|
10 |
1002 |
15/10/2021 |
390 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$537,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
390 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE EQUIPE PARA ATENDIMENTO À DEMANDANTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, EM ATIVIDADE NA SANTA RITA, MINGUARA, SÃO ROQUE E GAMBOA, ATRAVÉS DE PARCERIACOM A ONG SOS SERTÕES. CONFORME PEDIDO nº 09017 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUT. CONTRATO Nº 045/2020 E AUT. DESPESA Nº 12624. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/10/2021 |
389 |
39.855.403/0001-58 - NAVONA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
389 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALICATES DE UNHA PROFISSIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA - TÉCNICAS DE MANICURE E PEDICURE E UNHAS DECORADAS - OFERTADO PELA SEMAS EM PARCERIA COM O SENAC, PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.703/2021, DISPENSA FMAS Nº 1.067/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
15/10/2021 |
388 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
388 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA OUW-9941 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1207 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2842 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2842 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OVB-0065 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1190 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2841 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2841 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇO DE LAVAGEM, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUV-3926 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1203. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2840 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OVB-0065 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1202. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2839 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2839 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OVB-8042 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020, OS 1201(LAVAGEM) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2838 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2838 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1739 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 1200 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2837 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2837 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PJN- 5789, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1199. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2836 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2836 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OUT-5324 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1198 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2835 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2835 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NYV- 8646, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1197. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2834 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2834 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA OUT-1269 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020/SRP E CONTRATO 110/2020. OS 1196. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2833 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2833 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA/SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA OUZ-3988 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1195. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2832 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2832 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA REPARO, SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO MICRO-ONIB PLACA PLC-5475 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1194. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2831 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$732,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2831 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAIXA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017 DE 2021, ATA DE PREÇOS DE Nº 124 DE 2021 E NOTYA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-12564. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2830 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$74,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2830 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAIXA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010 DE 2021, ATA DE Nº 78 DE 21 E OTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-12565 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2829 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$237,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2829 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAIXA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA ESCOLA ALMEIDA SAMPAIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 014 DE 2021, ATA DE Nº 100 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12567 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
15/10/2021 |
2828 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2828 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS NO TREINAMENTO CONTINUANDO DOS PELOTÕES TÁTICOS DA 99° CIPM VISANDO A CAPACITAÇÃO EM PRIMEIRAS MEDIDAS APÓS AÇÕES CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, E PATRULHAMENTO RURAL, QUE OCORRERA DIA 29/10/2021. CONFORME PEDIDO Nº 09001 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, CONTRATO 217/2019 E AUT. DESPESA Nº 12616. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
15/10/2021 |
2827 |
24.300.581/0001-45 - CAJUEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$34.714,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2827 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS CEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 017 DE 2021, ATA DE Nº 124 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12610 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
15/10/2021 |
2822 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$86,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2822 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DDE E ESPAÇO COLABORAR, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2021, PEDIDO nº 08859 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 12360. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
2821 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2821 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TT-4030 DE PLACA PMA-0008, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2020-SRP E CONTRATO Nº 110 DE 2020- OS 1193. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
14/10/2021 |
2825 |
885.690.635-04 - NAEDSON BORGES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2825 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 16º GBM (GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR) DE SANTO ANTONIO DE JESUS, ACERCA DE ALINHAMENTO DE AÇÕES PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS , SAIDA EM 14/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 011079. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2820 |
10.764.432/0001-22 - YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$408.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2820 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DOM FLORÊNCIO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA- BAHIA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO 122/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10 |
1001 |
14/10/2021 |
2819 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$192,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2819 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOMECANICO PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1184. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2818 |
27.464.082/0001-81 - ELISIO RICARDO LOPES 21553602587 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2818 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 132 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 46 PALMEIRAS X VARZEA X ESCOLA JOSAFA X SERRA DO RIBEIRAO X ESCOLA IRACI X ESCOLA JOSAFA X SERRA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2817 |
32.494.349/0001-13 - DEISE SAMILLY DE JESUS SANTOS 02884408541 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2817 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 131 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 4 ITACHAMA X AMARGOSA, TABULEIRO X ESTIVA X PONTO B. AREIA X TAMANDUA X B DE AREIA X RIBEIRAO X CAVACO, BOA VISTA X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2816 |
43.610.805/0001-60 - DALVA VIRGINIA MUNIZ NERI 08302107506 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2816 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 130 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 50 CORTA MAO/ACAJU X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2815 |
32.927.569/0001-93 - CARLOS ANTONIO AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2815 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 129 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA- 56 PALM DE DENTRO X CORREGO X RIBEIRAO X CORREGO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2814 |
27.575.945/0001-98 - IVONILDO MOURA DA SILVA 75776103568 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2814 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 128 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 9- FAZENDA BELO HORIZONTE X AMARGOSA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2813 |
32.929.007/0001-89 - AURELINO DE JESUS SANTOS28652665591 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2813 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 125 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 62- SETE VOLTAS X CAMBAUBA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2812 |
29.943.755/0001-01 - ANTONIO DA PAIXAO MARQUES SILVA 06574591511 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2812 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 126 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 60- AGUA SUINA X BARRA ZECA COSTA X NORIO X FERNANDO ESCOLA JUVENTINO NA CAMBAUBA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2811 |
27.473.627/0001-16 - ANEILTON DOS SANTOS OLIVEIRA 04381972597 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2811 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRATO DE Nº 125 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 57- CHAPADINHA X CAMBAUBA X BOA VISTA/59- AGUA SUMIDA X ZECA COSTA NORIO X FERNANDO X ESC. JUVENTINO NA CAMBAUBA X SONINHA X PISTA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2810 |
27.575.899/0001-27 - ANDRE CARDOSO DE SOUZA 91911290525 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2810 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMARGOSA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, ATRAVES DO MENOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007 DE 2021, CONTRAO DE Nº 124 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.LINHA 19- AMARGOSA X RIBEIRAO DO CUPIDO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2809 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2809 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OUW- 3603, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1192. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2808 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2808 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OUK- 2092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1204. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
14/10/2021 |
2807 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$364,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2807 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT SIANA ESSENCE 1.6 RENAVAM 00598250077 PLACA OUW3603. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1999 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1999 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 033/2020 E CONTRATO 069/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1998 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$3.337,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1998 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 033/2020 E CONTRATO 069/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1997 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1997 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 033/2020 E CONTRATO 069/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1996 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1996 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 033/2020 E CONTRATO 069/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1995 |
00.623.469/0001-87 - J C G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1995 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2020 E CONTRATO 069/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1994 |
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA |
R$4.151,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1994 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONSUMO LABORATORIO, PEDIDO nº 08764 / LICITAÇÃO nº PE.012/2019.SRP, DESPESA 12255. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1993 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$21.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1993 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12413. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1992 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$960,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1992 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFERENTE ATA N°068-2021, PEDIDO nº 08858 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12500. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1991 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$2.919,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1991 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO HMA MÊS DE OUTUBRO 2021 REFERENTE ATA N°016-2021, PEDIDO nº 08767 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 12465. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1990 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1990 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. REFERENTE AO CONTRATO N° 020-2021, PEDIDO nº 08847 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, DESPESA 12458. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
14/10/2021 |
1989 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$1.049,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1989 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 060-2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12414. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
13/10/2021 |
387 |
03.682.189/0019-67 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
R$2.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
387 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATRÍCULA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TÉCNICAS DE MANICURE E PEDICURE E UNHAS DECORADAS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 08/11/2021, DE ACORDO PROPOSTA 344/2021 FORMALIZADA ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, NO INTUITO DE PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO.CONFORME DISPENSA FMAS Nº 1.063/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
13/10/2021 |
2824 |
819.722.535-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2824 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS AO PREFEITO EMAUDIÊNCIA NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR, TRATA DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.COM DESTINO A SALVADOR, SAÍDA DIA 13/10/2021 E CHEGADA 13/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 011072. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
13/10/2021 |
2823 |
980.012.305-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2823 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, JOANILDO BORGES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA CMT PARA TRATAR DE MELHORIAS NO SIM, SAÍDA DIA 13/10/2021 E RETORNO DIA 13/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 011021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
13/10/2021 |
2805 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$2.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2805 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO 120H PLACA PMA-0002 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1188. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
1988 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$686,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1988 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1.270. PEDIDO nº 08968 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12531 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
1987 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$2.771,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1987 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 020/2021. J S ROSA E CIA LTDA - EPP, DESPESA 12462. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
1986 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$3.365,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1986 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA REFRENTE AO MÊS DEOUTUBRO,CONFORME CONTRATO N° 110/2021. PEDIDO nº 08961 / LICITAÇÃO nº PE.021/2020.SRP, DESPESA 12539. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
1985 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1985 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,REFRENTE AO CONTRATO N° 020/2021. PEDIDO nº 08846 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, DESPESA 12542. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2804 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$417,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2804 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VALDELICE RIBEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 001 DE 2021, ATA DE Nº 016 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12552. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
08/10/2021 |
2803 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$423,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE TRIBUTOS,DGP NO MÊS DE OUTUBRO, PEDIDO Nº 08869 / LICITAÇÃO Nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 12506. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2802 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2802 |
NE REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE POR MEIO DE CARRO DE SOM NOS DIAS 08, 09 E 10/10/21 PARA DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA FASE DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 002 DE 2021, ATA DE Nº 018 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12547. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2801 |
32.700.312/0001-02 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA |
R$2.172,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2801 |
NE REFERENTE A DESPESA COM O INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA- IAT- UNDIME/BA, CONFORME CONVENIO ANEXO AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2800 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$18.753,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2800 |
NE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 153 DE 2019, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 001 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12523. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
08/10/2021 |
2799 |
484.355.705-68 - MARIA LEIRY PEREIRA SANTOS |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2799 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2798 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.521,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2798 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL de AMARGOSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 035 DE 2018, ATA 221 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12524. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2797 |
03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$4.058,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2797 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL de AMARGOSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 035 DE 2018, ATA 221 DE 2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-12525. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
08/10/2021 |
2796 |
26.113.297/0001-95 - T A WEBER |
R$2.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2796 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER O MONITORAMENTO DO CIRCUITO DE CAMERAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 015 DE 2021,ATA Nº 037 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12526. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
88 |
8801 |
08/10/2021 |
2795 |
217.691.415-53 - MARCIA CONSULELO VILAS BOAS DAMASCENO |
R$95,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2795 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
06 |
0601 |
08/10/2021 |
2794 |
08.457.217/0001-37 - J M B S DE JESUS E CIA LTDA - ME |
R$286,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DE UM MOMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM 10/10/2021, PEDIDO nº 08975 / LICITAÇÃO nº PP.007/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 12545. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
08/10/2021 |
2793 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$2.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DE CORTA-MÃO E CAMBAÚBA 1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, PEDIDO nº 08962 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 12520. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
88 |
8801 |
08/10/2021 |
2792 |
863.986.285-00 - CLAUDIONOR MORAIS CAMPOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2792 |
Valor que se empenha para pagamento de restituição da taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Amargosa. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1984 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$299,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1984 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFRENTE ATA N° 059-2021, PEDIDO nº 08858 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12497. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1983 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$67,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1983 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFRENTE ATA N° 099-2021, PEDIDO nº 08858 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12499. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1982 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$56,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1982 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFRENTE ATA N° 058-2021,PEDIDO PEDIDO nº 08845 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12502. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1981 |
11.618.385/0001-71 - RENATO SANTOS ANDRADE |
R$211,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1981 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021, REFRENTE ATA N° 094-2021,PEDIDO PEDIDO nº 08845 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12437. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1980 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$4.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1980 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE
SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PLC-8876, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 034/2020 E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1186 (SERVIÇO) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1979 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$1.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1979 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE
SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PLC-8876, QUE SERVE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 034/2020 E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1186 (PEÇAS) |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1978 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$426,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1978 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFRENTE ATA N° 057-2021,PEDIDO nº 08858 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12498. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
08/10/2021 |
1977 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$309,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1977 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, REFERENTE A ATA N° 091-2021,PEDIDO nº 08858 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12503. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/10/2021 |
2826 |
007.201.235-85 - JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2826 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JOSENICIO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAÍDA DIA 07/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019. AUTORIZAÇÃO 011034 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
07/10/2021 |
2806 |
800.178.435-53 - iuri Tarcisio Brito Santos Santos |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2806 |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A IURI TARCISIO BRITO SANTOS SANTOS REPRESENTE DA CAMARA TECNICA DE TURISMO CAMINHOS DO JIQUIRIÇA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME DECRETO 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 |
0701 |
07/10/2021 |
2791 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE REUNIRÃO NO DIA 07/10/2021 PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS, PEDIDO nº 08978 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO 12537. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
07/10/2021 |
2790 |
21.572.018/0001-38 - QUALITESTE C.M.L. LTDA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2790 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA OS APROVADOS DO CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL. DISPENSA 1058/2021 E CONTRATO 123/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
07/10/2021 |
2789 |
09.513.945/0001-81 - MEGA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA ME |
R$757,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2789 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOSINSTITUCUINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 1053 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 12378. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
07/10/2021 |
2788 |
09.513.945/0001-81 - MEGA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA ME |
R$1.298,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2788 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CELULARES INSTITUCIONAIS ( ONE ACTION E SAMSUNG A70) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 1050 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 12379. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
07/10/2021 |
2787 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$83,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2787 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA Nº: 083-2021, PEDIDO nº 08967 / LICITAÇÃO nº PE-039-2021-SRP, AUT. DESPESA Nº 12528. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
07/10/2021 |
2786 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2786 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS , PARA A AÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAL NOS DIAS 07/10/2021 E 08/10/2021. (LEANDRO SANTOS LEAL CPF 043.763.815-43; NELSON JOSÉ BOA HORA LOBO CPF 931,097.255-68; ADILSON RAMOS DOS SANTOS CPF 364.324.665-04; TARSES HENRIQUE SILVA CPF037.889.745-40; IGOR BRITO SANTA ROSA 003.658.615-37.CONFORME ATA Nº: 217-2019, PEDIDO Nº 08973 / LICITAÇÃO Nº PP.034/2018.SRP, AUT. DESPESA Nº 12530. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1976 |
29.989.470/0001-01 - GABRIELA PERIN MARTINS FONTES |
R$748,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1976 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016. (GOLA POLO: 3 TAMANHO M, 5 TAMANHO G, 1 TAMANHO GG. A CAMISA SOCIAL: 3 TAMANHO M, 5 TAMANHO G, 1 TAMANHO GG), REFERENTE ATA N° 222-2019, PEDIDO nº 08829 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, DESPESA 12433. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1975 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$172,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1975 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 222-2019, PEDIDO nº 08829 / LICITAÇÃO nº PP.036/2018.SRP, DESPESA 12432. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1974 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$433,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1974 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE ATA N° 090-2021, PEDIDO nº 08895 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, DESPESA 12417. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1973 |
038.769.335-10 - DJAVAN BRITO DE SANTANA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1973 |
NE REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (DAPHINE CRISTINA BRITO NASCIMENTO), PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1972 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1972 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 010-2021, PEDIDO nº 08895 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, DESPESA 12449. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1971 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$41,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1971 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 015-2021, PEDIDO nº 08895 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, DESPESA 12450. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1970 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$391,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1970 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 096-2021, PEDIDO nº 08867 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12431. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1969 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$41,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1969 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 015-2021, PEDIDO nº 08895 / LICITAÇÃO nº PE-007-2021-SRP, DESPESA 12450. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1968 |
29.230.226/0001-60 - SALLUS COMERCIAL LTDA |
R$875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1968 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. PORTARIA 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE ATA N° 052-2021, PEDIDO nº 08888 / LICITAÇÃO nº PE-032-2021-SRP, DESPESA 12451. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1967 |
38.471.773/0001-29 - JD MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$868,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1967 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12416. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1966 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$1.040,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1966 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12418. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
07/10/2021 |
1965 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$1.698,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1965 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021, PEDIDO nº 08845 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12436. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
06/10/2021 |
386 |
055.586.885-05 - IANÊ MARIA DE JESUS SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
386 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( ADVOGADA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAIDA EM 01/10/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010971. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1002 |
06/10/2021 |
384 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
384 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
06/10/2021 |
383 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$9.958,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
383 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
06/10/2021 |
382 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
382 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
2785 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$633,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA DAS COMUNIDADES DE CORTA-MÃO E CAMBAÚBA 1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, PEDIDO nº 08960 / LICITAÇÃO nº PP.031/2018.SRP, AOTURIZAÇÃO 12521. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2784 |
25.092.704/0001-62 - M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA |
R$78.702,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2784 |
NE REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO Na ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA ESCOLAS MUNICPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 013 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 12291. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2783 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$234,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2783 |
NE REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA ESCOLA MUNICIPAL ALMEIDA SAMPAIO, PARA SER INSTALADO NA ENTRADA DA ESCOLA, VISANDORECEPCIONAR OS ALUNOS NO RETORNO DO ENSINO PRESENCIAL, ALERTANDO SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID 19, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039 DE 2021. AUT- 12453 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
2782 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$630,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2781 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2781 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2780 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$11.025,00 |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2780 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2779 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.971,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2779 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
06/10/2021 |
2778 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2778 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
2777 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$6.723,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2777 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
2776 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$263,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2776 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
2775 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$7.099,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2775 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
06/10/2021 |
2774 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.330,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2774 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
06/10/2021 |
2773 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$718,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2773 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
06/10/2021 |
2772 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$536,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2772 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
06/10/2021 |
2771 |
10.772.765/0001-01 - ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
R$485.827,07 |
R$0,00 |
R$81.331,14 |
13825484000150 |
2771 |
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA , PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (VIVALDA ANDRADE, LEOBINO PIMENTEL, JÚLIO PINHEIRO, MONSENHOR ANTÔNIO
JOSÉ DE ALMEIDA, EDELVIRA SALES ANDRADE (SEDE E ANEXO)), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTITUIÇÃO SIVIL SINAPI E ORÇAMENTO DE OBRAS SERGIPE - ORSE, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇOES E QUANTITATIVOS MINIMOS CONTIDOS NO MEMORANDO 6.532/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 016 DE 2021, CONTRATO 120 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1964 |
38.398.257/0001-16 - PGSA COMERCIAL LTDA |
R$2.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1964 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-033-2021-SRP, DESPESA 12412. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1963 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$7.172,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1963 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE A ATA N° 091/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12415. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1962 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$11.933,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1962 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE A ATA N° 057/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12411. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1961 |
41.714.981/0001-16 - ROCHA COMERCIO LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1961 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE A ATA N° 064/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12419. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1960 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$518,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1960 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE A ATA N° 059/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12420. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1959 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1959 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1210/2021, REFERENTE A ATA N° 058/2021, PEDIDO nº 08913 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, DESPESA 12421. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1958 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$335,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1958 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021, REFERENTE A ATA N° 095/2021, PEDIDO nº 08845 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12434. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1957 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$347,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1957 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021, REFERENTE A ATA N° 093/2021, PEDIDO nº 08845 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, DESPESA 12435. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1956 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.264,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1956 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1955 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$59.191,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1955 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
06/10/2021 |
1954 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.933,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1954 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 E INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1002 |
05/10/2021 |
381 |
20.389.809/0001-64 - JORSIANE SANTANA DOS SANTOS 85804312553 |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
381 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONTA: 25.937-3. CONFORME PEDIDO Nº 08936 / LICITAÇÃO Nº PP-005-2021-SRP E AUT. DESPESA Nº 12495. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
05/10/2021 |
2770 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2770 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1166. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
05/10/2021 |
2769 |
07.089.723/0003-10 - E. DE B. COSTA |
R$434,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2769 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TOKEN + CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO JOSÉ RAIMUNDO SALES DA SILVA - CPF: 968.526.665-49, REFERENTE A DESPESA Nº 1061/2021, AUTORIZAÇAO 12507. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
05/10/2021 |
2764 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.210,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2764 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA OZV-4630 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1174. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1952 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$10.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1952 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (SERVIÇO) OS 1182 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1951 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$11.286,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1951 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER DE PLACA PLA-8853, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 1182 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1950 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$18,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1950 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006 .PEDIDO nº 08930 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12440 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1949 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$83,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1949 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08931 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°12439 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1948 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$58,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1948 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006 . PEDIDO nº 08930 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°12442 E NOTA FICAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1947 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$190,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1947 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. PEDIDO nº 08931 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12438 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1946 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$988,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1946 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08930 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12441 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1945 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$79,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1945 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÃO JUDICIAL DE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL JOSENILtON SANTOS DE JESUS PROCESSO nº 80012780320198050006. PEDIDO nº 08930 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12443 E NOTA FISCAL AXENA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1944 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$197,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1944 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JONAS INÁCIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8000348-48.2020.8.05.0006. PEDIDO nº 08929 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12444 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1943 |
16.347.270/0001-03 - J S ROSA E CIA LTDA - EPP |
R$111,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1943 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE ABELARDO DE ASSIS E SILVA PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006. PEDIDO nº 08928 / LICITAÇÃO nº PE.024/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12445 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1942 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1942 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PEDIDO nº 08436 / LICITAÇÃO nº PE-030-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 11946 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1941 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1941 |
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (RECURSO DE INFORMATIZAÇÃO APS) PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. PEDIDO nº 08934 / LICITAÇÃO nº PP.024/2018.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12447 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1940 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$242,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1940 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OUTUBRO ROSA. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021. PEDIDO nº 08938 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12455 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1939 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$478,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1939 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OUTUBRO ROSA. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021. PEDIDO nº 08938 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12456 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/10/2021 |
1938 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$275,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1938 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OUTUBRO ROSA. INCREMENTO PAB, PORTARIA 1270/2021. PEDIDO nº 08938 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO N°12457 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2766 |
016.403.745-40 - GIVALDO JESUS DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2766 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR GIVALDO JESUS DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM SAÍDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 04/10/2021 , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10991. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
2763 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$190,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2763 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SETORES DESTA SECRETARIA, PEDIDO nº 08955 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 12505. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
2762 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$381,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2762 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA IMPRESSÃO DE CARTAS DO TRIBUTOS, PEDIDO nº 08948 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP, AUTORIZAÇÃO 12504. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
04/10/2021 |
2761 |
07.309.363/0001-52 - VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP |
R$1.639,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2761 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EDELVIRA SALES ANDRADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 014 DE 2021, ATA DE Nº 100 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXDA AO PROCESSO. AUT- 12454. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2760 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.176,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2760 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 08920 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 12486. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2759 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$156,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2759 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 08899 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 12485. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2758 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$186,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2758 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO
MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2020, PEDIDO nº 08898 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, DESPESA 12483. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2757 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$98,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2757 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2021, PEDIDO nº 08915 / LICITAÇÃO nº PP-001-2021-SRP, DESPESA 12471. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2756 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2756 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL/CENTRAL DE ABASTECIMENTO, QUE TRABALHARÃO NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 217-2019, PEDIDO nº 08924 / LICITAÇÃO nº PP.034/2018.SRP, DESPESA 12467. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2755 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$767,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2755 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077-2021, PEDIDO nº 08912 / LICITAÇÃO nº PP-010-2021-SRP, DESPESA 12473. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
04/10/2021 |
2754 |
39.983.511/0001-06 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI |
R$18.090,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2754 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054-2021, PEDIDO nº 08912 / LICITAÇÃO nº PE-025-2021-SRP, DESPESA 12472. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
04/10/2021 |
2753 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$6.888,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2753 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA ROSALINA SOUZA., CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 045-2020 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 12466. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 |
1002 |
01/10/2021 |
385 |
041.669.195-12 - DAIANY SOUZA DE JESUS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
385 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( PSICÓLOGA) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAIDA EM 01/10/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010972. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 |
1002 |
01/10/2021 |
380 |
03.819.801/0001-71 - ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMA GERTRUDES |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A FAZENDA ESPERANÇA, DEVIDO AS VIAGENS REALIZADAS PELO CONDUTOR SR, LUIZ ALBERTO, MEDIANTE CLÁSULA EXPRESSAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMIN, 6.149/2021. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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07 |
0701 |
01/10/2021 |
2767 |
018.817.815-50 - EDNALDO LEAL DOS SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2767 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR EDNALDO LEAL DOS SANTOS , COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS, SAIDA EM 01/10/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 10970. |
33901400 - Diárias - Civil |
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02 |
0201 |
01/10/2021 |
2765 |
013.983.055-37 - JOALDO DIAS DOS SANTOS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2765 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM SERVIDOR ACIMA CITADO ( MOTORISTA) . A SERVIÇO DO GABINETE. SAIDA EM 02/10/2021 E RETORNO DIA 02/10/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO 10976. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 |
0701 |
01/10/2021 |
2751 |
16.918.665/0001-19 - HAND TALK TECNOLOGIA S.A. |
R$12.219,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2751 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, PARA APLICAÇÃO DE SUPORTE EM FIBRAS PARA O SITE PORTAL EDU FERRAMENTA DE TRADUÇÃO AUTOMATICA DE TEXTOS E IMAGENS DE PAGINAS DA INTERNET EM PORTUGUES PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 1.044 DE 2021, CONTRATO DE Nº 119 DE 2021 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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04 |
0401 |
01/10/2021 |
2749 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$19,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2749 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. PEDIDO nº 08715 / LICITAÇÃO nº PE-042-2021-SRP. AUTORIZAÇÃO 12105. |
33903000 - Material de Consumo |
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05 |
0501 |
01/10/2021 |
2748 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$95,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2748 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE GABRIELA SANTOS ANDRADE RG 0872540240. NO DIA 06/10/2021 PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO NA ERA DIGITAL E SUAS FERRAMENTAS. PEDIDO Nº 08911 / LICITAÇÃO Nº PP.041/2018.SRP. AUTORIZAÇÃO12446. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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05 |
0501 |
01/10/2021 |
2747 |
980.012.305-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2747 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, JOANILDO BORGES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INDICES MUNICIPAIS E ORCAMENTO, SAÍDA DIA 01/10/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 005 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.AUTORIZAÇÃO 010966. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 |
0601 |
01/10/2021 |
2746 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$424,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2746 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA JSC-7093 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE - DIVISÃO DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1176. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 |
0601 |
01/10/2021 |
2745 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2745 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA FORNACIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA JSC-7093 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENO DA CIDADE - DIVISÃO DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1176. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 |
1001 |
01/10/2021 |
2744 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$782,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2744 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AIR CROSS PLACA PLN-8A27 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2020/SRP E CONTRATO Nº 110/2020. OS 1170. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 |
0701 |
01/10/2021 |
2743 |
22.928.165/0001-60 - BRUNO DOS SANTOS MARTINS 01998432521 |
R$15.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2743 |
NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMARGOSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 1057 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-12389. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 |
0801 |
01/10/2021 |
1937 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$391,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1937 |
NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA,PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO(COM SOFTWARE DISPONIBILIZADO EM TEMPO REAL ) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PKE-1113, QUE SERVE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº034 DE 2020 E CONTRATO N° 110 DE 2020 (PEÇAS) OS 1171 |
33903000 - Material de Consumo |
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08 |
0801 |
01/10/2021 |
1935 |
13.408.507/0001-20 - H S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$4.385,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1935 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL DE SETEMBRO: PROCESSO Nº 0500979-76.2017.8.05.0006;9; PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006; PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006; PROCESSO Nº 0500607-64.2016.8.05.0006; PROCESSO Nº 8001211-38.2019.8.05.0006; PROCESSO Nº 0501441-33.2017.8.05.0006; PROCESSO Nº 0501442-18.2017.8.05.0006; VALTER SOUZA SANTANA PROCESSO Nº 8000787-93.2019.8.05.0006; PROCESSO Nº 0502324-14.2016.8.05.0006; PROCESSO Nº 0500911-29.2017.8.05.0006; PROCESSO Nº 8000533-57.2018.8.05.0006; PROCESSO Nº 8000942-62.2020.8.05.0006 ; PROCESSO Nº 8000219-43.2020.8.05.0006; PROCESSO Nº 8000176-09-2020.8.05.0006; Nº 0500332-13.2019.8.05.0006. DISPENSA nº 01059/2021-09-28 E AUTORIZAÇÃO N°12404 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
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08 |
0801 |
01/10/2021 |
1933 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$29.560,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1933 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO MÊS DE OUTUBRO 2021. PEDIDO nº 08719 / LICITAÇÃO nº PP.003/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO N° 12341 E NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO. |
33903000 - Material de Consumo |