|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/12/2023 |
739 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$8.285,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
743 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/12/2023 |
738 |
17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO |
R$3.199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
742 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
06/12/2023 |
491 |
17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO |
R$2.139,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
476 |
AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROPORCIONANDO MELHOR CONFORTO PARA OS TECNICOS, DEVIDO A ONDA DE CALOR QUE VEM AFETANDO A REGIÃO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
05/12/2023 |
789 |
68.365.501/0003-77 - PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA |
R$3.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
789 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO GPS( GLOBAL POSITIONING SYSTEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 094-2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
05/12/2023 |
788 |
33.377.019/0001-00 - CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$11.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DAS BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 418/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
05/12/2023 |
787 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$98.038,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
05/12/2023 |
737 |
084.***.***-80 - ADILLA JANYNE DE SANTANA |
R$185,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
741 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE REALIZAR A COLETA DO ACERVO BIBLIOGRAFICO NA BIBLIOTECA CENTRAL DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 06/12/2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
736 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA |
R$4.548,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
740 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
05/12/2023 |
735 |
23.626.845/0001-92 - ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
739 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "ZEZO", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
05/12/2023 |
734 |
13.157.376/0001-56 - SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
738 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "LÉO SANTANA", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
05/12/2023 |
733 |
12.830.291/0001-24 - A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
737 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "TOQUE DEZ", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
732 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$4.510,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
736 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
731 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$4.337,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
735 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
730 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$1.986,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
734 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
729 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$3.355,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
733 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
728 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$2.495,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
732 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
727 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$8.377,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
731 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
726 |
16.560.036/0001-60 - RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO |
R$17.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
730 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA PARA O TELHADO DAS UNIDADES ESCOLARES: TANIA MARIA, DR ANTONIO DANTAS FONTES, TIRADENTES, PRIMEIO DE MAIO, CENTRO EDUCACIONAL VILA RICA E ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NARCISO REIS, CONFORME CONTRATO 092-2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
725 |
17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO |
R$2.490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
729 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/12/2023 |
724 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$2.556,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
728 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/12/2023 |
1207 |
108.***.***-32 - MANOELA PINHEIRO DOS REIS SANTANA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1207 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
723 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$3.939,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
727 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
722 |
13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA |
R$9.581,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
726 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
721 |
13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA |
R$4.790,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
725 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
720 |
13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA |
R$6.616,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
724 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
716 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$7.811,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
720 |
VALOR EMEPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
715 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$1.157,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
719 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
713 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$4.535,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
717 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
712 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$4.906,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
716 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
711 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$4.090,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
715 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
710 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$3.609,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
714 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
709 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$29.225,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
713 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
708 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$6.283,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
712 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
707 |
16.560.036/0001-60 - RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO |
R$8.015,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
711 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMORES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
706 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$11.666,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
710 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/12/2023 |
704 |
03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM |
R$251.746,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
708 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
490 |
17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO |
R$2.139,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
475 |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA, DEVIDO AS FORTE ONDA DE CALOR. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
489 |
17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO |
R$5.399,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
474 |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUARIOS, BEM COMO AOS PROFISSIONAIS NA AREA, DEVIDO A FORTE ONDA DE CALOR. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
488 |
46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS |
R$1.655,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
473 |
AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RUARAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
487 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$775,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
472 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
486 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$706,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
471 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
485 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$4.101,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
470 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE A FIM DE APRIMORA E OPERACIONALIZAR O SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA PORTARIA MDS N° 884, DE 10 DE MAIO DE 2023 PROVIEMNTO DOS REPASSES DO FNAS, TRANSFERIDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS SOCIOASSISTÊNCIAIS E DO TRABALHO SOCIAL COM OS GUPOS DO SCFV. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
484 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.925,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
469 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIEMNTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÌNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
483 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$848,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
468 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
482 |
46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS |
R$1.655,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
467 |
AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RUARAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
481 |
46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS |
R$2.838,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
466 |
AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
480 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$2.356,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
465 |
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA PELIZ - PCF |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
479 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$2.356,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
464 |
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
478 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$1.708,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
463 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
477 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
462 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
476 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$2.417,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
461 |
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N° 637/2014, ATRAVÉS DA INICIATIVA "ALIMENTA SUAS BAHIA" POR MEIO DA RESOLUÇÃO CEAS N° 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, CUJO OBJETIVO É APOIO AOS MUNICIPIOS NA REDUÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA; POTENCIALIZAR O COFINACIAMENTO PARA PROVIMENTO DE BE E , REALIZAR AÇÃO EMRGENCIAL DE ENFRENTAMENTO A FOME. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
475 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$213,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
460 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
474 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$226,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
459 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
473 |
46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS |
R$429,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
458 |
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
472 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$1.001,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
457 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/12/2023 |
471 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$589,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14874789000114 |
456 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1206 |
46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS |
R$1.176,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1206 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de gêneros de padaria destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 025/2023 PE 025/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1205 |
21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA |
R$6.352,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1205 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de de carne bovina destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 013/2023 PP 006/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1204 |
00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI |
R$17.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1204 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de de Oxigenio Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 005/2023 PE 004/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1203 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$13.281,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1203 |
Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de combustivel( Diesel S10), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1202 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$15.237,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1202 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de medicamentos controlados, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1201 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$10.602,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1201 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinado a atender as necessidades do TFD, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1200 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$1.397,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1200 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1199 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$488,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1199 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais elétrico, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1198 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$3.036,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1198 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 037/2023 PE 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1197 |
23.151.775/0001-63 - NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA |
R$2.236,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1197 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de suplementos nutricionais, (distribuição gratuita), destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 011/2023 PE 008/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1196 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$2.796,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1196 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1195 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$2.801,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1195 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais descartaveis e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1194 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1194 |
Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de água mineral destinado a atender as necessidades doPrograma Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 020/2023 PE 024/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1193 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$233,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1193 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga pra gás de cozinha destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 019/2023 PE 024/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1192 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$1.884,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1192 |
Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemtno de combustivel destinado a atender as necessidades do NASF, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1191 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$16.492,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1191 |
Valor que se empenha para atender despesa como fornecimento de combustível( gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1190 |
21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA |
R$977,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1190 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de carne bovina destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Pisicossocial CAPS, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 013/2023 PP 006/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1189 |
17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 |
R$921,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1189 |
Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de frango abatido destinado a atender as necessidades do Centro de atenção Psicossocial CAPS, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 014/2023 PP 006/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1188 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1188 |
Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de água mineral destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 020/2023 PE 024/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1187 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$1.168,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1187 |
Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de recarga para gás de cozinha destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 019/2023 PE 024/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1186 |
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.065,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1186 |
Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE344/2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00189/2023 em anexo. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1185 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$1.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1185 |
Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE407-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00190/2023 em anexo. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/12/2023 |
1184 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1184 |
Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE140/2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00188/2023 em anexo. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
786 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$572,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
786 |
Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de Material de Construção para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, em especial ao Centro de Comercialização de Animais, durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
01/12/2023 |
785 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$932,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
01/12/2023 |
784 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
01/12/2023 |
783 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$468,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
783 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
782 |
34.780.017/0002-01 - RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
R$10.036,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
781 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$76,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
781 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
780 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$279,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
779 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$116,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
778 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$34.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
777 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$5.831,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
777 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/12/2023 |
776 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$24.525,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
776 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDASDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 12/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
775 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.540,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
775 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
774 |
28.655.787/0001-49 - ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$133,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
774 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
773 |
17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 |
R$313,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
773 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO FRANGO ABATIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
772 |
21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA |
R$945,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
772 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
771 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$1.645,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
771 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
770 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$350,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
770 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
769 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$480,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
769 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, SAC, SINEBAHIA, CREDIBAHIA, ESPORTE, DELEGACIA DE POLÍCIA, MILITAR, PARAGUAÇU E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
768 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.413,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
768 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PM, PARAGUAÇU, SAC, SINEBAHIA, DETRAN, PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE ESPORTE E OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
01/12/2023 |
767 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$7.955,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
767 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
766 |
26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
R$167,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
766 |
Valor que se empenha com aqusição de Materiais de Expediente para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
765 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$225,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
765 |
Valor que se empenha com aqusição de Material de Limpeza e Higiene para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
764 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$89,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
764 |
Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de Água Mineral para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
763 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$209,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
763 |
Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de genêros alimentícios para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
01/12/2023 |
762 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$471,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13646922000112 |
762 |
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de Combustível para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
705 |
004.***.***-33 - ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS |
R$185,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
709 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE ATENDER A CONVOCAÇÃO DE DELEGADOS ELEITOS, PARA A ETAPA ESTADUAL DA COEED BA 2023, NO DIA 04/12/2023, EM SALVADOR-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
703 |
10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA |
R$3.894,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
707 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
702 |
10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA |
R$2.413,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
706 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
701 |
10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA |
R$2.224,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
705 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
700 |
10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA |
R$1.276,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
704 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
699 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$2.103,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
703 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
698 |
32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$1.986,96 |
R$1.986,96 |
R$0,00 |
10825884000177 |
702 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
697 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$3.355,85 |
R$3.355,85 |
R$0,00 |
10825884000177 |
701 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
696 |
34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES |
R$2.556,75 |
R$2.556,75 |
R$0,00 |
10825884000177 |
700 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
695 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.681,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
699 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES GESTORES E PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
694 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$2.495,25 |
R$2.495,25 |
R$0,00 |
10825884000177 |
698 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
693 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$8.377,84 |
R$8.377,84 |
R$0,00 |
10825884000177 |
697 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
692 |
40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES |
R$3.939,06 |
R$3.939,06 |
R$0,00 |
10825884000177 |
696 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/12/2023 |
691 |
39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.248,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10825884000177 |
695 |
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE SERÁ UTILIZADO NAS REUNIÕES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
1183 |
08.944.367/0001-75 - J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO |
R$7.789,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1183 |
Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial,deste municipio, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
1182 |
08.944.367/0001-75 - J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO |
R$5.258,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11125012000169 |
1182 |
Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Centro de Regulação deste municipio no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |