Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
02 0201 10/09/2021 292 665.529.745-15 - IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13718671000134 292 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, comparecer na Sede da União dos Municipios da Bahia-UPB, para participar do ato de Inauguração da Reforma e Ampliação do Espaço de Engenharia e Arquitetura. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 09/09/2021 715 04.570.113/0001-83 - OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP R$841,90 R$0,00 R$0,00 11194798000176 715 Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para registro de preço nº014/2020, lote 04 e 06. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 714 04.570.113/0001-83 - OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP R$190,85 R$0,00 R$0,00 11194798000176 714 Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para registro de preço nº014/2020, lote 04 e 06. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 713 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$1.476,60 R$0,00 R$0,00 11194798000176 713 Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial para Registro de Preço n°014/2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 712 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$1.378,20 R$0,00 R$0,00 11194798000176 712 Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 711 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$5.727,81 R$0,00 R$0,00 11194798000176 711 Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 710 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$1.595,85 R$0,00 R$0,00 11194798000176 710 Valor empenhado para atender despesa com aquisição de medicamentos para atender as demandas do município de Ibiquera-BA. Pregão Presencial n°014/2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/09/2021 698 043.217.435-40 - NIVALDO JUNIOR DE JESUS DA SILVA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 698 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SEABRA, conduzir paciente para procediemnto médico no Hospital de Seabra. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 08/09/2021 716 08.015.989/0001-19 - A S DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA R$490,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 716 Valor empenhado para atender despesa com a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva na autoclave de esterilização com troca do sensor de temperatura, no PSF deste município, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 08/09/2021 697 962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 697 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para procedimento médico na Multiclin. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 08/09/2021 696 259.775.288-76 - PEDRO CARLOS DE JESUS R$100,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 696 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir paciente para procedimento médico na Unidade de Ondina. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 08/09/2021 125 042.124.775-48 - PAULO HENRIQUE MEDRADO MEIRELES R$50,00 R$0,00 R$0,00 13009370000131 125 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / JEQUIÉ, conduzindo demandatários para atendimento no INSS. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/09/2021 695 134.351.298-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 695 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, conduzir paciente para procedimento médico no HGI, 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 03/09/2021 694 962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 694 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, buscar paciente de alta médica no Hospital da Criança. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 03/09/2021 693 970.300.315-04 - GENEILTON SOUZA FERNANDES R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 693 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, conduzir paciente para avaliação obstétrica HGI, 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 02/09/2021 692 134.351.298-08 - EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 692 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir paciente para procedimento médico no Centro em Reabilitação Auditiva. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 02/09/2021 691 023.441.165-16 - IVONILDO SANTOS DE ALMEIDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 691 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir pacientes para realizar procedimentos médicos no Hospital da Mulher e Hospital Santa Izabel. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 02/09/2021 678 04.948.875/0001-70 - W N GASES MEDICINAIS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$400,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 678 Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal para atendimento de urgência e emergência, para manutenção das unidades de saúde deste município. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 700 14.111.304/0001-30 - UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE R$110.000,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 700 Valor empenhado para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializado na área de saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, em diversas especialidades médicas e áreas afins, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Pregão Presencial nº006/2017 e Termo Aditivo n°07/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 699 14.111.304/0001-30 - UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE R$145.000,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 699 Valor empenhado para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializado na área de saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, em diversas especialidades médicas e áreas afins, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Pregão Presencial nº006/2017 e Termo Aditivo n°07/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/09/2021 690 259.775.288-76 - PEDRO CARLOS DE JESUS R$100,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 690 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, buscar paciente de alta hospitalar no Hospital das Clínicas. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 01/09/2021 689 537.247.805-59 - JOSÉ LUIZ BISPO DE SOUZA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 689 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / ITABERABA, levar veiculo para manutenção. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 01/09/2021 688 014.425.015-29 - JOCIVALDO FELIX DE JESUS R$100,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 688 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / SALVADOR, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Aristides Maltez e Hospital das Clínicas. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 01/09/2021 679 962.520.305-20 - ADRIANO CAVALCANTE SILVA R$50,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 679 Valor empenhado para atender despesa com diária IBIQUERA / FEIRA DE SANTANA, conduzir pacientes para procedimentos médicos no Hospital Clériston Andrade, Hospital da Mulher e CRA. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 01/09/2021 662 043.242.045-27 - VILMAR XAVIER DE SOUZA R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 11194798000176 662 Valor empenhado para atender despesa com a prestação de serviço de soldagem e recuperação de grades e janelas dos imóveis da Secretaria de Saúde do Município. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03 0301 01/09/2021 291 11.753.291/0001-05 - EDINEIDE BARBOSA SANTOS DA SILVA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 13718671000134 291 Valor empenhado para atender despesa com a aquisição de água mineral em recipiente de 20 Litros, para atender as demandas da Secretaria de Administração e Finanças. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 122 11.453.072/0001-00 - NILTON SILVA LIMA JUNIOR R$75,00 R$0,00 R$0,00 13009370000131 122 Valor empenhado para atender despesa com confecção de carimbos 302 para suprir as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 17/09/2021 com dados até 10/09/2021. Saiba mais...