Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 1002 29/10/2020 318 278.666.025-49 - NELSON MOREIRA DOS SANTOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 318 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA ALBINO LOPES DA SILVA - Nº 433, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DO SR. EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA, CPF Nº 697.409.335-72 E RG Nº 12793863-04 - SSP/BA, BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 7.754/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 0709/2020 E CONTRATO Nº 017/2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 29/10/2020 2952 15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA R$14.580,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2952 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO , COM MOTORISTA/AJUDANTE, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 E CONTRATO Nº 117/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 8801 29/10/2020 2951 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA R$13.032,41 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2951 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR - ATRASO NA DECLARAÇÃO DA GEFIP (OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NA LEI 8.212/1991) DA COMPETÊNCIA 06/2015. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
05 0501 29/10/2020 2950 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$196,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2950 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRENA PARA DEMANDAS DO CADRASTO IMOBILIARIO. CONFORME PEDIDO nº 06307 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8693. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 29/10/2020 2949 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$151,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2949 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO nº 06295 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, CONTRATO Nº 039/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8689. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 29/10/2020 2294 000.994.445-18 - LIDIANE BRAGA DE JESUS R$50,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2294 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA ENFERMEIRA , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 29/10/2020 2293 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$21.488,44 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2293 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAISAGISMO DO HOSPITAL. EMENDA MAC. LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. SOLICITAÇÃO N° 8340 33903000 - Material de Consumo
08 0801 29/10/2020 2292 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$17.835,85 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2292 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NOVO PASSEIO DE TODO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E MANUTENÇÃO DA FACHADA DA LAVANDERIA E DIRETORIA. LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8694 33903000 - Material de Consumo
06 0601 28/10/2020 2948 421.806.355-91 - CLECENCIO FERREIRA LEAL R$25,00 R$0,00 R$25,00 13825484000150 2948 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL OBRAS E PLAN. (SEMOP). CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 28/10/2020 2945 007.201.235-85 - JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2945 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 27/10/2020 317 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$5.300,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 317 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DEMANDA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO DOS SERVIÇOS E APRIMORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PEDIDO nº 06249 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 8673. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 1002 27/10/2020 316 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 316 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECARGA DE TONNER PARA USO DOS SERVIÇOS NOS ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PEDIDO nº 06297 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP AUT.8672. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 27/10/2020 2947 13.777.933/0001-31 - V A SAMPAIO & CIA LTDA - ME R$2.284,84 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2947 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO COMBATE A FOCOS DE INCÊNDIOS E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS. CONFORME PEDIDO Nº 06306 / LICITAÇÃO Nº PREGÃO PRESENCIAL .008/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08687. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 27/10/2020 2946 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$198,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2946 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE RECEBERÁ TREINAMENTO REFERENTE PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 31/10 E 07/11/2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2018/SRP. CONTRATO Nº 046/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 8698. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 27/10/2020 2944 333.830.495-15 - MARIA DO CARMO DA CRUZ OLIVEIRA R$14.914,98 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2944 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TERMO DE INDENIZAÇÃO AMIGÁVEL QUE TEM POR OBJETO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 605/2020. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 0801 27/10/2020 2290 920.237.115-68 - MARIA JOSE SOUZA DE JESUS R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2290 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 27/10/2020 2289 07.478.417/0001-03 - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$319.048,81 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2289 NE REFERENTE A EXECUÇAO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONTRATO DE REPASSE DE Nº1044571-85/2017/MS/CAIXA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2019, TERMO DE ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO DE 036 DE 2019. 44905100 - Obras e Instalações
06 0601 23/10/2020 2943 10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$27.599,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2943 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BAHIA, CONTRATO DE REPASSE 1067096- 88/2019/MDR/CAIXA. A REFERIDA OBRA SITUA-SE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº Nº 109/2020. 44905100 - Obras e Instalações
07 0701 23/10/2020 2942 13.325.804/0001-02 - AGUIA COMERCIAL EIRELI - EPP R$889,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2942 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 SRP. CONTRATO 035/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 7947. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 23/10/2020 2941 31.806.133/0001-83 - PAULO ANCHIETA MUNOZ D AVILA 00399702563 R$6.030,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2941 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA MÁQUINA - 7D - PMA-0003. CONFORME DISPENSA nº 00705/2020 E AUT. DESPESA Nº 08651. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 23/10/2020 2940 31.806.133/0001-83 - PAULO ANCHIETA MUNOZ D AVILA 00399702563 R$3.170,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2940 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO (CORRIGIR FALHA) PARA A MAQUINA 120H - PMA-0002. CONFORME DISPENSA nº 00708/2020 E AUT. DESPESA Nº 08659. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 23/10/2020 2939 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$185,55 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2939 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIP - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06304 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08688. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 22/10/2020 315 862.396.605-82 - LOURIVAL PIRES DE SOUZA R$600,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 315 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 97 - A, BAIRRO SÃO ROQUE, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ANATÁLIA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF Nº 046.988.095-33 E RG Nº 12.030.500-38 - SSP/BA, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 7.040/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 0704/2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1002 22/10/2020 314 19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$538,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 314 AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO DOS SERVIÇOS E APRIMORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOS CENTROS DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. AUTORIZAÇÃO N° 8674 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 22/10/2020 2938 05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME R$8.458,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2938 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS OPERADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA nº 00702/2020 E AUT. DESPESA Nº 08607. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 22/10/2020 2937 18.163.789/0001-67 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2937 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA CONVALE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPENSA nº 00701/2020 E AUT. DESPESA Nº 08601. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 22/10/2020 2936 18.215.360/0001-76 - R SENA DOCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO R$9.560,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2936 VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COM INSTALAÇÃO, PARA MONTAGEM NAS PARADAS DE ÔNIBUS DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM E SANTA RITA. CONFORME DISPENSA nº 00699/2020 E AUT. DESPENA Nº 08595. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 22/10/2020 2935 23.200.344/0001-40 - RODE BEM ASFALTOS LTDA - ME R$2.900,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2935 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA nº 00712/2020 E AUT. DESPESA Nº 08692. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 22/10/2020 2934 37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA R$26.000,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2934 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPOSTO DAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, COBERTURA, PLANTA DE LAYOUT, DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS, ESPECIFICAÇÃO DE BANCADAS E GRANITOS, IMAGENS INTERNAS E FACHADA EM 3D, DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RACHEL MACEDO VAZ SAMPAIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.814/2020 CORRESPONDENTE À INEXIGIBILIDADE Nº 0706/2020 E CONTRATO Nº 116/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 22/10/2020 2933 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$23,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2933 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8665. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 22/10/2020 2932 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$23,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2932 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUT. 8664. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 22/10/2020 2931 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$65,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2931 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.009/2018.SRP. AUT. 8663. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 22/10/2020 2930 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$64,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2930 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT. 8662. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 22/10/2020 2929 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$21,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2929 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. PEDIDO nº 06292 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8658. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/10/2020 2928 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$9.680,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2928 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO nº 06286 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08654. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 21/10/2020 2927 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$618,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2927 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM -COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06301 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08671 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/10/2020 2926 15.204.423/0001-09 - TRATOR TECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2926 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇOS) PARA PATROL 120K. CONFORME DISPENSA nº 00710/2020 E AUT. DESPESA Nº 08686. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2925 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$1.700,68 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2925 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUES PARA AS ESCOLAS - ESCOLA M. DR. HAILTON JOSÉ DE BRITO - ESCOLA M. AGNELO DE SOUZA ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8684. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2924 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$129,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2924 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2020 SRP. CONTRATO 073/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8683. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2923 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$3.089,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2923 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8682. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2922 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$47,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2922 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8630. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2921 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$189,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2921 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8628. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/10/2020 2920 37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA R$12.596,84 R$0,00 R$2.569,82 13825484000150 2920 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A RECURSOS PRÓPRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENGENHARIA NO PROCESSO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS, VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, SENDO COMPOSTO DE VISITAS COM DURAÇÃO DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.961/2020 CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 700/2020 E CONTRATO Nº 111/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 21/10/2020 2919 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$56,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2919 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8627. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2918 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$965,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2918 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 123/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8648. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2917 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$270,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2917 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8647. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 21/10/2020 2916 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$326,55 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2916 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER S DEMANDAS DO SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 06283 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8650. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 21/10/2020 2915 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$387,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2915 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8646. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 21/10/2020 2914 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA R$1.857,14 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2914 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 05968 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP. AUT. 8681. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 21/10/2020 2913 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$144,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2913 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2018 SRP. CONTRATO 194/2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8645. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2912 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$72,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2912 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 031/2018 SRP. CONTRATO 236/2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8644. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2911 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$104,85 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2911 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8643. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2910 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.039,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2910 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 125/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8642. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2909 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2909 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8635. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2908 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$395,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2908 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 009/2020 SRP. CONTRATO 048/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8634. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2907 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$610,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2907 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2018 SRP. CONTRATO 039/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8633. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2906 08.482.425/0001-96 - TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R$16.065,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2906 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07952. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 21/10/2020 2905 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$104,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2905 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8632. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 21/10/2020 2904 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R$2.834,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2904 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07949. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 21/10/2020 2903 10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA R$3.220,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2903 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08610. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/10/2020 2902 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$25.279,19 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2902 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08609. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 21/10/2020 2901 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$10.512,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2901 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08608. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 21/10/2020 2900 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$859,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2900 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ACESS POINT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL. DISPENSA nº 00691/2020-10-09 11:09:43. AUT. 8561. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 21/10/2020 2899 31.231.416/0001-44 - RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA R$450,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2899 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA EXTINTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. DISPENSA nº 00693/2020-10-09 11:11:58. AUT. 8562, 33903000 - Material de Consumo
10 1002 20/10/2020 313 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$126,78 R$0,00 R$0,00 14785741000130 313 NE REFERENTE A QUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF . AUTORIZAÇÃO N° 8578 33903000 - Material de Consumo
10 1002 20/10/2020 312 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$31,90 R$0,00 R$0,00 14785741000130 312 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. AUTORIZAÇÃO N° 8577 33903000 - Material de Consumo
10 1002 20/10/2020 311 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$888,33 R$0,00 R$0,00 14785741000130 311 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRO ÚNICO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, ATENDIMENTO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. AUTORIZAÇÃO N° 8579 33903000 - Material de Consumo
10 1002 20/10/2020 310 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.475,20 R$0,00 R$0,00 14785741000130 310 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES FAZENDA , QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A IDOSOS; CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N°01/2020 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZAÇÃO N° 8606 33903000 - Material de Consumo
06 0601 20/10/2020 2898 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$2.099,69 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2898 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTADO. CONFORME PEDIDO nº 06199 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08605. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 20/10/2020 2897 002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2897 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN. E DESEN. INSTITUCIONAL. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 20/10/2020 2896 55.118.103/0001-42 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA R$2.142,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2896 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TT4030, PLACA PMA 0008, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERVE JUNTO AS ACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR. DISPENSA nº 00690/2020-10-13 07:40:16. AUT. 8569. 33903000 - Material de Consumo
10 1005 20/10/2020 2895 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2895 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA 16 UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. AUTORIZAÇÃO N° 8196 33903000 - Material de Consumo
04 0401 20/10/2020 2894 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$120,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2894 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATANDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA. PEDIDO nº 06273 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8599. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1005 20/10/2020 2893 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$2.721,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2893 E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. AUTORIZAÇÃO N° 8195 33903000 - Material de Consumo
04 0401 20/10/2020 2892 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$94,14 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2892 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEL- DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO nº 06238 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUT. 8566. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 20/10/2020 2288 08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$3.380,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2288 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS RESPIRADORES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS - covid 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 029 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT8666. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 20/10/2020 2287 08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2287 NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 029 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8667. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 20/10/2020 2286 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$1.376,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2286 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; Nº 0500424-8.2019.8.05.0006; Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; Nº 050061-18.2019.8.05.0006; Nº 0500332-13.2019.8.05.0006; Nº 0500326-69.2020.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8668. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2285 07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$537,90 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2285 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; Nº 050061-18.2019.8.05.0006; Nº 0500332-13.2019.8.05.0006; Nº 0500326-69.2020.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8669. Itens da Autorização 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2284 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$501,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2284 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 0500531-69.2018.8.05.0006; Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; Nº 0501442-18.2017.8.05.0006 E Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; Nº 0502324-14.2016.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT. 8670 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2283 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.180,02 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2283 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ABELARDO DE ASSIS E SILVA E JOSENILTON SANTOS DE JESUS, SOB MEDIDA JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020. AUT. 8425. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2282 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2282 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. aut 8420. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2281 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$251,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2281 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. aut 8421. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 20/10/2020 2280 35.224.521/0001-07 - FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI R$2.584,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2280 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPDEMIOLOGICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 013 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8602. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 20/10/2020 2279 005.981.065-37 - LUCIANE RIBEIRO ALMEIDA R$30,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2279 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 20/10/2020 2278 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$13.522,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2278 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8311. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 20/10/2020 2277 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$13.190,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2277 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8312. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 20/10/2020 2276 034.437.345-29 - MARIZELIA SANTOS DE JESUS R$100,00 R$20,00 R$0,00 97553416000179 2276 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 20/10/2020 2275 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$23.900,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2275 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8314. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 20/10/2020 2274 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$12.221,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2274 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8521. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 20/10/2020 2273 07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI R$1.370,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2273 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA PLC-9291, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 697 DE 2020. AUT 8582 33903000 - Material de Consumo
08 0801 20/10/2020 2272 07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI R$740,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2272 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA PLC-9291, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 696 DE 2020. AUT 8583. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 20/10/2020 2271 07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI R$8.254,17 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2271 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 3.0 - PLACA JSC-7093, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 695 DE 2020.AUT 8584. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 20/10/2020 2270 07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI R$6.410,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2270 NE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 3.0 - PLACA JSC-7093, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 694 DE 2020. AUT 8585 ITENS DO PEDIDO Cód.PMA Descrição Marca Und. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 19/10/2020 2891 05.490.006/0001-08 - BMF ENGENHARIA LTDA R$7.900,45 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2891 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019 E TERMO ADITIVO E APOSTILA Nº 01 AO CONTRATO Nº 001/2020. 44905100 - Obras e Instalações
07 0701 19/10/2020 2890 23.037.845/0001-57 - DSB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$176.591,19 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2890 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT-ESCOLA PADRÃO DE 06 SALAS-FNDE NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BAHIA, TERMO DE COMPROMISSO - 202002670-1 DESCRITOS NESTE EDITAL, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 E TERMO ADITIVO E APOSTILA Nº 01 AO CONTRATO Nº 042/2020. 44905100 - Obras e Instalações
07 0701 19/10/2020 2889 607.171.225-49 - JOAO JUNIOR GUIMARAES SOARES R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2889 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DO PORTAL EDU E SUA RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. CONFORME PROCESSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8801/2020, CORRESPONDENDE A DISPENSA Nº 579/2020 E APOSTILA E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 080/2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 19/10/2020 2888 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$17,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2888 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8492 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2887 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$132,44 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2887 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO ALMOXARIFADO SEMED E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8629. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/10/2020 2886 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$19,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2886 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8389 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2885 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$236,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2885 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS,RAQUEL VAZ SAMPAIO, ZEZEU RIBEIRO E VALDELICE RIBEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8631. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2884 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$34,95 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2884 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 SRP. CONTRATO 030-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8636. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/10/2020 2883 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$14.519,78 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2883 LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA-CAT 416F2 ) PARA ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8593 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 19/10/2020 2882 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$14,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2882 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 031/2018 SRP. CONTRATO 236-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8637. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2881 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$72,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2881 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2018 SRP. CONTRATO 194-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8638. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2880 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA R$27.857,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2880 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. Nº 07951. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2879 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI R$12.180,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2879 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07950. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2878 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$133,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2878 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8639. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2877 19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$5.918,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2877 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07945. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2876 13.773.885/0001-03 - A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$15.890,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2876 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07948. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2875 35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$72.726,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2875 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07946. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2874 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$90,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2874 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8640. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2873 29.579.214/0001-46 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI R$6.686,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2873 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07944. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2872 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$571,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2872 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 123-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 8641. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2871 08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA R$15.560,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2871 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07943. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2869 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI R$10.850,86 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2869 VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.010/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07942. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2868 03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$3.067,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2868 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.010/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07941. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 19/10/2020 2867 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$98,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2867 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO nº 06264 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08614. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/10/2020 2866 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$3.060,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2866 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO nº 06264 / LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08613. 33903000 - Material de Consumo
09 0902 19/10/2020 2865 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$60,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2865 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS NO DIA 22/09/2020 ( ALCIDES FABIO ESPIRITO SANTO SOUZA CPF: 539.897.245-68, GUILHERME SALES BARBOSA NETO CPF: 990.951.305-68, ADILSON RAMOS DOS SANTOS CPF: 364.324.665-04, LEANDRO SANTOS LEAL CPF: 043.763.815-43. CONFORME PEDIDO nº 06291 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08655. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 19/10/2020 2864 02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA R$1.182,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2864 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A QUADRA DA MINGUARA E O CAMPO DA 2 DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 06277 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018 E AUT. DESPESA Nº 08611. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 19/10/2020 2863 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$1.101,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2863 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O CAMPO DA 2 DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 06278 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08612 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/10/2020 2862 013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$10,00 13825484000150 2862 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL OBRAS E PLAN. (SEMOP). CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/10/2020 2264 03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.505,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2264 QUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPDEMIOLOGICA QUE IRÃO REALIZAR TESTAGEM NOS BAIRROS PARA DETECTAR CASOS POSITIVOS DE COVID-19, COM TESTAGEM RÁPIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 035 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8580 Itens da Autorização 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2263 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$1.337,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2263 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8592. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2262 26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA R$11.600,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2262 NE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS RECEPÇOES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE A SÍNDROMES GRIPAIS DO ENFRENTAMENTO AO COVID, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8594. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2261 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$1.700,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2261 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8589. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2260 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$2.527,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2260 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8590. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2259 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$182,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2259 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8591. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/10/2020 2258 925.737.385-15 - MARIA DO BOM CONSELHO ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2258 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/10/2020 2257 033.978.275-74 - MARTA TELES DE ALMEIDA R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2257 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/10/2020 2256 064.175.175-35 - FERNANDA SANTOS DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2256 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 16/10/2020 2861 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS R$3.068,97 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2861 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06253 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08623. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2860 22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES R$7.995,54 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2860 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06255 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08622. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2859 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS R$1.977,03 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2859 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06255 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08621. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2858 22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES R$9.803,11 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2858 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06253 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08624. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2857 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS R$26.728,02 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2857 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06251 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08625. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2856 22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES R$52.317,29 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2856 VALOR QUE SE EMPENAH PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06251 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08626. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2855 22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES R$11.238,34 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2855 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06257 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08620. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2854 17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS R$2.577,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2854 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06257 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08619. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2853 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$19.780,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2853 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06258 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT, DESPESA Nº 08618. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2852 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$2.975,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2852 QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06259 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08617. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2851 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$1.290,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2851 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06261 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08616. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2850 10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA R$7.971,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2850 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06262 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08615. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 16/10/2020 2849 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2849 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DA DGTI. CONFORME PEDIDO nº 06279 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .015/2020 E AUT. DESPESA Nº 08649. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 16/10/2020 2848 01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME R$274,98 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2848 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DA UNIVERSIDADE UFRN PARA VISITA AS ESTAÇÕES SISMOGRAFICA DA REDE DE AMARGOSA. CONFORME PEDIDO nº 06274 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .041/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08603. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 16/10/2020 2847 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$132,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2847 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO nº 06267 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08581 33903000 - Material de Consumo
07 0701 16/10/2020 2846 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA R$55.714,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2846 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07906. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 16/10/2020 2845 22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R$19.950,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2845 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07905. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 16/10/2020 2844 03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$10.670,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2844 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07904. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0701 16/10/2020 2843 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI R$32.468,66 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2843 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA A ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO (CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 17/2019 COM O GOVERNO DO ESTADO). CONFORME PEDIDO nº 05565 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07417. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 0601 16/10/2020 2842 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$668,10 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2842 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE 30 DIAS. CONFORME PEDIDO nº 06228 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08604. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 16/10/2020 2841 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$228,03 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2841 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06227 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .005/2018 E AUT. DESPESA Nº 08571. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2254 35.224.521/0001-07 - FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI R$124,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2254 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8432 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2253 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$22,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2253 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8430 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2248 01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA R$75,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2248 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8433 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2247 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$458,93 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2247 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8429 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2246 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$160,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2246 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N°8434 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2245 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$146,78 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2245 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N°8435 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2244 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$212,27 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2244 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8437 33903000 - Material de Consumo
08 0801 16/10/2020 2243 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$281,35 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2243 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 8438 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/10/2020 2840 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$5.377,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2840 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06208 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08549. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/10/2020 2839 13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL R$6.092,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2839 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO (CAÇAMBA) 28.280 CRM - OVC-8172. CONFORME DISPENSA nº 00688/2020 E AUT. DESPESA Nº 08546. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/10/2020 2838 18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$897,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2838 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8356. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 15/10/2020 2837 30.975.644/0001-66 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI R$30.266,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2837 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA OS CENTROS JOSÉ EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, MARILIA CHAGAS SAMPAIO E RACHEL MACEDO VAZ SAMPAIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2020. CONTRATO 086-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8205. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 15/10/2020 2836 13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL R$2.682,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2836 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO (CAÇAMBA) 28.280 CRM. CONFORME DISPENSA nº 00689/2020 E AUT. DESPESA Nº 08545. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 15/10/2020 2835 035.673.475-78 - NEILSON DOS SANTOS COSTA R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2835 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/10/2020 2240 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$525,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2240 AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE QUE ACONTECERÁ DIA 17/10. INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8439 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/10/2020 2239 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$34,65 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2239 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE QUE ACONTECERÁ DIA 17/10. INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8440 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/10/2020 2238 08.868.599/0003-53 - CTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$1.939,47 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2238 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 2490361-5/2009, Nº 8000360-33.2018.8.05.0006, Nº 0500911-29.2017.8.05.0006, Nº 8001278-03.2019.8.05.0006, Nº 0500979-76.2017.8.05.0006, Nº 0502324-14.2016.8.05.0006, Nº 8000201-22.2020.08.05.0006, NO MÊS DE OUTUBRO. OBS: O PROCESSO POR DISPENSA SE JUSTIFICA DEVIDO A FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ATUAL E SE ENCONTRA EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. POR SE TRATAR DE DEMANDA JUDICIAL NÃO SE PERMITE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. AUTORIZAÇÃO N° 8500 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 15/10/2020 2237 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$3.018,26 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2237 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 8000047-38.2019.8.05.0006 E Nº 0500204-56.2020.8.05.0006 NO MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZAÇÃO N° 8501 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 15/10/2020 2236 13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$2.030,17 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2236 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 8000328-57.2020.8.05.006; Nº 8000347-63.2020.8.05.0006; Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; Nº 0500041-86.2014.8.05.0006; Nº 0503638-92.2016.8.05.0006; Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 0500531-69.2018.8.05.0006; Nº 0501019-24.2018.8.05.0006 E Nº 2490361-5/2009 NO MÊS DE OUTUBRO . OBS: O PROCESSO POR DISPENSA SE JUSTIFICA DEVIDO A FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ATUAL E SE ENCONTRA EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. POR SE TRATAR DE DEMANDA JUDICIAL NÃO SE PERMITE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. AUTORIZAÇÃO N° 8558 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 15/10/2020 2235 505.901.975-68 - LESSANDRO GALRAO DE SOUZA R$1.275,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2235 NE REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA DO 4° TRIMESTRE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 677 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8416. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 15/10/2020 2234 18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$897,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2234 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8363. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/10/2020 2233 17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO R$1.470,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO CAPS, REGULAÇÃO, CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO DA SAÚDE E POLICLÍNICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8072. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 15/10/2020 2232 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$753,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2232 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/SRP E CONTRATO Nº 045/2020. AUTORIZAÇÃO Nº 8424 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/10/2020 2231 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.199,04 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2231 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FRALDAS), PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2019 E CONTRATO Nº 008/2020 .AUT 8419. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 15/10/2020 2230 05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI R$5.100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2230 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS COMERCIOS NOS BAIRROS E ZONA RURAL EM PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019 E CONTRATO Nº 154/2019, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8526. VEUCULO GOL PKS 5714. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 14/10/2020 2834 00.360.305/0066-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2834 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE ; REPROGRAMAÇÃO TARIFA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE REPASSE MDR 891655/2019 - OPERAÇÃO 1067096-88 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME CE GIGOV/FS 10855/2020 - PM AMARGOSA - CAIXA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 14/10/2020 2833 877.252.665-34 - JUVENAL DE JESUS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2833 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 14/10/2020 2832 07.817.107/0002-57 - MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA R$4.650,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2832 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TT4030, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERVE JUNTO AS ACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DISPENSA nº 00681/2020 E AUT. DESPESA Nº 08490. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 14/10/2020 2831 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$95,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2831 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. PEDIDO nº 06247 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL. 024/2018.SRP. AUT. 8575. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/10/2020 2229 13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL R$983,07 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2229 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLA-8853, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. DISPENSA nº 00685/2020. AUTORIZAÇÃO N° 8508 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2228 13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL R$1.466,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2228 NL REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLA-8853, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. DISPENSA nº 00686/2020. AUTORIZAÇÃO N° 8507 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 14/10/2020 2227 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$401,10 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2227 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8484 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2226 01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA R$375,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2226 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8483 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2225 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$557,60 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2225 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 8482 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2224 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$1.788,66 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2224 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8480 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2223 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$28.626,72 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2223 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8479 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2222 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$92,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2222 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8476 33903000 - Material de Consumo
08 0801 14/10/2020 2221 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$51,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2221 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8445. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 13/10/2020 2830 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$492,74 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2830 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO DA BICA. PEDIDO nº 06217 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8570. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 13/10/2020 2829 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2829 VALOR QUE SE EMPENHA COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO DA OUVIDIRIA MUNICIPAL. PEDIDO nº 06200 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8491. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 13/10/2020 2828 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$140,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2828 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. PEDIDO nº 06212 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8498. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/10/2020 2827 18.209.965/0008-20 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$3.480,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2827 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS 120K/ 120, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 687/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPENSA Nº 8547. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2826 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$268,31 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2826 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06210 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8509. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2825 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$309,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2825 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06204 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8510. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2824 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$134,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2824 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.009/2018.SRP. AUT. 8512. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2823 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$38,88 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2823 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT. 8513. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2822 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$5.251,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2822 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA ONDE ABRIGA A SECRETARIA DE GOVERNO. PEDIDO nº 06263 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. AUT. 8576. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2821 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$241,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2821 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8515. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2820 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$114,32 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2820 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8518. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 13/10/2020 2819 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$53,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2819 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8519. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/10/2020 2818 17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO R$52,29 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2818 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME PEDIDO nº 06216 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .006/2020 E AUT. DESPESA Nº 08550. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/10/2020 2817 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$74,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2817 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08496. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/10/2020 2816 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$7.732,57 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2816 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06208 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08548. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/10/2020 2815 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$1.950,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2815 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO nº 06193 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08525. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/10/2020 2814 22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME R$19.799,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2814 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO nº 06209 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08499. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 13/10/2020 2813 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$40,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2813 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08495. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/10/2020 2812 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$29,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2812 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08494. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 13/10/2020 2811 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$155,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2811 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08493. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 13/10/2020 2810 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$1.572,75 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2810 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS E ATIVIDADES DOMICILIARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8412. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 13/10/2020 2809 12.574.529/0001-06 - WIKI TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA - ME R$6.602,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2809 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 679/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8357. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 13/10/2020 2808 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$759,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2808 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONVÊNIOS. PEDIDO nº 06233 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 031/2020.SRP. AUT. 8567. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2220 077.078.145-41 - SUED DA SILVA SANTOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2220 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA ENFERMEIRA , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2219 365.931.175-87 - RITA DE CASSIA SANTOS MELO R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2219 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2218 003.796.775-47 - JANAINA GUEDES COUTO R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2218 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2217 010.008.655-17 - LUCRECIA RODRIGUES DOS SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2217 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2216 541.810.035-15 - ROSEMARY ANDRADE REZENDE R$60,00 R$0,00 R$60,00 97553416000179 2216 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2215 410.554.625-20 - GILBERTO SOARES DOS SANTOS R$60,00 R$0,00 R$270,00 97553416000179 2215 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2214 676.853.235-91 - CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS DE SENA R$30,00 R$0,00 R$60,00 97553416000179 2214 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2020 2213 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$126,78 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2213 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO RONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8556. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2212 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$2.087,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2212 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8551 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2211 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$160,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2211 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 031-2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8552. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2210 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$1.090,50 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2210 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8553. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2209 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$1.574,15 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2209 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAIUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8554. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2208 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$4.849,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2208 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8481. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2207 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2207 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE HENRIQUE LOBO, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8423. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 13/10/2020 2206 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$2.219,30 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2206 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8443. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2205 01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA R$500,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2205 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8468. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2204 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$153,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2204 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8477. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2203 00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$52,70 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2203 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8478 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2202 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$3.030,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2202 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8444. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2201 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$19.291,46 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2201 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8441 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2200 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$1.238,49 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2200 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8442 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2199 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$21.940,80 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2199 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020. aut 8467. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2198 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$55.652,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2198 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE AQUECIMENTO HIDRAULICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8106 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2197 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$610,06 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2197 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8557. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2196 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$2.320,61 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2196 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT. 8555. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2195 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$1.746,36 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2195 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8564. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2194 08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME R$722,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2194 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE QUE REALIZARA TESTAGEM NOS BAIRROS DE PACIENTES PARA DETECTAR COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8573 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2193 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2193 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE QUE REALIZARA TESTAGEM NOS BAIRROS DE PACIENTES PARA DETECTAR COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8574. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 13/10/2020 2192 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2192 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA TESTAGEM NOS BAIRROS PARA DETECTAR PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8572. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 09/10/2020 2807 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$283,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2807 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SEAFI (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL). CONFORME PEDIDO nº 06226 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08560. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/10/2020 2806 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$281,11 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2806 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06203 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08502. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/10/2020 2805 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$69,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2805 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08488. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/10/2020 2804 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$67,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2804 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08487. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 09/10/2020 2803 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$60,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2803 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08486. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 09/10/2020 2191 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA R$6.410,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2191 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8369 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 09/10/2020 2190 990.162.065-15 - MARCIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA R$30,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2190 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 09/10/2020 2189 627.473.715-49 - ELINALDO LUIS DOS SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2189 NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, 33901400 - Diárias - Civil
10 1002 08/10/2020 309 761.524.725-04 - ZENILDA SANTIAGO DOS SANTOS R$400,00 R$0,00 R$500,00 14785741000130 309 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA BOA ESPERANÇA, Nº 174, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ADRIANE DOS SANTOS TRINDADE, CPF Nº 013.915.605-40 E RG Nº 11.363.792-66, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009 E PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 6.689/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 673/2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0701 08/10/2020 2802 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2802 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 SRP. CONTRATO 026-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8371. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 08/10/2020 2801 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$467,49 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2801 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 06213 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8505. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 08/10/2020 2800 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$20,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2800 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 06213 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8506. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 08/10/2020 2799 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$430,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARÚ), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E JOSÉ EDUARDO (ZEZÉU) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8411. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 08/10/2020 2798 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$225,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2798 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8489, 33903000 - Material de Consumo
05 0501 08/10/2020 2797 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2797 VALOR QUE SE EMPENHA COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO NO SAC MUNICIPAL. PEDIDO nº 06198 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8503. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 08/10/2020 2796 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$210,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2796 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA ATENDER AS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 06201 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 021/2020.SRP. AUT. 8504. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 08/10/2020 2795 21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA R$1.630,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2795 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA. PEDIDO nº 06185 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 001/2020.SRP. AUT. 8485. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 0801 08/10/2020 2188 12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2188 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA .CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018/SRP, CONFORME TERMO ADITIVO E APOSTILA AO CONTRATO Nº 045/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 08/10/2020 2186 470.341.495-34 - MARIA REGINA CARDOSO DE SOUZA R$150,00 R$150,00 R$0,00 97553416000179 2186 NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0701 07/10/2020 2794 07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$2.333,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2794 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA E DINORAH LEMOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8410. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 07/10/2020 2185 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$3.270,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2185 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 013 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8307. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2184 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$450,16 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2184 OTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO Nº 05665 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUTORIZAÇÃO N° 8336. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2183 04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE R$663,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2183 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL, PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8344 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2182 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$973,20 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2182 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8347 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2181 18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$205,93 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2181 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT. 8351. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2180 17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI R$828,40 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2180 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8370. 33909100 - Sentenças Judiciais
08 0801 07/10/2020 2179 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$846,03 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2179 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.8352 33903000 - Material de Consumo
08 0801 07/10/2020 2178 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R$3.215,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2178 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8365. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 07/10/2020 2177 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA R$12.569,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2177 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8366. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 07/10/2020 2176 14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$10.115,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2176 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8368 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
06 0601 06/10/2020 2793 007.679.935-27 - JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2793 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS O SERVIDOR ACIMA CITADO, ( GUARDA MUNICIPAL) PARA VISTA TÉCNICA NO CPRL - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL LESTE (PMBA). NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM SILAS LOMANTO. SAIDA: 06/10/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 06/10/2020 2792 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$41,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08399 33903000 - Material de Consumo
02 0201 06/10/2020 2791 013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2791 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2020 2790 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$251,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2790 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAGRI. PEDIDO nº 06024 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.003/2019.SRP. AUT. 8355. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 06/10/2020 2789 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$13.661,76 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. CONTRATO 039-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8273. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2788 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.068,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO CAMBAÚBA E VARZIA. CONFORME PEDIDO nº 06150 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08382. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 06/10/2020 2787 12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA R$205,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2787 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06179 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .005/2018 E AUT. DESPESA Nº 08418 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2786 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$1.804,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2786 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08404. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2785 03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R$501,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2785 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06147 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .035/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08383. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2784 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2784 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO TIMBÓ, TIMBÓ GRANDE, E PALMEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06154 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08406. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2783 03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2783 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06149 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08380. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2781 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$18.050,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2781 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06146 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .012/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08409. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 06/10/2020 2780 10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$816,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2780 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06146 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08408 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2779 22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 R$1.632,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2779 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES Do CAMBAÚBA E VARZIA. ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, ROTORES E CAPACITOR. CONFORME PEDIDO nº 06151 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08381. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2778 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$1.217,94 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2778 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO nº 06175 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08407. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2777 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$254,23 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2777 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06143 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08400. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2776 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$143,93 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2776 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06144 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08384. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2775 07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO R$2.583,57 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2775 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06165 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08374. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2774 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$4.030,25 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2774 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08402 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2773 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$3.264,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2773 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08401. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2772 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$20,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2772 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNCIO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08394. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2771 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$225,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2771 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08403. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2770 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$33,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2770 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08398. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2769 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$98,20 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08387. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2768 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$56,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2768 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08395. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2767 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$35,70 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2767 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08391. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2766 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$33,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2766 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08390. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2765 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$94,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2765 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRASPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06159 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08405. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2764 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$62,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2764 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08397 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2763 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$131,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2763 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08396. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2762 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$69,98 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2762 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08393. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2761 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$648,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2761 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08392. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2760 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$64,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2760 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08388. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2759 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$208,12 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2759 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06160 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08379. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2758 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$122,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2758 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNCIO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08386. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2757 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$976,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2757 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08385 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2756 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$75,68 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2756 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06161 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08378 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2755 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$63,39 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2755 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06162 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08377. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2754 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$126,78 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2754 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06163 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08376. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 05/10/2020 2753 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$63,39 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2753 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06164 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08375. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/10/2020 2752 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2752 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO 12.000 BTU. PEDIDO nº 06169 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8415. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 05/10/2020 2751 14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME R$21,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2751 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. PEDIDO nº 06056 / LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP. AUT. 8188. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 05/10/2020 2750 20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 R$100,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2750 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO 12.000 BTU: NÃO RESFRIA E SOLTA GELO. PEDIDO nº 05999 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8330. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 05/10/2020 2749 08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. R$22,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2749 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8360. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 05/10/2020 2748 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$110,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2748 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8358. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 05/10/2020 2747 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$31,90 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2747 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUT. 8361. 33903000 - Material de Consumo
10 1002 02/10/2020 308 34.038.596/0001-30 - ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA R$519,00 R$0,00 R$0,00 14785741000130 308 AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE MÁRMORE PARA SUBSTITUIÇÃO, A MESMA VEIO FRAGMENTAR DEVIDO ACIDENTE DE TRABALHO POR SERVIDOR DURANTE SEU EXPEDIENTE, NO DIA 21/11/2019 NO CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. AUTORIZAÇÃO N° 8338 33903000 - Material de Consumo
04 0401 02/10/2020 2746 068.932.495-27 - BEATRIZ REZENDE BRANDÃO R$500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2746 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 1º LUGAR NA CATEGORIA: DANÇA , COM VÍDEO “O SÃO JOÃO TÁ DIFERENTE”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
04 0401 02/10/2020 2745 060.535.075-20 - VALERIA DOS SANTOS COSTA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2745 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 3º LUGAR NA CATEGORIA: LITERATURA , COM VÍDEO “SÃO JOÃO EM CASA EM TEMPO DE PANDEMIA”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
04 0401 02/10/2020 2744 053.330.655-86 - PEDRO HENRIQUE REZENDE CORREIA CALDAS R$500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2744 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 2º LUGAR NA CATEGORIA: LITERATURA , COM VÍDEO “MEU SÃO JOÃO CASEIRO”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
04 0401 02/10/2020 2743 945.475.645-15 - ANDERSON JOSÉ CONCEIÇÃO LUZ SOUZA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2743 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO” – 1º LUGAR NA CATEGORIA: TEATRO , COM VÍDEO “CONVERSA AFINADA, MEU LAR”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
05 0501 02/10/2020 2742 37.170.091/0001-13 - LUZIA SOUZA 18550592587 R$13.998,30 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2742 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA SAC MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA nº 00672/2020 E AUT. DESPESA Nº 08199. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/10/2020 2741 30.975.644/0001-66 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI R$20.177,60 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2741 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA O CENTRO - VALDELICE RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2020. CONTRATO 086-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8204. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2740 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$302,50 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2740 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DA CIPE. CONFORME PEDIDO nº 06121 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08326 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2739 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$291,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2739 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08324. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2738 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2738 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE PERGOLADOS NA AGENOR GUEDES - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06122 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08325. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2737 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$5.014,21 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2737 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08323. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2736 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$2.092,80 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08322 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2735 07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP R$1.473,40 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2735 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA NA RUA HELÓI SANTOS, LOT. PARQUE DOS PÁSSAROS, CATIARA. CONFORME PEDIDO nº 06105 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08320. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/10/2020 2734 13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$11.359,53 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2734 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA NA RUA HELÓI SANTOS, LOT. PARQUE DOS PÁSSAROS, CATIARA. CONFORME PEDIDO nº 06105 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08319. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 01/10/2020 2733 327.632.178-50 - JOSE NILTON ROSA SANTOS R$50,00 R$0,00 R$0,00 13825484000150 2733 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/10/2020 2175 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$20,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2175 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2174 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2174 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2173 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2173 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2172 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$18,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2172 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2171 13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2171 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2169 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP R$19,48 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2169 NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº006 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO(SERVIÇOS) OS 2284. EMENDA MAC.RECLASSIFICAÇAO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2168 05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA R$253,56 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2168 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT. 8354. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/10/2020 2167 12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP R$186,63 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2167 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8367. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 01/10/2020 2166 22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$600,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2166 NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, PARA AENTREGA DE PROTESES, PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 680 DE 2020, QUE ACONTECERA NO DIA 16/10 2020. AUT. 8373. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2020 2165 16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP R$744,00 R$0,00 R$0,00 97553416000179 2165 NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO/FRALDA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA CONFORME O PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024/2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 8339. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 31/10/2020 com dados até 29/10/2020. Saiba mais...