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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
09/04/2024 |
125 |
914.***.***-34 - MONICA DAMASCENO FONTES |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
125 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Controladora Interna em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 10 e 11 de Abril, para comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de interesse do Consórcio. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
09/04/2024 |
124 |
061.***.***-35 - ALEXANDRO GOMES SILVA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
124 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas ) diária para atender despesas da Advogado em viagem na Cidade de Salvador BA, nos dias 10 e 11 de Abril, para participar do Curso sobre a Obrigatoriedade da Implantação da LGPD nos Municípios, no Auditório do CEO Salvador Shopping. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
09/04/2024 |
123 |
077.***.***-23 - JACKSON JOSE SOUZA NASCIMENTO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
123 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diária para atender despesas do Assistente Administrativo, em viagem para Salvador nos dias 10 e 11 de Abril, para participar do Curso sobre a Obrigatoriedade da Implantação da LGPD nos Municípios, no Auditório do CEO Salvador Shopping. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
09/04/2024 |
122 |
095.***.***-47 - ANDRESSA ALEXANDRINA DIAS |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
122 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Assistente Administratico, em viagem para a Cidade de Salvador BA nos dias 10 e 11 de Abril, para participar do Curso sobre a Obrigatoriedade da Implantação da LGPD nos Municípios, no Auditório do CEO Salvador Shopping. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
08/04/2024 |
121 |
006.***.***-35 - BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
121 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Coordenador de Nível Superior (veterinário) do Convênio nº 735/2021, em viagem a Ibirapitanga, no dia 09 de Abril para participar do Projeto Compensação. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
08/04/2024 |
120 |
025.***.***-23 - HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
120 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior, em viagem a Ibirapitanga, no dia 09 de Abril para participar do Projeto Compensação. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
05/04/2024 |
119 |
34.539.859/0001-95 - THIAGO CONCEIÇÃO SANTANA SPINOLA |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
119 |
Despesa empenhada para atender pagamento de serviço de borracharia para a frota de veículos pertencente ou a disposição do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá – CONVALE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
05/04/2024 |
118 |
23.553.620/0001-53 - 23.553.620 SUZANA CRISTINA COELHO SANTOS LIMA |
R$6.247,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
118 |
Despesa que se empenha para pagamento de passagens aéreas (ida e volta) e hospedagem para o Presidente em viagem a Brasília. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
04/04/2024 |
117 |
35.823.589/0001-02 - E F M MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA |
R$12.570,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
117 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de brita gravilhão e pó de pedra para atender as necessidades do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça. |
33903000 - Material de Consumo |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
03/04/2024 |
116 |
914.***.***-34 - MONICA DAMASCENO FONTES |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
116 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Controladora Interna em viagem na Cidade de Salvador BA, nos dias 04 e 05 de Abril, para participar do Seminário Estadual SIM/SUSAF - BAHIA, Difusão Tecnológica e Intercâmbio de Experiências. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
03/04/2024 |
115 |
006.***.***-35 - BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
115 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador de Nível Superior (veterinário) do Convênio nº 735/2021, em viagem a Salvador, nos dias 04 e 05 de Abril, para participar do Seminário Estadual SIM/SUSAF - BAHIA, Difusão Tecnológica e Intercâmbio de Experiências. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
02/04/2024 |
114 |
017.***.***-09 - PHILIPE BRITO DE OLIVEIRA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
114 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior, em viagem a Salvador, nos dias 04 e 05 de Abril, para participar do Seminário Estadual SIM/SUSAF - BAHIA, Difusão Tecnológica e Intercâmbio de Experiências. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 - CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
010101 - CONVALE - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
01/04/2024 |
113 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$409.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
113 |
Valor que se empenha para atender pagamento na locação de retroescavadeira cabinada sobre rodas com carregadeira, tração 4X4, para atender as necessidades do Convênio nº 004/2024, Celebrado com o Estado da Bahia e a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e o CONVALE, para limpeza de aguadas. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |