|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
864 |
268.166.875-15 - NOEDSON SANTOS ALVES |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
864 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
863 |
629.369.565-87 - ZELIA SANTOS OLIVEIRA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
863 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
862 |
410.554.625-20 - GILBERTO SOARES DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
862 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
861 |
027.891.495-00 - EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
861 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
860 |
32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$96,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
860 |
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10448 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
859 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$1.395,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
859 |
VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10449 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
858 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$557,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
858 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10447 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/04/2021 |
857 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
857 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07418 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10426 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
171 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
170 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
169 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
169 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
168 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
167 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
166 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
165 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
164 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
163 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
162 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
161 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
160 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/04/2021 |
159 |
41.064.156/0001-13 - YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRAO 80805736204 |
R$40.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4.690/2021, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 878/2021, CONTRATO FMAS Nº 016/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1382 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$7.801,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1382 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1381 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$597,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1381 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1380 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$5.617,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1379 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$6.789,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1379 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1378 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$13.309,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1378 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1377 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$903,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1377 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1376 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$8.494,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1375 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$10.768,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1375 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1374 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$30.812,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1374 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1373 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$2.024,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1373 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/04/2021 |
1372 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$23.673,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1372 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
15/04/2021 |
1371 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$4.505,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1371 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
15/04/2021 |
1370 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$919,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1370 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
15/04/2021 |
1369 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.971,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1369 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
15/04/2021 |
1368 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$1.477,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
15/04/2021 |
1367 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.127,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
15/04/2021 |
1366 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$2.184,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
15/04/2021 |
1365 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$6.135,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/04/2021 |
1364 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$40.456,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1364 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/04/2021 |
1363 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$15.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1363 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 053/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/04/2021 |
1362 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$17.509,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, PARA ATENDER A DSEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENRO DA CIDADE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/04/2021 |
1361 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.158,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1361 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 354. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1005 |
15/04/2021 |
1360 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$23.659,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1360 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1005 |
15/04/2021 |
1359 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$819,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1359 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1005 |
15/04/2021 |
1358 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.928,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1358 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
15/04/2021 |
1357 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1357 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS PARA EQUIPES DA SEAFI, PEDIDO nº 07480 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10467. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
15/04/2021 |
1356 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$61,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1356 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A DIPLAN, PEDIDO nº 07487 / LICITAÇÃO nº PE.042/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10466. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
856 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
856 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.PEDIDO nº 07472 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
855 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
855 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07427 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10430 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
854 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
854 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 07419 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10428 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
853 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$48.021,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
853 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
852 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$396,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
852 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 054/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
851 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$22.279,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
851 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
850 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
850 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DECONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 052/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
849 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$4.765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
849 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
848 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.773,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
848 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MADEIRAMENTO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, PRÉ-MOLDADOS E FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTRURA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E CORRELATOS, REFORMAS, MANUTENÇÕES, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 004-2020-SRP, CONTRATO 051/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
847 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
847 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
846 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$896,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
846 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
845 |
038.691.955-09 - RODOLFO ASSIS BRITO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
845 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
844 |
038.294.435-60 - MARILENE DE CARVALHO OLIVEIRA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
844 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
843 |
038.294.435-60 - MARILENE DE CARVALHO OLIVEIRA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
843 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
842 |
16.625.708/0001-78 - IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
842 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O CAPS. PEDIDO nº 07471 / LICITAÇÃO nº PE.007/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10444 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
841 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
841 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. PEDIDO nº 07475 / LICITAÇÃO nº PE.033/0000.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10459 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
840 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 10438 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
839 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
839 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10437 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
837 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$4.027,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
837 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.PEDIDO nº 07464 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10445 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
836 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.765,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
836 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 07415 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10427 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
835 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
835 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL). PEDIDO nº 07424 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10432 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
834 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$827,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
834 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10454 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
833 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$1.545,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
833 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10452 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
832 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$2.238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
832 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10453 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
831 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$4.280,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
831 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07425 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10451 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
14/04/2021 |
830 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$182,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
830 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10420 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
14/04/2021 |
158 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA O SENHOR ALEX VAZ NUNES, CPF 258.210.578-33, PARA O DIA 14/04/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORMEPEDIDO nº 07483 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 2017/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10461. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
14/04/2021 |
157 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$61,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SENHOR ALEX VAZ NUNES , CPF 258.210.578-33, PARA O DIA 14/04/2021, ANDARILHO QUE CHEGOU NESSA DATA EM AMARGOSA E AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS E EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 07485 / LICITAÇÃO nº PP.041/2018.SRP, CONTRATO Nº 003/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10460. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
838 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$222,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
838 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07453 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10436 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
829 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$3.193,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
829 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07321 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10227 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
828 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$15.966,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
828 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PEDIDO nº 07292 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10191 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
827 |
30.370.378/0001-48 - LENNER MOVEIS EIRELI |
R$1.772,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
827 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP
. AUTORIZAÇÃO N° 10157 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
826 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$2.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
826 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10158 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
825 |
19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
825 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10159 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
824 |
30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$3.726,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
824 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10160 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
823 |
08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
R$1.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
823 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10161 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
822 |
03.247.233/0001-81 - POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
822 |
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PEDIDO nº 07211 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10162 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
821 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$804,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
821 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07414 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10425 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
820 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$61,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
820 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10406 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
819 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$165,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
819 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10405 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
818 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$102,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
818 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 07365 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10404 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
816 |
24.603.766/0001-29 - CLARA MARIA PEREIRA MARQUES |
R$15.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
816 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ANTERIORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROVENIENTE DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DO GOVERNO FEDERAL, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DIA 27/08/2020. CONTA 71034-1. PEDIDO nº 07449 / LICITAÇÃO nº PE-038-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10365 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
815 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$450,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
815 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU.PEDIDO nº 07420 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10429 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
814 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$756,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
814 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07422 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10431 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
813 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
813 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS.PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10423 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
812 |
35.658.074/0001-02 - RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI |
R$2.094,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
812 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10424 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
811 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
811 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10422 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
810 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$331,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
810 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PARA ÓBITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07416 / LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10416 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
809 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
809 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA, QUE PASSARÁ POR ADAPTAÇÃO PARA ABRIGAR O FREEZER NOVO. PEDIDO nº 07470 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUTORIZAÇÃO N° 10441 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
808 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$4.589,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
808 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DO MES DE ABRIL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; RAFAEL ALMEIDA RODRIGUES Nº 0500204-56.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. DISPENSA nº 00902/2021-04-09. AUTORIZAÇÃO N° 10440 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
807 |
33.721.795/0001-86 - IMPERIO ELETRO E INFORMATICA EIRELI |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
807 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.PEDIDO nº 07437 / LICITAÇÃO nº PE-045-2020-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10439 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
806 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$173,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
806 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO. PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10435 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
805 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$1.193,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
805 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO.PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10433 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
804 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$880,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
804 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10354 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
803 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$2.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10355 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
802 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$121,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
802 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10415 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
801 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
801 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A SERVIÇO DOCENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS DO MUNICIPIO, MATRICULAS Nºs: 057058431 RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
800 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
800 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL QUE ATENDE A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS. MATRICULA N° 7054181064, REFERENTE AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
799 |
33.791.137/0001-60 - MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI |
R$911,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
799 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10414 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
798 |
34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$1.036,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
798 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10413 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
797 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
797 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. PEDIDO nº 07366 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10407 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
796 |
29.989.470/0001-01 - GABRIELA PERIN MARTINS FONTES |
R$1.695,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
796 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07368 / LICITAÇÃO nº PE.037/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10408 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
795 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$2.190,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
795 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10412 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
794 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$1.966,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10411 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
793 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$5.396,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10410 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
792 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$24.280,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
792 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07408 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10409 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/04/2021 |
791 |
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA |
R$1.649,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA AS FARMÁCIAS; CENTRAL E SATÉLITE DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. PEDIDO nº 07346 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10403 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 |
1002 |
13/04/2021 |
156 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO/QUENTINHAS PARA O SENHOR JOSÉ BOMFIM DOS SANTOS, CPF 033.592.665-79, NOS DIAS 13 -14 E 15/04 QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATUALMENTE ESTÁ AMPARADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. EM CONFORMIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. CONFORME PEDIDO nº 07474 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 10457. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02 |
0201 |
13/04/2021 |
1352 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. |
R$3.766,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1352 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 15 LINHAS TELEFÔNICOS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 901 DE 2021. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10394. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
13/04/2021 |
1351 |
26.113.297/0001-95 - T A WEBER |
R$798,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1351 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE AREAS E IMPLEMENTOS E DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PEDIDO Nº 07348 / LICITAÇÃO Nº PE.031/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10293. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
13/04/2021 |
1350 |
13.931.277/0001-80 - RR COMERCIAL LTDA |
R$6.530,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1350 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A DIRETORIA DE CONVÊNIOS. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 881/2021, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10280. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
13/04/2021 |
1349 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.190,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1349 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 593, |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 |
8801 |
13/04/2021 |
1348 |
13.517.609/0001-84 - IQUALI - INSTITUTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EIRELI |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1348 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERCCIO ANTERIOR COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO VANTS/DRONE, ENTRE OS DIAS 14 E16 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DE INEXIGIBILIDADE Nº 429/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4770/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 |
0701 |
13/04/2021 |
1342 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$62.496,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1342 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.
I |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
13/04/2021 |
1341 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$234.540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1341 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS ROSALINA SOUZA, ALMEIDA SAMPAIO, DOM FLORÊNCIO, A SEMENTINHA, AGNELO DE SOUZA, WILLIAM D´ÁVILA, MARIA
NEUZA, HAILTON JOSÉ, HELMANO E HUMBERTO, DINORAH LEMOS, EDELVIRA SALES, VIVALDA NDRADE E MONSENHOR DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10368 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
13/04/2021 |
1340 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$62.496,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1340 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS, RACHEL VAZ, VALDELICE RIBEIRO E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
790 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$3.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
790 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE MAIO.PEDIDO nº 07426 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10434 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
789 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$2.660,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
789 |
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10419 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
788 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$10.774,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10418 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
787 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$21.502,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 07429 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10421 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
778 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE LABORATORIO LTDA |
R$67.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 035/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
12/04/2021 |
777 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$15.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
777 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
12/04/2021 |
153 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$10.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 062 /2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
12/04/2021 |
1338 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$291,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1338 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL DURANTE O MES DE ABRIL, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07463 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10400. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
12/04/2021 |
1337 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$65,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10398. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
12/04/2021 |
1336 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$70,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1336 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10397. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
12/04/2021 |
1335 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$123,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1335 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MES DE ABRIL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO nº 07462 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10396. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/04/2021 |
1334 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$109.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1334 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDIMENTO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, PEDIDO nº 07406 / LICITAÇÃO nº PE-047-2020-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10389. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
12/04/2021 |
1333 |
313.389.175-87 - NILSON DOS SANTOS MOREIRA |
R$1.011,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1333 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS AO SENHOR NILSON DOS SANTOS MOREIRA, CONFORME MEMORANDO 1707/2021. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
06 |
0601 |
12/04/2021 |
1332 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$12.019,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1332 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE ABRIL, REFERENTE AO CONTRATO 103/2020, PEDIDO nº 07377 / LICITAÇÃO nº PP.012/2019.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10401. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
12/04/2021 |
1331 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$81,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1331 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10393. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
12/04/2021 |
1330 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$153,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1330 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.009/2020.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10392. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
786 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$11.270,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
786 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07413 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10417 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
785 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$17.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PIT STOP DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. DISPENSA nº 00830/2021-02-05. AUTORIZAÇÃO N° 9786 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
784 |
925.348.725-91 - VALDECY DOS SANTOS SOUZA |
R$563,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO PROPORCIONAL, FÉRIAS E 1/3 DE FERIAS, NÃO GOZADAS DURANTE OS PERÍODOS AQUISITIVOS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N° 5.271/2020 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
783 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$484,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
783 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DOS PACIENTES: JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DISPENSA nº 00897/2021-04-07. AUTORIZAÇÃO N° 10349 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
782 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$4.437,62 |
R$4.437,62 |
R$0,00 |
97553416000179 |
782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER AÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE ABRIL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; RAFAEL ALMEIDA RODRIGUES Nº 0500204-56.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. DISPENSA nº 00894/2021-04-07. AUTORIZAÇÃO N° 10350 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
781 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$343,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
781 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JONAS INACIO DOS SANTOS PROCESSO N° 8000348-48-48.8.05.0006. DISPENSA nº 00893/2021-04-06. AUTORIZAÇÃO N° 10348 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
780 |
22.652.623/0001-81 - W SERVICE MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS E HOSP. |
R$12.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 VENTILADORES PULMONAR INTERMED IX5 POR TROCA DA PLACA DE TRANSDUTORES, MANGUEIRAS INTERNAS, E CONECTORES. REVISÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO E LIMPEZA INTERNA. REVISÃO E TESTES FUNCIONAIS. A SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NO COMBATE A COVID-19. DISPENSA nº 00895/2021-04-06. AUTORIZAÇÃO N° 10340 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
09/04/2021 |
779 |
08.150.642/0001-89 - E M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$2.488,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. DISPENSA nº 00891/2021-04-05, AUTORIZAÇÃO N° 10336 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
09/04/2021 |
155 |
991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA IDA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS CONDUZIR USUARIO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CREAS. COM SAIDA EM 09/04/2021,
CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
09/04/2021 |
1329 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$25.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1329 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
09/04/2021 |
1327 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1327 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO TT-4030 DE PLACA PMA-0008 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 129. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1326 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.368,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1326 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO JCB DE PLACA PMA-0004, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 640, |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1325 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$837,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1325 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07388 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10332. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
09/04/2021 |
1324 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$729,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1324 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA JRZ-6311 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 644, |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1323 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1323 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OVB-8042 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020, OS 122(LAVAGEM) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1322 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1322 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, DINORAH LEMOS E ALMEIDA SAMPAIO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2021., CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10370 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1321 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1321 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS MÁQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 18 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10372,
2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1320 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$189,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1320 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 045 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10371. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1319 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$141,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1319 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO SEMED E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020, CONTRATO DE Nº 045 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 10373 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
09/04/2021 |
1318 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$236,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1318 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS,RAQUEL VAZ SAMPAIO, ZEZEU RIBEIRO E VALDELICE RIBEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009-2020-SRP E CONTRATO 045/2021.AUT 10374. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
09/04/2021 |
1317 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$66,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1317 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2020, PEDIDO Nº 07454 / LICITAÇÃO Nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10391. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
09/04/2021 |
1316 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$356,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 07456 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10390. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1315 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, PEDIDO nº 07451 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 10388. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1314 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1314 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRI. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, PEDIDO nº 07452 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 10387. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1313 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1313 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2020, PEDIDO nº 07455 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP, DESPESA 10386. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1312 |
15.543.268/0001-47 - ABSA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EIRELI-ME |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1312 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PÚBLICA COMUNITÁRIA DO DISTRITO ITACHAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 192/2019 , PEDIDO nº 07457 / LICITAÇÃO nº PP.030/2018.SRP, DESPESA 10385. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
09/04/2021 |
1311 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$189,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1311 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME CONTRATO 045/2020 , PEDIDO nº 07428 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP, DESPESA 10383. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/04/2021 |
1310 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$66,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2020 , PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10378. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/04/2021 |
1309 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$8,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1309 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2020 , PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10377. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/04/2021 |
1308 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1308 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME CONTRATO Nº 127/2020, PEDIDO nº 07438 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020, DESPESA 10375. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
09/04/2021 |
1307 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.273,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1307 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 07387 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10331. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
776 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
776 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10345 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
775 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$218,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
775 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO PA COVID. PEDIDO nº 07361 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10353 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
774 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$240,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
774 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. PEDIDO nº 07410 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10346 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
773 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$412,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
773 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 07397 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10366 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
772 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$1.398,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
772 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL PARA O MÊS DE ABRIL REFERENTE AOS PACIENTES: EDUARDO RODRIGUES DE JESUS Nº 0001390-55.2012.805.0006; JEAN DAVI SANTOS FERNANDES Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; KAIQUE DE JESUS ARAÚJO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA Nº 050061-18.2019.8.05.0006; PEDRO SILVA DOS SANTOS Nº 0500326-69.2020.8.05.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 07432 / LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10352 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
771 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$2.087,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
771 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006 . PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP.AUTORIZAÇÃO N° 10344 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
770 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$112,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
770 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDADE AÇÃO JUDICIAL JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 07411 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10343 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
769 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
769 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 07421 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10342 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
768 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$197,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
768 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 07423 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10341 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
08/04/2021 |
767 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
767 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.PEDIDO nº 07450 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUTORIZAÇÃO N° 10376 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
08/04/2021 |
154 |
298.572.728-60 - MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR MAX NATALICIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA IDA A CIDADE DE MILAGRS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CREAS. COM SAIDA EM 08/04/2021,
CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
08/04/2021 |
1306 |
17.354.297/0001-96 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA |
R$849,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1306 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE PATRIMONIal DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DO SETOR DE PATRIMôNIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 885/2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10299. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
08/04/2021 |
1305 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$181,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1305 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10379. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/04/2021 |
1304 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$150,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1304 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL. REFERENTE AO CONTRATO Nº 045/2020, PEDIDO nº 07430 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 10382. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/04/2021 |
1303 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$32,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1303 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, DESPESA 10381. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/04/2021 |
1302 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$120,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1302 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2020, PEDIDO nº 07431 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 10380. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/04/2021 |
766 |
014.572.885-40 - LUCIENE SANTOS PEREIRA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
766 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (GABRIELY PEREIRA SANTOS, CPF 859.517.865-84), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
07/04/2021 |
765 |
107.130.875-01 - MANOEL DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
765 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
07/04/2021 |
764 |
40.480.337/0001-68 - CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8 REGIAO |
R$55,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
764 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO ANUAL DO SERVIDOR: MARCOS MENEZES DE SOUZA, RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS (SATR) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
07/04/2021 |
763 |
125.606.185-91 - ADEMILDES OLIVEIRA SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
763 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 |
1002 |
07/04/2021 |
150 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. |
R$3.348,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 869/2021 E CONTRATO N° 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
07/04/2021 |
149 |
384.840.805-87 - ROQUE CAJAIBA DA SILVA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA TRAVESSA 1 DO GRAVATA, Nº 160, SANTA RITA - AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SRA. ZENILDA DE JESUS, CPF: 016.336.555-55, AMPARADA CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 EM DECORRÊNCIA DO COVID -19 E DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO, DISPENSA FMAS Nº 820/2021 E CONTRATO FMAS Nº 014/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1002 |
07/04/2021 |
148 |
597.210.145-91 - JOSÉ RENAN DE SOUZA MAIA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV. RUA JOÃO LEAL MAIA, Nº 291, BAIRRO: KATIARA – CEP: 45.300-000, AMARGOSA-BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA RITA DOS SANTOS SOUZA, CPF: 287.958.575-91, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, DISPENSA FMAS Nº882/2021 E CONTRATO FMAS Nº 013/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1002 |
07/04/2021 |
147 |
911.688.645-34 - ELIANE DA COSTA LOPES |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA SÃO PAULO, Nº 16, BAIRRO: RODÃO - AMARGOSA- BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SR. MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 050.026.125-39, BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, DISPENSA FMAS Nº 842/2021 E CONTRATO FMAS Nº 012/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
07/04/2021 |
1300 |
027.891.495-00 - EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS
COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
07/04/2021 |
1290 |
040.916.135-78 - LUCAS HENRIQUE SANTOS MOURA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1290 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUCAS HENRIQUE SANTOS MOURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
06/04/2021 |
151 |
991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
151 |
VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A CRUZ DAS ALMAS COM SAIDA EM 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1299 |
971.601.305-10 - DILMAR PEREIRA DA SILVA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR DILMAR PEREIRA DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1298 |
033.350.925-03 - NEILTON SANTOS DE ALMEIDA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NEILTON SANTOS DE ALMEIDA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1297 |
033.733.265-75 - MARCIO CLEITON DOS SANTOS CAFE |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR MARCIO CLEITON DOS SANTOS CAFE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1296 |
008.684.245-52 - PAULO SERGIO NEVES SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR PAULO SERGIO NEVES SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1295 |
040.266.155-96 - NADIANE SANTOS FERREIRA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1295 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR NADIANE SANTOS FERREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1294 |
767.865.285-20 - ROQUE DA SILVA SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1294 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR ROQUE DA SILVA SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1293 |
045.259.885-09 - UERLIS MACENA COUTO |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1293 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR UERLIS MACENA COUTO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1292 |
985.812.285-34 - JACSON LOBO DE SOUZA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JACSON LOBO DE SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1291 |
032.745.645-08 - JORGE POLICARPO DOS SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1291 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JORGE POLICARPO DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1289 |
057.828.475-81 - LUIS FERNANDO SANTOS SILVA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1289 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUIS FERNANDO SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1288 |
007.679.935-27 - JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/04/2021 |
1287 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$248,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL E TECNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. PEDIDO Nº 07436 / LICITAÇÃO Nº PP.007/2018.SRP, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10347. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/04/2021 |
1285 |
023.462.085-40 - LUCAS RAMOS DOS SANTOS DE JESUS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR LUCAS RAMOS DOS SANTOS DE JESUS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM SAÍDA DIA 07/04/2021 E RETORNO DIA 07/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
05/04/2021 |
761 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$21.918,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
761 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BEM COMO AS AÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP E TERMO DE CONTRATO FMS Nº 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/04/2021 |
760 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$25.390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
760 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BEM COMO AS AÇÕES JUDICIAIS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP E TERMO DE CONTRATO FMS Nº 027/2021. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/04/2021 |
759 |
04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
R$81.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
759 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTES A AÇÕES DA CAMPANHA: VACINA PARA TODOS QUE AGE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM O EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA DE Nº 001/2018 E CONFORME TERMO ADITIVO N° 3 E APOSTILA AO CONTRATO DE Nº 170/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
05/04/2021 |
152 |
991.094.335-20 - MARIVALDO SANTOS BRITO |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
152 |
VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MUTUIPE E SAIDA EM 05/04/2021,CONDUZIR USUARIO DO CRAS MANOEL PATROCINIO PARA PREVIDENCIA EM MUTUIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1286 |
845.714.545-20 - IVAN DOS SANTOS SILVA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR IVAN DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, COM SAÍDA DIA 08/04/2021 E RETORNO DIA 08/04/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO/PALESTRA SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COM DR. JULIMAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
05/04/2021 |
1284 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$263,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021. PEDIDO Nº 07407 / LICITAÇÃO Nº PP.007/2018.SRP, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10339. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/04/2021 |
1283 |
00.000.000/0240-23 - BANCO DO BRASIL SA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO, PELO BANCO, DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO, DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS A TODOS PONTOS DE ATENDIMENTO DO BANCO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 888/2021 E CONTRATO 061/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1282 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$52,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10335. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1281 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$43,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10334. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1280 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$12,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07389 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10333. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1279 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$4.878,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL, PEDIDO nº 07350 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10330. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1278 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$81,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10329. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1277 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$43,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10328. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1276 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10327. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1275 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$32,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07367 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10326. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1274 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$77,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07352 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10324. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1273 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$175,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07351 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 045-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10323. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1272 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$169,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10322. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1271 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$189,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10321. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1270 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$344,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07353 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10320. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1269 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$45,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10319. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1268 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$25,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10318. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1267 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$55,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07354 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10317. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1266 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$31,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10316. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1265 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$45,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10315. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1264 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$53,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10314. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1263 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$49,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10313. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1262 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07369 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10312. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1261 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07375 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10310. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1260 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07376 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-2021 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10309. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1259 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1259 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO JULIÃO , SERRA DA BARATINHA, CONGUTA, CORTA-MÃO, FETO, ALTO-SECO, CAMBAUBA, CHAPADINHA NO MÊS DE ABRIL. PEDIDO nº 07392 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10308. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1258 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1258 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO ALTO SECO E CAMBAUBA 1 NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO nº 07394 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 218-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10304. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/04/2021 |
1257 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$880,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO ALTO SECO E CAMBAUBA 1 NO MÊS DE ABRIL, PEDIDO Nº 07396 / LICITAÇÃO Nº PP.031/2018.SRP, CONFORME CONTRATO Nº 218-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10303. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
05/04/2021 |
1255 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$179,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1255 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS, PEDIDO nº 07332 / LICITAÇÃO nº PE.031/2020.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10300. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/04/2021 |
1254 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BOMBA DE SUCÇÃO PARA O AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PEDIDO Nº 07383 / LICITAÇÃO Nº PP.015/2020, CONFORME CONTRATO Nº 127-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10298. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/04/2021 |
1253 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$585,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DESMANDAS DOS SETORES DESTA SCERETARIA ( LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO CENTRAL), PEDIDO Nº 07342 / LICITAÇÃO Nº PP.024/2018.SRP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186-2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10297. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
05/04/2021 |
1252 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$419,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEDIDO nº 07371 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, CONFORME CONTRATO 045/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10295. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
05/04/2021 |
1249 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. |
R$3.348,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1249 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 871 DE 2021. AUT 10171, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
758 |
013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
758 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
757 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
757 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
756 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
756 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
755 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
755 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE AO COVID-19; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
754 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
754 |
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS ATUANDO NO COMBATE AO COVID-19), RELATIVO AO MES DE: |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
753 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
753 |
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS ATUANDO NO COMBATE AO COVID-19), RELATIVO AO MES DE: |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
752 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
752 |
NE REFERENTE A DESPESA COM ART (RESPONSABILIDADE TECNICA) RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME BOLETO EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
751 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
R$471.726,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
751 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA, MARCENARIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SERVIÇOS DIVERSOS, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA – BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 E CONTRATO Nº FMS 033/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
749 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$191,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
749 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES: ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS PROCESSO Nº 0501442-18.2017.8.05.0006; VALTER DE SOUSA SANTANA PROCESSO Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006.PEDIDO nº 07384 / LICITAÇÃO nº PE.020/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10291 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
748 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$32,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
748 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL DOS PACIENTES: MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000347-63.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 07385 / LICITAÇÃO nº PE.036/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 10290 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
01/04/2021 |
747 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$426,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
747 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. NOS DIAS 03, 04, 10, 11 DE ABRIL, PEDIDO nº 07399 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10307. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/04/2021 |
1328 |
02.646.010/0001-24 - NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$16.794,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1328 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE PROCESSOS JURÍDICOS 100% WEB COM AVISO DE PUBLICAÇÕES, AGENDA DE AUDIÊNCIAS, RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 049-2020. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
01/04/2021 |
1251 |
04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO ADITIVO 3º AO CONTRATO Nº 170/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
01/04/2021 |
1250 |
04.241.496/0001-46 - CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 E TERMO ADITIVO 3º AO CONTRATO Nº 170/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
01/04/2021 |
1247 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1247 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 10, 17,24 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE PEDIDO nº 07393 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, DESPESA 10305. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/04/2021 |
1246 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 CUMINS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2021., CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
01/04/2021 |
1245 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$5.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1245 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TOYOTA RAV A TOP 2.0 4X2 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. CONFORME AUTORIZAÇÃO 10306. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |