|
02 |
0201 |
10/09/2021 |
292 |
665.529.745-15 - IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
292 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, comparecer na Sede da União dos Municipios da Bahia-UPB, para participar do ato de Inauguração da Reforma e Ampliação do Espaço de Engenharia e Arquitetura. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
715 |
04.570.113/0001-83 - OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP |
R$841,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
715 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para registro de preço nº014/2020, lote 04 e 06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
714 |
04.570.113/0001-83 - OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP |
R$190,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
714 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para registro de preço nº014/2020, lote 04 e 06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
713 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.476,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
713 |
Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para Registro de Preço n°014/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
712 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.378,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
712 |
Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
711 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$5.727,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
711 |
Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
710 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.595,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
710 |
Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/09/2021 |
698 |
043.217.435-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
698 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SEABRA, conduzir paciente para procediemnto médico no Hospital de Seabra. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
08/09/2021 |
716 |
08.015.989/0001-19 - A S DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA |
R$490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
716 |
Valor empenhado para atender despesa com a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva na autoclave de esterilização com troca do sensor de temperatura, no PSF deste município, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
08/09/2021 |
697 |
962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
697 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para procedimento médico na Multiclin. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
08/09/2021 |
696 |
259.775.288-76 - PEDRO CARLOS DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
696 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico na Unidade de Ondina. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
08/09/2021 |
125 |
042.124.775-48 - PAULO HENRIQUE MEDRADO MEIRELES |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
125 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / JEQUIÉ, conduzindo demandatários para atendimento no INSS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/09/2021 |
695 |
134.351.298-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
695 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no HGI, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
03/09/2021 |
694 |
962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
694 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, buscar paciente de alta médica no Hospital da Criança. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
03/09/2021 |
693 |
970.300.315-04 - GENEILTON SOUZA FERNANDES |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
693 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, conduzir paciente para avaliação obstétrica HGI, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
02/09/2021 |
692 |
134.351.298-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
692 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para procedimento médico no Centro em Reabilitação Auditiva. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
02/09/2021 |
691 |
023.441.165-16 - IVONILDO SANTOS DE ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
691 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Hospital da Mulher e Hospital Santa Izabel. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
02/09/2021 |
678 |
04.948.875/0001-70 - W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
678 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal para atendimento de urgência e emergência, para manutenção das unidades de saúde deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
700 |
14.111.304/0001-30 - UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE |
R$110.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
700 |
Valor empenhado para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializado na área de saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, em diversas especialidades médicas e áreas afins, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Pregão Presencial nº006/2017 e Termo Aditivo n°07/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
699 |
14.111.304/0001-30 - UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE |
R$145.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
699 |
Valor empenhado para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializado na área de saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, em diversas especialidades médicas e áreas afins, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Pregão Presencial nº006/2017 e Termo Aditivo n°07/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
690 |
259.775.288-76 - PEDRO CARLOS DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
690 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, buscar paciente de alta hospitalar no Hospital das Clínicas. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
689 |
537.247.805-59 - JOSÉ LUIZ BISPO DE SOUZA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
689 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, levar veiculo para manutenção. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
688 |
014.425.015-29 - JOCIVALDO FELIX DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
688 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Aristides Maltez e Hospital das Clínicas. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
679 |
962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
679 |
Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Clériston Andrade, Hospital da Mulher e CRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
662 |
043.242.045-27 - VILMAR XAVIER DE SOUZA |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11194798000176 |
662 |
Valor empenhado para atender despesa com a prestação de serviço de soldagem e recuperação de grades e janelas dos imóveis da Secretaria de Saúde do Município. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 |
0301 |
01/09/2021 |
291 |
11.753.291/0001-05 - EDINEIDE BARBOSA SANTOS DA SILVA |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13718671000134 |
291 |
Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de água mineral em recipiente de 20 Litros, para atender as demandas da Secretaria de Administração e Finanças. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 |
0701 |
01/09/2021 |
122 |
11.453.072/0001-00 - NILTON SILVA LIMA JUNIOR |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13009370000131 |
122 |
Valor empenhado para atender despesa com confecção de carimbos 302 para suprir as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |