|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
846 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$276,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
846 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTA: 31391-2., CONFORME PED. Nº 14518 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 292-2022, AUT. Nº 21320 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
845 |
30.870.355/0001-00 - M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
845 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, CONFORME DESCRITOS ABAIXO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. DISPENSA Nº 01917/2023, AUT. DEPESA Nº 23034 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
844 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$185,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
844 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO DIÁRIOS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16409 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 293-2022, AUT. Nº 22976 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
843 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$496,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
843 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO DIÁRIOS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16409 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 292-2022, AUT. Nº 22975 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
842 |
12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA |
R$2.313,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
842 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 16404 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP, CONTRATO Nº: 194-2023, AUT. Nº 22961 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
841 |
12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA |
R$4.626,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
841 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 16307 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP, CONTRATO Nº: 194-2023, AUT. Nº 22960 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/12/2023 |
840 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAS AS DESPESAS COM CONTRATO ADMINISTRATIVO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTERMEDIÁRIA NO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 DO MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG, TERMO DE CONTRATO Nº 040/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
01/12/2023 |
3496 |
40.603.500/0001-32 - ANTONIO MARCOS BRAGA NASCIMENTO 00037371525 |
R$3.375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3496 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE, DE FORMA CONTINUA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DO MUNICIPIO DE AMRGOSA, NOS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO DE Nº 241 DE 2022, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 010 DE 2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
01/12/2023 |
3495 |
42.738.337/0001-40 - ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LIMITADA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3495 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA RFID, CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, ASSESSORAMENTO EM NORMATIZAÇÃO, ROTINAS DE CONTROLE PATRIMONIAL, AUDITORIA INTERNA PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS, INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS, IMÓVEIS, COMPREENDENDO A IDENTIFICAÇÃO, EMPLAQUETAMENTO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, TESTE DE RECUPERABILIDADE – “IMPAIRMENT”, DEFINIÇÃO DA VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL, COM ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS E TERMOS DE RESPONSABILIDADESE, ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O NBCASP. PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, CONTRATO 006/2023. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
01/12/2023 |
3494 |
42.738.337/0001-40 - ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LIMITADA |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3494 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA RFID, CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, ASSESSORAMENTO EM NORMATIZAÇÃO, ROTINAS DE CONTROLE PATRIMONIAL, AUDITORIA INTERNA PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS, INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS, IMÓVEIS, COMPREENDENDO A IDENTIFICAÇÃO, EMPLAQUETAMENTO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, TESTE DE RECUPERABILIDADE – “IMPAIRMENT”, DEFINIÇÃO DA VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL, COM ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLANILHAS E RELATÓRIOS E TERMOS DE RESPONSABILIDADESE, ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O NBCASP. PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022, CONTRATO 006/2023. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
01/12/2023 |
3493 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$216,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3493 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PED. Nº 16370 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, ATA Nº: 002-2023, AUT N° 22979 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
01/12/2023 |
3492 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$175,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3492 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PED. Nº 16403 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP, CONTRATO Nº: 293-2022, AUT N° 22978 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
01/12/2023 |
3491 |
900.***.***-87 - CARLOS ALBERTO MELO DE SOUZA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3491 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, PARA AGENDA OFICIAL EM SALVADOR. SAIDA EM 04/12/2023, RETORNO 05/12/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. SOLICITAÇÃO Nº 20755 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/12/2023 |
3489 |
037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$187,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3489 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 04/12/2023. PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE FORMATURA DE OFICIAIS DO COMANDO REGIONAL DO RECONCAVO NO CEGESP 2023 QUE ATENDEM O MUNICIPIO DE AMARGOSA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 20734 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/12/2023 |
3488 |
037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3488 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 02/12/2023 E RETORNO DIA 03/12/2023. PARA PARTICIPAR ATO DE CONCLUSÃO DO TREINAMENTO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 20733 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2241 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2241 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1807, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE AO USF JEQUITIBA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2240 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2240 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1807, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE AO USF TROPICAL CENTER - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2239 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2239 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF ALTO DA BELA VISTA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2238 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2238 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF JAQUEIRA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2237 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2237 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF SANTA RITA - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2236 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2236 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, UTILIZANDO RECURSO DA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023, REFERENTE AO USF CORTA MÃO - CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2235 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$323,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2235 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538 PED. Nº 16375 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2234 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$323,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2234 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO DA BELA VISTA. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA BELA VISTA 97553416000179.2023.71539 PED. Nº 16438 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2233 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$3.805,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2233 |
DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16345 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP AUTORIZAÇÃO 23022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2232 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$182,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2232 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538 PED. Nº 16441 / LIC. Nº PE-045-2022-SRP AUTORIZAÇÃO 23023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2231 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.082,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2231 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16343 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP AUTORIZAÇÃO 23024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2230 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.046,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2230 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 589, DE 5 DE MAIO DE 2023. PED. Nº 16343 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP AUTORTIZAÇÃO 23025 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2229 |
38.591.447/0001-55 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA |
R$3.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2229 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP AUTORIZAÇÃO 23028 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2228 |
36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$3.214,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2228 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP, ATA Nº: 054-2023, AUT 23026. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2227 |
05.891.600/0001-00 - CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
R$1.749,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2227 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16223 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP, ATA Nº: 052-2023, AUT 23027. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2226 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$126,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2226 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16436 / LIC. Nº PE-045-2022-SRP, CONTRATO Nº: 176-2023, AUT 23019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2225 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2225 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16200 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22980. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2224 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2224 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE BELA VISTA. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA BELA VISTA 97553416000179.2023.71539, CONFORME PED. Nº 16425 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22981. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2223 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2223 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16424 / LIC. Nº PE-012-2022-SRP, CONTRATO Nº: 063-2023, AUT 22982. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2222 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$4.037,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2222 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16276 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 23004. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2221 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$229,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2221 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16426 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT N°23007 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2220 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2220 |
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 16428 / LIC. Nº PP-024-2018-SRP,ATA Nº: 186-2019, AUT N° 23008 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2219 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2219 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16287 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 172-2023, AUT 23005. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2218 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$736,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2218 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023, EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA 97553416000179.2023.71537, CONFORME PED. Nº 16435 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 23006. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2217 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$229,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2217 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16426 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT 23007. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2216 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2216 |
DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF CATIARA ESPACO VERDE 97553416000179.2023.71538, CONFORME PED. Nº 16427 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP, ATA Nº: 186-2019, AUT 23009. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/12/2023 |
2215 |
24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. |
R$5.573,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2215 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. Nº 16385 / LIC. Nº PE-020-2021-SRP, CONTRATO Nº: FMS-014-2022, AUT 23010. |
33903000 - Material de Consumo |