Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 426 814.***.***-49 - MILENA AGUIAR CUNHA DE ALMEIDA R$437,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 426 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAIDA DIA 22/04/2024 E RETORNO 23/04/2024.PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COLEGIADO (CIB E COEGEMAS) E APOIO TÉCNICO DO ESTADO PARA CICLO: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. AUT 22370. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 425 986.***.***-20 - FABIANE DE MELO RIBEIRO GONÇALVES R$90,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 425 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIRDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO MUNICIPIO DE MARACÁS-BA, CONFORME OFCÍO DO PODER JUDICIÁRIO Nº. 036/2024. COM DESTINO A CIADE DE MARACÁS. SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22413. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 424 059.***.***-60 - ERIKA MELO DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 424 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONVOCAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA. COM DESTINO A CIDADE DE MARACÁS, SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22425. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 423 785.***.***-49 - CLEONICE SANTOS DE MOURA R$900,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 423 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA CLEONICE SANTOS DE MOURA, RG 04.464.994-04 E CPF 785.134.725-49, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 19/04/2024 1958 43.219.256/0001-05 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$7.574,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1958 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PED. Nº 17817 / LIC. Nº PE-010-2024-SRP. ATA Nº: 002-2024. AUT 24942. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 19/04/2024 1957 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$298,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1957 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, OPERAÇÃO DISTRITO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. (COMPLEMENTAR), CONFORME PED. Nº 17825 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24941. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 19/04/2024 1956 09.203.546/0001-14 - AUTO GUINCHO AMARGOSA LTDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1956 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GUINCHO A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS ATÉ O PÁTIO DA DELEGACIA . CONFORME PED. Nº 17815 / LIC. Nº PE-056-2021-SRP. CONTRATO Nº: 296-2022. AUT 24938. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 19/04/2024 1955 064.***.***-56 - LUCAS MARLLON EVANGELISTA MORAIS R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1955 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR DE GABINETE - SEMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO COM OS ADOLESCENTES DO NUCA DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA TERRA. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 22/04/2024. AUT 22418. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 1427 05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI R$5.127,92 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1427 DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023. PED. Nº 17805 / LIC. Nº PE.001/2019.SRP, CONTRATO 154-2019, AUTORIZAÇÃO 24933. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 1426 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$314,05 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1426 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 1425 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$5.948,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1425 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS HMA (MUTIRÃO) - ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17569 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24635 , CONFORME RECLASSIFICAÇÃO EMPENHO 1289 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 1424 054.***.***-41 - CARLOS URIEL SAMPAIO SILVA R$50,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1424 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA FAZER UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO SAMU. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22412. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 1423 062.***.***-82 - ANDRESA DE JESUS SANTANA DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1423 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA CURSO ABORDAGENS AVANÇADAS À VÍTIMA DE TRAUMA. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22397. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/04/2024 422 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$518,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 422 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ATENDERÁ A NECESSIDADE PARA CONFECÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: LAR: 3,60M X ALT: 1,20M PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CIDADE JARDIM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17496 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24549. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/04/2024 421 46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$578,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 421 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17644 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 084-2023. AUT 24702. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1954 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.493,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1954 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17471 / LIC. Nº PE-038-2023-SRP. ATA Nº: 097-2023. AUT 24469. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1953 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.010,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1953 DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, A SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 16971 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP, ATA Nº: 186-2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24302 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1952 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.523,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1952 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA) - SEDE E ANEXO, VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E PEQUENO APRENDIZ E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17470 / LIC. Nº PE-038-2023-SRP. ATA Nº: 097-2023. AUT 24470. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1951 39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA R$383,78 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1951 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024, PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 004-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24779 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1950 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$872,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1950 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24780. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1949 20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA R$1.098,19 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1949 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24781. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1948 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$906,65 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1948 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024.CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24783 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1947 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$3.700,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1947 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALMEIDA SAMPAIO, DINORAH LEMOS, VIVALDA ANDRADE, EDELVIRA SALES E MONSENHOR NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17742 / LIC. Nº PP.018/2020.SRP. CONTRATO Nº: 086-2021. AUT 24850. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1946 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.775,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1946 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MÁQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17741 / LIC. Nº PP.018/2020.SRP. CONTRATO Nº: 086-2021. AUT 24851. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1945 47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA R$706,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1945 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 003-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24782 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 18/04/2024 1944 064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1944 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR DE PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA OFICIAL. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22409. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 18/04/2024 1943 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$378,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1943 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA – CTA, COM INTUITO DE IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS (AS) TUTELARES, PARA USO EM AÇÕES, ABORDAGENS E ATIVIDADES. CONFORME PED. Nº 17516 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24548. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 18/04/2024 1942 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$368,55 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1942 DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ATENDERÁ A NECESSIDADE PARA CONFECÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. MEDIDAS LAR: 3,07M X ALT: 1,00M. CONFORME PED. Nº 17495 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24550. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 18/04/2024 1941 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$76.748,43 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1941 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA 2024. CONFORME PED. Nº 17735 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24896. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1940 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$1.079,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1940 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17793 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24903. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1939 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$990,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1939 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17793 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24904. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1938 42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA R$900,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1938 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17718 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP. CONTRATO Nº: 190-2023. AUT 24915. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1937 13.383.196/0001-92 - RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1937 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17718 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 201-2023. AUT 24916. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1936 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$7.790,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1936 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24920. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1935 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$21.267,69 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1935 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24921. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1934 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1934 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24922. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/04/2024 1933 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$5.644,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1933 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17490 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24923. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 1422 30.647.055/0001-59 - STAR GREEN GERADORES LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1422 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA NA POTÊNCIA DE 380/340 KVA DE FABRICAÇÃO DA STEMAC, MOTOR CUMMINS, ALTERNADOR WEG QUE ATENDEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME º 90039/2024 (SIM 2022/2024), CONTRATO º 005/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 1421 30.647.055/0001-59 - STAR GREEN GERADORES LTDA R$4.978,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1421 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA NA POTÊNCIA DE 380/340 KVA DE FABRICAÇÃO DA STEMAC, MOTOR CUMMINS, ALTERNADOR WEG QUE ATENDEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90039/2024, CONTRATO 004/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 1420 42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R$7.599,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1420 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PED. Nº 17725 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24829. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 1419 14.630.535/0001-50 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA R$6.184,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1419 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O APARELHO DE HEMATOLOGIA DO SETOR TÉCNICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02016/2024. AUT 24845 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 17/04/2024 420 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$880,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 420 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, PERCORRENDO PELAS RUAS DO CENTRO DE AMARGOSA, NOS DIAS 15/05/2024 E 18/05/2024 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17675 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022 AUT. Nº 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 17/04/2024 419 814.***.***-49 - MILENA AGUIAR CUNHA DE ALMEIDA R$437,50 R$437,50 R$0,00 14785741000130 419 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAIDA DIA 22/04/2024 E RETORNO 23/04/2024.PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COLEGIADO (CIB E COEGEMAS) E APOIO TÉCNICO DO ESTADO PARA CICLO: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. AUT 22370. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 17/04/2024 1932 08.400.904/0001-16 - FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1932 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL “LARA AMÉLIA” PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ÀS 22H DO DIA 20/06/2024, COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS – SÃO JOÃO 2024, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE AMARGOSA/BA EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DO BOSQUE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.007/2024, CONTRATO Nº 062/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 17/04/2024 1931 26.104.191/0001-25 - THALY PRODUCOES LTDA R$220.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1931 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESEPSAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL ‘TAYRONE’ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ÀS 03H DO DIA 23/06/2024, REFERENTE A GRADE DO DIA 22/06/2024 COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS – SÃO JOÃO 2024, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE AMARGOSA/BA EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DO BOSQUE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.013/2024, CONTRATO Nº 061/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1930 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$1.151,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1930 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PED. Nº 17783 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP, CONTRATO Nº: 218-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24926 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1929 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$928,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1929 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17419 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP, CONTRATO Nº: 288-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24927 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1928 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI R$81.330,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1928 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-025-2021-SRP. CONTRATO Nº: 167-2022. AUT 24910. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1927 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI R$26.240,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1927 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-052-2021-SRP. CONTRATO Nº: 021-2023. AUT 24911. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1926 10.754.436/0001-20 - LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$71.960,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1926 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-034-2023-SRP. ATA Nº: 091-2023. AUT 24912 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1925 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$3.407,84 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1925 DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO PARA BUSCAR A MAQUINHA PATROL 120K QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM FEIRA DE SANTANA-BA. CONFORME PED. Nº 17697 / LIC. Nº PE-024-2021-SRP. CONTRATO Nº: 123-2022. AUT 24749. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1924 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$36.515,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1924 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24784. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1923 20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA R$9.723,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1923 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24786. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1922 47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA R$10.792,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1922 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 003-2024. AUT 24787. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1921 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$16.603,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1921 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24789. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1920 39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA R$1.128,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1920 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 004-2024. AUT 24790. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1919 20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA R$1.971,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1919 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24791. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1918 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$16.508,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1918 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024 . AUT 24794. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1917 39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA R$2.171,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1917 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 004-2024. AUT 24795. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/04/2024 1916 47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA R$2.604,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1916 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 003-2024. AUT 24797. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1915 48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1915 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-020-2023-SRP. ATA Nº: 065-2023. AUT 24913. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 17/04/2024 1914 42.044.818/0001-56 - ULEMA PEREIRA CAMPOS R$4.596,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1914 DESPESAS COM ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PED. Nº 14317 / LIC. Nº PE-006-2023-SRP. ATA Nº: 022-2023. AUT 24925. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 17/04/2024 1913 885.***.***-04 - NAEDSON BORGES SILVA R$187,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1913 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICPAR DO EVENTO - CONEXÕES E NEGÓCIOS DE CIDADES INTELIGENTES (CSC REGIONAL NORDESTE). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22357. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/04/2024 1418 035.***.***-84 - JOSSY DE JESUS LIMA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1418 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSSY DE JESUS LIMA E ACOMPANHANTE LUCILENE LIMA ALVES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/04/2024 1417 072.***.***-11 - LIVIA MORAES DA HORA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1417 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE RITA DE CASSIA DIAS CORREIA E ACOMPANHANTE LIVIA MORAES DA HORA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/04/2024 1416 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1416 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO VASCULAR PARA TRATAMENTO POR ESPUMAS EM PACIENTES COM VARIZES. CONFORME PED. Nº 17796 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24909. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1912 20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA R$4.688,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1912 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 005-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24796 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1911 39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA R$1.612,86 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1911 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 004-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24785 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1910 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$721,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1910 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 009-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24918 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1909 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$3.405,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1909 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PED. Nº 17721 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 010-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24914 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1908 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$700,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1908 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 008-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24917 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1907 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$178,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1907 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24919 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1906 47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA R$3.510,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1906 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024., CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 003-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24792 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1905 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$18.230,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1905 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24798 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1904 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$15.509,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1904 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24793 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 1903 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$32.009,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1903 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24788 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 16/04/2024 1902 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$195,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1902 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER A DEMANDA DE PINTURA DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17648 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24862. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 16/04/2024 1901 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.333,37 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1901 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17795 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24924. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 16/04/2024 1900 002.***.***-43 - DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1900 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONNECTED SMART CITIES CSC REGIONAL NORDESTE 18 ABR. 2024 - 09H - 18H CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 18/04//2024. AUT 22355. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 16/04/2024 1899 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$178,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1899 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS E CONVÊNIOS. CONFORME PED. Nº 17789 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24906. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 16/04/2024 1898 541.***.***-20 - EDUARDO RESENDE DOS SANTOS R$4.060,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1898 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 APOIO A PROJETOS CULTURAIS EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR E IDENTITÁRIA – LINGUAGENS ARTISTICAS PROJETO ARTE NA PRAÇA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 16/04/2024 1897 960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA R$75,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1897 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR TECNICO I .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CONNECTED SMART CITIES - NORDESTE. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22344. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 16/04/2024 1896 819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR R$175,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1896 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CONNECTED SMART CITIES - NORDESTE. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22346. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 16/04/2024 1895 35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA R$3.956,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1895 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA 2024. CONFORME PED. Nº 17735 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24897. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16/04/2024 1894 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$338,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1894 DESPESAS COOM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE ABRIL 2024. DIA 16: NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. DIA 17: NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. DIA 18 NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36 , LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. BIA SOUZA CARÓSO CPF 072.151.825-76, SR.DAUDETH VILANOVA NETO CPF 057.613.455.44, DIA 19: SR.DAUDETH VILANOVA NETO CPF 057.613.455.44, NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. BIA SOUZA CARÓSO,CPF 072.151.825-76. CONFORME PED. Nº 17784 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24900. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16/04/2024 1893 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$568,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1893 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17768 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24901. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16/04/2024 1892 49.329.140/0001-05 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA R$196,22 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1892 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17768 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 088-2023. AUT 24902. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16/04/2024 1891 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$200,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1891 DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR.DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA NETO E SRA. BIA SANTOS SOUZA CARÓSO, TÉCNICOS DO MAIS PECUÁRIA BRASIL, NO DIA 18 DE ABRIL 2024. ACT 184/2022 COM A CONAFER. CONFORME PED. Nº 17787 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24899. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 16/04/2024 1890 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1890 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17483 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 170-2023. AUT 24559. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/04/2024 1415 800.***.***-68 - DANIEL NUNES SOUZA R$75,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1415 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO SELECIONADO DO CAPS PÁSSARO LIVRE NO COSEMS/BA. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22339. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/04/2024 1414 075.***.***-64 - BEATRIZ AMARAL DA ROCHA MATOS R$75,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1414 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA MOSTRA COSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22354. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/04/2024 1413 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$205,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1413 DESPESAS COM MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE REGULAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17790 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24889. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/04/2024 418 030.***.***-43 - ANA LUCIA SOARES NERI DOS SANTOS R$135,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 418 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DA DIRETORA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GERENCIAMENTO DO FMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO, REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DO APRIMORAMENTO NA ÁREA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 14/04/2024. AUT 22335. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/04/2024 417 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$319,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 417 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAÇÃO E REDEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. DESPESA CUSTEADA ATRAVÉS DA PORTARIA DO MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, QUE INCREMENTA DE MANEIRA TEMPORÁRIA AS TRANSFERÊNCIAS REGULARES E AUTOMÁTICAS DOS SERVIÇOS NACIONALMENTE TIPIFICADOS. CONTA: 34421-4. REFERENTE PED. Nº 17626 / LIC. Nº DIS.01930, CONTRATO Nº: 002-2024. AUT. Nº 24737 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/04/2024 416 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 416 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17643 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24703. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/04/2024 415 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$406,43 R$0,00 R$0,00 14785741000130 415 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DURANTE A CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17672 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24882. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 15/04/2024 1889 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$67,22 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1889 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE MÁQUINA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA O DIA 15/04/2024.CONFORME PED. Nº 17786 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP, CONTRATO Nº: 003-2020, AUT 24891. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 15/04/2024 1888 35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA R$816,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1888 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPAÇO VERDE . CONFORME PED. Nº 17640 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24750. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 15/04/2024 1887 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$8.852,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1887 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPAÇO VERDE . CONFORME PED. Nº 17640 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24751. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/04/2024 1886 42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1886 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, CONFORME PED. Nº 17624 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 016-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24827 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 15/04/2024 1885 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$167,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1885 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES; TEREZINHA GAMA GONCALVES CPF 016.757.495-74, CLAUDIA ELISANGELA DOS SANTOS GALVAO CPF 019.421.945-36 E NEILTON OLIVEIRA SANTOS QUE DESEMVOLVEM ATIVIDADES DE CAMPO. CONFORME PED. Nº 17740 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24867. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 15/04/2024 1884 42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R$820,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1884 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PED. Nº 17775 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24887. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/04/2024 1883 46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$1.916,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1883 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD 4TB PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE LÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA. CONFORME PED. Nº 17627 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 017-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24826 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 15/04/2024 1882 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$60,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1882 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PED. Nº 17782 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24888. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/04/2024 1881 46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$1.916,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1881 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR ANTONIO JOSE JOSE DE ALMEIDA, CONFORME PED. Nº 17623 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 017-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24828 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/04/2024 1880 39.935.331/0001-59 - BP ENGENHARIA LTDA R$12.964,36 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1880 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA E NO CENTRO EDUCACIONAL MARÍLIA CHAGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90034/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº ° 5.004/2024 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 15/04/2024 1879 010.***.***-08 - MARIZA JESUS SILVA ARRUDA R$135,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1879 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DA DIRETORA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS BRASIL, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE PROMOVERÁ UMA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZAÇÃO PARA ORIENTAR SOBRE OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA BAHIA (FMAS). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 15/04/2024. AUT 22304. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 15/04/2024 1878 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$67,22 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1878 DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE MAQUINA QUE PRESTARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17766 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24884. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 15/04/2024 1877 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$79,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1877 DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA ATENDER TÉCNICO QUE FARÁ ANÁLISE DAS REDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.NOME: VOLNEI DOS SANTOS BOUZON, CPF: 000.954.975-79. CONFORME PED. Nº 17780 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24885. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 15/04/2024 1876 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$200,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1876 DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO TÉCNICO QUE FARÁ ANÁLISE DAS REDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOME: VOLNEI DOS SANTOS BOUZON, CPF: 000.954.975-79. CONFORME PED. Nº 17778 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24886. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/04/2024 1412 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$497,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1412 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES QUE FARÃO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 3 DE MAIO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MÃO 97553416000179.2023.71510. CONFORME PED. Nº 17792 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24890. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 414 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$179,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 414 DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DEVIDO AÇÃO ININTERRUPTA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 25939-X. PED. Nº 17758 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24877 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 413 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$59,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 413 DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS NO DIA 14/04/2024, PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES – NUCA, QUE DESENVOLVERÁ ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE. CONFORME AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SELO UNICEF, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021 - 2024. CONTA: 33111-2 PED. Nº 17760 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AURORIZAÇÃO 24878 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 412 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$79,60 R$0,00 R$0,00 14785741000130 412 DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS, PARA SEREM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DEVIDO AÇÃO ININTERRUPTA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 25909-8, PED. Nº 17761 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTOTRIZAÇÃO 24879 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 411 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$79,60 R$0,00 R$0,00 14785741000130 411 DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF), QUE ATENDERÃO DE FORMA ININTERRUPTA NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 24051-6. PED. Nº 17765 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24880 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 410 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$99,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 410 DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PIS), QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES DE FORMA ININTERRUPTA PARA CRIANÇAS, NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. DESPESA CUSTEADA ATRAVÉS DA PORTARIA DO MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, QUE INCREMENTA DE MANEIRA TEMPORÁRIA AS TRANSFERÊNCIAS REGULARES E AUTOMÁTICAS DOS SERVIÇOS NACIONALMENTE TIPIFICADOS. CONTA: 34421-4. PED. Nº 17774 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24881 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 409 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$319,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAÇÃO E REDEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONTA: 25909-8. CONFORME DISPENSA 1930/2024. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 408 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$3.843,01 R$0,00 R$0,00 14785741000130 408 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO EM DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS, DE ACORDO A RESOLUÇÃO CEAS Nº 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, QUE APROVA A INSTITUIÇÃO DAS INICIATIVAS ´´ALIMENTA SUAS`` E ´´SUAS FORTALECIDO`` NO ÂMBITO DO PROGRAMA ACELERA SUAS PARA O PROVIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17685 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24852. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 407 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$597,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 407 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES/LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DE FORMA REGULAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CIDADE JARDIM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17743 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24854. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 406 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$2.702,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 406 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES/LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DE FORMA REGULAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17704 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24858. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 405 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$584,57 R$0,00 R$0,00 14785741000130 405 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24859. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 404 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$79,77 R$0,00 R$0,00 14785741000130 404 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24860. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 403 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$1.119,11 R$0,00 R$0,00 14785741000130 403 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24861. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 12/04/2024 1875 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$846,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1875 DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE TI PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17738 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24863. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 12/04/2024 1874 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$220,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1874 DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR REUNIÃO COM BARRAQUEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NO SÃO JOÃO DE AMARGOSA, NO DIA 17/04. CONFORME PED. Nº 17751 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24866. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 12/04/2024 1873 09.419.692/0001-81 - RECONCAVO ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA R$106.960,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1873 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS PARA EVENTOS OU QUALQUER OUTRO FIM QUE SE FAÇA NECESSÁRIO, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 001/2023-SRP, CONTARTO 060/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 12/04/2024 1872 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$24,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1872 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17736 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24869. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 12/04/2024 1871 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$9.547,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1871 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA - PEDIDO COMPLEMENTAR. CONFORME PED. Nº 17745 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24849. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/04/2024 1870 039.***.***-10 - CLEBISON PEREIRA DOS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1870 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, FINANCIAS E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADORES DO VALE DO JEQUIRIÇA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, SAÍDA DIA 11/04/2024. AUT 22308. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1411 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$4.600,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1411 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71505 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL, CONFORME PED. Nº 17771 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24874. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1410 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1410 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SUCUPIRA. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71507 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUCUPIRA, CONFORME PED. Nº 17770 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24875. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1409 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1409 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71537 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA, CONFORME PED. Nº 17769 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24876. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1408 890.***.***-15 - NAIR DE JESUS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1408 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE REGIANE DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE NAIR DE JESUS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1406 857.***.***-30 - FRANCISCO SANTOS DIAS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1406 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO SANTOS DIAS E ACOMPANHANTE MATEUS PEIXOTO SANTOS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1405 262.***.***-56 - MARIA CANDIDA DOS SANTOS ROSARIO R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1405 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA EDUARDA ROSARIO DE JESUS E ACOMPANHANTE MARIA CANDIDA DOS SANTOS ROSARIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA E IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1404 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$759,21 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1404 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO. CONFORME PED. Nº 17069 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 23887. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1403 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$3.149,35 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1403 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24402. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1402 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$3.003,95 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1402 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24405. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1401 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$5.900,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1401 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24406. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1400 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$459,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1400 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17447 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24445. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1399 35.658.074/0001-02 - RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI R$9.980,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1399 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME PED. Nº 17344 / LIC. Nº PE-025-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-035-2023. AUT 24515. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1398 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$810,83 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1398 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17599 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24649. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1397 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1397 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP. CONTRATO Nº: 192-2023. AUT 24650. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1396 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$4.750,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1396 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17468 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24666. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1395 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$14.304,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1395 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 061-2023. AUT 24753. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1394 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$323,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1394 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17703 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24755. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1393 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$888,63 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1393 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24765. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1392 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$293,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1392 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24767. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1391 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$1.948,26 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1391 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71510 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MAO. CONFORME PED. Nº 17752 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24864. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1390 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$412,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1390 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71538 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATIARA ESPACO VERDE. CONFORME PED. Nº 17753 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24865. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1389 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$1.407,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1389 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17762 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24871. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1388 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.070,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1388 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17763 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24872. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1387 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$5.682,03 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1387 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24768. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1386 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$226,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1386 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24769. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1385 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$620,16 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1385 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24770. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1384 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$767,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1384 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24771. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1383 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$141,46 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1383 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17702 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24775. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 1382 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.137,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1382 DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17754 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/04/2024 402 15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA R$611,46 R$0,00 R$0,00 14785741000130 402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM VIAGENS, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERVIDORES E PACIENTES, CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS, DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-001/2019/SRP, CONTRATO Nº. 016/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/04/2024 401 03.819.801/0001-71 - ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMA GERTRUDES R$35.040,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMARGOSA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES – FAZENDA ESPERANÇA PARA OFERTA DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À IDOSOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, NOS MOLDES DO COMPETENTE PLANO DE TRABALHO, PREVIAMENTE APROVADO E QUE INTEGRA O PRESENTE TERMO, COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024, INEXIGIBILIDADEDE Nº 1.985/2024. PROC. ADMINISTRATIVO 4.114/2024. 33504300 - Subvenções Sociais
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/04/2024 400 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$209,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 400 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DIÁRIO NAS REPARTIÇÕES DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17698 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24838. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/04/2024 399 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$168,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 399 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DIÁRIO NAS REPARTIÇÕES DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17698 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24839. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11/04/2024 1869 043.***.***-08 - WADSON SANTOS DE JESUS R$200,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1869 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 1628/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 038/2023. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 11/04/2024 1868 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$45,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1868 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24840. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 11/04/2024 1867 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$74,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1867 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24841. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 11/04/2024 1866 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$42,26 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1866 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 292-2022. AUT 24842. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 11/04/2024 1865 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$34,56 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1865 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17728 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24843. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 1864 410.***.***-91 - IVANEIDE RESENDE OLIVEIRA R$38.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1864 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIS SANDE DE OLIVEIRA, N.º 89, CENTRO, AMARGOSA/BA (O IMÓVEL ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ EDUARDO VIEIRA IBEIRO), CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 2.008-2024, CONTRATO DE Nº 059 DE 2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 11/04/2024 1863 35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA R$3.264,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1863 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA. CONFORME PED. Nº 17645 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24687. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 11/04/2024 1862 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$1.499,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1862 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA. CONFORME PED. Nº 17645 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24686. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 11/04/2024 1861 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1861 DESPESAS COM APOIO ÀO EVENTO CULTURAL "1º FEIRA SOLIDARIA" REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE SANTA RITA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17719 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24834. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1381 064.***.***-76 - LILIANE DE JESUS SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1381 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUCIENE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE LILIANE DE JESUS SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1380 649.***.***-91 - LUCIENE MARIA DE JESUS R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1380 NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUCIENE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE LILIANE DE JESUS SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1379 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.403,58 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1379 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24830. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1378 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$1.098,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1378 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SAMU. CONFORME PED. Nº 17729 / LIC. Nº PE-039-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-041-2023. AUT 24835. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1377 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$6.501,32 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1377 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24813. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1376 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$141,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1376 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24831. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/04/2024 1375 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$40,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1375 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24832. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 398 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$567,90 R$0,00 R$0,00 14785741000130 398 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PINTURA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17509 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT. Nº 24514. (RECLASSIFICAÇÃO) 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 397 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$1.225,18 R$0,00 R$0,00 14785741000130 397 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 16923 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24808. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 396 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$339,80 R$0,00 R$0,00 14785741000130 396 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO NAS REPARTIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17709 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24818. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 395 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$56,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 395 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO NAS REPARTIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17709 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24819. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 394 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$208,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 394 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO EM DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17701 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24820. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 393 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$70,20 R$0,00 R$0,00 14785741000130 393 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ORNAMENTAÇÕES DE CENÁRIOS PARA ANIVERSÁRIOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17700 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24821. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 392 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$398,06 R$0,00 R$0,00 14785741000130 392 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17683 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24822. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 391 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$78,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 391 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6, CONFORME PED. Nº 17683 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24823. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 390 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$996,01 R$0,00 R$0,00 14785741000130 390 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE PARA EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) E DEMANDANTES ATENDIDOS NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04/2024 NO BAIRRO SÃO ROQUE. O GIRO DA ASSISTÊNCIA OFERTA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, REFERENCIADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17691 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24824. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 10/04/2024 1860 037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$687,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1860 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 11/04/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FUNDAMENTOS DE GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS DA REGULAÇÃO - MODULO 1- INTRODUÇÃO À GOVERNANÇA REGULATÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22276 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 10/04/2024 1859 37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA R$600,00 R$0,00 R$4.800,00 13825484000150 1859 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E ADITIVO 03 AO CONTRATO 096/2021. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 10/04/2024 1857 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$499,88 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1857 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17632 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24685. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 10/04/2024 1856 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$5.700,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1856 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17699 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 046-2023. AUT 24810. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10/04/2024 1855 48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$20.800,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1855 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA. CONFORME PED. Nº 17679 / LIC. Nº PE-018-2024-SRP. ATA Nº: 019-2024. AUT 24777. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 10/04/2024 1854 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA R$477,26 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1854 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 02014/2024, AUT 24799. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 10/04/2024 1853 09.419.692/0001-81 - RECONCAVO ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA R$2.840,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1853 DESPESAS COM SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17711 / LIC. Nº PE-011-2023-SRP. ATA Nº: 026-2023. AUT 24778. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 10/04/2024 1852 42.296.704/0001-01 - THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 02469186595 R$6.446,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1852 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLET E PELÍCULA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº 02010/2024 E AUT24725 . 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 10/04/2024 1851 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.099,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1851 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA OS COMPUTADORES QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17714 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 085-2023. AUT 24809. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1374 861.***.***-87 - MARIVALDO DE SOUZA ANDRADE R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1374 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1373 002.***.***-01 - CELINA DE SANTANA DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1373 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1372 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$882,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1372 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DO PONTO DE PARADA DA UNIDADE MÓVEL. CONFORME PED. Nº 17508 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24544. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1371 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$1.230,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1371 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (SALA DE COLETA E CITOLOGIA) DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17717 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24800. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1370 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$3.722,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1370 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24801. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1369 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$206,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1369 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24802. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1368 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$2.183,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1368 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24803. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1367 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$413,95 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1367 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24804. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1366 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$275,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1366 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24805. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1365 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$112,30 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1365 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24806. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1364 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$358,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1364 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SESAU QUE PARTICIPARÃO DO GIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OFERTANDO SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17706 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24807. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1363 36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$1.166,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1363 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17664 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP. ATA Nº: 054-2023. AUT 24811. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1362 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$177,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1362 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24812. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1361 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$397,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1361 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24814. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1360 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$221,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1360 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24815. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1359 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$34,38 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1359 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24816. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 1358 07.142.012/0001-08 - PORTO MED COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$480,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1358 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-039-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-040-2023. AUT 24817. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 09/04/2024 1850 07.547.568/0001-76 - CMT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1850 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA O APLICATIVO AMARGOSA DIGITAL, DISPONÍVEL PARA ANDROID (PLAY STORE) E IOS (APP STORE), COM UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (BACKOFFICE), ACESSÍVEL ATRAVÉS DA INTERNET, NO QUAL É POSSÍVEL INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR CONTEÚDO VISUAIS DO APLICATIVO. DISPENSA Nº 01267/2022, ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 116/2022. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 09/04/2024 1849 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$205,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1849 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA DGTI.CONFORME PED. Nº 17393 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP ATA Nº: 029-2023.AUT Nº 24464 "RECLASSIFICAÇÃO EMPENHO 1638" 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 09/04/2024 1848 045.***.***-47 - LUCAS DE JESUS SANTOS R$135,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1848 DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTE SERVIDOR , SENDO O MESMO SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DA CIDADE COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 19/04/2024 PARA EVENTO DA CONDER, CONVÊNVIOS DE HABITAÇÃO, EM SALVADOR-BA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22273 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 09/04/2024 1847 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$17.598,99 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1847 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PED. Nº 17667 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023,AUT 24719 , CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 24719. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 09/04/2024 1846 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$56,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1846 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA SER DESTINADO A HOMENAGEM A UM VERDADEIRO ÍCONE DA MÚSICA NORDESTINA, NOSSO ESTIMADO JÚLIO SANFONEIRO. EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 77 ANOS DE VIDA, AOS SEUS 63 ANOS DEDICADOS AO FORRÓ RAIZ E EM MEMÓRIA DA SUA QUERIDA ESPOSA LÍDIA MARIA DE CARVALHO, QUE GENTILMENTE COMPARTILHOU SEU AMOR PELA MÚSICA E ENSINOU OS PRIMEIROS ACORDES DA SANFONA.(PEDIDO COMPLEMENTAR). CONFORME PED. Nº 17708 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 066-2023. AUT 24776. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 09/04/2024 1845 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$524,65 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1845 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO.CONFORME PED. Nº 17227 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 293-2022.AUT Nº 24120 "RECLASSICAÇÃO EMPENHO Nº 1438" 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 09/04/2024 1844 960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1844 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 08/04/2024 E RETORNO DIA 10/04/2024 PARA ACOMPANHAR, LEVAR E BUSCAR O PREFEITO QUE VAI PARA BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22260 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1357 920.***.***-68 - MARIA JOSE SOUZA DE JESUS R$200,00 R$0,00 R$150,00 97553416000179 1357 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1356 11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1356 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 062-2023. AUT 24752. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1355 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$1.429,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1355 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 060-2023. AUT 24754. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1354 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$17.574,43 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1354 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24756. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1353 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$2.802,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1353 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24757. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1352 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$2.043,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1352 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24758. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1351 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$174,73 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1351 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24764. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1350 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$99,56 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1350 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24766. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1349 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$125,97 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1349 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24772. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1348 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.738,55 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1348 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24773. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1347 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$336,15 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1347 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24774. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1346 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$2.120,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1346 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24759. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1345 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$5.900,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1345 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24760. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1344 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$2.798,95 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1344 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24761 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1343 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$496,13 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1343 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24762. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1342 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$147,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1342 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24763. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1341 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$1.668,34 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1341 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24688. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1340 43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1340 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS SEGUINTES DEMANDAS: LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS - PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO - PROCESSO Nº 8002212-53.2022.8.05.0006 JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA PROCESSO Nº 050042488.2019.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17325 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP. ATA Nº: 051-2023. AUT 24250. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1339 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$51.770,71 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1339 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17571 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24634. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1338 15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$36.437,31 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1338 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.. CONFORME PED. Nº 17539 / LIC. Nº PE-009-2023-SRP. ATA Nº: 030-2023. AUT 24639. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1337 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$613,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1337 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17658 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24710. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1336 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.247,92 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1336 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. CONFORME PED. Nº 17657 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24712. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1335 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$354,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1335 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO GABRIEL, NÚMERO DO PROCESSO: 05003240220208050006. CONFORME PED. Nº 17656 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24713. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1334 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$262,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1334 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO GABRIEL, NÚMERO DO PROCESSO: 05003240220208050006. CONFORME PED. Nº 17656 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24714 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1333 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$196,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1333 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17655 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24715. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/04/2024 1332 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$43.038,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1332 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24696. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 389 15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 389 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1.891/2024, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 388 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1.981/2024, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 387 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$397,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 387 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17676 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24734. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 386 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$743,75 R$0,00 R$0,00 14785741000130 386 DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA A VIOLÊNCIA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17651 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24736. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 385 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$397,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 385 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17639 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24738. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 384 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 384 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17620 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24739. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 383 42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA R$820,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 383 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17620 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24740. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 382 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$290,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 382 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17681 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24731. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 381 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$91,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 381 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17681 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24732. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 380 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$407,10 R$0,00 R$0,00 14785741000130 380 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17680 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24733. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/04/2024 379 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$440,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 379 DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO ‘GIRO DA ASSISTÊNCIA’, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04/2024 NO BAIRRO SÃO ROQUE. O GIRO DA ASSISTÊNCIA OFERTA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, REFERENCIADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17668 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24735. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 08/04/2024 1843 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$79,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1843 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATIVIDADE DE COMBATE AO CRIME AMBIENTAL NO DIA 08/04 1- ADILSON RAMOS DOS SANTOS, CPF: 364.324.665-04; 2 - NELSON JOSÉ BOA HORA LOBO CPF 931.097.255-68; 3 - WILSON DE JESUS DE SOUZA, CPF:006.487.315-37; 4 - LEANDRO DOS SANTOS LEAL, CPF: 043.763.815-43, CONFORME PED. Nº 17692 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, CONTRATO Nº: 232-2022, AUT 24748. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/04/2024 1842 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$4.803,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1842 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, PED. Nº 17518 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 24531 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/04/2024 1841 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$6.891,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1841 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17517 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24532 33903000 - Material de Consumo
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 08/04/2024 1840 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E R$1.040,00 R$0,00 R$140,00 13825484000150 1840 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERICIOS ANTERIORES COM A EMPRESA PARA INTEMEDIAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS. REFERENTE DISPENSA Nº 003-2019 E ADITIVO N° 4 CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1839 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$17.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1839 DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17677 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24727. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1838 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$7.210,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1838 DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17677 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24728. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 08/04/2024 1837 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$15,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1837 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24607. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1836 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$20.695,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1836 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14/04/2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PED. Nº 17678 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24729. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1835 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$696,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1835 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, OPERAÇÃO DISTRITO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17690 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24746. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1834 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$1.284,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1834 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14/04/2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PED. Nº 17678 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24730. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1833 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$25.575,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1833 DESPESAS COM ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17682 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24741. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1832 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$15.805,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1832 DESPESAS COM ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17682 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24742. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1831 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$114,85 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1831 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17689 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24744. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1830 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$114,85 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1830 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17688 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24745. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1829 12.377.872/0001-52 - ADORE EVENTOS LTDA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1829 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024 AS 20H COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, AUTORIZAÇÃO 24721, INEXIGIBILIDADE Nº 02012/2024, CONTRATO 058-2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 08/04/2024 1828 819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1828 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL,COM DESTINO A BRASILIA ,COM SAIDA DIA 08/04/2024 E RETORNO DIA 10/04/2024 PARA MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NA CNM - 09/04/2024 MOBILIZAÇÃO PERMANENTE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22255 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 08/04/2024 1827 980.***.***-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS R$125,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1827 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 18/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTED SMART CITYCONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22246 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 08/04/2024 1826 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$1.345,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1826 DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17637 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24683. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/04/2024 1825 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$4.195,47 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1825 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 173-2023. PED. Nº 17617 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. AUT 24707. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 08/04/2024 1824 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$158,69 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1824 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA JAZIDA. CONFORME PED. Nº 17653 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24724. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 08/04/2024 1823 12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA R$3.658,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1823 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17646 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 194-2023. AUT 24726. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 08/04/2024 1820 27.898.037/0001-35 - A3M CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI R$418.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1820 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SÃO ROQUE E DO CANTEIRO CENTRAL MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, DESCRITOS NO INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO COM RECURSOS DO FINISA, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024, CONTRATO 056/2024 44905100 - Obras e Instalações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/04/2024 1331 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$15.594,67 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1331 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17669 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24722. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/04/2024 1330 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$1.075,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1330 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS E DISCIPLINADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE A TRIAGEM DA EQUIPE DO VASCULAR PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO POR ESPUMAS EM PACIENTES COM VARIZES. CONFORME PED. Nº 17673 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24723. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/04/2024 1329 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$497,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1329 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES QUE FARÃO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 3 DE MAIO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MÃO 97553416000179.2023.71510. CONFORME PED. Nº 17686 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24743. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/04/2024 378 973.***.***-49 - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS R$1.050,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 378 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃ DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 49, BAIRRO SANTA RITA - AMARGOSA/BAHIA PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA SILVIA CARLA SANTOS, RG: 21.722.071-10, CPF: 032.319.365-00 DE ACORDO A LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART. 24 § 2º, QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.907/2024, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 2004/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/04/2024 377 46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$668,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 377 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17616 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 084-2023. AUT 24705. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/04/2024 1822 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$464,52 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1822 DESPESA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DELIA DO AMARAL, PARA HABITAÇÃO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, VISANDO O RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE E SUAS AÇOES AGREGADAS, CONFORME DAJE EM ANEXO, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 05/04/2024 1821 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$700,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1821 DESPESA COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL MONTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/04, CONFORME PED. Nº 17665 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP, CONTRATO Nº: 004-2023, AUT 24718. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 05/04/2024 1819 33.970.559/0001-01 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM R$22.101,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1819 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - ABM CONFORME EXTRATO DE ADESÃO 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4553. RELATIVO AO EXERICICIO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 05/04/2024 1818 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$6.807,04 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1818 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRASTRUTURA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17612 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24681. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 05/04/2024 1817 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$199,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1817 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASILNOA DIAS 08 E 09 DE ABRIL, DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA NETO ,CPF; 057.613.455-44 , CLAUDIA ELIZÂNGELA DOS SANTOS GALVÃO, CPF ;019.421.945-36 ,TEREZINHA GAMA GONÇALVES ,CPF; 016.757495-74 , LOURIVAL SANTANA SILVA CPF; 335.284.918-84 ,NEILTON OLIVEIRA SANTOS ,CPF 013.660.755-10. CONFORME PED. Nº 17662 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24720. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 05/04/2024 1816 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$1.999,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1816 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE CORTA MÃO. DISPENSA Nº 02011/2024, AUTORIZAÇÃO 24717. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 05/04/2024 1815 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI R$58,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1815 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DGTI. CONFORME PED. Nº 17638 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 095-2023. AUT 24692. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/04/2024 1814 22.030.583/0001-36 - FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER R$10.640,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1814 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17555 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 076-2023. AUT 24675. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/04/2024 1813 22.030.583/0001-36 - FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER R$1.020,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1813 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CONFORME PED. Nº 17554 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP.ATA Nº: 076-2023. AUT 24676. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/04/2024 1812 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$35.061,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1812 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17553 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 075-2023. AUT 24677. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/04/2024 1811 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$7.454,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1811 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17552 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 075-2023. AUT 24678. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 05/04/2024 1810 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$205,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1810 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SUPERINTENDENTE DE POSTURAS E SERVISOS PÚBLICOS- SUPESP. CONFORME PED. Nº 17654 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24706. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1328 11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.499,33 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1328 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 044-2023. AUT 24511. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1327 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$76,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1327 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24512. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1326 23.140.602/0001-40 - GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA R$1.226,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1326 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 045-2023. AUT 24513. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1325 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$1.245,94 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1325 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17371 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 292-2022. AUT 24695. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1324 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$5.590,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1324 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17663 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24711. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1323 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$8.067,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1323 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24697. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1322 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$39.791,28 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1322 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24698. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1321 38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI R$6.030,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1321 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24699. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1320 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$13.681,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1320 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24700. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1319 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$855,51 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1319 DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17661 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24716. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/04/2024 1318 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI R$1.820,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1318 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 069-2023. AUT 24701 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/04/2024 376 073.***.***-50 - TABATA SOARES DA SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA TABATA SOARES DA SILVA, RG 495163971, CPF 073.762.465-50 E NIS 20724617382, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/04/2024 375 072.***.***-62 - LARISSA SOARES SANTOS R$900,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA LARISSA SOARES SANTOS, RG 21.143.128-10, CPF 072.869.285-62 E NIS 1644813572-4, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 04/04/2024 1809 026.***.***-01 - JOSILANDIA BARRETO SILVA CRUZ R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1809 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA DIRETOR(A) DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS,COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 19/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONVÊNIOS DE HABITAÇÃO - OFICINA SOBRE GESTÃO DOS INSTRUMENTOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS" PELA CONDER, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22201 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04/04/2024 1808 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$716,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1808 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL E GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17615 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24684. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1807 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$3.795,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1807 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO SAC ESTADUAL. CONFORME PED. Nº 17449 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24481. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1806 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$270,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1806 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17622 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24667 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1805 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$35,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1805 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24668. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1804 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$58,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1804 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24669. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1803 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$38,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1803 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24670. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1802 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$59,68 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1802 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17610 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24671. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1801 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$31,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1801 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17610 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24672. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 1800 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$82,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1800 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME PED. Nº 17609 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24673. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04/04/2024 1799 48.581.910/0001-31 - SPORTS COMPANY LTDA R$14.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1799 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM ESPECIALIZADA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL PARA DESPORTISTAS, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E POPULAÇÃO EM GERAL QUE TENHAM INTERESSE EM APRENDER A PROFISSÃO, COM CERTIFICADO RECONHECIDO PELA FBFS (FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTSAL). OS ESTUDANTES QUE FARÃO O CURSO SAIRÃO HABILITADOS PARA ARBITRAR EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE DE FUTSAL NAS FUNÇÕES DE CRONOMETRISTA, ARBITRO CENTRAL E APONTADOR. O CURSO SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19, 20 E 21/04/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 01986/2024, AUTORIZAÇÃO 24150. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1798 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.032,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1798 DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17576 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24656. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1797 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.652,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1797 DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA) - SEDE E ANEXO, VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA), PEQUENO APRENDIZ E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17575 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24657. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1796 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$812,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1796 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17423 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24658. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1795 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$487,35 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1795 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17422 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24659. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1794 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$324,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1794 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17424 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24660. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/04/2024 1793 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$1.173,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1793 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17628 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24674. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04/04/2024 1792 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA R$655,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1792 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA, QUE INICIARÁ NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17535 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 067-2023. AUT 24533. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04/04/2024 1791 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$918,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1791 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA, QUE INICIARÁ NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17535 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 066-2023. AUT 24534. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04/04/2024 1790 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$33,33 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1790 DESPESAS COM PLOTAGEM PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA. CONFORME PED. Nº 17536 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24535. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1317 034.***.***-03 - CRISTIANE CAMPOS GUERRA R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1317 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1316 32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI R$666,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1316 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS : JEQUITIBÁ E SUCUPIRA. CONFORME PED. Nº 17126 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 199-2023. AUT 23926. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1315 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$205,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1315 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17095 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24179. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1314 40.924.536/0001-18 - MGN HOSPITALAR LTDA R$2.070,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1314 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001722-65.2021.8.05.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006. PED. Nº 17348 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP. ATA Nº: 038-2023. AUT 24400. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1313 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$1.640,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1313 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE ALTO DA BELA VISTA. (SALA VACINA), DIOGENES SAMPAIO. (SALA DE VACINA E SALA DA FARMACIA), UNIDADE SUCUPIRA. ( SALA DE VACINA), ESPAÇO VERDE. ( SALA DA FARMACIA), UNIDADE CENTRO.( SALA PÉ DIABETICO), UNIDADE CATIARA 1. ( SALA DENTISTA E FARMÁCIA). CONFORME PED. Nº 17351 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24417. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1312 022.***.***-28 - LUANA NASCIMENTO DE SANTANA R$90,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1312 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE,COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS COM SAIDA DIA 04/04/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL DE SAÚDE - TRIAGEM PRÉ NATAL EM PAPEL FILTRO CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22202 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1311 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$615,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1311 DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESAU. (SALA DE VACINA E DIRETORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E VISA). CONFORME PED. Nº 17362 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24418. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1310 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$3.675,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1310 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17171 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24419. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1309 35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA R$923,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1309 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17171 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24420. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1308 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$916,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1308 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17446 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24446. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1307 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$663,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1307 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17549 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24565 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1306 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$4.451,02 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1306 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVO AO VEICULO VW NOVA SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA PKE1113 RENAVAM 01101863770. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1305 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$204,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1305 DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24662. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1304 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$56,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1304 DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24663. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1303 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$4.851,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1303 DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24664. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1302 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.529,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1302 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17472 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24665. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1301 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$460,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1301 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17630 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24679. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1300 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$32,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1300 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24689. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1299 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$140,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1299 DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24690. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/04/2024 1298 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$523,05 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1298 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17290 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24691. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 1789 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$256.620,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1789 DESPESA COM AQUISIÇÃO CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA, PARA APARELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL: ( MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO-TIA MARU). CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA, PELOS MUNICÍPIOS CONSORTES DE CISPAR DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022, REALIZADO PELO CISPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA. ADESÃO Nº 01988/2024.CONTRATO 057-2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1788 42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA R$4.400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1788 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PED. Nº 17573 / LIC. Nº DIS.02005 CONTRATO Nº: DIS.02005.AUT Nº 26620 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 1787 48.238.891/0001-45 - INSTALE TECNOLOGIAS LTDA R$5.300,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1787 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA.CONFORME DISPENSA Nº 02003/2024-04-03 08:42:26 .AUT Nº 24655. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1786 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$32.746,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1786 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-007-2023-SRP. ATA Nº: 025-2023. AUT 24350. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1785 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$11.850,94 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1785 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24351. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1784 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$41.478,36 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1784 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24352. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1783 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$1.243,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1783 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24354. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1782 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$16,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1782 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24356. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1781 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$64,82 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1781 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24357. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1780 34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$118,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1780 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-57-2022-SRP. CONTRATO Nº: 014-2024. AUT 24358. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1779 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$1.776,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1779 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24355. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1778 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$1.956,99 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1778 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17388 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24359. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1777 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$471,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1777 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA LIMPEZA DO PALCO E CAMAROTE DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17386 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24360. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1776 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.347,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1776 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA LIMPEZA DO PALCO E CAMAROTE DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17386 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24361. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1775 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$2.622,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1775 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17476 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24466. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1774 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$9.333,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1774 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17529 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24517. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1773 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$99,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1773 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.. CONFORME PED. Nº 17566 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24555. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1772 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$110,84 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1772 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17572 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24621. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1771 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$702,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1771 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17557 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24624. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1770 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$31,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1770 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17572 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24622. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1769 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$487,35 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1769 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17558 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24623. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1768 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$309,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1768 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24625. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1767 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$24,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1767 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME ED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24626. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1766 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$208,99 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1766 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24627. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 03/04/2024 1765 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$671,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1765 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PED. Nº 17598 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24618 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03/04/2024 1764 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$253,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1764 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME ED. Nº 17608 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24654. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 03/04/2024 1763 960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA R$75,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1763 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 04/04/2024 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE TERÁ REUNIÃO NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB E NA REUNIÃO NO PERÍODO DA TARDE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22185 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 03/04/2024 1762 064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS R$540,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1762 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 03/04/2024 E RETORNO DIA 06/04/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP -.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22188 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1297 18.656.923/0001-61 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA R$3.737,68 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1297 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 ,PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001722-65.2021.8.05.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17348 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 037-2023, AUT 24399. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1296 23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA R$448,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1296 DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR PROVISÓRIO DE REGULAÇÃO .CONFORME PED. Nº 17298 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP, CONTRATO Nº: 218-2022, AUT 24223. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1295 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$698,38 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1295 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17633 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP,CONTATO 173-2023, AUT 24680. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1294 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$608,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1294 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17549 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24566. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1293 19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$720,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1293 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS VACINADORES. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17547 / LIC. Nº PE-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-011-2023. AUT 24571 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1292 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$270,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1292 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17542 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 061-2023. AUT 24629. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1291 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$205,38 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1291 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24630. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1290 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$4.322,88 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1290 DESPESAS COM GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO HMA MÊS DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17567 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24633. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1289 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$5.948,10 R$5.948,10 R$0,00 97553416000179 1289 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS HMA (MUTIRÃO) - ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17569 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24635. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1288 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$242,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1288 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17544 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24636. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1287 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$4.120,19 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1287 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17601 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24638. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1286 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$7.221,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1286 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. nº 17539 / LIC. nº PE-009-2023-SRP, ATA Nº: 031-2023, AUT 24640. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1285 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$2.245,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1285 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. nº 17539 / LIC. nº PE-009-2023-SRP, ATA Nº: 032-2023, AUT 24641. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1284 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$646,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1284 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17538 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 007-2024. AUT 24642. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1283 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.140,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1283 DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU ABRIL. CONFORME PED. Nº 17570 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24643. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1282 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$2.463,55 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1282 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17543 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24644. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1281 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$4.322,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1281 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17543 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24645. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1280 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.770,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1280 DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17459 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24646. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1279 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$433,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1279 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17455 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24647. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1278 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$2.413,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1278 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17475 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24648. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1277 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$449,91 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1277 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24651. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1276 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$383,18 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1276 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24652. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1275 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$1.728,39 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1275 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24653. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 1274 37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA R$933,00 R$883,00 R$0,00 97553416000179 1274 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REGULAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17550 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24661. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 374 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$194,94 R$0,00 R$0,00 14785741000130 374 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ATIVIDADES ITINERANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTA: 24.062-1. CONFORME PED. Nº 17578 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24574 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 373 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$216,60 R$0,00 R$0,00 14785741000130 373 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17579 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24572 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 372 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$64,98 R$0,00 R$0,00 14785741000130 372 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS DEMANDAS E NECESSIDADES BÁSICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS.CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17580 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24570 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 371 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$114,85 R$0,00 R$0,00 14785741000130 371 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17582 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24567 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 370 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$229,70 R$0,00 R$0,00 14785741000130 370 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAIS E CRAS CIDADE JARDIM. CONTA 25939-X. CONFORME PED. Nº 17583 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24564 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/2024 369 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$114,85 R$0,00 R$0,00 14785741000130 369 QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONTA: 25937-3. CONFORME PED. Nº 17584 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24563 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 02/04/2024 1761 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$43,32 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1761 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA – CTA. CONFORME PED. Nº 17581 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24569 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02/04/2024 1760 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.248,35 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1760 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CIPE - COMPANHIA DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17497 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24617 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02/04/2024 1759 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA R$56,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1759 DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA SER DESTINADO A HOMENAGEM A UM VERDADEIRO ÍCONE DA MÚSICA NORDESTINA, NOSSO ESTIMADO JÚLIO SANFONEIRO. EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 77 ANOS DE VIDA, AOS SEUS 63 ANOS DEDICADOS AO FORRÓ RAIZ E EM MEMÓRIA DA SUA QUERIDA ESPOSA LÍDIA MARIA DE CARVALHO, QUE GENTILMENTE COMPARTILHOU SEU AMOR PELA MÚSICA E ENSINOU OS PRIMEIROS ACORDES DA SANFONA.CONFORME PED. Nº 17604 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP CONTRATO Nº: 066-2023.AUT Nº 24592 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1758 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$21,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1758 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 094-2023.AUT Nº 24591 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1757 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$262,43 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1757 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 093-2023.AUT Nº 24590 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1756 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$112,73 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1756 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 092-2023.AUT Nº 24589 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1755 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$662,42 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1755 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17594 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24588 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1754 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$18,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1754 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP ATA Nº: 010-2024.AUT Nº 24587 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1753 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$97,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1753 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 294-2022.AUT Nº 24585 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1752 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$387,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1752 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 293-2022.AUT Nº 24584 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1751 35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA R$8.745,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1751 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17487 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24560. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1750 03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA R$449,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1750 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 120H QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17607 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP. ATA Nº: 020-2023. AUT 24593. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1749 03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA R$390,92 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1749 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17600 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP. ATA Nº: 020-2023. AUT 24594. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1748 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$900,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1748 DESPESAS COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DAS COMUNIDADES SO ALTO SECO E SETE VOLTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17593 / LIC. Nº PE-012-2024-SRP. ATA Nº: 018-2024. AUT 24595. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1747 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$497,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1747 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO TAMANDUÁ, SÃO BENTO E CACO DE CUIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17592 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24596. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1746 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$13.715,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1746 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17537 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24598. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1745 48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$3.471,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1745 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17537 / LIC. Nº PE-020-2023-SRP. ATA Nº: 065-2023. AUT 24599. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1744 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$1.652,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1744 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ITACHAMA E ALTO SECO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17534 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24600. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1743 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$43,32 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1743 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17533 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24601. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1742 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$85,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1742 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24602. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1741 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$78,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1741 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24603. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1740 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$29,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1740 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24604. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1739 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$44,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1739 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24605. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1738 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$131,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1738 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24606 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1737 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$21,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1737 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24608. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 02/04/2024 1736 03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS R$270,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1736 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17597 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP CONTRATO Nº: 001-2024. AUT Nº 24583 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1735 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$364,68 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1735 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17528 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24609 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1734 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$6.807,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1734 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA CASCALHEIRA DO TAUÁ.CONFORME PED. Nº 17489 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 173-2023.AUT Nº 24558. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1733 22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1733 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DAS COMUNIDADES SO ALTO SECO E SETE VOLTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME PED. Nº 17589 / LIC. Nº PE-012-2024-SRP. ATA Nº: 018-2024. AUT 24597. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 02/04/2024 1732 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$3.804,83 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1732 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME PED. Nº 17526 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24610 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1273 002.***.***-96 - VERA LUCIA FREITAS DA SILVA R$200,00 R$0,00 R$150,00 97553416000179 1273 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1272 07.589.079/0001-87 - DALLKON EMPRESARIAL LTDA R$3.337,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1272 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 011-2024, AUT 24582. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1271 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$1.327,74 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1271 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES:ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DELFINO ,JOÃO LUCAS BRITO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE,HELIOTERIO AVELINO DE SOUZA ,IVANY BRANDÃO DA CRUZ, CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 012-2024,AUT 24579. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1270 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$1.373,71 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1270 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, ATA Nº: 093-2023, AUT 24631. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1269 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$131,35 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1269 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, ATA Nº: 092-2023, AUT 24632. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1268 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$790,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1268 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DO PONTO DE PARADA DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME PED. Nº 17508 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 24545. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1267 22.707.547/0001-64 - ACTL DIAGNOSTICA CIENTIFICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA R$14.980,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1267 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALISADORES BIOQUIMICOS SINNOWA SX160, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01997/2024, AUT 24437. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1266 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$550,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1266 DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE DATA E LOCAL QUE OCORRERÁ O DIA D. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17548 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022, AUT 24568. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1265 05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$778,28 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1265 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES: ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DELFINO ,JOÃO LUCAS BRITO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE,HELIOTERIO AVELINO DE SOUZA ,IVANY BRANDÃO,CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-002-2023-SRP,ATA Nº: 017-2023,AUT 24577. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1264 40.924.536/0001-18 - MGN HOSPITALAR LTDA R$1.242,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1264 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 038-2023, AUT 24581. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1263 18.656.923/0001-61 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA R$1.279,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1263 DESOESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 037-2023 , AUT 24580. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1262 43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1262 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024, CONFORME PED. Nº 17606 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24611. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1261 43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1261 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB GERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR AO ESTADO CONFORME RESPONSABILIDADES REGULAMENTADAS NAS PORTARIAS MINISTERIAIS ( PORTARIAS GM/MS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2 E 6/2017) E RESOLUÇÕES DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ( CIB/BA Nº 251/2009).CONFORME PED. Nº 17605 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24612. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1260 43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1260 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024, CONFORME PED. Nº 17603 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24613. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1259 08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME R$275,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1259 DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM COMPLEMENTAR QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE A CAMINHADA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE OCORRERÁ DIA 02/04, CONFORME PED. Nº 17602 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022, AUT 24614. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1258 05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI R$4.151,16 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1258 DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA, EM VIRTUDE DA VACINAÇÃO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. PED. Nº 17545 / LIC. Nº PE.001/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO 24575. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1257 997.***.***-34 - DANIELA NUNES SOUZA NOGUEIRA R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1257 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1256 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$1.592,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1256 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO DIA D, QUE OCORRERÁ DIA 13/04. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17546 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, CONTRATO Nº: 232-2022, AUT 24573. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 1255 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$11.957,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1255 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES:ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANT,JOSÉ RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DOS SANTOS DELFINO ,JOÃO LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE ,HELIOTERIO SOUZA ,IVANY BRANDÃO, CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 013-2024, AUT 24578. 33909100 - Sentenças Judiciais
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 368 14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA R$450,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 367 010.***.***-86 - DEYSE SAMILLE MELO SOUSA R$75,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 367 DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA PEDAGOGA COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 02/04/2024. PARA VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO INTUITO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRANDO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO DO SELO UNICEF.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22122 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 366 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$2.294,82 R$0,00 R$0,00 14785741000130 366 AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ATENDIMENTO AS BENEFICIÁRIAS, GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. BENEFÍCIO ASSEGURADO CONFORME LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020. CONTA: 25938-1. CONFORME PED. Nº 17160 / LIC. Nº PE-50-2022-SRP, CONTRATO Nº: FMAS-009-2023, AUT. Nº 24557 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 365 14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$51,36 R$0,00 R$0,00 14785741000130 365 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24553 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 364 28.016.387/0001-93 - PROTECAO MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA R$140,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 364 RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO, CLASSE BC, COM CARGA DE 04 KG, PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM INTUITO DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO . CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17510 / LIC. Nº PE-036-2023-SRP, AUT. Nº 24556 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 362 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$61,68 R$0,00 R$0,00 14785741000130 362 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24552 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 361 32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME R$277,16 R$0,00 R$0,00 14785741000130 361 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24551 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 01/04/2024 1858 37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA R$400,00 R$0,00 R$3.200,00 13825484000150 1858 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E ADITIVO 03 AO CONTRATO 096/2021. 33903500 - Serviços de Consultoria
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/04/2024 1731 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$4.195,47 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1731 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA MANUAL, TIPO ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MíNIMAS: MOTOR: 2 TEMPOS; COMESTíVEL: GASOLINA; CILINDRADA MÍNIMA: 40 CM ; POTÊNCIA MÍNIMA DE: 1,5 KW / 2,01 HP; PESO MÁXIMO: 8,0 KG; COM ACESSÓRIOS PARA LÂMINA DE DUAS E TRÊS PONTAS, CARRETEL PARA NYLON E CINTO DUPLO; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: PROTETOR DE DISCOS, SILENCIADOR ANTI CHAMAS, ACELERADOR TIPO GATILHO E BOTÃO PARA DESLIGAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 173/2023. PREGÃO PRESENCIAL 011/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01/04/2024 1730 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$6.975,14 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1730 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.CONFORME PED. Nº 17540 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 172-2023.AUT Nº 24536 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01/04/2024 1729 47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$4.533,11 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1729 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.CONFORME PED. Nº 17505 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 173-2023 AUT Nº 24510. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL 01/04/2024 1728 23.952.266/0001-30 - JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS R$60.236,69 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1728 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7402/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 659/2020. ADITIVO DE Nº 04 AO CONTRATO Nº 097/2020. "RECLASSICAÇÃO DO EMPENHO 426" 33903500 - Serviços de Consultoria
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01/04/2024 1727 13.825.484/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA R$4.650,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1727 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSAS ESTAGIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE 2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE 01/04/2024 1726 03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA R$4.207,16 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1726 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 120H QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PED. Nº 17379 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP, ATA Nº: 020-2023 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24562 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 3.016.499,04
Valor Anulado R$ 7.268,60
Valor Reforçado R$ 8.440,00
Conjunto de informações atualizadas em 21/04/2024 com dados até 19/04/2024. Saiba mais...