|
06 |
0601 |
18/01/2022 |
448 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 3.0 PLACA JSC-7093 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1494. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
18/01/2022 |
447 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$4.971,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1414. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
18/01/2022 |
446 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$73,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, PEDIDO nº 09688 / LICITAÇÃO nº PP.006/2020, AUTORIZAÇÃO 13509. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
18/01/2022 |
445 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART (RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
18/01/2022 |
444 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$472,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, PEDIDO nº 09732 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13522. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
18/01/2022 |
443 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$190,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METARIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GP - GABINETE DO PREFEITO, PEDIDO nº 09764 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13510. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
18/01/2022 |
442 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS , PARA A AÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAL NO DIA 18/01/2022. (NELSON JOSÉ BOA HORA LOBO CPF 931,097.255-68; ADILSON RAMOS DOS SANTOS CPF 364.324.665-04; IGOR BRITO SANTA ROSA 003.658.615-37), PEDIDO nº 09782 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13528. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
441 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$185,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
441 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNNER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPALM DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 13502. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
440 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.835,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
440 |
DESPESA SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, A SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES,CONFORME PEDIDO DE Nº 9751 DE 2022, PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 13505.
MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO
MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
439 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$166,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
439 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PATA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIAPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09717 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13472. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
438 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$5.376,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
438 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO PINHEIRO, CONFORME PEDIDO DE Nº 9765/LICITAÇÃO Nº PP-014-2021-SRP E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 13512. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
437 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$100,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIAPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09717 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13471. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
436 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$117,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIAPAL DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09716 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13467. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
435 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
435 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, PEDIDO nº 09761 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13506. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
434 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$2.342,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
434 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO, CONFORME PEDIDO 9773 DE 2022, PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 13523. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
433 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO,PEDIDO nº 09762 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13507. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
432 |
40.021.028/0001-20 - QF COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
432 |
VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BANNER PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER, PEDIDO nº 09715 / LICITAÇÃO nº PE-039-2021-SRP, AURTORIZAÇÃO 13466. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
431 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$249,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VÁRZEA, NA ZONA RURAL, COMUNIDADE DE MATA DAS COVAS, PEDIDO nº 09710 / LICITAÇÃO nº PP-017-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13464. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
430 |
02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA |
R$410,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
430 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VÁRZEA, NA ZONA RURAL, COMUNIDADE DE MATA DAS COVAS, PEDIDO nº 09710 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018, AUTORIZAÇÃO 13465. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
429 |
02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA |
R$2.426,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
429 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA APOIO A SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO PARTICIPAR DA COPA INTERVALE 2022, PEDIDO nº 09711 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018, AUTORIZAÇÃO 13469. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
428 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$3.513,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
428 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMNADAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 09772/LICITAÇÃO Nº PP-017-2021-SRP E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 13524. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
427 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$3.099,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
427 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VIATURA, BASE MÓVEL DA POLICIA MILITAR. conforme termo de convênio com a segurança publica do estado, PEDIDO nº 09726 / LICITAÇÃO nº PE-039-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13475. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
426 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$156,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
426 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA APOIO A SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO PARTICIPAR DA COPA INTERVALE 2022, PEDIDO nº 09711 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13470. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
17/01/2022 |
425 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
425 |
DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARILIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE (DELCINHA) E JOSE EDUARDO RIBEIRO (ZEZEU), NO PERIODO DE JANEIRO E NO MES DE FEVEREIRO DE 2022A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. AUT-13504. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
17/01/2022 |
424 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
424 |
DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. AUT-13503. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
17/01/2022 |
419 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$9.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
419 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO WA200 PLACA PMA-0006 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1492. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
316 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU.PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13414 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
315 |
17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI |
R$744,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-036-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13411 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
314 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$149,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
314 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13410 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
313 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$768,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
313 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09627 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°13352 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
312 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$958,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
312 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09632 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13346 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
311 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$1.110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
311 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09627 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13353 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
310 |
15.229.287/0001-01 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$1.956,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP , AUTORIZAÇÃO N° 13412 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
309 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
309 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13415 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
308 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$499,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
308 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09651 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13413 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
307 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$331,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
307 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09627 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13354 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
306 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$1.081,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
306 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09627 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13351 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
305 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$661,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
305 |
VALOR QUE SE EPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13408 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
304 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.003,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
304 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13407 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
303 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.293,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
303 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09632 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13345 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
302 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$878,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
302 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13406 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
301 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$3.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
301 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 09636 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13343 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
300 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$2.285,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. PEDIDO nº 09567 / LICITAÇÃO nº PE-036-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13342 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
299 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST. DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM |
R$241,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09637 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13334 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
298 |
24.617.048/0001-01 - SOLUTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$2.802,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DISPENSA nº 01153/2022-01-13, AUTORIZAÇÃO N° 13489 E NOTA FICAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
14/01/2022 |
420 |
930.305.335-49 - ROBSON LUIZ BARRETO DAS MERCES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
420 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO , COM DESTINO A SALVADOR , SAIDA EM 14/01/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12059. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
88 |
8801 |
14/01/2022 |
418 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.446,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
418 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
06 |
0601 |
14/01/2022 |
401 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$5.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
401 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 120K PLACA OVC-8172 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1469. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/01/2022 |
297 |
15.229.287/0001-01 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$7.547,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09627 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13350 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/01/2022 |
296 |
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI |
R$3.398,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09616 / LICITAÇÃO nº PE-034-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13335 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/01/2022 |
295 |
26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$7.117,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09622 / LICITAÇÃO nº PE-002-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13355 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/01/2022 |
294 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$2.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE TOMÓGRAFO, DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. DISPENSA nº 01145/2022-01-05, AUTORIZAÇÃO N° 13371 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/01/2022 |
423 |
007.679.935-27 - JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
423 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO , PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CODESAL (DEFESA CIVIL) PARA APERFEIÇOAMENTO E CONHECIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS.COM DESTINO A SALVADOR , SAIDA EM 14/01/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12076. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
13/01/2022 |
422 |
960.074.605-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
422 |
VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO , PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CODESAL (DEFESA CIVIL) PARA APERFEIÇOAMENTO E CONHECIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS.COM DESTINO A SALVADOR , SAIDA EM 14/01/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12061. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
13/01/2022 |
421 |
885.690.635-04 - NAEDSON BORGES SILVA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
421 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO , PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CODESAL (DEFESA CIVIL) PARA APERFEIÇOAMENTO E CONHECIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS.COM DESTINO A SALVADOR , SAIDA EM 14/01/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12064. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
13/01/2022 |
383 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$20.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
383 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 120K PLACA QTU-7H91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1470. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
13/01/2022 |
356 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$189,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
356 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PEDIDO nº 09700 / LICITAÇÃO nº PP.009/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO 13433. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
13/01/2022 |
347 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.105,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
347 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA PLN8S27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SPCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO- CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1412. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/01/2022 |
345 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$5.851,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
345 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1450. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
291 |
950.386.985-49 - JOSELITO MOTA DE SOUZA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
291 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
290 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$536,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PEDIDO nº 09637 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13332 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
289 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST. DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM |
R$188,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09597 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°13289 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
288 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$462,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA HMA MÊS DE JANEIRO 2022. PEDIDO nº 09598 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13284 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
287 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$5.978,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA HMA MÊS DE JANEIRO 2022. PEDIDO nº 09598 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13285 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
13/01/2022 |
137 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$33,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
10 |
1002 |
13/01/2022 |
136 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$332,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA A SENHORA DAMIANA SANTOS DEMACENA, RG: 22.901.017-29 E CPF: 114.421.245-63, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS DO DIA 10/12/2021, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA. A MESMA FICOU DESABRIGADA E PERDEU TODOS OS SEUS BENS, SENDO NECESSÁRIO ASSISTÊNCIA DA PREFEITURA ATRAVÉS DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS. LEI 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART 23, INCISO II. CONFORME PEDIDO nº 09708 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, ATA Nº 016/2021, AUT. DESPESA Nº 13478. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
13/01/2022 |
135 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$36,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA A SENHORA DAMIANA SANTOS DEMACENA, RG: 22.901.017-29 E CPF: 114.421.245-63, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS DO DIA 10/12/2021, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA. A MESMA FICOU DESABRIGADA E PERDEU TODOS OS SEUS BENS, SENDO NECESSÁRIO ASSISTÊNCIA DA PREFEITURA ATRAVÉS DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS. LEI 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART 23, INCISO II. CONFORME PEDIDO nº 09708 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, ATA Nº 179-2021 AUT. DESPESA Nº 13479 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
352 |
972.721.755-91 - ADILSON DE JESUS MORAIS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
352 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO , COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA , SAIDA EM 12/01/2022.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12043. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
346 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
346 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO NA ALBA COM O DEP OSNI CARDOSO - REUNIÃO DA SDR, COM DESTINO A SALVADOR, SAÍDA DIA 12/01/2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 12048. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
12/01/2022 |
343 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
343 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA USO DOS SERVIÇOS NOS ATENDIMENTOS DAS SALA DO EMPREENDEDOR, PEDIDO nº 09685 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13420. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
12/01/2022 |
342 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
342 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO nº 09699 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13432. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
341 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$202,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
341 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO FAZENDO O CONSERTO DA MÁQUINA KOMATSU WA200 NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO, HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO FAZENDO O CONSERTO DA MÁQUINA KOMATSU WA200 NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO, PEDIDO nº 09730 / LICITAÇÃO nº PP.041/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13480. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
340 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$49,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
340 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09674 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13394. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
339 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$450,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
339 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09674 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13392. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
336 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$781,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
336 |
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PEDIDO nº 09673 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13385. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
332 |
29.006.963/0001-84 - C & P INFORMATICA LTDA |
R$243,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
332 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD PARA ATENDER A DEMANDA DE CÂMARAS DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA-CDL, PEDIDO nº 09689 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO 13431. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
331 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$205,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
331 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, PEDIDO nº 09691 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13430. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
330 |
11.618.385/0001-71 - RENATO SANTOS ANDRADE |
R$126,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
330 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, PEDIDO nº 09691 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13429. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
329 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$29,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
329 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, PEDIDO nº 09691 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13428. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
12/01/2022 |
328 |
26.113.297/0001-95 - T A WEBER |
R$1.421,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
328 |
DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE SUPORTE PARA TV, PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO, CONFORME PEDIDO DE Nº 09560/LICITAÇÃO Nº PE 015-2021-SRP- AUT 13260 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
327 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$2.153,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
327 |
VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ANTICHAMA PARA ATENDER AS DEMNDAS DO SETOR DE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, PEDIDO nº 09675 / LICITAÇÃO nº PP-014-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13427. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
326 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$3.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
326 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PEDIDO nº 09687 / LICITAÇÃO nº PP-014-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13426. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
12/01/2022 |
325 |
26.113.297/0001-95 - T A WEBER |
R$142,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
325 |
DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE CLAVICULARIO, PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO, CONFORME PEDIDO DE Nº 09558/LICITAÇÃO Nº PE 015-2021-SRP- AUT 13261 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
324 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$3.089,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
324 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PEDIDO nº 09687 / LICITAÇÃO nº PP-014-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13425. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
323 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
323 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PEDIDO nº 09687 / LICITAÇÃO nº PP-017-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13424. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
12/01/2022 |
322 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$113.603,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
322 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2022.CONFORME PE-047-2020-SRP, CONTRATO 099 DE 2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
09 |
0901 |
12/01/2022 |
321 |
09.203.546/0001-14 - AUREA ANDRADE MELO - ME |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
321 |
VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTAR VEICULO DE PLACA JRZ 6311 DESTA SECRETARIA DA ZONA RURAL, PARA O SETOR DE TRANSPORTE E POSTERIORMENTE PARA OFICINA CONTRATADA PAR REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO, PEDIDO nº 09723 / LICITAÇÃO nº PE-056-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 13474. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
12/01/2022 |
320 |
07.089.723/0003-10 - E. DE B. COSTA |
R$219,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
320 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANO PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, DISPENSA Nº 1141/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
12/01/2022 |
319 |
07.089.723/0003-10 - E. DE B. COSTA |
R$434,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
319 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + TOKEN PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA ATENDER A DICONV, CONFORME DISPENSA 1142-2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
318 |
41.298.453/0001-23 - RYNGERSON SANTANA COUTO 07859625571 |
R$6.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLICITO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA RYNGERSON SANTANA COUTO,CNPJ: 41.298.453/0001-23 , TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 44 HORAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS URGENTES E EMERGENCIAIS DECORRENTES DAS ÚLTIMAS CHUVAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
317 |
00.092.752/0001-20 - CELETON ALUGUEL DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$4.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
317 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA EMPRESA CELETON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TOTALIZANDO 22 HORAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS URGENTES E EMERGENCIAIS DECORRENTES DAS ÚLTIMAS CHUVAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
12/01/2022 |
316 |
021.579.885-64 - JOAO NILTON SANTOS MOREIRA |
R$4.584,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO SR JOÃO NILTON SANTOS MOREIRA , CPF 021.579.885-64 TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA POR 24 HORAS NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE URGÊNCIA DECORRENTES DAS ÚLTIMAS CHUVAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. RESSALTAMOS QUE ESTA MUNICIPALIDADE NÃO CONTAVA COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO PARA REALIZAR O SERVIÇO E ESTE FOI O ÚNICO PROFISSIONAL DISPONÍVEL PARA PRESTAR O SERVIÇO. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
417 |
09.203.546/0001-14 - AUREA ANDRADE MELO - ME |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
417 |
DESPESA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS STRADA OZV/4630 E SPRIENTER OZV/5992 DESTA SECRETARIA, PARA OFICINA CONTRATADA COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO.CONFOEMW PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 056 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-13482 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
11/01/2022 |
274 |
17.740.758/0002-40 - NUCLEO DE ATENCAO A PESSOA LTDA |
R$24,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
266 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$101,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO FAZENDO O CONSERTO DA MÁQUINA KOMATSU WA200, PEDIDO nº 09713 / LICITAÇÃO nº PP.041/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 13468. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
265 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
265 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QTU-7H91, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DA DIVISAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO,. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 1447. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
264 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA OVC-2938 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1415. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
263 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.093,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1444. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
262 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1448. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
261 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO WAY PLACA JSM-4681 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1449. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
260 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO WAY PLACA JSM-4681 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1450. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
259 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$845,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OUW-5716 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMOP. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 1417. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
258 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIB PLACA PLC-5475 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1423. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
257 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.612,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEÍCULO B95B PLACA PMA-0005 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1428. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/01/2022 |
256 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$5.294,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 120K PLACA PMA-0001 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1416. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
255 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$11.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA NYV- 8646, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1430. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
254 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUT- 8169 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP CONTRATO Nº 110/2020. OS 1440. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
253 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OUK- 2092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1445. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
11/01/2022 |
252 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$916,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU). REFRENTE ATA Nº: 124-2021, PEDIDO nº 09663 / LICITAÇÃO nº PP-017-2021-SRP, 13372. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
11/01/2022 |
198 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. |
R$287,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO N°012/2021, DISPENSA 787/2021 E PROCESSO ADM N° 257. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 |
0801 |
11/01/2022 |
195 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. |
R$280,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
195 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS ANTERIORES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO N°012/2021, DISPENSA 787/2021 E PROCESSO ADM N° 257. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1002 |
11/01/2022 |
132 |
002.498.735-24 - EDINA NUNES SOUZA DIAS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CICERO SANTANA, Nº 65, BAIRRO SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA DAMIANA SANTOS DAMACENA RG: 22.901.017-29 E CPF: 114.421.245-63, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS, DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART. 24 § 2º QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.150/2022, CONTRATO FMAS Nº 005/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
11/01/2022 |
131 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA A SENHORA MARIALVA HONORIO DE SANTANA, RG: 04.226.528-22 E CPF: 650.130.505-53 E SENHOR ISAQUE SANTANA REIS RG: 14.227.968-41 E CPF: 056.506.945-40, PARA OS DIAS 11/01/2022 A 14/01/2022, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS DO DIA 10/12/2021, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA, O MESMO ESTÁ SOB ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF E DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PEDIDO nº 09693 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 217/2019, AUT. DESPESA Nº 13436. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
10/01/2022 |
251 |
14.713.648/0001-10 - OESTE ORGANIZACAO ESTRADAS TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA |
R$11.998,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO TOPOGRAFICOS NAS LOCALIDADES DA BAIXA DE AREIA E TABULEIRO DA LAGOA QUEIMADA. CONFORME PEDIDO nº 09677 / LICITAÇÃO nº CP-002-2021-SRP, ATA Nº 111/2021, AUT. DESPESA Nº 13423. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
10/01/2022 |
247 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$315,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SEAFI. PEDIDO nº 09566 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13331. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
10/01/2022 |
134 |
597.209.725-72 - VANILDA ALVES DE OLIVEIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA LAD. RIO DE JANEIRO Nº 20 – SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIR A FAMILIA DA SENHORA SEVERINA ORRICO DOS SANTOS, CPF: 046.362.885-30, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E APARADA CONFORME DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIARIOS DE ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1.114/2021, CONTRATO FMAS Nº 043/2021, PROC. ADMINSITRATIVO 23.439/2021. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10 |
1002 |
10/01/2022 |
130 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
130 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM VIAGENS, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERVIDORES E PACIENTES, CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS, DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL DO PE/001/2019/SRP, TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
10/01/2022 |
125 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$102,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
125 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A SENHORA MARIALVA HONORIO DE SANTANA, RG: 04.226.528-22 E CPF: 650.130.505-53, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS DO DIA 10/12/2021, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA. A MESMA FICOU DESABRIGADA E PERDEU TODOS OS SEUS BENS, SENDO NECESSÁRIO ASSISTÊNCIA DA PREFEITURA ATRAVÉS DO BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS. LEI 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART 23, INCISO II. CONFORME PEDIDO nº 09686 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, ATA Nº 016/2021. AUT. DESPESA Nº 13421. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
07/01/2022 |
244 |
39.983.511/0001-06 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI |
R$10.137,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09626 / LICITAÇÃO nº PE-025-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13388 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
243 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
243 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09653 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13364 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
242 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$125,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09653 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, CONTRATO 109/2021. AUT. DESPESA Nº 13365. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
241 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$35,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
241 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09653 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. CONTRATO Nº 110/2021, AUT. DESPESA Nº 13366 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
240 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$90,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09662 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP. AUT. DESPESA Nº 13375. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
239 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09662 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP,CONTRATO Nº 110/2021. AUT. DESPESA Nº 13376 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
238 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$87,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09662 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, AUT. DEPESA Nº 13377 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
237 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.124,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
237 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIAL MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09669 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUT. Nº 13378. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
07/01/2022 |
236 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.294,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
236 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09656 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP. AUT. DESPESA Nº 13374. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
06/01/2022 |
249 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$198,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09603 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13383 |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
06/01/2022 |
248 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$874,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09603 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13381. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
06/01/2022 |
232 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE JANEIRO CONFORME PEDIDO nº 09608 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 217/2019, AUT. DESPESA Nº 13384. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/01/2022 |
221 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$102,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
221 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, REFRENTE ATA Nº: 016-2021, PEDIDO nº 09624 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA N° 13307. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/01/2022 |
215 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$4.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
215 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.REFERENTE A ATA Nº: 077-2021, PEDIDO nº 09626 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP,DESPESA N° 13389. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/01/2022 |
214 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$4.785,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
214 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CORTA MÃO, ITACHAMA E ALTO SECO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, REFERENTE ATA Nº: 138-2021, PEDIDO nº 09664 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, DESPESA 13390. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/01/2022 |
213 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$3.221,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
213 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. REFRENTE ATA ATA Nº: 134-2021, PEDIDO nº 09619 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP E DESPESA 13391. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
06/01/2022 |
129 |
926.194.445-00 - MARIA BALBINA PEREIRA DOS SANTOS |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
129 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ELINE PASSOS, Nº 112, BAIRRO SÃO JOSÉ – AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA JUCILEIDE SANTANA DE SOUZA, RG: 12.083.294-13 E CPF: 016.604.055-05, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS, DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART. 24 § 2º QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.147/2022, CONTRATO FMAS Nº 004/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
06/01/2022 |
128 |
011.863.205-16 - ELZA SOUZA PEREIRA SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
128 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MOISÉS NASCIMENTO, Nº 470, BAIRRO SÃO ROQUE – AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA REGINA MARIA AMORIM PEREIRA, RG: 15.534.456-00 E CPF: 026.867.475-28, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS, DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART. 24 § 2º QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.143/2022, CONTRATO FMAS Nº 003/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
05 |
0501 |
05/01/2022 |
246 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$174,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES DE PAREDE PARA ATENDER AOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 09642 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13330. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
233 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$18,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09605 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13316. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
230 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$34,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09605 / LICITAÇÃO nº PE-027-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13318. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
229 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$262,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO nº 09605 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13315. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
228 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$41,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09612 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13314. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
227 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$114,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09612 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13313. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
226 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$135,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09612 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13312. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
225 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$74,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09613 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13311. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/01/2022 |
224 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$237,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09613 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP. AUT. DESPESA Nº 13310. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
05/01/2022 |
220 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.055,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
220 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1401. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
04/01/2022 |
250 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$10.324,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/01/2022 |
245 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$444,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
245 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009-2020-SRP E CONTRATO 045/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/01/2022 |
223 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$220,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09617 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13309. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/01/2022 |
222 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$258,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
222 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME PEDIDO nº 09620 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 13308. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
04/01/2022 |
127 |
192.525.525-53 - ANTONIO CARLOS PEREIRA TEIXEIRA |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
127 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. ALOÍSIO BORGES, Nº 388, BAIRRO SANTA RITA – AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIALVA HONORIO DE SANTANA, RG: 04.226.528-22 E CPF: 650.130.505-53, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS,DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.139/2021, CONTRATO FMAS Nº 002/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
04/01/2022 |
103 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
103 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA A SENHORA MARIALVA HONORIO DE SANTANA, RG: 04.226.528-22 E CPF: 650.130.505-53 E SENHOR ISAQUE SANTANA REIS RG: 14.227.968-41 E CPF: 056.506.945-40, PARA OS DIAS 04/01/2022 A 09/01/2022, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS DO DIA 10/12/2021, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA, O MESMO ESTÁ SOB ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF E DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PEDIDO Nº 09606 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO Nº 217/2019, AUT. DESPESA Nº 13304. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
99 |
04.740.876/0001-25 - ALELO S.A |
R$18.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 900/2021 E CONTRATO Nº022/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
99 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$126.991,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA POLICLINICA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
99 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE/ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
98 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE/ESTRADAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
98 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$237.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA POLICLINICA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
98 |
07.953.798/0001-35 - A R BARRETTO - ME |
R$573,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. CONFORME LEI Nº 387 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. QUE TRATA DO BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FUNERAL. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
97 |
07.953.798/0001-35 - A R BARRETTO - ME |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSLADO. CONFORME LEI Nº 387 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. QUE TRATA DO BENEFICIO EVENTUAL. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
97 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
97 |
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LINHA Nº 3634-3865, 3634-3918, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
97 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$49.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS (68,34%) COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 014/2021 AO CONTRATO Nº 05/2008, E COMPROVANTES ANEXOS. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
96 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE/ESTRADAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
96 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
96 |
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LINHA Nº 3634-3655, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
96 |
07.953.798/0001-35 - A R BARRETTO - ME |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSLADO. CONFORME LEI Nº 387 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. QUE TRATA DO BENEFICIO EVENTUAL. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
95 |
07.953.798/0001-35 - A R BARRETTO - ME |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. CONFORME LEI Nº 387 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. QUE TRATA DO BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FUNERAL. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
95 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
95 |
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATENDENDO NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CORTA MÃO 3634-9040, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
95 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$82.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 014/2021 AO CONTRATO Nº. 05/2008. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
94 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$96.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE/OBRAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
94 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
94 |
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, LINHA Nº 3634-3797, 3634-3573 E 3634-2719, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
94 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$72.912,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099 /2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
93 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$16.202,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099 /2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
93 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.406,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
93 |
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, 3634-2531 CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
93 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
93 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
92 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
92 |
10.764.432/0001-22 - YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
92 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1 E AREA DE ACESSO ENTRE AS RUAS ELISIO MOURA E LEOBINO PIMENTAL, NO MUNICIPIO DE AMRGOSA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020, E TERMO DE ADITIVO 06 AO CONTRATO DE Nº 055 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
92 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$36.456,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
92 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRA T O Nº 099 /2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
91 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$36.652,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF (CRAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
91 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
91 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA, MARCENARIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SERVIÇOS DIVERSOS, NO MUNICIPIO DE AMARGOSA – BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°001/2021, TERMO DE ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº FMS 033/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
91 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
90 |
965.071.795-15 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$7.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
90 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA OTAVIO RIBEIRO, Nº 80A, BAIRRO CENTRO, AMARGOSA-BAHIA CEP 45300-000, IMOVE ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR O ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 409, TERMO DE ADITAMENTO DE Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 014 DE 2020, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
90 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA REFORMA DA SALA DO TOMÓGRAFO DO COMPLEXO DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO CONVITE Nº 001/2021 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.109/2021 E TERMO DE ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 067/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
90 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$62.188,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO Nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
9 |
01.570.293/0001-05 - RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - EPP |
R$67.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
9 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA, CONFORME TERMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE N° 789 , CONTRATO DE Nº 016/2021 E ADITIVO 01. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
9 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$9.993,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
9 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
9 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$31.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
9 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
89 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
89 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM E SEM CONDUTOR, EM VIAGENS, DIARIAMENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NO EXERCICIO DE 2022. CONFORMEPEDIDO nº 06692 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
89 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$18.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
88 |
04.863.359/0001-43 - E. P. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME |
R$44.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO A DIAGNÓSTICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, CONTRATO N° 036/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
88 |
218.274.005-87 - IVONILDES DA SILVA |
R$19.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
88 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV ABELARDO VELOSO, Nº 317, BAIRRO CENTRO, AMARGOSA-BA, PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 335/2017 E TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 217/2017. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
87 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
87 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO( CONSELHO TUTELAR) NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
87 |
23.163.907/0001-77 - MULTIPROFISSIONAL VIVER SERVICOS DE SAUDE E ESTETICA LTDA - ME |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
87 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002 /2021 E CONTRATO FMS Nº. 056/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
86 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE C.M.L. LTDA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
86 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº 054/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
86 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
86 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
86 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
86 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO(CONSELHO TUTELAR); DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
85 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$84.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO; ( CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
85 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021. JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
85 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE C.M.L. LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 035/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
84 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE C.M.L. LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
84 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.703/2021 E CONTRATO FMS Nº. 048/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
84 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
84 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
83 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$4.580,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
83 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021. JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
83 |
41.193.759/0001-15 - SILVA ATENDIMENTO MEDICO EIRELI |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 070/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
82 |
20.213.059/0001-75 - GUENKI DOS SANTOS GOTO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
82 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO Nº. 052/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
82 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
82 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
81 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$22.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
81 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
81 |
05.286.564/0001-56 - NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
81 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 057/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
80 |
34.224.814/0001-21 - MMC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
R$66.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE DERMATOLOGIA, ATRAVES DA PROFISSIONAL MAYKA MATOS CARVALHO, PORTADORA DO CRM DE Nº 18.401, EM CARATER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, CONTRATO DE Nº 075 DE 2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
80 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
80 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$88.744,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
8 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$4.790.006,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
8 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
8 |
14.598.963/0001-43 - TINOCO E PIZZANI ADVOCACIA E CONSULTORIA |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
8 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DEFESA JUDICIAL E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS NAS QUESTÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, JUNTO AO MUNICÍPIO E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE N° 786/2021, CONTRATO N° 014/2021 E ADITIVO 01 AO CONTRATO. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
79 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$229,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
79 |
27.491.839/0001-26 - CCN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
R$107.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTIVO, NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAMA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 010/2021 E CONTRATO N° 076/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
79 |
814.117.315-49 - MILENA AGUIAR CUNHA DE ALMEIDA |
R$96.255,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2022 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
78 |
07.777.800/0001-62 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB |
R$44.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR NAEDSON BORGES SILVA, CPF Nº 885.690.635-04, CEDIDO AO MUNICÍPIO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA. CONFORME PORTARIA Nº 363 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. |
31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
78 |
16.237.661/0001-75 - INSTITUTO CREATIVER |
R$35.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.702/2021 E CONTRATO FMS Nº. 039/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
78 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
77 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
77 |
184.388.815-72 - LEONICE PASSOS DE ALMEIDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ABELARDO VELOSO, Nº 43, NO BAIRRO CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA ÁREA DE SAUDE MENTAL - CAPS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº 4508/2021, DISPENSA FMS Nº 874/2021 E CONTRATO FMS Nº 034/2021 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
77 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - GUARDA CIVIL MUNICIPAL; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
76 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
76 |
03.589.444/0001-00 - OSTEOPREV - CLINICA DE REABILITACAO CORPORAL LTDA |
R$9.021,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, AO PREÇO DA TABELA DO SUS, EM CARATER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA-BA, DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO PÚBLICO 001/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
76 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$2.997,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
75 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
75 |
424.594.435-87 - GLAUCIA MARIA CRUZ OLIVEIRA, |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
75 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MOREIRA COELHO Nº 183, NO CENTRO, DESTINADO A SERVIR DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 588 DE 2020, ADITIVO 03 E CONTRATO DE Nº 045 DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
75 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$3.139,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE , NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
74 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$15.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
74 |
37.188.280/0001-13 - ALVES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
74 |
NE REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE CLINICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 044/2020, MEDIANTE CREDENCIAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
74 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$14.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
73 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
73 |
12.418.112/0001-46 - KBF SISTEMAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SAÚDE (PRONTUARIO ELETRÔNICO DO PACIENTE, REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LABORATÓRIO E APLICATIVO MÓVEL DE SAÚDE), COMPREENDENDO A IMPLEMENTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS E TREINAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO N°046/2020/SRP, APOSTILA 01 AO CONTRATO FMS Nº. 001/2021 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
73 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE,NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
72 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$135.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
72 |
24.200.623/0001-76 - MURILLO PEREIRA DE AZEVEDO |
R$14.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017, TERMO DE ADITIVO 01 E CONTRATO FMS Nº 018/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
72 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$138,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CIDADE JARDIM, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E APOSTILA Nº 08 AO CONTRATO Nº 094/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
71 |
36.653.047/0001-00 - GS SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$48.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
71 |
NE REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE CLINICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMETERMO DE ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 027/2020, MEDIANTE CREDENCIAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
71 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$449.775,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
71 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$8.354,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM E SEM CONDUTOR PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DE ACORDO O PAEFI, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. CONFORME PEDIDO nº 06690 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, ADITIVO Nº 02, CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
70 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
70 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$600.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
70 |
35.472.906/0001-93 - MIGUEL BARRETO SERVIÇOD MEDICOS LTDA |
R$568.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
70 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE CIRURGIAS, EM CARTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, ADITIVO N° 01 E CONTRATO DE Nº 006 DE 2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
7 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
7 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QUE SERVEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 07 AO CONTRATO 096/2018, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
7 |
944.522.885-53 - MARCIA BATISTA DE ALMEIDA |
R$96.255,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
7 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/AGENTE POLITICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
7 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
7 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS A SERVIÇO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
69 |
00.360.305/0066-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
69 |
885.690.635-04 - NAEDSON BORGES SILVA |
R$50.224,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
69 |
000.912.145-56 - COSME OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$14.815,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
69 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, Nº 300, BAIRRO CATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME TERMO DE ADITAMENTO DE Nº 03 AO CONTRATO Nº 001/2019. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
68 |
019.174.455-71 - LAISE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS PEIXOTO |
R$12.532,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
68 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 223, BAIRRO SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SÃO ROQUE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 002 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01 E ADITAMENTO DE Nº 2 AO CONTRATO DE Nº 002/2019, ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
68 |
10.764.307/0001-12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA |
R$140.708,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR JOANILDO BORGES DE JESUS, CPF Nº 980.012.305-97, CEDIDO AO MUNICÍPIO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, CONFORME PORTARIA SECEX/MEC Nº 834 DE 31/03/2017, PUBLICADA DIA 04/04/2017 NO DOU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
31909600 - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
68 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
67 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$26.307,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD/BF, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
67 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$175.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
67 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV, INSTITUCIONAL, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
67 |
85.484.723/0001-66 - SINERGICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$5.918,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL MULTI EM CINCO TERMINAIS, BEM COMO A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME APOISTILAMENTO 01, TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 010/2019 E PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2019 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
66 |
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
R$1.272,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 106 DE 2019 E ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO FMS Nº 045/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
66 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV, INSTITUCIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
66 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$9.425,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2018/SRP E ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 096/2018. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
65 |
004.436.645-01 - ALEX BRITO DOS SANTOS |
R$1.093,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO PARAÍSO, Nº 121, BAIRRO SÃO ROQUE – AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA NILZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RG: 11.511.699-00,CPF: 008.199.935-65, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS,DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 1, DISPENSA FMAS Nº 1.136/2021, CONTRATO FMAS Nº 054/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
65 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$767.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV, INSTITUCIONAL; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
65 |
12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
R$80.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA . CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018/SRP, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO DE Nº 04 CONTRATO Nº 045/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
64 |
03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA |
R$20.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
64 |
NE REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEMEDICINA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE LEITURA DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (E. C. G), COM EMISSAO DE LAUDO DE DIAGNOSTICO POR PROFISSIONAIS MEDICOS CARDIOLOGISTAS DOS EXAMES REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 028 DE 2019, CONTRATO 001/2020 E TERMO DE ADITIVO 02. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
64 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
64 |
027.583.665-76 - FABIO ALVES DE JESUS |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 16, SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. GILZA DOS SANTOS OLIVEIRA, RG: 11.683.006-90, CPF: 016.385.735-06, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.134/2021, CONTRATO FMAS Nº 053/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
63 |
125.606.185-91 - ADEMILDES OLIVEIRA SANTOS |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA BELA VISTA, Nº 164, SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA ANA DE JESUS SANTOS, RG: 03.271.128-08, CPF: 648.281.745-91, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS E DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.133/2021, CONTRATO FMAS Nº 052/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
63 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
63 |
17.619.025/0001-70 - MARLA CAROLINA VIEIRA SOUZA SILVA SANTANA |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
63 |
NE REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE CLINICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 024/2019, MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
62 |
19.305.839/0001-66 - MARISOL FEDRA HEREDIA VELARDE DE FERREIRA - ME |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
62 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NA AREA DE CLINICA GERAL, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A FIM DE ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 041/2017, MEDIANTE CREDENCIAMENTO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
62 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$281.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
62 |
030.901.555-32 - VALTER LUIZ SANTOS LEAL |
R$683,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRV. 03 BELA VISTA, Nº 10, SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, RG: 14.812862-93, CPF: 038.171.975-86, QUE FICOU DESABRIGADO POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.132/2021, CONTRATO FMAS Nº 051/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
61 |
008.158.645-07 - MARICELMA DE ANDRADE SANTOS |
R$1.038,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA TV 1 DR. LUIS SANDES, Nº 20, SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SENHOR TASSIO DE SANTANA ORRICO, RG: 21.770527-85, QUE FICOU DESABRIGADO POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS E DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.128/2021, CONTRATO FMAS Nº 049/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
61 |
003.658.615-37 - IGOR BRITO SANTA ROSA |
R$96.255,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
61 |
042.955.255-61 - ANTONIO WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA |
R$84.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA AUXILIO RESIDÊNCIA DO MÉDICO LOTADO NA USF CATIARA 01 CONFORME PORTARIA MS N° 3147, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 QUE INSTITUI AS ESPECIFICAÇÕES "PRECEPTOR" E "RESIDENTE" NO CADASTRO DO MÉDICO QUE ATUA EM QUALQUER EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, DE QUE TRATA PORTARIA N° 2.488/GM/MS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 E A LEI MUNIPAL Nº 593/2020. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
60 |
089.300.324-78 - FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA AUXILIO A MÉDICA PRECEPTORA, LOTADA NA USF CATIARA 01 CONFORME PORTARIA MS N° 3147, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 QUE INSTITUI AS ESPECIFICAÇÕES "PRECEPTOR" E "RESIDENTE" NO CADASTRO DO MÉDICO QUE ATUA EM QUALQUER EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, DE QUE TRATA PORTARIA N° 2.488/GM/MS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 E A LEI MUNIPAL Nº 593/2020. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
60 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$48.718,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
60 |
195.199.745-04 - ELISIO BRITO DE ALMEIDA |
R$933,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV. ABELARDO VELOSO, Nº 332, BAIRRO CENTRO - AMARGOSA – BA PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SENHOR JOSÉ LUIS LEOSARIO DA SILVA, RG: 04.074.243-18, DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1129/2021, CONTRATO FMAS Nº 048/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
6 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
6 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS A SERVIÇO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
6 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$6.203.744,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
6 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
6 |
690.875.555-04 - ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA |
R$96.255,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
6 |
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLÍTICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2022, RELATIVO AO MES DE: |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
59 |
005.894.775-28 - GELSONEI NOGUEIRA DA SILVA |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
59 |
NE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, FIXADO NO ART. 10º DA PORT. SGTES Nº 30 DE 12/02/2014, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 396 DE 20/12/2013, ALTERADA PELA LEI Nº 453 DE 15/06/2016, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CATIARA, NESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
59 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
59 |
572.900.914-34 - CARLOS ALEXANDRE DO CARMO |
R$666,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA VIA LOCAL 2, Nº 46, URBIS II – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR À SENHORA ROSELI NERE MOREIRA, RG: 15.465.465-27, CPF: 062.580.885-11, DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.131/2021, CONTRATO FMAS Nº 047/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
58 |
398.868.915-72 - FREDERICO ALBERTO MAIER |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA ESMERALDO VAZ GALVÃO, Nº 963, BAIRRO RODÃO – AMARGOSA/BAHIA, PARA ABRIGAR A SENHORA MARIZETE DE JESUS SANTOS, CPF 929.216.045-15, DE ACORDO COM A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIARIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 1108/2021 E CONTRATO Nº 046/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
58 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$234.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
58 |
030.925.905-38 - LEONARDO RODRIGUES PALMA |
R$9.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
58 |
NE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, FIXADO NO ART. 10º DA PORT. SGTES Nº 30 DE 12/02/2014, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 396 DE 20/12/2013, ALTERADA PELA LEI Nº 453 DE 15/06/2016, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
57 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$1.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SCM ( SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ) NA VACINAÇÃO DO COVID, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO N° 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
57 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
57 |
057.060.225-42 - REBECA MEDRADO NOVAIS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA NARCISO DE A. MUNIZ Nº. 495, CENTRO, NA CIDADE DE AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DO SR. SANDRO FERREIRA PRADO, CPF 551.377.097-00, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AMPARADA DE ACORDO COM A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 21.172/2021, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 1.102/2021. CONTRATO FMAS Nº 045/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
56 |
743.226.565-87 - MARIA DA PAZ DE DEUS SILVA |
R$851,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA BELA VISTA, Nº 214, SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SENHORA TAIS SANTANA, RG 09.968.738-05 E CPF 026.461.545-00, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AMPARADA CONFORME DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1.119/2021, CONTRATO FMAS Nº 044/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
56 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
56 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$5.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO N° 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
55 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$1.008,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
55 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$47.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
55 |
597.209.725-72 - VANILDA ALVES DE OLIVEIRA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA LAD. RIO DE JANEIRO Nº 20 - SANTA RITA – AMARGOSA – BA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SENHORA SEVERINA ORRICO DOS SANTOS, CPF: 046.362.885-30, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AMPARADA CONFORME DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1.114/2021, CONTRATO FMAS Nº 043/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
54 |
761.524.725-04 - ZENILDA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA BOA ESPERANÇA, Nº 174, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARGOSA – BAHIA, O IMÓVEL ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ROSE STEFANI SANTOS DE FREITAS, CPF: 065.882.195-47, DE ACORDO COM A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIARIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA A SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1.109/2021 E CONTRATO Nº 042/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
54 |
012.544.535-04 - MARCELO SALES SOUZA SANTOS |
R$39.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
54 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
54 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
53 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
53 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
53 |
932.560.865-00 - SEVERINO BRITO DOS SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LOT. OLIVEIRA RUA E, Nº. 91 BAIRRO SANTA RITA, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SRA. DANIELA SANTOS DE JESUS, CPF: 043.179.705-62, DE ACORDO COM A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMETA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.107/2021 E CONTRATO FMAS Nº 041/2021 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
52 |
628.922.745-91 - JEAN ADRIANO BARROS DA SILVA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV. SÃO CRISTOVÃO - Nº 780, BAIRRO CATIARA, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SRA. MARINALVA ROSA DE JESUS, RG Nº 12543798-60- SSP/BA. BENEFICIÁRIA DO AUXILIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299 DE 02/09/2099. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 21.169/2021, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 1.106/2021, CONTRATO Nº 040/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
52 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$65.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
52 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$252,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP CONTRATO 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
51 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$2.352,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, CONTRATO 101/2020 E TERMO DE ADITIVO 05. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
51 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$6.505,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
51 |
004.905.215-25 - ANTÔNIO DE SOUZA MORAIS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
51 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS AZALÉIAS, Nº. 68, TÉRREO, BAIRRO RODÃO, AMARGOSO-BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ANATÁLIA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF: 046.988.095-33, AMPARADA CONFORME A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA FMAS Nº1105/2021 E CONTRATO FMAS Nº 039/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
50 |
896.613.205-78 - ANTONIO DE JESUS AMARAL |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 321, BAIRRO SANTA RITA, AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SR. JUAREZ MANOEL DOS SANTOS, CPF: 483.937.035-49, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E AMPARADA CONFORME A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME DISPENSA Nº 1.104/2021, CONTRATO Nº 038/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
50 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$31.244,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
50 |
395.377.575-87 - EDNA GOMES DOS SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
50 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA ENFERMEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
5 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$20.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
5 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$22.242,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
5 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
5 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
49 |
536.651.395-20 - VALDOMIRO LIMA PEREIRA DOS SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NO CJ CAMPO BELO, RUA A, Nº. 30, SANTA RITA, NA CIDADE DE AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DO SR. ELIEZER PIRES SOARES, RG: 12.702.406-92, DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 21.171/2021, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 11.03/2021 E CONTRATO Nº CONTRATO FMAS Nº 037/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
49 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$223.744,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
49 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
49 |
24.290.713/0001-03 - A.V.O. CERQUEIRA |
R$7.910,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
49 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DE PLACAS PJY-6294; PJY-9444; PLC-9291; PLC-7532; PLA-8853; PLH-4936 E PLH-8294, QUE SERVEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 017 DE 2019, CONTRATO DE Nº 015 DE 2019 E ADITIVO N° 04 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
48 |
037.140.345-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$96.255,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
48 |
005.359.795-84 - EDICARLA SANTOS TEIXEIRA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA AV. SÃO CRISTÓVÃO Nº 651, BAIRRO CATIARA. – CEP: 45.300-000, AMARGOSA-BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SENHOR MIGUEL RODRIGUES NUNES DOS SANTOS, CPF 808.931.995-62, DE ACORDO A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº21.175/2021, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº1.100/2021 E CONTRATO FMAS Nº 036/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
47 |
394.296.105-97 - JUSSARA MARIA BORGES SANTOS DE JESUS |
R$15.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TERREA, SITUADA NA RUA DERALDO BULHÕES DE SOUZA, Nº 376, BAIRRO CENTRO, AMARGOSA-BAHIA, IMÓVEL ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.090/2021 E CONTRATO Nº FMAS Nº035/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
47 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
47 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
47 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$138,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
47 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS, COM SISTEMA DE ALARME,INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO ANEXO l DO EDITAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 030 DE 2017, APOSTILAMENTO AO CONTRATO 094 DE 2018, ADITIVO DE Nº 08 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
46 |
26.760.283/0001-63 - FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS ATRAVÉS DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL. DISPENSA POR INEXIBILIDADE N° 785 , CONTRATO N° 015/2021 E TERMO DE ADITIVO 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
46 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$33.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
46 |
26.760.283/0001-63 - FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME |
R$44.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
46 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICACONTÁBIL E FINANCEIRA AO FMAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E INSERÇÃO DE DADOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DO IGD/SUAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 782/2021, ADITIVO Nº 01 E CONTRATO Nº 004/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
45 |
003.325.105-30 - AGENOR DE SOUZA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA LOCALIDADE DO FETO, S/Nº, ZONA RURAL - AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A SENHORA ROSIMARE SANTOS DA SILVA, CPF: 030.459.825-90, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009. CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 769/2021, ADITIVO Nº 04 E CONTRATO FMAS Nº 002/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
45 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$18.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
45 |
26.760.283/0001-63 - FAROS BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME |
R$33.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES E INSERÇÃO DE DADOS NO SIOPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOSA. DISPENSA POR INEXGIBILIDADE N° 784, CONTRATO N° 014/2021 E TERMO DE ADITIVO 01. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
44 |
18.864.825/0001-10 - DR PUBLICA CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA TECNICA A ATIVIDADES DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIRELI |
R$16.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. INEXIGIBILIDADE nº 991/2021-07-30, CONTRATO 066/2021 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
44 |
176.161.585-87 - GETULIO ALMEIDA SAMPAIO |
R$140.163,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
44 |
483.945.055-20 - CARMELITA MARIA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA ANTONIO J ALMEIDA, Nº 11, DISTRITO DE ITACHAMA, ZONA RURAL - AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DA SRA. VERA LÚCIA CORREIA NASCIMENTO, CPF: 036.883.205-81, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009. CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 764/2021, ADITIVO Nº 04 E CONTRATO FMAS Nº 001/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
43 |
005.318.535-86 - CARLOS FRANCISCO SILVA SANTOS |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. LOMANTO JUNIOR, Nº 41, BAIRRO CENTRO, AMARGOSA – BAHIA (O IMÓVEL ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL, ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021). CONFORME DISPENSA Nº 592/2020. ADITIVO Nº 03 E CONTRATO Nº 012/2020, |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
43 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$240.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
43 |
014.049.765-07 - JUAREZ COUTO DOS SANTOS |
R$18.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. ALOÍSIO BORGES, 140, BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNÍCIPIO DE AMARGOSA –BA, AFIM DE ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FMS Nº 3982/2021, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMS Nº 872/2021, CONTRATO FMS Nº 032/2021 E TERMO DE ADITIVO 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
42 |
487.888.725-72 - LUIZ ALBERTO TRINDADE FERNANDES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
42 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SANITARISTA - ENGENHEIRO AGRONOMO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
42 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$22.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
42 |
483.939.755-49 - MARIA HELENA MATTA CALDAS |
R$8.235,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
42 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TERREA SITUADA NA 4ª TRAVESSA VEREADOR CARLOS LIMA, Nº 49, BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CRAS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 045/2018 E APOSTILA E TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº FMAS 030/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
416 |
02.144.891/0001-85 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA |
R$8.336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
416 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INEXIGIBILIDADE 988/2021 E CONTRATO 094/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
415 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$91.794,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
415 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS, MEDIANTE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018/2020/SRP, CONTRATO DE Nº 086 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
414 |
26.585.110/0001-56 - JUAREZ DOS SANTOS MASCARENHAS 78206197591 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
414 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O EXERCICIO DE 2022, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021 E CONTRATO DE Nº 172 DE 2021. LINHA
27 AMARGOSA X URBIS2 X TAB DOS COELHOS DE CIMA X URBIS 2 X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
413 |
32.309.892/0001-01 - JENIVALDO DE JESUS BOMFIM 97251267500 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
413 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O EXERCICIO DE 2021, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021, CONTRATO DE Nº 171. LINHA 34 FAZENDA UNIAO X BAIXA DE AREIA X AMARGOSA . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
412 |
32.309.892/0001-01 - JENIVALDO DE JESUS BOMFIM 97251267500 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
412 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O EXERCICIO DE 2022, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021, CONTRATO DE Nº 171. LINHA 34 FAZENDA UNIAO X BAIXA DE AREIA X AMARGOSA . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
411 |
27.530.985/0001-13 - FERNANDO SANTOS SOUZA 00091965527 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
411 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O EXERCICIO DE 2022, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021 E CONTRATO DE Nº 170 DE 2021. LINHA 08 JULIAO X OLHOS D AGUA DA JAQUEIRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
410 |
32.968.660/0001-57 - EVERTON RODRIGO DOS SANTOS 03852818540 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
410 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O EXERCICIO DE 2022, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021 E CONTRATO DE Nº 169 DE 2021. LINHA
48 FETO X CORTA MAOX CONVENTO X CORTA MAO X PEDREIRA X CORTA MAO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
41 |
125.761.585-87 - GERALDO BULHOES DE SOUZA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DERALDO BULHÕES DE SOUZA, Nº 381, 1º ANDAR, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 015/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
41 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$869.140,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
41 |
028.447.015-58 - ERIVELTON RIBEIRO DE SOUZA |
R$9.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
41 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA A, MANOEL PASSOS, LOT. SANTO ANTONIO N° 60, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BAHIA (O IMÓVEL LOCADO DESTINA-SE A ATENDIMENTO DA SEC. MUNICÍPAL DE SAÚDE). DISPENSA N° 775/2021, PROCESSO ADM N° 296, CONTRATO N° 011/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
409 |
27.471.865/0001-92 - PAULO CESAR SOUZA SANTOS 48394653553 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
409 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA , DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019 DE 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 18.063 DE 2021, CONTRATO DE Nº 168. LINHA
03 TABULEIRO ITACHAMA X ESTIVA X PONTO DA BAIXA DE AREIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
408 |
32.932.508/0001-14 - SIDINEI DE JESUS SOUZA 00241985528 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
408 |
0 PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 157 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 63 SETE VOLTAS X BARRO X ALTO SECO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
407 |
40.400.423/0001-13 - ELZA OLIVEIRA DE JESUS 50590782568 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
407 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 156 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 2 AMARGOSA X ITACHAMA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
406 |
27.530.464/0001-66 - ADEMIR DOS SANTOS COSTA 05446153529 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
406 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 154 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 38 JULIAO X TAB. SAO ROQUE X AMARGOSA X OLHOS D`AGUA ESCOLA X JULIAO X OLHOS D AGUA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
405 |
43.159.195/0001-20 - RENILDO MORAIS CAMPOS 01710145536 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
405 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 153 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 42 PALMEIRA DE DENTRO X AMARGOSA X BAETINGA X KATIARA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
404 |
27.471.865/0001-92 - PAULO CESAR SOUZA SANTOS 48394653553 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
404 |
PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 152 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 55 TAB. DA CHAPAINHA X SERRA RIBEIRAO X AMARGOSA X AMARGOSA X SETEPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
403 |
27.611.802/0001-94 - NOELIA DE JESUS BRITO 00348478550 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
403 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 151 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 55 TAB. DA CHAPADINHA X SERRA RIBEIRAO X AMARGOSA X SETEPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
402 |
17.951.314/0001-72 - NILTON PIRES DOS SANTOS CARDOSO 05555903561 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
402 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 150 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 26 CALDEIROES X BAIXA DE AREIA X AMARGOSA, LINHA 73 PATIOBA X COVA DA NEGRA X PE DE CAJA X AMARGOSA X COVA DA NEGRA X PE DE CAJA X ROQUE X AMARGOSA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
400 |
27.471.982/0001-56 - NILSON SANTOS CERQUEIRA 06036151551 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
400 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 149 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 15 PASSAGEM DO LAGEDO X DUAS IRMAS X ESCOLA MARIA CONSTANCIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
40 |
125.761.585-87 - GERALDO BULHOES DE SOUZA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DERALDO BULHÕES DE SOUZA, Nº 381, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ABRIGAR A CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº FMAS011/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº FMAS014/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
40 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$280.859,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
40 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$348.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
40 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
4 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
4 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$254.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
4 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$10.243,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
399 |
43.599.089/0001-67 - NEILTON DOS SANTOS SILVA 05583521546 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
399 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 148 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 11 CORRENTINA X ITACHAMA(ESTADO E MUNICIPIO). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
398 |
27.530.383/0001-66 - NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA 86602985515 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
398 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 147 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 49 IRAQUE X SETE VOLTAS X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
397 |
27.466.651/0001-28 - MOISES CUNHA DOS SANTOS 06515880570 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
397 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 146 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 39 TERRA CAIDA X ALTO SECO X CONVENIO X CORTA MAO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
396 |
40.377.944/0001-05 - MATHEUS FERREIRA DE ALMEIDA 06455515544 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
396 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 145 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 6 JULIAO DE BAIXO X ENTRNCAMENTO X JULIAO X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
395 |
43.269.365/0001-29 - MARIA DA HORA SANTANA RIBEIRO 32807783520 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
395 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 144 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 14 SAO BENTO X ITACHAMA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
394 |
32.928.563/0001-30 - MARCELO DE ALMEIDA SANTOS 03888850509 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
394 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 143 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 30 BAIXADA X RIACHO DAS PEDRAS X PALHEIROS X FUXICO X ESCOL TAUA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
393 |
17.393.658/0001-03 - M A BORGES LOURENCO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
393 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 142 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 13 BOA SORTE X S, CONGUTA X FAZ BELO HORIZONTE X CAVACO X BOA SORTE X AMARGOSA, LINHA 16 BOA SORTE X AMARGOSA X URBIS ll X ALTO DA BELA VISTA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
392 |
27.469.413/0001-76 - LEANDRO SANTANA LIMA 03847750550 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
392 |
PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 141 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 51- ASSAPEIXE X ESC. JOSE MEDRADO X BAIXA ALEGRE X TAB. CORTA MAO X JOSE MEDRADO X B ALEGRE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
391 |
43.560.514/0001-04 - JOSE PEREIRA DAS MERCES 37488015568 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
391 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 140 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 25 TOINHO DE COR X CACO DE CUIA X ESCOLA WILLIAN DAVILA, LINHA 31 JACUBINHA X QUEM QUER X LAGOA X ESCOLA ALMANO DE CASTRO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
390 |
27.600.877/0001-70 - JOSE DOS SANTOS SALES 01771364564 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
390 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 139 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 25 TOINHO DE COR X CACO DE CUIA X ESCOLA WILLIAN DAVILA, LINHA 31 JACUBINHA X QUEM QUER X LAGOA X ESCOLA ALMANO DE CASTRO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
39 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$2,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINIERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2020-SRP E CONTRATO Nº 045/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
39 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
39 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
39 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$140.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
39 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA REGULAÇÃO E DO TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO-TFD, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
389 |
27.600.877/0001-70 - JOSE DOS SANTOS SALES 01771364564 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
389 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021,01 AO CONTRAO DE Nº 139 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 25 TOINHO DE COR X CACO DE CUIA X ESCOLA WILLIAN DAVILA, LINHA 31 JACUBINHA X QUEM QUER X LAGOA X ESCOLA ALMANO DE CASTRO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
388 |
43.525.386/0001-68 - JILVANIA DE JESUS SANTOS 04475910536 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
388 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 138 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 41 PALMEIRA/AGUA BRANCA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
387 |
42.802.806/0001-43 - JAILTON ANDRADE SANTOS 02710016583 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
387 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 137 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 24 JACUBINHA X TIMBO X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
386 |
27.530.438/0001-38 - FIDELCINO NUNES DO NASCIMENTO JUNIOR 03945826594 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
386 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 136 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 24 JACUBINHA X TIMBO X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
385 |
27.530.544/0001-11 - FAGNER DE LIMA DOS SANTOS 03824286505 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
385 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 135 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 36 OLHOS DAGUA X MATA DAS COVAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
384 |
43.332.988/0001-07 - ELSON SOARES OLIVEIRA DOS SANTOS 07716144545 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
384 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 134 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 37 SERRA MANOEL LEMOS X TRES LAGOAS X GENTIL X MATA DAS COVAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
382 |
27.471.335/0001-44 - ELISON DOS SANTOS 03303347514 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
382 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 133 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 21 BARRAGEM X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
381 |
27.464.082/0001-81 - ELISIO RICARDO LOPES 21553602587 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
381 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 132 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 46 PALMEIRAS X VARZEA X ESCOLA JOSAFA X SERRA DO RIBEIRAO X ESCOLA IRACI X ESCOLA JOSAFA X SERRA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
380 |
32.494.349/0001-13 - DEISE SAMILLY DE JESUS SANTOS 02884408541 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
380 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 131 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 4 ITACHAMA X AMARGOSA, TABULEIRO X ESTIVA X PONTO B. AREIA X TAMANDUA X B DE AREIA X RIBEIRAO X CAVACO, BOA VISTA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
38 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$163,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINIERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2020-SRP E CONTRATO Nº 045/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
38 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$140.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
38 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
38 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
38 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
379 |
43.610.805/0001-60 - DALVA VIRGINIA MUNIZ NERI 08302107506 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
379 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRAO DE Nº 130 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 50 CORTA MAO/ACAJU X AMARGOSA.. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
378 |
32.927.569/0001-93 - CARLOS ANTONIO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
378 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRAO DE Nº 129 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA- 56 PALM DE DENTRO X CORREGO X RIBEIRAO X CORREGO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
377 |
27.575.945/0001-98 - IVONILDO MOURA DA SILVA 75776103568 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
377 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 128 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 9- FAZENDA BELO HORIZONTE X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
376 |
32.929.007/0001-89 - AURELINO DE JESUS SANTOS28652665591 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
376 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 125 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 62- SETE VOLTAS X CAMBAUBA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
375 |
29.943.755/0001-01 - ANTONIO DA PAIXAO MARQUES SILVA 06574591511 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
375 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 01 AO CONTRAO DE Nº 126 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 60- AGUA SUINA X BARRA ZECA COSTA X NORIO X FERNANDO ESCOLA JUVENTINO NA CAMBAUBA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
374 |
27.473.627/0001-16 - ANEILTON DOS SANTOS OLIVEIRA 04381972597 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
374 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, TERMO DE ADITAMENTO 01 CONTRATO DE Nº 125 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 57- CHAPADINHA X CAMBAUBA X BOA VISTA/59- AGUA SUMIDA X ZECA COSTA NORIO X FERNANDO X ESC. JUVENTINO NA CAMBAUBA X SONINHA X PISTA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
373 |
27.575.899/0001-27 - ANDRE CARDOSO DE SOUZA 91911290525 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
373 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, ADITIVO 01 AO CONTRAO DE Nº 124 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 19- AMARGOSA X RIBEIRAO DO CUPIDO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
372 |
15.571.543/0001-36 - ATIVE GESTAO DE CONTEUDO LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
372 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DEMANDADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2021 E APOSTILA AO CONTRATO 121/2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
371 |
13.579.586/0001-32 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA |
R$15.804,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
371 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 1027/2021 E CONTRATO 164/2021, |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
370 |
13.579.586/0001-32 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
370 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE PORTAL EDU, QUE ATENDE A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DISPENSA 1055/2021 E CONTRATO 118/2021, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
37 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$142,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINIERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2020-SRP E CONTRATO Nº 045/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
37 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
37 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
37 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
37 |
NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LTS DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 006/2018/SRP, ADITIVO 06 AO CONTRATO 096/2018 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
369 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
369 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2022.CONFORME PE-047-2020-SRP, CONTRATO 099 DE 2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
368 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2022.CONFORME PE-047-2020-SRP, CONTRATO 099 DE 2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
367 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$54.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
367 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGAOS LIGADOS A MESMA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
366 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$157.000,00 |
R$0,00 |
R$72.288,00 |
13825484000150 |
366 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGAOS LIGADOS A MESMA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
365 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
365 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGAOS LIGADOS A MESMA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
364 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$20.088,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
364 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARROCERIA COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2022 CONFORME, CONTRATO 016 DE 2020, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
363 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$11.718,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
363 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOSDAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 016 DE 2020, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
362 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$12.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
362 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
361 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$12.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
361 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 154/2019.11695. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
360 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$37.507,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
360 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
36 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
36 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$3.123,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/JOVENS E ADULTOS-EJA NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
36 |
006.550.225-62 - DANILO SAMPAIO LIMA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
36 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ENFERMEIRO, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
359 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$71.264,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
359 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
358 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$30.631,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
358 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
357 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$35.365,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
357 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
355 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$146.859,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
355 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
354 |
29.598.940/0001-06 - NIMBUS SOFTWARE LTDA - |
R$7.981,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
354 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº898/2021 E CONTRATO 067/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
353 |
975.806.435-53 - ANALY MARQUADT DE MATOS |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
353 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SANITARIA ESPECIALIDADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOI CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº875/2021 E CONTRATO 066/2021, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO, |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
350 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$336,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
350 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, TERMO DE ADITAMENTO 05 AO CONTRATO DE Nº 101 DE 2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
35 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
35 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
35 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/JOVENS E ADULTOS-EJA NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
35 |
060.132.965-10 - ELIENE SANTOS DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
35 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
349 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$5.208,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
349 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019-SRP, TERMO DE ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 101 DE 2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
348 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$9.744,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
348 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES VINCULADOS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP. TERMO DE ADITAMENTO DE Nº 05 AO CONTRATO DE Nº 101 DE 2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
344 |
410.581.195-91 - IVANEIDE RESENDE OLIVEIRA |
R$23.684,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
344 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE A ESCOLA DOM FLORÊNCIO SISINIO VIEIRA SITUADO NA RUA AV DR LUIS SANDES S/N, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 1.083, CONTRATO DE Nº 177 DE 2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
34 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
34 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/JOVENS E ADULTOS-EJA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
34 |
005.927.615-09 - CRISTIANE NEPOMUCENO DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
34 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
338 |
14.713.648/0001-10 - OESTE ORGANIZACAO ESTRADAS TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA |
R$146.252,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
338 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO 166-2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
337 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$554,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
337 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS, COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 094/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
335 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
335 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS (TARIFAS), NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
334 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
334 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
333 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
333 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
33 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
33 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$11.877,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
33 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I EJA) ; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
33 |
959.747.765-34 - RANUALDO SILVA ARAUJO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
33 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR , SENDO O MESMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022.CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
32 |
031.635.385-09 - NOEME DA SILVA RIBEIRO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
32 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
32 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I EJA) ; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
32 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
317 |
001.048.995-90 - JOELMA CRISTINA VIEIRA SALA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
317 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1005 |
03/01/2022 |
315 |
04.032.302/0001-00 - CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 16 CASAS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BAHIA PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO EM APLICAÇÃO AO CONVENIO FUNASA Nº CV 0471/18 E TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019. CONTRATO Nº 220/2019 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 |
1005 |
03/01/2022 |
314 |
04.032.302/0001-00 - CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
314 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BAHIA NAS LOCALIDADES; RIBEIRÃO DO CUPIDO. ITACHAMA E DIOGENES SAMPAIO EM APLICAÇÃO AO CONVENIO FUNASA Nº CV 064/17 E TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019. CONTRATO Nº 219/2019. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
313 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
313 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
312 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
312 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
311 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$12.152,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
311 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
310 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
310 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
31 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
31 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$64.747,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
31 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BASICA-EJA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
31 |
038.294.435-60 - MARILENE DE CARVALHO OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
31 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
309 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
309 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO/ CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP E ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
308 |
896.685.885-68 - GICELMA OLIVEIRA RODRIGUES |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
308 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. ABELARDO VELOSO, Nº 699, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE DISPENSA Nº 521/2020 E ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 061/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
307 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
307 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
306 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
306 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
305 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$37.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
305 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
304 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
304 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
303 |
18.163.789/0001-67 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
303 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSORCIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONSORCIAS DE COTA RATEIO CONFORME LEI Nº 478/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2022. |
33717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
302 |
33.683.111/0002-80 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) |
R$1.896,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
302 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DOSISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE DO DENATRAN, SUBSISTEMA DO REGISTRO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RENAINF, CONFORME INEGIXIBILIDADE 998-2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
301 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
301 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
300 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$7.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
30 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$2.111,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
30 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$160.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/BASICA-EJA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
30 |
052.292.705-00 - ILANA SANTOS DE OLIVEIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
30 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
3 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
3 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
3 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$49.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
3 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
299 |
01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A |
R$11.996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2021, CONTRATO Nº 068/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
298 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$672,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E MOBILIDADE URBANA/TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP E ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
297 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
297 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO – MOTOR 1.0 SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTES- COTRAN , DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
296 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$3.482,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
296 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOTO)-SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
295 |
991.251.458-00 - CARLITO MATOS DE SOUZA |
R$20.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA SITUADA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 201, BAIRRO SÃO ROQUE - AMARGOSA-BA, PARA ABRIGAR A SEDE DE COMANDO DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 013/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
294 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
293 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$850.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
293 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
292 |
09.307.595/0001-05 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - ITEDI BRASIL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTEMPLANDO: DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E APLICATIVOS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - SEMOP E SEUS SETORES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2021 E CONTRATO 074/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
292 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.184,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
292 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA PKE-1113 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1457. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
291 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$72.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
291 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO , COM MOTORISTA/AJUDANTE, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PEDIDO nº 06873 / LICITAÇÃO nº PE.040/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 117/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
290 |
05.513.149/0001-98 - TECSOL SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME |
R$11.332,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
290 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PREJETO DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER LOGRADOUROS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 063/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
29 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
29 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$760.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
29 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DUCAÇÃO BASICA- EJA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
29 |
057.783.925-08 - ANDERSON BASTOS DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
29 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMA TECNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO 2022,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
289 |
11.607.704/0001-43 - A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
R$1.295.371,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
289 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 E CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 104/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
288 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
288 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
287 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
287 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
286 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$10.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP PEQUENA - SEM MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
286 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$156,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
286 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES DA CIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RUAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09548 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 153-2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
285 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$15.628,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES DA CIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RUAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09545 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 153-2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
285 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$98.414,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
285 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
284 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$10.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP PEQUENA - SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNÍCIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
284 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$5.179,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
284 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES DA CIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RUAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09550 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 153-2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
283 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$15.628,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TFD, PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIALISE FORA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2022. PEDIDO nº 09551 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 153/2019 E NOTA FISCAL ANEZA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
283 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$26.255,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
283 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CAÇAMBA) - SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
282 |
00.092.752/0001-20 - CELETON ALUGUEL DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6863/2020, ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 100/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
282 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
282 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE CARRO PARA RASTREIO DE PACIENTES ACAMADO, PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022. PEDIDO nº 09553 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 154/2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
281 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM SALVADOR TFD. PEDIDO nº 09554 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 154/2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
281 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$4.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
281 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
280 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$20.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
280 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
280 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PORTARIA 1270/2021. PEDIDO nº 09544 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 154/2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO CONTRATO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
28 |
003.964.725-08 - LEA SALES MARQUES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
28 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
28 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
28 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$315.252,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DUCAÇÃO BASICA- EJA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
279 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
279 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
279 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEMANDA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS ZONAS RURAIS DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09555 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 154/2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
278 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$10.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PORTARIA 1270/2021. PEDIDO nº 09547 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO 154/2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
278 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$7.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
278 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
277 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
277 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA PARA O PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. PEDIDO nº 09546 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 154-2019 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
276 |
33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE |
R$13.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
276 |
NE PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMÁTICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
276 |
07.547.568/0001-76 - COMETA INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO HOSPEDAGEM DO SISTEMA, ATREVES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMEMENTO DA CIDADE , DE ACORDO COM LOTE 1 DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 027/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
275 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE C.M.L. LTDA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA OS APROVADOS DO CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL. DISPENSA 1058/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 123/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
275 |
067.113.485-08 - TIAGO SANTOS DE ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
275 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (ANTONIO LUIS SANTOS ALMEIDA, CPF 726.455.045-15), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
274 |
17.740.758/0002-40 - NUCLEO DE ATENCAO A PESSOA LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PSICOTESTE PARA FUTUROS APROVADOS NO CONCURSO MUNICIPAL DA GUARDA CIVIL DE AMARGOSA, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10725, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 933-2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 075-2021 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
273 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$23.035,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
273 |
036.883.235-05 - ACOMP; JACIRA SILVA DE SOUZA (TITULAR) |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
273 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (JORGE DAMACENO DE SOUZA), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
272 |
006.390.265-67 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
272 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
272 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$14.306,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SEM MOTORISTA, PARA ATNDER AS DEMANDAS DO GABINETE DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 153/2019 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
271 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP E ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
271 |
313.383.055-49 - ORLANDO LIMA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
271 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
270 |
067.114.895-86 - PEDRO SILVA DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
270 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
270 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$900.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
27 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
27 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
27 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EDUCAÇAO BASICA- EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
27 |
629.369.565-87 - ZELIA SANTOS OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
27 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
269 |
064.659.775-24 - VITORIA DIAS CORREIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
269 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (MAURIVES DIAS CORREIA, CPF: 160.741.065-68), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
269 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
268 |
895.475.275-68 - ANTONIETA DE SOUZA SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR, Nº 59, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 077/2019 E ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 139/2019. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
268 |
116.968.758-03 - DINALVA DE ALMEIDA CRUZ |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
268 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE(MARIVAL DE ALMEIDA CRUZ, CPF 848.107.185-49), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
267 |
388.167.505-10 - SOLANGE NUBIA SERAFIM DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
267 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
267 |
14.691.533/0001-71 - TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. |
R$165.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO ATINENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL PARA, COM ISSO, PROMOVER REAIS MELHORIAS NA EFICIÊNCIA REFERENTE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEGIXIBILIDADE 851/2021 E CONTRATO 044/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
266 |
046.092.765-50 - LILIANE DOS SANTOS DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
266 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (KAIKE DE JESUS ARAUJO), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
265 |
359.449.945-68 - RENILTON VIEIRA SANDES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
265 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
264 |
058.469.885-20 - RAFAELA PEREIRA OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
264 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
263 |
647.614.525-87 - CASSIENE DE ANDRADE CORREIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
263 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (EDILTON CORREIA DE OLIVEIRA, CPF 032.012.485-17), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
262 |
944.562.085-20 - NEILA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
262 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (RAPHELA VICTORIA SANTANA DOS SANTOS), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
261 |
669.463.445-53 - ADELINO JOSE FERREIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
261 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
260 |
893.366.745-87 - EURIDES MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
260 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (GELSON ANDRADE OLIVEIRA CPF 697.281.885-20), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
26 |
036.696.975-78 - JULIO CESAR SOUZA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
26 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
26 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
26 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$3.367,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
26 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%) NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
259 |
034.260.595-09 - SALVADOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
259 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
258 |
015.934.575-88 - JEREMIAS DOS SANTOS RODRIGUES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
258 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (MARIA DO CARMO DOS SANTOS RODRIGUES), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
257 |
432.196.595-00 - ADRIANA ROCHA MEDRADO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
257 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
256 |
646.134.025-49 - ROSINALDA FABIANA SANTOS SOUZA DOS ANJOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
256 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
255 |
388.374.805-63 - ROSELENE NUNES ALVES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
255 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
254 |
034.341.025-74 - RAIMUNDO ANDRADE DE SOUZA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
254 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
253 |
994.181.185-72 - SONIA ROCHA DOS SANTOS REIS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
253 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ( AMANDINO BORGES DOS SANTOS, CPF 593.128.58-72), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
252 |
247.915.045-34 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
252 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
251 |
859.517.865-84 - MARIA QUITERIA AZEVEDO DA SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
251 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
250 |
043.118.295-74 - INDIARA SANTANA DA SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
250 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (LEVY MATHEUS DA SILVA BARRETO), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
25 |
064.175.175-35 - FERNANDA SANTOS DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
25 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
25 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$82.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%) NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
25 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$6.495,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
249 |
810.292.095-53 - CLAUDECY ALMEIDA DE SOUZA AVELIN |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
249 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (JOÃO GABRIEL ALMEIDA FARIAS), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
248 |
991.992.035-53 - NEUZA ASSUNÇÃO DA COSTA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
248 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE (HELENA ASSUNÇÃO DA COSTA SANTOS, CPF 107.1308.75-01), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
247 |
040.213.165-74 - JAMILY SANTOS DOS REIS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
247 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (JOÃO MIGUEL REDSON), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
246 |
067.815.675-19 - ROSEMARY SANTOS DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
246 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
245 |
448.273.345-87 - VALTER ARAUJO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
245 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
244 |
012.873.255-56 - LUZINETE DOS SANTOS CARDOSO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
244 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
243 |
156.030.675-00 - RANULFO RAIMUNDO RODRIGUES LEAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
243 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
242 |
410.553.145-04 - JANICE BARRETO SILVA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
242 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (JOSUE JOSE DA SILVA, CPF 669530905-10), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
241 |
633.126.895-20 - JOÃO DE JESUS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
241 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ( EDNALVA DE JESUS GONSALVES), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
240 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$858,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09597 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°13291 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
24 |
003.796.775-47 - JANAINA GUEDES COUTO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
24 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA TECNICA EM ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
24 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
24 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 40% I ENSINO INFANTIL); DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
239 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$1.948,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09597 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13290 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
238 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
238 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO DE INFORMATIZAÇÃO APS) PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. PEDIDO nº 09618 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13341 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
237 |
055.438.225-37 - LUCINEIA SILVA DE ARRUDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
237 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
236 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
236 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09590 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13293 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
235 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09597 / LICITAÇÃO nº PE-027-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13288 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
235 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA. CONFORME PEDIDO nº 09666 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, CONTRATO Nº 218/2019, AUT. DESPESA Nº 13318 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
234 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 218/2019, PEDIDO nº 07651 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
234 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$526,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09590 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°13294 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
233 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$1.533,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09597 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13287 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
232 |
29.230.226/0001-60 - SALLUS COMERCIAL LTDA |
R$1.146,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS JANEIRO DE 2022 REFERENTE AOS RESPECTIVOS PACIENTES E PROCESSOS:THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 8001722-65.2021.8.05.0006; ADRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA Nº 8000047-38.2019.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006 E JONAS INÁCIO DOS SANTOS: PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 09652 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13416 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
231 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA – JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09593 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13283 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
231 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$924,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019-SRP |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
230 |
360.638.018-63 - ALYNNE RODRIGUES FERREIRA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
230 |
NE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, FIXADO NO ART. 10º DA PORT. SGTES Nº 30 DE 12/02/2014, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 396 DE 20/12/2013, ALTERADA PELA LEI Nº 453 DE 15/06/2016 E A NOTA TÉCNICA 58/2021 – SAPS/NUJUR/MS, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL EM CORRENTINA, NESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
23 |
038.478.475-54 - SUANY SANTIAGO DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
23 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
23 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$14.632,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% I ENSINO INFANTIL) ; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
23 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$31.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
23 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
229 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.175,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA – JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09593 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13281 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
228 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$3.371,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA – JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09593 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13280 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
227 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.706,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDER A DEMANDA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM JANEIRO/2022. PEDIDO nº 09587 / LICITAÇÃO nº PE-054-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13279 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
226 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$810,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO nº 09569 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13272 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
225 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$3.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PEDIDO nº 09572 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13295 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
224 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2022. LICITAÇÃO nº PP.024/2019.SRP, CONTRATO Nº: FMS-020-2021 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
223 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, DURANTE O ANO DE 2022. LICITAÇÃO nº PP.024/2019.SRP, CONTRATO Nº: FMS-020-2021 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
222 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$32.652,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
222 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANA DO HMA MÊS DE JANEIRO. PEDIDO nº 09574 / LICITAÇÃO nº PE-053-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13286 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
221 |
24.380.578/0004-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. |
R$25.915,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
221 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09644 / LICITAÇÃO nº PE-020-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13440 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
220 |
00.360.305/0066-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
220 |
DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
22 |
004.375.185-74 - ROSANGELA PORTO NUNES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
22 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
22 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PAIF (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
22 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
22 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% I ENSINO INFANTIL) ; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
219 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
219 |
DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
218 |
22.820.665/0001-84 - AMARGOSA TRANSPORTES DE CARGAS E LOCAÇOES LTDA-ME |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
218 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA GERAR MAIS CELERIDADE NAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LEVANDO DOCUMENTOS E EXAMES.
DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP, CONTRATO Nº 155/2019 E ADITIVO N° 02. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
217 |
05.921.072/0001-95 - MARCOS VENANCIO DOS SANTOS EIRELI |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
217 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO QUE DELE NECESSITE DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS ABAIXO FIXADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS E EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.901/2021 E CONTRATO FMS Nº 071/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
216 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$43.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
216 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PEDIDO nº 07895 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP, TERMO ADITIVO Nº 02 APOSTILA 01 AO CONTRATO Nº. 016/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
215 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
215 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.923/2021 E CONTRATO FMS Nº. 074/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
214 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
214 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.923/2021 E CONTRATO FMS Nº. 074/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
213 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
213 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.923/2021 E CONTRATO FMS Nº. 074/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
212 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
212 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
212 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
212 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXÉRCICO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
211 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
211 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
211 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
211 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
210 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$44.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
210 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
210 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$11.220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
210 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
21 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$900.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
21 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$757,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
21 |
021.783.915-08 - MARIANA SANTOS GUEDES SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
21 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
209 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
209 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
209 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$15.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
209 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSAS ESTAGIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
208 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$12.708,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
208 |
15.303.517/0001-27 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA ARCO SERTAO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
208 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DA POLICLÍNICA DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
207 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$84.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
207 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
207 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$46.666,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
207 |
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
206 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
206 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
206 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$270.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
206 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
205 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DA VIGILANCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
205 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
204 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
204 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$21.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DO CAPS MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
203 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$65.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DA REGULAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
203 |
385.943.743-72 - MARIA ISABEL DA SILVA GADELHA |
R$13.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. ALOISIO BORGES, Nº 188, BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO - CIPE CENTRAL/PM-BA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO E APOSTILA Nº 04 AO CONTRATO Nº 011/2018. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
202 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
202 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMARAS DA CIDADE DE AMARGOSA. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 815/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 021/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
202 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$430.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
202 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
201 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
201 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
201 |
15.571.543/0001-36 - ATIVE GESTAO DE CONTEUDO LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
201 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DEMANDADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2021 E CONTRATO 121/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
200 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
200 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
200 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
200 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
20 |
884.781.145-72 - RAILDA DOS SANTOS CIDREIRA SANDES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
20 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
20 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$561.311,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
20 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$721,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
2 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$50.613,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
2 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$1.220.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS/VENCIMENTOS E VANTAGENS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022, |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
2 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$129.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2 |
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL)DURANTE O ANO DE 2022,RELATIVO AO MES DE: |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
199 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$3.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
199 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A AÇÕES DA POLICLÍNICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 098/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
199 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
199 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
198 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSAS ESTAGIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
197 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$50.287,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
197 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13409 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
196 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$15.737,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13405 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
196 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$46.631,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE GOVERNO NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
195 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$2.688,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
195 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
194 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
194 |
17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI |
R$770,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
194 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13404 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
193 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$851,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13403 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
193 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
192 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA |
R$1.100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
192 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09649 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13401 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
191 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$234,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09649 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13400 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
191 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$74.006,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS NO EXERCICIO DE 2022. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
190 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL/PRECATORIOS NO EXERCICIO DE 2022. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
190 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$1.496,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09649 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13399 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
19 |
15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA - ME |
R$16.940,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, E-MAILS, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE DADOS E APLICAÇÕES ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE CLOUD COMPUTING INCLUINDO VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA APLICAÇÃO DO E SUS, PARA ESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017/SRP, CONTRATO 208 DE 2018 E TERMO DE ADITIVO N° 04 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
19 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$4.350.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL; DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
19 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.041,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
19 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
189 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$456.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
189 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL NO EXERCICIO DE 2022. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
189 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$581,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
189 |
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09657 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13398 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
188 |
15.229.287/0001-01 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$24.795,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09647 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13402 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
188 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.800.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA SIMPLIFICADA NA AREA ADMINISTRATIVA DO EXERCICIO DE 2022. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
187 |
15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
187 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO COM GARANTIA PIGNORATICIA Nº 00542019090501 ATRAVES DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
187 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$20.667,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
187 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, EM JANEIRO. PEDIDO nº 09657 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13397 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
186 |
29.551.521/0001-19 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
186 |
CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DOS VALORES, REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇOES, CONVERTIDO EM CONTRATO CONSORCIO DE Nº 01/2021. |
31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
186 |
15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A |
R$30.257,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
186 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO COM GARANTIA PIGNORATICIA Nº 00542019090501 ATRAVES DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA. |
32902100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
185 |
15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
185 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO COM GARANTIA PIGNORATICIA Nº 0054201800102 ATRAVES DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
185 |
29.551.521/0001-19 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
185 |
CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DOS VALORES, REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇOES, CONVERTIDO EM CONTRATO CONSORCIO DE Nº 01/2021. |
31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
184 |
29.551.521/0001-19 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
184 |
CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DOS VALORES, REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇOES, CONVERTIDO EM CONTRATO CONSORCIO DE Nº 01/2021. |
31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
88 |
8801 |
03/01/2022 |
184 |
15.163.587/0001-27 - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A |
R$148.582,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
184 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO COM GARANTIA PIGNORATICIA Nº 0054201800102 ATRAVES DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA. |
32902100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
183 |
02.646.010/0001-24 - NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
R$16.794,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
183 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE PROCESSOS JURÍDICOS 100% WEB COM AVISO DE PUBLICAÇÕES, AGENDA DE AUDIÊNCIAS, RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 049-2020. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
183 |
29.551.521/0001-19 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
183 |
CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DOS VALORES, REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE, NA FORMA PREVISTA NA CLAUSULA DÉCIMA DO PROTOCOLO DE INTENÇOES, CONVERTIDO EM CONTRATO CONSORCIO DE Nº 01/2021. |
31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
182 |
022.326.415-62 - ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA POSTES |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
182 |
O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA,( UNIDADES BASICAS DE SAUDE) COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM, DE ACORDO COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO 004/2021 DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.544/2021 E CONTRATO Nº. 081/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
182 |
19.170.602/0001-15 - HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$44.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
182 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVO JUNTO A DEMANDAS RELACIONADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 868/2021 E CONTRATO Nº 055/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
181 |
29.614.322/0001-02 - NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$88.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
181 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DA AMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS QUESTOES ATINENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, EXCETO NAS AREAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 816/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 022/2021 |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
181 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
181 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MATRICULAS Nºs: RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
180 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
180 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ REGULAÇÃO Nº: RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
03/01/2022 |
180 |
14.598.963/0001-43 - TINOCO E PIZZANI ADVOCACIA E CONSULTORIA |
R$88.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
180 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DEFESA JUDICIAL E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS NAS QUESTÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 786/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 014/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
18 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$2.698.688,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
18 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.082,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
18 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL A SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
18 |
033.978.275-74 - MARTA TELES DE ALMEIDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
18 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
179 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
179 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL-CAPS, MATRICULA Nº , RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
179 |
19.448.969/0001-58 - GPE - GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME |
R$55.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
179 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO: EMISÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS, ELABORAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 778/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 023-2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
178 |
60.746.948/2925-71 - BANCO BRADESCO SA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
178 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PELO MUNICÍPIO DE AMARGOSA EM PADRÃO FEBRABAN, ATRAVÉS DE DIVERSAS MODALIDADES DE ARRECADAÇÃO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
178 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$96.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
178 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MATRICULA Nº: RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
177 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$7.320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
177 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/POLICLINICA, MATRICULA Nº: RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
177 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
177 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PELO MUNICÍPIO DE AMARGOSA EM PADRÃO FEBRABAN, ATRAVÉS DE DIVERSAS MODALIDADES DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO 005-2021. CONTRATO 187/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
176 |
04.884.574/0001-20 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
176 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFRAFICA NACIONAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
176 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
176 |
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATRICULA N°: RELATIVO AO MÊS DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
175 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
175 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO E ORGAOS LIGADOS AO MESMO, CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
175 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
175 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ACORDO A COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
174 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS (MULTAS DE TRANSITO), NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
174 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
174 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL QUE ATENDE A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS. MATRICULA N° 7054181064, REFERENTE AO MÊS DE: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
173 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
173 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
173 |
60.746.948/2925-71 - BANCO BRADESCO SA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
173 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS (TARIFAS), NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
172 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
172 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
172 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONTRATO Nº RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
171 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$11.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
171 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL AO MESMO, CONTRATOS Nº RELATIVO AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
171 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS (TARIFAS), NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
170 |
00.360.305/0066-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OPERAÇÕES BANCÁRIAS (TARIFAS), NO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
170 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$360.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
170 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ORGAOS LIGADOS AO MESMO, CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
17 |
053.077.895-56 - LUZINETE MADALENA DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
17 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
17 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$430.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
17 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
169 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
169 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
169 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
169 |
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAOS LIGADOS A MESMA, CONTRATOS Nºs RELATIVOS AO MES DE: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
168 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$823,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP
, AUTORIZAÇÃO N°13278 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
168 |
15.571.543/0001-36 - ATIVE GESTAO DE CONTEUDO LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DEMANDADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2021 E CONTRATO 121/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
167 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$3.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
167 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$122,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 09635 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13344 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
166 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$91,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 09634 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13348 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
166 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$42.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSAS ESTAGIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
165 |
08.605.913/0001-43 - CLAUDIO JOSE SANTANA |
R$12.499,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM CONTRACHEQUE ON-LINE, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, E ACESSO VIA INTERNET NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES OFERECIDAS NA PROPOSTA DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 084/2020 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
165 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$870,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13277 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
164 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$7.536,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13276 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
164 |
19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
R$2.679,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPACTAÇÃO DE BASE DOCUMENTAL PARA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO DE CONTROLE. COM BASE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5665/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 620/2020 E ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº. 090/2020. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
163 |
19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A |
R$42.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONTROLE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS COM GEORREFERENCIAMENTO, CONTENDO OS MÓDULOS: MEMORANDO ELETRÔNICO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CIRCULARES E ATAS DE REUNIÃO, DESPACHOS INTERNOS E EXTERNOS, PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS E AFINS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 021/2019/SRP. ADITIVO 4º AO CONTRATO Nº 015/2020. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
163 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$3.738,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13275 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
162 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$1.072,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13274 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
162 |
07.568.886/0001-13 - ADM SISTEMAS LTDA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTENDO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS (QUANDO NECESSÁRIO), INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS VIGENTES (QUANDO POSSÍVEL), EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO HOSPEDAGEM DO SISTEMA, DE ACORDO COM LOTE 3 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 027/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 181/2018. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
161 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$7.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS, COM FUNÇÕES 100% WEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 004/2021 E CONTRATO 062/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
161 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$3.238,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DE 2020 DOS SEGUINTES PACIENTES: CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA PROCESSO Nº 8000219-43.2020; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA PROCESSO Nº 0500911-29.2017; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020; JUCELINO DA SILVA MELO PROCESSO Nº 0500041-86.2014; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018; MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016; MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROCESSO Nº 0503638-92.2016; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019; PEDIDO nº 09646 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13337 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
160 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DE 2020 DOS SEGUINTES PACIENTES: CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA PROCESSO Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA PROCESSO Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; JUCELINO DA SILVA MELO PROCESSO Nº 0500041-86.2014.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROCESSO Nº 0503638-92.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 09646 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13338 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
160 |
07.547.568/0001-76 - COMETA INFORMATICA LTDA - ME |
R$30.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE GESTÃAO DE PESSOAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E ATAS, COTAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, SICAM E WHATSAPP, CONTENDO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS (QUANDO NECESSÁRIO), INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS VIGENTES (QUANDO POSSÍVEL), EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO HOSPEDAGEM DO SISTEMA, ATREVES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DES. INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM LOTES 1 E 2 DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 027/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
16 |
13.825.484/0001-50 - MUNICIPIO DE AMARGOSA |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS, INCLUSIVE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
16 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
16 |
861.033.775-87 - MARIVALDO DE SOUZA ANDRADE |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
16 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
159 |
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA |
R$6.290,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS USADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09614 / LICITAÇÃO nº PE.012/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13340 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
159 |
22.331.020/0001-88 - COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS |
R$51.223,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO ALIMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO EXERCICIO DE 2022. LICITAÇÃO nº PE-017-2021-SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
158 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$50.681,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BA CONFORME DEMANDA, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO,REFERENTE A DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO EXERCICIO DE 2022, LICITAÇÃO Nº PE-047-2020-SRP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2021. |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
158 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SÍNDROMES GRIPAIS. PEDIDO nº 08996 / LICITAÇÃO nº PP-002-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13359 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
157 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$1.338,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTE AOS RESPECTIVOS PACIENTES E PROCESSOS:THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 8001722-65.2021.8.05.0006;EDUARDO RODRIGUES DE JESUS Nº 0001390-55.2012.805.0006; JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; KAIQUE DE JESUS ARAÚJO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA Nº 050061-18.2019.8.05.0006; PEDRO SILVA DOS SANTOS Nº 0500326-69.2020.8.05.0006 E VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS SACRAMENTO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006. PEDIDO nº 09650 / LICITAÇÃO nº PE.002/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO N°13360 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
157 |
37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA |
R$48.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E CONTRATO 096/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
156 |
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
R$8.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇO, CONFORME CONTRATO Nº 0184/2021 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE 1117/2021 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
156 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$928,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DOS SEGUINTES PACIENTES:CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE Nº 2490361-5/2009, JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA Nº 8000219-43.2020, JEAN DAVI SANTOS FERNANDES Nº 0501103-25.2018, JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE Nº 0700002-61.2021, JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA Nº 0500911-29.2017, JONAS INÁCIO DOS SANTOS Nº 8000348-48.2020, JOSENILTON SANTOS DE JESUS Nº 8001278-03.2019, JUCELINO DA SILVA MELO Nº 0500041-86.2014, KAIKE DE JESUS ARAUJO Nº 0500650-30.2018, MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS Nº 0502324-14.2016, MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS Nº 8000347-63.2020, MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO Nº 0500607-64.2016, MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS Nº 0503638-92.2016, NOELIO SANTOS DE SOUZA Nº 8000360-33.2018, NILDA LOMANTO DOS SANTOS Nº 8001211-38.2019. PEDIDO nº 09465 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO N° 13361 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
155 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.121,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DE 2020 DOS SEGUINTES PACIENTES: CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE PROCESSO Nº 2490361-5/2009; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA PROCESSO Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA PROCESSO Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; JONAS INÁCIO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; JUCELINO DA SILVA MELO PROCESSO Nº 0500041-86.2014.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006; MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROCESSO Nº 0503638-92.2016.8.05.0006; NILDA LOMANTO DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PEDIDO nº 09646 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP E AUTORIZAÇÃO N° 13336 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
155 |
22.820.665/0001-84 - AMARGOSA TRANSPORTES DE CARGAS E LOCAÇOES LTDA-ME |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO COM MOTORISTA, NO EXERCICIO DE 2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 155/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
154 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 001/2019-SRP.TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 154/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
154 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$1.492,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DOS SEGUINTES PACIENTES:CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE, JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA, JEAN DAVI SANTOS FERNANDES , JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE, JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA, JONAS INÁCIO DOS SANTOS , JOSENILTON SANTOS DE, JUCELINO DA SILVA MELO, KAIKE DE JESUS ARAUJO, MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS, MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO, MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, NOELIO SANTOS DE SOUZA, NILDA LOMANTO DOS SANTOS. PEDIDO nº 09465 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13362 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
153 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$30.930,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. PEDIDO nº 09561 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13273 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
153 |
29.946.359/0001-38 - SALES E FILHOS PARTICIPACOES LTDA |
R$112.760,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. LUIZ SANDES, N° 100, BAIRRO SANTA RITA NA CIDADE DE AMARGOSA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA ATENDER FINALIDADE PRECÍPUA DA ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA 1.064/2021 E CONTRATO 158/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
152 |
08.546.928/0001-88 - OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PORTAIS/PAGINAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA NA INTERNET, PROVEDOR DE CONTEUDO EM MEIO DIGITAL, PROCESSAMENTO DE DADOS, PRODUÇÃO DE BANCO DE DADOS OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 12.527/11, 9.755/98, 8.666/93 E 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº 131/09, MEDIDA PROVISORIA Nº 2.200-2/01 E ART.216,CF/88, COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONFORME CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2019 ADITONO N°02 AO CONTRATO Nº 055/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
152 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA O MES DE JANEIRO DOS SEGUINTES PACIENTES:CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE, JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA, JEAN DAVI SANTOS FERNANDES, JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE , JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA , JONAS INÁCIO DOS SANTOS , JOSENILTON SANTOS DE JESUS , JUCELINO DA SILVA MELO, KAIKE DE JESUS ARAUJO, MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS, MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO, MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, NOELIO SANTOS DE SOUZA, NILDA LOMANTO DOS SANTOS, PEDIDO nº 09465 / LICITAÇÃO nº PE-013-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 13363 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
151 |
620.192.012-91 - DANIEL CESAR SANTOS |
R$9.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
151 |
NE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, FIXADO NO ART. 10º DA PORT. SGTES Nº 30 DE 12/02/2014, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 396 DE 20/12/2013, ALTERADA PELA LEI Nº 453 DE 15/06/2016, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
151 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$293,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 094/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
150 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$22.691,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 E TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 183/2017. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
150 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$2.998,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL MÊS DE JANEIRO 2022 DOS SEGUINTES PACIENTES:ANA CLAUDIA DE JESUS PROCESSO Nº 8000533-57.2018.8.05.0006; ANTONIETA DE JESUS Nº 8000942-62.2020.8.05.0006; CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE Nº 2490361-5/2009; JEFTE KAUAN SANTOS VIEIRA Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; JOÃO NILTON DOS SANTOS MAIA Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; JOSENILTON SANTOS DE JESUS Nº 8001278-03.2019.8.05.0006; KAIKE DE JESUS ARAUJO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS Nº 8000347-63.2020.8.05.0006; MARIA ROSANGELA JESUS PEREIRA Nº 8000176-09-2020.8.05.0006; PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS Nº 0501442-18.2017.8.05.0006; VALTER SOUZA SANTANA Nº 8000787-93.2019.8.05.0006. DISPENSA nº 01140/2022-01-05 E AUTORIZAÇÃO N° 13369 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
15 |
410.562.215-34 - ROQUE JOSE DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
15 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
15 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$365.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% NO EXERCICIO DE 2021, |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
15 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$2.920,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
149 |
96.804.406/0001-04 - RMO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
R$52.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
149 |
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, EM PLATAFORMA 100% WEB COM MÓDULOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, ACADÊMICO, PEDAGÓGICO, PORTAIS DO PROFESSOR, DO ALUNO E INSTITUCIONAL, AVA, COM CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DESTINADO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.REFERENTE A LICITAÇÃO nº PE-044-2020.CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 001/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
149 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$81.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
148 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES A DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
148 |
28.150.231/0001-09 - DAVI ANDRADE JULHO |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PROCESSO DE INEXGIGIBILIDADE Nº 909/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 070/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
147 |
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EMPRESA PARA INTEMEDIAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E DESENV. INSTITUCIONAL. REFRENTE AO ADITIVO N° 3 CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
147 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$380.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
146 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$68.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
146 |
15.257.819/0001-06 - EMPRESA GRAFICA DA BAHIA |
R$18.839,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRENSSA E ELETRONICA DO CARDENO 06 -CADERNO DOS MUNICIPIOS -DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL DO PORTAL DA EMPRESA GRAFICA DA BAHIA. PROCESSO DE DISPENSA Nº 1124/2021 E CONTRATO Nº 185/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
145 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$587,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS (CRECHES), COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 094/2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
145 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$23.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES A DA VIGILANCIA SANITARIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
144 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$329.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
144 |
10.675.603/0001-47 - TELEUNO PROVEDOR LTDA - ME |
R$11.088,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO 24 HORAS, EM FIBRA ÓTICA, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019/SRP, ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 101/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
143 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$1.803,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM UNIDADES MUNICIPAIS ( ESCOLAS), COM SISTEMA DE ALARME, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017/SRP E TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 094/2018, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
143 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE E ENFRENTAMENTE A COVID-19, NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
142 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE E ENFRENTAMENTE A COVID-19; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
142 |
903.194.515-34 - MIRALVO OLIVEIRA DA SILVA |
R$6.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABELARDO VELOSO, Nº 301,1º ANDAR, BAIRRO CENTRO, AMARGOSA/BA, DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 105/2019, E TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 185/2019. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
141 |
903.194.515-34 - MIRALVO OLIVEIRA DA SILVA |
R$21.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV ABELARDO VELOSO, Nº 301, CENTRO, AMARGOSA-BA, DESTINADO A ABRIGAR O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2019, E ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 002/2019. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
141 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$16.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES A SERVIÇO DO COMBATE E ENFRENTAMENTE A COVID-19; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
140 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$34.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
140 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$103,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2020-SRP E CONTRATO Nº 035/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
140 |
19.448.969/0001-58 - GPE - GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME |
R$77.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA NA ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSO PÚBLICOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GESTÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 778/2021, E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 023/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
14 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$32.899,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
14 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$25.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
14 |
215.535.565-34 - HUMBERTO ARAUJO DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
14 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
139 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$171,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006-2020-SRP E CONTRATO Nº 035/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
139 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA REGULAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
139 |
13.103.698/0001-12 - LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME |
R$107.252,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E CONTRATO 095/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
138 |
24.990.561/0001-43 - GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$157.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 765/2021 E ADITOVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 003/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
138 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$165.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
138 |
004.436.645-01 - ALEX BRITO DOS SANTOS |
R$218,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
138 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO PARAÍSO, Nº 121, BAIRRO SÃO ROQUE – AMARGOSA - BA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA NILZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RG: 11.511.699-00,CPF: 008.199.935-65, QUE FICOU DESABRIGADA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS,DE ACORDO O DECRETO Nº. 163 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E A LEI Nº 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 1, DISPENSA FMAS Nº 1.136/2021, CONTRATO FMAS Nº 054/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
137 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$19.507,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
137 |
17.325.393/0001-06 - HALISSON BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$126.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REVISÃO DE EDITAIS, EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO E ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ORGÃOS CONCEDENTES, TRIBUNAIS DE CONTAS E ORGÃOS DE CONTROLE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 780/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
136 |
01.570.293/0001-05 - RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - EPP |
R$96.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 791/2021 E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 006/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
136 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$76.492,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
135 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$6.096,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
135 |
23.952.266/0001-30 - JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
135 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7402/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 659/2020. CONTRATO Nº 097/2020. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
134 |
14.691.533/0001-71 - TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTARTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM O ESCOPO DE PROMOVER AÇÃO JUDICIAL COMPETENTE NO SENTIDO DE PLEITEAR A RECUPERAÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS PELA UNIÃO FEDERAL DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, ALÉM DE REQUERER POR LIMINAR A IMEDIATA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPM. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 850/2021 E CONTARTO 042/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
134 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$68.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCICIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
133 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$28.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 |
1002 |
03/01/2022 |
133 |
08.854.708/0001-11 - CENTRAL SERV TRANSPORTE, EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS DE PREVENÇÃO - BOMBEIRO CIVIL, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO COM MÁQUINAS PESADAS E SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 10.703/2021 E CONTRAT O Nº 099 /2021 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
133 |
07.534.397/0001-40 - G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS REFERENTES ÀS TAXAS DEVIDAS PELA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR COM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DENOMINADA TELEFÔNICA BRASIL S/A E TELEMAR., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 858/2021, E CONTRATO Nº 047/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
132 |
17.325.393/0001-06 - HALISSON BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA SINGULAR PARA ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI VISANDO A REESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NO EXERCICIO DE 2020 NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PROCESSO DE INEXGIGIBILIDADE Nº 414/2020 E ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 036/2020. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
132 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$23.904,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
131 |
97.553.416/0001-79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA |
R$330.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA; DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
131 |
14.305.759/0001-97 - UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA |
R$28.812,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TERMO DE FILIAÇÃO, PUBLICOS DE FORMA ASSOCIADA NOS TERMOS DO AUTORIZADO EM CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO OU EM CONVENIO DE COOPERAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
130 |
00.703.157/0001-83 - CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
R$17.016,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
130 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE FORMA ASSOCIADA NOS TERMOS DO AUTORIZADO EM CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO OU EM CONVENIO DE COOPERAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
130 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$14.990,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
130 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS NO EXERCICIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |