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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
328 |
30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
328 |
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE, RELATIVO A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES E EXAMES DIAGNOSTICOS DIVERSOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ( SUS) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE, CREDENCIAMENTO 004/2022. TERMO DE ADESAO 002/2024. VIGENCIA DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 16 DE ABRIL DE 2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
327 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
327 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
326 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
326 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
325 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
325 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA REGULAÇÃO EM SAÚDE. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
324 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
324 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA REGULAÇÃO EM SAÚDE. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
323 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$1.000.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
323 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAMU . EXERCÍCIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
322 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
322 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
321 |
30.272.663/0001-26 - CENTRO DE ESPECALIDADE MÉDICAS E LABORATORIAL SÃO |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
321 |
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE, RELATIVO A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES DIAGNOSTICOS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE ( SUS) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE, CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022. TERMO DE ADESAO 001/2024. VIGENCIA DE 16 DE ABRIL DE 2024 A 16 DE ABRIL DE 2025. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
320 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
320 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
319 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
319 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA . EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
318 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.458,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
318 |
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 171 DESTINADO A MULTAS E JUROS -DARF- SOUL EVENTOS LTDA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
317 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$292,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
317 |
REGULARZAÇÃO DO EMPENHO 196 DESTINADO A MULTAS E JUROS - DARF- GTS SERVIÇOS GERAIS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
316 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$350.000,00 |
R$350.000,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
316 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
315 |
13.830.823/0001-96 - MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE |
R$300.000,00 |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
315 |
DESTINADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. EXERCICIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
314 |
26.971.115/0001-17 - GM COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI |
R$117.876,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
314 |
DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 032/2023.CONTRATO N 260/2023. VALOR GLOBAL R $ 138.776,00 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REIAS ). VIGENCIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
313 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$13.358,10 |
R$13.358,10 |
R$0,00 |
12773821000140 |
313 |
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS REDES ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU), ATA DE REGISTRO DE PRECO N 005/2024. PREGAO ELETRONICO 038/2023. VALOR GLOBAL R$ 21. 029,00 ( VINTE E UM MIL E VINTE A NOVE REAIS ). . |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
312 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$141.060,00 |
R$141.060,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
312 |
DESTINAD A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, CAPS E FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DÊ SÃOFRANCISCODOCONDE-BAHIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2024. PREGÃO ELETRONICO 037/2023. VALOR GLOBAL R$ 141.060,00 ( CENTO E QUARENTA E UM MIL E SESSENTA REAIS ) |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
311 |
10.717.723/0001-60 - RIFARMA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$52.206,00 |
R$52.206,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
311 |
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS REDES ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU), . CONFORME ATE DE REGISTRO DE PREÇO N 008/2024. PREGAO ELETRONICO 038/2023. VALOR GLOBAL R$ 52. 206,00( CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REIS). |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
310 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA |
R$127.698,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
310 |
DESTINADA A LOCAÇÃO DE APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO E LIENCIAMENTO DOS APLICATIVOS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA ONLINE. LOTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. CONTRATO N º 041/2022. I , II TERMOS ADITIVOS VALOR GLOBAL R$ 170.264,86 ( CENTO E SETENTA MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEUS CENTAVOS ). VIGÊNCIA 05 DE ABRIL DE 2024 A 05 DE ABRIL DE 2025. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
309 |
00.793.490/0001-20 - CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO LTDA |
R$165.572,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
309 |
DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES E EXAMES DIAGNÓSTICOS DIVERSOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL, COM ESTRUTURA FÍSICA DE AMBULATÓRIO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, CONFORME DESCRIÇÃO DA TABELA CBHPM - CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, TERMO DE ADESAO 005/2022. CHAMAMENTO PUBLICO 002/2022.I TERMO ADITIVO VIGENCIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 A 27 DE OUTUBRO DE 2024. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
308 |
24.486.689/0001-74 - MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA - ME |
R$93.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
308 |
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS ITENS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2023. VALOR 93.000,00( NOVENTA E TRES MIL REAIS) . |
33903000 - Material de Consumo |
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09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
307 |
917.***.***-53 - WAGNER FERREIRA SALES |
R$72.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12773821000140 |
306 |
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192. SITUADO A ESTRADA DE CAMPINAS. Nº 236, PITANGUEIRA, DESPENSA Nº 23/2024 CONTRATO DE Nº043/2024.VALOR GLOBAL DE 96.000,00(NOVENTA E SEIS MIL REAIS), VIGÊNCIA 01/04/24 A 01/042025. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |