Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 846 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$276,02 R$0,00 R$0,00 14785741000130 846 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTA: 31391-2., CONFORME PED. Nº 14518 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 292-2022, AUT. Nº 21320 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 845 30.870.355/0001-00 - M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R$270,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 845 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, CONFORME DESCRITOS ABAIXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. DISPENSA Nº 01917/2023, AUT. DEPESA Nº 23034 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 844 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$185,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 844 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO DIÁRIOS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16409 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 293-2022, AUT. Nº 22976 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 843 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$496,39 R$0,00 R$0,00 14785741000130 843 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO DIÁRIOS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16409 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 292-2022, AUT. Nº 22975 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 842 12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA R$2.313,22 R$0,00 R$0,00 14785741000130 842 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16404 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP, CONTRATO Nº: 194-2023, AUT. Nº 22961 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 841 12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA R$4.626,44 R$0,00 R$0,00 14785741000130 841 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 16307 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP, CONTRATO Nº: 194-2023, AUT. Nº 22960 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/12/2023 840 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 840 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAS AS DESPESAS COM CONTRATO ADMINISTRATIVO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTERMEDIÁRIA NO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 DO MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG, TERMO DE CONTRATO Nº 040/2023. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 01/12/2023 3496 40.603.500/0001-32 - ANTONIO MARCOS BRAGA NASCIMENTO 00037371525 R$3.375,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3496 O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE, DE FORMA CONTINUA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DO MUNICIPIO DE AMRGOSA, NOS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO DE Nº 241 DE 2022, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 DE 2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 01/12/2023 3495 42.738.337/0001-40 - ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LIMITADA R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3495 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA RFID, CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, ASSESSORAMENTO EM NORMATIZAÇÃO, ROTINAS DE CONTROLE PATRIMONIAL, AUDITORIA INTERNA PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS, INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS, IMÓVEIS, COMPREENDENDO A IDENTIFICAÇÃO, EMPLAQUETAMENTO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, TESTE DE RECUPERABILIDADE – “IMPAIRMENT”, DEFINIÇÃO DA VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL, COM ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS E TERMOS DE RESPONSABILIDADESE, ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O NBCASP. PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, CONTRATO 006/2023. 33903500 - Serviços de Consultoria
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 01/12/2023 3494 42.738.337/0001-40 - ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LIMITADA R$1.650,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3494 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA RFID, CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, ASSESSORAMENTO EM NORMATIZAÇÃO, ROTINAS DE CONTROLE PATRIMONIAL, AUDITORIA INTERNA PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS, INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS, IMÓVEIS, COMPREENDENDO A IDENTIFICAÇÃO, EMPLAQUETAMENTO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, TESTE DE RECUPERABILIDADE – “IMPAIRMENT”, DEFINIÇÃO DA VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL, COM ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS E TERMOS DE RESPONSABILIDADESE, ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O NBCASP. PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, CONTRATO 006/2023. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 01/12/2023 3493 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$216,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3493 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PED. Nº 16370 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, ATA Nº: 002-2023, AUT N° 22979 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 01/12/2023 3492 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$175,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3492 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PED. Nº 16403 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 293-2022, AUT N° 22978 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 01/12/2023 3491 900.***.***-87 - CARLOS ALBERTO MELO DE SOUZA R$250,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3491 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, PARA AGENDA OFICIAL EM SALVADOR. SAIDA EM 04/12/2023, RETORNO 05/12/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. SOLICITAÇÃO Nº 20755 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01/12/2023 3489 037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$187,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3489 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 04/12/2023. PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE FORMATURA DE OFICIAIS DO COMANDO REGIONAL DO RECONCAVO NO CEGESP 2023 QUE ATENDEM O MUNICIPIO DE AMARGOSA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 20734 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01/12/2023 3488 037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$375,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 3488 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 02/12/2023 E RETORNO DIA 03/12/2023. PARA PARTICIPAR ATO DE CONCLUSÃO DO TREINAMENTO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 20733 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2241 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2241 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1807, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE AO USF JEQUITIBA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2240 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2240 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1807, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE AO USF TROPICAL CENTER - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2239 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2239 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF ALTO DA BELA VISTA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2238 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2238 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF JAQUEIRA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2237 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2237 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF SANTA RITA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2236 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$900,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2236 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF CORTA MÃO - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2235 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$323,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2235 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538 PED. Nº 16375 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23020 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2234 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$323,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2234 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO DA BELA VISTA. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA BELA VISTA 97553416000179.2023.71539 PED. Nº 16438 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23021 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2233 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$3.805,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2233 DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16345 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP AUTORIZAÇÃO 23022 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2232 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$182,91 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2232 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538 PED. Nº 16441 / LIC. Nº PE-045-2022-SRP AUTORIZAÇÃO 23023 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2231 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$2.082,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2231 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16343 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23024 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2230 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$2.046,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2230 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16343 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP AUTORTIZAÇÃO 23025 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2229 38.591.447/0001-55 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA R$3.240,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2229 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP AUTORIZAÇÃO 23028 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2228 36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$3.214,66 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2228 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP, ATA Nº: 054-2023, AUT 23026. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2227 05.891.600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$1.749,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP, ATA Nº: 052-2023, AUT 23027. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2226 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$126,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2226 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16436 / LIC. Nº PE-045-2022-SRP, CONTRATO Nº: 176-2023, AUT 23019. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2225 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.960,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2225 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16200 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22980. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2224 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.960,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2224 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA BELA VISTA 97553416000179.2023.71539, CONFORME PED. Nº 16425 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22981. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2223 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.960,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2223 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16424 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22982. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2222 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$4.037,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2222 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16276 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 23004. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2221 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$229,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2221 AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16426 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT N°23007 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2220 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.230,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2220 SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 16428 / LIC. Nº PP-024-2018-SRP,ATA Nº: 186-2019, AUT N° 23008 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2219 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$250,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2219 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16287 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 172-2023, AUT 23005. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2218 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$736,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2218 DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16435 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 23006. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2217 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$229,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2217 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16426 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT 23007. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2216 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2216 DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16427 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP, ATA Nº: 186-2019, AUT 23009. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/12/2023 2215 24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. R$5.573,56 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2215 DESPESA COM AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. Nº 16385 / LIC. Nº PE-020-2021-SRP, CONTRATO Nº: FMS-014-2022, AUT 23010. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 57.658,05
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2023 com dados até 01/12/2023. Saiba mais...