Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 16/04/2024 82 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$17.000,00 R$0,00 R$0,00 42961694000173 82 REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024. REF A NOTA FISCAL 20232312 NO VALOR DE 17.000,00 CONF PROC ADM 04180/2024 PERIODO DE DEZEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 16/04/2024 81 25.970.935/0001-21 - ELIETE TELES DOS SANTOS 90665066520 R$10.157,82 R$0,00 R$0,00 42961694000173 81 REF. A DESPESAS COM O TERMO DE CELEBRAÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 EDITAL BRILHA PAULO GUSTAVO - PRÊMIO DE RECONHECIMENTO POR TRAJETÓRIA CULTURAL "PARA AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL", OBEDECENDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL Nº 004/2023, A SER EXECUTADO COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O EDITAL BRILHA PAULO GUSTAVO CONTEMPLARÁ A PREMIAÇÃO EM RECONHECIMENTO A PERSONALIDADES OU A INICIATIVAS CULTURAIS NAS DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, REQUISITADO P/SEC. MUN. DE CULTURA. VALOR DA PREMIAÇÃO POR PROJETO R$ 10.157,82 VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 507.891,00 CONF. TERMO DE CELEBRAÇÃO Nº 001/2023 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023 PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14116/2023. VIGÊNCIA 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. REF AO PAGAMENTO NO VALOR DE 10.157,82 CONF PROC ADM 06063/2024. 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 16/04/2024 80 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$68.978,29 R$0,00 R$0,00 42961694000173 80 REF. AO PAGAMENTO DO (DEA) - (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20232300, NO VALOR DE R$ 68.978,29 E PROCESSO ADM 04182/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/04/2024 264 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 21382958000164 264 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL / INFANTIL). 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 16/04/2024 1035 10.322.007/0001-83 - LGSC TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA R$5.640,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1035 REF. AO ( DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A EMPRESA - LGSC TECIDOS E CONFECÇÕES - CONTRATO Nº 208/2023- PROCESSO ADM 05901/2024. NF Nº 140 - VALOR TOTAL R$ 5.640,00. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 16/04/2024 1034 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$21.976,21 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1034 REF. A DESPESAS RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA TENDO COMO REQUERENTE: BRUNO ESTEVES DE SIQUEIRA CPF: 061.633.526-10 CONF. PROCESSO Nº 8014916-59.2019.8.05.0150 TENDO COMO REQUERIDO O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 21.976,21 CONF. MEMORANDO Nº 1183/2024 - PROFIS. 33909100 - Sentenças Judiciais
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 16/04/2024 1033 15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1033 REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 20240723591 EM FAVOR DA ENGª THAIS RIBEIRO ALVES RNP 0517021668 REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL DUARTE, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, NESTE MUNICÍPIO, REQUISITADO PELA SEINFRA NO VALOR TOTAL DE R$ 99,64 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07852/2024 E BOLETO EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 16/04/2024 1032 11.058.809/0001-90 - MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$66.535,59 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1032 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE Nº 1058.461-17/2018, NO BAIRRO DE VIDA NOVA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA. PERÍODO CONTRATUAL 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, TENDO O CONTRATO A MESMA VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 136.400,01 CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E CONTRATO Nº 121/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01323/2020. VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2020.OBS . QUARTO ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES, TERMO FINAL 17/02/2023.OBS: REF. A 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 Á 31/01/2023 NO VALOR TOTAL DO DEA R$ 66.535,59 CONF. NOTA FISCAL Nº 117 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 07245/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 16/04/2024 1031 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$10.998,31 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1031 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO (EFETIVO) DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 15/04/2024 1030 19.043.455/0001-12 - MULTI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA R$500.000,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1030 REF. A PARTE DAS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADSO PARA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SEDUR. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 10.900.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13775/2023. VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 11/04/2025. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15/04/2024 1029 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1029 REF. A DESPESA COM TARIFA CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE 885644/2019 - OPERAÇÃO 1064764-27, CONF. OFÍCIO 933/2024/GIGOV/SA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO PARQUE SÃO PAULO, NO MUNCÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SEINFRA E AP Nº 065 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.700,00 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08272/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15/04/2024 1028 26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. R$459.137,15 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1028 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023168 NO VALOR TOTAL R$ 459.137,15, PERIODO: SETEMBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01221/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 15/04/2024 1027 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$14.385,64 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1027 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEDUR. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 15/04/2024 1026 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$13.346,62 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1026 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (NOMEADOS) DA SEDUR. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 15/04/2024 1025 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.154,56 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1025 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DA SECAD. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15/04/2024 1024 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.085,44 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1024 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO(NOMEADO) DA SEINFRA. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 15/04/2024 1023 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.993,33 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1023 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO(NOMEADO) DA SEC. MUN. DE CULTURA. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15/04/2024 1022 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$753,07 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1022 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA TEMPORÁRIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15/04/2024 1021 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$811,73 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1021 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 15/04/2024 1020 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$8.678,93 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1020 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GAPRE. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15/04/2024 1019 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$6.518,25 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1019 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SESP. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15/04/2024 1018 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$10.517,95 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1018 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SESP. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 15/04/2024 1017 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.506,14 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1017 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS SERVIDORS TEMPORÁRIOS (TD) DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 15/04/2024 1016 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.085,44 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1016 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIA (NOMEADA) DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 15/04/2024 1015 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$2.666,26 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1015 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 15/04/2024 1014 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$753,07 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1014 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 15/04/2024 1013 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.386,67 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1013 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEGURANÇA MUNICIPAL. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS 15/04/2024 1012 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$444,40 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1012 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS 15/04/2024 1011 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$4.923,56 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1011 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS 15/04/2024 1010 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$6.169,39 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1010 REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMARH. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 12/04/2024 79 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$106.000,00 R$0,00 R$0,00 42961694000173 79 REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024. OBS: REF A NOTA FISCAL 20232267 NO VALOR TOTAL DE 106.000,00 CONF PROC ADM 04183/2024, PERIODO DE EXECUÇÃO 27/08/2023, 17/11 A 19/11/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 12/04/2024 78 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$87.000,00 R$0,00 R$0,00 42961694000173 78 REF. A DESPESAS (DEA) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018. OBS: QUINTO ADITIVO DE CONTRATO Nº 171/2018 COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES COM TERMO INICIAL EM 27/12/2023 E TERMO FINAL EM 27/06/2024. REF. NF 20232054, VALOR TOTAL R$ 68.000,00 - PROCESSO ADM Nº 03326/2024.OBS: REF A NOTA FISCAL 20232299 NO VALOR TOTAL DE 87.000,00, COM PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023 PROC ADM : 04181/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/04/2024 262 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$13.040,00 R$0,00 R$0,00 21382958000164 262 REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/12/2023 A 26/01/2024. NF: 43330; PROCESSO ADM Nº 03822. (SEMED). 33909300 - Indenizações e Restituições
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 12/04/2024 1009 29.808.630/0001-79 - CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS - CIDADE FELIZ R$2.053.588,21 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1009 REF. AS DESPESAS DO CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, COMPOSTO PELA EMPRESA JOTAGÊ ENGENHARIA COM. E INCORPORAÇÕES LTDA E A EMPRESA LIMP CITY VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA, QUE TEM POR OBJETIVO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE CANAIS, SOB. REGIME DE EMPREITADA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SESP. PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024, NF Nº 279, VALOR TOTAL DE R$ 2.053.588,21, EMPENHO DESTINADO A EMPRESA LIMP CITY, PROC. Nº 06892/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 12/04/2024 1008 29.808.630/0001-79 - CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS - CIDADE FELIZ R$1.369.219,30 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1008 REF. AS DESPESAS DO CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, COMPOSTO PELA EMPRESA JOTAGÊ ENGENHARIA COM. E INCORPORAÇÕES LTDA E A EMPRESA LIMP CITY VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA, QUE TEM POR OBJETIVO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE CANAIS, SOB. REGIME DE EMPREITADA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SESP. PROCESSO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024, NF Nº 1532, VALOR TOTAL DE R$1.369.219,30, EMPENHO DESTINADO A EMPRESA JOTAGÊ. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 12/04/2024 1007 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$174.632,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1007 REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 174.632,00. PERIODO DE 27/09/2023 A 26/10/2023.NFS: 41990;41995;41993;41992;41998;42004;42003;42001;42000;41999;42005;42008;42007;42015;42011;41989; PROCESSO ADM Nº 22943/2024. 33909300 - Indenizações e Restituições
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 12/04/2024 1006 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$174.632,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1006 REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 174.632,00. PERIODO DE 27/01/2024 A 26/02/2024. NFS: 43743; 443742; 43740;43739; 43738; 43737; 43736; 43734; 43733; 43732; 43726; 43730; 43729; 43728; 43727; 43725; PROCESSO ADM Nº 05990/2024. 33909300 - Indenizações e Restituições
05 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOV. TECNOLÓGICA 0500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOV. TECNOLÓGICA 12/04/2024 1004 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.887,84 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1004 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEDICS, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 12/04/2024 1003 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$9.745,74 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1003 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SETTREL, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12/04/2024 1002 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.467,81 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1002 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA CGM, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
15 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA 1500 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA 11/04/2024 999 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$7.092,21 R$0,00 R$0,00 13927819000140 999 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SETTOP, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 11/04/2024 998 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$52.698,37 R$0,00 R$0,00 13927819000140 998 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEMDESC, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11/04/2024 997 00.626.646/0001-89 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA R$41.400,64 R$0,00 R$0,00 13927819000140 997 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LIÇENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 524.600,00. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 CONTRATO Nº 212/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 014336/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/11/2023. CONTRATO ADITADO ATÉ 16.11.2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015652/2023. NF Nº 15652, VALOR TOTAL R$ 62.335,71 - GLOSA NO VALOR FICANDO O VALOR A PAGAR DE R$ 41.400,64 PERIODO: 16/11/2023 A 15/12/2023 - PROCESSO ADM Nº 00887/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11/04/2024 996 00.626.646/0001-89 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA R$20.700,32 R$0,00 R$0,00 13927819000140 996 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LIÇENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 524.600,00. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 CONTRATO Nº 212/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 014336/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/11/2023. CONTRATO ADITADO ATÉ 16.11.2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173361/2023. NF 015787, VALOR TOTAL R$ 31.167,85, GLOSA FICANDO O VALOR R$ R$ 20.700,32 PERIODO: 16/12 A 31/12/2023 - PROCESSO ADM Nº 01056/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 11/04/2024 995 26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. R$439.810,37 R$0,00 R$0,00 13927819000140 995 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023171 NO VALOR TOTAL R$ 439.810,37, PERIODO: OUTUBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01222/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 11/04/2024 993 26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. R$473.592,39 R$0,00 R$0,00 13927819000140 993 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023165 NO VALOR TOTAL R$ 473.592,39, PERIODO: AGOSTO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01220/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 11/04/2024 81 10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME R$86.545,23 R$0,00 R$0,00 15236976000135 81 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS , PARA OFERTA DE REFEIÇÕES E LANCHES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO REALIZADAS COM 109 IDOSOS 561 CRIANÇÃS E ADOLECENTES E 327 GESTANTES ASSISTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E NOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM OS SCFV , CRAS .SEGUE ITENS E VALORES DESCRITOS EM PLANILHA TENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023; NO PROC. ADM. Nº 12505/2023 PREGAO ELETRONICO N 021/2021 VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA A NE Nº 22 EMITIDA EM 03/01/2024 PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSO. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 11/04/2024 577 22.393.778/0001-40 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD R$9.274,33 R$0,00 R$0,00 13881550000109 569 DEA-PROCESSO Nº 02438/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS REDES DE GASES, AR COMPRIMIDOS E CENTRAIS DE VÁCUO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 026PES/2022 E CONTRATO Nº 008/2022 VALIDO ATÉ 02/03/2023 COM VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 16.666,66 E GLOBAL DE R$ 200.000,00. PROCESSO ABERTURA:01612/2023 SF:13/2023 NF Nº:6395 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 263 34.732.379/0001-46 - AVANCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI R$302.301,98 R$0,00 R$0,00 21382958000164 263 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E AVANÇO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE ÔNIBUS URBANOS COM CAPACIDADE DE 40 POLTRONAS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, REQUISITADO PELA SEED, VALOR DO INDENIZATÓRIO TOTAL DE R$ 302.301,98 CONF. NOTA FISCAL Nº 202437, REF. AO PERIODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 05434/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. 33909300 - Indenizações e Restituições
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 260 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$2.799,69 R$0,00 R$0,00 21382958000164 260 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( TD) - FUNDEB 70% ( ENS. INFANTIL) , FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 259 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$15.858,27 R$0,00 R$0,00 21382958000164 259 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( NOMEADO) - RECURSOS PROPRIOS 25% ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 258 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$91.463,66 R$0,00 R$0,00 21382958000164 258 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( NOMEADOS ) - RECURSOS PROPRIOS ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 257 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$2.727,46 R$0,00 R$0,00 21382958000164 257 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( EFETIVO) - RECURSOS PRÓPRIOS ( ENS. FUNDAMENTAL), FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 256 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$9.748,40 R$0,00 R$0,00 21382958000164 256 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS- RECURSOS PROPRIOS (TD) ( ENS. FUNDAMENTAL) , FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 255 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$5.432,15 R$0,00 R$0,00 21382958000164 255 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. INFANTIL) , FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 254 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$33.246,24 R$0,00 R$0,00 21382958000164 254 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ( EFETIVO) - FUNDEB 70% ( ENS. FUNDAMENTAL) FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 253 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$11.150,71 R$0,00 R$0,00 21382958000164 253 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TD)- FUNDEB 70% ( ENS. FUNDAMENTAL) FL.1 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 252 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$15.587,43 R$0,00 R$0,00 21382958000164 252 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - (TD) FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL) SERVIDORA: , FL.01 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 251 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$1.895,93 R$0,00 R$0,00 21382958000164 251 REF. A DESPESA COM A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 30% ( ENS. FUNDAMENTAL). 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 11/04/2024 1001 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$3.395,23 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1001 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA SEPADHIR, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0200 - GABINETE DO VICE PREFEITO 11/04/2024 1000 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$5.313,62 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1000 REF. A DESPESAS COM A FOLHA ( 1 ) DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REF. O MÊS DE MARÇO/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 10/04/2024 994 26.930.417/0001-47 - ECOMA CTTR E ATERRO AMBIENTAL SPE LTDA. R$354.775,44 R$0,00 R$0,00 13927819000140 994 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E INERTES E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, RELATIVOS ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DA PMLF, DEVENDO O ATERRO TER CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA ORDEM DE 620.000 m3 (SEISCENTOS E VINTE MIL METROS CÚBICOS), NESTE MUNICÍPIO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 7.440.500,00 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06761/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/02/2025. NF 2023173 NO VALOR TOTAL R$ 354.775,44, PERIODO: NOVEMBRO/2023 - PROCESSO ADM Nº 01223/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 10/04/2024 992 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 992 REF. A DESPESAS COM TARIFA REF. A ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DEVIDO Á PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONF. OFICIO 912/2024/GIGOV/SA DO DO CONTRATO Nº 899687/2020 - OPERAÇÃO 1070692-74 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO THIAGO DOS SANTOS E MARTINIANO MAIA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.700,00 E AP Nº 059 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07855/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 10/04/2024 1005 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$13.040,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 1005 REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/01/2024 A 26/02/2024. NF: 43331; PROCESSO ADM Nº 05662/2024. 33909300 - Indenizações e Restituições
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 09/04/2024 991 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$119.813,19 R$0,00 R$0,00 13927819000140 991 REF. A DESPESAS COM A CONVERSÃO DE LICENCA PRÊMIO EM PECÚNIA, DO SRº LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL), MATRICULA Nº 45484, RELATIVO AO PERIODO DE 2013 Á 2018 .CONF. PROC. ADM Nº 06902/2024 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 09/04/2024 990 13.927.819/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS R$95.832,09 R$0,00 R$0,00 13927819000140 990 REF. A DESPESAS COM A CONVERSÃO DE LICENCA PRÊMIO EM PECÚNIA, DA SRª ALINE COTRIM SANTOS, CPF: 031.924.395-80 ,MATRICULA Nº 66455-9, SERVIDORA EFETIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/10/2016 Á 02/10/2021. CONF. PROC. ADM Nº 01647/2017 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 09/04/2024 988 03.174.004/0001-84 - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$140.891,18 R$0,00 R$0,00 13927819000140 988 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA NOS LOGRADOUROS, CONF. RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROJETO BÁSICO, PLANILHA E CD. REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 4.641.989,64 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 CONTRATO Nº 095/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 22/04/2021. CONTRATO ADITADO ATÉ 22/04/2022 CONF PROC ADM. Nº 03545/2021.OBS: PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAS 12 MESES ATÉ 22/04/2023 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. OBS: CONTRATO ADITADO ATÈ 22/04/2024, CONF PROC ADM 19610/2019. ESSE EMPENHO FAZ REFERÊNCIA A NE INICIAL DE Nº 442 EMITIDO EM: 01/01/2024, PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSOS. REF. A PARTE DO VALOR DA NF 48552, VALOR TOTAL R$ 295.539,80, PERIODO: 01/06 A 30/06/2023. PROCESSO ADM Nº 15280/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 09/04/2024 987 03.174.004/0001-84 - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$154.648,62 R$0,00 R$0,00 13927819000140 987 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA NOS LOGRADOUROS, CONF. RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PROJETO BÁSICO, PLANILHA E CD. REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 4.641.989,64 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 CONTRATO Nº 095/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 22/04/2021. CONTRATO ADITADO ATÉ 22/04/2022 CONF PROC ADM. Nº 03545/2021.OBS: PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAS 12 MESES ATÉ 22/04/2023 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 19610/2019. OBS: CONTRATO ADITADO ATÈ 22/04/2024, CONF PROC ADM 19610/2019. ESSE EMPENHO FAZ REFERÊNCIA A NE INICIAL DE Nº 442 EMITIDO EM: 01/01/2024, PARA INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RECURSOS. REF. A PARTE DO VALOR DA NF 48552, VALOR TOTAL R$ 295.539,80, PERIODO: 01/06 A 30/06/2023. PROCESSO ADM Nº 15280/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 09/04/2024 986 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$7.062,52 R$0,00 R$0,00 13927819000140 986 REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: ANDREA BORBA LISBOA MACHADO CPF:882.864.015-49 OAB-BA 25065 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 0508087-15.2017.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 7.062,52 CONF. MEMORANDO Nº 1071/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 08/04/2024 989 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$9.107,47 R$0,00 R$0,00 13927819000140 989 REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEMDESC)). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.107,47 DESTINADO Á SEMDESC. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 08/04/2024 985 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$9.107,47 R$0,00 R$0,00 13927819000140 985 REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SESP). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.107,47 DESTINADO Á SESP CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 08/04/2024 984 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$27.322,41 R$0,00 R$0,00 13927819000140 984 REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 27.322,41 DESTINADO Á SECAD. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 08/04/2024 983 14.026.859/0001-84 - ANTÔNIO SANTOS CORREIA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 983 REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAUS DE LAURO DE FREITAS - BAHIA, REQUISITADO PELA SECAD. PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 16.680,00 CONF. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 CONTRATO Nº 061/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19143/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 29/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 08/04/2024 982 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$1.445,33 R$0,00 R$0,00 13927819000140 982 REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 07.778.585/0001-04 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 0503323-20.2016.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.445,33 CONF. MEMORANDO Nº 990/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 08/04/2024 981 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$1.350,32 R$0,00 R$0,00 13927819000140 981 REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLIA DE LAURO DE FREITAS TENDO COMO PARTE CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ: 07.778.585/0001-04 E O ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROCESSO Nº 8007441-81.2021.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.350,32 CONF. MEMORANDO Nº 991/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 08/04/2024 980 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$9.240,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 980 REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: REGINALDO DO CARMO CONCEIÇÃO E O ENTE DEVEDOR O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROC. JUDICIAL Nº 8000691-97.2020.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 9.240,00 CONF. MEMORANDO Nº 999/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 08/04/2024 979 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$6.133,34 R$0,00 R$0,00 13927819000140 979 REF. A DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES MATEUS E O ENTE DEVEDOR O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS CONF. PROC. JUDICIAL Nº 8001614-55.2022.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 6.133,34 CONF. MEMORANDO Nº 1028/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08/04/2024 80 10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME R$89.000,00 R$0,00 R$0,00 15236976000135 80 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS , PARA OFERTA DE REFEIÇÕES E LANCHES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO REALIZADAS COM 109 IDOSOS 561 CRIANÇÃS E ADOLECENTES E 327 GESTANTES ASSISTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E NOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO ONDE FUNCIONAM OS SCFV , CRAS SEGUE ITENS E VALORES DESCRITOS EM PLANILHA TENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024; NO PROC. ADM. Nº 12505/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 021/2021 VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. ESSE EMPENHO FAZ REFERENCIA A NOTA DE EMPENHO INICIAL Nº 72, EMITIDA EM 19/02/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 08/04/2024 576 02.524.491/0001-03 - RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI R$15.233,40 R$0,00 R$0,00 13881550000109 568 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06943/2023 TOMADA DE PREÇOS 001/2023/SMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, CONTRATO Nº 033/2023 COM VALOR GLOBAL DE R$ 243.040,00 VALIDO ATÉ 26/01/2025. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 08/04/2024 575 97.478.333/0001-62 - ATLANTICO PRO SAUDE SC LTDA R$6.942,06 R$0,00 R$0,00 13881550000109 567 DEA-PARTE PROCESSO Nº 12029/2019 EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CPS/2019, CONTRATO Nº 001/2020 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 15.922,26 E VALOR GLOBAL DE R$ 191.067,12. ADITIVO VIGENTE ATÉ: 17/07/2024 PROCESSO:03942/2024 SF:691/2024 NF Nº20241137 MÊS NOVEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/04/2024 250 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$9.107,47 R$0,00 R$0,00 21382958000164 250 REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO AUXILIAR A COORDENAÇÃO DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMLF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO). PERÍODO CONTRATUAL 12 (DOZE) MESES, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 72.859,76 SENDO R$ 9.1107,47 DESTINADO Á SEMED. CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2024 CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25205/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 28/03/2025. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 05/04/2024 574 790.***.***-72 - RICARDO SANTOS SILVA R$16.000,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 566 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS (0) DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES NOMEADOS AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE). 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04/04/2024 978 10.256.367/0001-24 - GRADUS CONSTRUTORA LTDA R$465.054,47 R$0,00 R$0,00 13927819000140 978 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMEWNTAÇÃO DE RUAS - ETAPA 4 - LOTE 1 - BAIRROS ITINGA, PARQUE SÃO PAULO E JAMBEIRO NO MUNICÍPIO DE LAURO FREITAS/BAHIA, CONF. PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA. PERÍODO CONTRATUAL 08 (OITO) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.385.742,79 CONF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 CONTRATO Nº 023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05189/2020.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 19/11/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 19/07/2022 CONF. PROC. ADM. Nº 17663/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 08 (OITO) MESES ATÉ 19/07/2024. CONF. PROC. ADM. Nº 20688/2023. NF Nº 20241075 - VALOR TOTAL R$ 465.054,47 : PERIODO 01/09/2020 A 28/02/2023. PROCESSO ADM Nº 02418/2024. 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 04/04/2024 977 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 977 REF. A PARTE DAS DESPESAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MINI TRIO, TRIO ELÉTRICO, CARRO PRANCHÃO E CARRO DE SOM, MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DEMAIS SECRETARIAS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELO GAPRE. PERÍODO DE VALIDIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.699.998,60 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19815/2023.VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 21/03/2025. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04/04/2024 976 03.558.482/0001-98 - BATTRE - BAHIA TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA R$588.888,88 R$0,00 R$0,00 13927819000140 976 REF. AO PAGAMENTO DEA (DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES) PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, OS QUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, EXCLUSIVAMNETE, ÁS EXPENSAS E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NO ATERRO METROPOLITANO, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DE 04/11/2020 COM TÉRMINO PREVISTO PARA 04/11/2021, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 5.323.332,84 CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 CONTRATO Nº 196/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12911/2020.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 04/11/2023 CONF. PROC. ADM Nº 19218/2022. TERCEIRO ADITAMENTO COM FINAL PREVISTO 04/11/2024, PROC. ADM 18512/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 672, NO VALOR DE 588.888,88 E PROCESSO ADMISTRATIVO 00999/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 04/04/2024 77 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 42961694000173 77 REF. A PARTE DAS DESPESAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MINI TRIO, TRIO ELÉTRICO, CARRO PRANCHÃO E CARRO DE SOM, MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DEMAIS SECRETARIAS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, REQUISITADO PELA SECULT. PERÍODO DE VALIDIDADE DA ATA 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.699.998,60 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19815/2023.VIGÊNCIA DA ATA ATÉ 21/03/2025. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 572 13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$10.074,30 R$0,00 R$0,00 13881550000109 564 PARTE DO PROCESSO Nº 15.559/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DE ODONTOLOGIA PARA ABASTECER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIO O PROVIMENTO DESSES MATERIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 027PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 71.580,90 LOTES 2 E 3 VALIDA ATÉ 06/02/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 571 26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$32.398,79 R$0,00 R$0,00 13881550000109 563 PARTE DO PROCESSO Nº 13.919/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ABASTECER E EQUIPAR O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA REABILITAÇÃO BUCAL DOS USUÁRIOS DO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/202/SMS VALOR GLOBAL R$ 94.635,39 LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 E 14 VALIDA ATÉ 12/01/2025 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 570 13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$25.416,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 562 PARTE DO PROCESSO Nº 17.747/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PENSANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, ASSIM COMO TAMBÉM NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ODONTOLOGIA E CONSEQUENTEMENTE DA OFERTA DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 026PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 110.252,50 LOTES 1,2,3 E 4 VALIDA ATÉ 01/02/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 569 13.736.517/0001-95 - HOT MED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$10.324,60 R$0,00 R$0,00 13881550000109 561 PARTE DO PROCESSO Nº 15.559/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DE ODONTOLOGIA PARA ABASTECER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIO O PROVIMENTO DESSES MATERIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 027PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024/SMS VALOR GLOBAL R$ 71.580,90 LOTES 2 E 3 VALIDA ATÉ 06/02/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 568 26.084.880/0001-15 - J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$7.294,79 R$0,00 R$0,00 13881550000109 560 PARTE DO PROCESSO Nº 13.919/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ABASTECER E EQUIPAR O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PARA REABILITAÇÃO BUCAL DOS USUÁRIOS DO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/202/SMS VALOR GLOBAL R$ 94.635,39 LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 E 14 VALIDA ATÉ 12/01/2025 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 567 49.087.735/0001-93 - LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R$39.190,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 559 PARTE DO PROCESSO Nº 10.813/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E EDUCATIVOS UTILIZADOS EM AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE BUCAL, A FIM DE MANTER O COMPROMISSO DO MUNICÍPIO EM EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E ENTENDENDO A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COMO PARTE DESSAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 014PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2023/SMS VALOR GLOBAL R$ 226.298,50 LOTE 1 VALIDA ATÉ 26/12/2024 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 566 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$14.077,81 R$0,00 R$0,00 13881550000109 558 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 65.715,00, LOTE 10, VALIDA ATÉ 28/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 565 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$27.314,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 557 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 005/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 182.546,80, LOTES 10, 15, 16, 17 E 20, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 564 14.706.667/0001-19 - VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - A VIVAS R$30.243,91 R$0,00 R$0,00 13881550000109 556 PROCESSO Nº 25638/2023/SMS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO E CURATIVOS ESPECIAIS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001DES/2024, CONTRATO Nº 015/2024, VALOR GLOBAL 58.251,42, VÁLIDO ATÉ 28/05/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 563 14.706.667/0001-19 - VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - A VIVAS R$28.007,51 R$0,00 R$0,00 13881550000109 555 PROCESSO Nº 25638/2023/SMS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO E CURATIVOS ESPECIAIS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001DES/2024, CONTRATO Nº 015/2024, VALOR GLOBAL 58.251,42, VÁLIDO ATÉ 28/05/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 562 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$23.427,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 554 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 561 46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA R$25.486,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 553 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 008/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 122.890,00, LOTES 13 E 19, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 560 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$11.686,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 552 PARTE DO PROCESSO N° 10.468/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008PES/2023, ATA N° 019/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 32.879,00, LOTE 02, VÁLIDA ATÉ 28/08/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 559 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$8.744,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 551 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 50.199,00, LOTE 11, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 558 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$41.082,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 550 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 403.590,00, LOTES 03 E 08, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 557 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$40.707,80 R$0,00 R$0,00 13881550000109 549 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 403.590,00, LOTES 03 E 08, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 556 34.801.656/0001-25 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA R$27.835,20 R$0,00 R$0,00 13881550000109 548 PARTE DO PROCESSO N° 10.468/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008PES/2023, ATA N° 018/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 221.000,00, LOTE 01, VÁLIDA ATÉ 28/08/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 555 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$20.750,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 547 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 004/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 378.800,00, LOTE 03, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 554 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$30.680,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 546 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 004/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 378.800,00, LOTE 03, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 553 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$19.802,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 545 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 552 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$25.330,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 544 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 551 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$32.830,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 543 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 550 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$39.398,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 542 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 549 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$33.750,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 541 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 548 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$32.933,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 540 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 547 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$30.454,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 539 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 546 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$31.464,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 538 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 545 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$36.290,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 537 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 544 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$38.148,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 536 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 989.865,00, LOTES 01 E 09, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 543 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$30.187,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 535 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 455.000,00, LOTE 01, 02, 03, 07 E 11, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 542 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$30.146,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 534 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 455.000,00, LOTE 01, 02, 03, 07 E 11, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 541 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$38.840,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 533 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 540 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.541,20 R$0,00 R$0,00 13881550000109 532 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 539 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.248,90 R$0,00 R$0,00 13881550000109 531 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 538 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$195.500,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 530 PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.989.527,92 LOTE 1,6,8,10,12,E 14 VALIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 537 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.818,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 529 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 536 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$41.977,60 R$0,00 R$0,00 13881550000109 528 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 535 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.844,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 527 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 534 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$41.818,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 526 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 533 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.195,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 525 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 532 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$38.812,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 524 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 531 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$41.584,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 523 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 530 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$42.116,40 R$0,00 R$0,00 13881550000109 522 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 035/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 2.119.877,00, LOTES 05, 06 E 07, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 529 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$19.700,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 521 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 VALOR GLOBAL R$ 123.080,00 LOTES 8 E 9 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 528 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$15.512,79 R$0,00 R$0,00 13881550000109 520 PARTE DO PROCESSO Nº 13.756/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE BIOIMAGEM NO HOSPITAL JORGE NOVIS E NA UPA DE ITINGA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022 VALOR GLOBAL R$209.442,36 LOTES 1,2,3 E 4 VALIDA ATÉ 12/12/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 527 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.562,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 519 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 526 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.562,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 518 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 525 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.862,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 517 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 524 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.023,10 R$0,00 R$0,00 13881550000109 516 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 523 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$26.456,30 R$0,00 R$0,00 13881550000109 515 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 522 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$26.897,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 514 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 521 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$25.115,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 513 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2024, VALOR GLOBAL R$ 509.283,00 LOTES 01, 02,04,07,08,09,11,12,14,18,22 VÁLIDA ATÉ 04/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 520 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$10.917,50 R$0,00 R$0,00 13881550000109 512 PARTE DO PROCESSO N° 16.708/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SACO HOSPITALAR, HIPOCLORITO E DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028PES/2023, ATA N° 015/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 72.460,00, LOTES 01 E 04, VÁLIDA ATÉ 21/02/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 519 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$21.100,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 511 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 518 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$43.060,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 510 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 517 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$42.205,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 509 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 516 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$43.425,54 R$0,00 R$0,00 13881550000109 508 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 515 36.938.221/0001-52 - BAHIA PLUS MED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.273,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 507 PARTE DO PROCESSO Nº 08.905/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS, SERINGAS E CAIXAS DE PREFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.914.406,00 LOTES 1,2 E 3 VALIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 514 46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA R$36.572,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 506 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 027/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 257.570,30, LOTES 01, 03, 08, 17, 18, 20 E 21, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 513 46.756.948/0001-72 - WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA R$40.517,80 R$0,00 R$0,00 13881550000109 505 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 027/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 257.570,30, LOTES 01, 03, 08, 17, 18, 20 E 21, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 506 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$27.910,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 498 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 024/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 198.419,00 LOTE 14, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 505 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$39.990,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 497 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 504 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$25.896,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 496 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 503 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$39.016,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 495 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 502 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$40.001,65 R$0,00 R$0,00 13881550000109 494 PARTE DO PROCESSO N° 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012PES/2023, ATA N° 037/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 925.967,00, LOTES 02 E 04, VÁLIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 501 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$23.039,60 R$0,00 R$0,00 13881550000109 493 PARTE DO PROCESSO N° 10.814/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE USO MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017PES/2023, ATA N° 003/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 120.996,00, LOTE 21, VÁLIDA ATÉ 05/01/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 500 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$37.296,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 492 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 355.200,00, LOTE 05, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 499 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$7.770,14 R$0,00 R$0,00 13881550000109 491 PARTE DO PROCESSO N° 10.888/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 013PES/2023, ATA N° 021/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 141.303,00, LOTE 01, VÁLIDA ATÉ 19/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 498 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$6.181,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 490 PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 026/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$26.490,00, LOTE 16, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 497 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$28.322,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 489 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2023 VALOR GLOBAL R$ 579.300,00 LOTES 6 E10 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 496 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$34.758,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 488 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2023 VALOR GLOBAL R$ 579.300,00 LOTES 6 E10 VÁLIDA ATÉ 26/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 495 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$30.080,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 487 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 494 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$28.980,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 486 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 493 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 485 PARTE DO PROCESSO Nº 06.493/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA E PA`S), HOSPITAL JORGE NOVIS E SAMU DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012PES/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 50.199,00, LOTE 11, VALIDA ATÉ 16/11/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 492 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$40.990,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 484 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 491 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.661,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 483 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 490 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$39.980,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 482 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 022/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$1.610.122,54, LOTES 04, 05, 06, 12, 19 E 22, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 489 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$41.016,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 481 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 487 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$40.138,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 479 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 486 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$30.940,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 478 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 485 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$40.548,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 477 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 484 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$41.408,61 R$0,00 R$0,00 13881550000109 476 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 483 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$40.699,73 R$0,00 R$0,00 13881550000109 475 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 482 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$41.012,03 R$0,00 R$0,00 13881550000109 474 PARTE DO PROCESSO N° 06.491/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009PES/2023, ATA N° 025/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 1.676.649,00, LOTES 02, 04 E 09, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 481 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$30.303,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 473 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 481.000,00, LOTE 04, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 480 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$31.168,80 R$0,00 R$0,00 13881550000109 472 PARTE DO PROCESSO Nº 22.000/2022/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 481.000,00, LOTE 04, VÁLIDA ATÉ 22/12/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 479 14.683.163/0001-20 - JFB DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$44.960,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 471 PARTE DO PROCESSO N° 07.314/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES, COM FORNECIMENTO DE APARELHO GLICOSÍMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS – BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 015PES/2023, ATA N° 034/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 359.680,00, ITENS 01 E 02, VÁLIDA ATÉ 25/10/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 478 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$32.730,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 470 PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 029/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 316.800,00, LOTES 07, 11 E 15, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 477 35.661.814/0001-51 - IPITANGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL MEDICO EIRELI R$30.510,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 469 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 024/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 198.419,00 LOTE 14, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 476 26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$27.584,96 R$0,00 R$0,00 13881550000109 468 PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 031/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 221.000,00, LOTES 02, 05 E 08, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 475 17.512.543/0001-90 - M. A. OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA R$33.028,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 467 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 025/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 724.965,80, LOTES 02, 07, 10, 15 E 16, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 474 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$40.230,80 R$0,00 R$0,00 13881550000109 466 PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 473 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$41.550,69 R$0,00 R$0,00 13881550000109 465 PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 472 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$30.550,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 464 PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 471 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$36.348,00 R$0,00 R$0,00 13881550000109 463 PARTE DO PROCESSO N° 15.248/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024PES/2023, ATA N° 021/2024/SMS, VALOR GLOBAL R$ 323.310,00, LOTE 09, VÁLIDA ATÉ 15/03/2025. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 470 46.388.662/0001-81 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$12.937,60 R$0,00 R$0,00 13881550000109 462 PARTE DO PROCESSO Nº 00,925/2023, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS – BA PREGÃO ELETRONICO Nº 002PES/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023 VALOR GLOBAL R$ 62.100,00 LOTE UNICO VALIDA ATÉ 26/04/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 469 14.249.047/0002-89 - ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$41.068,68 R$0,00 R$0,00 13881550000109 461 PARTE DO PROCESSO N° 09.916/2023/SMS, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR OS USUÁRIOS QUE DEMANDAM CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010PES/2023, ATA N° 027/2023/SMS, VALOR GLOBAL R$ 696.700,00, LOTES 03, 04, 13 E 17, VÁLIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 468 12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS R$41.560,49 R$0,00 R$0,00 13881550000109 460 PARTE DO PROCESSO Nº 06.491/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PADRONIZADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009PES/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 VALOR GLOBAL R$ 1.615.599,50 LOTES 3,5,7,11,13 E 15 VALIDA ATÉ 28/09/2024. 33903000 - Material de Consumo
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 04/04/2024 467 23.685.734/0001-57 - SMART SERVICOS LTDA R$255.744,89 R$0,00 R$0,00 13881550000109 459 PROCESSO ADM 02847/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELTRONICO 020/2022 E CONTRATO 04/2024 COM VALOR GLOBAL DE R$ 3.806.213,56 E VALIDADE 22/01/2024 A 22/01/2025 (DOZE MESES). 33903000 - Material de Consumo
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 03/04/2024 975 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$35.081,52 R$0,00 R$34.918,48 13927819000140 975 REF. A DEA (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DE PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE I ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA, GERADORES, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO ELÉTRICO, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA E TURISMO, GABINETE DA PREFEITA E SEC. MUN. DE TRABALHO, ESP. E LAZER. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, CONTRATO ASSINADO EM 27.12.2018. VALOR GLOBAL DO LOTE I R$ 2.070.000,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017 CONTRATO Nº 171/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24657/2018.OBS:CONTRATO ADITADO ATÉ 27/12/2021 CONF. PROC. ADM. Nº 15879/2020.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 27/12/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 18489/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 27/12/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 16967/2022. NOTA FISCAL Nº 20232311, PROCESSO ADM. Nº 03612/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 03/04/2024 974 09.049.629/0001-09 - MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME R$21.700,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 974 REF. AO DEA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS PÚBLICAS E FESTIVAIS DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA, E EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, REQUISITADO PELA SETREL. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 260.400,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17387/2021. VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2024. NF 2023668 - VALOR TOTAL R$ 21.700,00 PERÍODO: 12/07 A 16/07/2023 - PROESSO ADM Nº 25310/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 03/04/2024 973 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$1.559,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 973 REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, ( SEINFRA) REF. A NOTA FISCAL Nº 20242191, NO VALOR TOTAL R$ 1.559,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04857/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTOR DE CONTRATOS CIRO RICARDO MUTHE - MATRICULA- 78996. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 03/04/2024 972 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$11.414,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 972 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESC, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 11.414,00 CONF. NOTA FISCAL 20242182 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04846/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 03/04/2024 971 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$88.247,02 R$0,00 R$0,00 13927819000140 971 REF. PAGAMENTO DEA (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELO GABINETE DA PREFEITA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 20232305, NO VALOR DE 88.247,02 E PROCESSO ADM 03331/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 03/04/2024 970 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$5.538,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 970 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 5.538,00 CONF. NOTA FISCAL 20242189 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04855/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03/04/2024 969 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$259,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 969 REF. A DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 259,00 CONF. NOTA FISCAL 20242192 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04858/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 03/04/2024 968 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$2.215,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 968 REF. A DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPHADIR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 2215,00 CONF. NOTA FISCAL 20242198 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04864/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 2000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 03/04/2024 967 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$708,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 967 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 708,00 CONF. NOTA FISCAL 20242196 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04862/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 03/04/2024 966 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$65.860,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 966 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO LOTE II ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SEC. DE CULTURA. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 1.690.500,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 E PROC. ADM. Nº 01697/2017. VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2019. OBS: 3º ADITIVO DE Nº 021-A/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 644/2021, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2021 E TÉRMINO PREVISTO EM 01/02/2022.CONTRATO ADITADO ATÉ 01.02.2024 ( 5º TERMO DE ADITIVO), MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇOES CONTRATADAS, CONFORME PROC ADM 01116/2023. NF Nº 20242323 VALOR TOTAL R$ 65.860,00 -PERIODO: DE 25/11 A 17/12/2023- PROCESSO ADM Nº 03611/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
17 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1700 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS 03/04/2024 965 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$449,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 965 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMARH, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 449,00 CONF. NOTA FISCAL 20242197 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04863/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 03/04/2024 964 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$838,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 964 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 838,00 CONF. NOTA FISCAL 20242184 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04850/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03/04/2024 962 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$1.630,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 962 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 1.630,00 CONF. NOTA FISCAL 20242190 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04856/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
15 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA 1500 - SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA 03/04/2024 961 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$3.380,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 961 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETTOP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 3.380,00 CONF. NOTA FISCAL 20242186 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04852/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
19 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 1900 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO 03/04/2024 960 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$540,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 960 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 540,00 CONF. NOTA FISCAL 20242194 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04860/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
01 - GABINETE DA PREFEITA 0100 - GABINETE DA PREFEITA 03/04/2024 959 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$4.004,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 959 REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, REF. A NOTA FISCAL Nº 20242188, NO VALOR TOTAL R$ 4.004,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04854/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTOR DE CONTRATOS CIRO RICARDO MUTHE - MATRICULA- 78996. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS 03/04/2024 958 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$2.458,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 958 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAD, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 2.458,00 CONF. NOTA FISCAL 20242183 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04847/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03/04/2024 957 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$259,00 R$0,00 R$0,00 13927819000140 957 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) DE 720 (SETECENTOS E VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, CONTRATO Nº 272/2019 E PROCESSO ADM. Nº 23590/2019. CUJO VALOR R$ 1.677.456,00. OBS.: QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 272/2019 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09300/2023.VALOR TOTAL DO DEA R$ 259,00 CONF. NOTA FISCAL 20242195 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONF. PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 01/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04861/2024. PRAZO DO CONTRATO ADITADO ATÉ 10/12/2024 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 20918/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 03/04/2024 76 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$94.427,99 R$0,00 R$0,00 42961694000173 76 REF. PAGAMENTO DEA (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) A PARTE DO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÔNIAS, ESPORTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SECULT. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES CONTADOS A PARTÍR DA SUA ASSINATURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.531.000,00 CONF. CONTRATO 021B/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. Nº 01697/2017.VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2018.OBS:. PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2022 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021.OBS:PRAZO DO CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 01/02/2023 CONF. PROC. ADM. Nº 00134/2022. QUINTO ADITAMENTO, MANTENDO OS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS, COM FINAL PREVISTO 01/02/2024, PROCESSO ADMINSTRATIVO 01163/2023. PAGAMENTO NOTA FISCAL 20232134, NO VALOR DE 94.427,99 E PROCESSO ADM 03314/2024 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 03/04/2024 75 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP R$81.146,71 R$0,00 R$0,00 42961694000173 75 REF. AO (DEA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA. EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS, CERIMÕNIAIS, ESPOTIVOS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. NF 20232073 VALOR TOTAL R$ 81.146,71 - PROCESSO ADM Nº 03312/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 248 00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME R$21.282,00 R$0,00 R$0,00 21382958000164 248 REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ( DEA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ( COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT HI- WALL PISO E TETO, ( SEMED) REF. A NOTA FISCAL Nº 20242181, NO VALOR TOTAL R$ 21.282,00, REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2023, PROC. Nº 04844/2024, NOTA FISCAL ATESTADA PELO GESTORA DE CONTRATOS ANTONIA LEUDA M. PEREIRA- MATRICULA- 78646 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 247 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$13.040,00 R$0,00 R$0,00 21382958000164 247 REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONTRATO Nº 090/2018 - VALOR TOTAL R$ 13.040,00. PERIODO DE 27/11/2023 A 26/12/2023. NF: 42885; PROCESSO ADM Nº 00251. (SEMED). 33909300 - Indenizações e Restituições
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02/04/2024 955 13.937.032/0001-60 - PODER JUDICÍARIO DO ESTADO DA BAHIA R$1.804,02 R$0,00 R$0,00 13927819000140 955 REF. A DESPESAS RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, TENDO COMO PARTE CREDORA: ICARO SALES LIMA OAB/BA 44194 CPF: 011.558.695-40 CONF. PROCESSO Nº 0500435-10.2018.8.05.0150 NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 1.804,02 CONF. MEMORANDO Nº 942/2024 - PGM. 33909100 - Sentenças Judiciais
Valor Empenhado R$ 13.213.624,42
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 34.918,48
Conjunto de informações atualizadas em 20/04/2024 com dados até 16/04/2024. Saiba mais...