Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0101 010101 28/07/2021 185 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$4.745,03 R$0,00 R$0,00 18163789000167 185 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para o TRATOR ESTEIRA NEW HOLAND D170. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 28/07/2021 184 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.931,43 R$0,00 R$0,00 18163789000167 184 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para o Trator de Esteira New Holland D150. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 28/07/2021 183 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$8.659,70 R$0,00 R$0,00 18163789000167 183 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produto para a Escavadeira Hidraulica JCB JS200 2013 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 27/07/2021 182 667.892.815-68 - JOÃO DURVAL SOARES MARQUES R$494,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 182 Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador de Usinário, em viagem nos dias 27 e 28 de Julho, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor de Coordenação de Consórcio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 26/07/2021 181 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$209,60 R$0,00 R$0,00 18163789000167 181 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos no Trator TT 75 ano 2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 26/07/2021 180 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$494,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 180 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 27 e 28 de Julho, com intuito de conduzir os funcionários do Convale na cidade de Salvador, com intuito de comparecer na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR para tratar de um novo convênio a ser firmado em benefício ao referido Consórcio, na Secretaria de Relações Institucionais SERIN para tratar de assuntos do interesse do Consórcio na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT no setor da Coordenação de Consórcios e na Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural. – BAHIATER para uma reunião de interesse da Secretaria Executiva CONVALE. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 26/07/2021 179 015.859.365-02 - ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA R$247,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 179 Despesa que se empenha para pagamento de 01 diária para atender despesas de viagem do Presidente do deste Consórcio, na Cidade de Salvador BA, nos dias 27 de julho, com intuito de comparecer na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR para tratar de um novo convênio a ser firmado em benefício ao referido Consórcio, na Secretaria de Relações Institucionais SERIN para tratar de assuntos do interesse do Consórcio na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT no setor da Coordenação de Consórcios . 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 26/07/2021 178 040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS R$494,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 178 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 27 e 28 de Julho, , com intuito de comparecer na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR para tratar de um novo convênio a ser firmado em benefício ao referido Consórcio, na Secretaria de Relações Institucionais SERIN para tratar de assuntos do interesse do Consórcio na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT no setor da Coordenação de Consórcios e na Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural. – BAHIATER para uma reunião de interesse da Secretaria Executiva CONVALE. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 19/07/2021 177 025.239.955-22 - TAÍS DOS ANJOS MEIRA BORGES R$494,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 177 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas de viagem da Secretária Técnica de RH e Convênios, nos dias 19 e 20 de Julho, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor de Coordenação de Consórcio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 19/07/2021 176 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$887,75 R$0,00 R$0,00 18163789000167 176 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos no FORK KA - PJU-0874. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 19/07/2021 175 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.560,11 R$0,00 R$0,00 18163789000167 175 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço no FORD F4000, ANO 2008 MOTOR CUMMINS B4 CIL , PLACA JRO-0013. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 16/07/2021 174 15.299.172/0001-85 - MVT - Maracás Viagens & Tranposrte LTDA - EPP R$11.000,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 174 Despesa que se empenha para atender pagamento na locação de um veículos sem motorista, veiculo tipo passeio, atendento as necessidades do Convênio nº 027/2020, de Acordo de Cooperação Técnica e financeira entre o CONVALE e a CAR, visando contribuir na estruturação e funcionamento do Selo de Inspeção Municipal (SIM). Conforme Pregão Eletrônico Nº 005/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 16/07/2021 173 09.202.294/0001-09 - JRS MARACAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 173 Despesa que se empenha para atender pagamento de combustível destinados ao abastecimento do veículo, no Convênio nº 027/2020, de Acordo de Cooperação Técnica e financeira entre o CONVALE e a CAR, visando contribuir na estruturação e funcionamento do Selo de Inspeção Municipal (SIM). Conforme Pregão Eletrônico 04/2021. 33903000 - Material de Consumo
0101 010101 15/07/2021 172 18.163.789/0001-67 - FOPAG R$672,22 R$0,00 R$0,00 18163789000167 172 Despesa que se empenha para atender pagamento de rescisão dos funcionários deste consórcio que atuaram na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das rodovias estaduais conforme contrato de prestação de serviço entre a SEINFRA e o CONVALE. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
0101 010101 12/07/2021 171 19.244.560/0001-10 - CERQUEIRA GUINCHOS LTDA. R$1.764,90 R$0,00 R$0,00 18163789000167 171 Valor que se empenha para atender pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Município de Cravolãndia ao Municipio de Mutuípe. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 09/07/2021 170 26.513.817/0001-57 - MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$1.110,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 170 Despesa que se empenha para atender pagamento de aquisição de peças que foram necessária para revisão de 40.000 km do carro L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 - Placa RCS9G07 pertencente a este consórcio. 33903000 - Material de Consumo
0101 010101 09/07/2021 169 26.513.817/0001-57 - MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$590,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 169 Despesa que se empenha para atender pagamento de revisão de 40.000 km do carro L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 - Placa RCS9G07 pertencente a este consórcio. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 09/07/2021 168 667.892.815-68 - JOÃO DURVAL SOARES MARQUES R$494,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 168 Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador de Usinário, em viagem nos dias 07 e 08 de Julho, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor de Coordenação de Consórcio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 07/07/2021 167 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$3.115,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 167 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para a Motoniveladora 1803 XCMG, BR 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 07/07/2021 166 19.244.560/0001-10 - CERQUEIRA GUINCHOS LTDA. R$1.465,20 R$0,00 R$0,00 18163789000167 166 Valor que se empenha para atender pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Município de Jaguaquara ao Municipio de Santa Inês. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 05/07/2021 165 015.859.365-02 - ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA R$741,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 165 Despesa que se empenha para pagamento de 03 diárias para atender despesas de viagem do Presidente do deste Consórcio, na Cidade de Salvador BA, nos dias 05, 06 e 07 de julho, esteve na sede da União dos Munícipios da Bahia – UPB para tratar de assuntos do referido Consórcio, na Superintendência Baiana de Assistência Técnica Rural – BAIATER para reunião de interesse da Secretaria Executiva CONVALE, e na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER no setor de Protocolos. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 05/07/2021 164 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$741,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 164 Despesa que se empenha para atender pagamento de 03 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 05, 06 e 07 de Julho, com intuito de conduzir os funcionários do Convale na cidade de Salvador,esteve na sede da União dos Munícipios da Bahia – UPB para tratar de assuntos do referido Consórcio, na Superintendência Baiana de Assistência Técnica Rural – BAIATER para reunião de interesse da Secretaria Executiva CONVALE, e na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER no setor de Protocolos. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 05/07/2021 163 040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS R$741,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 163 Despesa que se empenha para atender pagamento de 03 (três) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 05, 06 e 07 de julho, esteve na sede da União dos Munícipios da Bahia – UPB para tratar de assuntos do referido Consórcio, na Superintendência Baiana de Assistência Técnica Rural – BAIATER para reunião de interesse da Secretaria Executiva CONVALE, e na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER no setor de Protocolos. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 05/07/2021 162 15.299.172/0001-85 - MVT - Maracás Viagens & Tranposrte LTDA - EPP R$20.056,42 R$0,00 R$0,00 18163789000167 162 Valor que se empenha para atender pagamento na locação de veículos automotores, para atender as necessidades Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça. Conforme PE 010/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 05/07/2021 161 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$12.685,17 R$0,00 R$0,00 18163789000167 161 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produto para a Escavadeira Hidraulica JCB JS200 2013 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 01/07/2021 160 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$233,94 R$0,00 R$0,00 18163789000167 160 Despesa que se empenha para atender pagamento de ART de Execução das Obras, conforme contrato firmando entre a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA e o Consórcio. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 01/07/2021 159 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$848,86 R$0,00 R$0,00 18163789000167 159 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para o ROLO DE PNEU MOD: DYNAPAC, ANO/2008. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 01/07/2021 158 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$4.136,27 R$0,00 R$0,00 18163789000167 158 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 008/2020. Serviço/produtos para a Motoniveladora 1803 XCMG, BR 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 31/07/2021 com dados até 28/07/2021. Saiba mais...