Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 1002 07/08/2020 276 037.401.035-82 - REGINA DE JESUS FERREIRA R$1.450,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 276 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA MOISÉS NASCIMENTO , Nº 420, BAIRRO SÃO ROQUE, AMARGOSA - BAHIA. PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDVALDO SALES ASSUNÇÃO, CPF 038.369.855-35 e RG 09.407.022-90, BENEFICIÁRIO DO AUXILIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARAGRÁFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009. PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 5294/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS 624/2020 E CONTRATO FMAS Nº 013/2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 07/08/2020 2276 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2276 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX DE PLACA JSO-0422, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 07/08/2020 2275 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2275 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA OVC-8172, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 07/08/2020 2274 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$139,61 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO GM CORSA HATCH JOY DE PLACA JRZ-6311, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 05/08/2020 275 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.475,20 R$0,00 R$0,00 14785741000130 275 NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N°01/2020, APROVADO NO CMAS E FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - BA. LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZAÇÃO N° 7622. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/08/2020 2273 19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2273 VALOR QUE SE EMPENA PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPACTAÇÃO DE BASE DOCUMENTAL PARA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO DE CONTROLE. COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5665/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 620/2020 E CONTRATO Nº. 090/2020. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 05/08/2020 2272 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$9.128,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7551. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2271 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.664,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2271 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 031/2018/SRP. CONTRATO Nº 238/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7612. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2270 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$2.335,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2270 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7550. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2269 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$1.061,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7552. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2268 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$258,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2268 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO DE 13KG PARA SUPRIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7624. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2267 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$636,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7553. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2266 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$42,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA Do PEDAGÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7549. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2265 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$2.386,63 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2265 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7548. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2264 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$94,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2264 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7547. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2263 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$819,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2263 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 024/2018/SRP. CONTRATO Nº194/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7546. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2262 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$738,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2262 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 031/2018/SRP. CONTRATO Nº 238/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7545. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/08/2020 2261 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$771,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2261 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7544. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1792 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$74,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1792 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7605. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1791 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$290,27 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1791 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 7609. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1790 06.973.730/0001-55 - IDEIA ATIVA COPIADORA LTDA - ME R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1790 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE ENDEMIAS. LICITAÇÃO Nº PP.032/2017.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7611. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/08/2020 1788 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$444,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1788 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA HMA MÊS DE AGOSTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO EMENDA MAC. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7540. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1787 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.025,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1787 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA HMA MÊS DE AGOSTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO EMENDA MAC. LICITAÇÃO Nº PE.031/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7539. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1786 03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$2.805,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1786 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MAC. PEDIDO Nº 05666 / LICITAÇÃO Nº PE.001/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7536. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1785 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$61,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1785 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7608. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1784 18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$2.308,35 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1784 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. PEDIDO Nº 05741 / LICITAÇÃO Nº PE.012/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7654. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1783 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$350,74 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1783 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO Nº 05665 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7571. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1782 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$69,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1782 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7607. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1781 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$22.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1781 NE REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PARA AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 622 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 05/08/2020 1780 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$596,03 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1780 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO Nº 05747 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7667. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1777 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$48,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1777 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7666. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1773 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1773 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7670. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/08/2020 1766 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$179,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1766 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7672 33903000 - Material de Consumo
10 1002 04/08/2020 274 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$400,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONTA: 25.909-8. PEDIDO nº 05525 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 7492. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/08/2020 1779 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$397,92 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1779 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1778 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$753,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1778 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/SRP E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1776 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1776 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, PROC. DE Nº 0500979-79.2017.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1775 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$99,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1775 NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CATIARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 04/08/2020 1774 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$103,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1774 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1772 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$756,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1772 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 007 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1771 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$59,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1771 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1770 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$27,88 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1770 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1769 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$18,94 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1769 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1768 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$33,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1768 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1767 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$114,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1767 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7671. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1765 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$249,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1765 AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA QUE FOI CONSTRUÍDA COM TIJOLOS E TEM PROBLEMAS DE VAZAMENTO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO ROQUE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1764 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$253,56 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1764 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1763 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$262,62 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1763 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS,DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA (PROC. DE Nº 0500979-76.2017.8.05.0006); JOSENILTON SANTOS DE JESUS (PROC. DE Nº 8001278-03.2019.8.05.0006), CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, COPIAS DE DOCUMENTOS DOS PACIENTE E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1762 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.185,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1762 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, PROC. DE Nº 0500979-79.2017.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1761 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.199,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1761 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1760 07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$437,82 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1760 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADO AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1759 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$201,88 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1759 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE JONAS INACIO, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1758 29.228.559/0001-55 - MACEDO + ALMEIDA MANIPULACOES LTDA R$199,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1758 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAGISTRAL PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0000711-89.2011.805.0006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 627 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1757 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$450,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1757 NE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA DA JAQUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1756 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1756 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO/FRALDAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1755 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$577,54 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1755 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1754 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.087,23 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1754 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1753 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$568,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1753 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTES AOS PROCESSOS: Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; E 0500089-35.2020.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1752 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$9.921,91 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1752 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 004 DE 2020. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1751 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$14.635,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1751 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 004 DE 2020. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1750 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$22,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1750 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA AREA DE AAUDE MENTAL-CAPS DO MUNIICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1749 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$228,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1749 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1748 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$283,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1748 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1747 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$566,84 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1747 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1746 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$324,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1746 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER NOVA DEMANDAS DE AÇOES JUDICIAIS. PROCESSOS Nº 050061-18.2018.8.05.0006 E Nº 0500650-30.2018..8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 04/08/2020 1745 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$5.348,37 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1745 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1744 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$1.080,88 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1744 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1743 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$1.208,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1743 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1742 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$1.018,53 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1742 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1741 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$568,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1741 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS DA EQUIPE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 04/08/2020 1740 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1740 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1739 18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$2.308,35 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1739 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1738 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$35,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1738 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1737 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1737 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1736 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$68,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1736 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1735 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$23,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1735 NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1734 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$561,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1734 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL, PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/08/2020 1733 22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R$3.031,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1733 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA ATENDER DEMANDAS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-NASF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 04/08/2020 1732 22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R$3.031,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1732 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NO COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 04/08/2020 1731 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$1.692,06 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1731 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 03/08/2020 273 375.428.005-82 - COSME ALMEIDA DE MATOS R$513,33 R$0,00 R$0,00 14785741000130 273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL QUE ABRIGA A FAMILIA SENHOR EDMILSON ANTÕNIO BORGES DE JESUS, CPF 045.225.985-13, RG 13.874.838-11, E QUE FOI CEDIDO O ALUGUEL SOCIAL E CELEBRADO CONTRATO COM O SR. COSME ALMEIDA DE MATOS, CPF 375.428.005-82, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SITUADO NA AV SÃO CRISTÓVÃO, N° 420, BAIRRO CATIARA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 5674/2020. 33909300 - Indenizações e Restituições
06 0601 03/08/2020 2260 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$261,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2260 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISEP. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7562. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 11/08/2020 com dados até 07/08/2020. Saiba mais...