Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 0702 20/05/2022 156 056.879.255-62 - ELIENE PINTO DA CONCEIÇÃO R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA ELIENE PINTO DA CONCEIÇÃO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 20/05/2022 155 387.390.358-08 - POLIANA DA SILVA FERREIRA R$300,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA POLIANA DA SILVA FERREIRA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0501 19/05/2022 176 11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI R$22.621,90 R$0,00 R$0,00 30008174000161 181 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021 PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 056/2021 33903000 - Material de Consumo
05 0501 19/05/2022 175 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$17.898,45 R$0,00 R$0,00 30008174000161 180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021 PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 057/2021 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/05/2022 154 048.485.535-20 - ARILMA CONCEICAO DE MELO R$240,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 155 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA DO CRAS) ARILMA CONCEIÇÃO DE MELO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 19/05/2022 153 074.751.625-16 - LEILA DE SOUZA OLIVEIRA R$240,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL LEILA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 19/05/2022 152 031.428.665-90 - ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ R$240,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL ALEXSANDRA SANTOS BATISTA MUNIZ, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 19-05-2022 E RETORNO 20-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 18/05/2022 151 123.655.545-71 - IASMIN MARCOLINO DA CONCEIÇÃO R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA IASMIN MARCOLINO DA CONCEIÇÃO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 150 072.734.405-66 - PAMILA CONCEIÇÃO FRANCO R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA PAMILA CONCEIÇÃO FRANCO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 149 068.790.745-45 - ALANE DE JESUS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA ALANE DE JESUS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 148 084.702.775-96 - LETÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA LETICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 147 860.852.815-01 - GABRIELA DA CRUZ SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 148 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA GABRIELA DA CRUZ SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 146 040.697.875-18 - EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA EDNA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 145 077.867.834-23 - TELMA BATISTA DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA TELMA BATISTA DOS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 144 024.164.785-16 - FABIO SANTOS ROCHA R$300,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA FABIO SANTOS ROCHA, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 143 079.507.395-09 - ANA PAULA SANTOS VICTORIANO R$450,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA ANA PAULA SANTOS VICTORIANO, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 142 060.042.065-55 - JESSICA DOS SANTOS MEIRELES R$350,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA JESSICA DOS SANTOS MEIRELES, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 141 044.729.865-82 - MARIA DILMA CONCEIÇÃO DE JESUS R$300,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 142 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA MARIA DILMA CONCEIÇÃO DE JESUS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 140 091.126.035-89 - TELMA MODESTINA DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA TELMA MODESTINA DOS SANTOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 18/05/2022 139 062.760.275-45 - MARINELIA DOS SANTOS RAMO R$350,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA PARA MARINELIA DOS SANTOS RAMOS, POIS A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 0501 17/05/2022 173 896.583.455-49 - SILMARIO REGIS DE QUINTELA R$200,00 R$0,00 R$0,00 30008174000161 164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR BUSCAR PENEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ´LAGARTO/SE DIA 18/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 16/05/2022 410 024.299.645-03 - JOÃO FLORES DE MELO NETO R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 439 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS E AQUISIÇÃO DE KITS PRODUTIVOS PARA CADEIAS PRODUTIVAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM ALAGOINHAS/BA, DIAS 19 E 20/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 16/05/2022 172 004.993.435-06 - LUCIANA SANTOS NASCIMENTO R$120,00 R$0,00 R$0,00 30008174000161 163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA, DIAS 16 E 17/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 16/05/2022 138 034.720.935-10 - ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA R$2.449,76 R$0,00 R$0,00 07164881000125 139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A 2020. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
06 0602 12/05/2022 416 33.421.177/0001-10 - INTENSE ENTRETENIMENTO EIRELI R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 445 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA INTENSE ENTRETENIMENTO EIRELI, RESPONSÁVEL PELO SHOW MUSICAL DA BANDA IKARO MENDES, O TOPZINHO, QUE RELIZARÁ NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO POVOADO DE POÇAS, NESTE MUNICÍPIO DE CONDE/BA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0202 12/05/2022 403 028.820.495-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO R$98,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 432 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES E UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0202 12/05/2022 402 794.784.255-87 - ALINE BRANDÃO OLIVEIRA DE JESUS R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CONDUZIR UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0202 12/05/2022 401 045.264.445-37 - EVALDO MATOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 430 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CONDUZIR UMA CRIANÇA AO IML DE ESPLANADA, DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 11/05/2022 415 24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI R$38.810,38 R$0,00 R$0,00 14126692000123 444 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO (CANGURITO) NO MUNICIPIO DE CONDE/BA, CONVÊNIO Nº 868865/2018. REFERENTE AO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 1201 10/05/2022 407 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$5.050,97 R$0,00 R$0,00 14126692000123 436 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 10/05/2022 406 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$7.576,46 R$0,00 R$0,00 14126692000123 435 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
06 0601 10/05/2022 405 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$1.959,04 R$0,00 R$0,00 14126692000123 434 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 10/05/2022 404 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$2.938,56 R$0,00 R$0,00 14126692000123 433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
11 1101 10/05/2022 400 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$1.524,19 R$0,00 R$0,00 14126692000123 429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 10/05/2022 399 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$2.286,29 R$0,00 R$0,00 14126692000123 428 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
10 1001 10/05/2022 398 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$12.249,40 R$0,00 R$0,00 14126692000123 427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 10/05/2022 397 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$18.734,11 R$0,00 R$0,00 14126692000123 426 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 0301 10/05/2022 396 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$7.990,06 R$0,00 R$0,00 14126692000123 425 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 10/05/2022 395 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$11.985,09 R$0,00 R$0,00 14126692000123 424 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
05 0501 10/05/2022 171 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$33.426,16 R$0,00 R$0,00 30008174000161 150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 10/05/2022 170 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$50.139,23 R$0,00 R$0,00 30008174000161 149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 0701 10/05/2022 136 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$1.577,92 R$0,00 R$0,00 07164881000125 137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 10/05/2022 135 11.973.980/0001-25 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENCAO E PERDAS DA BAHIA R$2.366,88 R$0,00 R$0,00 07164881000125 136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER MUNICIPAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 11º ADITIVO DO CONTRATO 111/2017. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 0701 10/05/2022 134 838.893.025-72 - LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DO SUAS LUIZ ALBERTO DA CRUZ BASTOS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 10-05-2022 E RETORNO 13-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MAPEANDO E SIMPLIFICANDO A GESTÃO DO SUAS). 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 10/05/2022 133 357.042.505-30 - EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS R$600,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDVANEIDE MARIA DE ALMEIDA LINS, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, NA DATA 10-05-2022 E RETORNO 13-05-2022, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MAPEANDO E SIMPLIFICANDO A GESTÃO DO SUAS). 33901400 - Diárias - Civil
07 0702 10/05/2022 132 043.962.065-18 - JUCILENE MENDES SANTOS R$112,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA JUCILENE MENDES SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 10/05/2022 131 039.672.375-67 - JOSIENE SANTOS DA SILVA R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DOCUMENTAÇÃO PARA JOSIENE SANTOS DA SILVA, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 10/05/2022 130 080.598.265-57 - ROSILENE SANTANA SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA ROSILENE SANTANA SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 10/05/2022 129 032.203.215-69 - MARIA HILDA CONCEIÇÃO SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA MARIA HILDA CONCEIÇÃO SANTOS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 10/05/2022 128 811.411.815-68 - JOELMA MAGALHÃES BARRETO R$250,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA JOELMA MAGALHÃES BARRETO, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0702 10/05/2022 127 481.749.918-40 - DAVID ALCANTARA DE JESUS R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 128 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM PARA DAVID ALCANTARA DE JESUS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02 0202 09/05/2022 412 18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R$1.093,30 R$0,00 R$0,00 14126692000123 441 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 09/05/2022 392 801.902.515-49 - CAROLINA SANTOS DAS DORES R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 398 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA, EM SALVADOR DIAS 09 E 10/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 09/05/2022 391 033.853.475-05 - ISABELA LEITE LINS R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 397 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA, EM SALVADOR DIAS 09 E 10/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 06/05/2022 414 34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA R$407,95 R$0,00 R$0,00 14126692000123 443 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 06/05/2022 413 15.105.256/0001-30 - EVALNEI ALVES LINS R$295,56 R$0,00 R$0,00 14126692000123 442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 06/05/2022 411 18.916.120/0001-07 - JBS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R$697,45 R$0,00 R$0,00 14126692000123 440 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0602 06/05/2022 409 31.614.096/0001-01 - NOBRE EVENTOS EIRELI R$17.200,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 438 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TIPO PRANCHÃO, PARA OS FESTEJOS POPULARES NAS COMUNIDADES DE ILHA DAS OSTRAS E POÇAS, NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0602 06/05/2022 408 36.550.843/0001-09 - GLEIBSON TAVARES DE MENEZES 04008861548 R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GLEIBSON TAVARES DE MENDES, COM OBJETIVO DE PROPICIAR O SHOW DA BANDA JOÃO PAULO EXPRESSO SERTANEJO, NA FESTA POPULAR DE SANTA CRUZ, NO DIA 07 DE MAIO E 2022 NA COMUNIDADE DE ILHA DAS OSTRAS NESTE MUNICÍPIO DE CONDE/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 05/05/2022 169 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$2.449,50 R$0,00 R$0,00 30008174000161 146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIAS QUE COMPÕEM OU VENHA COMPOR À FROTA DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 04/05/2022 390 12.230.830/0001-94 - WM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CONSTRUTIVOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE/BA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022, EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 04/05/2022 389 431.988.215-68 - CLAUDIO VELAME REIS TELES R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 387 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM ALAGOINHAS - BA, TRATAR DOS ENCAMINHAMENTOS QUE SURGIRAM NO 1º ENCONTRO PARA AVALIAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DA SILVILCULTURA, JUNTO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO, LUCIANA ASSUNÇÃO, DIAS 05 E 06/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/05/2022 168 20.649.395/0001-65 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$300,16 R$0,00 R$0,00 30008174000161 152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DESTE MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 04/05/2022 167 08.601.111/0002-46 - VIP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI R$458,40 R$0,00 R$0,00 30008174000161 151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DESTE MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 04/05/2022 137 034.720.935-10 - ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA R$1.422,92 R$0,00 R$0,00 07164881000125 138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ELAINE BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03 0301 03/05/2022 393 34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA R$6.035,90 R$0,00 R$0,00 14126692000123 422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 03/05/2022 388 449.858.354-04 - ZIRONALDO NUNES BARROS R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO ENTREGAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FESTA JUNINA NA BAHIATURSAS, EM SALVADOR, DIA 04/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0602 03/05/2022 387 017.857.875-43 - JOANA LINS SCHIESSER R$240,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 377 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COSTA DOS COQUEIROS, EM MATADE SÃO JOÃO, DIA 05 E 06/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0602 03/05/2022 386 449.858.354-04 - ZIRONALDO NUNES BARROS R$150,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA COSTA DOS COQUEIROS, EM MATA DE SÃO JOÃO, DIA 06/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 03/05/2022 166 34.409.670/0001-88 - JLD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SANEANTES LTDA R$2.040,18 R$0,00 R$0,00 30008174000161 148 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CARNES, EMBUTIDOS, BOMBONIERE, HOTIFRUTI, BEBIDAS, PÃES, FRUTOS DO MAR, POLPA DE FRUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 03/05/2022 126 076.522.485-23 - MARIA EDUARDA SANTOS REIS R$200,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 127 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA MARIA EDUARDA SANTOS REIS, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
06 0602 02/05/2022 385 779.976.895-91 - LÚCIO FLÁVIO RUFINO DE SOUZA R$3.775,85 R$0,00 R$0,00 14126692000123 412 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIO FLÁVIO RUFINO DE SOUZA. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
06 0601 02/05/2022 384 11.144.621/0001-65 - RAIMUNDO DE FREITAS DO CONDE - ME R$1.404,38 R$0,00 R$0,00 14126692000123 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 02/05/2022 383 11.144.621/0001-65 - RAIMUNDO DE FREITAS DO CONDE - ME R$676,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LOCAÇÃO DE TENDAS,MESAS, CADEIRAS, FREEZER E CAIXAS TÉRMICAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021. PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0202 02/05/2022 382 028.820.495-60 - IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO R$98,00 R$0,00 R$0,00 14126692000123 375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR UM ADOLESCENTE AO IML DE ALAGOINHAS, DIAS 03 E 04/05/2022. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 02/05/2022 165 131.956.545-04 - ANTONIA VILDA FONTES R$1.487,43 R$0,00 R$0,00 30008174000161 166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE ANTONIA VILDA FONTES. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
05 0501 02/05/2022 164 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVICOS LTDA R$280.000,00 R$0,00 R$0,00 30008174000161 165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2021, EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 163 27.583.235/0001-00 - RUBEM ALVES DOS SANTOS R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 30008174000161 162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONDE - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 162 11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EIRELI R$13.203,90 R$0,00 R$0,00 30008174000161 161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE/BA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021 PROCESSO LICITATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 056/2021 33903000 - Material de Consumo
05 0501 02/05/2022 161 18.437.687/0001-92 - E & D COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA R$59.318,40 R$0,00 R$0,00 30008174000161 160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTE A ROTA 14 (BURI/CONDE). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 160 02.847.022/0001-17 - BAHIA BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI R$48.195,58 R$0,00 R$0,00 30008174000161 159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTE A ROTA 15 (POVOADO FUNDÃO/CANGURITO). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 159 02.847.022/0001-17 - BAHIA BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI R$35.726,60 R$0,00 R$0,00 30008174000161 158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTE A ROTA 13 (FAZ. CACHOEIRA/CRUZ DA MATA/VILA). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 158 08.975.618/0001-89 - FLORENCIO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI R$36.880,86 R$0,00 R$0,00 30008174000161 157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA, REFERENTES A ROTA 18 (SEMPRE VIVA). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 157 24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI R$60.635,56 R$0,00 R$0,00 30008174000161 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTES AS ROTAS 11 (POVOADO DO MATÃO/VILA) E 12 (VILA/RIO DE PEDRAS/CONDE). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 156 08.975.618/0001-89 - FLORENCIO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI R$35.686,56 R$0,00 R$0,00 30008174000161 155 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POR ROTEIRO DEFINIDO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTE A ROTA (ESTIVA NOVA/ALECRIM/CONDE). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 155 24.313.117/0001-93 - CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI R$99.482,48 R$0,00 R$0,00 30008174000161 154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE CONDE/BA. REFERENTES AS ROTAS 05 (CONDE/BARRA DO ITARIRI), ROTA 07 (ITARIRI/ALTAMIRA/JACARÉ/ALTAMIRA) E ROTA 10 (MATÃO/VILA). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 154 31.845.154/0001-08 - AUGUSTO DA CONCEICAO CRUZ 24863211520 R$5.410,85 R$0,00 R$0,00 30008174000161 153 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO, PELO FUNDO DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 054/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 02/05/2022 153 03.309.878/0001-00 - UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 30008174000161 147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2022 EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 02/05/2022 125 508.432.815-53 - JACQUELINE SANTOS COSTA R$300,00 R$0,00 R$0,00 07164881000125 126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL PARA JACQUELINE SANTOS COSTA, POIS A FAMILIA VIVE EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Conjunto de informações atualizadas em 23/05/2022 com dados até 20/05/2022. Saiba mais...