|
10 |
1002 |
30/07/2021 |
298 |
08.402.832/0001-46 - RD SERVICOS, TRANSPORTES, LOCACOES EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CESSÃO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS ATRAVÉS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DE ACORDO A LEI BENEFICIO EVENTUAL Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 08414 / LICITAÇÃO nº PP-011-2021-SRP, ATA Nº: 086-2021 E AUT. DESPESA N 11657. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02 |
0201 |
29/07/2021 |
2252 |
14.797.724/0001-12 - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO CURSO EMPRETEC, REFERENTE A DISPENSA Nº 00994/2021,DESPESA 11602. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
29/07/2021 |
2251 |
035.673.475-78 - NEILSON DOS SANTOS COSTA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA O SERVIDORNEILSON DOS SANTOS COSTA , COM DESTINO A NAZARE, SAÍDA DIA 29/07/2021 E CHEGADA DIA 29/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
29/07/2021 |
2250 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSA- 6378, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 985, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
29/07/2021 |
2249 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.673,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2249 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSA- 6378, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 985, |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
29/07/2021 |
2247 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$2.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2247 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. OS 11632. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1480 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1480 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 1019 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1479 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.771,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1479 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº: FMS-020-2021 PEDIDO nº 08417 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11645 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1478 |
60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA |
R$1.438,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1478 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE AUTO DE INGRAÇÃO N° 196064 AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1477 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1477 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA PJI-6536, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS) OS 1008 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1476 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.342,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1476 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (AQUISIÇÃO DE PEÇAS ) OS 980. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1475 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$35,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1475 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 614 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1474 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$5,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1474 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT/FIORINO GREENCAR AMB DE PLACA RCR1C94, RENAVAN 01233649091 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
29/07/2021 |
1473 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$3.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1473 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SCM ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ) NA VACINAÇÃO DO COVID, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
28/07/2021 |
297 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEICULO DOBLO ESS DE PLACA OUW - 9941, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1009 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
28/07/2021 |
2246 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA DIA 02/08/2021 E RETORNO 04/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010367. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
28/07/2021 |
2245 |
268.612.968-99 - OSMAR JORGE GOMES SANTOS ROSA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2245 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR OSMAR JORGE GOMES SANTOS ROSA ( MOTORISTA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, COM SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10359. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
28/07/2021 |
2244 |
960.074.605-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR SILVALDO RODRIGUES SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JORGE SOLLA SOBRE ENTERECE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA.COM DESTINO A SALVADOR-BA,SAÍDA DIA 28/07/2021 E CHEGADA NO 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10360. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
28/07/2021 |
2243 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$262,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2243 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA AGENDA OFICAL EM SALVADOR PARA TRATA DE INTERESSES DO MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 28/07/2021 E CHEGADA NO 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10365. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
28/07/2021 |
2242 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.034,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2242 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 975. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
28/07/2021 |
2241 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$92,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2241 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, PEDIDO nº 08370 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11618. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
28/07/2021 |
2240 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 878, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
28/07/2021 |
2239 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.531,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OVB- QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 960. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
28/07/2021 |
2238 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.609,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUV-3926 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1004. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
28/07/2021 |
2237 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.438,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2237 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA PJN-5789 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 967, |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
28/07/2021 |
2236 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$265,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2236 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1003. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
28/07/2021 |
2235 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.496,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2235 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TT-4030 DE PLACA PMA-0008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 1012. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
28/07/2021 |
2234 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 877. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
28/07/2021 |
1472 |
971.578.055-53 - CRISTIANO NASCIMENTO MASCARENHAS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1472 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAIDA EM 28/07/2021.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10369. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
28/07/2021 |
1471 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1471 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPLINTER DE PLACA PLG-7133 , QUE SERVE A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇO) OS 939 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
27/07/2021 |
296 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SER CONSUMIDA DIA 27/07/2021, PELO ANDARILHO RONNIE ARANTES DE SOUZA, CPF:058.085.226/17, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 08389 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO 217/2019 E AUT. DESPESA Nº 11621. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 |
0901 |
27/07/2021 |
2233 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$704,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA DE DIOGENES SAMPAIO. PEDIDO Nº 08276 / LICITAÇÃO Nº PP-010-2021-SRP. AUT 11604. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
27/07/2021 |
2232 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$587,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2232 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 094/2018 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
27/07/2021 |
2231 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$293,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2231 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 094/2018 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
27/07/2021 |
2230 |
980.012.305-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2230 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, JOANILDO BORGES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA.COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010352. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2229 |
31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
R$1.781,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2229 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11608. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2228 |
31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
R$3.125,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2228 |
NE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11609. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2226 |
02.144.891/0001-85 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA |
R$8.336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INEXIGIBILIDADE 988/2021 E CONTRATO 094/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2225 |
31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
R$13.279,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2225 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11610. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2224 |
31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
R$4.220,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2224 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME CONTRATO Nº: 040-2021, PEDIDO nº 08356 / LICITAÇÃO nº PE-001-2021. DESPESA 11611. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2222 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2222 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARAS PORTAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PEDIDO nº 08375 / LICITAÇÃO nº PP.014/2019.SRP E AUTORIZAÇÃO 11616. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/07/2021 |
2221 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2221 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARAS PORTAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 014 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11616. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
27/07/2021 |
2220 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2220 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 876, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
27/07/2021 |
2219 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2219 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO EURO 13180 DE PLACA JPU-6548, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 868. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
27/07/2021 |
2218 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2218 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 877. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
27/07/2021 |
2217 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2217 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 764. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
27/07/2021 |
2216 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2216 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA PKF- 7934, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 763, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
27/07/2021 |
1469 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$104.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1469 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACÃO DE SERVICOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MINICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08342 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11613 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
27/07/2021 |
1468 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$78.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1468 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACÃO DE SERVICOS TERCERIZADOS DE CONTROLO DE ACESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MINICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08343 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11612 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
26/07/2021 |
295 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA OUW-9941 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 768. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2215 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2215 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA OUW-5716 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 785. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
26/07/2021 |
2214 |
047.589.325-57 - Caline Angelo Souza |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2214 |
Valor que se liquida para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2213 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2213 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AGRALE PLACA PJV-6240 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 748. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
26/07/2021 |
2212 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$3.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2212 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AO GABINETE DA SEGOV, PEDIDO nº 08364 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11607. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
26/07/2021 |
2211 |
037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$187,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2211 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA AUDIÊNCIA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, SAÍDA DIA 26/07/2021 E CHEGADA NO 26/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010301 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
88 |
8801 |
26/07/2021 |
2210 |
033.510.375-89 - VINICIUS MENEZES SANTOS |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2210 |
Valor que se liquida para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2209 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 999. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2208 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2208 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO W200 PLACA PMA-0006 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 997. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2207 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2207 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARI NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 996. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2206 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA PKF- 7934, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 995, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2205 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 994. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2204 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.363,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2204 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUZ-3988 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 971. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2203 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2203 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA QTU-7H91, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 924. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2202 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$833,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2202 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUT- 8169 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 973. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2201 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.649,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2201 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-0065 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 962. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2200 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.748,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2200 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA NYV- 8646, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 970. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2199 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$6.699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2199 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PREGAO CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11581. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2198 |
11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR |
R$34.069,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2198 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11587. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2197 |
26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA |
R$1.392,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2197 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11589. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2196 |
26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA |
R$5.336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2196 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11590. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2195 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$407,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2195 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VARAIS DE OPERAÇÕES E ALFABETOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11579. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2194 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$690,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2194 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETONICO DE Nº 027 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11588. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2193 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2193 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº027 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11591. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
26/07/2021 |
2192 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$31,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT 11598. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
26/07/2021 |
2191 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$151,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 08308 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP,CONTRATO Nº 045/2020 E AUT. DESPESA Nº 11570. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
26/07/2021 |
2190 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$96,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT 11597. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2189 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$13,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2189 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA OUT-5324 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 932. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
26/07/2021 |
2188 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$32,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT 11596. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2187 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2187 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 974, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
26/07/2021 |
2186 |
14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS |
R$652,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2186 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08313 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRPP. AUT 11560. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
26/07/2021 |
2185 |
13.932.885/0001-09 - JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
R$10.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2185 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. PEDIDO nº 07832 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP. AUT 11434. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2184 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2184 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 915. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2183 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.224,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2183 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 949. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
26/07/2021 |
2182 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$35,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2182 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 660. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2181 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.511,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2181 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 978. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2180 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2180 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 918. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
26/07/2021 |
2179 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2179 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO W200 PLACA PMA-0006 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 917. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
26/07/2021 |
2178 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$251.661,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2178 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ( TERRENO), ÀREA (ha) 9.900,00 m². DESTINADO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME DECRETO Nº 068 DE 24 DE MAIO DE 2021. |
44906100 - Aquisição de Imóveis |
|
08 |
0801 |
26/07/2021 |
1467 |
057.783.925-08 - ANDERSON BASTOS DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1467 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
23/07/2021 |
294 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$8.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08327 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11564. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
23/07/2021 |
293 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$6.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
293 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08328 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11563 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
23/07/2021 |
292 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$10.416,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08330 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11561. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
23/07/2021 |
291 |
394.296.105-97 - JUSSARA MARIA BORGES SANTOS DE JESUS |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
291 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DERALDO BULHÕES DE SOUZA, Nº 376, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS023/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 E APOSTILA 01 AO CONTRATO Nº FMAS018/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2177 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$10.839,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2177 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08310 / LICITAÇÃO nº CH-001-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11580 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2176 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$4.132,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08312 / LICITAÇÃO nº CH-002-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11578 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2175 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$2.721,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2175 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08337 / LICITAÇÃO nº CH-002-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11577 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2174 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$1.824,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08338 / LICITAÇÃO nº CH-001-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11576 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2173 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$8.680,00 |
R$8.680,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08317 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11536 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2172 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$9.374,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08311 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11535 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2171 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$21.504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08272 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11511 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
23/07/2021 |
2170 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$3.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08329 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11562. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
23/07/2021 |
2169 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$8.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2169 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA ANTEDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGOSTO A DEZEMDRO. PEDIDO nº 08332 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11556. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
23/07/2021 |
2168 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$856,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEÍCULO TECTOR PLACA PKF-7934 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 922. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2167 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-3926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 982, |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2166 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.957,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-3926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 966, |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2165 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$839,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1269 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 972. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
23/07/2021 |
2164 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.105,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1269 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 963. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1464 |
17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI |
R$1.048,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1464 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES KAIKE DE JESUS ARÁUJO SOB NÚMERO DE PROCESSO: 0500650-30.2018.8.05.0006 E ZULMIRA COSTA DE ANDRADE MP REF.IDEA 7.9.40932/2017. PEDIDO nº 08348 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11586 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1463 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$2.032,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1463 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08334 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11585 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1462 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$500,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1462 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08335 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11584 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1461 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.567,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1461 |
VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08335 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11583 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1460 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$165,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1460 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JULHO. PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11291 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1459 |
41.714.981/0001-16 - ROCHA COMERCIO LTDA |
R$2.323,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1459 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08305 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11575 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1458 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$500,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1458 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08305 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11574 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1457 |
02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA |
R$128,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1457 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CRÔNOMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMARGOSA, PARA CONTROLE DE TEMPO DE REAÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS. PEDIDO nº 08235 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018. AUTORIZAÇÃO N° 11446 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1456 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$1.629,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1456 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JULHO.PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11289 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1455 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1455 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 742 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1454 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.157,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1454 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (PEÇAS ) OS 977 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
23/07/2021 |
1445 |
08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$26.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 VENTILADORES PULMONARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS à PACIENTES COM COVID-19. DISPENSA nº 00983/2021-06-29 . AUTORIZAÇÃO N° 11301 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
22/07/2021 |
290 |
030.705.055-62 - MARCIA SOARES DE CASTRO |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( ORIENTADOR SOCIAL) DESTINO A VERA CRUZ, SAIDA EM 22/07/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10308 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
22/07/2021 |
289 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS DIA 22/07/2021, PELOS ANDARILHOS ALISSON DOS SANTOS SILVA, CPF: 864.850.505-40 E JEFERSON DE OLIVEIRA CORDEIRO, CPF: 051.978.697-12, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE AMPARADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 08344 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 217/2019 E AUT. DESPESA Nº 11582. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02 |
0201 |
22/07/2021 |
2162 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$262,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA - DR. FABIO VILAS BOAS., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DESTINO SALVADOR, SAÍDA DIA 22/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10313. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
22/07/2021 |
2161 |
002.722.715-43 - DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS,COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, FINAN E DESEN.SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10302. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
22/07/2021 |
2160 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$315,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 959. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
22/07/2021 |
2159 |
01.570.293/0001-05 - RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - EPP |
R$22.425,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.638/2021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE nº 992/2021 E CONTRATO Nº 092/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
22/07/2021 |
1453 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$2.228,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1453 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08340 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 11568 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
22/07/2021 |
1452 |
41.774.599/0001-06 - CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS – CONECTAR |
R$3.175,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS A SEREM REPASSADOS PELO CONSORCIADO AO CONECTAR PARA CONSTITUIR AS RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2021, FICANDO ESTABELECIDO O VALOR PARA ESTE MUNICÍPIO ,BEM COMO PREVER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR OCASIÃO DAS LICITAÇÕES DO QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTÍCIPE. CONTRATO DE RATEIO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Nº 546/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
288 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$5.208,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08325 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11566. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
287 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$3.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08326 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11565. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
286 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$915,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020/SRP E CONTRATO Nº 086/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
285 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$915,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020/SRP E CONTRATO Nº 086/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
284 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03/08/2021 NA LOCALIDADE RURAL DA JUSSARA (RIBEIRÃO DO CUPIDO) E DIA 24/08/2021 EM ITACHAMA - MUNICÍPIO DE AMARGOSA. O GIRO DA ASSISTENCIA OFERTA SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E DESENVOLVE AÇÕES NO SENTIDO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF E INSCRITOS NO CADÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 08320 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO 045/2020 E AUT. DESPSA Nº 11569. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
283 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 08292 / LICITAÇÃO Nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11571. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
21/07/2021 |
282 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$92,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08322 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11567. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
21/07/2021 |
2163 |
026.401.525-80 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( CONSELHEIRO TUTELAR) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
21/07/2021 |
2158 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$110,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2158 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 123-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11553. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/07/2021 |
2157 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$101,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2157 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 125-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11554. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/07/2021 |
2156 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$96,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2156 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 124-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11555. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
21/07/2021 |
2155 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2155 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS , PARA A AÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAL. (LEANDRO SANTOS LEAL CPF 043.763.815-43; JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR CPF 007.679.935-27; TARSES HENRIQUE SILVA CPF037.889.745-40; PAULO SERGIO NEVES SANTOS CPF 00868424552 DIA 22/07/21.CONFORME ATA Nº: 217-2019, PEDIDO Nº 08324 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11572. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
21/07/2021 |
2154 |
38.398.257/0001-16 - PGSA COMERCIAL LTDA |
R$177,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2154 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AS DEMANDAS DA SEGOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFORME ATA Nº: 033-2021, PEDIDO nº 08339 / LICITAÇÃO nº PE-033-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11573. |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 |
8801 |
21/07/2021 |
2153 |
069.087.345-01 - BRUNA DE SOUZA MARQUES |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2153 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
05 |
0501 |
21/07/2021 |
2152 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO INFORMATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 040-2021, PEDIDO nº 08303 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11559. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/07/2021 |
2151 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 120H DE PLACA PMA-0002, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020. OS 958. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/07/2021 |
2150 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$388,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME ATA Nº: 073-2020, PEDIDO nº 08253 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11558. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
21/07/2021 |
2149 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2149 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL. CONFORME ATA Nº: 186-2019,PEDIDO nº 08331 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11552. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
21/07/2021 |
2148 |
059.790.765-06 - SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2148 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
88 |
8801 |
21/07/2021 |
2147 |
032.314.365-24 - JOÃO FELIPE DIAS DE OLIVEIRA |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2147 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
88 |
8801 |
21/07/2021 |
2146 |
051.901.355-78 - NATALI RAMOS LIMA |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2146 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
88 |
8801 |
21/07/2021 |
2145 |
066.497.435-00 - DIEGO PEIXOTO DE OLIVEIRA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2145 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
05 |
0501 |
21/07/2021 |
2144 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$87,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO WAY DE PLACA JSM- 4681, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 950. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
21/07/2021 |
2143 |
14.346.393/0001-02 - JOATAN HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA 43751210504 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESTRUTURA DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA O ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, CONFORME DISPENSA Nº 980/2021 E AUTORIZAÇÃO 11427. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1451 |
690.875.555-04 - ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1451 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM DESTINO A SALVADOR.PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. SAIDA EM 22/07/2021.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO10296. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1450 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$2.839,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA PROCESSO Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; ANA CLAUDIA DE JESUS PROCESSO Nº 8000533-57.2018.8.05.0006; ANTONIETA DE JESUS PROCESSO Nº 8000942-62.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA PROCESSO Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; DISPENSA nº 00995/2021-07-20 . AUTORIZAÇÃO N° 11548 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1449 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$307,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11499 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1448 |
26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$65,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-002-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11501 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1447 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$5,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1447 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
21/07/2021 |
1446 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1446 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 977 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
20/07/2021 |
281 |
03.682.189/0019-67 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
R$2.390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM MATRÍCULA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PREPARO DE SALGADOS, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 03/08/2021 E INFORMÁTICA BÁSICA - WINDOWS, WORD E INTERNET NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 06/08/2021, DE ACORDO PROPOSTA 200/2021 FORMALIZADA ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, NO INTUITO DE PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO - PBF. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 990/2021 E AUT. DESPESA Nº 11531. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
20/07/2021 |
280 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$429,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO ESS PLACA OUW-9941 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 956 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
20/07/2021 |
279 |
16.625.708/0001-78 - IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER PARA, CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – AGOSTO LILÁS A SER REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PEDIDO nº 08290 / LICITAÇÃO nº PE.007/2020.SRP, CONTRATO Nº 072/2021 E AUT. DESPESA Nº 11530. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
20/07/2021 |
2142 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$3.105,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08211 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11523. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
20/07/2021 |
2141 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO LB90 DE PLACA PMA-0011 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- SEAGRI, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 851 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
20/07/2021 |
2140 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$9.416,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA GERSON DE OLIVEIRA. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 088-2021 PEDIDO nº 08307 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP, DESPESA 11534. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
20/07/2021 |
2139 |
14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS |
R$4.099,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER ao ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038-2021 PEDIDO nº 07818 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11528. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0201 |
20/07/2021 |
2138 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$52,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZAÇÃO NO ESPAÇO COLABORAR POR CONTA DE TER SURGIDO ESCORPIÃO. REFERENTE A AO CONTRATO 035-2021, PEDIDO Nº 08277 / LICITAÇÃO Nº PP.006/2020, DESPESA 11476. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
20/07/2021 |
2137 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$1.755,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE SUCÇÃO PARA ATENDER AO ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127-2020, PEDIDO nº 08238 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 11447. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
20/07/2021 |
2136 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$1.265,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DO ESPAÇO COLABORAR, conforme CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08220 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11397. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
20/07/2021 |
2135 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DO ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127-2020, PEDIDO nº 08220 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 11396. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
20/07/2021 |
2134 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$345,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DGTI, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08219 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11394. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
20/07/2021 |
2133 |
22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BAHIA, EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESCRITOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 , CONFORME CONTRATO Nº. 090/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
20/07/2021 |
2132 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$21,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DE AMARGOSA - CTA. CONFORME PEDIDO nº 08291 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11529. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
20/07/2021 |
2131 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$684,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S A SEREM UTILIZADOS DURANTE MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PEDIDO nº 08306 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11537 E NOTA FISCAL ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
19/07/2021 |
2129 |
037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2129 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, SAÍDA DIA 20/07/2021 E CHEGADA NO 20/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010275 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/07/2021 |
1465 |
757.762.435-72 - ROSIVALDO LORDELO DE CERQUEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1465 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA)..CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/07/2021 |
1444 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$520,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1444 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
19/07/2021 |
1443 |
61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A. |
R$1.304,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1443 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COBERTURA CONTRA INCENDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME CONTRATO FMS 047/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
16/07/2021 |
278 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$324,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRO ÚNICO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, ATENDENDO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME PEDIDO Nº 08258 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO Nº 045/2020, AUT. DESPESA Nº 11488. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
16/07/2021 |
277 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$300,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PEDIDO Nº 08260 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO 045-2020, AUT. DESPESA Nº 11487. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
16/07/2021 |
276 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. CONFORME PEDIDO Nº 08261 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP, AUT. Nº 11486. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
16/07/2021 |
2128 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$10.416,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2128 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AO SETOR DE CONVÊNIOS. PEDIDO Nº 08208 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11385. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
16/07/2021 |
2127 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2127 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08181 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11395. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
16/07/2021 |
2126 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$20.832,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2126 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE JULHO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08224 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11453. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
16/07/2021 |
2124 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2124 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA. PEDIDO nº 08249 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11456. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
16/07/2021 |
2123 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2123 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08285 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11512. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/07/2021 |
2122 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$54.672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2122 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBR. PEDIDO nº 08268 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11480. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
16/07/2021 |
2121 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$51.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2121 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08267 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11479. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
16/07/2021 |
2120 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$41.328,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2120 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08266 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11477. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
16/07/2021 |
2119 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$185.976,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2119 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08265 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11477. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1442 |
17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI |
R$123,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11498 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1441 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$115,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11496 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1440 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$402,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11494 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1439 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1439 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11500 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1438 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1438 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11510 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1437 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11509 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1436 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$149,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11507 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1435 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$216,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1435 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU.PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11506 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1434 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$215,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1434 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11505 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1433 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$92,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11504 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1432 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$499,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1432 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08293 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11524 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1431 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$145,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 11521 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1430 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$803,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1430 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 11520 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1429 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$837,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1429 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 11519 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1428 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$70,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1428 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11518 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1427 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$429,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1427 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11517 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1426 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1426 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11516 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1425 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$351,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1425 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11495 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1424 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.984,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1424 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11522 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1423 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$444,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1423 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08288 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11490 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1422 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$23.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1422 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA DE Nº 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08252 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11473 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1421 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$2.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1421 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO HMA mês de JULHO 2021. PEDIDO nº 07983 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11398 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1420 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$620,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1420 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11497 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1419 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$387,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1419 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11508 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1418 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$3.004,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1418 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11515 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1417 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$215,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1417 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11514 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1416 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$18.800,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1416 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11513 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1415 |
29.230.226/0001-60 - SALLUS COMERCIAL LTDA |
R$2.942,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1415 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTE AOS RESPECTIVOS PACIENTES E PROCESSOS ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; JOÃO; GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 E JONAS INÁCIO DOS SANTOS: PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 08257 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11503 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1414 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$1.047,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1414 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL MES DE JULHO PARA ATENDER OS SEGUINTES PACIENTES: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE PROCESSO Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; VALTER DE SOUSA SANTANA PROCESSO Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006. PEDIDO nº 08259 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11502 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1413 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1413 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HMA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07982 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11327 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1412 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$2.104,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1412 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DA SANTA RITA. PEDIDO nº 08297 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11526 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1411 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$2.048,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1411 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021.PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11493 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1410 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$8.175,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1410 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021. PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11491 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/07/2021 |
1409 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$50.737,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1409 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021. PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11492 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
15/07/2021 |
2115 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$1.623,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2115 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DESTA SECRETARIA , REFERENTE A ATA N° 040/2021, PEDIDO nº 08241 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11465. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
15/07/2021 |
2114 |
22.332.909/0001-80 - AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI |
R$411,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2114 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA N° 036/2021, PEDIDO nº 08241 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11466. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
15/07/2021 |
2113 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.685,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2113 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OVB-0065 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 945. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/07/2021 |
2112 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 935. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/07/2021 |
2111 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2111 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JSO-0422 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 931. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
15/07/2021 |
2110 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2110 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 933. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/07/2021 |
1408 |
690.875.555-04 - ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1408 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/07/2021 |
1407 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.038,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1407 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 871 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
14/07/2021 |
275 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
14/07/2021 |
2109 |
07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
R$1.338,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2109 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE A ATA N° 042/2021, PEDIDO nº 08281 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11484. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 |
0901 |
14/07/2021 |
2107 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$148,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2107 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
14/07/2021 |
2106 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2106 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/07/2021 |
2105 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$2.159,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2105 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
14/07/2021 |
2104 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$847,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2104 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
14/07/2021 |
2103 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$296,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2103 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
14/07/2021 |
2102 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$385,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2102 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1403 |
05.338.302/0001-98 - CFR CONSULTORIA EM FISICA RADIOLOGICA LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1403 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CÁLCULO DE BARITAGEM PARA SALA ONDE SERÁ INSTALADO O APARELHO DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.590/2021, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº984/2021 E CONTRATO FMS Nº 058/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1402 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$2.230,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1402 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1401 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1401 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08228 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11472 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1400 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$235,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1400 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 08180 / LICITAÇÃO nº PE.033/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11470 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1399 |
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI |
R$2.501,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1399 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08090 / LICITAÇÃO nº PE-034-2021-SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 11468 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1398 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$2.402,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1398 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DRIVE THUR DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE 30 DIAS. PEDIDO nº 08217 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11469 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1397 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1397 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO DE INFORMATIZAÇÃO APS). PEDIDO nº 08229 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11445 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1396 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$908,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1396 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N°11407 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1395 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1395 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11406 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/07/2021 |
1394 |
17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI |
R$52,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1394 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11405 |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
13/07/2021 |
2100 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$191,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2100 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REPRESENTATNTES DA SEINFRA DO ESTADO DA BAHIA EM RAZÃO DE VISITA PARA VISTORIA DA ARÉA PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PISTA DO AEROPORTO. JORGE ANTONIO DA SILVA FARIA ROCHA CPF: 286.981.145-91 VITOR TEODOZIO BANDEIRA CPF: 028.197.615-50 13/07/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2018, PEDIDO Nº 08279 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 11483. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/07/2021 |
2098 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2098 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 923. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/07/2021 |
2097 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2097 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 927. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/07/2021 |
2096 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2096 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO EURO 13180 DE PLACA JPU-6548, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020 - OS 940. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1393 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$4.462,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1393 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11404 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1392 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1392 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1391 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$946,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1391 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1390 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$1.769,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1390 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1389 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$1.725,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1389 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11403 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1388 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.282,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1388 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HMA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07982 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11326 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1387 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$4.305,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1387 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JUlHO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11290 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1386 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$670,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1386 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11401 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1385 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$8.468,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1385 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11400 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1384 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$5.740,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1384 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488
, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1383 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$156,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1383 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS AMBULÂNCIA DE PLACA PKE1113, RENAVAN 01101863770
, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1382 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$1.569,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1382 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULOCHEV/MONTANA RAYTEC AMB DE PLACA PLH4936, RENAVAN 01168795009
, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/07/2021 |
1381 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$2.019,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1381 |
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO CHEV/MONTANA RAYTEC AMBDE PLACA PLH8294, RENAVAN 01168793863
, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
12/07/2021 |
271 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OUW-9941 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 925 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
12/07/2021 |
270 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO ESS PLACA OUW-9941 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 928 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
12/07/2021 |
269 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$766,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 12 À 16/07/2021, PARA O SENHOR YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRAO, CPF: 808.057.362-04 E THAISE DOS SANTOS VIANA, CPF: 814339995-87, QUE PRESTARÃO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA GESTÃO E XECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PEDIDO Nº 08251 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUT. Nº 11457. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
12/07/2021 |
2094 |
991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2094 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR MARIVALDO SANTOS BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SEMAS ), , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
12/07/2021 |
2090 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2090 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUW-3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 943. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/07/2021 |
2089 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2089 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CORTA MÃO, ITACHAMA E ALTO SECO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08206 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11464. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
12/07/2021 |
2088 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$350,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2088 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 045-2020, PEDIDO Nº 08018 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11454. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
12/07/2021 |
2087 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2087 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11455. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1380 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$58,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11439 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1379 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$83,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1379 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08231 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11436 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1378 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$240,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1378 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. PEDIDO nº 08216 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11441 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1377 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1377 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 08215 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11442 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1376 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$197,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 08214 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11443 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1375 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$39,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1375 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006 .PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11440 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1374 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$18,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1374 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11437 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1373 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$988,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1373 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11438 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1372 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$190,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1372 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08231 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11435 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1371 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$986,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1371 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08262 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11467 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1370 |
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA |
R$3.453,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1370 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL NILSON LOMANTO. PEDIDO nº 08127 / LICITAÇÃO nº PE.012/2019.SR. AUTORIZAÇÃO N° 11409 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1369 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1369 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. PEDIDO nº 08234 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11452 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1368 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$22.966,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07980 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP.AUTORIZAÇÃO N° 11328 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/07/2021 |
1367 |
24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. |
R$36.818,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08130 / LICITAÇÃO nº PE-020-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11424 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/07/2021 |
2086 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2086 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA JSA-6378 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 946. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/07/2021 |
2085 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2085 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OZV-4630 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 936. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
09/07/2021 |
2084 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$44,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2084 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DO ESPAÇO COLABORAR, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/20211. PEDIDO Nº 08226 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11429. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/07/2021 |
2083 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$251,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2083 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 09/07/21. PEDIDO nº 08233 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11451. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1406 |
676.853.235-91 - CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS DE SENA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1406 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1405 |
002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1405 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1366 |
026.152.335-05 - ROSENI DA SILVA SANTOS |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1366 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (ANTONIETA MARIA DA SILVA, CPF: 057.086.105-57), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1365 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1365 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 921 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1364 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1364 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 743 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1363 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1363 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 755 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1362 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1362 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 913 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1361 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1361 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 920 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1360 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1360 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 882 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1359 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$605,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1359 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 914 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1358 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1358 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (AQUISIÇÃO DE PEÇAS ) OS 863. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1357 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1357 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO (SERVIÇO) OS 856 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1356 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1356 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 853 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1355 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1355 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 829 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1354 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$776,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1354 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 656 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1353 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.952,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1353 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO (AQUISIÇÃO DE PEÇAS) OS 865 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1352 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1352 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 655 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1351 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1351 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 654 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/07/2021 |
1350 |
505.901.975-68 - LESSANDRO GALRAO DE SOUZA |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1350 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE. DISPENSA nº 00982/2021-07-05. AUTORIZAÇÃO N° 11368 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
08/07/2021 |
2093 |
944.522.885-53 - MARCIA BATISTA DE ALMEIDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2093 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDORMARCIA BATISTA DE ALMEIDA. DESTINO A LAJE-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10164. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
08/07/2021 |
2091 |
982.618.605-82 - NAILTON SANTOS ALMEIDA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2091 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NAILTON SANTOS ALMEIDA. DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10178. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
08/07/2021 |
2082 |
07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
R$5.352,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2082 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2021, PEDIDO nº 08232 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11433. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
08/07/2021 |
2081 |
04.413.838/0001-68 - TOP LINE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA |
R$3.971,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2081 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021, PEDIDO Nº 07963 / LICITAÇÃO Nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11432. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
08/07/2021 |
2080 |
04.413.838/0001-68 - TOP LINE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA |
R$189,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2080 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021, PEDIDO nº 07965 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11431. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/07/2021 |
2079 |
26.202.210/0001-56 - 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI |
R$1.907,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2079 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMERAS PARA ATENDER A CDL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/2020, PEDIDO nº 08194 / LICITAÇÃO nº PE.031/2020.SRP, DESPESA 11386. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1349 |
10.764.432/0001-22 - YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$24.473,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1349 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1 E AREA DE ACESSO ENTRE AS RUAS ELISIO MOURA E LEOBINO PIMENTAL NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020, CONTRATO DE Nº 055 DE 2020 E NOTA FISCAL N° 101 ANEXADA AO PROCESSO |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1348 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$9.729,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1348 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NZE-7494 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1347 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$9.729,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1347 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PLS2E68 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1346 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.735,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1346 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NYQ-2209 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1345 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.004,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1345 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JQS-3149 QUE ESTA REALIZANDO COLETAS DE COVID19 DOMICILIARES DE PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1344 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1344 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ONZ-6728 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL QUE FAZ FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PÓS COVID-19 DOMICILIAR DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1343 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.242,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1343 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OZR-1024 QUE ESTA REALIZANDO VISITAS DE NOTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PACIENTES SUSPEITOS COVID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1342 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.332,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1342 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OZC-9622 QUE ESTA NO MONITORAMENTO DE PACIENTES DE COVID DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1341 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$4.319,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1341 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ONB-6542 QUE ESTA NO MONITORAMENTO DE PACIENTES DE COVID DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1340 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$102,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1340 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11419 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1339 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$4.605,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1339 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11420 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1338 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$3.937,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1338 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 11418 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1337 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$5.007,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11416 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1336 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$1.869,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1336 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11415 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1335 |
547.664.355-91 - CLAUDIO DOS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1335 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1334 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$101,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1334 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11413 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1333 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$2.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1333 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11414 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1332 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$5.536,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1332 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11417 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1331 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$3.574,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1331 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11412 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1330 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$3.515,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1330 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11411 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
08/07/2021 |
1329 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1329 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11410 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
07/07/2021 |
273 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$5.166,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08135 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11336. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
07/07/2021 |
272 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$6.958,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08137 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11334. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
07/07/2021 |
268 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$1.792,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08136 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11335. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
07/07/2021 |
2092 |
009.537.295-40 - ENIO SANTOS DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2092 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR ENIO SANTOS DE JESUS. DESTINO A LAJE-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10164. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2078 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2078 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AGRALE PLACA PJV-6240 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 881. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2076 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.752,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2076 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08177 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11323. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2075 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$61,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2075 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER AO SETOR DE CONTRATOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2020, PEDIDO nº 08218 / LICITAÇÃO nº PE.042/2020.SRP, DESPESA 11430. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2074 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$870,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2074 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 08213 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11428. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
07/07/2021 |
2073 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2073 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2019, PEDIDO nº 08192 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, DESPESA 11370. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1005 |
07/07/2021 |
2072 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$5.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2072 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, PARA CONTEMPLAÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIA HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08153 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11332 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2071 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$81,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2071 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11358. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2070 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$56,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2070 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11359. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2069 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$48,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2069 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11360. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2068 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$25,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2068 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11361. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2067 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$31,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2067 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11362. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2066 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$243,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2066 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11363. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2065 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$282,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2065 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11364. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2064 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$125,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2064 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11366. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2063 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$43,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2063 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11379. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2062 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$50,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2062 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11380. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2061 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$31,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2061 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11381. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2060 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.278,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2060 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NO MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 08195 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11383. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2059 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$47,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2059 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2019, PEDIDO Nº 08160 / LICITAÇÃO Nº PE.005/2018, DESPESA 11387. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2058 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2058 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 7D PLACA PMA-0003 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 937. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/07/2021 |
2057 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$12.194,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2057 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 864. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
07/07/2021 |
2056 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$3.764,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2056 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA-BA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08138 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11333. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2055 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$162,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2055 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08158 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11388. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2054 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$38,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2054 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020, PEDIDO Nº 08158 / LICITAÇÃO Nº PE.018/2020.SRP, DESPESA 11389. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2053 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$27,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2053 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO Nº 08158 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11391. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2052 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$221,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2052 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO Nº 08156 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11393. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/07/2021 |
2051 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2051 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08166 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11341. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
07/07/2021 |
2050 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2050 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08167 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11340. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
07/07/2021 |
2046 |
07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
R$1.338,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2046 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAFI, PEDIDO nº 08148 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11300. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0201 |
07/07/2021 |
2045 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2045 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS E CERIMONIAL, PEDIDO Nº 08221 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11426. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/07/2021 |
2077 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$241,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2077 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11367. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2049 |
885.690.635-04 - NAEDSON BORGES SILVA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2049 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS,PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO A SALVADOR, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010156. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/07/2021 |
2047 |
627.473.715-49 - ELINALDO LUIS DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2047 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR ELINALDO LUIS DOS SANTOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A IPIRÁ, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10141. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
06/07/2021 |
2043 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2043 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO JORGE SOLLA, NA CAPITAL DA BAHIA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DESTINO SALVADOR, SAÍDA DIA 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10151. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
06/07/2021 |
2042 |
07.547.568/0001-76 - COMETA INFORMATICA LTDA - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2042 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUE PERMITA GERENCIAR RECEPÇÃO DE INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO, PERFIS DE ACESSO, GERANDO RELATÓRIOS DE INSCRITOS, PONTUAÇÃO ALCANÇADA., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 979 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11277. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2041 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$880,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2041 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DA PALMEIRA,DUAS IRMÃS E FETO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO Nº 08187 / LICITAÇÃO Nº PP.031/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11371. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2040 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2040 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DA PALMEIRA,DUAS IRMÃS E FETO DURANTE O MÊS DE JULHO., PEDIDO nº 08186 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11372. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2039 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2039 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO TAUÁ E RIBEIRÃO DO CUPIDO NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08191 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11374. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2038 |
39.983.511/0001-06 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI |
R$13.137,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2038 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08185 / LICITAÇÃO nº PE-025-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11375. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2037 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2037 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11357. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2036 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$19,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2036 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11356. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2035 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2035 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08117 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11355. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2034 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$76,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2034 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11354. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/07/2021 |
2033 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$83,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2033 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11353. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
06/07/2021 |
2032 |
14.346.393/0001-02 - JOATAN HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA 43751210504 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2032 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇÕES DAS FECHADURAS ELETRICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 981/2021 E AUTORIZAÇÃO 11286. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
1404 |
022.253.715-98 - JOAO MIGUEL DOS SANTOS TEIXEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1404 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
1326 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$2.064,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1326 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11421 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
1325 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.812,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1325 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11422 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
1324 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$956,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1324 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11423 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
06/07/2021 |
1323 |
07.478.417/0001-03 - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
R$147.074,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1323 |
NE REFERENTE A EXECUÇAO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONTRATO DE REPASSE DE Nº1044571-85/2017/MS/CAIXA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2019, TERMO DE ADITIVO Nº 6 AO CONTRATO DE 036 DE 2019. PERIODO DE EXECUÇÃO DE: 01/09 E A 21/12/2020. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1002 |
05/07/2021 |
267 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SER CONSUMIDA DIA 06/07/2021, PELO ANDARILHO RENATO VIEIRA RIBEIRO, CPF: 278.224.568/65, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 08205 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11378, CONTRATO Nº 217-2019. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
05/07/2021 |
266 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$123,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SENHOR RENATO VIEIRA RIBEIRO, CPF 278.224.568/65, PARA O DIA 05 E 06/07/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19.. CONFORME PEDIDO Nº 08204 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11377. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
05/07/2021 |
2048 |
051.069.455-18 - MARCOS DE JESUS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2048 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MARCOS DE JESUS SANTOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A IPIRÁ, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10142. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
2044 |
037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$437,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2044 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA AUDIÊNCIA NA COPPM PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 05/07/2021 E CHEGADA NO 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10133. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
2031 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$76,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2031 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11352. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
2030 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$25,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2030 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077/2020, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11351. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
2028 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$3.041,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2028 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEJULHO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 08183 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11349. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
2027 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2027 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11339. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
2026 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2026 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11338. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
05/07/2021 |
2025 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$10.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2025 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11337. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
05/07/2021 |
2024 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$20.832,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2024 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DA SEAFI, PEDIDO Nº 08155 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11307. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
05/07/2021 |
2023 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$114.576,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2023 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SAC ESTADUAL, PEDIDO nº 08147 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11299. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
05/07/2021 |
2022 |
15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2022 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE ANÁLISE COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA – DESENBAHIA E O MUNICÍPIO DE AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2021 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$285,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2021 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SALA DO SECRETARIADO - SEMED
, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11285. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/07/2021 |
2020 |
08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
R$14.388,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AOS SETORES DE TRIBUTOS E CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 978/2021 E CONTRATO 083/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2019 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$10.416,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2019 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11302. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2017 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.147,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2017 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11303. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2016 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$403,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2016 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018, NO MÊS DE JULHO DE 2021. AUT 11304. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2014 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$3.525,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2014 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, A SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES,
MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11305. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2013 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2013 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11308. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2011 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$627,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2011 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11309. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2010 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$108,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2010 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11310. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2009 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$879,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2009 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11311. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2008 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$228,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2008 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SERT ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11312. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/07/2021 |
2007 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$54,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2007 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11313. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
1322 |
05.968.640/0001-03 - PLANTARIUM COMERCIO E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA |
R$195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1322 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE: MAURINA RUMÃO DE ALMEIDA PROCESSO Nº 0000711-89.2011.805.0006; DISPENSA nº 00986/2021. AUTORIZAÇÃO N° 11346. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/07/2021 |
1319 |
421.806.355-91 - CLECENCIO FERREIRA LEAL |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1319 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA. CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
02/07/2021 |
1320 |
060.132.925-23 - CRISTIANO DA SILVA CARDOSO |
R$150,00 |
R$100,00 |
R$200,00 |
97553416000179 |
1320 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, .CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
01/07/2021 |
274 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$1.303,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNE PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS ATRAVÉS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE PREVENÇÃO A CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS –
COVID - 19. CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 07770 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 11210 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
01/07/2021 |
265 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAIS E cras CIDADE JARDIM. CONFORME PEDIDO nº 08182 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUT. DESPESA Nº 11347. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
01/07/2021 |
264 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$21,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CIDADE JARDIM. CONFORME PEDIDO nº 08103 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11283. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
01/07/2021 |
263 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$6.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
263 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 08134 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUT. DESPESA Nº 11295. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
01/07/2021 |
262 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$310,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA O PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, NO DIA 06/07/2021, NA LOCALIDADE RURAL DO TIMBÓ MUNICÍPIO DE AMARGOSA, PARA OFERTAR SERVIÇOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF E INSCRITOS NO CADÚNICO, CONFORME PEDIDO nº 08178 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUT. DESPESA Nº 11348 E CONTRATO Nº 045-2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2099 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$765,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2099 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 765. RECLASSIFICAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/07/2021 |
2095 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.599,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2095 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OUT- 8169, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 701. RECLASSIFICAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2029 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2029 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 03,10, 24 E 31 DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 217-2019, PEDIDO nº 08172 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11350. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2005 |
022.871.435-48 - DAVI DA SILVA LEITE |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2005 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DAVI DA SILVA LEITE, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAÍDA DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010113. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
01/07/2021 |
2004 |
007.201.235-85 - JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2004 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAÍDA DIA 01/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. AUTORIZAÇÃO 10112. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
01/07/2021 |
2003 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$3.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2003 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PEDIDO Nº 08074 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11294. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2002 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$3,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2002 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08104 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11331. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2001 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$130,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2001 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08104 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11330. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
2000 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$137,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2000 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08105 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11329. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
1999 |
13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
R$20.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1999 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11252. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
1998 |
13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
R$27.793,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1998 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11251. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/07/2021 |
1997 |
61.276.226/0001-04 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA |
R$14.775,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1997 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11250. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
01/07/2021 |
1996 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$51,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1996 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11317. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
01/07/2021 |
1995 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$305,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1995 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11316. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
01/07/2021 |
1994 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$65,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1994 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11315. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 |
0401 |
01/07/2021 |
1993 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$157,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1993 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11314. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
01/07/2021 |
1992 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$483,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1992 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08146 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11306. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 |
0701 |
01/07/2021 |
1991 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$222,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1991 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 333. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 |
0701 |
01/07/2021 |
1990 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$236,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1990 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUT-5324 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 337, |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/07/2021 |
1989 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1989 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, NA MANUTENÇÃOSERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO STRADA PLACA OZV-4630 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 909. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 |
0701 |
01/07/2021 |
1988 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1988 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA OUX-5647 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. OS 903, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/07/2021 |
1321 |
002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$200,00 |
97553416000179 |
1321 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA. CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 |
0801 |
01/07/2021 |
1318 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1318 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 912 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/07/2021 |
1317 |
410.581.195-91 - IVANEIDE RESENDE OLIVEIRA |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1317 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA DR LUIS SANDE DE OLIVEIRA, Nº 95, NO BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 099 DE 2019, ADITIVO N° 7 E CONTRATO 039 DE 2019. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |