Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 1002 30/07/2021 298 08.402.832/0001-46 - RD SERVICOS, TRANSPORTES, LOCACOES EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 298 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA CESSÃO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS ATRAVÉS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DE ACORDO A LEI BENEFICIO EVENTUAL Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 08414 / LICITAÇÃO nº PP-011-2021-SRP, ATA Nº: 086-2021 E AUT. DESPESA N 11657. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
02 0201 29/07/2021 2252 14.797.724/0001-12 - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2252 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO CURSO EMPRETEC, REFERENTE A DISPENSA Nº 00994/2021,DESPESA 11602. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 29/07/2021 2251 035.673.475-78 - NEILSON DOS SANTOS COSTA R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA O SERVIDORNEILSON DOS SANTOS COSTA , COM DESTINO A NAZARE, SAÍDA DIA 29/07/2021 E CHEGADA DIA 29/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 29/07/2021 2250 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$960,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2250 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSA- 6378, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 985, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 29/07/2021 2249 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.673,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2249 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSA- 6378, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 985, 33903000 - Material de Consumo
07 0701 29/07/2021 2247 15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA R$2.790,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2247 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. OS 11632. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1480 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1480 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 1019 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1479 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.771,72 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1479 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº: FMS-020-2021 PEDIDO nº 08417 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11645 33903000 - Material de Consumo
08 0801 29/07/2021 1478 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA R$1.438,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1478 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE AUTO DE INGRAÇÃO N° 196064 AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1477 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$220,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1477 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA PJI-6536, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS) OS 1008 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1476 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.342,34 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1476 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (AQUISIÇÃO DE PEÇAS ) OS 980. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 29/07/2021 1475 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$35,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1475 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 614 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1474 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,09 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1474 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT/FIORINO GREENCAR AMB DE PLACA RCR1C94, RENAVAN 01233649091 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 29/07/2021 1473 10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME R$3.360,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1473 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SCM ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ) NA VACINAÇÃO DO COVID, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 28/07/2021 297 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$380,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 297 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEICULO DOBLO ESS DE PLACA OUW - 9941, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1009 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 28/07/2021 2246 819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA DIA 02/08/2021 E RETORNO 04/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010367. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 28/07/2021 2245 268.612.968-99 - OSMAR JORGE GOMES SANTOS ROSA R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2245 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR OSMAR JORGE GOMES SANTOS ROSA ( MOTORISTA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, COM SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10359. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 28/07/2021 2244 960.074.605-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA R$75,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2244 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR SILVALDO RODRIGUES SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JORGE SOLLA SOBRE ENTERECE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA.COM DESTINO A SALVADOR-BA,SAÍDA DIA 28/07/2021 E CHEGADA NO 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10360. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 28/07/2021 2243 819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR R$262,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2243 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA AGENDA OFICAL EM SALVADOR PARA TRATA DE INTERESSES DO MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 28/07/2021 E CHEGADA NO 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10365. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 28/07/2021 2242 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.034,65 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2242 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 975. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 28/07/2021 2241 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$92,77 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2241 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, PEDIDO nº 08370 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11618. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 28/07/2021 2240 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2240 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 878, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 28/07/2021 2239 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.531,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2239 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OVB- QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 960. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 28/07/2021 2238 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.609,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2238 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUV-3926 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1004. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 28/07/2021 2237 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.438,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2237 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA PJN-5789 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 967, 33903000 - Material de Consumo
10 1001 28/07/2021 2236 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$265,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2236 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1003. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 28/07/2021 2235 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.496,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2235 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TT-4030 DE PLACA PMA-0008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 1012. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 28/07/2021 2234 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 877. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 28/07/2021 1472 971.578.055-53 - CRISTIANO NASCIMENTO MASCARENHAS R$30,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1472 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAIDA EM 28/07/2021.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10369. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 28/07/2021 1471 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1471 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPLINTER DE PLACA PLG-7133 , QUE SERVE A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇO) OS 939 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 27/07/2021 296 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$15,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 296 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SER CONSUMIDA DIA 27/07/2021, PELO ANDARILHO RONNIE ARANTES DE SOUZA, CPF:058.085.226/17, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 08389 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO 217/2019 E AUT. DESPESA Nº 11621. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 0901 27/07/2021 2233 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$704,52 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DA COZINHA COMUNITÁRIA DE DIOGENES SAMPAIO. PEDIDO Nº 08276 / LICITAÇÃO Nº PP-010-2021-SRP. AUT 11604. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 27/07/2021 2232 05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME R$587,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2232 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 094/2018 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 27/07/2021 2231 05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME R$293,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 094/2018 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 27/07/2021 2230 980.012.305-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS R$125,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, JOANILDO BORGES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA.COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010352. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 27/07/2021 2229 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$1.781,59 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2229 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11608. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/07/2021 2228 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$3.125,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2228 NE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11609. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/07/2021 2226 02.144.891/0001-85 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA R$8.336,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INEXIGIBILIDADE 988/2021 E CONTRATO 094/2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
07 0701 27/07/2021 2225 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$13.279,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2225 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11610. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/07/2021 2224 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$4.220,94 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME CONTRATO Nº: 040-2021, PEDIDO nº 08356 / LICITAÇÃO nº PE-001-2021. DESPESA 11611. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/07/2021 2222 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARAS PORTAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PEDIDO nº 08375 / LICITAÇÃO nº PP.014/2019.SRP E AUTORIZAÇÃO 11616. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/07/2021 2221 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2221 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARAS PORTAS DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 014 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11616. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 27/07/2021 2220 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$250,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 876, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 27/07/2021 2219 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO EURO 13180 DE PLACA JPU-6548, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 868. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 27/07/2021 2218 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2218 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 877. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 27/07/2021 2217 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$250,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 764. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 27/07/2021 2216 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$230,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA PKF- 7934, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 763, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 27/07/2021 1469 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$104.160,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1469 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACÃO DE SERVICOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MINICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08342 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11613 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 27/07/2021 1468 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$78.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACÃO DE SERVICOS TERCERIZADOS DE CONTROLO DE ACESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MINICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08343 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11612 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 26/07/2021 295 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$60,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 295 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA OUW-9941 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 768. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2215 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2215 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA OUW-5716 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 785. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 8801 26/07/2021 2214 047.589.325-57 - Caline Angelo Souza R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2214 Valor que se liquida para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
06 0601 26/07/2021 2213 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$160,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AGRALE PLACA PJV-6240 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 748. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 26/07/2021 2212 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$3.472,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AO GABINETE DA SEGOV, PEDIDO nº 08364 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11607. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 26/07/2021 2211 037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$187,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA AUDIÊNCIA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, SAÍDA DIA 26/07/2021 E CHEGADA NO 26/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010301 33901400 - Diárias - Civil
88 8801 26/07/2021 2210 033.510.375-89 - VINICIUS MENEZES SANTOS R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2210 Valor que se liquida para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
06 0601 26/07/2021 2209 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$280,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 999. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2208 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO W200 PLACA PMA-0006 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 997. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2207 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARI NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 996. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2206 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$120,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA PKF- 7934, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 995, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2205 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$280,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 994. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 26/07/2021 2204 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.363,04 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUZ-3988 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 971. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 26/07/2021 2203 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$60,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA QTU-7H91, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 924. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 26/07/2021 2202 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$833,43 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUT- 8169 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 973. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2201 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.649,91 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-0065 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 962. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2200 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.748,72 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA NYV- 8646, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 970. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2199 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$6.699,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2199 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PREGAO CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11581. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2198 11.823.193/0001-05 - ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR R$34.069,48 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2198 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11587. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2197 26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA R$1.392,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2197 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11589. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2196 26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA R$5.336,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2196 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11590. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2195 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$407,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2195 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VARAIS DE OPERAÇÕES E ALFABETOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11579. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2194 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$690,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2194 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETONICO DE Nº 027 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-11588. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2193 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA R$2.250,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2193 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº027 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11591. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 26/07/2021 2192 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$31,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT 11598. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 26/07/2021 2191 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$151,48 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº 08308 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP,CONTRATO Nº 045/2020 E AUT. DESPESA Nº 11570. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 26/07/2021 2190 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$96,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2190 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT 11597. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2189 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$13,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA OUT-5324 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 932. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 26/07/2021 2188 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$32,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 08361 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT 11596. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 26/07/2021 2187 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO SIENA DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 974, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 26/07/2021 2186 14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS R$652,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08313 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRPP. AUT 11560. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 26/07/2021 2185 13.932.885/0001-09 - JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$10.400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. PEDIDO nº 07832 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP. AUT 11434. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 26/07/2021 2184 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$240,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 915. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2183 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.224,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 949. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 26/07/2021 2182 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$35,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2182 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 660. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2181 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.511,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2181 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 978. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 26/07/2021 2180 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 918. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 26/07/2021 2179 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2179 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO W200 PLACA PMA-0006 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 917. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 26/07/2021 2178 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA R$251.661,24 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2178 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ( TERRENO), ÀREA (ha) 9.900,00 m². DESTINADO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME DECRETO Nº 068 DE 24 DE MAIO DE 2021. 44906100 - Aquisição de Imóveis
08 0801 26/07/2021 1467 057.783.925-08 - ANDERSON BASTOS DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1467 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 23/07/2021 294 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$8.680,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 294 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08327 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11564. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 23/07/2021 293 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$6.944,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 293 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08328 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11563 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 23/07/2021 292 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$10.416,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 292 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08330 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11561. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 23/07/2021 291 394.296.105-97 - JUSSARA MARIA BORGES SANTOS DE JESUS R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 291 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DERALDO BULHÕES DE SOUZA, Nº 376, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS023/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 E APOSTILA 01 AO CONTRATO Nº FMAS018/2018. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 23/07/2021 2177 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$10.839,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2177 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08310 / LICITAÇÃO nº CH-001-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11580 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2176 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$4.132,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2176 VALOR QUE SE EMPENHA PAARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08312 / LICITAÇÃO nº CH-002-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11578 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2175 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$2.721,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2175 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08337 / LICITAÇÃO nº CH-002-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11577 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2174 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$1.824,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PEDIDO nº 08338 / LICITAÇÃO nº CH-001-2021. AUTORIZAÇÃO N° 11576 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2173 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$8.680,00 R$8.680,00 R$0,00 13825484000150 2173 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08317 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11536 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 23/07/2021 2172 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$9.374,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08311 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11535 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 23/07/2021 2171 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$21.504,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08272 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11511 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 23/07/2021 2170 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$3.472,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08329 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11562. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 23/07/2021 2169 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$8.700,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2169 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA ANTEDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGOSTO A DEZEMDRO. PEDIDO nº 08332 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11556. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 23/07/2021 2168 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$856,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEÍCULO TECTOR PLACA PKF-7934 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 922. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 23/07/2021 2167 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$475,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-3926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 982, 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2166 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.957,53 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVB-3926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 966, 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2165 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$839,04 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1269 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 972. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 23/07/2021 2164 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.105,48 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1269 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 963. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1464 17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI R$1.048,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1464 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES KAIKE DE JESUS ARÁUJO SOB NÚMERO DE PROCESSO: 0500650-30.2018.8.05.0006 E ZULMIRA COSTA DE ANDRADE MP REF.IDEA 7.9.40932/2017. PEDIDO nº 08348 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11586 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 23/07/2021 1463 21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$2.032,32 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1463 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08334 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11585 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 23/07/2021 1462 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$500,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1462 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08335 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11584 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 23/07/2021 1461 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$1.567,69 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1461 VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006 ; JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 08335 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11583 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 23/07/2021 1460 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$165,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1460 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JULHO. PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11291 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1459 41.714.981/0001-16 - ROCHA COMERCIO LTDA R$2.323,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1459 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08305 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11575 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1458 38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$500,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1458 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08305 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11574 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1457 02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA R$128,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1457 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CRÔNOMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMARGOSA, PARA CONTROLE DE TEMPO DE REAÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS. PEDIDO nº 08235 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018. AUTORIZAÇÃO N° 11446 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1456 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$1.629,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1456 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JULHO.PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11289 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1455 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1455 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 742 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 23/07/2021 1454 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.157,18 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1454 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (PEÇAS ) OS 977 33903000 - Material de Consumo
08 0801 23/07/2021 1445 08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$26.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1445 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 VENTILADORES PULMONARES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS à PACIENTES COM COVID-19. DISPENSA nº 00983/2021-06-29 . AUTORIZAÇÃO N° 11301 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 22/07/2021 290 030.705.055-62 - MARCIA SOARES DE CASTRO R$30,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 290 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( ORIENTADOR SOCIAL) DESTINO A VERA CRUZ, SAIDA EM 22/07/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10308 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 22/07/2021 289 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$30,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 289 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS DIA 22/07/2021, PELOS ANDARILHOS ALISSON DOS SANTOS SILVA, CPF: 864.850.505-40 E JEFERSON DE OLIVEIRA CORDEIRO, CPF: 051.978.697-12, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE AMPARADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 08344 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 217/2019 E AUT. DESPESA Nº 11582. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
02 0201 22/07/2021 2162 819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR R$262,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA - DR. FABIO VILAS BOAS., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DESTINO SALVADOR, SAÍDA DIA 22/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10313. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 22/07/2021 2161 002.722.715-43 - DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS,COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, FINAN E DESEN.SAÍDA DIA 28/07/2021 E RETORNO DIA 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10302. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 22/07/2021 2160 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$315,34 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 959. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 22/07/2021 2159 01.570.293/0001-05 - RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - EPP R$22.425,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.638/2021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE nº 992/2021 E CONTRATO Nº 092/2021. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 0801 22/07/2021 1453 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$2.228,01 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1453 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08340 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 11568 33903000 - Material de Consumo
08 0801 22/07/2021 1452 41.774.599/0001-06 - CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS – CONECTAR R$3.175,02 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1452 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DOS RECURSOS A SEREM REPASSADOS PELO CONSORCIADO AO CONECTAR PARA CONSTITUIR AS RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2021, FICANDO ESTABELECIDO O VALOR PARA ESTE MUNICÍPIO ,BEM COMO PREVER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR OCASIÃO DAS LICITAÇÕES DO QUAL O MUNICÍPIO SEJA PARTÍCIPE. CONTRATO DE RATEIO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Nº 546/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 288 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$5.208,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 288 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08325 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11566. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 287 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$3.472,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 287 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08326 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11565. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 286 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$915,94 R$0,00 R$0,00 14785741000130 286 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020/SRP E CONTRATO Nº 086/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 285 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$915,94 R$0,00 R$0,00 14785741000130 285 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020/SRP E CONTRATO Nº 086/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 284 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$560,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 284 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03/08/2021 NA LOCALIDADE RURAL DA JUSSARA (RIBEIRÃO DO CUPIDO) E DIA 24/08/2021 EM ITACHAMA - MUNICÍPIO DE AMARGOSA. O GIRO DA ASSISTENCIA OFERTA SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E DESENVOLVE AÇÕES NO SENTIDO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF E INSCRITOS NO CADÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 08320 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO 045/2020 E AUT. DESPSA Nº 11569. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 21/07/2021 283 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$400,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 283 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 08292 / LICITAÇÃO Nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11571. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 21/07/2021 282 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$92,77 R$0,00 R$0,00 14785741000130 282 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO Nº 08322 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11567. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 21/07/2021 2163 026.401.525-80 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( CONSELHEIRO TUTELAR) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 21/07/2021 2158 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$110,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2158 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 123-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11553. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/07/2021 2157 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$101,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2157 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 125-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11554. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/07/2021 2156 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$96,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2156 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.CONFORME ATA Nº: 124-2020, PEDIDO nº 08336 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11555. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 21/07/2021 2155 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$60,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2155 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS , PARA A AÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAL. (LEANDRO SANTOS LEAL CPF 043.763.815-43; JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR CPF 007.679.935-27; TARSES HENRIQUE SILVA CPF037.889.745-40; PAULO SERGIO NEVES SANTOS CPF 00868424552 DIA 22/07/21.CONFORME ATA Nº: 217-2019, PEDIDO Nº 08324 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11572. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 21/07/2021 2154 38.398.257/0001-16 - PGSA COMERCIAL LTDA R$177,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2154 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AS DEMANDAS DA SEGOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFORME ATA Nº: 033-2021, PEDIDO nº 08339 / LICITAÇÃO nº PE-033-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11573. 33903000 - Material de Consumo
88 8801 21/07/2021 2153 069.087.345-01 - BRUNA DE SOUZA MARQUES R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2153 Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
05 0501 21/07/2021 2152 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$204,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO INFORMATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 040-2021, PEDIDO nº 08303 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11559. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/07/2021 2151 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 120H DE PLACA PMA-0002, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020. OS 958. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/07/2021 2150 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$388,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME ATA Nº: 073-2020, PEDIDO nº 08253 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11558. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 21/07/2021 2149 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$360,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2149 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL. CONFORME ATA Nº: 186-2019,PEDIDO nº 08331 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11552. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 8801 21/07/2021 2148 059.790.765-06 - SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2148 Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
88 8801 21/07/2021 2147 032.314.365-24 - JOÃO FELIPE DIAS DE OLIVEIRA R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2147 Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
88 8801 21/07/2021 2146 051.901.355-78 - NATALI RAMOS LIMA R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2146 Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
88 8801 21/07/2021 2145 066.497.435-00 - DIEGO PEIXOTO DE OLIVEIRA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2145 Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. 33909300 - Indenizações e Restituições
05 0501 21/07/2021 2144 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$87,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO WAY DE PLACA JSM- 4681, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 950. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 21/07/2021 2143 14.346.393/0001-02 - JOATAN HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA 43751210504 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESTRUTURA DE CABO DE REDE DE INTERNET PARA O ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, CONFORME DISPENSA Nº 980/2021 E AUTORIZAÇÃO 11427. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 21/07/2021 1451 690.875.555-04 - ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA R$125,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1451 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM DESTINO A SALVADOR.PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. SAIDA EM 22/07/2021.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO10296. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 21/07/2021 1450 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$2.839,94 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1450 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE JULHO: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA PROCESSO Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; ANA CLAUDIA DE JESUS PROCESSO Nº 8000533-57.2018.8.05.0006; ANTONIETA DE JESUS PROCESSO Nº 8000942-62.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA PROCESSO Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; DISPENSA nº 00995/2021-07-20 . AUTORIZAÇÃO N° 11548 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 21/07/2021 1449 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$307,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1449 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11499 33903000 - Material de Consumo
08 0801 21/07/2021 1448 26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$65,92 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1448 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-002-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11501 33903000 - Material de Consumo
08 0801 21/07/2021 1447 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1447 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 21/07/2021 1446 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$450,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1446 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 977 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 20/07/2021 281 03.682.189/0019-67 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$2.390,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 281 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM MATRÍCULA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PREPARO DE SALGADOS, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 03/08/2021 E INFORMÁTICA BÁSICA - WINDOWS, WORD E INTERNET NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 06/08/2021, DE ACORDO PROPOSTA 200/2021 FORMALIZADA ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, NO INTUITO DE PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO - PBF. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 990/2021 E AUT. DESPESA Nº 11531. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 20/07/2021 280 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$429,72 R$0,00 R$0,00 14785741000130 280 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO ESS PLACA OUW-9941 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 956 33903000 - Material de Consumo
10 1002 20/07/2021 279 16.625.708/0001-78 - IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 279 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER PARA, CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – AGOSTO LILÁS A SER REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PEDIDO nº 08290 / LICITAÇÃO nº PE.007/2020.SRP, CONTRATO Nº 072/2021 E AUT. DESPESA Nº 11530. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 20/07/2021 2142 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$3.105,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2142 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08211 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11523. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 20/07/2021 2141 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.120,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO LB90 DE PLACA PMA-0011 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- SEAGRI, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 851 33903000 - Material de Consumo
06 0601 20/07/2021 2140 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$9.416,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA GERSON DE OLIVEIRA. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 088-2021 PEDIDO nº 08307 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP, DESPESA 11534. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 20/07/2021 2139 14.625.838/0001-85 - MAXWELL DE NOVAIS SANTOS R$4.099,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER ao ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038-2021 PEDIDO nº 07818 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11528. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0201 20/07/2021 2138 17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO R$52,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEDETIZAÇÃO NO ESPAÇO COLABORAR POR CONTA DE TER SURGIDO ESCORPIÃO. REFERENTE A AO CONTRATO 035-2021, PEDIDO Nº 08277 / LICITAÇÃO Nº PP.006/2020, DESPESA 11476. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 20/07/2021 2137 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$1.755,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE SUCÇÃO PARA ATENDER AO ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127-2020, PEDIDO nº 08238 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 11447. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 20/07/2021 2136 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$1.265,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DO ESPAÇO COLABORAR, conforme CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08220 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11397. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 20/07/2021 2135 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DO ESPAÇO COLABORAR, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127-2020, PEDIDO nº 08220 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 11396. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 20/07/2021 2134 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$345,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DGTI, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2021, PEDIDO nº 08219 / LICITAÇÃO nº PP-005-2021-SRP, DESPESA 11394. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 20/07/2021 2133 22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BAHIA, EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESCRITOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 , CONFORME CONTRATO Nº. 090/2021 33903000 - Material de Consumo
10 1001 20/07/2021 2132 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$21,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DE AMARGOSA - CTA. CONFORME PEDIDO nº 08291 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11529. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 20/07/2021 2131 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$684,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S A SEREM UTILIZADOS DURANTE MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PEDIDO nº 08306 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11537 E NOTA FISCAL ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 19/07/2021 2129 037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$75,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, SAÍDA DIA 20/07/2021 E CHEGADA NO 20/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010275 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/07/2021 1465 757.762.435-72 - ROSIVALDO LORDELO DE CERQUEIRA R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1465 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA)..CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/07/2021 1444 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$520,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1444 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 19/07/2021 1443 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A. R$1.304,73 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1443 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COBERTURA CONTRA INCENDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME CONTRATO FMS 047/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 16/07/2021 278 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$324,60 R$0,00 R$0,00 14785741000130 278 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRO ÚNICO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, ATENDENDO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME PEDIDO Nº 08258 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO Nº 045/2020, AUT. DESPESA Nº 11488. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 16/07/2021 277 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$300,80 R$0,00 R$0,00 14785741000130 277 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PEDIDO Nº 08260 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, CONTRATO 045-2020, AUT. DESPESA Nº 11487. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 16/07/2021 276 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 276 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. CONFORME PEDIDO Nº 08261 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP, AUT. Nº 11486. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 16/07/2021 2128 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$10.416,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2128 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AO SETOR DE CONVÊNIOS. PEDIDO Nº 08208 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11385. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 16/07/2021 2127 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2127 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08181 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11395. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 16/07/2021 2126 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$20.832,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2126 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ANTEDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE JULHO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08224 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, AUT. DESPESA Nº 11453. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 16/07/2021 2124 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$360,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2124 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA. PEDIDO nº 08249 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11456. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 16/07/2021 2123 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$155,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2123 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08285 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11512. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/07/2021 2122 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$54.672,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2122 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBR. PEDIDO nº 08268 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11480. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 16/07/2021 2121 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$51.660,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2121 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08267 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11479. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 16/07/2021 2120 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$41.328,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2120 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08266 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11477. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 16/07/2021 2119 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$185.976,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2119 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO nº 08265 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 11477. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 16/07/2021 1442 17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI R$123,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1442 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11498 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1441 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$115,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1441 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11496 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1440 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$402,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1440 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11494 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1439 38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$45,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1439 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11500 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1438 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$735,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1438 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11510 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1437 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$80,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11509 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1436 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$149,52 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1436 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11507 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1435 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$216,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1435 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU.PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11506 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1434 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$215,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1434 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11505 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1433 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$92,55 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08209 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11504 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1432 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$499,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1432 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08293 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11524 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1431 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$145,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP . AUTORIZAÇÃO N° 11521 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1430 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$803,99 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1430 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP . AUTORIZAÇÃO N° 11520 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1429 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$837,85 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP . AUTORIZAÇÃO N° 11519 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1428 38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$70,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1428 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11518 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1427 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$429,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11517 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1426 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$170,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1426 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11516 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1425 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$351,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1425 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08280 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11495 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1424 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.984,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1424 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08250 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11522 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1423 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$444,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1423 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08288 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11490 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1422 05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI R$23.650,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA DE Nº 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. PEDIDO nº 08252 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11473 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 16/07/2021 1421 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$2.450,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1421 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO HMA mês de JULHO 2021. PEDIDO nº 07983 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11398 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1420 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$620,69 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA. PEDIDO nº 08278 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11497 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1419 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$387,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1419 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 08210 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11508 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1418 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$3.004,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1418 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11515 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1417 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$215,34 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1417 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11514 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1416 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$18.800,05 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1416 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 08263 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11513 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1415 29.230.226/0001-60 - SALLUS COMERCIAL LTDA R$2.942,52 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1415 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTE AOS RESPECTIVOS PACIENTES E PROCESSOS ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; JOÃO; GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 E JONAS INÁCIO DOS SANTOS: PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 08257 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11503 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 16/07/2021 1414 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$1.047,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1414 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL MES DE JULHO PARA ATENDER OS SEGUINTES PACIENTES: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE PROCESSO Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; VALTER DE SOUSA SANTANA PROCESSO Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006. PEDIDO nº 08259 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11502 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 16/07/2021 1413 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$280,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1413 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HMA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07982 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11327 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1412 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$2.104,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1412 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DA SANTA RITA. PEDIDO nº 08297 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11526 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1411 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$2.048,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1411 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021.PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11493 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1410 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$8.175,25 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1410 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021. PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11491 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/07/2021 1409 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$50.737,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1409 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE RECURSO DA PORTARIA 894/2021. PEDIDO nº 08282 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11492 33903000 - Material de Consumo
05 0501 15/07/2021 2115 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$1.623,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2115 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DESTA SECRETARIA , REFERENTE A ATA N° 040/2021, PEDIDO nº 08241 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11465. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 15/07/2021 2114 22.332.909/0001-80 - AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI R$411,28 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA N° 036/2021, PEDIDO nº 08241 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11466. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 15/07/2021 2113 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.685,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OVB-0065 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 945. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/07/2021 2112 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.708,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2112 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 935. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/07/2021 2111 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.708,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JSO-0422 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 931. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 15/07/2021 2110 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.708,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2110 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 933. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/07/2021 1408 690.875.555-04 - ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA R$125,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1408 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/07/2021 1407 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.038,28 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1407 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 871 33903000 - Material de Consumo
10 1002 14/07/2021 275 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$504,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 275 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 14/07/2021 2109 07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA R$1.338,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE A ATA N° 042/2021, PEDIDO nº 08281 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11484. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 0901 14/07/2021 2107 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$148,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 14/07/2021 2106 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$765,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2106 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 14/07/2021 2105 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$2.159,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2105 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 14/07/2021 2104 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$847,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2104 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 14/07/2021 2103 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$296,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2103 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 14/07/2021 2102 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$385,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2102 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/07/2021 1403 05.338.302/0001-98 - CFR CONSULTORIA EM FISICA RADIOLOGICA LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1403 VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CÁLCULO DE BARITAGEM PARA SALA ONDE SERÁ INSTALADO O APARELHO DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.590/2021, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº984/2021 E CONTRATO FMS Nº 058/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/07/2021 1402 02.421.421/0001-11 - TIM S A R$2.230,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/07/2021 1401 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$560,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08228 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11472 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/07/2021 1400 00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA R$235,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 08180 / LICITAÇÃO nº PE.033/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11470 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/07/2021 1399 21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI R$2.501,68 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1399 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08090 / LICITAÇÃO nº PE-034-2021-SRP . AUTORIZAÇÃO N° 11468 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/07/2021 1398 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$2.402,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1398 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DRIVE THUR DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE 30 DIAS. PEDIDO nº 08217 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11469 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/07/2021 1397 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.590,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1397 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO DE INFORMATIZAÇÃO APS). PEDIDO nº 08229 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11445 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/07/2021 1396 14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$908,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N°11407 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/07/2021 1395 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$840,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1395 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11406 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/07/2021 1394 17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI R$52,88 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11405 33903000 - Material de Consumo
05 0501 13/07/2021 2100 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$191,58 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REPRESENTATNTES DA SEINFRA DO ESTADO DA BAHIA EM RAZÃO DE VISITA PARA VISTORIA DA ARÉA PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PISTA DO AEROPORTO. JORGE ANTONIO DA SILVA FARIA ROCHA CPF: 286.981.145-91 VITOR TEODOZIO BANDEIRA CPF: 028.197.615-50 13/07/2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2018, PEDIDO Nº 08279 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 11483. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/07/2021 2098 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2098 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MODELO 26.280 CRM PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 923. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/07/2021 2097 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.750,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2097 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 927. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/07/2021 2096 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2096 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO EURO 13180 DE PLACA JPU-6548, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020 - OS 940. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1393 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$4.462,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11404 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1392 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1391 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$946,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1391 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1390 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$1.769,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1390 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020/SRP E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 045/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1389 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$1.725,08 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1389 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11403 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1388 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.282,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HMA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07982 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11326 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1387 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$4.305,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1387 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JUlHO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PEDIDO nº 08102 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11290 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1386 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$670,94 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1386 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11401 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1385 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$8.468,43 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1385 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA EM JULHO. PEDIDO nº 08141 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11400 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/07/2021 1384 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5.740,64 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1384 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO RENAULT/MASTER MARIMAR AMB DE PLACA PLA8853, RENAVAN 01151774488 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/07/2021 1383 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$156,18 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1383 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS AMBULÂNCIA DE PLACA PKE1113, RENAVAN 01101863770 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/07/2021 1382 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$1.569,15 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1382 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULOCHEV/MONTANA RAYTEC AMB DE PLACA PLH4936, RENAVAN 01168795009 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 13/07/2021 1381 13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$2.019,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1381 NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DO VEICULO CHEV/MONTANA RAYTEC AMBDE PLACA PLH8294, RENAVAN 01168793863 , QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 12/07/2021 271 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$350,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 271 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OUW-9941 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 925 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 12/07/2021 270 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 270 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO ESS PLACA OUW-9941 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 928 33903000 - Material de Consumo
10 1002 12/07/2021 269 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$766,32 R$0,00 R$0,00 14785741000130 269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 12 À 16/07/2021, PARA O SENHOR YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRAO, CPF: 808.057.362-04 E THAISE DOS SANTOS VIANA, CPF: 814339995-87, QUE PRESTARÃO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA GESTÃO E XECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PEDIDO Nº 08251 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUT. Nº 11457. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 12/07/2021 2094 991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO R$150,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2094 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR MARIVALDO SANTOS BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SEMAS ), , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 12/07/2021 2090 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2090 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUW-3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 943. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 12/07/2021 2089 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.310,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2089 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CORTA MÃO, ITACHAMA E ALTO SECO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08206 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11464. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 12/07/2021 2088 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$350,31 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2088 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 045-2020, PEDIDO Nº 08018 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11454. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 12/07/2021 2087 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$240,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2087 NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11455. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 12/07/2021 1380 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$58,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11439 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1379 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$83,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08231 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11436 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1378 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$240,96 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1378 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. PEDIDO nº 08216 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11441 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1377 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$192,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1377 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 08215 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11442 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1376 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$197,76 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 08214 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11443 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1375 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$39,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006 .PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11440 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1374 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$18,69 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1374 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11437 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1373 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$988,73 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1373 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08230 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11438 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1372 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$190,87 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08231 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11435 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 12/07/2021 1371 13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$986,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 08262 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11467 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/07/2021 1370 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA R$3.453,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1370 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL NILSON LOMANTO. PEDIDO nº 08127 / LICITAÇÃO nº PE.012/2019.SR. AUTORIZAÇÃO N° 11409 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/07/2021 1369 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1369 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. PEDIDO nº 08234 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11452 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/07/2021 1368 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$22.966,06 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1368 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE JULHO 2021. PEDIDO nº 07980 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP.AUTORIZAÇÃO N° 11328 33903000 - Material de Consumo
08 0801 12/07/2021 1367 24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. R$36.818,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1367 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 08130 / LICITAÇÃO nº PE-020-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11424 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/07/2021 2086 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.380,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2086 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA JSA-6378 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 946. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/07/2021 2085 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.708,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2085 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OZV-4630 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 936. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 09/07/2021 2084 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$44,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2084 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DO ESPAÇO COLABORAR, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/20211. PEDIDO Nº 08226 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, AUT. DESPESA Nº 11429. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 09/07/2021 2083 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$251,05 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2083 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 09/07/21. PEDIDO nº 08233 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11451. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/07/2021 1406 676.853.235-91 - CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS DE SENA R$30,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1406 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 09/07/2021 1405 002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1405 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 09/07/2021 1366 026.152.335-05 - ROSENI DA SILVA SANTOS R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1366 NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (ANTONIETA MARIA DA SILVA, CPF: 057.086.105-57), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 0801 09/07/2021 1365 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$275,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1365 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 921 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1364 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$190,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1364 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 743 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1363 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1363 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 755 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1362 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$50,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1362 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 913 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1361 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1361 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 920 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1360 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$840,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1360 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 882 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1359 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$605,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1359 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 914 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1358 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$400,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1358 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (AQUISIÇÃO DE PEÇAS ) OS 863. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/07/2021 1357 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1357 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO (SERVIÇO) OS 856 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1356 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1356 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 853 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1355 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$40,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1355 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 829 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1354 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$776,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1354 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 656 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/07/2021 1353 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.952,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1353 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020, CONTRATO 110/2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO (AQUISIÇÃO DE PEÇAS) OS 865 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/07/2021 1352 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1352 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 655 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1351 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1351 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLH-4936, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 654 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 09/07/2021 1350 505.901.975-68 - LESSANDRO GALRAO DE SOUZA R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1350 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE. DISPENSA nº 00982/2021-07-05. AUTORIZAÇÃO N° 11368 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 08/07/2021 2093 944.522.885-53 - MARCIA BATISTA DE ALMEIDA R$125,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2093 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDORMARCIA BATISTA DE ALMEIDA. DESTINO A LAJE-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10164. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 08/07/2021 2091 982.618.605-82 - NAILTON SANTOS ALMEIDA R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2091 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NAILTON SANTOS ALMEIDA. DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10178. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 08/07/2021 2082 07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA R$5.352,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2082 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2021, PEDIDO nº 08232 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11433. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 08/07/2021 2081 04.413.838/0001-68 - TOP LINE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA R$3.971,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2081 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021, PEDIDO Nº 07963 / LICITAÇÃO Nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11432. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 08/07/2021 2080 04.413.838/0001-68 - TOP LINE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA R$189,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2080 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2021, PEDIDO nº 07965 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP, DESPESA 11431. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/07/2021 2079 26.202.210/0001-56 - 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$1.907,41 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2079 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMERAS PARA ATENDER A CDL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/2020, PEDIDO nº 08194 / LICITAÇÃO nº PE.031/2020.SRP, DESPESA 11386. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 08/07/2021 1349 10.764.432/0001-22 - YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI R$24.473,46 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1 E AREA DE ACESSO ENTRE AS RUAS ELISIO MOURA E LEOBINO PIMENTAL NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020, CONTRATO DE Nº 055 DE 2020 E NOTA FISCAL N° 101 ANEXADA AO PROCESSO 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 0801 08/07/2021 1348 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$9.729,44 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1348 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NZE-7494 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1347 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$9.729,44 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1347 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PLS2E68 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1346 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.735,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1346 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NYQ-2209 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE TRABALHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1345 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.004,68 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1345 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JQS-3149 QUE ESTA REALIZANDO COLETAS DE COVID19 DOMICILIARES DE PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1344 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$600,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1344 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ONZ-6728 QUE REALIZA DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL QUE FAZ FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PÓS COVID-19 DOMICILIAR DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1343 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.242,54 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1343 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OZR-1024 QUE ESTA REALIZANDO VISITAS DE NOTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PACIENTES SUSPEITOS COVID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1342 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$3.332,58 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1342 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OZC-9622 QUE ESTA NO MONITORAMENTO DE PACIENTES DE COVID DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1341 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$4.319,82 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1341 NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA ONB-6542 QUE ESTA NO MONITORAMENTO DE PACIENTES DE COVID DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E PORTARIA 894/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 08/07/2021 1340 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$102,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1340 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11419 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1339 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$4.605,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1339 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11420 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1338 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$3.937,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1338 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP . AUTORIZAÇÃO N° 11418 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1337 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$5.007,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1337 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11416 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1336 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$1.869,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1336 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO.PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11415 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1335 547.664.355-91 - CLAUDIO DOS SANTOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1335 NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
08 0801 08/07/2021 1334 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$101,14 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1334 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11413 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1333 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$2.730,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1333 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11414 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1332 14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$5.536,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1332 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11417 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1331 14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$3.574,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1331 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11412 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1330 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$3.515,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1330 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11411 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 08/07/2021 1329 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$1.440,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1329 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08159 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11410 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 1002 07/07/2021 273 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$5.166,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08135 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11336. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 07/07/2021 272 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$6.958,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08137 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11334. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 07/07/2021 268 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$1.792,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 268 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08136 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11335. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 07/07/2021 2092 009.537.295-40 - ENIO SANTOS DE JESUS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2092 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR ENIO SANTOS DE JESUS. DESTINO A LAJE-BA, SAÍDA DIA 08/07/2021 E RETORNO DIA 08/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10164. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 07/07/2021 2078 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$660,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2078 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AGRALE PLACA PJV-6240 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 881. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 07/07/2021 2076 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.752,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2076 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 08177 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11323. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 07/07/2021 2075 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$61,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2075 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER AO SETOR DE CONTRATOS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2020, PEDIDO nº 08218 / LICITAÇÃO nº PE.042/2020.SRP, DESPESA 11430. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2074 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$870,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2074 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 08213 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11428. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 07/07/2021 2073 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$155,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2073 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2019, PEDIDO nº 08192 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, DESPESA 11370. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1005 07/07/2021 2072 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$5.440,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2072 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, PARA CONTEMPLAÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIA HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08153 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11332 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 07/07/2021 2071 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$81,65 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2071 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11358. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2070 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$56,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2070 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11359. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2069 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$48,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2069 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11360. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2068 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$25,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2068 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11361. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2067 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$31,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2067 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08108 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11362. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2066 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$243,05 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2066 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11363. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2065 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$282,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2065 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11364. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2064 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$125,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2064 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08106 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11366. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2063 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$43,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2063 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11379. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2062 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$50,84 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2062 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11380. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2061 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$31,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2061 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08202 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11381. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2060 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$2.278,71 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2060 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NO MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 08195 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11383. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 07/07/2021 2059 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$47,08 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2059 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA MÊS DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2019, PEDIDO Nº 08160 / LICITAÇÃO Nº PE.005/2018, DESPESA 11387. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2058 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.300,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2058 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 7D PLACA PMA-0003 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 937. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 07/07/2021 2057 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$12.194,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2057 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 864. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 07/07/2021 2056 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$3.764,88 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2056 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA-BA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO Nº 08138 / LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 11333. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 07/07/2021 2055 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$162,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2055 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 08158 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11388. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 07/07/2021 2054 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$38,88 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2054 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANADAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020, PEDIDO Nº 08158 / LICITAÇÃO Nº PE.018/2020.SRP, DESPESA 11389. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 07/07/2021 2053 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$27,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2053 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO Nº 08158 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 11391. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 07/07/2021 2052 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$221,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2052 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO Nº 08156 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 11393. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 07/07/2021 2051 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2051 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08166 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11341. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 07/07/2021 2050 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2050 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08167 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11340. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 07/07/2021 2046 07.329.098/0001-74 - MASTERIZE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA R$1.338,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2046 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAFI, PEDIDO nº 08148 / LICITAÇÃO nº PE-015-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11300. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0201 07/07/2021 2045 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2045 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE EVENTOS E CERIMONIAL, PEDIDO Nº 08221 / LICITAÇÃO Nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11426. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 06/07/2021 2077 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$241,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2077 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11367. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2049 885.690.635-04 - NAEDSON BORGES SILVA R$125,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2049 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS,PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO A SALVADOR, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010156. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/07/2021 2047 627.473.715-49 - ELINALDO LUIS DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2047 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR ELINALDO LUIS DOS SANTOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A IPIRÁ, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10141. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 06/07/2021 2043 819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR R$175,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2043 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO DEPUTADO JORGE SOLLA, NA CAPITAL DA BAHIA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DESTINO SALVADOR, SAÍDA DIA 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10151. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 06/07/2021 2042 07.547.568/0001-76 - COMETA INFORMATICA LTDA - ME R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2042 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUE PERMITA GERENCIAR RECEPÇÃO DE INSCRIÇÕES EM PROCESSO SELETIVO, PERFIS DE ACESSO, GERANDO RELATÓRIOS DE INSCRITOS, PONTUAÇÃO ALCANÇADA., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 979 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 11277. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
06 0601 06/07/2021 2041 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$880,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2041 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DA PALMEIRA,DUAS IRMÃS E FETO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO Nº 08187 / LICITAÇÃO Nº PP.031/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11371. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 06/07/2021 2040 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.820,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2040 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DA PALMEIRA,DUAS IRMÃS E FETO DURANTE O MÊS DE JULHO., PEDIDO nº 08186 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11372. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2039 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$750,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO TAUÁ E RIBEIRÃO DO CUPIDO NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08191 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUTORIZAÇÃO 11374. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2038 39.983.511/0001-06 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI R$13.137,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2038 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08185 / LICITAÇÃO nº PE-025-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11375. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2037 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$125,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2037 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11357. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2036 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$19,44 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2036 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08109 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11356. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2035 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$80,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2035 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08117 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO 11355. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2034 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$76,94 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2034 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11354. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/07/2021 2033 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$83,96 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2033 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO 11353. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 06/07/2021 2032 14.346.393/0001-02 - JOATAN HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA 43751210504 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2032 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇÕES DAS FECHADURAS ELETRICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 981/2021 E AUTORIZAÇÃO 11286. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 06/07/2021 1404 022.253.715-98 - JOAO MIGUEL DOS SANTOS TEIXEIRA R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1404 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 06/07/2021 1326 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$2.064,73 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1326 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11421 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 06/07/2021 1325 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$1.812,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1325 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11422 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 06/07/2021 1324 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$956,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1324 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTES AO MÊS DE JULHO. PEDIDO nº 08152 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 11423 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 06/07/2021 1323 07.478.417/0001-03 - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$147.074,68 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1323 NE REFERENTE A EXECUÇAO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONTRATO DE REPASSE DE Nº1044571-85/2017/MS/CAIXA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2019, TERMO DE ADITIVO Nº 6 AO CONTRATO DE 036 DE 2019. PERIODO DE EXECUÇÃO DE: 01/09 E A 21/12/2020. 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 1002 05/07/2021 267 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$15,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 267 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA SER CONSUMIDA DIA 06/07/2021, PELO ANDARILHO RENATO VIEIRA RIBEIRO, CPF: 278.224.568/65, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 08205 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11378, CONTRATO Nº 217-2019. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 1002 05/07/2021 266 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$123,96 R$0,00 R$0,00 14785741000130 266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SENHOR RENATO VIEIRA RIBEIRO, CPF 278.224.568/65, PARA O DIA 05 E 06/07/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19.. CONFORME PEDIDO Nº 08204 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11377. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 05/07/2021 2048 051.069.455-18 - MARCOS DE JESUS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2048 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MARCOS DE JESUS SANTOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM DESTINO A IPIRÁ, SAIDA EM 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10142. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 05/07/2021 2044 037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA R$437,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO PARA AUDIÊNCIA NA COPPM PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE AMARGOSA COM DESTINO A SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 05/07/2021 E CHEGADA NO 06/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10133. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 05/07/2021 2031 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$76,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2031 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11352. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/07/2021 2030 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$25,92 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2030 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077/2020, PEDIDO nº 08111 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11351. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/07/2021 2028 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$3.041,26 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2028 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEJULHO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 08183 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11349. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/07/2021 2027 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2027 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11339. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 05/07/2021 2026 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11338. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 05/07/2021 2025 22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS R$10.332,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, PEDIDO nº 08170 / LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11337. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 05/07/2021 2024 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$20.832,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DA SEAFI, PEDIDO Nº 08155 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11307. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 05/07/2021 2023 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$114.576,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SAC ESTADUAL, PEDIDO nº 08147 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11299. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 05/07/2021 2022 15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE ANÁLISE COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA – DESENBAHIA E O MUNICÍPIO DE AMARGOSA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2021 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$285,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2021 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SALA DO SECRETARIADO - SEMED , CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11285. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/07/2021 2020 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA R$14.388,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AOS SETORES DE TRIBUTOS E CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 978/2021 E CONTRATO 083/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2019 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$10.416,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2019 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11302. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2017 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.147,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2017 NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11303. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2016 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$403,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2016 NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018, NO MÊS DE JULHO DE 2021. AUT 11304. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2014 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$3.525,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2014 NE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, A SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 11305. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 05/07/2021 2013 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.575,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2013 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11308. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 2011 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$627,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2011 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11309. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 2010 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$108,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2010 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11310. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 2009 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$879,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2009 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11311. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 2008 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$228,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2008 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SERT ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 11312. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/07/2021 2007 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$54,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2007 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT- 11313. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/07/2021 1322 05.968.640/0001-03 - PLANTARIUM COMERCIO E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA R$195,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1322 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE: MAURINA RUMÃO DE ALMEIDA PROCESSO Nº 0000711-89.2011.805.0006; DISPENSA nº 00986/2021. AUTORIZAÇÃO N° 11346. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 05/07/2021 1319 421.806.355-91 - CLECENCIO FERREIRA LEAL R$200,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1319 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA. CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 02/07/2021 1320 060.132.925-23 - CRISTIANO DA SILVA CARDOSO R$150,00 R$100,00 R$200,00 97553416000179 1320 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, .CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019.. 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 01/07/2021 274 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$1.303,20 R$0,00 R$0,00 14785741000130 274 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNE PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS ATRAVÉS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE PREVENÇÃO A CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID - 19. CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO Nº 07770 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 11210 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10 1002 01/07/2021 265 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$160,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 265 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAIS E cras CIDADE JARDIM. CONFORME PEDIDO nº 08182 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUT. DESPESA Nº 11347. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 01/07/2021 264 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$21,50 R$0,00 R$0,00 14785741000130 264 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CIDADE JARDIM. CONFORME PEDIDO nº 08103 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 11283. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 01/07/2021 263 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$6.944,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 08134 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP. AUT. DESPESA Nº 11295. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1002 01/07/2021 262 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$310,69 R$0,00 R$0,00 14785741000130 262 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA O PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, NO DIA 06/07/2021, NA LOCALIDADE RURAL DO TIMBÓ MUNICÍPIO DE AMARGOSA, PARA OFERTAR SERVIÇOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF E INSCRITOS NO CADÚNICO, CONFORME PEDIDO nº 08178 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUT. DESPESA Nº 11348 E CONTRATO Nº 045-2020. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 2099 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$765,68 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2099 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 765. RECLASSIFICAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/07/2021 2095 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$2.599,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2095 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OUT- 8169, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 701. RECLASSIFICAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 2029 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$240,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2029 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 03,10, 24 E 31 DE JULHO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 217-2019, PEDIDO nº 08172 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO Nº 11350. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 2005 022.871.435-48 - DAVI DA SILVA LEITE R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DAVI DA SILVA LEITE, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAÍDA DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010113. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 01/07/2021 2004 007.201.235-85 - JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO R$30,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAÍDA DIA 01/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. AUTORIZAÇÃO 10112. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 01/07/2021 2003 08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI R$3.472,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUAS, NOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PEDIDO Nº 08074 / LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11294. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 01/07/2021 2002 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$3,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08104 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11331. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 2001 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$130,98 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08104 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11330. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 2000 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$137,19 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08105 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11329. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 1999 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI R$20.400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1999 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11252. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 1998 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI R$27.793,92 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1998 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11251. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/07/2021 1997 61.276.226/0001-04 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA R$14.775,42 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1997 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCEL /ELETROBRÁS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES PARA NF – INFORMAR LOTE (S), Nº DO TCT (002/2020), PEDIDO nº 08032 / LICITAÇÃO nº PE.022/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11250. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 01/07/2021 1996 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$51,84 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1996 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11317. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 01/07/2021 1995 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$305,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1995 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11316. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 01/07/2021 1994 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$65,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1994 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11315. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 01/07/2021 1993 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$157,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1993 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08151 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11314. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 01/07/2021 1992 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$483,06 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1992 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO, PEDIDO nº 08146 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 11306. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/07/2021 1991 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$222,72 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1991 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 333. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/07/2021 1990 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$236,32 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1990 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUT-5324 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 337, 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/07/2021 1989 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$120,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1989 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, NA MANUTENÇÃOSERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO STRADA PLACA OZV-4630 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 909. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 01/07/2021 1988 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 1988 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA OUX-5647 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. OS 903, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/07/2021 1321 002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$200,00 97553416000179 1321 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA. CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/07/2021 1318 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1318 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO DE PLACA RCR-1C94, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO 110/2020. (SERVIÇOS ) OS 912 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/07/2021 1317 410.581.195-91 - IVANEIDE RESENDE OLIVEIRA R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 1317 NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA DR LUIS SANDE DE OLIVEIRA, Nº 95, NO BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 099 DE 2019, ADITIVO N° 7 E CONTRATO 039 DE 2019. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 30/07/2021. Saiba mais...