Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
08 0801 15/04/2021 864 268.166.875-15 - NOEDSON SANTOS ALVES R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 864 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 0801 15/04/2021 863 629.369.565-87 - ZELIA SANTOS OLIVEIRA R$120,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 863 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/04/2021 862 410.554.625-20 - GILBERTO SOARES DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 862 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/04/2021 861 027.891.495-00 - EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 861 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/04/2021 860 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$96,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 860 VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10448 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/04/2021 859 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$1.395,92 R$0,00 R$0,00 97553416000179 859 VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10449 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/04/2021 858 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$557,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10447 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/04/2021 857 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$480,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 857 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07418 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10426 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 171 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 170 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 169 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 169 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 168 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 167 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 166 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 165 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 164 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 163 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 162 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 161 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 160 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 15/04/2021 159 41.064.156/0001-13 - YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRAO 80805736204 R$40.500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4.690/2021, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 878/2021, CONTRATO FMAS Nº 016/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 15/04/2021 1382 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$7.801,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1381 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$597,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1381 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1380 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$5.617,36 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1379 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$6.789,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1378 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$13.309,37 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1378 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1377 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$903,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1377 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1376 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$8.494,18 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1375 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$10.768,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1374 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$30.812,97 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1374 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1373 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$2.024,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1373 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/04/2021 1372 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$23.673,15 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 15/04/2021 1371 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$4.505,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 15/04/2021 1370 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$919,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1370 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 15/04/2021 1369 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.971,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1369 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 15/04/2021 1368 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$1.477,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 15/04/2021 1367 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.127,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 15/04/2021 1366 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$2.184,87 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1366 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 15/04/2021 1365 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$6.135,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1365 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/04/2021 1364 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$40.456,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1364 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/04/2021 1363 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$15.570,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/04/2021 1362 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$17.509,92 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/04/2021 1361 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.158,91 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 354. 33903000 - Material de Consumo
10 1005 15/04/2021 1360 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$23.659,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1360 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1005 15/04/2021 1359 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$819,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1005 15/04/2021 1358 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.928,05 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 15/04/2021 1357 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$430,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1357 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS PARA EQUIPES DA SEAFI, PEDIDO nº 07480 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10467. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 15/04/2021 1356 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$61,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1356 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A DIPLAN, PEDIDO nº 07487 / LICITAÇÃO nº PE.042/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10466. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 856 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$600,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 856 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.PEDIDO nº 07472 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 855 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$160,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 855 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07427 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10430 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 854 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$560,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 854 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 07419 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10428 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 853 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$48.021,68 R$0,00 R$0,00 97553416000179 853 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 852 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$396,91 R$0,00 R$0,00 97553416000179 852 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 851 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$22.279,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 851 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 850 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$996,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 850 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DECONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 849 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$4.765,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 849 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 848 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.773,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 848 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 847 10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/04/2021 846 10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME R$896,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 846 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/04/2021 845 038.691.955-09 - RODOLFO ASSIS BRITO R$350,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 845 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 14/04/2021 844 038.294.435-60 - MARILENE DE CARVALHO OLIVEIRA R$120,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 844 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 14/04/2021 843 038.294.435-60 - MARILENE DE CARVALHO OLIVEIRA R$160,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 843 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 14/04/2021 842 16.625.708/0001-78 - IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA R$315,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 842 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O CAPS. PEDIDO nº 07471 / LICITAÇÃO nº PE.007/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10444 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/04/2021 841 00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA R$950,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 841 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. PEDIDO nº 07475 / LICITAÇÃO nº PE.033/0000.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10459 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/04/2021 840 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$350,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 840 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP . AUTORIZAÇÃO N° 10438 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 839 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$350,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 839 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10437 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 837 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$4.027,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 837 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10445 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 836 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.765,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 836 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 07415 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10427 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/04/2021 835 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.155,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 835 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL). PEDIDO nº 07424 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10432 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/04/2021 834 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$827,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 834 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10454 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 14/04/2021 833 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$1.545,12 R$0,00 R$0,00 97553416000179 833 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10452 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 14/04/2021 832 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$2.238,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 832 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10453 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 14/04/2021 831 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$4.280,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 831 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10451 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 14/04/2021 830 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$182,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 830 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10420 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 1002 14/04/2021 158 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$15,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA O SENHOR ALEX VAZ NUNES, CPF 258.210.578-33, PARA O DIA 14/04/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORMEPEDIDO nº 07483 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 2017/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10461. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 14/04/2021 157 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$61,98 R$0,00 R$0,00 14785741000130 157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SENHOR ALEX VAZ NUNES , CPF 258.210.578-33, PARA O DIA 14/04/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 07485 / LICITAÇÃO nº PP.041/2018.SRP, CONTRATO Nº 003/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10460. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/04/2021 838 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$222,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 838 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10436 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 829 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$3.193,33 R$0,00 R$0,00 97553416000179 829 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07321 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10227 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 828 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$15.966,65 R$0,00 R$0,00 97553416000179 828 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO nº 07292 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10191 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 827 30.370.378/0001-48 - LENNER MOVEIS EIRELI R$1.772,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 827 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP . AUTORIZAÇÃO N° 10157 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 826 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$2.750,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 826 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10158 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 825 19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$450,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 825 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10159 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 824 30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$3.726,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 824 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10160 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 823 08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA R$1.060,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 823 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10161 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 822 03.247.233/0001-81 - POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA R$340,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 822 RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10162 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 821 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$804,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07414 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10425 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 820 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$61,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 820 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10406 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 819 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$165,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 819 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10405 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 818 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$102,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 818 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10404 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 816 24.603.766/0001-29 - CLARA MARIA PEREIRA MARQUES R$15.200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 816 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ANTERIORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROVENIENTE DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DO GOVERNO FEDERAL, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DIA 27/08/2020. CONTA 71034-1. PEDIDO nº 07449 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10365 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 815 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$450,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 815 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU.PEDIDO nº 07420 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10429 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 814 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$756,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 814 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07422 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10431 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 813 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 813 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS.PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10423 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 812 35.658.074/0001-02 - RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI R$2.094,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 812 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10424 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 811 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$1.125,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 811 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10422 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 810 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$331,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 810 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PARA ÓBITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07416 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10416 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 809 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$700,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 809 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA, QUE PASSARÁ POR ADAPTAÇÃO PARA ABRIGAR O FREEZER NOVO. PEDIDO nº 07470 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUTORIZAÇÃO N° 10441 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/04/2021 808 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$4.589,22 R$0,00 R$0,00 97553416000179 808 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DO MES DE ABRIL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; RAFAEL ALMEIDA RODRIGUES Nº 0500204-56.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. DISPENSA nº 00902/2021-04-09. AUTORIZAÇÃO N° 10440 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 13/04/2021 807 33.721.795/0001-86 - IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI R$230,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 807 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.PEDIDO nº 07437 / LICITAÇÃO nº PE-045-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10439 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 13/04/2021 806 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$173,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 806 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO. PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10435 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 805 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$1.193,24 R$0,00 R$0,00 97553416000179 805 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO.PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10433 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 804 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$880,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 804 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10354 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 803 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$2.010,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 803 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10355 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 802 09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$121,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 802 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10415 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 801 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 801 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A SERVIÇO DOCENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS DO MUNICIPIO, MATRICULAS Nºs: 057058431 RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/04/2021 800 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 800 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL QUE ATENDE A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS. MATRICULA N° 7054181064, REFERENTE AO MÊS DE: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/04/2021 799 33.791.137/0001-60 - MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI R$911,63 R$0,00 R$0,00 97553416000179 799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10414 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 798 34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R$1.036,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 798 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10413 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 797 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 797 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. PEDIDO nº 07366 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10407 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 796 29.989.470/0001-01 - GABRIELA PERIN MARTINS FONTES R$1.695,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 796 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07368 / LICITAÇÃO nº PE.037/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10408 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 795 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$2.190,27 R$0,00 R$0,00 97553416000179 795 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10412 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 794 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$1.966,99 R$0,00 R$0,00 97553416000179 794 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10411 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 793 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$5.396,16 R$0,00 R$0,00 97553416000179 793 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10410 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 792 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$24.280,54 R$0,00 R$0,00 97553416000179 792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10409 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/04/2021 791 03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$1.649,98 R$0,00 R$0,00 97553416000179 791 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA AS FARMÁCIAS; CENTRAL E SATÉLITE DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07346 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10403 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 1002 13/04/2021 156 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$45,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 156 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA O SENHOR JOSÉ BOMFIM DOS SANTOS, CPF 033.592.665-79, NOS DIAS 13 -14 E 15/04 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 07474 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 10457. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
02 0201 13/04/2021 1352 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. R$3.766,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1352 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 15 LINHAS TELEFÔNICOS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 901 DE 2021. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10394. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 13/04/2021 1351 26.113.297/0001-95 - T A WEBER R$798,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1351 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE AREAS E IMPLEMENTOS E DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PEDIDO Nº 07348 / LICITAÇÃO Nº PE.031/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10293. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 13/04/2021 1350 13.931.277/0001-80 - RR COMERCIAL LTDA R$6.530,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1350 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DIRETORIA DE CONVÊNIOS. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 881/2021, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10280. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 13/04/2021 1349 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.190,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 593, 33903000 - Material de Consumo
88 8801 13/04/2021 1348 13.517.609/0001-84 - IQUALI - INSTITUTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EIRELI R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERCCIO ANTERIOR COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO VANTS/DRONE, ENTRE OS DIAS 14 E16 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DE INEXIGIBILIDADE Nº 429/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4770/2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 0701 13/04/2021 1342 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$62.496,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1342 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. I 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 13/04/2021 1341 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$234.540,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1341 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSALINA SOUZA, ALMEIDA SAMPAIO, DOM FLORÊNCIO, A SEMENTINHA, AGNELO DE SOUZA, WILLIAM D´ÁVILA, MARIA NEUZA, HAILTON JOSÉ, HELMANO E HUMBERTO, DINORAH LEMOS, EDELVIRA SALES, VIVALDA NDRADE E MONSENHOR DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10368 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 13/04/2021 1340 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$62.496,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1340 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS, RACHEL VAZ, VALDELICE RIBEIRO E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 12/04/2021 790 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$3.210,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 790 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO.PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10434 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/04/2021 789 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$2.660,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 789 VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10419 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 12/04/2021 788 14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$10.774,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10418 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 12/04/2021 787 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$21.502,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 787 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10421 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/04/2021 778 21.572.018/0001-38 - QUALITESTE LABORATORIO LTDA R$67.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 778 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 035/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 12/04/2021 777 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$15.180,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 777 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
10 1002 12/04/2021 153 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$10.880,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 062 /2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 0201 12/04/2021 1338 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$291,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1338 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL DURANTE O MES DE ABRIL, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07463 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10400. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 12/04/2021 1337 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$65,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1337 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10398. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 12/04/2021 1336 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$70,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1336 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10397. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 12/04/2021 1335 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$123,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1335 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10396. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 12/04/2021 1334 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$109.620,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1334 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDIMENTO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, PEDIDO nº 07406 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10389. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 12/04/2021 1333 313.389.175-87 - NILSON DOS SANTOS MOREIRA R$1.011,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1333 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS AO SENHOR NILSON DOS SANTOS MOREIRA, CONFORME MEMORANDO 1707/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
06 0601 12/04/2021 1332 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$12.019,38 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1332 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE ABRIL, REFERENTE AO CONTRATO 103/2020, PEDIDO nº 07377 / LICITAÇÃO nº PP.012/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10401. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 12/04/2021 1331 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$81,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1331 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10393. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 12/04/2021 1330 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$153,12 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1330 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10392. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/04/2021 786 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$11.270,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 786 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10417 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 09/04/2021 785 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$17.400,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 785 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PIT STOP DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. DISPENSA nº 00830/2021-02-05. AUTORIZAÇÃO N° 9786 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/04/2021 784 925.348.725-91 - VALDECY DOS SANTOS SOUZA R$563,66 R$0,00 R$0,00 97553416000179 784 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO PROPORCIONAL, FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS, NÃO GOZADAS DURANTE OS PERÍODOS AQUISITIVOS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N° 5.271/2020 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 0801 09/04/2021 783 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$484,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 783 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DOS PACIENTES: JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DISPENSA nº 00897/2021-04-07. AUTORIZAÇÃO N° 10349 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 09/04/2021 782 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$4.437,62 R$4.437,62 R$0,00 97553416000179 782 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE ABRIL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; RAFAEL ALMEIDA RODRIGUES Nº 0500204-56.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. DISPENSA nº 00894/2021-04-07. AUTORIZAÇÃO N° 10350 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 09/04/2021 781 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$343,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 781 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JONAS INACIO DOS SANTOS PROCESSO N° 8000348-48-48.8.05.0006. DISPENSA nº 00893/2021-04-06. AUTORIZAÇÃO N° 10348 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 09/04/2021 780 22.652.623/0001-81 - W SERVICE MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS E HOSP. R$12.296,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 780 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 VENTILADORES PULMONAR INTERMED IX5 POR TROCA DA PLACA DE TRANSDUTORES, MANGUEIRAS INTERNAS, E CONECTORES. REVISÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO E LIMPEZA INTERNA. REVISÃO E TESTES FUNCIONAIS. A SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NO COMBATE A COVID-19. DISPENSA nº 00895/2021-04-06. AUTORIZAÇÃO N° 10340 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/04/2021 779 08.150.642/0001-89 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$2.488,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 779 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. DISPENSA nº 00891/2021-04-05, AUTORIZAÇÃO N° 10336 33903000 - Material de Consumo
10 1002 09/04/2021 155 991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO R$50,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 155 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA IDA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS CONDUZIR USUARIO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CREAS. COM SAIDA EM 09/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 09/04/2021 1329 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$25.880,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1329 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0901 09/04/2021 1327 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$250,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1327 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO TT-4030 DE PLACA PMA-0008 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 129. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 09/04/2021 1326 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.368,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1326 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 640, 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/04/2021 1325 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$837,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1325 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07388 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10332. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 09/04/2021 1324 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$729,93 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1324 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 644, 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/04/2021 1323 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1323 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OVB-8042 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020, OS 122(LAVAGEM) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 09/04/2021 1322 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.155,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1322 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, DINORAH LEMOS E ALMEIDA SAMPAIO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2021., CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10370 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/04/2021 1321 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.155,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1321 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS MÁQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 18 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10372, 2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/04/2021 1320 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$189,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1320 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 045 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10371. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/04/2021 1319 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$141,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1319 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO SEMED E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 045 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10373 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/04/2021 1318 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$236,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1318 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS,RAQUEL VAZ SAMPAIO, ZEZEU RIBEIRO E VALDELICE RIBEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009-2020-SRP E CONTRATO 045/2021.AUT 10374. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 09/04/2021 1317 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$66,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1317 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10391. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 09/04/2021 1316 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$356,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1316 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07456 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10390. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/04/2021 1315 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$160,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1315 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, PEDIDO nº 07451 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 10388. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/04/2021 1314 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1314 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRI. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, PEDIDO nº 07452 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 10387. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/04/2021 1313 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$340,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1313 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2020, PEDIDO nº 07455 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP, DESPESA 10386. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 09/04/2021 1312 15.543.268/0001-47 - ABSA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI-ME R$1.008,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1312 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PÚBLICA COMUNITÁRIA DO DISTRITO ITACHAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 192/2019 , PEDIDO nº 07457 / LICITAÇÃO nº PP.030/2018.SRP, DESPESA 10385. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 09/04/2021 1311 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$189,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1311 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME CONTRATO 045/2020 , PEDIDO nº 07428 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP, DESPESA 10383. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/04/2021 1310 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$66,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1310 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020 , PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10378. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/04/2021 1309 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$8,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1309 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2020 , PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10377. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/04/2021 1308 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$850,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1308 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME CONTRATO Nº 127/2020, PEDIDO nº 07438 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 10375. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 09/04/2021 1307 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$2.273,91 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1307 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 07387 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10331. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/04/2021 776 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 776 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10345 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 775 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$218,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 775 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO PA COVID. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10353 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/04/2021 774 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$240,96 R$0,00 R$0,00 97553416000179 774 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. PEDIDO nº 07410 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10346 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 773 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$412,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 773 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 07397 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10366 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 772 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$1.398,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 772 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL PARA O MÊS DE ABRIL REFERENTE AOS PACIENTES: EDUARDO RODRIGUES DE JESUS Nº 0001390-55.2012.805.0006; JEAN DAVI SANTOS FERNANDES Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; KAIQUE DE JESUS ARAÚJO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA Nº 050061-18.2019.8.05.0006; PEDRO SILVA DOS SANTOS Nº 0500326-69.2020.8.05.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 07432 / LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10352 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 771 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$2.087,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 771 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006 . PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP.AUTORIZAÇÃO N° 10344 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 770 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$112,62 R$0,00 R$0,00 97553416000179 770 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDADE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10343 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 769 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$192,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 07421 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10342 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 768 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$197,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 768 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 07423 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10341 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 08/04/2021 767 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 767 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07450 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUTORIZAÇÃO N° 10376 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 08/04/2021 154 298.572.728-60 - MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA R$30,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA IDA A CIDADE DE MILAGRS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CREAS. COM SAIDA EM 08/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 08/04/2021 1306 17.354.297/0001-96 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA R$849,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1306 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE PATRIMONIal DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMôNIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 885/2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10299. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 08/04/2021 1305 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$181,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1305 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10379. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/04/2021 1304 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$150,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1304 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL. REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 07430 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10382. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/04/2021 1303 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$32,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1303 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, DESPESA 10381. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/04/2021 1302 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$120,07 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1302 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10380. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/04/2021 766 014.572.885-40 - LUCIENE SANTOS PEREIRA R$800,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 766 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (GABRIELY PEREIRA SANTOS, CPF 859.517.865-84), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 0801 07/04/2021 765 107.130.875-01 - MANOEL DOS SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 765 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 0801 07/04/2021 764 40.480.337/0001-68 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8 REGIAO R$55,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 764 VALOR QUE SE EMPENHA PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO ANUAL DO SERVIDOR: MARCOS MENEZES DE SOUZA, RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS (SATR) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 07/04/2021 763 125.606.185-91 - ADEMILDES OLIVEIRA SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 763 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 1002 07/04/2021 150 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. R$3.348,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 869/2021 E CONTRATO N° 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 07/04/2021 149 384.840.805-87 - ROQUE CAJAIBA DA SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA TRAVESSA 1 DO GRAVATA, Nº 160, SANTA RITA - AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SRA. ZENILDA DE JESUS, CPF: 016.336.555-55, AMPARADA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID -19 E DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO, DISPENSA FMAS Nº 820/2021 E CONTRATO FMAS Nº 014/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1002 07/04/2021 148 597.210.145-91 - JOSÉ RENAN DE SOUZA MAIA R$600,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 148 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV. RUA JOÃO LEAL MAIA, Nº 291, BAIRRO: KATIARA – CEP: 45.300-000, AMARGOSA-BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA RITA DOS SANTOS SOUZA, CPF: 287.958.575-91, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, DISPENSA FMAS Nº882/2021 E CONTRATO FMAS Nº 013/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1002 07/04/2021 147 911.688.645-34 - ELIANE DA COSTA LOPES R$900,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA SÃO PAULO, Nº 16, BAIRRO: RODÃO - AMARGOSA- BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SR. MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 050.026.125-39, BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, DISPENSA FMAS Nº 842/2021 E CONTRATO FMAS Nº 012/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 07/04/2021 1300 027.891.495-00 - EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 07/04/2021 1290 040.916.135-78 - LUCAS HENRIQUE SANTOS MOURA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1290 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUCAS HENRIQUE SANTOS MOURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 06/04/2021 151 991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO R$50,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 151 VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A CRUZ DAS ALMAS COM SAIDA EM 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1299 971.601.305-10 - DILMAR PEREIRA DA SILVA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1299 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DILMAR PEREIRA DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1298 033.350.925-03 - NEILTON SANTOS DE ALMEIDA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1298 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NEILTON SANTOS DE ALMEIDA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1297 033.733.265-75 - MARCIO CLEITON DOS SANTOS CAFE R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1297 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR MARCIO CLEITON DOS SANTOS CAFE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1296 008.684.245-52 - PAULO SERGIO NEVES SANTOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1296 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR PAULO SERGIO NEVES SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1295 040.266.155-96 - NADIANE SANTOS FERREIRA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1295 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NADIANE SANTOS FERREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1294 767.865.285-20 - ROQUE DA SILVA SANTOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1294 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR ROQUE DA SILVA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1293 045.259.885-09 - UERLIS MACENA COUTO R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1293 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR UERLIS MACENA COUTO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1292 985.812.285-34 - JACSON LOBO DE SOUZA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1292 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JACSON LOBO DE SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1291 032.745.645-08 - JORGE POLICARPO DOS SANTOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1291 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JORGE POLICARPO DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1289 057.828.475-81 - LUIS FERNANDO SANTOS SILVA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1289 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/04/2021 1288 007.679.935-27 - JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1288 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/04/2021 1287 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$248,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1287 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL E TECNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. PEDIDO Nº 07436 / LICITAÇÃO Nº PP.007/2018.SRP, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10347. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/04/2021 1285 023.462.085-40 - LUCAS RAMOS DOS SANTOS DE JESUS R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1285 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUCAS RAMOS DOS SANTOS DE JESUS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 05/04/2021 761 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$21.918,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 761 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BEM COMO AS AÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP E TERMO DE CONTRATO FMS Nº 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/04/2021 760 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$25.390,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 760 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BEM COMO AS AÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP E TERMO DE CONTRATO FMS Nº 027/2021. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 05/04/2021 759 04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA R$81.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 759 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTES A AÇÕES DA CAMPANHA: VACINA PARA TODOS QUE AGE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM O EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA DE Nº 001/2018 E CONFORME TERMO ADITIVO N° 3 E APOSTILA AO CONTRATO DE Nº 170/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 05/04/2021 152 991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO R$30,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 152 VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MUTUIPE E SAIDA EM 05/04/2021,CONDUZIR USUARIO DO CRAS MANOEL PATROCINIO PARA PREVIDENCIA EM MUTUIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 05/04/2021 1286 845.714.545-20 - IVAN DOS SANTOS SILVA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1286 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR IVAN DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 08/04/2021 E RETORNO DIA 08/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 05/04/2021 1284 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$263,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1284 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021. PEDIDO Nº 07407 / LICITAÇÃO Nº PP.007/2018.SRP, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10339. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/04/2021 1283 00.000.000/0240-23 - BANCO DO BRASIL SA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1283 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO, PELO BANCO, DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO, DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS A TODOS PONTOS DE ATENDIMENTO DO BANCO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 888/2021 E CONTRATO 061/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 05/04/2021 1282 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$52,48 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1282 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10335. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1281 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$43,14 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1281 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10334. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1280 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$12,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1280 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10333. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1279 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$4.878,03 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1279 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL, PEDIDO nº 07350 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10330. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1278 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$81,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1278 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10329. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1277 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$43,15 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1277 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10328. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1276 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1276 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10327. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1275 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$32,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1275 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10326. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1274 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$77,69 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07352 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10324. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1273 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$175,38 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07351 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10323. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1272 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$169,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10322. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1271 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$189,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1271 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10321. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1270 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$344,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1270 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10320. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1269 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$45,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10319. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1268 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$25,92 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1268 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10318. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1267 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$55,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10317. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1266 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$31,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10316. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1265 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$45,36 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1265 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10315. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1264 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$53,24 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1264 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10314. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1263 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$49,48 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1263 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10313. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1262 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$45,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1262 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10312. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1261 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1261 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07375 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10310. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1260 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1260 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07376 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10309. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1259 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1259 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO JULIÃO , SERRA DA BARATINHA, CONGUTA, CORTA-MÃO, FETO, ALTO-SECO, CAMBAUBA, CHAPADINHA NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07392 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10308. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1258 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.820,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1258 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO ALTO SECO E CAMBAUBA 1 NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07394 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 218-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10304. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/04/2021 1257 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$880,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1257 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO ALTO SECO E CAMBAUBA 1 NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO Nº 07396 / LICITAÇÃO Nº PP.031/2018.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 218-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10303. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 05/04/2021 1255 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$179,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1255 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS, PEDIDO nº 07332 / LICITAÇÃO nº PE.031/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10300. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/04/2021 1254 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$850,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1254 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BOMBA DE SUCÇÃO PARA O AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PEDIDO Nº 07383 / LICITAÇÃO Nº PP.015/2020, CONFORME CONTRATO Nº 127-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10298. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/04/2021 1253 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$585,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1253 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DESMANDAS DOS SETORES DESTA SCERETARIA ( LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO CENTRAL), PEDIDO Nº 07342 / LICITAÇÃO Nº PP.024/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10297. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 05/04/2021 1252 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$419,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1252 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEDIDO nº 07371 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO 045/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10295. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/04/2021 1249 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. R$3.348,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1249 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 871 DE 2021. AUT 10171, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/04/2021 758 013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 758 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/04/2021 757 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 757 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/04/2021 756 29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 756 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 31901300 - Obrigações Patronais
08 0801 01/04/2021 755 97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 755 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE AO COVID-19; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 0801 01/04/2021 754 97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 754 REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS ATUANDO NO COMBATE AO COVID-19), RELATIVO AO MES DE: 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 01/04/2021 753 97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 753 REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS ATUANDO NO COMBATE AO COVID-19), RELATIVO AO MES DE: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 01/04/2021 752 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$88,78 R$0,00 R$0,00 97553416000179 752 NE REFERENTE A DESPESA COM ART (RESPONSABILIDADE TECNICA) RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME BOLETO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/04/2021 751 10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$471.726,33 R$0,00 R$0,00 97553416000179 751 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA, MARCENARIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SERVIÇOS DIVERSOS, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA – BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 E CONTRATO Nº FMS 033/2021. 44905100 - Obras e Instalações
08 0801 01/04/2021 749 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$191,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 749 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS PROCESSO Nº 0501442-18.2017.8.05.0006; VALTER DE SOUSA SANTANA PROCESSO Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006.PEDIDO nº 07384 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10291 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 01/04/2021 748 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$32,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 748 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL DOS PACIENTES: MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000347-63.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 07385 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10290 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 01/04/2021 747 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$426,30 R$0,00 R$0,00 97553416000179 747 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. NOS DIAS 03, 04, 10, 11 DE ABRIL, PEDIDO nº 07399 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10307. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/04/2021 1328 02.646.010/0001-24 - NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$16.794,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1328 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE PROCESSOS JURÍDICOS 100% WEB COM AVISO DE PUBLICAÇÕES, AGENDA DE AUDIÊNCIAS, RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 049-2020. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 01/04/2021 1251 04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO ADITIVO 3º AO CONTRATO Nº 170/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 01/04/2021 1250 04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1250 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO ADITIVO 3º AO CONTRATO Nº 170/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/04/2021 1247 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1247 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 10, 17,24 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE PEDIDO nº 07393 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, DESPESA 10305. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/04/2021 1246 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 CUMINS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2021., CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. CONTRATO Nº 153/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 01/04/2021 1245 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$5.340,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1245 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TOYOTA RAV A TOP 2.0 4X2 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. CONFORME AUTORIZAÇÃO 10306. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 17/04/2021 com dados até 15/04/2021. Saiba mais...