Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
04 0431 07/07/2020 1496 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA R$12.143,33 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1497 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0433/2019 E PE Nº 0156/2019 *** CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - REFERENTE RECURSOS DA PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR N° 11432.780000/1150-03**** *** EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 1495 - EMITIDA EM 07/07/2020 *** 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0431 07/07/2020 1495 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1496 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0433/2019 E PE Nº 0156/2019 *** *** REFERENTE RECURSOS DA PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR N° 11432.780000/1150-03 **** CEF - AG: 1051 - C/C: 62.4022-4 *** 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0431 07/07/2020 1494 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA R$35.716,65 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1495 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0433/2019 E PE Nº 0156/2019 *** CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - REFERENTE RECURSOS DA PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR N° 11432.780000/1160-04**** *** EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 1493 - EMITIDA EM 07/07/2020 *** 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0431 07/07/2020 1493 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1494 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0433/2019 E PE Nº 0156/2019 *** *** REFERENTE RECURSOS DA PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR N° 11432.780000/1160-04 **** CEF - AG: 1051 - C/C: 62.4026-7 *** 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 0707 06/07/2020 2052 05.083.003/0001-50 - C M CONSTRUTORA LTDA - EPP R$1.276.675,08 R$0,00 R$0,00 14109763000180 2052 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA COMUNIDADE BURISSATUBA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI –BA. 44905100 - Obras e Instalações
10 1010 06/07/2020 2051 00.360.305/1051-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.752,00 R$0,00 R$0,00 14109763000180 2051 DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL. TC 301.507-81/2009 / FNHIS BURIS SATUBA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0431 06/07/2020 1490 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$1.184,20 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1491 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0018/2020 E PE 0186/2019. 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1489 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$2.844,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1490 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0323/2019 E PE 0044/2019. 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1485 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$9.910,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1486 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0030/2020 E PE 0176/2019. 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1484 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$3.780,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1485 DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0303/2019 E PE 0128/2019. 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1482 26.402.053/0001-22 - BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$23.410,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1483 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0256/2020 E PE 0233/2019. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1481 02.986.540/0001-11 - NOVA FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$233,90 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1482 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0285/2019 E PE 0108/2019. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1479 30.070.634/0001-81 - GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI R$11.520,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1480 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0238/2019 E PE 0095/2019. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
04 0431 06/07/2020 1478 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$21.000,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1479 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0260/2020 E PE 0233/2019. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
07 0707 03/07/2020 2050 05.083.003/0001-50 - C M CONSTRUTORA LTDA - EPP R$1.492.190,77 R$0,00 R$0,00 14109763000180 2050 DESTINA-SE A DESPESA COM ADIVITO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, CONFORME PP 123/2018, CONTRATO 0306/2018 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0431 03/07/2020 1476 13.195.920/0001-54 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$5,21 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1477 DESTINA-SE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0431 03/07/2020 1474 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$2.165,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1475 DESTINA-SE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME AR Nº 0132/2018 E PP Nº 0063/2018 *** CONFORME PARECER DA PGM Nº 663/2020 EMITIDO EM 24/06/2020 *** *** 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 0431 03/07/2020 1473 09.315.202/0001-05 - MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP R$120.000,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1474 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0191/2020 E PE 0031/2020. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
04 0431 03/07/2020 1472 09.315.202/0001-05 - MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1473 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0191/2020 E PE 0031/2020. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
04 0431 03/07/2020 1470 09.315.202/0001-05 - MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP R$59.760,00 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1471 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR 0282/2020 E PE 0066/2020. *** REFERENTE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000303809202000 *** 33903000 - Material de Consumo
07 0707 02/07/2020 2049 287.628.945-87 - MOACIR DOS SANTOS NEVES R$144.606,34 R$0,00 R$0,00 14109763000180 2049 DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ATLETA, N.08, NATAL, TRECHO 03 DO RIO CAMAÇARI. (PROCESSO SEHAB N. 040/2012). PARECER JURÍDICO N° 0190/2020. 44909300 - Indenizações e Restituições
15 1515 01/07/2020 773 07.571.925/0001-31 - EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI R$3.025,80 R$0,00 R$0,00 14904360000122 773 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL EM GEL 500 G, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ML, DETERGENTE ALVEJANTE E DESENGORDURANTE 5 L). CONFORME AR 0268/2020, PE 0016/2020, PA 1897/2020. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 7315/2020 ENFREAMENTO A PANDEDEMIA COVID-19 E PORTARIA DO MINISTÉRIO CIDADANIA Nº 369, DE 9 DE ABRIL DE 2020. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 772 12.396.993/0001-41 - YM 8 COMERCIAL DE LIVROS, PRODUTOS DE PAPELARIA, LIMPEZA, INFORMATICA, COSMETICOS SEGURANCA EIRELI R$343,74 R$0,00 R$0,00 14904360000122 772 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, BALDE PARA LIXO 100 L, COM PEDAL, TAMPA E RODAS, LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 50 L). CONFORME AR 0351/2019, PE 0133/2019 E PA 0860/2019 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 771 19.913.591/0001-16 - F RIBEIRO BRITO - EPP R$1.051,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 771 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX COM 50 UN. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UN, CAENTA PARA CD/DVD, CANETA MARCA TEXTO JG C/04 UN, LÁPIS SEXTAVADO Nº 2 CX C/ 144 UN).CONFORME AR 0033/2020, PE 0148/2019 E PA 0889/2019 33903000 - Material de Consumo
15 1515 01/07/2020 770 19.913.591/0001-16 - F RIBEIRO BRITO - EPP R$1.051,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 770 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX COM 50 UN. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UN, CAENTA PARA CD/DVD, CANETA MARCA TEXTO JG C/04 UN, LÁPIS SEXTAVADO Nº 2 CX C/ 144 UN).CONFORME AR 0033/2020, PE 0148/2019 E PA 0889/2019 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 769 19.913.591/0001-16 - F RIBEIRO BRITO - EPP R$1.037,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 769 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, CAIXA ARQUIVO AMARELA, CAIXA ARQUIVO VERMELHO E CAIXA AZUL). CONFORME AR 0379/2019, PE 0174/2019, PA 0991/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1515 01/07/2020 768 19.913.591/0001-16 - F RIBEIRO BRITO - EPP R$1.037,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 768 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, CAIXA ARQUIVO AMARELA, CAIXA ARQUIVO VERMELHO E CAIXA AZUL). CONFORME AR 0379/2019, PE 0174/2019, PA 09912019. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 767 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA R$287,50 R$0,00 R$0,00 14904360000122 767 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA L, PASTA CATÁLOGO, CLASSIFICADOR PASTA COM ELÁSTICO, CLASSIFICADOR PASTA SEM ELÁSTICO). CONFORME AR 0412/2019, PE 0167/2019, PA 0980/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1515 01/07/2020 766 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA R$287,50 R$0,00 R$0,00 14904360000122 766 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA L, PASTA CATÁLOGO, CLASSIFICADOR PASTA COM ELÁSTICO, CLASSIFICADOR PASTA SEM ELÁSTICO). CONFORME AR 0412/2019, PE 0167/2019, PA 0980/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1515 01/07/2020 765 08.990.904/0001-13 - A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA R$576,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 765 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA L, PASTA CATÁLOGO, CLASSIFICADOR PASTA COM ELÁSTICO, CLASSIFICADOR PASTA SEM ELÁSTICO). CONFORME AR 0410/2019, PE 0167/2019, PA 0980/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 764 08.990.904/0001-13 - A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA R$576,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 764 DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA L, PASTA CATÁLOGO, CLASSIFICADOR PASTA COM ELÁSTICO, CLASSIFICADOR PASTA SEM ELÁSTICO). CONFORME AR 0410/2019, PE 0167/2019, PA 0980/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 763 18.569.679/0001-08 - ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI R$103,05 R$0,00 R$0,00 14904360000122 763 DESTINA-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, BALDE PARA LIXO 100 L COM PEDAL, TAMPA E RODAS, LIXEIRA 13 L COM PEDAL E TAMPA 50 L). CONFORME AR 0352/2019, PE 0133/2019 E PA 0860/2019 33903000 - Material de Consumo
15 1515 01/07/2020 762 18.569.679/0001-08 - ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI R$103,05 R$0,00 R$0,00 14904360000122 762 DESTINA-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, BALDE PARA LIXO 100 L COM PEDAL, TAMPA E RODAS, LIXEIRA 13 L COM PEDAL E TAMPA 50 L). CONFORME AR 0352/2019, PE 0133/2019 E PA 0860/2019. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 761 26.833.976/0001-39 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$7.745,76 R$0,00 R$0,00 14904360000122 761 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (APARELHO DE GPS 4 GB, TABLET 8 GB TELA 7’’, TABLET 16 GB TELA DE 10”). CONFORME AR 0060/2020, PE 0218/2019 E PA 1322/2019 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
15 1537 01/07/2020 760 07.571.925/0001-31 - EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI R$16.810,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 760 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL EM GEL 500 G, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ML, DETERGENTE ALVEJANTE E DESENGORDURANTE 5 L). CONFORME AR 0268/2020, PE 0016/2020, PA 1897/2020. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 7315/2020 ENFREAMENTO A PANDEDEMIA COVID-19 E PORTARIA DO MINISTÉRIO CIDADANIA Nº 369, DE 9 DE ABRIL DE 2020. 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 759 27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 759 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA RESPECTIVO, CONFORME, CONTRATO Nº 0168/2019, PREGÃO Nº 0250/2018 E PROC. ADM. 1214/2018 E LEI 13.979/2020 E DECRETO MUNICIPAL 7315/2020 ENFREAMENTO A PANDEDEMIA COVID-19 33903000 - Material de Consumo
15 1537 01/07/2020 758 16.824.878/0001-81 - DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME R$33.800,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 758 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTO E OUTROS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 0343/2018, PROC. ADM. Nº 0650/2018 E PREGÃO Nº 0148/2018 E LEI 13.979/2020 E DECRETO MUNICIPAL 7315/2020 ENFREAMENTO A PANDEDEMIA COVID-19. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15 1537 01/07/2020 757 17.724.400/0001-42 - ENXOVAIS MARINARA LTDA R$1.374,28 R$0,00 R$0,00 14904360000122 757 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR TIPO SOLTEIRO DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES. CONFORME CONTRATO Nº 0474/2019, PE 0059/2019 E PA 0313/2019 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
15 1537 01/07/2020 756 14.904.360/0001-22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMACARI R$198.984,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 756 DESTINA-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
15 1537 01/07/2020 755 14.904.360/0001-22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMACARI R$57.668,25 R$0,00 R$0,00 14904360000122 755 DESTINA-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
15 1537 01/07/2020 754 14.904.360/0001-22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMACARI R$76.150,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 754 DESTINA-SE A AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. 33904900 - Auxílio-transporte
15 1537 01/07/2020 753 14.904.360/0001-22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMACARI R$80.700,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 753 DESTINA-SE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. 33904900 - Auxílio-transporte
15 1537 01/07/2020 752 12.383.275/0001-30 - M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA R$87.276,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 752 O PRESENTE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO DESTINADO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONFORME CONTRATO Nº 0472/2019, PP 0070/2019 E PA 0400/2019 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
15 1537 01/07/2020 751 10.728.275/0001-08 - CONTINENTAL GAS LTDA R$13.400,00 R$0,00 R$0,00 14904360000122 751 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA NO FORNECIMENTO, EVENTUAL, DE TICKET DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NA SEDE E NA ORLA DE CAMAÇARI - BA. CONFORME CONTRATO Nº 0314/2020, PP 0024/2020, PA 1819/2020 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 0303 01/07/2020 389 02.845.132/0001-40 - GET INFORMATICA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 78812759000166 389 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM USO PEDAGÓGICO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, CONFORME AR Nº 0295/2019, PE Nº 0093/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0303 01/07/2020 388 262.216.915-91 - ROBERTO PURIDADE SILVA R$10,00 R$0,00 R$0,00 78812759000166 388 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (MILHO, AMENDOIM, TAPIOCA E AIPIM), DESTINADOS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLSRES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0034/2019, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2018. 33903000 - Material de Consumo
18 1818 01/07/2020 2048 13.641.746/0001-26 - L L M INFORMATICA LTDA R$5.172,00 R$0,00 R$0,00 14109763000180 2048 ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO II, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS, EM MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0165/2020 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 0431 01/07/2020 1471 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA R$18.832,30 R$0,00 R$0,00 11432780000165 1472 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS SETORES, UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. *** EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NE 285 - EMITIDA EM 02/01/2020 *** *** *** REFERENTE RECURSOS DA PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR N° 36000303790202000 *** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 10/07/2020 com dados até 07/07/2020. Saiba mais...