|
10 |
1002 |
29/10/2020 |
318 |
278.666.025-49 - NELSON MOREIRA DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA ALBINO LOPES DA SILVA - Nº 433, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR À FAMÍLIA DO SR. EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA, CPF Nº 697.409.335-72 E RG Nº 12793863-04 - SSP/BA, BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 7.754/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 0709/2020 E CONTRATO Nº 017/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
29/10/2020 |
2952 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$14.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2952 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO , COM MOTORISTA/AJUDANTE, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 E CONTRATO Nº 117/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
29/10/2020 |
2951 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA |
R$13.032,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2951 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR - ATRASO NA DECLARAÇÃO DA GEFIP (OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NA LEI 8.212/1991) DA COMPETÊNCIA 06/2015. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
05 |
0501 |
29/10/2020 |
2950 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2950 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRENA PARA DEMANDAS DO CADRASTO IMOBILIARIO. CONFORME PEDIDO nº 06307 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8693. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
29/10/2020 |
2949 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$151,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2949 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO nº 06295 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, CONTRATO Nº 039/2019 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8689. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
29/10/2020 |
2294 |
000.994.445-18 - LIDIANE BRAGA DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2294 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA ENFERMEIRA , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
29/10/2020 |
2293 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$21.488,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2293 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAISAGISMO DO HOSPITAL. EMENDA MAC. LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. SOLICITAÇÃO N° 8340 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
29/10/2020 |
2292 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$17.835,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2292 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NOVO PASSEIO DE TODO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E MANUTENÇÃO DA FACHADA DA LAVANDERIA E DIRETORIA. LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8694 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
28/10/2020 |
2948 |
421.806.355-91 - CLECENCIO FERREIRA LEAL |
R$25,00 |
R$0,00 |
R$25,00 |
13825484000150 |
2948 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL OBRAS E PLAN. (SEMOP). CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
28/10/2020 |
2945 |
007.201.235-85 - JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2945 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
27/10/2020 |
317 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$5.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
317 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DEMANDA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO DOS SERVIÇOS E APRIMORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PEDIDO nº 06249 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 8673. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 |
1002 |
27/10/2020 |
316 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
316 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECARGA DE TONNER PARA USO DOS SERVIÇOS NOS ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PEDIDO nº 06297 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP AUT.8672. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
27/10/2020 |
2947 |
13.777.933/0001-31 - V A SAMPAIO & CIA LTDA - ME |
R$2.284,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2947 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO COMBATE A FOCOS DE INCÊNDIOS E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS. CONFORME PEDIDO Nº 06306 / LICITAÇÃO Nº PREGÃO PRESENCIAL .008/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08687. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
27/10/2020 |
2946 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$198,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2946 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE RECEBERÁ TREINAMENTO REFERENTE PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 31/10 E 07/11/2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2018/SRP. CONTRATO Nº 046/2019. AUTORIZAÇÃO Nº 8698. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
27/10/2020 |
2944 |
333.830.495-15 - MARIA DO CARMO DA CRUZ OLIVEIRA |
R$14.914,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2944 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TERMO DE INDENIZAÇÃO AMIGÁVEL QUE TEM POR OBJETO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 605/2020. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 |
0801 |
27/10/2020 |
2290 |
920.237.115-68 - MARIA JOSE SOUZA DE JESUS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2290 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
27/10/2020 |
2289 |
07.478.417/0001-03 - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
R$319.048,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2289 |
NE REFERENTE A EXECUÇAO DA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE- HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONTRATO DE REPASSE DE Nº1044571-85/2017/MS/CAIXA, ATRAVES DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 012 DE 2019, TERMO DE ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO DE 036 DE 2019. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 |
0601 |
23/10/2020 |
2943 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
R$27.599,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2943 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BAHIA, CONTRATO DE REPASSE 1067096- 88/2019/MDR/CAIXA. A REFERIDA OBRA SITUA-SE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº Nº 109/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0701 |
23/10/2020 |
2942 |
13.325.804/0001-02 - AGUIA COMERCIAL EIRELI - EPP |
R$889,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2942 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 SRP. CONTRATO 035/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 7947. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
23/10/2020 |
2941 |
31.806.133/0001-83 - PAULO ANCHIETA MUNOZ D AVILA 00399702563 |
R$6.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2941 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA MÁQUINA - 7D - PMA-0003. CONFORME DISPENSA nº 00705/2020 E AUT. DESPESA Nº 08651. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
23/10/2020 |
2940 |
31.806.133/0001-83 - PAULO ANCHIETA MUNOZ D AVILA 00399702563 |
R$3.170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2940 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO (CORRIGIR FALHA) PARA A MAQUINA 120H - PMA-0002. CONFORME DISPENSA nº 00708/2020 E AUT. DESPESA Nº 08659. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
23/10/2020 |
2939 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$185,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2939 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIP - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06304 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08688. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
22/10/2020 |
315 |
862.396.605-82 - LOURIVAL PIRES DE SOUZA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
315 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 97 - A, BAIRRO SÃO ROQUE, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ANATÁLIA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF Nº 046.988.095-33 E RG Nº 12.030.500-38 - SSP/BA, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 7.040/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 0704/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1002 |
22/10/2020 |
314 |
19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$538,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
314 |
AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO DOS SERVIÇOS E APRIMORAMENTO DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NOS CENTROS DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. AUTORIZAÇÃO N° 8674 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
22/10/2020 |
2938 |
05.452.852/0001-33 - SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA - ME |
R$8.458,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2938 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS OPERADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA nº 00702/2020 E AUT. DESPESA Nº 08607. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
22/10/2020 |
2937 |
18.163.789/0001-67 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICA - CDSVJ |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2937 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA CONVALE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPENSA nº 00701/2020 E AUT. DESPESA Nº 08601. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
22/10/2020 |
2936 |
18.215.360/0001-76 - R SENA DOCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
R$9.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2936 |
VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COM INSTALAÇÃO, PARA MONTAGEM NAS PARADAS DE ÔNIBUS DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM E SANTA RITA. CONFORME DISPENSA nº 00699/2020 E AUT. DESPENA Nº 08595. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
22/10/2020 |
2935 |
23.200.344/0001-40 - RODE BEM ASFALTOS LTDA - ME |
R$2.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2935 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA nº 00712/2020 E AUT. DESPESA Nº 08692. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
22/10/2020 |
2934 |
37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA |
R$26.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2934 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPOSTO DAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, COBERTURA, PLANTA DE LAYOUT, DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS, ESPECIFICAÇÃO DE BANCADAS E GRANITOS, IMAGENS INTERNAS E FACHADA EM 3D, DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RACHEL MACEDO VAZ SAMPAIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.814/2020 CORRESPONDENTE À INEXIGIBILIDADE Nº 0706/2020 E CONTRATO Nº 116/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
22/10/2020 |
2933 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$23,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2933 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8665. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
22/10/2020 |
2932 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$23,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2932 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUT. 8664. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
22/10/2020 |
2931 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$65,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2931 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.009/2018.SRP. AUT. 8663. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
22/10/2020 |
2930 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$64,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2930 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PEDIDO COMPLEMENTAR). PEDIDO nº 06296 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT. 8662. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
22/10/2020 |
2929 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$21,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2929 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. PEDIDO nº 06292 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8658. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2928 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$9.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2928 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO nº 06286 / LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08654. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2927 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$618,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2927 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM -COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06301 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08671 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2926 |
15.204.423/0001-09 - TRATOR TECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2926 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇOS) PARA PATROL 120K. CONFORME DISPENSA nº 00710/2020 E AUT. DESPESA Nº 08686. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2925 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$1.700,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2925 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUES PARA AS ESCOLAS - ESCOLA M. DR. HAILTON JOSÉ DE BRITO - ESCOLA M. AGNELO DE SOUZA ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8684. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2924 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$129,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2924 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2020 SRP. CONTRATO 073/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8683. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2923 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$3.089,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2923 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8682. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2922 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$47,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2922 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8630. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2921 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$189,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2921 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8628. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2920 |
37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA |
R$12.596,84 |
R$0,00 |
R$2.569,82 |
13825484000150 |
2920 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADAS A RECURSOS PRÓPRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENGENHARIA NO PROCESSO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS, VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, SENDO COMPOSTO DE VISITAS COM DURAÇÃO DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.961/2020 CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 700/2020 E CONTRATO Nº 111/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2919 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$56,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2919 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8627. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2918 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$965,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2918 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 123/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8648. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2917 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2917 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8647. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
21/10/2020 |
2916 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$326,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2916 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER S DEMANDAS DO SAC ESTADUAL. PEDIDO nº 06283 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8650. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2915 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$387,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2915 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8646. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
21/10/2020 |
2914 |
21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA |
R$1.857,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2914 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 05968 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP. AUT. 8681. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2913 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$144,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2913 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2018 SRP. CONTRATO 194/2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8645. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2912 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$72,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2912 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 031/2018 SRP. CONTRATO 236/2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8644. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2911 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$104,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2911 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 SRP. CONTRATO 030/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8643. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2910 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.039,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2910 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 125/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8642. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2909 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2909 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8635. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2908 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$395,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2908 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 009/2020 SRP. CONTRATO 048/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8634. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2907 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$610,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2907 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2018 SRP. CONTRATO 039/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8633. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2906 |
08.482.425/0001-96 - TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI |
R$16.065,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2906 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07952. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2905 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$104,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2905 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8632. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
21/10/2020 |
2904 |
26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
R$2.834,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2904 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07949. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2903 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$3.220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2903 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08610. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2902 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$25.279,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2902 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08609. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
21/10/2020 |
2901 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$10.512,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2901 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO PRÉDIO - DIÓGENES SAMPAIO. CONFORME PEDIDO nº 06207 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08608. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
21/10/2020 |
2900 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$859,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2900 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ACESS POINT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL. DISPENSA nº 00691/2020-10-09 11:09:43. AUT. 8561. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
21/10/2020 |
2899 |
31.231.416/0001-44 - RECONCAVO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2899 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA EXTINTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. DISPENSA nº 00693/2020-10-09 11:11:58. AUT. 8562, |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
20/10/2020 |
313 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$126,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
313 |
NE REFERENTE A QUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF . AUTORIZAÇÃO N° 8578 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
20/10/2020 |
312 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$31,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
312 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. AUTORIZAÇÃO N° 8577 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
20/10/2020 |
311 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$888,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
311 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRO ÚNICO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, ATENDIMENTO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. AUTORIZAÇÃO N° 8579 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
20/10/2020 |
310 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.475,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
310 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES FAZENDA , QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A IDOSOS; CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N°01/2020 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZAÇÃO N° 8606 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
20/10/2020 |
2898 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.099,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2898 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTADO. CONFORME PEDIDO nº 06199 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08605. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
20/10/2020 |
2897 |
002.357.985-41 - NEILTON LEAL DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2897 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN. E DESEN. INSTITUCIONAL. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
20/10/2020 |
2896 |
55.118.103/0001-42 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA |
R$2.142,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2896 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TT4030, PLACA PMA 0008, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERVE JUNTO AS ACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR. DISPENSA nº 00690/2020-10-13 07:40:16. AUT. 8569. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1005 |
20/10/2020 |
2895 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2895 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA 16 UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. AUTORIZAÇÃO N° 8196 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
20/10/2020 |
2894 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2894 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATANDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CULTURA. PEDIDO nº 06273 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8599. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1005 |
20/10/2020 |
2893 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$2.721,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2893 |
E EM CONFORMIDADE A LEI DE N° 299 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009, QUE INSTITUI OS BENEFÍCIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. AUTORIZAÇÃO N° 8195 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
20/10/2020 |
2892 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$94,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2892 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEL- DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER. PEDIDO nº 06238 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUT. 8566. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2288 |
08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$3.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2288 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS RESPIRADORES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS - covid 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 029 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT8666. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2287 |
08.441.389/0001-12 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2287 |
NE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 029 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8667. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2286 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$1.376,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2286 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; Nº 0500424-8.2019.8.05.0006; Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; Nº 050061-18.2019.8.05.0006; Nº 0500332-13.2019.8.05.0006; Nº 0500326-69.2020.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8668. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2285 |
07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$537,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2285 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0001390-55.2012.805.0006; Nº 0501103-25.2018.8.05.0006; Nº 0500424-88.2019.8.05.0006; Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; Nº 050061-18.2019.8.05.0006; Nº 0500332-13.2019.8.05.0006; Nº 0500326-69.2020.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8669.
Itens da Autorização |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2284 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$501,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2284 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 0500531-69.2018.8.05.0006; Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; Nº 0501442-18.2017.8.05.0006 E Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; Nº 0502324-14.2016.8.05.0006 NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT. 8670 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2283 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.180,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2283 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ABELARDO DE ASSIS E SILVA E JOSENILTON SANTOS DE JESUS, SOB MEDIDA JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020. AUT. 8425. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2282 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2282 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. aut 8420. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2281 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$251,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2281 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. aut 8421. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2280 |
35.224.521/0001-07 - FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI |
R$2.584,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2280 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPDEMIOLOGICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 013 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8602. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2279 |
005.981.065-37 - LUCIANE RIBEIRO ALMEIDA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2279 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2278 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$13.522,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2278 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8311. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2277 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$13.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2277 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8312. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2276 |
034.437.345-29 - MARIZELIA SANTOS DE JESUS |
R$100,00 |
R$20,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2276 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2275 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$23.900,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2275 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL. CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8314. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2274 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$12.221,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2274 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8521. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2273 |
07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI |
R$1.370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2273 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA PLC-9291, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 697 DE 2020. AUT 8582 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2272 |
07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2272 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA PLC-9291, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 696 DE 2020. AUT 8583. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2271 |
07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI |
R$8.254,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2271 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 3.0 - PLACA JSC-7093, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 695 DE 2020.AUT 8584. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
20/10/2020 |
2270 |
07.848.501/0001-71 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOS E COMERCIO DE PECAS SOL NASCENTE EIRELI |
R$6.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2270 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 3.0 - PLACA JSC-7093, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 694 DE 2020. AUT 8585
ITENS DO PEDIDO
Cód.PMA Descrição Marca Und. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
19/10/2020 |
2891 |
05.490.006/0001-08 - BMF ENGENHARIA LTDA |
R$7.900,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2891 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019 E TERMO ADITIVO E APOSTILA Nº 01 AO CONTRATO Nº 001/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2890 |
23.037.845/0001-57 - DSB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$176.591,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2890 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT-ESCOLA PADRÃO DE 06 SALAS-FNDE NO MUNICIPIO DE AMARGOSA-BAHIA, TERMO DE COMPROMISSO - 202002670-1 DESCRITOS NESTE EDITAL, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 E TERMO ADITIVO E APOSTILA Nº 01 AO CONTRATO Nº 042/2020. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2889 |
607.171.225-49 - JOAO JUNIOR GUIMARAES SOARES |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2889 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DO PORTAL EDU E SUA RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. CONFORME PROCESSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8801/2020, CORRESPONDENDE A DISPENSA Nº 579/2020 E APOSTILA E ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 080/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
19/10/2020 |
2888 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$17,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2888 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8492 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2887 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$132,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2887 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO ALMOXARIFADO SEMED E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8629. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/10/2020 |
2886 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$19,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2886 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. LICITAÇÃO nº PE.024/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8389 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2885 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$236,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2885 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS,RAQUEL VAZ SAMPAIO, ZEZEU RIBEIRO E VALDELICE RIBEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 SRP. CONTRATO 022-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8631. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2884 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$34,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2884 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2020 SRP. CONTRATO 030-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8636. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/10/2020 |
2883 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$14.519,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2883 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA-CAT 416F2 ) PARA ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. LICITAÇÃO nº PE.001/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8593 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2882 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$14,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2882 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 031/2018 SRP. CONTRATO 236-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8637. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2881 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$72,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2881 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 024/2018 SRP. CONTRATO 194-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8638. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2880 |
21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA |
R$27.857,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2880 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. Nº 07951. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2879 |
20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
R$12.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2879 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07950. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2878 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$133,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2878 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 124-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8639. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2877 |
19.371.291/0001-52 - MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$5.918,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2877 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07945. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2876 |
13.773.885/0001-03 - A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$15.890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2876 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07948. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2875 |
35.807.941/0001-16 - LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
R$72.726,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2875 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07946. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2874 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2874 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 126-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8640. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2873 |
29.579.214/0001-46 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI |
R$6.686,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2873 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.022/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07944. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2872 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$571,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2872 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2020 SRP. CONTRATO 123-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 8641. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2871 |
08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
R$15.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2871 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07943. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2869 |
20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI |
R$10.850,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2869 |
VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.010/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07942. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2868 |
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA |
R$3.067,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2868 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA BITTENCOURT. CONFORME PEDIDO nº 05828 / LICITAÇÃO nº PE.010/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 07941. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2867 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$98,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2867 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO nº 06264 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08614. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/10/2020 |
2866 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$3.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2866 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A MONTAGEM DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO nº 06264 / LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08613. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0902 |
19/10/2020 |
2865 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2865 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPSAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS NO DIA 22/09/2020 ( ALCIDES FABIO ESPIRITO SANTO SOUZA CPF: 539.897.245-68, GUILHERME SALES BARBOSA NETO CPF: 990.951.305-68, ADILSON RAMOS DOS SANTOS CPF: 364.324.665-04, LEANDRO SANTOS LEAL CPF: 043.763.815-43. CONFORME PEDIDO nº 06291 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08655. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
19/10/2020 |
2864 |
02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA |
R$1.182,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2864 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A QUADRA DA MINGUARA E O CAMPO DA 2 DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 06277 / LICITAÇÃO nº PP.025/2018 E AUT. DESPESA Nº 08611. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
19/10/2020 |
2863 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$1.101,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2863 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O CAMPO DA 2 DE JULHO. CONFORME PEDIDO nº 06278 / LICITAÇÃO nº PP.013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08612 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/10/2020 |
2862 |
013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$10,00 |
13825484000150 |
2862 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL OBRAS E PLAN. (SEMOP). CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2264 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.505,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2264 |
QUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPDEMIOLOGICA QUE IRÃO REALIZAR TESTAGEM NOS BAIRROS PARA DETECTAR CASOS POSITIVOS DE COVID-19, COM TESTAGEM RÁPIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 035 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8580
Itens da Autorização |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2263 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.337,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2263 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8592. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2262 |
26.129.177/0001-86 - AS3 HOSPITALAR LTDA |
R$11.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2262 |
NE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS RECEPÇOES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE A SÍNDROMES GRIPAIS DO ENFRENTAMENTO AO COVID, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8594. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2261 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.700,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2261 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8589. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2260 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.527,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2260 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8590. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2259 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$182,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2259 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8591. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2258 |
925.737.385-15 - MARIA DO BOM CONSELHO ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2258 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2257 |
033.978.275-74 - MARTA TELES DE ALMEIDA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2257 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/10/2020 |
2256 |
064.175.175-35 - FERNANDA SANTOS DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2256 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2861 |
17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS |
R$3.068,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2861 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06253 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08623. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2860 |
22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES |
R$7.995,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2860 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06255 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08622. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2859 |
17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS |
R$1.977,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2859 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06255 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08621. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2858 |
22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES |
R$9.803,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2858 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06253 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08624. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2857 |
17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS |
R$26.728,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2857 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06251 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08625. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2856 |
22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES |
R$52.317,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2856 |
VALOR QUE SE EMPENAH PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06251 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08626. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2855 |
22.052.064/0001-79 - AIACK DOS SANTOS LOPES |
R$11.238,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2855 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06257 / LICITAÇÃO nº PE.024/2020 E AUT. DESPESA Nº 08620. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2854 |
17.210.244/0001-00 - ALENICE NASCIMENTO SANTOS |
R$2.577,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2854 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06257 / LICITAÇÃO nº PE.030/2019 E AUT. DESPESA Nº 08619. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2853 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$19.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2853 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06258 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT, DESPESA Nº 08618. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2852 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$2.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2852 |
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06259 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08617. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2851 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$1.290,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2851 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06261 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08616. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2850 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$7.971,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2850 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A PANDEMIA DE COVID- 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PEDIDO nº 06262 / LICITAÇÃO nº CH.001/2020 E AUT. DESPESA Nº 08615. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
16/10/2020 |
2849 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2849 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DA DGTI. CONFORME PEDIDO nº 06279 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .015/2020 E AUT. DESPESA Nº 08649. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
16/10/2020 |
2848 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$274,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2848 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DA UNIVERSIDADE UFRN PARA VISITA AS ESTAÇÕES SISMOGRAFICA DA REDE DE AMARGOSA. CONFORME PEDIDO nº 06274 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .041/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08603. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
16/10/2020 |
2847 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$132,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2847 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO nº 06267 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08581 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2846 |
21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA |
R$55.714,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2846 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07906. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2845 |
22.603.637/0001-05 - TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI |
R$19.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2845 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.012/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07905. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2844 |
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA |
R$10.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2844 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO nº 05739 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07904. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 |
0701 |
16/10/2020 |
2843 |
15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI |
R$32.468,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2843 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA A ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO (CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 17/2019 COM O GOVERNO DO ESTADO). CONFORME PEDIDO nº 05565 / LICITAÇÃO nº PE.001/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 07417. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 |
0601 |
16/10/2020 |
2842 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$668,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2842 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE 30 DIAS. CONFORME PEDIDO nº 06228 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08604. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
16/10/2020 |
2841 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$228,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2841 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06227 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .005/2018 E AUT. DESPESA Nº 08571. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2254 |
35.224.521/0001-07 - FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI |
R$124,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2254 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.013/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8432 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2253 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$22,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2253 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8430 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2248 |
01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2248 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8433 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2247 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$458,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2247 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8429 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2246 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2246 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N°8434 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2245 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$146,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2245 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N°8435 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2244 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$212,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2244 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8437 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
16/10/2020 |
2243 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$281,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2243 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUTORIZAÇÃO N° 8438 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/10/2020 |
2840 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$5.377,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06208 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08549. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/10/2020 |
2839 |
13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL |
R$6.092,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2839 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO (CAÇAMBA) 28.280 CRM - OVC-8172. CONFORME DISPENSA nº 00688/2020 E AUT. DESPESA Nº 08546. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/10/2020 |
2838 |
18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$897,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2838 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 SRP E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8356. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/10/2020 |
2837 |
30.975.644/0001-66 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI |
R$30.266,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2837 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA OS CENTROS JOSÉ EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, MARILIA CHAGAS SAMPAIO E RACHEL MACEDO VAZ SAMPAIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2020. CONTRATO 086-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8205. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/10/2020 |
2836 |
13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL |
R$2.682,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2836 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO (CAÇAMBA) 28.280 CRM. CONFORME DISPENSA nº 00689/2020 E AUT. DESPESA Nº 08545. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
15/10/2020 |
2835 |
035.673.475-78 - NEILSON DOS SANTOS COSTA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2835 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2240 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$525,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2240 |
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE QUE ACONTECERÁ DIA 17/10. INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8439 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2239 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$34,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2239 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE QUE ACONTECERÁ DIA 17/10. INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8440 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2238 |
08.868.599/0003-53 - CTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.939,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2238 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 2490361-5/2009, Nº 8000360-33.2018.8.05.0006, Nº 0500911-29.2017.8.05.0006, Nº 8001278-03.2019.8.05.0006, Nº 0500979-76.2017.8.05.0006, Nº 0502324-14.2016.8.05.0006, Nº 8000201-22.2020.08.05.0006, NO MÊS DE OUTUBRO. OBS: O PROCESSO POR DISPENSA SE JUSTIFICA DEVIDO A FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ATUAL E SE ENCONTRA EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. POR SE TRATAR DE DEMANDA JUDICIAL NÃO SE PERMITE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. AUTORIZAÇÃO N° 8500 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2237 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$3.018,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2237 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 8000047-38.2019.8.05.0006 E Nº 0500204-56.2020.8.05.0006 NO MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZAÇÃO N° 8501 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2236 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$2.030,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2236 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 8000328-57.2020.8.05.006; Nº 8000347-63.2020.8.05.0006; Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; Nº 0500041-86.2014.8.05.0006; Nº 0503638-92.2016.8.05.0006; Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; Nº 8000348-48.2020.8.05.0006; Nº 0500979-76.2017.8.05.0006; Nº 0500531-69.2018.8.05.0006; Nº 0501019-24.2018.8.05.0006 E Nº 2490361-5/2009 NO MÊS DE OUTUBRO . OBS: O PROCESSO POR DISPENSA SE JUSTIFICA DEVIDO A FINALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ATUAL E SE ENCONTRA EM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. POR SE TRATAR DE DEMANDA JUDICIAL NÃO SE PERMITE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. AUTORIZAÇÃO N° 8558 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2235 |
505.901.975-68 - LESSANDRO GALRAO DE SOUZA |
R$1.275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2235 |
NE REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA DO 4° TRIMESTRE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 677 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8416. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2234 |
18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$897,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2234 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8363. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2233 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$1.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2233 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AO CAPS, REGULAÇÃO, CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADO DA SAÚDE E POLICLÍNICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 006 DE 2020 E AUTORIZAÇÃO Nº 8072. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2232 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$753,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2232 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/SRP E CONTRATO Nº 045/2020. AUTORIZAÇÃO Nº 8424 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2231 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.199,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2231 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FRALDAS), PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024 DE 2019 E CONTRATO Nº 008/2020 .AUT 8419. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
15/10/2020 |
2230 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$5.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2230 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS COMERCIOS NOS BAIRROS E ZONA RURAL EM PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019 E CONTRATO Nº 154/2019, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8526. VEUCULO GOL PKS 5714. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
14/10/2020 |
2834 |
00.360.305/0066-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2834 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE ; REPROGRAMAÇÃO TARIFA DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE REPASSE MDR 891655/2019 - OPERAÇÃO 1067096-88 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME CE GIGOV/FS 10855/2020 - PM AMARGOSA - CAIXA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
14/10/2020 |
2833 |
877.252.665-34 - JUVENAL DE JESUS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2833 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
14/10/2020 |
2832 |
07.817.107/0002-57 - MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA |
R$4.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2832 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TT4030, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERVE JUNTO AS ACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DISPENSA nº 00681/2020 E AUT. DESPESA Nº 08490. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
14/10/2020 |
2831 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2831 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. PEDIDO nº 06247 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL. 024/2018.SRP. AUT. 8575. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2229 |
13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL |
R$983,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2229 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLA-8853, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. DISPENSA nº 00685/2020. AUTORIZAÇÃO N° 8508 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2228 |
13.473.794/0001-52 - H T DE SOUZA NETO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL |
R$1.466,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2228 |
NL REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA PLA-8853, QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. DISPENSA nº 00686/2020. AUTORIZAÇÃO N° 8507 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2227 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$401,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2227 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8484 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2226 |
01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2226 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8483 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2225 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$557,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2225 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 8482 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2224 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$1.788,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2224 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8480 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2223 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$28.626,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2223 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8479 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2222 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$92,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2222 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19. LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8476 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2020 |
2221 |
32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$51,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2221 |
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUTORIZAÇÃO N° 8445. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
13/10/2020 |
2830 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$492,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2830 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO DA BICA. PEDIDO nº 06217 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8570. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
13/10/2020 |
2829 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2829 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO DA OUVIDIRIA MUNICIPAL. PEDIDO nº 06200 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8491. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
13/10/2020 |
2828 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2828 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. PEDIDO nº 06212 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP. AUT. 8498. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2827 |
18.209.965/0008-20 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$3.480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2827 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS 120K/ 120, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 687/2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPENSA Nº 8547. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2826 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$268,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2826 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06210 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8509. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2825 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$309,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2825 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06204 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP. AUT. 8510. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2824 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$134,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2824 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.009/2018.SRP. AUT. 8512. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2823 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$38,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2823 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.018/2020.SRP. AUT. 8513. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2822 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$5.251,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2822 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA ONDE ABRIGA A SECRETARIA DE GOVERNO. PEDIDO nº 06263 / LICITAÇÃO nº PP.004/2020.SRP. AUT. 8576. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2821 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$241,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2821 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8515. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2820 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$114,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2820 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8518. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
13/10/2020 |
2819 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$53,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2819 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (GABINETE, DIRETORIA DE CULTURA, E DIRETORIA DE ESPORTES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 06205 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8519. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2818 |
17.620.438/0001-75 - J. E MOTA DE SOUZA DEDETIZACAO |
R$52,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2818 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE- COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME PEDIDO nº 06216 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .006/2020 E AUT. DESPESA Nº 08550. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2817 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$74,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2817 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08496. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2816 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$7.732,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2816 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06208 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08548. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2815 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2815 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO nº 06193 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08525. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2814 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$19.799,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2814 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO nº 06209 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .001/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08499. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2813 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$40,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2813 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08495. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2812 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$29,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2812 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08494. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
13/10/2020 |
2811 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$155,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2811 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO nº 06195 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08493. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
13/10/2020 |
2810 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.572,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2810 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS E ATIVIDADES DOMICILIARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8412. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
13/10/2020 |
2809 |
12.574.529/0001-06 - WIKI TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA - ME |
R$6.602,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2809 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 679/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8357. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
13/10/2020 |
2808 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$759,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2808 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONVÊNIOS. PEDIDO nº 06233 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 031/2020.SRP. AUT. 8567. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2220 |
077.078.145-41 - SUED DA SILVA SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2220 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA ENFERMEIRA , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2219 |
365.931.175-87 - RITA DE CASSIA SANTOS MELO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2219 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2218 |
003.796.775-47 - JANAINA GUEDES COUTO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2218 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019,(COVID-19) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2217 |
010.008.655-17 - LUCRECIA RODRIGUES DOS SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2217 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2216 |
541.810.035-15 - ROSEMARY ANDRADE REZENDE |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$60,00 |
97553416000179 |
2216 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2215 |
410.554.625-20 - GILBERTO SOARES DOS SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$270,00 |
97553416000179 |
2215 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2214 |
676.853.235-91 - CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS DE SENA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$60,00 |
97553416000179 |
2214 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA TECNICA DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2213 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$126,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2213 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO RONTO ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8556. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2212 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.087,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2212 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8551 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2211 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2211 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 031-2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8552. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2210 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$1.090,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2210 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8553. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2209 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$1.574,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2209 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAIUDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8554. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2208 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$4.849,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2208 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E PRONTO ATENDIMENTO SÍNDROMES GRIPAIS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8481. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2207 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2207 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACIENTE HENRIQUE LOBO, SOB AÇÃO JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 024 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8423. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2206 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$2.219,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2206 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8443. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2205 |
01.189.346/0001-42 - GILDA BARRETO MOTA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2205 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8468. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2204 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$153,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2204 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8477. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2203 |
00.429.189/0001-32 - ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
R$52,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2203 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8478 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2202 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$3.030,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2202 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8444. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2201 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$19.291,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2201 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8441 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2200 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$1.238,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2200 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. alt.8442 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2199 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$21.940,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2199 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020. aut 8467. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2198 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$55.652,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2198 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE AQUECIMENTO HIDRAULICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 026 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8106 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2197 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$610,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2197 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8557. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2196 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$2.320,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2196 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT. 8555. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2195 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.746,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2195 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NA AREA DE SAUDE MENTAL CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 003 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8564. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2194 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$722,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2194 |
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE QUE REALIZARA TESTAGEM NOS BAIRROS DE PACIENTES PARA DETECTAR COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT 8573 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2193 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2193 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE QUE REALIZARA TESTAGEM NOS BAIRROS DE PACIENTES PARA DETECTAR COVID-19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8574. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2020 |
2192 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2192 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA TESTAGEM NOS BAIRROS PARA DETECTAR PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8572. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
09/10/2020 |
2807 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$283,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2807 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SEAFI (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL). CONFORME PEDIDO nº 06226 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08560. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/10/2020 |
2806 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$281,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2806 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06203 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08502. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/10/2020 |
2805 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$69,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2805 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08488. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/10/2020 |
2804 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$67,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2804 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .021/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08487. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
09/10/2020 |
2803 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08486. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
09/10/2020 |
2191 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$6.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2191 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8369 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
09/10/2020 |
2190 |
990.162.065-15 - MARCIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2190 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM , DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
09/10/2020 |
2189 |
627.473.715-49 - ELINALDO LUIS DOS SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2189 |
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO MOTORISTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 31 E JANEIRO DE 2019, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
08/10/2020 |
309 |
761.524.725-04 - ZENILDA SANTIAGO DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$500,00 |
14785741000130 |
309 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA BOA ESPERANÇA, Nº 174, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARGOSA – BAHIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ADRIANE DOS SANTOS TRINDADE, CPF Nº 013.915.605-40 E RG Nº 11.363.792-66, BENEFICIÁRIA DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009 E PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS Nº 6.689/2020, CORRESPONDENTE A DISPENSA FMAS Nº 673/2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
08/10/2020 |
2802 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2802 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 SRP. CONTRATO 026-2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8371. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
08/10/2020 |
2801 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$467,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2801 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 06213 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8505. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
08/10/2020 |
2800 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2800 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PEDIDO nº 06213 / LICITAÇÃO nº PE.005/2018. AUT. 8506. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
08/10/2020 |
2799 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$430,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2799 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARÚ), RACHEL VAZ (RACHELZINHA), VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E JOSÉ EDUARDO (ZEZÉU) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8411. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
08/10/2020 |
2798 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$225,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2798 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 06157 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8489, |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/10/2020 |
2797 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2797 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO NO SAC MUNICIPAL. PEDIDO nº 06198 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8503. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
08/10/2020 |
2796 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2796 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA ATENDER AS DESTA SECRETARIA. PEDIDO nº 06201 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 021/2020.SRP. AUT. 8504. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
08/10/2020 |
2795 |
21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
R$1.630,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2795 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA. PEDIDO nº 06185 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRONICO. 001/2020.SRP. AUT. 8485. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 |
0801 |
08/10/2020 |
2188 |
12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2188 |
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA .CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018/SRP, CONFORME TERMO ADITIVO E APOSTILA AO CONTRATO Nº 045/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
08/10/2020 |
2186 |
470.341.495-34 - MARIA REGINA CARDOSO DE SOUZA |
R$150,00 |
R$150,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2186 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 |
0701 |
07/10/2020 |
2794 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.333,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA (COMPLEMENTAR) DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA E DINORAH LEMOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONSIDERANDO A EXTENSA DEMANDA DE IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 SRP. CONTRATO 186-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8410. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2185 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$3.270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2185 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE 013 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8307. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2184 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$450,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2184 |
OTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. PEDIDO Nº 05665 / LICITAÇÃO Nº PP.003/2019.SRP, NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUTORIZAÇÃO N° 8336. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2183 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$663,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2183 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL, PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8344 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2182 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$973,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2182 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 021 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT 8347 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2181 |
18.735.047/0001-69 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$205,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2181 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO AUT. 8351. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2180 |
17.720.941/0001-00 - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI |
R$828,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2180 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT. 8370. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2179 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$846,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2179 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017, CONTRATO DE Nº 171/2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.8352 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2178 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$3.215,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2178 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8365. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2177 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$12.569,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2177 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8366. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
07/10/2020 |
2176 |
14.683.163/0001-20 - JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$10.115,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2176 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO-CAF, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT.8368 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2793 |
007.679.935-27 - JUVENAL DE ALMEIDA JUNIOR |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS O SERVIDOR ACIMA CITADO, ( GUARDA MUNICIPAL) PARA VISTA TÉCNICA NO CPRL - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL LESTE (PMBA). NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM SILAS LOMANTO. SAIDA: 06/10/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2792 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$41,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2792 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08399 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
06/10/2020 |
2791 |
013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2020 |
2790 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$251,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2790 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAGRI. PEDIDO nº 06024 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.003/2019.SRP. AUT. 8355. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2020 |
2789 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$13.661,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2789 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. CONTRATO 039-2019. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8273. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2788 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.068,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DO CAMBAÚBA E VARZIA. CONFORME PEDIDO nº 06150 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08382. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2787 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$205,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06179 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .005/2018 E AUT. DESPESA Nº 08418 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2786 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$1.804,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2786 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08404. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2785 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$501,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06147 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .035/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08383. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2784 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO TIMBÓ, TIMBÓ GRANDE, E PALMEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06154 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08406. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2783 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2783 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06149 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .034/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08380. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2781 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$18.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2781 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06146 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .012/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08409. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2020 |
2780 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06146 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08408 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2779 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$1.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES Do CAMBAÚBA E VARZIA. ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, ROTORES E CAPACITOR. CONFORME PEDIDO nº 06151 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .031/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08381. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2778 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$1.217,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO nº 06175 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08407. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2777 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$254,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2777 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06143 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08400. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2776 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$143,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2776 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06144 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08384. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2775 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.583,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2775 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06165 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .003/2019.SRP E AUT. DESPESA Nº 08374. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2774 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$4.030,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2774 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08402 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2773 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$3.264,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2773 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08401. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2772 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2772 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNCIO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08394. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2771 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$225,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2771 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06148 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08403. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2770 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$33,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2770 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08398. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2769 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$98,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2769 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08387. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2768 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$56,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2768 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESAS Nº 08395. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2767 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$35,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2767 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08391. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2766 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$33,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2766 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08390. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2765 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$94,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2765 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRASPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06159 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08405. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2764 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$62,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2764 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08397 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2763 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$131,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2763 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, GAB/SEMOP - SUPOB E SUPESP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06142 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08396. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2762 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$69,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2762 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08393. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2761 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2761 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06141 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08392. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2760 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$64,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2760 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06139 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08388. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2759 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$208,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2759 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06160 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08379. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2758 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$122,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2758 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNCIO .024/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08386. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2757 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$976,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2757 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06140 / LICITAÇÃO nº PREGÃO ELETRÔNICO .009/2018.SRP E AUT. DESPESA Nº 08385 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2756 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$75,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2756 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06161 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .009/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08378 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2755 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$63,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2755 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06162 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08377. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2754 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$126,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2754 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06163 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08376. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2020 |
2753 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$63,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2753 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO nº 06164 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .018/2017 E AUT. DESPESA Nº 08375. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
05/10/2020 |
2752 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2752 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO 12.000 BTU. PEDIDO nº 06169 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8415. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
05/10/2020 |
2751 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$21,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2751 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. PEDIDO nº 06056 / LICITAÇÃO nº PE.031/2018.SRP. AUT. 8188. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
05/10/2020 |
2750 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2750 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT AGRATTO 12.000 BTU: NÃO RESFRIA E SOLTA GELO. PEDIDO nº 05999 / LICITAÇÃO nº PP.015/2020. AUT. 8330. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
05/10/2020 |
2749 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$22,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2749 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8360. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
05/10/2020 |
2748 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$110,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2748 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP. AUT. 8358. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
05/10/2020 |
2747 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$31,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2747 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SEAGRI. PEDIDO nº 06135 / LICITAÇÃO nº PE.009/2020.SRP. AUT. 8361. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
02/10/2020 |
308 |
34.038.596/0001-30 - ELVIRA DA GUARDA SANTOS & CIA LTDA |
R$519,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
308 |
AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE MÁRMORE PARA SUBSTITUIÇÃO, A MESMA VEIO FRAGMENTAR DEVIDO ACIDENTE DE TRABALHO POR SERVIDOR DURANTE SEU EXPEDIENTE, NO DIA 21/11/2019 NO CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. AUTORIZAÇÃO N° 8338 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
02/10/2020 |
2746 |
068.932.495-27 - BEATRIZ REZENDE BRANDÃO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2746 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 1º LUGAR NA CATEGORIA: DANÇA , COM VÍDEO “O SÃO JOÃO TÁ DIFERENTE”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
04 |
0401 |
02/10/2020 |
2745 |
060.535.075-20 - VALERIA DOS SANTOS COSTA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2745 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 3º LUGAR NA CATEGORIA: LITERATURA , COM VÍDEO “SÃO JOÃO EM CASA EM TEMPO DE PANDEMIA”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
04 |
0401 |
02/10/2020 |
2744 |
053.330.655-86 - PEDRO HENRIQUE REZENDE CORREIA CALDAS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2744 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO”– 2º LUGAR NA CATEGORIA: LITERATURA , COM VÍDEO “MEU SÃO JOÃO CASEIRO”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
04 |
0401 |
02/10/2020 |
2743 |
945.475.645-15 - ANDERSON JOSÉ CONCEIÇÃO LUZ SOUZA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2743 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O VENCEDOR DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 DO FESTIVAL “EU CONTO MEU SÃO JOÃO” – 1º LUGAR NA CATEGORIA: TEATRO , COM VÍDEO “CONVERSA AFINADA, MEU LAR”. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
05 |
0501 |
02/10/2020 |
2742 |
37.170.091/0001-13 - LUZIA SOUZA 18550592587 |
R$13.998,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2742 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA SAC MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA nº 00672/2020 E AUT. DESPESA Nº 08199. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/10/2020 |
2741 |
30.975.644/0001-66 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI |
R$20.177,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2741 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA O CENTRO - VALDELICE RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2020. CONTRATO 086-2020 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 8204. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2740 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$302,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2740 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DA CIPE. CONFORME PEDIDO nº 06121 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08326 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2739 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$291,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2739 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08324. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2738 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2738 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE PERGOLADOS NA AGENOR GUEDES - COMPLEMENTO. CONFORME PEDIDO nº 06122 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08325. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2737 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$5.014,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2737 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08323. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2736 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$2.092,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2736 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEMOP. CONFORME PEDIDO nº 06104 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .013/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08322 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2735 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$1.473,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2735 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA NA RUA HELÓI SANTOS, LOT. PARQUE DOS PÁSSAROS, CATIARA. CONFORME PEDIDO nº 06105 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL .004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08320. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/10/2020 |
2734 |
13.871.835/0001-69 - BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
R$11.359,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2734 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA NA RUA HELÓI SANTOS, LOT. PARQUE DOS PÁSSAROS, CATIARA. CONFORME PEDIDO nº 06105 / LICITAÇÃO nº PREGÃO PRESENCIAL.004/2020.SRP E AUT. DESPESA Nº 08319. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
01/10/2020 |
2733 |
327.632.178-50 - JOSE NILTON ROSA SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2733 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
01/10/2020 |
2175 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2175 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2174 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2174 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2173 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2173 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2172 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$18,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2172 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2171 |
13.808.126/0001-39 - SANTA CASA SEM FRONTEIRAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2171 |
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E APOIO DIAGNOSTICO, NAS AREAS DE CIRURUGIAS, PLANTONISTAS, ANESTESISTA, DIRETORIA MEDICA E ENFERMAGEM, EM CARACTER COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE ATENDER A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 002 DE 2017, CONTRATO DE Nº 062 DE 2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2169 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$19,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2169 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA DE PLACA PLH-8294, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº006 DE 2018 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO(SERVIÇOS) OS 2284. EMENDA MAC.RECLASSIFICAÇAO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2168 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$253,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2168 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS,GLP, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL(BOTIJAO) DE 45 KG, COM LACRE DE SEGURANÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 018/2017 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT. 8354. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2167 |
12.424.049/0001-50 - LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP |
R$186,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2167 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020 DE 2020. AUT 8367. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2166 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2166 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, PARA AENTREGA DE PROTESES, PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 680 DE 2020, QUE ACONTECERA NO DIA 16/10 2020. AUT. 8373. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 |
0801 |
01/10/2020 |
2165 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$744,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
2165 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO/FRALDA PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA CONFORME O PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024/2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 8339. |
33903000 - Material de Consumo |