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  2. Despesa

Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0101 010101 20/05/2022 224 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.869,36 R$0,00 R$0,00 18163789000167 224 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 20/05/2022 223 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$3.024,47 R$0,00 R$0,00 18163789000167 223 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o TRATOR NEW HOLAND TL5 90 ano 2022, 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 17/05/2022 222 914.608.405-34 - MONICA DAMASCENO FONTES R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 222 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas daControladora Interna, em viagem nos dias 18 e 19 de Maio, a cidade de Salvador para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 17/05/2022 221 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 221 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 18 e 19 de Maio, conduzindo a Secretaria Executiva Taise Dias dos Anjos e a Controladora Monica Damasceno Fontes, para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 17/05/2022 220 040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 220 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 18 e 19 de Maio, para comparecer na da FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio e na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional -CAR, para tratar de assuntos relacionados ao Convênio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 16/05/2022 219 86.783.925/0001-71 - POUSADA E RESTAURANTE PATSILGAB LTDA R$4.020,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 219 Despesa que se empenha para atender pagamento de hospedagem para os funcionários do Convale, na prestação de serviço na rodovia BA 553, trecho BR116-a BR 420 (Santa Inês), objeto do contrato celebrado entre o estado da Bahia por intermédio da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA e CONVALE, Nº 037-ct054-2022/ Seinfra. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 16/05/2022 218 34.331.642/0001-95 - ANA RITA FERREIRA DA SILVA 93813007553 R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 218 Despesa que se empenha para atender pagamento de refeições para os funcionários do Convale, na prestação de serviço na rodovia BA 553, trecho BR116-a BR 420 (Santa Inês), objeto do contrato celebrado entre o estado da Bahia por intermédio da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA e CONVALE, Nº 037-ct054-2022/ Seinfra. 33903000 - Material de Consumo
0101 010101 16/05/2022 217 35.662.882/0001-35 - LESSA GUINCHOS EIRELI R$4.620,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 217 Despesa que se empenha para pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Serra do Cem, BR 116r , Jequié, Maracás, São Miguel das Matas, Serra do Cem, BR 116, Nova Itarana. Conforme Pregão Eletrônico Nº002/2022 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 12/05/2022 216 35.662.882/0001-35 - LESSA GUINCHOS EIRELI R$2.490,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 216 Despesa que se empenha para pagamento de locação de um equipamento tipo prancha, para manutenção das atividades do CONVALE. Serra do Cem, BR 116r , Amargosa, Mutuipe, Ubaira, Jaguaquara, BR 116, Nova Itarana. Conforme Pregão Eletrônico Nº002/2022 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 12/05/2022 215 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$2.021,25 R$0,00 R$0,00 18163789000167 215 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 12/05/2022 214 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.433,18 R$0,00 R$0,00 18163789000167 214 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o veiculo FORD FIESTA ROCAN 1,6 ANO 2013,2014 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 11/05/2022 213 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 213 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 12 e 13 de Maio, conduzindo a Secretaria Executiva Taise Dias dos Anjos, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios e na Companhia de Desenvolvimento e a Ação Regional – CAR, para tratar de assuntos referente ao Convênio 027/20 -SIM. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 11/05/2022 212 040.941.425-50 - TAISE DIAS DOS ANJOS R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 212 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 12 e 13 de Maio, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios e na Companhia de Desenvolvimento e a Ação Regional – CAR, para tratar de assuntos referente ao Convênio 027/20 -SIM. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 10/05/2022 211 20.473.173/0001-34 - N9 FARDAMENTOS LTDA R$5.500,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 211 Despesa que se empenha para atender pagamento de aquisição de fardamento padrão rodoviário com faixa refletiva para os funcionários do Convale, lotados na manutenção das rodovias com a finalidade de dar seguimento a execução dos serviços prestados entre SEINFRA e CONVALE. 33903000 - Material de Consumo
0101 010101 09/05/2022 210 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$3.419,69 R$0,00 R$0,00 18163789000167 210 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Escavadeira Hidráulica JCB JS200 . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 09/05/2022 209 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$2.021,25 R$2.021,25 R$0,00 18163789000167 209 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 05/05/2022 208 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$233,94 R$0,00 R$0,00 18163789000167 208 Despesa que se empenha para atender pagamento de boletos de ART para projeto de construção da sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriça - CONVALE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 05/05/2022 207 42.373.030/0001-93 - OSJ DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$25.800,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 207 Valor que se empenha para atender pagamento de locação de um caminhão basculhante com operador, para manutenção das atividades do CONVALE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 05/05/2022 206 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$5.872,13 R$0,00 R$0,00 18163789000167 206 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 04/05/2022 205 667.892.815-68 - JOAO DURVAL SOARES MARQUES R$370,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 205 Despesa que se empenha para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Coordenador de Usinário, em viagem nos dias 04 de Maio, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor de Coordenação de Consórcio. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 02/05/2022 204 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$3.049,40 R$0,00 R$0,00 18163789000167 204 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR ano 2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 02/05/2022 203 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$1.635,69 R$0,00 R$0,00 18163789000167 203 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para o veiculo CAÇAMBA FORD cargo 1717 ANO 2008 JRO 3048 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 02/05/2022 202 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$4.526,97 R$0,00 R$0,00 18163789000167 202 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Escavadeira Hidráulica JCB JS200 . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 02/05/2022 201 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$4.404,68 R$0,00 R$0,00 18163789000167 201 Despesa que se empenha para atender pagamento de serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, através de sistema informatizado de (com software disponível em tempo real pela internet), visando atender as necessidades dos veículos (leve, médio e pesado) e maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores), pertencentes a frota oficial do CONVALE. Conforme Pregão Eletronico nº 018/2021. Serviço/produtos para a Retroescavadeira XCMG XT 870BR-1 ano 2022 . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0101 010101 02/05/2022 200 278.748.345-34 - LUCIVAL PIRES DA CRUZ R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 200 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para custear as despesas de viagem do motorista deste consórcio em viagem nos dias 02 e 03 de Maio, conduzindo a Mônica Damasceno Fontes, com intuito de comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos de intesse do Consórcio no setor da Coordenação de Consórcios. 33901400 - Diárias - Civil
0101 010101 02/05/2022 199 914.608.405-34 - MONICA DAMASCENO FONTES R$740,00 R$0,00 R$0,00 18163789000167 199 Despesa que se empenha para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas daControladora Interna, em viagem nos dias 02 e 03 de Maio, a cidade de Salvador na Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, no setor da Coordenação de Consórcios, para tratar de assuntos pertinentes ao contrato de manutenção firmado com o Convale 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 23/05/2022 com dados até 20/05/2022. Saiba mais...