Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/12/2023 739 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$8.285,09 R$0,00 R$0,00 10825884000177 743 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/12/2023 738 17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO R$3.199,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 742 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/12/2023 491 17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO R$2.139,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 476 AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROPORCIONANDO MELHOR CONFORTO PARA OS TECNICOS, DEVIDO A ONDA DE CALOR QUE VEM AFETANDO A REGIÃO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 05/12/2023 789 68.365.501/0003-77 - PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA R$3.470,00 R$0,00 R$0,00 13646922000112 789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO GPS( GLOBAL POSITIONING SYSTEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 094-2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 05/12/2023 788 33.377.019/0001-00 - CONSTRUSILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI R$11.600,00 R$0,00 R$0,00 13646922000112 788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DAS BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 418/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. 44905100 - Obras e Instalações
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 05/12/2023 787 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$98.038,62 R$0,00 R$0,00 13646922000112 787 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 05/12/2023 737 084.***.***-80 - ADILLA JANYNE DE SANTANA R$185,15 R$0,00 R$0,00 10825884000177 741 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE REALIZAR A COLETA DO ACERVO BIBLIOGRAFICO NA BIBLIOTECA CENTRAL DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 06/12/2023. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 736 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA R$4.548,09 R$0,00 R$0,00 10825884000177 740 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 05/12/2023 735 23.626.845/0001-92 - ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA R$90.000,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 739 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "ZEZO", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 05/12/2023 734 13.157.376/0001-56 - SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 738 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "LÉO SANTANA", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 05/12/2023 733 12.830.291/0001-24 - A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 737 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "TOQUE DEZ", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 732 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$4.510,48 R$0,00 R$0,00 10825884000177 736 VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 731 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$4.337,52 R$0,00 R$0,00 10825884000177 735 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 730 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$1.986,96 R$0,00 R$0,00 10825884000177 734 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 729 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$3.355,85 R$0,00 R$0,00 10825884000177 733 VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 728 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$2.495,25 R$0,00 R$0,00 10825884000177 732 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 727 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$8.377,84 R$0,00 R$0,00 10825884000177 731 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 726 16.560.036/0001-60 - RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO R$17.250,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 730 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA PARA O TELHADO DAS UNIDADES ESCOLARES: TANIA MARIA, DR ANTONIO DANTAS FONTES, TIRADENTES, PRIMEIO DE MAIO, CENTRO EDUCACIONAL VILA RICA E ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NARCISO REIS, CONFORME CONTRATO 092-2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 725 17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO R$2.490,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 729 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/12/2023 724 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$2.556,75 R$0,00 R$0,00 10825884000177 728 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/12/2023 1207 108.***.***-32 - MANOELA PINHEIRO DOS REIS SANTANA R$200,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1207 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 723 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$3.939,06 R$0,00 R$0,00 10825884000177 727 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 722 13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA R$9.581,88 R$0,00 R$0,00 10825884000177 726 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 721 13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA R$4.790,94 R$0,00 R$0,00 10825884000177 725 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 720 13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA R$6.616,50 R$0,00 R$0,00 10825884000177 724 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 716 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$7.811,87 R$0,00 R$0,00 10825884000177 720 VALOR EMEPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 715 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$1.157,77 R$0,00 R$0,00 10825884000177 719 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 713 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$4.535,34 R$0,00 R$0,00 10825884000177 717 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 712 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$4.906,86 R$0,00 R$0,00 10825884000177 716 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 711 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$4.090,80 R$0,00 R$0,00 10825884000177 715 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 710 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$3.609,60 R$0,00 R$0,00 10825884000177 714 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 709 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$29.225,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 713 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 708 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$6.283,83 R$0,00 R$0,00 10825884000177 712 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 707 16.560.036/0001-60 - RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO R$8.015,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 711 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMORES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 706 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$11.666,50 R$0,00 R$0,00 10825884000177 710 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/12/2023 704 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$251.746,12 R$0,00 R$0,00 10825884000177 708 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 490 17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO R$2.139,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 475 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA, DEVIDO AS FORTE ONDA DE CALOR. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 489 17.448.914/0001-12 - EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO R$5.399,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 474 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUARIOS, BEM COMO AOS PROFISSIONAIS NA AREA, DEVIDO A FORTE ONDA DE CALOR. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 488 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS R$1.655,50 R$0,00 R$0,00 14874789000114 473 AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RUARAL. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 487 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$775,55 R$0,00 R$0,00 14874789000114 472 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 486 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$706,30 R$0,00 R$0,00 14874789000114 471 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 485 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$4.101,69 R$0,00 R$0,00 14874789000114 470 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE A FIM DE APRIMORA E OPERACIONALIZAR O SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA PORTARIA MDS N° 884, DE 10 DE MAIO DE 2023 PROVIEMNTO DOS REPASSES DO FNAS, TRANSFERIDO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS SOCIOASSISTÊNCIAIS E DO TRABALHO SOCIAL COM OS GUPOS DO SCFV. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 484 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$1.925,14 R$0,00 R$0,00 14874789000114 469 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIEMNTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÌNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 483 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$848,70 R$0,00 R$0,00 14874789000114 468 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 482 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS R$1.655,50 R$0,00 R$0,00 14874789000114 467 AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RUARAL. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 481 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS R$2.838,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 466 AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 480 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$2.356,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 465 AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA PELIZ - PCF 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 479 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$2.356,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 464 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 478 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$1.708,10 R$0,00 R$0,00 14874789000114 463 AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 477 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$98,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 462 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 476 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$2.417,45 R$0,00 R$0,00 14874789000114 461 AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N° 637/2014, ATRAVÉS DA INICIATIVA "ALIMENTA SUAS BAHIA" POR MEIO DA RESOLUÇÃO CEAS N° 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, CUJO OBJETIVO É APOIO AOS MUNICIPIOS NA REDUÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA; POTENCIALIZAR O COFINACIAMENTO PARA PROVIMENTO DE BE E , REALIZAR AÇÃO EMRGENCIAL DE ENFRENTAMENTO A FOME. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 475 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$213,55 R$0,00 R$0,00 14874789000114 460 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 474 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$226,21 R$0,00 R$0,00 14874789000114 459 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 473 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS R$429,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 458 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 472 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$1.001,30 R$0,00 R$0,00 14874789000114 457 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/12/2023 471 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$589,00 R$0,00 R$0,00 14874789000114 456 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1206 46.532.758/0001-71 - 46.532.758 GILVAN ASSIS DOS SANTOS R$1.176,50 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1206 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de gêneros de padaria destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 025/2023 PE 025/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1205 21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA R$6.352,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1205 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de de carne bovina destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 013/2023 PP 006/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1204 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI R$17.010,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1204 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de de Oxigenio Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 005/2023 PE 004/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1203 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$13.281,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1203 Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de combustivel( Diesel S10), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1202 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$15.237,20 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1202 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de medicamentos controlados, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1201 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$10.602,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1201 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinado a atender as necessidades do TFD, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1200 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$1.397,57 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1200 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1199 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$488,19 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1199 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais elétrico, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1198 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$3.036,55 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1198 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 037/2023 PE 034/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1197 23.151.775/0001-63 - NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA R$2.236,80 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1197 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de suplementos nutricionais, (distribuição gratuita), destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 011/2023 PE 008/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1196 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$2.796,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1196 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1195 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$2.801,50 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1195 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de materiais descartaveis e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1194 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$640,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1194 Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de água mineral destinado a atender as necessidades doPrograma Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 020/2023 PE 024/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1193 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$233,76 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1193 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga pra gás de cozinha destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 019/2023 PE 024/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1192 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$1.884,80 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1192 Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemtno de combustivel destinado a atender as necessidades do NASF, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1191 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$16.492,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1191 Valor que se empenha para atender despesa como fornecimento de combustível( gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 003/2023 PE 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1190 21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA R$977,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1190 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de carne bovina destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Pisicossocial CAPS, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 013/2023 PP 006/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1189 17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 R$921,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1189 Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de frango abatido destinado a atender as necessidades do Centro de atenção Psicossocial CAPS, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 014/2023 PP 006/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1188 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$320,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1188 Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de água mineral destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 020/2023 PE 024/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1187 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$1.168,80 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1187 Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemento de recarga para gás de cozinha destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de Nº 019/2023 PE 024/2023. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1186 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$1.065,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1186 Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE344/2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00189/2023 em anexo. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1185 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA R$1.620,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1185 Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE407-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00190/2023 em anexo. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/12/2023 1184 21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1184 Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE140/2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00188/2023 em anexo. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 786 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$572,63 R$0,00 R$0,00 13646922000112 786 Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de Material de Construção para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, em especial ao Centro de Comercialização de Animais, durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01/12/2023 785 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$932,90 R$0,00 R$0,00 13646922000112 785 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01/12/2023 784 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$192,00 R$0,00 R$0,00 13646922000112 784 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01/12/2023 783 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$468,80 R$0,00 R$0,00 13646922000112 783 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 782 34.780.017/0002-01 - RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA R$10.036,35 R$0,00 R$0,00 13646922000112 782 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 781 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$76,80 R$0,00 R$0,00 13646922000112 781 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 780 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$279,67 R$0,00 R$0,00 13646922000112 780 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 779 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$116,88 R$0,00 R$0,00 13646922000112 779 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 778 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$34.950,00 R$0,00 R$0,00 13646922000112 778 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 777 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$5.831,10 R$0,00 R$0,00 13646922000112 777 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 12/2023. 33903000 - Material de Consumo
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/12/2023 776 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$24.525,96 R$0,00 R$0,00 13646922000112 776 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDASDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 12/2023 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 775 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$1.540,31 R$0,00 R$0,00 13646922000112 775 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 774 28.655.787/0001-49 - ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA R$133,64 R$0,00 R$0,00 13646922000112 774 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 773 17.787.323/0001-70 - FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 R$313,20 R$0,00 R$0,00 13646922000112 773 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO FRANGO ABATIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 772 21.338.940/0001-65 - 21.338.940 LTDA R$945,00 R$0,00 R$0,00 13646922000112 772 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E PRESOS QUE LA ESTÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 771 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$1.645,79 R$0,00 R$0,00 13646922000112 771 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 770 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$350,64 R$0,00 R$0,00 13646922000112 770 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 769 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$480,20 R$0,00 R$0,00 13646922000112 769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, SAC, SINEBAHIA, CREDIBAHIA, ESPORTE, DELEGACIA DE POLÍCIA, MILITAR, PARAGUAÇU E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 768 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$1.413,15 R$0,00 R$0,00 13646922000112 768 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PM, PARAGUAÇU, SAC, SINEBAHIA, DETRAN, PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE ESPORTE E OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 767 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$7.955,80 R$0,00 R$0,00 13646922000112 767 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 766 26.867.123/0001-18 - E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$167,65 R$0,00 R$0,00 13646922000112 766 Valor que se empenha com aqusição de Materiais de Expediente para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 765 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$225,71 R$0,00 R$0,00 13646922000112 765 Valor que se empenha com aqusição de Material de Limpeza e Higiene para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 764 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$89,60 R$0,00 R$0,00 13646922000112 764 Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de Água Mineral para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 763 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$209,62 R$0,00 R$0,00 13646922000112 763 Valor que se empenha para atender despesa com aqusição de genêros alimentícios para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE 01/12/2023 762 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$471,20 R$0,00 R$0,00 13646922000112 762 Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de Combustível para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Dezembro. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 705 004.***.***-33 - ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS R$185,15 R$0,00 R$0,00 10825884000177 709 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE ATENDER A CONVOCAÇÃO DE DELEGADOS ELEITOS, PARA A ETAPA ESTADUAL DA COEED BA 2023, NO DIA 04/12/2023, EM SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 703 10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA R$3.894,20 R$0,00 R$0,00 10825884000177 707 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 702 10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA R$2.413,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 706 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 701 10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA R$2.224,50 R$0,00 R$0,00 10825884000177 705 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 700 10.319.372/0001-39 - J FELIPE DE SOUSA LTDA R$1.276,50 R$0,00 R$0,00 10825884000177 704 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 699 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$2.103,84 R$0,00 R$0,00 10825884000177 703 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 698 32.769.498/0001-48 - LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA R$1.986,96 R$1.986,96 R$0,00 10825884000177 702 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, E DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 697 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$3.355,85 R$3.355,85 R$0,00 10825884000177 701 VALOR EMPENHADO NESTA DATA , PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 696 34.401.448/0001-39 - JOSE ALCIDES DANTAS NEVES R$2.556,75 R$2.556,75 R$0,00 10825884000177 700 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL ( GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 695 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$1.681,36 R$0,00 R$0,00 10825884000177 699 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES GESTORES E PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 694 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$2.495,25 R$2.495,25 R$0,00 10825884000177 698 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 693 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$8.377,84 R$8.377,84 R$0,00 10825884000177 697 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 692 40.194.405/0001-22 - MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES R$3.939,06 R$3.939,06 R$0,00 10825884000177 696 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 691 39.960.160/0001-18 - SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$1.248,00 R$0,00 R$0,00 10825884000177 695 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE SERÁ UTILIZADO NAS REUNIÕES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 1183 08.944.367/0001-75 - J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO R$7.789,00 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1183 Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial,deste municipio, no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 1182 08.944.367/0001-75 - J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO R$5.258,60 R$0,00 R$0,00 11125012000169 1182 Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Centro de Regulação deste municipio no periodo do mês 12/2023, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Empenhado R$ 1.108.069,79
Valor Anulado R$ 22.711,71
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 07/12/2023 com dados até 06/12/2023. Saiba mais...