|
10 |
1002 |
07/08/2020 |
276 |
037.401.035-82 - REGINA DE JESUS FERREIRA |
R$1.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA MOISÉS NASCIMENTO , Nº 420, BAIRRO SÃO ROQUE, AMARGOSA - BAHIA. PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDVALDO SALES ASSUNÇÃO, CPF 038.369.855-35 e RG 09.407.022-90, BENEFICIÁRIO DO AUXILIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARAGRÁFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009. PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 5294/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS 624/2020 E CONTRATO FMAS Nº 013/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
07/08/2020 |
2276 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$5,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX DE PLACA JSO-0422, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
07/08/2020 |
2275 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$5,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4 DE PLACA OVC-8172, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
07/08/2020 |
2274 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$139,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO ANUAL DO VEÍCULO GM CORSA HATCH JOY DE PLACA JRZ-6311, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
05/08/2020 |
275 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.475,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
275 |
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N°01/2020, APROVADO NO CMAS E FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - BA. LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZAÇÃO N° 7622. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/08/2020 |
2273 |
19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2273 |
VALOR QUE SE EMPENA PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPACTAÇÃO DE BASE DOCUMENTAL PARA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO DE CONTROLE. COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5665/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 620/2020 E CONTRATO Nº. 090/2020. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2272 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$9.128,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7551. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2271 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.664,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 031/2018/SRP. CONTRATO Nº 238/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7612. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2270 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$2.335,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7550. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2269 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$1.061,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7552. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2268 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$258,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO DE 13KG PARA SUPRIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7624. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2267 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$636,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7553. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2266 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$42,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA Do PEDAGÓGICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7549. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2265 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$2.386,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2018/SRP. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7548. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2264 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$94,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7547. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2263 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$819,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 024/2018/SRP. CONTRATO Nº194/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7546. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2262 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$738,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 031/2018/SRP. CONTRATO Nº 238/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7545. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/08/2020 |
2261 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$771,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7544. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1792 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$74,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1792 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7605. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1791 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$290,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1791 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 7609. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1790 |
06.973.730/0001-55 - IDEIA ATIVA COPIADORA LTDA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1790 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE ENDEMIAS. LICITAÇÃO Nº PP.032/2017.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7611. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1788 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$444,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1788 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA HMA MÊS DE AGOSTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO EMENDA MAC. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7540. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1787 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.025,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1787 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA HMA MÊS DE AGOSTO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO EMENDA MAC. LICITAÇÃO Nº PE.031/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7539. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1786 |
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA |
R$2.805,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1786 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MAC. PEDIDO Nº 05666 / LICITAÇÃO Nº PE.001/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7536. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1785 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$61,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1785 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7608. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1784 |
18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$2.308,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1784 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. PEDIDO Nº 05741 / LICITAÇÃO Nº PE.012/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7654. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1783 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$350,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1783 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO Nº 05665 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7571. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1782 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$69,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1782 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. PEDIDO Nº 05712 / LICITAÇÃO Nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7607. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1781 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$22.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1781 |
NE REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PARA AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 622 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1780 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$596,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1780 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO Nº 05747 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7667. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1777 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$48,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1777 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7666. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1773 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1773 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7670. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/08/2020 |
1766 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$179,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1766 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7672 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
04/08/2020 |
274 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONTA: 25.909-8. PEDIDO nº 05525 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 7492. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1779 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$397,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1779 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1778 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$753,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1778 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/SRP E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1776 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1776 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, PROC. DE Nº 0500979-79.2017.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1775 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$99,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1775 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CATIARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1774 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$103,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1774 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1772 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$756,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1772 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 007 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1771 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$59,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1771 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1770 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$27,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1770 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1769 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$18,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1769 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1768 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$33,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1768 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1767 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$114,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1767 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO, BARREIRAS SANITARIAS, TOQUE DE RECOLHER E EQUIPE DE NOTIFICAÇÃO DOMICILIAR DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVOS PARA COVID-19. LICITAÇÃO Nº PE.009/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 7671. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1765 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$249,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1765 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA QUE FOI CONSTRUÍDA COM TIJOLOS E TEM PROBLEMAS DE VAZAMENTO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO ROQUE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1764 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$253,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1764 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1763 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$262,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1763 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS,DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA (PROC. DE Nº 0500979-76.2017.8.05.0006); JOSENILTON SANTOS DE JESUS (PROC. DE Nº 8001278-03.2019.8.05.0006), CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, COPIAS DE DOCUMENTOS DOS PACIENTE E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1762 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.185,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1762 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, PROC. DE Nº 0500979-79.2017.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1761 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.199,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1761 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1760 |
07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$437,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1760 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADO AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1759 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$201,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1759 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE JONAS INACIO, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1758 |
29.228.559/0001-55 - MACEDO + ALMEIDA MANIPULACOES LTDA |
R$199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1758 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MAGISTRAL PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0000711-89.2011.805.0006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 627 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1757 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1757 |
NE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA DA JAQUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1756 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1756 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO/FRALDAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1755 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$577,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1755 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1754 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.087,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1754 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1753 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$568,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1753 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTES AOS PROCESSOS: Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; E 0500089-35.2020.8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1752 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$9.921,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1752 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 004 DE 2020. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1751 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$14.635,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1751 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 004 DE 2020. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1750 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$22,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1750 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA AREA DE AAUDE MENTAL-CAPS DO MUNIICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1749 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$228,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1749 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1748 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$283,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1748 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1747 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$566,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1747 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1746 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$324,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1746 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER NOVA DEMANDAS DE AÇOES JUDICIAIS. PROCESSOS Nº 050061-18.2018.8.05.0006 E Nº 0500650-30.2018..8.05.0006, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1745 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$5.348,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1745 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1744 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$1.080,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1744 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1743 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.208,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1743 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1742 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$1.018,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1742 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1741 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$568,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1741 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS DA EQUIPE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1740 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1740 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1739 |
18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$2.308,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1739 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1738 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$35,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1738 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1737 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1737 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1736 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$68,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1736 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1735 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$23,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1735 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1734 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$561,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1734 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL, PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. EMENDA MAC |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1733 |
22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI |
R$3.031,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1733 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA ATENDER DEMANDAS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-NASF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1732 |
22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI |
R$3.031,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1732 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA ATENDER DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NO COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
04/08/2020 |
1731 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$1.692,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1731 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
03/08/2020 |
273 |
375.428.005-82 - COSME ALMEIDA DE MATOS |
R$513,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL QUE ABRIGA A FAMILIA SENHOR EDMILSON ANTÕNIO BORGES DE JESUS, CPF 045.225.985-13, RG 13.874.838-11, E QUE FOI CEDIDO O ALUGUEL SOCIAL E CELEBRADO CONTRATO COM O SR. COSME ALMEIDA DE MATOS, CPF 375.428.005-82, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SITUADO NA AV SÃO CRISTÓVÃO, N° 420, BAIRRO CATIARA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 5674/2020. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
03/08/2020 |
2260 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$261,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISEP. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 009/2018/SRP. CONTRATO Nº 049/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 7562. |
33903000 - Material de Consumo |