|
07 |
0702 |
20/05/2022 |
156 |
056.879.255-62 - ELIENE PINTO DA CONCEIÇÃO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA ELIENE PINTO DA CONCEIÇÃO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
20/05/2022 |
155 |
387.390.358-08 - POLIANA DA SILVA FERREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA POLIANA DA SILVA FERREIRA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0501 |
19/05/2022 |
176 |
11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI |
R$22.621,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
181 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 056/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
19/05/2022 |
175 |
31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
R$17.898,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
180 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 057/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/05/2022 |
154 |
048.485.535-20 - ARILMA CONCEICAO DE MELO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA DO CRAS) ARILMA CONCEIÇÃO DE MELO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
19/05/2022 |
153 |
074.751.625-16 - LEILA DE SOUZA OLIVEIRA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL LEILA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
19/05/2022 |
152 |
031.428.665-90 - ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
151 |
123.655.545-71 - IASMIN MARCOLINO DA CONCEIÇÃO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA IASMIN MARCOLINO DA CONCEIÇÃO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
150 |
072.734.405-66 - PAMILA CONCEIÇÃO FRANCO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA PAMILA CONCEIÇÃO FRANCO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
149 |
068.790.745-45 - ALANE DE JESUS SANTOS |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA ALANE DE JESUS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
148 |
084.702.775-96 - LETÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA LETICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
147 |
860.852.815-01 - GABRIELA DA CRUZ SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA GABRIELA DA CRUZ SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
146 |
040.697.875-18 - EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA EDNA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
145 |
077.867.834-23 - TELMA BATISTA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA TELMA BATISTA DOS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
144 |
024.164.785-16 - FABIO SANTOS ROCHA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA FABIO SANTOS ROCHA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
143 |
079.507.395-09 - ANA PAULA SANTOS VICTORIANO |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA ANA PAULA SANTOS VICTORIANO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
142 |
060.042.065-55 - JESSICA DOS SANTOS MEIRELES |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA JESSICA DOS SANTOS MEIRELES, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
141 |
044.729.865-82 - MARIA DILMA CONCEIÇÃO DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA MARIA DILMA CONCEIÇÃO DE JESUS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
140 |
091.126.035-89 - TELMA MODESTINA DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA TELMA MODESTINA DOS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
18/05/2022 |
139 |
062.760.275-45 - MARINELIA DOS SANTOS RAMO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA MARINELIA DOS SANTOS RAMOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0501 |
17/05/2022 |
173 |
896.583.455-49 - SILMARIO REGIS DE QUINTELA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR BUSCAR PENEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ´LAGARTO/SE DIA 18/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
16/05/2022 |
410 |
024.299.645-03 - JOÃO FLORES DE MELO NETO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
439 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS E AQUISIÇÃO DE KITS PRODUTIVOS PARA CADEIAS PRODUTIVAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM ALAGOINHAS/BA, DIAS 19 E 20/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
16/05/2022 |
172 |
004.993.435-06 - LUCIANA SANTOS NASCIMENTO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA, DIAS 16 E 17/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
16/05/2022 |
138 |
034.720.935-10 - ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA |
R$2.449,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A 2020. |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
06 |
0602 |
12/05/2022 |
416 |
33.421.177/0001-10 - INTENSE ENTRETENIMENTO EIRELI |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA INTENSE ENTRETENIMENTO EIRELI, RESPONSÁVEL PELO SHOW MUSICAL DA BANDA IKARO MENDES, O TOPZINHO, QUE RELIZARÁ NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO POVOADO DE POÇAS, NESTE MUNICÍPIO DE CONDE/BA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0202 |
12/05/2022 |
403 |
028.820.495-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
432 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0202 |
12/05/2022 |
402 |
794.784.255-87 - ALINE BRANDÃO OLIVEIRA DE JESUS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CONDUZIR UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0202 |
12/05/2022 |
401 |
045.264.445-37 - EVALDO MATOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
430 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CONDUZIR UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
11/05/2022 |
415 |
24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI |
R$38.810,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO (CANGURITO) NO MUNICIPIO DE CONDE/BA, CONVÊNIO Nº 868865/2018.
REFERENTE AO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020 |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
10/05/2022 |
407 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$5.050,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
10/05/2022 |
406 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$7.576,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
435 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
06 |
0601 |
10/05/2022 |
405 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$1.959,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
434 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
10/05/2022 |
404 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$2.938,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
11 |
1101 |
10/05/2022 |
400 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$1.524,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
429 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
10/05/2022 |
399 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$2.286,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
428 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
10 |
1001 |
10/05/2022 |
398 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$12.249,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
427 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
10/05/2022 |
397 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$18.734,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
426 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
03 |
0301 |
10/05/2022 |
396 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$7.990,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
425 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
10/05/2022 |
395 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$11.985,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
424 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
05 |
0501 |
10/05/2022 |
171 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$33.426,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
10/05/2022 |
170 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$50.139,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 |
0701 |
10/05/2022 |
136 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$1.577,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
10/05/2022 |
135 |
11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA |
R$2.366,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 |
0701 |
10/05/2022 |
134 |
838.893.025-72 - LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DO SUAS LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 10-05-2022 E RETORNO 13-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MAPEANDO E SIMPLIFICANDO A GESTÃO DO SUAS). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
10/05/2022 |
133 |
357.042.505-30 - EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 10-05-2022 E RETORNO 13-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MAPEANDO E SIMPLIFICANDO A GESTÃO DO SUAS). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
132 |
043.962.065-18 - JUCILENE MENDES SANTOS |
R$112,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA JUCILENE MENDES SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
131 |
039.672.375-67 - JOSIENE SANTOS DA SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DOCUMENTAÇÃO PARA JOSIENE SANTOS DA SILVA, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
130 |
080.598.265-57 - ROSILENE SANTANA SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA ROSILENE SANTANA SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
129 |
032.203.215-69 - MARIA HILDA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
130 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA MARIA HILDA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
128 |
811.411.815-68 - JOELMA MAGALHÃES BARRETO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
129 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA JOELMA MAGALHÃES BARRETO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0702 |
10/05/2022 |
127 |
481.749.918-40 - DAVID ALCANTARA DE JESUS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
128 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA DAVID ALCANTARA DE JESUS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 |
0202 |
09/05/2022 |
412 |
18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |
R$1.093,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
09/05/2022 |
392 |
801.902.515-49 - CAROLINA SANTOS DAS DORES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
398 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA, EM SALVADOR DIAS 09 E 10/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
09/05/2022 |
391 |
033.853.475-05 - ISABELA LEITE LINS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
397 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA, EM SALVADOR DIAS 09 E 10/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
06/05/2022 |
414 |
34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA |
R$407,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
06/05/2022 |
413 |
15.105.256/0001-30 - EVALNEI ALVES LINS |
R$295,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
06/05/2022 |
411 |
18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |
R$697,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0602 |
06/05/2022 |
409 |
31.614.096/0001-01 - NOBRE EVENTOS EIRELI |
R$17.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
438 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TIPO PRANCHÃO, PARA OS FESTEJOS POPULARES NAS COMUNIDADES DE ILHA DAS OSTRAS E POÇAS, NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0602 |
06/05/2022 |
408 |
36.550.843/0001-09 - GLEIBSON TAVARES DE MENEZES 04008861548 |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GLEIBSON TAVARES DE MENDES, COM OBJETIVO DE PROPICIAR O SHOW DA BANDA JOÃO PAULO EXPRESSO SERTANEJO, NA FESTA POPULAR DE SANTA CRUZ, NO DIA 07 DE MAIO E 2022 NA COMUNIDADE DE ILHA DAS OSTRAS NESTE MUNICÍPIO DE CONDE/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
05/05/2022 |
169 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$2.449,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIAS QUE COMPÕEM OU VENHA COMPOR À FROTA DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
04/05/2022 |
390 |
12.230.830/0001-94 - WM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
394 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CONSTRUTIVOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022, EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
04/05/2022 |
389 |
431.988.215-68 - CLAUDIO VELAME REIS TELES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
387 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM ALAGOINHAS - BA, TRATAR DOS ENCAMINHAMENTOS QUE SURGIRAM NO 1º ENCONTRO PARA AVALIAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DA SILVILCULTURA, JUNTO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO, LUCIANA ASSUNÇÃO, DIAS 05 E 06/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/05/2022 |
168 |
20.649.395/0001-65 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI |
R$300,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DESTE MUNICIPIO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
04/05/2022 |
167 |
08.601.111/0002-46 - VIP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI |
R$458,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DESTE MUNICIPIO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
04/05/2022 |
137 |
034.720.935-10 - ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA |
R$1.422,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
03 |
0301 |
03/05/2022 |
393 |
34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA |
R$6.035,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
422 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
03/05/2022 |
388 |
449.858.354-04 - ZIRONALDO NUNES BARROS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
379 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO ENTREGAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FESTA JUNINA NA BAHIATURSAS, EM SALVADOR, DIA 04/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0602 |
03/05/2022 |
387 |
017.857.875-43 - JOANA LINS SCHIESSER |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
377 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COSTA DOS COQUEIROS, EM MATADE SÃO JOÃO, DIA 05 E 06/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0602 |
03/05/2022 |
386 |
449.858.354-04 - ZIRONALDO NUNES BARROS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COSTA DOS COQUEIROS, EM MATA DE SÃO JOÃO, DIA 06/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
03/05/2022 |
166 |
34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA |
R$2.040,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
03/05/2022 |
126 |
076.522.485-23 - MARIA EDUARDA SANTOS REIS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
127 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA MARIA EDUARDA SANTOS REIS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
385 |
779.976.895-91 - LÚCIO FLÁVIO RUFINO DE SOUZA |
R$3.775,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
412 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIO FLÁVIO RUFINO DE SOUZA. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
06 |
0601 |
02/05/2022 |
384 |
11.144.621/0001-65 - RAIMUNDO DE FREITAS DO CONDE - ME |
R$1.404,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
393 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
383 |
11.144.621/0001-65 - RAIMUNDO DE FREITAS DO CONDE - ME |
R$676,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
392 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0202 |
02/05/2022 |
382 |
028.820.495-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
375 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR UM ADOLESCENTE AO IML DE ALAGOINHAS, DIAS 03 E 04/05/2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
165 |
131.956.545-04 - ANTONIA VILDA FONTES |
R$1.487,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA VILDA FONTES. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
164 |
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA |
R$280.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2021, EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020.
REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
163 |
27.583.235/0001-00 - RUBEM ALVES DOS SANTOS |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONDE - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
162 |
11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI |
R$13.203,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 056/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
161 |
18.437.687/0001-92 - E & D COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
R$59.318,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA.
REFERENTE A ROTA 14 (BURI/CONDE). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
160 |
02.847.022/0001-17 - BAHIA BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI |
R$48.195,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA.
REFERENTE A ROTA 15 (POVOADO FUNDÃO/CANGURITO). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
159 |
02.847.022/0001-17 - BAHIA BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI |
R$35.726,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA.
REFERENTE A ROTA 13 (FAZ. CACHOEIRA/CRUZ DA MATA/VILA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
158 |
08.975.618/0001-89 - FLORENCIO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI |
R$36.880,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA, REFERENTES A ROTA 18 (SEMPRE VIVA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
157 |
24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI |
R$60.635,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTES AS ROTAS 11 (POVOADO DO MATÃO/VILA) E 12 (VILA/RIO DE PEDRAS/CONDE). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
156 |
08.975.618/0001-89 - FLORENCIO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI |
R$35.686,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POR ROTEIRO DEFINIDO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA.
REFERENTE A ROTA (ESTIVA NOVA/ALECRIM/CONDE). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
155 |
24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI |
R$99.482,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA.
REFERENTES AS ROTAS 05 (CONDE/BARRA DO ITARIRI), ROTA 07 (ITARIRI/ALTAMIRA/JACARÉ/ALTAMIRA) E ROTA 10 (MATÃO/VILA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
154 |
31.845.154/0001-08 - AUGUSTO DA CONCEICAO CRUZ 24863211520 |
R$5.410,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO, PELO FUNDO DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 054/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
153 |
03.309.878/0001-00 - UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2022 EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
02/05/2022 |
125 |
508.432.815-53 - JACQUELINE SANTOS COSTA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
126 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA JACQUELINE SANTOS COSTA, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |