|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
581 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$253,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
581 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.042,00. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
580 |
13.917.345/0001-56 - APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$507,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
580 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 39.042,00. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
579 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$730,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
579 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
578 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
578 |
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 441.280,00 . COM VIGÊNCIA DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
577 |
33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$182,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
577 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 337.530,29. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/07/2023 A 11/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
576 |
14.568.430/0001-19 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA |
R$177,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
576 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 46/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 102.630,40. PELO PERIODO DE 19/10/2022 A 19/10/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
575 |
14.568.430/0001-19 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA |
R$1.976,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
575 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 46/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 102.630,40. PELO PERIODO DE 19/10/2022 A 19/10/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
574 |
31.510.988/0001-62 - M R B DE ARAUJO |
R$71.496,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
574 |
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS USUARIOS DO SUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº1 PP- 037/2023 . COM VALOR TOTAL DE R$ 1.853.227,80. PELO PERIODO DE 01/12/2023 a 01/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
573 |
054.***.***-22 - REINILDA KUTZ DE SANTANA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
573 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE (MENOR KAUAN KUTZ DOS SANTOS)COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E HOSPITAL SANTO ANTONIO, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
572 |
998.***.***-53 - MARIZETE DA SILVA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
572 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
571 |
337.***.***-15 - ELEOTERIA AZEVEDO DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
571 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
570 |
278.***.***-34 - JOSE OLIVEIRA PINHEIRO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
570 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
569 |
53.245.567/0001-94 - FERNEZ SAUDE E INOVACAO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
569 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ R$ 300.000,00. PELO PERIODO DE 09/02/2024 A 09/04/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
568 |
47.429.243/0001-03 - VIKPG MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
568 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPIAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES. CONFORME CONTRATO Nº 015/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 450.000,00. PELO PERIODO DE 20/03/2024 A 20/03/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
18/04/2024 |
567 |
007.***.***-63 - GERALDO ANTONIO RAMOS SILVA |
R$4.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
567 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO FONOAUDIOLOGO, NO NAEI. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 50.880,00 E PARCELAS MENSAIS DE R$ 4.240,00. PELO PERIODO DE 21/08/2023 A 21/08/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2050 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
2051 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
18/04/2024 |
412 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$54.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
412 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
207 |
038.***.***-75 - CARLA DAIANE SOUZA LIMA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
207 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
206 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
206 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
18/04/2024 |
205 |
882.***.***-91 - VALERIA COSTA RIBEIRO SILVA |
R$1.076,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
205 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
204 |
952.***.***-20 - RENILDA DOS SANTOS SOUZA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
204 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
203 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
203 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
202 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
202 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
201 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
201 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
200 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
200 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
199 |
35.036.274/0001-15 - CONCEITO GRAFICA EDITORA EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
199 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO LOTES 02, 04 E 05 PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 445.812,91. PELO PERÍODO DE 16/02/2024 A 16/02/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
198 |
044.***.***-52 - ANTONIO VAILSON DE MIRANDA FIGUEIREDO |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
198 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
197 |
795.***.***-72 - ELMA BISPO DOS SANTOS SILVA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
197 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
196 |
017.***.***-73 - ANDREA PEREIRA LIMA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
196 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
18/04/2024 |
195 |
035.***.***-50 - PRISCILA SANTOS LIMA SANTOS |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
195 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAÇAO NO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS - CAPACITASUAS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
18/04/2024 |
194 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
194 |
DESPESA COM PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023 LOTES 01, 02 E 03. VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00. PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
18/04/2024 |
193 |
10.949.656/0001-09 - RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
193 |
DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS ,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2023, COM VALOR GLOBAL DE R$ 921564,03. PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
17/04/2024 |
566 |
14.568.430/0001-19 - EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA |
R$5.254,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
566 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-PP 46/2022. COM VALOR TOTAL DE R$ 102.630,40. PELO PERIODO DE 19/10/2022 A 19/10/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
17/04/2024 |
565 |
15.207.557/0001-75 - GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA. |
R$923,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
565 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
17/04/2024 |
564 |
15.207.557/0001-75 - GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA. |
R$5.592,96 |
R$923,88 |
R$0,00 |
12092015000106 |
564 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
17/04/2024 |
563 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$5.797,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
563 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 02 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 138.600,00. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
17/04/2024 |
562 |
30.982.907/0001-64 - TEOMARIO DE JESUS GOES |
R$7.597,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
562 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARADAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME CONTRATO Nº1 PP 20/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 16.733,10, PELO PERIODO DE 20/06/2023 A 20/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
17/04/2024 |
411 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$347,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
411 |
DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00 PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
17/04/2024 |
410 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$2.698,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
410 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
17/04/2024 |
192 |
30.678.144/0001-62 - AR SERVICOS TECNICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
192 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 980,00.PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
17/04/2024 |
191 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
191 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
17/04/2024 |
190 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$38,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
190 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA EDINEIDE DOS SANTOS,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
17/04/2024 |
189 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$123,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
189 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA EDINEIDE SANTOS ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
17/04/2024 |
188 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$117,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
188 |
DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA S DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
17/04/2024 |
187 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$135,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
187 |
DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
31909200 - Despesas Exercícios Anteriores |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
561 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
561 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 59/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00042/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
560 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$442,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
560 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00024/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
559 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$340,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
559 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 31/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00054/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
558 |
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
R$2.160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
558 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA CONFORME DIRETRIZES BASICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA IONIZANTE (DOSIMETRIA PESSOAL). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 023/2024. COM VALOR TOTAL DE R$ 2.160,00. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
557 |
021.***.***-32 - JOCEANE DOS SANTOS FRANÇA ARAUJO |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
557 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEM ESTAR TRABALHO: SAUDE MENTAL E FISICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM INHAMBUPE SELECIONADO NA MOSTRA ESTADUAL DO COSENS-BA - AQUI TEM SUS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
556 |
034.***.***-64 - ANA PAULA RIBEIRO COSTA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
556 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA FISIOTERAPEUTA, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEM ESTAR TRABALHO: SAUDE MENTAL E FISICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM INHAMBUPE SELECIONADO NA MOSTRA ESTADUAL DO COSENS-BA - AQUI TEM SUS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
555 |
049.***.***-17 - MURILO DE SOUZA SANTANA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
555 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA EDUCADOR FISICO, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEM ESTAR TRABALHO: SAUDE MENTAL E FISICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM INHAMBUPE SELECIONADO NA MOSTRA ESTADUAL DO COSENS-BA - AQUI TEM SUS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
554 |
010.***.***-97 - FABIO DOS SANTOS LINS |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
554 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA COORDENADOR DE VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEM ESTAR TRABALHO: SAUDE MENTAL E FISICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM INHAMBUPE SELECIONADO NA MOSTRA ESTADUAL DO COSENS-BA - AQUI TEM SUS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, EM SALVADOR/BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
553 |
035.***.***-78 - ANTONIO DE ARAUJO DANTAS |
R$1.076,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
553 |
DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE (17/04/2024) PARA SECRETARIO DE SAÚDE NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BEM ESTAR TRABALHO: SAUDE MENTAL E FISICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM INHAMBUPE SELECIONADO NA MOSTRA ESTADUAL DO COSENS-BA - AQUI TEM SUS, E DIÁRIA SEM PERNOITE (18/04/2024), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS COM A COMISSÃ INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL, EM SALVADOR/BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
16/04/2024 |
552 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
552 |
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
16/04/2024 |
409 |
44.364.681/0001-42 - RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA |
R$26.116,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
409 |
DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2023. COM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 745.140,00 PELO PERÍODO DE 22/01/2024 A 22/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
16/04/2024 |
408 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
408 |
DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA PADRÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL OHN KENNEDY. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
16/04/2024 |
407 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
407 |
DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIA MOURA ROCHA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
16/04/2024 |
406 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
406 |
DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIVAL COSTA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
16/04/2024 |
405 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
405 |
DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
16/04/2024 |
404 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$262,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
404 |
DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA PADRÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ COELHO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
16/04/2024 |
403 |
03.569.011/0001-85 - ALEXANDRE SOUZA DE ALMEIDA EIRELI |
R$40.894,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
403 |
DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SOMENTE) MÃO DE OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECÇÃO DE PASSEIO EM PISO DE CONCRETO E EM PISO INTERTRAVADO, E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NOS DISTRITOS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONVITE N° 07/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 319.831,47, PELO PERÍODO DE 19/04/2023 A 19/04/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
15/04/2024 |
551 |
888.***.***-20 - SUELLEM GAMA DAS VIRGENS |
R$20.727,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
551 |
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE CONFORME CONTRATO Nº 030/2023 - FMSI E CREDENCIAMENTO Nº 004/2023 FMSI, COM VALIDADE DE 01/12/2023 A 1/12/2024 E VALOR TOTAL R$ 148.638,00. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
15/04/2024 |
550 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
550 |
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
15/04/2024 |
549 |
12.092.015/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
549 |
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
402 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
402 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
401 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
401 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
400 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
400 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
399 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
399 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
398 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
398 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
397 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
397 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
396 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
396 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
395 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
395 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2040 - Secretaria Mun. de Cultura |
2041 - Secretaria Mun. de Cultura |
15/04/2024 |
394 |
06.177.261/0001-68 - BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP |
R$67.109,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
394 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023 LOTES 01, 05, 06, 07, 08 E 09. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.019.957,18 PELO PERÍODO DE 30/01/2023 A 30/01/2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
2040 - Secretaria Mun. de Cultura |
2041 - Secretaria Mun. de Cultura |
15/04/2024 |
393 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$5.265,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
393 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL. DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 04 E PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023, LOTE 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 268.000,00 PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
15/04/2024 |
392 |
44.364.681/0001-42 - RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA |
R$1.081,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
392 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2023 LOTES 01, 04, 05 E 07. COM VALOR GLOBAL DE R$ 374.443,85 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
391 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$5.000,00 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
391 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
390 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$75.000,00 |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
390 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (PRÉ- ESCOLA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
389 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$2.000,00 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
389 |
DESPESA COM PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
15/04/2024 |
388 |
106.***.***-53 - FORTUNATO SILVA COSTA |
R$422,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
388 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
15/04/2024 |
387 |
038.***.***-73 - RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
R$66,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
387 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NO PROCESSO N° 0000398-28.2022.5.05.0222. NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
15/04/2024 |
386 |
038.***.***-73 - RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
R$66,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
386 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMO PREPOSTO NO PROCESSO N° 0000343-46.2023.5.05.0221. NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
385 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$300,00 |
R$300,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
385 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
384 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$10.000,00 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
384 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2050 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
2051 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
15/04/2024 |
383 |
05.203.988/0001-00 - ANANIAS DE SOUZA PAZ ME |
R$62.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
383 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SITE (PORTAL) INCLUINDO A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO; SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA; SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLOS; SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS; COM ATUALIZAÇÃO CONSTANTE E SUPORTE MENSAL A FIM DE GARANTIR OS REQUISITOS LEGAIS EXIGENTES NA LEGISLAÇÃO QUE NORTEIA A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFOME SEGUNDO TERMO ADITIVO CARTA CONVITE N° 04/2022. COM VALOR GLOBAL DE R$ 85.620,00. PELO PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
382 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$20.000,00 |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
382 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO INFANTIL (CRECHE). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
381 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$15.000,00 |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
381 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
15/04/2024 |
380 |
13.647.185/0001-72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE |
R$100.000,00 |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
380 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS- ENSINO FUNDAMENTAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
548 |
044.***.***-61 - EDICARLOS BOMFIM SIMOES |
R$8,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
548 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO CENTRO ESTADUAL ESPECIALIZADA EM DIAGNOSTICO-CEDAP, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
547 |
019.***.***-98 - GENOVEVA BISPO DE ARAÚJO |
R$84,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
547 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
546 |
474.***.***-53 - MARIA HELENA OLIVEIRA DE JESUS |
R$100,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
546 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA PACIENTE MENOR (SABRYNNA CECÍLIA GOUVEIA DA SILVA) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTOS DOS CEGOS, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
545 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$45.607,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
545 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.069.000,00. PELO PERIODO DE 22/02/2023 A 22/02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
544 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$13.391,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
544 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.069.000,00. PELO PERIODO DE 22/02/2023 A 22/02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
543 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
543 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 5.069.000,00. PELO PERIODO DE 22/02/2023 A 22/02/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
541 |
41.925.263/0001-99 - PAULA DE SA REIS |
R$15.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
541 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE INHAMBUPE-NAEI, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004 E CONTRATO Nº 024/2022. PELO PERIODO DE 06/10/2023 A 06/10/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
540 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$740,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
540 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
539 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$183,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
539 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 82.277,90. PELO PERÍODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
538 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$2.867,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
538 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
537 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$2.488,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
537 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
536 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$2.927,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
536 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-PP 31/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 1.325.240,90. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
535 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$308,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
535 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-PE 10/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 82.277,90. PELO PERÍODO DE 21/09/2023 A 21/09/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
534 |
05.092.265/0001-80 - LUCIANO F. COSTA |
R$84,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
534 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
533 |
05.092.265/0001-80 - LUCIANO F. COSTA |
R$303,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
533 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
532 |
05.092.265/0001-80 - LUCIANO F. COSTA |
R$147,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
532 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$202,903,26,. PELO PERIODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
531 |
03.935.967/0001-53 - MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI |
R$42.925,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
531 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 701.2047,70. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
530 |
03.935.967/0001-53 - MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI |
R$1.010,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
530 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 269.192,00 . COM VIGÊNCIA DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
529 |
03.935.967/0001-53 - MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI |
R$504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
529 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 701.2047,70. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
528 |
41.244.331/0001-54 - GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI |
R$10.921,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
528 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
527 |
41.244.331/0001-54 - GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI |
R$217,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
527 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
526 |
41.244.331/0001-54 - GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI |
R$4.022,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
526 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
12/04/2024 |
525 |
41.244.331/0001-54 - GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI |
R$539,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
525 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 596.698,33, PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
524 |
22.997.994/0001-03 - MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME |
R$263,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
524 |
DESPESA COM SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023, O VALOR GLOBAL DE R$ 254.880,00, PELO PERÍODO DE 29/11/2023 a 29/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
523 |
22.997.994/0001-03 - MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME |
R$5.580,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
523 |
DESPESA COM SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023, O VALOR GLOBAL DE R$ 254.880,00, PELO PERÍODO DE 29/11/2023 a 29/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
522 |
22.997.994/0001-03 - MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME |
R$254,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
522 |
DESPESA COM REFEIÇÕES POPULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2023, O VALOR GLOBAL DE R$ 254.880,00, PELO PERÍODO DE 29/11/2023 a 29/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
521 |
30.302.831/0001-89 - MARTE UNIVERSAL E ENTRETENIMENTO - EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
521 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONTRATO Nº1 - PP 06/2023 NO VALOR TOTAL DE R$1.579.392,10 COM VIGÊNCIA DE 09/05/2023 A 09/05/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
520 |
44.364.681/0001-42 - RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA |
R$82.326,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
520 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 1-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 745.140,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
519 |
44.364.681/0001-42 - RENOVA AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA |
R$11.817,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
519 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 2-PP Nº 042/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 22.000,00 . COM VIGÊNCIA DE 22/01/2024 A 22/01/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
518 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$2.827,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
518 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 578.996,00. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
517 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$2.963,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
517 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 187.880,00 . COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 ATÉ 23/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
516 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$3.494,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
516 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIA PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATE DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 304.000,00. COM VIGÊNCIA DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
515 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$44.810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
515 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 578.996,00. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
514 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$5.610,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
514 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 E PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 578.996,00. COM VIGÊNCIA DE 14/06/2023 A 14/06/2024 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
513 |
23.151.775/0001-63 - NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA |
R$7.648,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
513 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL (DIETA ENTERAL) DESTINADO A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 240.300,00. COM VIGÊNCIA DE 11/08/2023 A 11/08/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
512 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$1.552,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
512 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 169.073,67. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
511 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$3.869,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
511 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 169.073,67. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
510 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$21.094,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
510 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAÕ PRIMARIA, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 169.073,67. COM VIGÊNCIA DE 23/06/2023 A 23/06/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
11/04/2024 |
509 |
038.***.***-45 - TAIS ARAUJO DA SILVA |
R$66,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
509 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, EM ALAGOINHAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
11/04/2024 |
379 |
07.158.550/0001-82 - D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME |
R$12.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
379 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS POR ASFALTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2023 COM VALOR GLOBAL DE R$ 150.000,00 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
11/04/2024 |
378 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$90.907,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
378 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PETRÓLEO CONSTANTES NOS ITENS 01, 02, 03 E 04 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 5.065.300,00 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2120 - Secretaria Mun. de Turismo, Esporte e Lazer |
2121 - Departamento de Esporte e Lazer |
11/04/2024 |
377 |
044.***.***-07 - JOSE GABRIEL FRANÇA DA FONSECA |
R$14.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
377 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INSTRUTOR DE MUAYTHAI GARDUADO, PARA MINISTRAR AULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORÁRIA DE 09 HORAS SEMANAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS DE SEGUNDA A SÁBADO. CONFORME CONTRATO N° 12/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 19.200,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 1.600,00 PELO PERÍODO DE 12/03/2024 A 12/03/2025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2120 - Secretaria Mun. de Turismo, Esporte e Lazer |
2121 - Departamento de Esporte e Lazer |
11/04/2024 |
376 |
51.733.102/0001-57 - MATEUS FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS |
R$19.844,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
376 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES, PORTAS DE AÇO E CALHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 425.155,75 PELO PERÍODO DE 15/01/2024 A 15/01/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
11/04/2024 |
184 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME |
R$5.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
184 |
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA , QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA FORNECIDA ÁS FAMILIAS/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023, NO VALOR GLOBAL DE R$ 86.038,87. PELO PERÍODO DE 26/04/2023 A 26/04/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
11/04/2024 |
183 |
02.284.658/0001-06 - FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
183 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITs DE ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME LEI MUNICIPAL 230/2023 QUE DISPOE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NATALIDADE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 24.420,00 PELO PERÍODO DE 02/06/2023 A 02/06/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
11/04/2024 |
182 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
182 |
DESPESA COM PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023 LOTES 01, 02 E 03. VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00. PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
11/04/2024 |
181 |
06.177.261/0001-68 - BOCA DO RIO ELETRICA E COMERCIAL LTDA - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
181 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O CONTRATO ORIUNDO DE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 588. 122,05, PERÍODO 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
11/04/2024 |
180 |
10.949.656/0001-09 - RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
180 |
DESPESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER REFORMAS ,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2023, COM VALOR GLOBAL DE R$ 921564,03. PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
11/04/2024 |
179 |
786.***.***-34 - RUBENS JULIO DO PRADO |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
179 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - FNAS PELO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
10/04/2024 |
178 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
178 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
507 |
02.403.366/0001-37 - A CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO |
R$47.535,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
507 |
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 E CREDENCIAMENTO Nº 03/2022. COM VALOR ANUAL DE R$ 652.432,80. PELO PERIODO DE 15/06/2023 A 15/06/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
506 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$714,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
506 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
505 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$177,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
505 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
504 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$12.632,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
504 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
503 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$714,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
503 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
502 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR LTDA |
R$6.963,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
502 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 01 E PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 472.263,90. COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/07/2023 A 24/07/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
09/04/2024 |
501 |
12.092.015/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE |
R$1.776,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
501 |
DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE DIVERSOS SERVIDORES- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
09/04/2024 |
374 |
46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA |
R$24.588,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
374 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÕNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
09/04/2024 |
373 |
46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA |
R$52.510,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
373 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 02 PREGÃO ELETRÕNICO N° 01/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 431.334,30 PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
09/04/2024 |
372 |
858.***.***-80 - FELIPE ALVES MEIRELES |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
372 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUPORTE TÉCNICO AOS ENTES FEDERADOS QUE MANIFESTARAM INTERESSA NO PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, INSTITUÍDO PELA LEI N° 14.719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023.. NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
09/04/2024 |
177 |
024.***.***-29 - ENEAS GOUBERI SOUZA SILVA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
177 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - FNAS PELO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
09/04/2024 |
176 |
016.***.***-81 - SABRINA CARVALHO ROCHA LIMA |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
176 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - FNAS PELO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
08/04/2024 |
500 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$600,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
500 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
08/04/2024 |
499 |
34.301.044/0001-73 - PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
R$4.285,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
499 |
DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
08/04/2024 |
498 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$1.545,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
498 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 299/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00011/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
08/04/2024 |
371 |
389.***.***-68 - RITA DE CASSIA SILVA SANTOS E SANTOS |
R$357,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
371 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DOSUPORTE TÉCNICO (FNDE), PARA TRATAR DAS OBRAS DO PAC (DESENROLA PACTO). NO DAI 10 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
08/04/2024 |
370 |
200.***.***-76 - ANDREA APARECIDA DE CAMPOS PINHO |
R$129,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
370 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DOSUPORTE TÉCNICO (FNDE), PARA TRATAR DAS OBRAS DO PAC (DESENROLA PACTO). NO DAI 10 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2092 - Departamento de Serviços Públicos |
08/04/2024 |
369 |
07.158.550/0001-82 - D&D MATERIAIS SERVICOS ELETRICOS LTDA ME |
R$40.621,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
369 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023 LOTE 02. COM VALOR GLOBAL DE R$ 1.509.499,20 PELO PERÍODO DE 30/01/2023 A 30/01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
08/04/2024 |
175 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$115,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
175 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ADINEIDE SANTOS DA SILVA ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
08/04/2024 |
174 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$136,40 |
R$0,00 |
R$2.000,00 |
14778959000167 |
174 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA FRANCIELE SANTOS DE SOUZA ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
08/04/2024 |
173 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$40,60 |
R$0,00 |
R$2.000,00 |
14778959000167 |
173 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARA SIRLEYDE LIGER AMORIM,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
497 |
17.533.095/0001-01 - MCM LOCACOES LTDA |
R$27.054,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
497 |
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAS DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2024. COM VALOR MENSAL DE R$ 9.018,00 E 27.054,00TOTAL DE . PELO PERIODO DE 31/01/2024 A 30/04/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
496 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
496 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAEI DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
495 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$12.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
495 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
494 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
494 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NAEI DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
493 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$12.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
493 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
492 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
492 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
491 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$1.295,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
491 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAEI DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
490 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$1.811,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
490 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
489 |
39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA |
R$1.108,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
489 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-PP 32/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 880.712,60. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
488 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$25.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
488 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2071 - Secretaria Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
487 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
487 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO ELETRONICO N° 14/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.000,00 PELO PERÍODO DE 08/01/2024 A 08/01/2025. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
486 |
15.207.557/0001-75 - GUIMARAES GELADOS E ALIMENTOS LTDA. |
R$2.104,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
486 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-PP 43/2023. COM VALOR TOTAL DE R$ 250.385,32 , PELO PERIODO DE 25/01/2024 a 25/01/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
485 |
229.***.***-72 - LUCIRENE DA SILVA SOARES |
R$66,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
485 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO INTEGRADO DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DE ALAGOINHAS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, EM ALAGOINHAS - BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
05/04/2024 |
484 |
028.***.***-67 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO MARTINS CORREIA |
R$66,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
484 |
DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA DIRETORA DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO INTEGRADO DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DE ALAGOINHAS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, EM ALAGOINHAS - BA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
05/04/2024 |
368 |
37.130.060/0001-39 - JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E REPRESENTACOES LTDA |
R$1.228,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
368 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 003/2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 145.751,65 PELO PERÍODO DE 29/01/2024 A 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
05/04/2024 |
367 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$1.001,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
367 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2023 LOTES 03, 05, 06, 08, 11 E 12. COM VALOR GLOBAL DE R$ 65.583,09. PELO PERÍODO DE 22/05/2023 A 22/05/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
483 |
28.449.930/0001-46 - MARCELLE HORTER |
R$383,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
483 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00184/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
482 |
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$256,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
482 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00187/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
481 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$622,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
481 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 205/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00183/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
480 |
36.325.157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.279,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
480 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 059/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00189/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
479 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$428,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
479 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 218/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00178/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
478 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
478 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 059/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00188/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
477 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
477 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 46/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00191/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
476 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.074,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
476 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 229/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00181/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
475 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$267,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
475 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 328/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00180/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
474 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$213,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
474 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 047/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00190/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
473 |
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
473 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 195/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00185/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
472 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$1.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
472 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 211/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00182/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
471 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.293,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
471 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 328/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00194/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
470 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$123,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
470 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 218/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00196/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
469 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$3.521,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
469 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 223/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00195/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
468 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$3.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
468 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 062/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00198/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
467 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$493,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
467 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 040/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00199/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
466 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
466 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 365/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00192/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
465 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$156,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
465 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00197/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
464 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
464 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 330/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00193/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
463 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$2.393,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
463 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 0330/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00179/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
462 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$348,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
462 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 32/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00164/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
461 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
461 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 037/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00175/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
460 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$59,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
460 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 213/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00170/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
459 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$2.070,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
459 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 031/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00165/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
458 |
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
458 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 148/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00172/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
457 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
457 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 226/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00169/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
456 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.568,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
456 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00167/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
455 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
455 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 242/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00168/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
454 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$656,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
454 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 064/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00173/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
453 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$2.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
453 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 032/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00101/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
452 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$333,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
452 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 171/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00111/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
451 |
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
R$1.165,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
451 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 155/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00112/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
450 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$149,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
450 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 055/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00123/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
449 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$1.145,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
449 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 0407/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00166/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
448 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
448 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 064/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00163/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
447 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
447 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 064/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00143/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
446 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
446 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 124/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00142/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
04/04/2024 |
445 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
445 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 124/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00141/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2120 - Secretaria Mun. de Turismo, Esporte e Lazer |
2121 - Departamento de Esporte e Lazer |
04/04/2024 |
366 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$176,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
366 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00 PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2050 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
2051 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
04/04/2024 |
365 |
42.813.112/0001-01 - HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL |
R$88.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
365 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM FOCO NO SISTEMA PÚBLICO EM ESCRITURAÇÃO DIGITAL (E-SOCIAL) DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 53/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 20/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 96.000,00 PAGOS EM PARCELAS DE R$ 8.000,00 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
04/04/2024 |
172 |
383.***.***-53 - DORIAN ROCHA DE FIGUEIREDO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
172 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES,Nº 136, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA RENDA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N° 017/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006.2024. COM VALOR GLOBAL DE R$ 25.815,24 PAGOS EM PARCELAS R$ 2.151,27,PELO PERÍODO DE 21/03/2024 A 21/03/2025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
444 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.936,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
444 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 141/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00137/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
443 |
09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
443 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 150/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00114/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
442 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$534,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
442 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 390/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00129/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
441 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$4.246,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
441 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 234/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00134/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
440 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$3.682,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
440 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 257/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00132/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
439 |
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
439 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00131/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
438 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$230,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
438 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 061/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00126/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
437 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$97,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
437 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 140/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00116/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
436 |
36.325.157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
436 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 0343/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00130/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
435 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$449,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
435 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 031/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00145/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
434 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$3.576,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
434 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 153/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ATERIAL Nº43.165.00135/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
433 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
433 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 171/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00186/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
432 |
42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMERCIO LTDA |
R$1.195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
432 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 407/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00128/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
431 |
36.325.157/0002-15 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$148,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
431 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 0137/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00140/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
430 |
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$705,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
430 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 257/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00133/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
429 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$191,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
429 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 137/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00139/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
428 |
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$2.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
428 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 216/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.000211/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
427 |
04.183.656/0001-48 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.785,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
427 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 384/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00210/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
426 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI |
R$2.241,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
426 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 084/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00207/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
425 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$61,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
425 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 102/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00206/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
424 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.719,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
424 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 229/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00205/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
423 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$1.039,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
423 |
DESPESA COM A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRÔNICO 240/2023 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº43.165.00204/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
422 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$86,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
422 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 328/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº43.165.00202/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
421 |
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.938,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
421 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00201/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
03/04/2024 |
420 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTDA |
R$78,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
420 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE INHAMBUPE, CONFORME ATA SESAB DE PREGÃO ELETRONICO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM Nº 43.165.00200/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2092 - Departamento de Serviços Públicos |
03/04/2024 |
364 |
08.825.707/0001-49 - MOTA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP |
R$369.678,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
364 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2020, COM VALOR GLOBAL DE R$ 4.473.400,08. PELO PERÍODO DE 24/03/2024 A 24/03/2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
03/04/2024 |
363 |
106.***.***-53 - FORTUNATO SILVA COSTA |
R$5.586,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
363 |
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, CNM E NOS GABINETES DO SENADOR OTTO ALENCAR E DEPUTADO GABRIEL NUNES. NOS DIA 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
03/04/2024 |
362 |
03.333.015/0001-60 - DREZZATUR VIAGENS EIRELI |
R$6.513,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
362 |
DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO DE SALVADOR PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA SALVADOR. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM SENADOR OTTO ALENCAR E DEPUTADO GABRIEL NUNES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
03/04/2024 |
171 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
171 |
DESPESA COM PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023 LOTES 01, 02 E 03. VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00. PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
03/04/2024 |
170 |
08.282.174/0001-04 - BAHIAMULTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
170 |
DESPESA COM PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2023 LOTES 01, 02 E 03. VALOR GLOBAL DE R$ 441.280,00. PELO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
03/04/2024 |
169 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
169 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSTANTE NOS ITENS 1, 2, 3 E 4, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023. COM VALOR GLOBAL R$ 5.065.300,00. PELO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/02/2025. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
03/04/2024 |
168 |
26.005.639/0001-53 - BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
168 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2023 LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 244.388,40. PELO PERÍODO DE 27/10/2023 A 27/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
03/04/2024 |
167 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$78,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
167 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ROSIMARA GOMES DOS SANTOS ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
03/04/2024 |
166 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
R$151,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
166 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ROSIMARA GOMES DOS SANTOS ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230 DE 20 DE ABRIL DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
02/04/2024 |
361 |
10.949.656/0001-09 - RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA |
R$6.157,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
361 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2023 LOTES 03, 04, 05, 07 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 921.564,03 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
02/04/2024 |
360 |
47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA |
R$6.107,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
360 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 01 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023 ITENS 1.1, 4.1, 8.1 E 26.1. COM VALOR GLOBAL DE R$ 35.313,30 PELO PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2090 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos |
2091 - Departamento de Infraestrutura |
02/04/2024 |
359 |
19.054.366/0001-71 - MEPI DISTRIBUIDORA LTDA |
R$66,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
359 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 07 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023 LOTE 08. COM VALOR GLOBAL DE R$ 262.988,74. PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
02/04/2024 |
358 |
11.989.160/0001-21 - LUCIANO SANTOS 77765192515 |
R$4.232,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
358 |
DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N° 01 PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 169.548,99. PELO PERÍODO DE 08/05/2023 A 08/05/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2082 - Fundo Mun. de Educação |
02/04/2024 |
357 |
36.692.632/0001-00 - AGAVE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
R$7.839,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
357 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE SERVIÇOS N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 6.345.429,61 PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/10/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
01/04/2024 |
419 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
419 |
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
01/04/2024 |
418 |
043.***.***-89 - ELISABETE CRISTINA GUEDES DE JESUS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
418 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (ACOMPANHANTE DE PACIENTE MENOR - HAGATTA MELYSSA BARBOSA DOS SANTOS) COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO INSTITUTO DOS CEGOS, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
01/04/2024 |
417 |
858.***.***-37 - JILMARA BATISTA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
417 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MENOR - LAERTY SANTOS NASCIMENTO COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2070 - Secretaria Mun. de Saúde |
2072 - Fundo Mun. de Saúde |
01/04/2024 |
416 |
454.***.***-87 - MARIA SIRLENE DOS SANTOS ARAUJO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12092015000106 |
416 |
DESPESA COM AUXILIO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE COM ATENDIMENTOS AGENDADOS NO HOSPITAL MAGALHÃES NETO, EM SALVADOR. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
2040 - Secretaria Mun. de Cultura |
2041 - Secretaria Mun. de Cultura |
01/04/2024 |
356 |
26.005.639/0001-53 - BRANDAO COMERCIO E SERVIÇOS |
R$47,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
356 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DDE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2023, LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11. COM VALOR GLOBAL DE R$ 244.338,40 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2040 - Secretaria Mun. de Cultura |
2041 - Secretaria Mun. de Cultura |
01/04/2024 |
355 |
22.997.994/0001-03 - MARIA EUNICE LIMA SALDANHA MAGALHÃES SILVA - ME |
R$233,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
355 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N° 02 E PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2023 LOTE 03. COM VALOR GLOBAL DE R$ 49.707,65 PELO PERÍODO DE 08/05/2023 A 08/05/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2050 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
2051 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
01/04/2024 |
354 |
19.876.097/0001-29 - VIEIRA & PINHEIRO LTDA - EPP |
R$237,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
354 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 118.000,00 PELO PERÍODO DE 29/03/2023 A 29/03/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2080 - Secretaria Mun. de Educação |
2081 - Secretaria Mun. de Educação |
01/04/2024 |
353 |
51.836.359/0001-34 - LIMS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA |
R$1.858,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
353 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 01 E PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023. LOTES 01 E 04. COM VALOR GLOBAL DE R$ 480.443,12 PELO PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/10/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
2010 - Gabinete do Prefeito |
2011 - Gabinete do Prefeito |
01/04/2024 |
352 |
001.***.***-13 - IRANDIR DIONISIO DE SANTANA |
R$1.076,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
352 |
DESPESA COM UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP 2024. NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
2050 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
2051 - Secretaria Mun. de Administração e Relações Institucionais |
01/04/2024 |
351 |
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
R$206,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
351 |
DESPES COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DE RH. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2120 - Secretaria Mun. de Turismo, Esporte e Lazer |
2121 - Departamento de Esporte e Lazer |
01/04/2024 |
350 |
19.371.291/0001-52 - ESB MOVEIS LTDA |
R$11.244,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13647185000172 |
350 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2021. COM VALOR GLOBAL DE R$ 103.280,46 PELO PERÍODO DE 16/06/2021 A 16/06/2022. |
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2102 - Fundo Mun. de Assistência Social |
01/04/2024 |
165 |
13.937.073/0001-56 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA-SEFAZ |
R$48,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
165 |
DESPESA COM DAE PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ANGELA DOS SANTOS .CONFORME RELATÓRIO ANEXO.CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. EMBASADO E AMPARADO NA LEI MUNICIPAL DE N° 230. ART. 19 DE 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
2100 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
2101 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social |
01/04/2024 |
164 |
12.348.426/0001-10 - MARIA JOSE SOUZA DE SANTANA - ME |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14778959000167 |
164 |
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM E SEM REFEIÇÕES, CONSTANTES NOS ITENS 02, 05, 06, 07, 08 E10. DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 301.900,00 PELO PERÍODO DE 07/07/2023 A 07/07/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |