador 4BPS9I-24 ESTÁGIOS, para suprir a demanda do município através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
93 |
042.***.***-48 - PAULO HENRIQUE MEDRADO MEIRELES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
93 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, levar Profissionais para participar de encontro referente ao Selo UNICEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
92 |
042.***.***-48 - PAULO HENRIQUE MEDRADO MEIRELES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
92 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, levar demandatário do CRAS para perícia no INSS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
408 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
408 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
407 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
407 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento especializado no Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
406 |
134.***.***-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
406 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, buscar paciente de alta hospitalar na UPA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
405 |
041.***.***-04 - MAURÍCIO OLIVEIRA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
405 |
valor empenhado para pagamento da despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no HGI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
404 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
404 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos especializados no Hospital da Mulher e Hospital Aristides Maltez. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
403 |
023.***.***-16 - IVONILDO SANTOS DE ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
403 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Hospital Aristides Maltez e Hospital Professor Edgard Santos. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
402 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
402 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Centro Municipal de Prevenção do Câncer e Hospital Clériston Andrade. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
401 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
401 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, levar profissional da Saúde para Reunião na DIRES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
400 |
028.***.***-86 - CRISTIANO BISPO DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
400 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento especializado no Hospital Ana Nery. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
399 |
962.***.***-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
399 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, buscar paciente de alta hospitalar no HGI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
398 |
041.***.***-04 - MAURÍCIO OLIVEIRA DE ABREU |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
398 |
valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ FEIRA DE SANTANA, buscar o paciente de alta hospitalar no Hospital Clériston Andrade. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
397 |
991.***.***-87 - JADISON MAURICIO BATISTA FERREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
397 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA,conduzir paciente para procedimento médico no HGI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
396 |
018.***.***-03 - PAULO SERGIO OLIVEIRA PEREIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
396 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico na Itaimagem. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
395 |
018.***.***-03 - PAULO SERGIO OLIVEIRA PEREIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
395 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos na Clínica Oftalmodignose. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
394 |
028.***.***-86 - CRISTIANO BISPO DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
394 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir paciente para procedimento especializado no CICAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
393 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
393 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Aristides Maltez e Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
392 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
392 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimentos especializados no Instituto de Oftalmologia. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
391 |
057.***.***-89 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACEDO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
391 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/ITABERABA, levar veículo para manutenção. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
390 |
028.***.***-86 - CRISTIANO BISPO DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
390 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos na Clínica Dulcemed, Hospital Aristides Maltez e Hospital da Mulher. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
91 |
041.***.***-20 - WELINGTON RAMOS DA SILVA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
91 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, participar de encontro referente selo UNICEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
90 |
048.***.***-05 - MARIA PAULA SANTOS ALVES |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
90 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, participar de encontro referente selo UNICEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
89 |
246.***.***-84 - REIJANE GONÇALVES DOS SANTOS SILVA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
89 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/SALVADOR, participar de encontro referente selo UNICEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
387 |
034.***.***-75 - RAIMUNDO JUNIOR BATISTA LIMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
387 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA/FEIRA DE SANTANA, levar coleta da água para laboratório Laresp. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
376 |
73.193.211/0001-61 - TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA |
R$810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
376 |
Valor empenhado para atender despesa com contratação de serviço, pacote mensal de Eletrocardiograma ( ECG), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
01/04/2024 |
151 |
254.***.***-68 - RENATO SANTOS SILVA |
R$10.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
151 |
Valor empenhado para atender despesa com locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado para Secretaria de Adminstração e Finanças. Inexigibilidade n°001/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
150 |
123.***.***-29 - EDIVALDO CONCEIÇÃO ANDRADE |
R$7.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
150 |
Valor empenhado para atender despesa com locação de imóvel para instalação do almoxarifado para Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Inexigibilidade n°002/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
01/04/2024 |
142 |
056.***.***-31 - BARBARA JANAINA SANTOS DA SILVA |
R$30.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
142 |
Valor empenhado para atender despesas com pessoal, folha Subsídio de Secretária de Administração e Finanças. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |