|
30 |
0301 |
20/04/2021 |
389 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |
R$474,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
404 |
Processo nº 15390/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 007PPS/2020, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 23308/2019 e Ata de Registro de Preços nº 032/2020, NF nº 13691 e SF nº 377/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
20/04/2021 |
171 |
07.185.582/0001-77 - MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. |
R$5.022,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
171 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULOS , CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILAH NESTE EDITAL .REQUISITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA . VALOR GLOBAL TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 323.798,80. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2018 CONTRATO Nº 161/2018 E PROCESSO ADM. Nº 08658/2018. COM VIGENCIA NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.ADITADO ATÉ 19/12/2021.CONF. PROC. ADM 12287/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, NOTA FISCAL 2021150 NO VALOR TOTAL DE R$ 5.022,00. (PAIF) PROC. ADM. 00409/02021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
20/04/2021 |
170 |
07.185.582/0001-77 - MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. |
R$11.239,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
170 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULOS , CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILAH NESTE EDITAL .REQUISITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA . VALOR GLOBAL TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 323.798,80. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2018 CONTRATO Nº 161/2018 E PROCESSO ADM. Nº 08658/2018. COM VIGENCIA NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.ADITADO ATÉ 19/12/2021.CONF. PROC. ADM 12287/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, NOTA FISCAL 2021151 NO VALOR TOTAL DE R$ 11.239,36. (APETI) PROC. ADM. 00410/02021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
20/04/2021 |
169 |
07.185.582/0001-77 - MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. |
R$11.239,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
169 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE VEICULOS , CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILAH NESTE EDITAL .REQUISITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA . VALOR GLOBAL TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 323.798,80. CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2018 CONTRATO Nº 161/2018 E PROCESSO ADM. Nº 08658/2018. COM VIGENCIA NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.ADITADO ATÉ 19/12/2021.CONF. PROC. ADM 12287/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, NOTA FISCAL 2021152 NO VALOR TOTAL DE R$ 11.239,36. (ACESSUAS) PROC. ADM. 00412/02021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
388 |
07.464.625/0001-53 - KATEL DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANAL CLINICAS LTD |
R$18.827,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
403 |
PROCESSO Nº 14679/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 CONTRATO Nº 140/2017 E SEGUNDO ADITAMENTO Nº 111/2019 VALIDO ATÉ 26/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 328.848,96 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 27.404,08 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, NF Nº 2020995 E SF Nº 127/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
387 |
07.464.625/0001-53 - KATEL DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANAL CLINICAS LTD |
R$16.243,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
402 |
PROCESSO Nº 16678/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 CONTRATO Nº 140/2017 E SEGUNDO ADITAMENTO Nº 111/2019 VALIDO ATÉ 26/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 328.848,96 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 27.404,08 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 NF Nº 20201014. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
386 |
07.122.361/0001-50 - GASTROCENTRO - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EIRELI |
R$32.554,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
401 |
PROCESSO Nº 16668/2020 DEA EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE EXAMES AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS, DENTRO DOS QUANTITATIVOS DO ANEXO I PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA - FPO A SEREM PRESTADOS PRO NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE ASSISTENCIA VIGENTE EM 2018, ATRAVÉS CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CRE/2019 E CONTRATO Nº 005/2020 VIGENTE ATÉ 22/01/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 390.960,00 E ESTIMADO MENSAL DE R$ 32.580,00 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 NF Nº 202011912. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
385 |
07.122.361/0001-50 - GASTROCENTRO - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EIRELI |
R$34.642,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
400 |
PROCESSO Nº 14691/2020 DEA EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE EXAMES AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS, DENTRO DOS QUANTITATIVOS DO ANEXO I PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA - FPO A SEREM PRESTADOS PRO NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE ASSISTENCIA VIGENTE EM 2018, ATRAVÉS CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CRE/2019 E CONTRATO Nº 005/2020 VIGENTE ATÉ 22/01/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 390.960,00 E ESTIMADO MENSAL DE R$ 32.580,00 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 202011675. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
384 |
06.125.847/0001-89 - LABORATORIO UNIVIDA LTDA - ME |
R$76.081,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
399 |
PROCESSO Nº 15012/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 60.745,55 CONTRATO Nº 141/2017 E SEGUNDO ADITAMENTO Nº 113/2019 VALIDO ATÉ 23/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 728.946,60 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 202020830. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
383 |
06.125.847/0001-89 - LABORATORIO UNIVIDA LTDA - ME |
R$10.909,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
398 |
PROCESSO Nº 15016/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 58,986,41 CONTRATO Nº 007/2020 VALIDO ATÉ 22/01/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 707.836,92 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 202020831 E SF Nº 139/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
19/04/2021 |
382 |
12.314.302/0001-13 - LABORATORIO MED EXAMES |
R$20.914,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
397 |
Processo nº 02865/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 13152/2020 e Contrato nº 002/2018 , NF nº 20211659 e SF nº 167/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
19/04/2021 |
290 |
13.100.722/0001-60 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA |
R$53,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
290 |
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO( DAJE) DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICAL Nº 195475 PARA REGISTRO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIVALDO DOS SANTOS PARANHOS, Nº 05, QUADRA H, LOTE 5, LOTEAMENTO PRAIA DE IPITANGA, 2ª ETAPA, BAIRRO PARIA DE IPITANGA, CIDADE DE LAURO DE FREITAS, CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL Nº 40139001000000 ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
07 |
0700 |
16/04/2021 |
992 |
00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$8.030,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
992 |
REF. A GUIA DE PAGAMENTO DCTF. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
12 |
1200 |
16/04/2021 |
168 |
13.530.225/0001-00 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCERIZAÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS L |
R$18.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
168 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COMPRA DE MATERIAIS , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO , PREPARO , FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES. CONTRATO Nº 261/2019 , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS E A LPATSA ALIMENTAÇAO E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VENCEDORA LOTE I.NO VALOR TOTAL DE R$ 6.138.000,00 COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ( DOZE MESES ) TENTO DISCRIMINADOS OS ITENS NO TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA .CONF. PROC. ADM 20625/2018. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA .CONF. PARECER JURIDO NO PROCESSO Nº 16346/2020 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1200 |
16/04/2021 |
167 |
07.347.607/0001-91 - WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO |
R$47.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
167 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL COLETIVA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO LOTE 02, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA, SITUADA NA ESTRADA DR. MAURÍCIO S/N ITINGA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, REQUISITADO PELA SEMDESC. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 847.968,00 VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. CONF. PROC. ADM. 00426/2021 COM PARECER JURIDICO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1200 |
16/04/2021 |
166 |
33.837.956/0001-00 - ITINGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
R$29.792,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
166 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSPORTE, A SEREM CONCEDIDOS Á TÍTULO DE BENFÍCIO EVENTUAL, AS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. PERÍODO DE VALIDADE DA ATA 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 488.240,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00441/2021.CONFORME PARECER JURIDICO |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 |
0700 |
15/04/2021 |
988 |
29.979.036/0001-40 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$305,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
988 |
REF. A DESPESAS COM GUIA INSS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, 13/2020. CONF. PROC. ADM Nº 05118/2021. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
07 |
0700 |
15/04/2021 |
985 |
02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO |
R$5.490,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
985 |
REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO RESIDUAL DE PRECATÓRIO PAGO A MENOR PELO MUNICÍPIO, JUNTO Á 17ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR, TENDO COMO RECLAMANTE: ADELSON CARDEAL DA SILVA E OUTROS, CONF. PROCESSO Nº 0000200-68.2015.5.05.0017 NO VALOR TOTAL DE R$ 5.490,05 CONF. MEMORANDO Nº 90//2021 PGM E RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRT 5ª REGIÃO. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
09 |
0900 |
15/04/2021 |
984 |
15.158.665/0001-03 - CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL |
R$97,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
984 |
REF. A DESPESAS COM RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DO ARQUITETO ARILDO MIRANDA GONÇALVESJÚNIOR, REF. AO PROJETO DO CAMPO DE PORTÃO COM A RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA, ALMABRADO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, NESTE MUNICÍPIO CONF. REGISTRO NACIONAL 0001457829, REQUISITADO PELA SEINFRA NO VALOR DE R$ 97,95 CONF. BOLETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04724/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0900 |
15/04/2021 |
983 |
15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
983 |
REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 20210454355 EM FAVOR DA ENGª MARÍLIA SANTOS SANTANA, RNP 0505285126 REF. AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - SANITÁRIOS DA PRAÇA MARTINIANO MAIA EM LAURO DE FREITAS - REQUISITADO PELA SEINFRA, NO VALOR DE R$ 88,78 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04721/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
0301 |
15/04/2021 |
379 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |
R$4.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
394 |
PARTE PROCESSO Nº 11870/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (GARROTE, CATETER INTRAVASCULAR), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025PES/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 LOTES 11 E 25 COM VALOR GLOBAL DE R$ 279.180,00 VÁLIDA ATÉ 25/03/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0800 |
14/04/2021 |
989 |
11.089.428/0001-79 - COOPERATIVA DOS AGENTES ECOLÓG. DE LAURO DE FREITAS |
R$33.961,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
989 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE AGENTES ECOLÓGICOS DE LAURO DE FREITAS, CAELF, PARA ATUAR NO PROCESSO DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, REQUISITADO PELA SESP. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 388.128,00 CONF. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2019 CONTRATO Nº 217/2019 E PROCESSO Nº 16668/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/10/2020.OBS:CONTRATO ADITADO P/MAIS 12 MESES ATÉ 17/10/2021 CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10101/2020. REF. A 15ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020, CONF. NF 202194 NO VALOR TOTAL DE R$ 33.961,20. PROCESSOS ADM. 00405/2021 E 02907/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 |
0900 |
14/04/2021 |
982 |
05.952.091/0001-89 - PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCACÃO DE MÁQUINAS LTDA. |
R$71.774,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
982 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO CALÇADÃO DA PRAIA DE IPITANGA - CONTRATO DE REPASSE Nº 212.523-98/2006, NO BAIRRO DE IPITANGA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS ANEXO EM EDITAL, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 667.934,14 VIGÊNCIA DE 02 (DOIS) MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. CONF. CONTRATO Nº 159/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E PROC. ADM Nº 02586/2020. REF. A 1ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 21/09/2020 A 30/11/2020, CONF. NF 050 NO VALOR TOTAL DE R$ 71.774,26. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
378 |
08.188.097/0001-10 - FERREIRA CRUZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA - ME |
R$4.970,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
393 |
PROCESSO Nº 16675/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001CPS/2014 CONTRATO Nº 142/2017 E ADITIVO VALIDO ATÉ 26/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 119.598,20 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 9.966,51 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 NF Nº 202088. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
377 |
08.188.097/0001-10 - FERREIRA CRUZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA - ME |
R$2.909,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
392 |
PROCESSO Nº 14668/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001CPS/2014 CONTRATO Nº 142/2017 E ADITIVO VALIDO ATÉ 26/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 119.598,20 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 9.966,51 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 202087. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
376 |
09.017.527/0001-01 - CLINICA CLIFELIZ SERVI MED E ODONT LTDA |
R$4.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
391 |
Processo nº 03206/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 002/2019 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12029/2018 e Contrato nº 003/2020, NF nº 20219430 SF nº 189/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
375 |
09.017.527/0001-01 - CLINICA CLIFELIZ SERVI MED E ODONT LTDA |
R$9.090,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
390 |
Processo nº 02828/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 002/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12029/2018 e Contrato nº 003/2020 , NF nº 20209258 SF nº 163/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
374 |
13.761.812/0002-82 - CLINICA STA CLARA ORT TRAUM SOC SIMPLES LTDA |
R$50.449,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
389 |
Processo nº 02829/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 20722/2019 e Contrato nº 131/2017 , NF nº 20202562 e SF nº 155/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
373 |
13.761.812/0002-82 - CLINICA STA CLARA ORT TRAUM SOC SIMPLES LTDA |
R$56.922,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
388 |
Processo nº 02881/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 05109/2017 e Contrato nº 131/2017 , NF nº 20212568 SF nº 172/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
14/04/2021 |
372 |
04.538.753/0001-06 - CLINICA ATUAL LTDA |
R$13.267,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
387 |
Processo nº 02776/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12615/2020 e Contrato nº 133/2017 , NF nº 2021780 SF nº 161/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
13/04/2021 |
371 |
02.985.070/0001-71 - JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI |
R$1.757,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
386 |
PARTE PROCESSO Nº 11870/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SACO PARA ÓBITO PAMANHO P, M E G) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025PES/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 LOTE 07 COM VALOR GLOBAL DE R$ 13.994,00, VALIDA ATÉ 25/03/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
390 |
21.786.858/0001-01 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME |
R$638.825,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
405 |
PROCESSO Nº 02728/2021 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-BA, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO IV, ART. 24, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
369 |
09.017.527/0001-01 - CLINICA CLIFELIZ SERVI MED E ODONT LTDA |
R$17.036,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
384 |
PROCESSO Nº 15005/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 44.686,85 CONTRATO Nº 139/2017 E SEGUNDO ADITAMENTO Nº 100/2019 VALIDO ATÉ 08/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 536.242,20 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 44.686,85 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 20208956. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
368 |
05.257.490/0001-20 - OFTALMOVILAS CLINICA DE OLHOS LTDA |
R$10.399,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
383 |
PROCESSO Nº 14998/2020 DEA EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE EXAMES AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS, DENTRO DOS QUANTITATIVOS DO ANEXO I PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA - FPO A SEREM PRESTADOS PRO NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE ASSISTENCIA VIGENTE EM 2018, ATRAVÉS CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CRE/2019 E CONTRATO Nº 008/2020 VIGENTE ATÉ 22/01/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 695.944,20 E ESTIMADO MENSAL DE R$ 54.995,35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 20206454. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
367 |
04.538.753/0001-06 - CLINICA ATUAL LTDA |
R$13.824,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
382 |
PROCESSO Nº 15011/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 16.849,70 CONTRATO Nº 133/2017 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 090/2019 VALIDO ATÉ 24/05/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 202.196,40 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 2020775. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
366 |
04.538.753/0001-06 - CLINICA ATUAL LTDA |
R$20.103,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
381 |
PROCESSO Nº 15008/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 16.849,70 CONTRATO Nº 133/2017 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 090/2019 VALIDO ATÉ 24/05/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 202.196,40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 NF Nº 2020772. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
12/04/2021 |
365 |
04.538.753/0001-06 - CLINICA ATUAL LTDA |
R$5.082,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
380 |
PROCESSO Nº 11635/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 16.849,70 CONTRATO Nº 133/2017 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 090/2019 VALIDO ATÉ 24/05/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 202.196,40 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 NF Nº 2020767. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 |
0900 |
09/04/2021 |
958 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$6.889,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
958 |
REF. A DESPESA COM TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO. REF. AO TC 350.965-67/2011- PAC QUINTA DO PICUAIA-PTS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1282/2021/GIGOV/SA E AP Nº 057 NO VALOR TOTAL DE R$ 6.889,40. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04678/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
364 |
02.524.491/0001-03 - RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI |
R$24.391,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
379 |
Processo nº 02846/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda de Tomada de Preços nº 001/2019 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 24673/2018 e Contrato nº 029/2020 , NF nº 65322 SF nº 18/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
363 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$2.287,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
378 |
PROCESSO Nº 04612/2021 REFERE-SE DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, MATRICULA Nº 91649200 - MÊS DE NOVEMBRO/2020 E SF Nº 694/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
362 |
12.314.302/0001-13 - LABORATORIO MED EXAMES |
R$18.224,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
377 |
PROCESSO Nº 14662/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001CPS/2014 CONTRATO Nº 002/2018 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 119/2019 VALIDO ATÉ 02/07/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 371.113,92 E VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 30.926,16 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 NF Nº 20201573. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
361 |
12.314.302/0001-13 - LABORATORIO MED EXAMES |
R$25.800,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
376 |
PROCESSO Nº 16671/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001CPS/2014 CONTRATO Nº 002/2018 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 119/2019 VALIDO ATÉ 02/07/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 371.113,92 E VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 30.926,16 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 NF Nº 20201594. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
360 |
12.314.302/0001-13 - LABORATORIO MED EXAMES |
R$22.130,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
375 |
PROCESSO Nº 14666/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001CPS/2014 CONTRATO Nº 002/2018 E TERCEIRO ADITAMENTO Nº 119/2019 VALIDO ATÉ 02/07/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 371.113,92 E VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 30.926,16 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 20201572. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
359 |
14.706.667/0001-19 - VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - A VIVAS |
R$19.622,20 |
R$0,00 |
R$13.228,00 |
13881550000109 |
374 |
PARTE PROCESSO Nº 11870/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUAS, ALMOTOLIA, ATADURA CREPOM, LENÇOL DESCARTÁVEL, PROPÉ E TOUCA CIRÚRGICA, TERMÔMETRO CLÍNICO, PINÇA DE CHERON, ESCOVA CIRÚRGICA, ELETRODO, AGULHAS, AGULHAS PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, LÂMINAS PARA BISTURI E CAIXAS COLETORAS PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025PES/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021 LOTES 01, 03, 04, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 E 28, COM VALOR GLOBAL DE R$ 474.279,00 VALIDA ATÉ 25/03/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
358 |
26.537.107/0001-67 - PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$22.759,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
373 |
PARTE PROCESSO Nº 11870/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ALGODÃO, COMPRESSA CIRÚRGICA, MÁSCARAS E KIT PARA NEBULIZAÇÃO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025PES/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 LOTES 02, 08 E 13 COM VALOR GLOBAL DE R$ 395.295,00, VALIDA ATÉ 25/03/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30 |
0301 |
09/04/2021 |
357 |
12.769.449/0001-06 - ABC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
R$33.700,00 |
R$0,00 |
R$48.800,00 |
13881550000109 |
372 |
PARTE PROCESSO Nº 11870/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (ANUSCÓPIO E SERINGAS), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025PES/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 LOTES 16 E 26 COM VALOR GLOBAL DE R$ 672.272,00 VÁLIDA ATÉ 25/03/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1000 |
09/04/2021 |
284 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$6.703,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
284 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2019 Á DEZEMBRO/2019 NO VALOR TOTAL DE R$ 6.703,20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04576/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
09/04/2021 |
283 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$7.651,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
283 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO PERIODO DE ABRIL/2019 Á DEZEMBRO/2019 NO VALOR TOTAL DE R$ 7.651,61 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04582/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
09/04/2021 |
282 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$6.070,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
282 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2020 Á DEZEMBRO/2020 NO VALOR TOTAL DE R$ 6.070,95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04585/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
09/04/2021 |
280 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$19.592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
280 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO PERIODO DE MARÇO/2018 Á DEZEMBRO/2018 NO VALOR TOTAL DE R$ 19.592,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04586/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
09/04/2021 |
279 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$1.913,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
279 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2020 Á DEZEMBRO/2020 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.913,79 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 04587/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 |
0600 |
08/04/2021 |
957 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$1.284,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
957 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO , REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CALF. (SETTOP), NO VALOR TOTAL R$ 1.284,86-PROC. ADM. Nº 04614/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 |
0600 |
08/04/2021 |
956 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA |
R$681,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
956 |
REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO , REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CALF. (SETTOP), NO VALOR TOTAL R$ 681,31-PROC. ADM. Nº 04618/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 |
0900 |
08/04/2021 |
955 |
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
955 |
REF. A DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU , CONF. OFÍCIO Nº 250/2021 CE GIGOV/SA TA DE ACRESCIMO DE CP _CR 831273-OP 1029880-49 LAURO DE FREITAS, CONF. AP 056 NO VALOR TOTAL R$ 60,00, REQUISITADO PELA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONF. PROC. ADM Nº
04589/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
356 |
42.251.116/0001-43 - CHECK CARDIO CLINICA CARDIOLOGICA SOC. SIMPLES LTDA |
R$12.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
371 |
PROCESSO Nº 15020/2020 DEA EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE EXAMES AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SIA/SUS, DENTRO DOS QUANTITATIVOS DO ANEXO I PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA - FPO A SEREM PRESTADOS PRO NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS, EM REGIME DE PARCERIA COM O PODER PUBLICO ESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE ASSISTENCIA VIGENTE EM 2018, ATRAVÉS CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002CRE/2019 E CONTRATO Nº 002/2020 VIGENTE ATÉ 04/06/2021 C/VALOR GLOBAL DE R$ 168.000,00 E ESTIMADO MENSAL DE R$ 14.000,00, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 2020531. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
355 |
42.251.116/0001-43 - CHECK CARDIO CLINICA CARDIOLOGICA SOC. SIMPLES LTDA |
R$5.990,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
370 |
PROCESSO Nº 15017/2020 DEA EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2014 C/VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 12.302,50 CONTRATO Nº 132/2017 E SEGUNDO TERMO ADITAMENTO Nº 101/2019 VALIDO ATÉ 04/12/2020 C/VALOR GLOBAL DE R$ 147.630,00. ADITIVO VIGENTE ATÉ 04/06/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 NF Nº 20202533. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
354 |
42.251.116/0001-43 - CHECK CARDIO CLINICA CARDIOLOGICA SOC. SIMPLES LTDA |
R$14.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
369 |
Processo nº 03212/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 002/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12029/2018 e Contrato nº 002/2020 , NF nº 20212581 e SF nº 176/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
353 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$24.158,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
368 |
Processo nº 02851/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Presencial nº 012/2016, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 7871/2020 e Contrato nº 044/2016, NF nº 20211319 e SF nº 245/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
352 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$71.581,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
367 |
Processo nº 14891/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Presencial nº 026/2018 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 23590/2019 e Contrato nº272/2019, NF nº 20201308 e SF nº 1770/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
351 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$72.480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
366 |
Processo nº 00262/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Presencial Presencial nº 026/2018 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 23590/2019 e Contrato nº 272/2019, NF nº 20211325 e SF nº 57/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
350 |
00.562.490/0001-10 - W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME |
R$24.158,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
365 |
Processo nº 15287/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Presencial nº 012/2016, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 7871 e Contrato nº 044/2016, NF nº 20201303 e SF nº 244/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
349 |
07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
R$37.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
364 |
Processo nº 03284/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 016/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 17143/2017 e Ata de Registro de Preços nº 038/2019, NF nº 4226 SF nº 119/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
348 |
07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$8.479,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
363 |
Processo nº 16713/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 016/2018 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 9468/2020 e Contrato nº 050/2019 , NF nº 2020155 SF nº 539/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
347 |
24.555.942/0001-02 - TATIANA PETERSEN GESTEIRA - ME |
R$4.808,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
362 |
Processo nº 16490/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 032/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12704/2019 e Ata de Registro de Preços nº 001/2020, NF nº 143 SF nº 421/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
346 |
00.196.673/0001-69 - CD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
R$3.666,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
361 |
Processo nº 03107/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 021/2018 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 11088/2020, Contrato nº 067/2018, NF nº 1046 e SF nº 121/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
08/04/2021 |
345 |
02.706.566/0001-69 - PRO IMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA |
R$9.851,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
360 |
Processo nº 03201/2021. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12557/2020, Contrato nº 134/2017 , NF nº 0213767 e SF nº 190/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 |
0600 |
07/04/2021 |
978 |
37.653.118/0001-29 - HF SUZARTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
978 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 02 E 03 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SECAD), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 27.500,00 SENDO DESTINADO Á SECAD R$ 10.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0600 |
07/04/2021 |
977 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$27.380,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
977 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 01, 04 E 08 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SECAD), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 47.380,50 SENDO DESTINADO Á SECAD R$ 27.380,50 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0600 |
07/04/2021 |
976 |
34.411.587/0001-43 - 2W COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
R$4.658,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
976 |
REF. A CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 05,06 E 07 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 4.658,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30 |
0301 |
07/04/2021 |
343 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$4.969,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
358 |
Processo nº 15519/2020. Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Pregão Eletrônico nº 009/2020, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 00895/2020 e Ata de Registro de Preços nº 022/2020 , NF´s nºs 3445e 3446 e SF nº 375/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
07/04/2021 |
342 |
08.188.097/0001-10 - FERREIRA CRUZ LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA - ME |
R$2.317,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
357 |
Processo nº 02899/2021 Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Chamamento Público nº 001/2014 , consignada nos autos do Processo Administrativo nº 12941/2020 e Contrato nº 142/2017, NF nº 202189 SF nº 173/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
07/04/2021 |
341 |
07.651.728/0001-22 - E. A. DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS EPP |
R$10.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
356 |
Processo nº 16045/2020, Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à Contratação de empresa para serviços de saúde estabelecidos no anexo I no Município de Lauro de Freitas. Solicitação oriunda do Credenciamento nº 001/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 11695/2020 e Contrato nº 060/2019, NF nº 2106 e SF nº 422/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
07/04/2021 |
338 |
02.524.491/0001-03 - RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI |
R$25.394,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
353 |
PROCESSO Nº 15750/2020 Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Solicitação oriunda da Tomada de Preços nº 001/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 24673/2018 e Contrato nº 029/2020, referente ao mês de Novembro/2020 NF nº 64238. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
30 |
0301 |
07/04/2021 |
337 |
02.524.491/0001-03 - RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI |
R$26.173,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
352 |
Processo nº 13667/2020 Despesa de Exercícios Anteriores/DEA, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE ESTABELECIDOS NO ANEXO I NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Solicitação oriunda da Tomada de Preços nº 001/2019, consignada nos autos do Processo Administrativo nº 24673/2018 e Contrato nº 029/2020, referente ao mes de Outubro/2020, NF nº 63185. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1000 |
07/04/2021 |
286 |
37.653.118/0001-29 - HF SUZARTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
286 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 02 E 03 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SEMED), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 27.500,00 SENDO DESTINADO Á SEMED R$ 5.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1000 |
07/04/2021 |
285 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
285 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 01, 04 E 08 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SEMED), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 47.380,50 SENDO DESTINADO Á SEMED R$ 8.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1200 |
07/04/2021 |
160 |
37.653.118/0001-29 - HF SUZARTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
160 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 02 E 03 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SECAD), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 27.500,00 SENDO DESTINADO Á SEMDESC R$ 7.500,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1200 |
07/04/2021 |
159 |
10.507.760/0001-43 - GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA - ME |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
159 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS 01, 04 E 08 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS(SEMDESC), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL , REQUISITADO P/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE ASSINATURA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 47.380,50 SENDO DESTINADO Á SEMDESC R$ 7.000,00 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00540/2021.VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 |
0800 |
06/04/2021 |
953 |
793.836.455-04 - JOSEANE DA SILVA GOMES MATOS |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
953 |
REF. A DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESA COM CONSERTO DE REPOSIÇÃO DO VIDRO DO VEÍCULO DE MARCA HYUNDAI/HB20, PLACA OUP -3C90/BA, NA COR BRANCA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE, SEM VÍTIMAS, CAUSADO POR TRABALHADORES DA SESP NO MOMENTO EM QUE FAZIAM SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NO LOCAL ONDE O VEÍCULO ESTAVA ESTACIONADO( ALAMEDA PRAIA DO CARMO, VILAS DO ATLÂNTICO), ACARRETANDO A QUEBRA DO VIDRO DO LADO DO CARONA DO VEÍCULO EM QUESTÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15652/2020 E PARECER JURÍDICO 35/2021. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
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09 |
0900 |
06/04/2021 |
952 |
15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
952 |
REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 20210491619, EM FAVOR DO ENGº EVERTON OLIVEIRA SANTOS. REF. A IMPLANTAÇÃO DE CRECHE E POSTO DE SAÚDE EM LAURO DE FREITAS/BA. REQUISITADO PELA SEINFRA NO VALOR DE R$ 88,78, CONF. PROCESSO N° 04240/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 |
0600 |
06/04/2021 |
951 |
15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$177,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
951 |
REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 20210492456 E BA 20210492471 EM FAVOR DO ENGº BRUNO SENA FERREIRA. RNP 0501848339 MAT 49048 REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM OA SEMDESC E SMSP -SECRETARIAS DE LAURO DE FREITAS. REQUISITADO PELA SECAD, NO VALOR DE TOTAL DE R$ 177,56 CONF. PROC. ADM. Nº 04347/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 |
0600 |
06/04/2021 |
950 |
15.233.026/0001-57 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$266,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
950 |
REF. A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA 2021087576 , BA 20210490783 E BA 2021040783 EM FAVOR DO ENGº BRUNO SENA FERREIRA. RNP 0501848339, MAT. 49048 REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIL , ANA LUCIA MAGALHAES , 2 DE JULHO , JOVINA MOREIRA ROSA DE LAURO DE FREITAS. REQUISITADO PELA SECAD, NO VALOR DE R$ 266,34 CONF. PROC. ADM. Nº 04231/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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30 |
0301 |
06/04/2021 |
336 |
14.552.558/0003-56 - CRESAUTO VEICULOS S/A |
R$226,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
351 |
PROCESSO Nº 04525/2021 REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 20.000 KM NO VEICULO FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX, PLACA PLZ 3H11 (AMBULÂNCIA) COR BRANCA, ANO/MODELO 2019/2020 CHASSIS: 9BD26510HL9133999 RENAVAM 01212470190, DE USO DESTA SECRETARIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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30 |
0301 |
06/04/2021 |
334 |
14.552.558/0003-56 - CRESAUTO VEICULOS S/A |
R$257,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
349 |
PROCESSO Nº 04527/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO 20.000 KM RODADOS NO VEICULO FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX, PLACA PLZ 3H11 (AMBULÂNCIA) COR BRANCA, ANO/MODELO 2019/2020 CHASSIS: 9BD26510HL9133999 RENAVAM 01212470190, DE USO DESTA SECRETARIA. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 |
0700 |
05/04/2021 |
954 |
24.007.257/0001-33 - INOVATEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA |
R$1.918,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
954 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS TELEFONES COM FONE DE OUVIDO, TIPO HEADSET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COBRANÇAS, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO CONTRATUAL 12(DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 1.918,80. CONF. CONTRATO Nº 027/2021, DISPENSA Nº 004/2021 E PROC. ADM. 03153/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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30 |
0301 |
05/04/2021 |
335 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$13.006,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13881550000109 |
350 |
PARTE PROCESSO Nº 20287/2019 PREGÃO ELETRONICO Nº 004PES/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO E MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO ELENCO DA REMUME DE LAURO DE FREITAS-BA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020 LOTES 7, 9, 14, 18, 20, 21 E 23 COM VALOR GLOBAL DE R$ 27.715,20 VALIDA ATÉ 16/04/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 |
0800 |
01/04/2021 |
987 |
10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
987 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE V PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SESP). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 116.840,00 SENDO DESTINADO Á SESP R$ 81.990,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0900 |
01/04/2021 |
986 |
10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
986 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE VII PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SEINFRA). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 116.840,00 SENDO DESTINADO Á SEINFRA R$ 34.850,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
1700 |
01/04/2021 |
981 |
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
981 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF. A PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF (SEMARH). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO MOININA DE R$ 240.000,00 CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2020 CONTRATO Nº 178/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10093/2020.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/09/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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03 |
0300 |
01/04/2021 |
980 |
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
980 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF. A PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF (PROJUR). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO MOININA DE R$ 240.000,00 CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2020 CONTRATO Nº 178/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10093/2020.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/09/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0900 |
01/04/2021 |
975 |
24.482.665/0001-47 - HIGOR DE JESUS CORTES - ME |
R$163.990,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
975 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO E APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DA URBANIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NA ORLA DE BURAQUINHO, ORLA DE VILAS DO ATLÂNTICO, ORLA DA PRAIA DE IPITANGA, DA RUA BISPO RENATO CONCEIÇÃO DA CUNHA ( LADO BEIRA RIO) E DA RUA MARIA ISABEL DOS SANTOS ( LADO BEIRA RIO), CONF. PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA.PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 163.990,55 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11429/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0900 |
01/04/2021 |
974 |
10.282.687/0001-59 - SERGIO FERREIRA ARGOLO ME - GALPÃO DA CONSTRUÇÃO |
R$184.978,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
974 |
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO E APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DA URBANIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NA ORLA DE BURAQUINHO, ORLA DE VILAS DO ATLÂNTICO, ORLA DA PRAIA DE IPITANGA, DA RUA BISPO RENATO CONCEIÇÃO DA CUNHA ( LADO BEIRA RIO) E DA RUA MARIA ISABEL DOS SANTOS ( LADO BEIRA RIO), CONF. PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEINFRA.PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS A PARTÍR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 184.978,88 CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11429/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0600 |
01/04/2021 |
948 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$137.978,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13927819000140 |
948 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E INSUMOS, EXCETO O PAPEL, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A QUANTIDADES ESTIMADAS, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF(SEMDESC). O GERENCIADOR DO CONTRATO SERÁ A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.641.760,00 SENDO VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 303.480,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 090/2018 E PROC. ADM. Nº 08713/2018. VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019. OBS,: CONTRATO ADITADO POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2020, CONF. PROC. ADM. 12715/2019. OBS.: CONTRATO ADITADO POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2021 CONF. PROC. ADM. 06376/2020.CONFORME PARECER JUDICO NO PROC. ADM . Nº 02764/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 |
1001 |
01/04/2021 |
289 |
13.539.604/0001-52 - VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CAMISETAS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
289 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE I PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.227.397,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1001 |
01/04/2021 |
288 |
13.539.604/0001-52 - VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CAMISETAS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
288 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE I PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.227.397,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1001 |
01/04/2021 |
287 |
13.539.604/0001-52 - VISUAL BORDADOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CAMISETAS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
287 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE I PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 2.227.397,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 |
1000 |
01/04/2021 |
278 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$26.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
21382958000164 |
278 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, DO SERVIÇOS PELA A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E INSUMOS, EXCETO O PAPEL, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A QUANTIDADES ESTIMADAS, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF(SEMDESC). O GERENCIADOR DO CONTRATO SERÁ A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.641.760,00 SENDO VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 303.480,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 090/2018 E PROC. ADM. Nº 08713/2018. VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019. OBS,: CONTRATO ADITADO POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2020, CONF. PROC. ADM. 12715/2019. OBS.: CONTRATO ADITADO POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2021 CONF. PROC. ADM. 06376/2020.CONFORME PARECER JURIDICO NO PROC. ADM . Nº 02764/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
12 |
1201 |
01/04/2021 |
165 |
11.065.188/0001-72 - UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
165 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE IX PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SEMDESC). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 126.954,00 SENDO DESTINADO Á SEMDESC CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/04/2021 |
164 |
11.065.188/0001-72 - UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
164 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE IX PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SEMDESC). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 126.954,00 SENDO DESTINADO Á SEMDESC CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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12 |
1201 |
01/04/2021 |
163 |
11.065.188/0001-72 - UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
163 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE IX PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SEMDESC). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 126.954,00 SENDO DESTINADO Á SEMDESC CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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12 |
1201 |
01/04/2021 |
162 |
11.065.188/0001-72 - UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
162 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VENCEDORA DO LOTE IX PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DE USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO(FARDAMENTO ESCOLAR, EQUIPAMENTOS E MERENDEIRA), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E SERVIÇOS CORRELATOS, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL, REQUISITADO PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(SEMDESC). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, CONTADOS Á PARTÍR DA DATA DA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 126.954,00 SENDO DESTINADO Á SEMDESC CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15607/2019. VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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12 |
1200 |
01/04/2021 |
161 |
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
161 |
REF. A PARTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF. A PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF (SENDESC). PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO MOININA DE R$ 240.000,00 CONF. TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 015/2020 CONTRATO Nº 178/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10093/2020.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16/09/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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12 |
1200 |
01/04/2021 |
156 |
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$12.778,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
156 |
REF. AO DEA- DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E INSUMOS, EXCETO O PAPEL, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A QUANTIDADES ESTIMADAS, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMLF(SEMDESC). O GERENCIADOR DO CONTRATO SERÁ A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CONTRATUAL 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTÍR DA ASSINATURA DO CONTRATO, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 3.641.760,00 SENDO VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 303.480,00 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 090/2018 E PROC. ADM. Nº 08713/2018. VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019. OBS,: CONTRATO ADIT. POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2020, CONF. PROC. ADM. 12715/2019. OBS.: CONTRATO ADIT. POR MAIS 12 MESES ATÉ 31/07/2021 CONF. PROC. ADM. 06376/2020.CONFORME PARECER JUDICO NO PROC. ADM . Nº 02764/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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12 |
1201 |
01/04/2021 |
155 |
03.682.189/0001-38 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
R$31.310,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15236976000135 |
155 |
REF. A DESPESA COM DEA -DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO USUÁRIA DA POLIÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPECIALMENTE O PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REQUISITADO PELA SEMDESC. PERÍODO CONTRATUAL 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 214.136,09 CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 CONTRATO Nº 184/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12753/2019.VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 20/09/2020.ADITADO POR MAIS 12 ( DOZE ) MESES.ATÉ 20/09/2021.
OBS: CONFORME PARECER JURIDICO NO PROC. ADM. Nº 03046/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |