|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
24/04/2024 |
685 |
028.***.***-70 - SILVANA SANTOS GOES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
693 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA CONDUZIR A FAMILIA EXTENSA. LOCAL: SALVADOR/BAHIA, DIAS 24 E 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
24/04/2024 |
684 |
028.***.***-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
692 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ACOMPANHAR CONSELHEIROS A SALVADOR/BAHIA, DIAS 24 E 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
24/04/2024 |
683 |
925.***.***-78 - LIDIA MARIA DE JESUS ESPINHEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
691 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CONSULTORIA CONTABIL, EM SALVADOR, DIA 24 E 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
276 |
32.729.969/0001-94 - LOCKER CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DA SAÚDE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
174 |
38.545.777/0001-04 - G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA |
R$4.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PREGÃO ELETRONICO Nº019/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº052/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
23/04/2024 |
682 |
031.***.***-54 - WILSON DA SILVA MENDES |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
690 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CONSULTORIA JURIDICA EM SALVADOR, NOS DIAS 23/04/2024 À 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
23/04/2024 |
681 |
993.***.***-82 - SUANE BATISTA LEITE SANTOS |
R$196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
689 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CONSULTORIA JURIDICA EM SALVADOR, NOS DIAS 23/04/2024 À 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
23/04/2024 |
680 |
977.***.***-72 - JOSE LUIZ BEZERRA NETO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
688 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CONSULTORIA JURIDICA EM SALVADOR, NOS DIAS 23/04/2024 À 25/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
23/04/2024 |
679 |
01.440.456/0001-35 - ATHENAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$11.647,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
687 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE BANHEIROS SUSTENTÁVEIS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL MONUMENTO NATURAL PENÍNSULA DE SIRIBINHA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 968 DE JULHO DE 2020, NA COMUNIDADE DE SIRIBINHA, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DAS ESTRUTURAS DE INSTALAÇÕES HISDROSSANITÁRIAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
23/04/2024 |
678 |
01.440.456/0001-35 - ATHENAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$7.765,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
686 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE BANHEIROS SUSTENTÁVEIS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL MONUMENTO NATURAL PENÍNSULA DE SIRIBINHA, INSTITUÍDA PELA LEI 968 DE JULHO DE 2020, NA COMUNIDADE DE SIRIBINHA, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DAS ESTRUTURAS DE INSTALAÇÕES HISDROSSANITÁRIAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
23/04/2024 |
677 |
01.440.456/0001-35 - ATHENAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$31.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
685 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE BANHEIROS SUSTENTÁVEIS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL MONUMENTO NATURAL PENÍNSULA DE SIRIBINHA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 968 DE JULHO DE 2020, NA COMUNIDADE DE SIRIBINHA, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DAS ESTRUTURAS DE INSTALAÇÕES HISDROSSANITÁRIAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
23/04/2024 |
676 |
01.440.456/0001-35 - ATHENAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$21.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
684 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE BANHEIROS SUSTENTÁVEIS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL MONUMENTO NATURAL PENÍNSULA DE SIRIBINHA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 968 DE JULHO DE 2020, NA COMUNIDADE DE SIRIBINHA, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DAS ESTRUTURAS DE INSTALAÇÕES HISDROSSANITÁRIAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
675 |
028.***.***-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
683 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR CONSELHEIROS AO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. LOCAL: ALAGOINHAS/BAHIA, DIAS 23 E 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
674 |
056.***.***-57 - DANILO PIMENTA BATISTA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
682 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA SE DIRIGIR AO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. LOCAL: ALAGOINHAS/BAHIA, DIAS 23 E 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
673 |
039.***.***-77 - MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
681 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA SE DIRIGIR AO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. LOCAL: ALAGOINHAS/BAHIA, DIAS 23 E 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
23/04/2024 |
672 |
059.***.***-69 - AUGUSTO CHAVES BATISTA SOBRINHO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
680 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LOCAL: SALVADOR/BAHIA, DIAS 25 E 26/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
23/04/2024 |
671 |
877.***.***-00 - JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
679 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUFOTUR (SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO). LOCAL: SALVADOR/BAHIA, DIAS 23 E 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
670 |
725.***.***-53 - ATAUAN JOSE DE SOUSA SÁ BARRETO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
678 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GOVERNADORIA. LOCAL: SALVADOR/BAHIA, DE 23 A 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
669 |
549.***.***-34 - RICARDO PALMA DO ROSARIO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
677 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CERB-COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA. LOCAL : SALVADOR/BAHIA, DIA 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
275 |
31.596.088/0001-80 - SILVA SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
R$676,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERI, HORTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS CO MAR, POLPA DE FRUTAI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 029/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
22/04/2024 |
668 |
18.471.162/0001-73 - AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
676 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS DIVERSOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023
PREGÃO ELLETRÔNICO SRP Nº 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
22/04/2024 |
667 |
18.471.162/0001-73 - AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$12.133,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
675 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS DIVERSOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023
PREGÃO ELLETRÔNICO SRP Nº 010/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
19/04/2024 |
666 |
549.***.***-34 - RICARDO PALMA DO ROSARIO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
674 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRE-SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, REDA E ESPORTE. LOCAL: SALVADOR/BAHIA, DIA 22/04/2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
19/04/2024 |
665 |
561.***.***-04 - ISA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
673 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA LEVAR CDI - CERTIFICADO DE DISPENSA INCORPORAÇÃO 1ª E 2ª VIA 2023/2024. LOCAL: QUARTEL MILITAR NO BAIRRO DE AMARALINA/SALVADOR/BAHIA, DE 22 A 24/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
664 |
024.***.***-67 - JOICE CAMPOS PEREIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
672 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
663 |
074.***.***-48 - UIANA SANTANA ARAYA ROMANO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
671 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
19/04/2024 |
662 |
431.***.***-68 - CLAUDIO VELAME REIS TELES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
670 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
18/04/2024 |
661 |
21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA |
R$35.215,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
669 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CONDE BA. CONVÊNIO Nº 870621/2018, COM O MINISTÉRIO DO TURISMO - REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2024 A 09/04/2024.
REFERENTE AO 7º ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
18/04/2024 |
660 |
21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA |
R$52.823,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
668 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CONDE BA. CONVÊNIO Nº 870621/2018, COM O MINISTÉRIO DO TURISMO - REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2024 A 09/04/2024.
REFERENTE AO 7º ADITIVO AO CONTRATO 018/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
18/04/2024 |
659 |
066.***.***-65 - ANA CAROLINE DOS SANTOS ALMEIDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
667 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM GPI SISTEMAS, NO DIA 19/04/2024, EM ESTÂNCIA - SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
18/04/2024 |
658 |
431.***.***-68 - CLAUDIO VELAME REIS TELES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
666 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
18/04/2024 |
657 |
023.***.***-90 - ERNANDSON ANDRADE PEDREIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
665 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE, JUTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO :POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
18/04/2024 |
656 |
024.***.***-67 - JOICE CAMPOS PEREIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
664 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE , JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
18/04/2024 |
655 |
032.***.***-92 - PAULO DA PAZ CONCEICAO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
663 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA : POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NA COSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
18/04/2024 |
654 |
074.***.***-48 - UIANA SANTANA ARAYA ROMANO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
662 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM PRAIA DO FORTE,JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTE: TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE AVES NO ESTADO DA BAHIA: POTENCIALIDADES E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS N ACOSTA DOS COQUEIROS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
18/04/2024 |
653 |
925.***.***-78 - LIDIA MARIA DE JESUS ESPINHEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
661 |
VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSULTORIA CONTABIL, EM SALVADOR, DIAS 18 E 19/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
652 |
357.***.***-30 - EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS |
R$150,00 |
R$150,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
660 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB NO DIA 22/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
651 |
838.***.***-72 - LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
659 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB NO DIA 22/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
650 |
955.***.***-15 - SORAIA PEREIRA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
658 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS SORAIA PEREIRA SANTOS PARA PARTICIPAR JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
649 |
074.***.***-16 - LEILA DE SOUZA OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
657 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LEILA DE SOUZA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
648 |
048.***.***-20 - ARILMA CONCEICAO DE MELO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
656 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DA GESTAO DO SUAS ARILMA CONCEIÇÃO DE MELO PARA PARTICIPAR JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
647 |
065.***.***-76 - ANDRIELLE SANTANA PIMENTA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
655 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAL) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ANDRIELLE SANTANA PIMENTA PARA PARTICIPAR JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
646 |
031.***.***-90 - ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
654 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAL) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ PARA PARTICIPAR JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
645 |
009.***.***-39 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA LEITE |
R$196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
653 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 2 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA LEITE PARA LEVAR AS TECNICAS E COORDENADORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
644 |
026.***.***-09 - FLAVIO ALMEIDA SANTOS |
R$392,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
652 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 4 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FLÁVIO ALMEIDA SANTOS PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL E O ASSESSRO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 22/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
643 |
838.***.***-72 - LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
651 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 3 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
642 |
357.***.***-30 - EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
650 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM 3 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
173 |
30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
R$28.705,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
175 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS ,PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDE/BA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
641 |
059.***.***-69 - AUGUSTO CHAVES BATISTA SOBRINHO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
649 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA(SEGUE ANEXO CARD), DATA: 18 E 19/04/2024. LOCAL: PRAIA DO FORTE/BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
640 |
017.***.***-43 - JOANA LINS SCHIESSER |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
648 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SEGUE ANEXO CARD), DATA: 18 E 19/04/2024. LOCAL: PRAIA DO FORTE/BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
17/04/2024 |
639 |
877.***.***-00 - JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
647 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA(SEGUE ANEXO CARD), DATA: 18 E 19/04/2024. LOCAL: PRAIA DO FORTE/BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
638 |
019.***.***-05 - ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
646 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO CURTA METRAGEM. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
637 |
084.***.***-01 - LAINE SOUZA SANTOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
645 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO CURTA METRAGEM. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
636 |
052.***.***-07 - RODSON NASCIMENTO DE SOUZA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
644 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO CURTA METRAGEM. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
635 |
460.***.***-53 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
643 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPES |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
634 |
065.***.***-02 - ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
642 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPES |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
633 |
104.***.***-14 - GUILHERME SANTOS DA SILVA |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
641 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPES |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
632 |
023.***.***-19 - COSME DA CONCEIÇÃO |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
640 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: AUDIOVISUAL I
CATEGORIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
SUBCATEGORIA: PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPES |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
631 |
039.***.***-11 - FELIPE MATEUS SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
639 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
630 |
073.***.***-98 - MAXSUEL ELIS BARRETO SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
638 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
629 |
057.***.***-47 - JOSE DILSON DOS SANTOS JUNIOR |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
637 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
628 |
815.***.***-44 - TATIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
636 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
627 |
060.***.***-52 - JULIANA ELEODORO SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
635 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
626 |
734.***.***-72 - MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS LEVERONE |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
634 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
17/04/2024 |
625 |
651.***.***-10 - MARIA JOSE MENEZES DE PIERRE |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
633 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECEBER BENEFÍCIOS DA LPG-CONDE, ORIUNDOS DO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) PARA SETOR AUDIOVISUAL INSTITUÍDOS NO ART 6°,INCISO I DA LC N° 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023
CHAMADA PÚBLICA SECTUEL Nº 003/2023
MODALIDADE: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
CATEGORIA - DEMAIS FORMAS DE CULTURA
SUBCATEGORIA: PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURAL: INDIVIDUAL. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
172 |
03.603.036/0001-58 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RIO DE PEDRAS E DAS PONTES |
R$277.014,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS POR ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA COM A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGROINDUSTRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
171 |
03.603.036/0001-58 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RIO DE PEDRAS E DAS PONTES |
R$277.014,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS POR ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA COM A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE AGRICULTURES E/OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGROINDUSTRIA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
16/04/2024 |
624 |
877.***.***-00 - JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
632 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUFOTUR - SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO E NA SECRETARIA DE TURISMO EM SALVADOR/BAHIA, DIAS 16 E 17/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
16/04/2024 |
623 |
24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI |
R$22.508,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
631 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONDE - BA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2024 A 09/04/2024 - REFERENTE AO EMPENHO 459 DE 23/02/2024.
REFERENTE AO 2ª ADITIVO AO CONTRATO 066/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
16/04/2024 |
622 |
24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI |
R$33.763,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
630 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONDE - BA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2024 A 09/04/2024 - REFERENTE AO EMPENHO 459 DE 23/02/2024.
REFERENTE AO 2ª ADITIVO AO CONTRATO 066/2022. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
621 |
03.338.580/0001-10 - PREMIUM SERVIÇOS URBANOS LTDA - EPP |
R$56.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
629 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.
REFERENTE AO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2018. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
274 |
31.596.088/0001-80 - SILVA SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
R$1.005,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERI, HORTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS CO MAR, POLPA DE FRUTAI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 029/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
273 |
20.558.174/0001-81 - VIRTUS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA |
R$18.826,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
272 |
20.558.174/0001-81 - VIRTUS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA |
R$28.240,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
147 |
295.***.***-72 - AYARA LEITE DE SOUZA OLIVEIRA PINTO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA AYARA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA PINTO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
146 |
106.***.***-64 - ROQUE IURE DIAS TEIXEIRA RAMOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA ROQUE IURE DIAS TEIXEIRA RAMOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
145 |
040.***.***-42 - EDENILSON SILVA SOUZA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA EDENILSON SILVA SOUZA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
144 |
001.***.***-10 - NIVALDO SOUSA SANTOS |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA NIVALDO SOUSA SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
143 |
865.***.***-70 - DEBORA DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA DEBORA DA CONCEICAO SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
142 |
079.***.***-09 - ANA PAULA SANTOS VICTORIANO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA ANA PAULA SANTOS VICTORIANO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
141 |
078.***.***-10 - ANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA ANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
140 |
057.***.***-02 - ZISLAINE OLIVEIRA CARDOSO |
R$165,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA ZISLAINE OLIVEIRA CARDOSO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
139 |
041.***.***-63 - MARIA LUZIA SANTOS DA PAIXÃO |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DOCUMENTAÇÃO PARA MARIA LUZIA SANTOS DA PAIXÃO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
138 |
007.***.***-17 - ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
620 |
33.960.544/0001-54 - E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA |
R$43.793,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
628 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 864736/2018, CUJO OBJETO É O APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE POÇAS NO MUNICÍPIO DE CONDE – BA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO VOLTADO NO ECOTURISMO, TURISMO NÁUTICO DE ACESSO AO TERMINAL MARÍTIMO DE POÇAS - CONDE /BA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
619 |
33.960.544/0001-54 - E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA |
R$29.195,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
627 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONRTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 864736/2018, CUJO OBJETO É O APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE POÇAS NO MUNICÍPIO DE CONDE – BA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO VOLTADO NO ECOTURISMO, TURISMO NÁUTICO DE ACESSO AO TERMINAL MARÍTIMO DE POÇAS - CONDE /BA. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
618 |
725.***.***-53 - ATAUAN JOSE DE SOUSA SÁ BARRETO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
626 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR/BHIA NA CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA. DATA: 12/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
12/04/2024 |
617 |
877.***.***-00 - JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
625 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR/BHIA NA SUFOTUR - SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO. DATA: 12/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
616 |
549.***.***-34 - RICARDO PALMA DO ROSARIO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
624 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR/BAHIA NA CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA. DATA: 12/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
170 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AS CONTAS DE RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
10/04/2024 |
615 |
37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$26.134,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
623 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PUBLICA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. PRESENTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2023 CPL, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023.ATA 033/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
10/04/2024 |
614 |
04.090.403/0001-20 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
622 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DESTE MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - SEMAPP |
10/04/2024 |
613 |
14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$16.451,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
621 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDSADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
271 |
028.***.***-03 - ITANA MENDES BRITO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
283 |
VALOR QUE SE RESERVA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR).
CIDADE: CAMAÇARÍ-BA
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA UNIFAL.
ENDEREÇO: R. 08 DE DEZEMBRO, Nº 59 - CENTRO
DATA: 11/04/2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
270 |
34.409.670/0001-88 - JLD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA |
R$1.712,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERI, HORTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
269 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA |
R$5.890,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E EMBUTIDOS, SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 035/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIVALO FONTES COSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMA |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE |
09/04/2024 |
612 |
14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$16.451,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
620 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDSADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
09/04/2024 |
611 |
14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$16.451,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
619 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDSADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECTUEL |
0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA |
09/04/2024 |
610 |
14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$16.451,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
618 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDSADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
609 |
045.***.***-37 - EVALDO MATOS SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
617 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA DE 10 A 14 DE ABRIL 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
608 |
005.***.***-36 - MARIA APARECIDA DA SILVA DUMAS SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
616 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA DE 10 A 14 DE ABRIL 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
607 |
039.***.***-77 - MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
615 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA DE 10 A 14 DE ABRIL 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
606 |
028.***.***-70 - SILVANA SANTOS GOES |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
614 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA DE 10 A 14 DE ABRIL 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
605 |
056.***.***-57 - DANILO PIMENTA BATISTA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
613 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS TUTELARES DA BAHIA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA DE 10 A 14 DE ABRIL 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
268 |
14.164.110/0001-01 - RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$49.355,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDSADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/BA. REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
267 |
01.568.077/0011-05 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A |
R$11.370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS INFECTANTES (GRUPO A, B E E) GERADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE.
REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO 036/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
137 |
27.035.223/0001-40 - VITOR ASSIS DE ANDRADE |
R$14.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS E TRASNLADO DE CORPOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL -CREAS, NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL -AUXÍLIO MORTE. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRTATO Nº 032/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
136 |
27.035.223/0001-40 - VITOR ASSIS DE ANDRADE |
R$37.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
07164881000125 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS E TRASNLADO DE CORPOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL -CREAS, NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL -AUXÍLIO MORTE. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRTATO Nº 032/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
05/04/2024 |
604 |
18.495.626/0001-81 - CONSTRUTORA RDL LTDA |
R$29.846,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
612 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO SANITARIO.PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 021/2023– CPL,ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054-2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
05/04/2024 |
603 |
18.495.626/0001-81 - CONSTRUTORA RDL LTDA |
R$29.375,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
611 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ATERRO SANITARIO.PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 021/2023– CPL,ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054-2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
05/04/2024 |
602 |
925.***.***-78 - LIDIA MARIA DE JESUS ESPINHEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
610 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSULTORIA CONTABIL, EM SAVADOR, DIAS 05 E 06/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
266 |
11.498.835/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVERSOS SERVIDORES |
R$1.540,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
265 |
31.596.088/0001-80 - SILVA SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
R$502,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERI, HORTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS CO MAR, POLPA DE FRUTAI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 029/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA - SEGFIN |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA - SEGFIN |
03/04/2024 |
601 |
014.***.***-36 - VINICIUS LIMA DA SILVA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
608 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ANUAL DE 2023, EM SALVADOR-BA, DIAS 03 A 05/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAP |
0202 - GABINETE DO PREFEITO |
03/04/2024 |
600 |
549.***.***-34 - RICARDO PALMA DO ROSARIO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
607 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SALVADOR/BAHIA, NA CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA E SETRE - SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
264 |
54.181.005/0001-97 - IMAGO SERVICOS DE SAUDE EDUCACIONAIS LTDA |
R$132.444,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, SOB A FORMA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES, DE DIARISTA, PARA O ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA REDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA, NOS DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
263 |
23.050.121/0001-43 - LM - SOCIEDADE MEDICA LTDA |
R$132.444,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11498835000130 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, SOB A FORMA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES, DE DIARISTA, PARA O ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA REDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA, NOS DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
169 |
31.596.088/0001-80 - SILVA SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
R$699,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS, CARNES E EMBUTIDOS, HORTIFRUTI, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CONDE EM CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 012/2023.
PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO N° 037/2023.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO - SEGAD |
02/04/2024 |
599 |
35.542.612/0001-90 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$1.100.547,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
609 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCÍNIO/ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, DECORRENTES DO TÍTULO EXECUTIVO OBTIDO NA DEMANDA DE N. 0043148-36.2013.4.01.3300, E DEMAIS INCIDENTES, VISANDO À READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E RECUPERAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A TAL TÍTULO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
598 |
09.130.670/0001-05 - ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA |
R$621.812,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
605 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
597 |
09.130.670/0001-05 - ETYKA MEIO AMBIENTE LTDA |
R$932.718,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14126692000123 |
604 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
168 |
31.845.154/0001-08 - AUGUSTO DA CONCEICAO CRUZ 24863211520 |
R$66.162,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30008174000161 |
170 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA E EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E FLUVIAI, DO MUNICIPIO DE CONDE.ROTA 017-CONDE/ALTAMIRA
REFERENTE AO SETIMO ADITIVO DO CONTRATO 054/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |