|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
541 |
08.383.120/0001-27 - TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.542,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
541 |
QUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA.***** EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 509, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
540 |
32.541.949/0001-95 - RT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$13.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
540 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 393, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
539 |
30.793.251/0001-31 - MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA |
R$19.908,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
539 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº385, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.***** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
538 |
02.986.540/0001-11 - OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI |
R$1.627,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
538 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 391, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
537 |
06.123.226/0001-66 - AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS DE LOCAÇAO LTDA |
R$1.145,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
537 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0285/2023 E PE N° 0084/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 390, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
536 |
24.564.257/0001-34 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$1.014,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
536 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LÍQUIDO 18ML, ELÁSTICO PARA CÉDULAS Nº 18, CAIXA COM 30 UND, EXTRATOR DE GRAMPOS CAIXA COM 12 UND, FITA ADESIVA 45MMX50M E FITA ADESIVA 12MMX30M, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0446/2023 E PE N° 0184/2023.******EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 411, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.****** |
33903000 - Material de Consumo |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
535 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA - EPP |
R$3.529,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
535 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0286/2023 E PE N° 0084/2023.***EM SUSTITUIÇÃO A NE Nº 392, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO***. |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
282 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$170.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
282 |
DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E AÇÕES EXTENSIVASA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , TENDO COMO PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PÚBLICO CADASTRADO NO CAD-ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0379/2019, DISPENSA Nº 0040/2019 E PROC. ADM. Nº 01000/2019. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 172 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
281 |
27.851.832/0001-78 - L MIRANDA DA FONSECA EIRELI |
R$3.812,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
281 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E PRODUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME AR 0178/2023, PE 0083/2023 E PA 0010/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
280 |
27.851.832/0001-78 - L MIRANDA DA FONSECA EIRELI |
R$3.692,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
280 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E PRODUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME AR 0178/2023, PE 0083/2023 E PA 0010/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
279 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$34.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
279 |
DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E AÇÕES EXTENSIVASA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , TENDO COMO PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PÚBLICO CADASTRADO NO CAD-ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0379/2019, DISPENSA Nº 0040/2019 E PROC. ADM. Nº 01000/2019. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 195 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
278 |
02.333.150/0001-42 - TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELLI |
R$44.381,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
278 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO/JANTAR (TIPO BUFFET E TIPO QUENTINHA ) KIT'S LANCHES E KIT DESJEJUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0135/2023 , PE 0037/2023, PA 0009/2023, CONTRATO 0086/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
277 |
02.333.150/0001-42 - TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELLI |
R$107.131,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
277 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO/JANTAR (TIPO BUFFET E TIPO QUENTINHA ) KIT'S LANCHES E KIT DESJEJUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0135/2023 , PE 0037/2023, PA 0009/2023. CONTRATO 0086/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2389 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$7.671,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2389 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2388 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$13.695,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2388 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2387 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$23.074,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2387 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2386 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$22.674,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2386 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2385 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$25.343,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2385 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2384 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$27.368,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2384 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2383 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$26.894,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2383 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
2382 |
35.769.490/0001-70 - JORMAN BASTOS PIRES 61552593568 |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2382 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTA/BANDA: NANA RUMBEIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A LAVAGEM DE AREIAS NO DIA 25/02/2024 A PARTIR DAS 22:00 COM A DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30 NA ORLA DE CAMAÇARI/BA. - EM SUBSTITUIÇÃO A N E 2308/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1594 |
08.635.905/0001-40 - REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARO (ISIBA - INSTITUTO DE SAÚDE INTEGRADA DA BAHIA) |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$1.699.000,00 |
11432780000165 |
1594 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE V (PORTARIA 10/2017) GLEBA A/GRAVATÁ - CONFORME CONTRATO Nº 0473/2020 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 591 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000024882202413 UF BA. PORTARIA 2742 **** |
33508500 - Contrato de Gestão |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1593 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$236.989,02 |
11432780000165 |
1593 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO Nº 0044/2021 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0021/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 587 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1592 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$238.000,00 |
11432780000165 |
1592 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E NO PROGRAMA FILA ZERO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO N 0287/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0080/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 586 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1591 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$219.000,00 |
11432780000165 |
1591 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO 0336/2022 E PE Nº 0146/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 570 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1590 |
27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$547.000,00 |
11432780000165 |
1590 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO Nº 0224/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0050/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 569 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1589 |
14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$622.800,00 |
11432780000165 |
1589 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO 0335/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0146/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO NE 567 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
534 |
566.***.***-15 - JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA FERREIRA PARENTE |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
534 |
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANETE APARECIDA FERREIRA ARAÚJO E SILVA, CPF: 566.869.785-15, MAT.: 836057, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E ACOMPANHAR A ESTUDANTE ENYA SOFIA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. NO PERÍODO DE 02/04/2024 A 05/04/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF, CONFORME RD. 17/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
533 |
15.198.195/0001-01 - EG CONSTRUCOES LTDA |
R$27.153,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
533 |
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES, CIEI's E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO N°105/2022 E CONCORRÊNCIA N°005/2021. LOTE IV - COSTA.*** DEA****REF. MÊS JUNHO DE 2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 376, PARA CORREÇÃO DOVALOR.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
276 |
63.251.094/0001-91 - ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA |
R$7.194,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
276 |
O PRESENTE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDANIA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.CONFORME CONTRATO 0047/2024, PE 0050/2023 E PA 0062/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
275 |
26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI |
R$4.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
275 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0124/2023. PE 0050/2023,PA 0062/2023' |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1515 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES |
01/04/2024 |
2381 |
63.251.094/0001-91 - ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA |
R$671,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2381 |
O PRESENTE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDANIA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.CONFORME CONTRATO 0047/2024, PE 0050/2023 E PA 0062/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1515 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES |
01/04/2024 |
2380 |
26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI |
R$1.807,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2380 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0124/2023. PE 0050/2023,PA 0062/2023' |
33903000 - Material de Consumo |
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA |
2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DA AGRICULTURA E PESCA |
01/04/2024 |
2379 |
14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI |
R$121.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2379 |
INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO A VALORIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL E AFINS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PRECEITUA A LEI Nº 1584/2019. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
2378 |
34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI |
R$16.955,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2378 |
DESTINA-SE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (RRA) DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI. |
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1588 |
20.031.239/0001-36 - O & S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME |
R$233.946,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1588 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES/PRÓTESES E MATERIAIS ESPECAIIS DO SUS, E TABELA MUNICIPAL (EXTRA SUS), CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 03 DE 15 DE MARÇO DE 2011, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA), CONFORME CONTRATO Nº 0018/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 463 EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1587 |
20.031.239/0001-36 - O & S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME |
R$2.175,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1587 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES/PRÓTESES E MATERIAIS ESPECAIIS DO SUS, E TABELA MUNICIPAL (EXTRA SUS), CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 03 DE 15 DE MARÇO DE 2011, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA), CONFORME CONTRATO Nº 0018/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 405 EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1586 |
03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
R$2.789,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1586 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0241/2023 E PE Nº 0033/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1585 |
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.989,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1585 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0233/2023 E PE Nº 0011/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1584 |
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1584 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0026/2024 E PE Nº 0187/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1583 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1583 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0235/2023 E PE Nº 0011/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1582 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$8.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1582 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0139/2023 E PE Nº 0003/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1581 |
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$14.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1581 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0017/2024 E PE Nº 0220/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1580 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1580 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0341/2023 E PE Nº 0079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1579 |
47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$11.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1579 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0230/2023 E PE Nº 0031/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1578 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1578 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0221/2023 E PE Nº 0046/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1577 |
133.***.***-59 - LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT |
R$220.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1577 |
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAMAÇARI/BA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1576 |
38.109.645/0001-30 - QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
R$35.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1576 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0470/2023 E PE Nº 0138/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1575 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.994,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1575 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0255/2023 E PE Nº 0009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1574 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$13.996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1574 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0254/2023 E PE Nº 0009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1573 |
35.557.438/0001-50 - CENTRO DE NEFROLOGIA DA BAHIA LTDA - EPP |
R$111.180,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1573 |
DESTINA-SE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA ÁREA DE CIRURGIAS ELETIVAS, SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT) NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, A FIM DE ASSEGURAR A MELHOR PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE , DE FORMA COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA) - CONFORME CONTRATO Nº 0308/2020 E SEUS ADITIVOS E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2019 *** COFINANCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIALÍTICOS - PORTARIA Nº 269/2023 SESAB *** *** CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA *** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1572 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$1.564,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1572 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0291/2023 E PE Nº 0044/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1571 |
34.600.610/0001-48 - ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI |
R$7.049,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1571 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0248/2023 E PE Nº 0078/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1570 |
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$4.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1570 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0247/2023 E PE Nº 0078/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1569 |
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.062,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1569 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0213/2023 E PE Nº 0028/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1568 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$4.720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1568 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0143/2023 E PE Nº 0007/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1567 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$23.729,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1567 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0227/2023 E PE Nº 0031/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1566 |
02.421.679/0001-18 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$42.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1566 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0354/2023 E PE Nº 0056/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1565 |
02.421.679/0001-18 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$37.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1565 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0397/2023 E PE Nº 0109/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1564 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRELI |
R$2.249,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1564 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0169/2023 E PE Nº 0034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |