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Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0101 010101 14/10/2021 293 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$5.048,10 R$0,00 R$0,00 18163789000167 293 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para a Motoniveladora 1803 XCMG, BR 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 14/10/2021 292 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$469,72 R$0,00 R$0,00 18163789000167 292 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos no Caminhão Volksvagem - Troca Lampada Modelo 9.170 - DCR 4X2. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 291 17.623.485/0001-72 - TIAGO SANTOS ALMEIDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 291 Despesa que se epenha para paga 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 290 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.548,60 R$0,00 R$0,00 18163789000167 290 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço no FORD F4000, ANO 2008 MOTOR CUMMINS B4 CIL , PLACA JRO-0013. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 289 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.397,30 R$0,00 R$0,00 18163789000167 289 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos no FORD RANGER XL 13P - 3.0 Cabine Dupla 4X4, 08/09 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 288 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$712,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 288 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produto para a Pá Carregadeira Frontal CASE W20E 2007. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 287 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$590,07 R$0,00 R$0,00 18163789000167 287 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produto para o Trator Agrícola MASSEY FERGUSON 6712. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 08/10/2021 286 15.299.172/0001-85 - MVT - Maracás Viagens & Tranposrte LTDA - EPP R$20.056,42 R$0,00 R$0,00 18163789000167 286 Valor que se empenha para atender pagamento na locação de veículos automotores, para atender as necessidades Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça. Conforme PE 010/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 07/10/2021 285 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$253,40 R$0,00 R$0,00 18163789000167 285 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para a ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 55 208. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 04/10/2021 284 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 284 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem , nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, conduzindo os funcionários do Convale para Salvador, que vão para cumprimento de uma agenda em Brasilia, do Presidente e da Secretária Executiva do Consórcio. Para atender as demandas do Consorcio referente a apresentação do projeto de implantação e qualificação da gestão de compras compartilhadas do CONVALE. Na OPAS ( Organização Pan-Americana da Saúde). 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 04/10/2021 283 914.608.405-34 - MÔNICA DAMASCENO FONTES R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 283 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diária para atender despesas da Controladora Interna, em viagem nos dias 04 e 05 de Outubro, a cidade de Salvador, com o intuito de comparecer na Federação dos Consórcios Públicos da Bahia – FECBAHIA em reuniões com a Secretaria de Planejamento na montagem do plano de trabalho de reestruturação do consórcio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 04/10/2021 282 020.391.785-54 - MURILO GUEDES DIAS R$200,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 282 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Técnico de Nível Superior, do Convênio Nº 002/2021 - CONVALE/SEMA/ INEMA em viagem nas Cidade de Irajuba, Brejões, Milagres e Nova Itarana/ BA nos dias 05 e 06 de Outubro, com intuito de comparecer nas Secretaria de Agricultura e Meio ambiente dos respectivos Municipios Amargosa, São Miguel das Matas, Laje e Mutuipe, decorrentes das visitas técnicas previstas pelo plano de trabalho. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 04/10/2021 281 025.623.055-23 - HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDÃO R$200,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 281 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Técnica de Nível Superior, do Convênio Nº 002/2021 - CONVALE/SEMA/ INEMA em viagem nas Cidade de / BA nos dias 05 e 06 de Outubro, com intuito de comparecer nas Secretaria de Agricultura e Meio ambiente dos respectivos Municipios Amargosa, São Miguel das Matas, Laje e Mutuipe, decorrentes das visitas técnicas previstas pelo plano de trabalho. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 01/10/2021 280 015.859.365-02 - ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 280 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Presidente, em viagem ,a cidade de Brasília - DF, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021, para cumprimento de uma agenda em Brasilia, do Presidente e da Secretária Executiva do Consórcio. Para atender as demandas do Consorcio referente a apresentação do projeto de implantação e qualificação da gestão de compras compartilhadas do CONVALE. Na OPAS ( Organização Pan-Americana da Saúde). 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 01/10/2021 279 040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 279 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Brasília/DF, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2021,para cumprimento de uma agenda em Brasilia, do Presidente e da Secretária Executiva do Consórcio. Para atender as demandas do Consorcio referente a apresentação do projeto de implantação e qualificação da gestão de compras compartilhadas do CONVALE. Na OPAS ( Organização Pan-Americana da Saúde). 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2021 com dados até 14/10/2021. Saiba mais...