|
0101 |
010101 |
20/05/2022 |
224 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$1.869,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
224 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
20/05/2022 |
223 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$3.024,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
223 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o TRATOR NEW HOLAND TL5 90 ano 2022, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
17/05/2022 |
222 |
914.608.405-34 - MONICA DAMASCENO FONTES |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
222 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas daControladora Interna, em viagem nos dias 18 e 19 de Maio, a cidade de Salvador para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
17/05/2022 |
221 |
278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
221 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 18 e 19 de Maio, conduzindo a Secretaria Executiva Taise Dias dos Anjos e a Controladora Monica Damasceno Fontes, para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
17/05/2022 |
220 |
040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
220 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 18 e 19 de Maio, para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
16/05/2022 |
219 |
86.783.925/0001-71 - POUSADA E RESTAURANTE PATSILGAB LTDA |
R$4.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
219 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de hospedagem para os funcionários do Convale, na prestação de serviço na rodovia BA 553, trecho BR116-a BR 420 (Santa Inês), objeto do contrato celebrado entre o estado da Bahia por intermédio da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA e CONVALE, Nº 037-ct054-2022/ Seinfra. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
16/05/2022 |
218 |
34.331.642/0001-95 - ANA RITA FERREIRA DA SILVA 93813007553 |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
218 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de refeições para os funcionários do Convale, na prestação de serviço na rodovia BA 553, trecho BR116-a BR 420 (Santa Inês), objeto do contrato celebrado entre o estado da Bahia por intermédio da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA e CONVALE, Nº 037-ct054-2022/ Seinfra. |
33903000 - Material de Consumo |
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0101 |
010101 |
16/05/2022 |
217 |
35.662.882/0001-35 - LESSA GUINCHOS EIRELI |
R$4.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
217 |
Despesa que se empenha para pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Serra do Cem, BR 116r , Jequié, Maracás, São Miguel das Matas, Serra do Cem, BR 116, Nova Itarana. Conforme Pregão Eletrônico Nº002/2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
12/05/2022 |
216 |
35.662.882/0001-35 - LESSA GUINCHOS EIRELI |
R$2.490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
216 |
Despesa que se empenha para pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Serra do Cem, BR 116r , Amargosa, Mutuipe, Ubaira, Jaguaquara, BR 116, Nova Itarana. Conforme Pregão Eletrônico Nº002/2022 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
12/05/2022 |
215 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$2.021,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
215 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
12/05/2022 |
214 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$1.433,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
214 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o veiculo FORD FIESTA ROCAN 1,6 ANO 2013,2014 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
11/05/2022 |
213 |
278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
213 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 12 e 13 de Maio, conduzindo a Secretaria Executiva Taise Dias dos Anjos, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios e na Companhia de Desenvolvimento e a Ação Regional – CAR, para tratar de assuntos referente ao Convênio 027/20 -SIM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
11/05/2022 |
212 |
040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
212 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 12 e 13 de Maio, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios e na Companhia de Desenvolvimento e a Ação Regional – CAR, para tratar de assuntos referente ao Convênio 027/20 -SIM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
10/05/2022 |
211 |
20.473.173/0001-34 - N9 FARDAMENTOS LTDA |
R$5.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
211 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de aquisição de fardamento padrão rodoviário com faixa refletiva para os funcionários do Convale, lotados na manutenção das rodovias com a finalidade de dar seguimento a execução dos serviços prestados entre SEINFRA e CONVALE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0101 |
010101 |
09/05/2022 |
210 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$3.419,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
210 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Escavadeira Hidráulica JCB JS200 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
09/05/2022 |
209 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$2.021,25 |
R$2.021,25 |
R$0,00 |
18163789000167 |
209 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
05/05/2022 |
208 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$233,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
208 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de boletos de ART para projeto de construção da sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça - CONVALE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
05/05/2022 |
207 |
42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$25.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
207 |
Valor que se empenha para atender pagamento de locação de um caminhão basculhante com operador, para manutenção das atividades do CONVALE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
05/05/2022 |
206 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$5.872,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
206 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
04/05/2022 |
205 |
667.892.815-68 - JOAO DURVAL SOARES MARQUES |
R$370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
205 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Coordenador de Usinário, em viagem nos dias 04 de Maio, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor de Coordenação de Consórcio. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0101 |
010101 |
02/05/2022 |
204 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$3.049,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
204 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0101 |
010101 |
02/05/2022 |
203 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$1.635,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
203 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o veiculo CAÇAMBA FORD cargo 1717 ANO 2008 JRO 3048 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0101 |
010101 |
02/05/2022 |
202 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$4.526,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
202 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Escavadeira Hidráulica JCB JS200 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0101 |
010101 |
02/05/2022 |
201 |
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
R$4.404,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
201 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Retroescavadeira XCMG XT 870BR-1 ano 2022 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0101 |
010101 |
02/05/2022 |
200 |
278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
200 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 02 e 03 de Maio, conduzindo a Mônica Damasceno Fontes, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios. |
33901400 - Diárias - Civil |
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0101 |
010101 |
02/05/2022 |
199 |
914.608.405-34 - MONICA DAMASCENO FONTES |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
18163789000167 |
199 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas daControladora Interna, em viagem nos dias 02 e 03 de Maio, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor da Coordenação de Consórcios, para tratar de assuntos pertinentes ao contrato de manutenção firmado com o Convale |
33901400 - Diárias - Civil |