|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/05/2024 |
621 |
04.798.469/0001-79 - GNC AUTOMOTORES LTDA. |
R$ 6.960,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
633 |
DESTINA- SER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DRUANTE A REVISÃO VEICULAR DE 60.000 KM RODADOS DA SPIN DE PLACA: RPZ8J94 QUE REALIZA VIAGENS DESTINADOS AOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIAR) ATINGIU A KM E É NECESSARIO SER FEITO EXCLUSIVAMENTE PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DEVIDO A GARANTIA DO MESMO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/05/2024 |
620 |
04.798.469/0001-79 - GNC AUTOMOTORES LTDA. |
R$ 1.952,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
632 |
DESTINA- SER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR DE 60.000 KM RODADOS DA SPIN DE PLACA: RPZ8J94 QUE REALIZA VIAGENS DESTINADOS AOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIAR) ATINGIU A KM E É NECESSARIO SER FEITO EXCLUSIVAMENTE PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DEVIDO A GARANTIA DO MESMO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
535 |
037.***.***-19 - SILVANA ALMEIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
R$ 5.680,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
557 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TUTORES DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - UNIDADE ESCOLAR: CERES LIBÂNIO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
534 |
884.***.***-15 - JUDILEIDE ALMEIDA SILVA |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
556 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS TUTORES DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS – EPJAI. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/05/2024 |
533 |
003.***.***-23 - ANDRÉA COUTINHO DE MACEDO |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
555 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS TUTORES DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS – EPJAI. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
1001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
09/05/2024 |
445 |
858.***.***-52 - ISRAEL ANDRADE GOMES |
R$ 600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
448 |
DESTINA-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR(A) ISRAEL ANDRADE GOMES, IR A CIDADE DE JUAZEIRO/BA, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CODEVASP (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA) - PERIODO DE 09 E 10 DE MAIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/05/2024 |
619 |
452.***.***-00 - ROGERIO ANTAR SAMPAIO |
R$ 19.347,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
631 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA RUY BARBOSA, Nº. 216, CENTRO, GANDU/BA, ONDE FUNCIONARÁA A UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXGIBILIDADE N.º 014/2024 E CONTRATO N.º 106/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
618 |
48.420.158/0001-47 - NACIONAL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
630 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM BOMBA E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023/SRP E CONTRATO N.º 102/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
617 |
48.420.158/0001-47 - NACIONAL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
629 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM BOMBA E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023/SRP E CONTRATO N.º 102/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
616 |
48.420.158/0001-47 - NACIONAL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$ 30.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
628 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM BOMBA E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023/SRP E CONTRATO N.º 102/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
615 |
48.420.158/0001-47 - NACIONAL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$ 30.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
627 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM BOMBA E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023/SRP E CONTRATO N.º 102/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
614 |
48.420.158/0001-47 - NACIONAL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
R$ 40.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
626 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM BOMBA E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023/SRP E CONTRATO N.º 102/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
613 |
34.177.030/0007-85 - TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA |
R$ 2.372,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
625 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DURANTE A REVISÃO VEICULAR DE 60.000 KM RODADOS, DA SPIN DE PLACA:RPZ0B89 QUE REALIZA VIAGENS DESTINADOS AOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIAR) ATINGIU A KM E É NECESSARIO SER FEITO EXCLUSIVAMENTE PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DEVIDO A GARANTIA DO MESMO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/05/2024 |
612 |
34.177.030/0007-85 - TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA |
R$ 2.899,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
624 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REVISÃO VEICULAR DE 60.000 KM RODADOS, DA SPIN DE PLACA:RPZ0B89 QUE REALIZA VIAGENS DESTINADOS AOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIAR) ATINGIU A KM E É NECESSARIO SER FEITO EXCLUSIVAMENTE PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DEVIDO A GARANTIA DO MESMO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/05/2024 |
57 |
338.***.***-87 - ANTONIO LUIZ DE JESUS LIMA |
R$ 2.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15360227000115 |
58 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA BEIRA RIO, N.º 169, BAIRRO LIBERDADE - GANDU-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXGIBILIDADE N.º 012/2024 E CONTRATO N.º 104/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07/05/2024 |
56 |
313.***.***-72 - LIGIA MARIA MORAIS LUZ PINTO |
R$ 24.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
15360227000115 |
57 |
DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA MANOEL MOREIRA BARBOSA, N.º 290, BAIRRO ELISEU LEAL, GANDU-BA, ONDE FUNCIONARA O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR, CONFORM INEXGIBILIDADE N.º 005/2024 E CONTRATO N.º 105/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/05/2024 |
532 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$ 99,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
554 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART PARA AUTORIZAÇÃO DE PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO JUNTO A COELBA, PARA O AUDITÓRIO DO COLÉGIO CERES LIBÂNIO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/05/2024 |
531 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$ 99,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
553 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART PARA AUTORIZAÇÃO DE PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A COELBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VITOR MEIRELLES, NESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE , EMPREGO E RENDA – SEDEMAR |
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, EMPREGO E RENDA – SEDEMAR |
07/05/2024 |
444 |
14.797.724/0011-94 - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA |
R$ 26.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
447 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DOS PROGRAMAS DE CONSULTORIA " REVIGORA SAÚDE " E CURSOS DE EMPREENDEDORISMO "EMPRETEC" PARA GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO A APOIAR NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPREENDEDORA, CONFORME INEXGIBILIDADE N.º 013/2024 E CONTRATO N.º 103/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
1001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
07/05/2024 |
443 |
11.245.472/0001-20 - TIAGO QUEIROZ DE JESUS EIRELI |
R$ 265.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
446 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GANDU-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2023 E CONTRATO N.º 101/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
1001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP., TRÂNSITO, URBANISMO, ESTRADAS E RODAGENS – SEMITUR |
07/05/2024 |
442 |
11.245.472/0001-20 - TIAGO QUEIROZ DE JESUS EIRELI |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
445 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GANDU-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2023 E CONTRATO N.º 101/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
07/05/2024 |
441 |
22.480.998/0001-01 - ANTONIO MOACIR DE JESUS FILHO 81148895515 |
R$ 2.208,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
444 |
REFERENTE AOS SERVIÇO PARA DISTRBUIÇÃO DOS KITS DAS SALADAS DE FRUTAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DA 4ª CORRIDA DE RUA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
611 |
000.***.***-30 - EDIVANE ALVES DOS SANTOS |
R$ 150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
623 |
DESTINA-SE A 01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SUA ESTADA EM ILHÉSU-BA, NO DIA 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/05/2024 |
610 |
14.195.358/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU |
R$ 100,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
11392658000102 |
622 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JURANDI VELAME, Nº. 515, BAIRRO ALMIR RAMOS CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF DENOMINADA JOSÉ HILTON RODRIGUES, EM CONFORMIDADE COM A CLAUSULA SÉTIMA, ITEM 7.1.11, DO CONTRATO Nº. 081/2024, C/C COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2024, TENDO COMO LOCADOR O SR. ATILA SILVA QUEIROZ, INSCRITO NO CPF SOB O Nº. 064.497.645-46. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
530 |
00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. |
R$ 90,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
552 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RDK-7E20, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
529 |
00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. |
R$ 90,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
551 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OUZ-3D18, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/05/2024 |
528 |
00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. |
R$ 90,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
06219003000105 |
550 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NZG-7E78, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAA |
06/05/2024 |
440 |
197.***.***-00 - JOSELITO ALVES DE JESUS |
R$ 150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
443 |
DESTINA-SE 01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SUA ESTADA EM JAGUARARI-BA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
02/05/2024 |
439 |
013.***.***-36 - FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
428 |
DESTINA-SE A DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO QUE SERÃO CONCEDIDAS AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNÍCIPIO, ABAIXO DESCRITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SUA ESTADA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
438 |
035.***.***-66 - GRACIETE LIMA DA SILVA |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
441 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
437 |
031.***.***-60 - MARILIA BASTOS CHAGAS |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
440 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
436 |
104.***.***-99 - ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
439 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
435 |
012.***.***-08 - ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
438 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
434 |
860.***.***-30 - ANAILTON SANTOS DIOGO |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
437 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
433 |
046.***.***-70 - ANDRE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
436 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA ELITE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
432 |
050.***.***-58 - MIKAELLE SANTOS DE OLIVEIRA |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
435 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
431 |
125.***.***-95 - LEILIANE BARRETO DE JESUS |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
434 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
430 |
008.***.***-40 - CLAUDIA SOUZA SANTOS |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
433 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
429 |
113.***.***-97 - UEMERSON SILVA DOS SANTOS |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
432 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
428 |
026.***.***-94 - JOCELIO BRANDÃO DOS SANTOS DE JESUS |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
431 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
1302 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO - SEMELCUT |
02/05/2024 |
427 |
068.***.***-16 - RHUAN LUCAS PASSOS OLIVEIRA |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
430 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO 4ª CORRIDA DO TRABALHADOR, CATEGORIA AMADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, COM BASE NO DECRETO Nº 012/2024 DE 26 DE ABRIL DE 2024. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
02/05/2024 |
426 |
972.***.***-59 - ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
14195358000121 |
429 |
DESTINA-SE A DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SUBPROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNÍCIPIO, ABAIXO DESCRITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SUA ESTADA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |